C 407/12

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 407/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 19 130 000 19 130 000 17 627 500 Titel 1 - Ialt 19 130 000 19 130 000 17 627 500 2 TILSKUD 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. p.m. 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 756 000 756 000 750 000 Titel 3 - Ialt 756 000 756 000 750 000 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 20 000 20 000 15 500 Titel 5 - Ialt 20 000 20 000 15 500 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE p.m. p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 80 000 80 000 82 000 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. p.m. 9 3 FLERLANDEPROGRAM p.m. p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 80 000 80 000 82 000 TILSAMMEN 19 986 000 19 986 000 18 475 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 7 830 000 7 830 000 7 830 000 7 830 000 7 243 000 7 243 000 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 90 000 90 000 90 000 90 000 26 000 26 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 290 000 290 000 290 000 290 000 280 000 280 000 1 4 ANDRE YDELSER 80 000 80 000 80 000 80 000 101 000 101 000 1 5 SOCIALE YDELSER 40 000 40 000 40 000 40 000 35 000 35 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Titel 1 - Ialt 8 340 000 8 340 000 8 340 000 8 340 000 7 695 000 7 695 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 370 000 370 000 370 000 370 000 340 000 340 000 2 1 DATABEHANDLING 800 000 800 000 800 000 800 000 720 000 720 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 60 000 60 000 60 000 60 000 63 000 63 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 66 000 66 000 66 000 66 000 58 500 58 500 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 95 000 95 000 95 000 95 000 85 000 85 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 395 000 395 000 395 000 395 000 324 000 324 000 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 170 000 170 000 170 000 170 000 190 000 190 000 Titel 2 - Ialt 1 956 000 1 956 000 1 956 000 1 956 000 1 780 500 1 780 500 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 9 000 000 8 400 000 9 000 000 8 400 000 8 700 000 7 570 000 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. p.m. 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 460 000 440 000 460 000 440 000 489 500 489 500 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 400 000 500 000 400 000 500 000 500 000 500 000 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 3 7 FLERLANDEPROGRAM Titel 3 - Ialt 10 210 000 9 690 000 10 210 000 9 690 000 10 039 500 8 909 500 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET 10 3 GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 20 506 000 19 986 000 20 506 000 19 986 000 19 515 000 18 385 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 1 — 1 — AD 13 1 1 1 — AD 12 — 1 — 2 AD 11 1 — — — AD 10 1 2 2 1 AD 9 — 2 1 1 AD 8 — 1 — 2 AD 7 — 2 — — AD 6 — 4 — 4 AD 5 — — — — I alt 4 14 5 11 AST 11 — — — — AST 10 1 3 2 3 AST 9 — 4 — 3 AST 8 — 2 — 2 AST 7 2 6 2 4 AST 6 — 5 — 9 AST 5 — 3 — 2 AST 4 — 2 — 1 AST 3 — — — 1 AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt 3 25 4 25 Tilsammen 7 39 9 36

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter