Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2022

(2022/C 141/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 18 360 000 18 000 000 16 738 000 ,— Titel 1 - Ialt 18 360 000 18 000 000 16 738 000 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. p.m. 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. p.m. 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 11,08 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 5 762,99 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 10 000 10 000 5 774,07 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 26 220 27 000 24 970 ,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 438 200 451 800 404 920 ,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. p.m. 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 464 420 478 800 429 890 ,— TILSAMMEN 18 834 420 18 488 800 17 173 664,07

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 829 820 10 829 820 10 185 858 10 185 858 9 829 207,34 9 829 207,34 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 175 000 175 000 210 000 210 000 213 496,92 233 981,18 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 35 000 35 000 50 000 50 000 8 859,45 18 754,72 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 199 000 199 000 217 000 217 000 194 397,33 176 560,71 1 5 UDDANNELSE 100 000 100 000 120 000 120 000 114 842,85 76 001,44 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 325 000 325 000 322 742 322 742 278 574,05 196 215,36 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 15 500 15 500 12 000 12 000 6 997,35 8 746,33 Titel 1 - Ialt 11 679 320 11 679 320 11 117 600 11 117 600 10 646 375,29 10 539 467,08 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 661 000 661 000 648 000 648 000 562 741,97 514 977,83 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 747 600 747 600 794 700 794 700 856 681,82 802 159,63 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 14 000 14 000 15 000 15 000 2 910 ,— 2 864,66 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 247 500 247 500 213 000 213 000 118 974,58 98 244,46 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 175 500 175 500 175 500 175 500 338 787,82 124 954,81 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 4 000 4 000 4 000 4 000 51,50 149,40 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 1 849 600 1 849 600 1 850 200 1 850 200 1 880 147,69 1 543 350,79 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 391 000 391 000 330 000 330 000 171 496,13 181 782,12 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 839 000 839 000 1 983 000 1 983 000 1 666 230,45 1 515 068,75 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 1 892 000 1 892 000 2 042 000 2 042 000 1 748 815,85 1 489 669,09 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 573 500 1 573 500 546 000 546 000 1 319 996,34 748 226,22 3 5 KOMMUNIKATION 610 000 610 000 620 000 620 000 844 728,25 636 768,97 Titel 3 - Ialt 5 305 500 5 305 500 5 521 000 5 521 000 5 751 267,02 4 571 515,15 TILSAMMEN 18 834 420 18 834 420 18 488 800 18 488 800 18 277 790 ,— 16 654 333,02

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 AD 12 3 10 3 10 AD 11 — 9 — 8 AD 10 — 9 — 9 AD 9 — 7 — 7 AD 8 — 2 — 4 AD 7 — 2 — 3 AD 6 — 1 — — AD 5 — — — — I alt AD 3 46 3 46 AST 11 — 1 — 1 AST 10 1 2 1 1 AST 9 3 5 2 4 AST 8 1 6 2 4 AST 7 — 10 1 11 AST 6 — 8 — 8 AST 5 — 4 — 6 AST 4 — 1 — 1 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST 5 37 6 36 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt 8 83 9 82 Tilsammen 91 91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter