DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 943 530 19 850 000 18 282 000,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 101 000 — 1 015 822,— Afsnit 1 i alt 20 044 530 19 850 000 19 297 822,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 4 523 5 571,74 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 286 284 256 288,13 Afsnit 4 i alt p.m. 290 807 261 859,87 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 0,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR — 248 467 450 173,11 Afsnit 5 i alt — 248 467 450 173,11 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 162 178,— Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 162 178,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 044 530 20 389 274 20 172 032,98

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 227 564 13 227 564 12 339 100 12 339 100 12 224 218,41 12 118 862,86 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 108 000 108 000 131 000 131 000 912 000,— 908 346,37 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 202 290 202 290 157 230 157 230 152 340,34 91 629,09 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 68 000 68 000 90 160 90 160 148 130,97 148 130,97 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 15 500 15 500 13 375,02 10 213,52 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 617 854 13 617 854 12 732 990 12 732 990 13 450 064,74 13 277 182,81 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 516 281 516 281 514 371 514 371 480 919,— 443 839,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 705 639 705 639 632 152 632 152 664 985,70 387 733,98 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 25 800 25 800 54 533 54 533 98 381,24 24 255,28 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 90 280 90 280 102 950 102 950 113 418,15 87 837,92 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 38 000 38 000 31 403 31 403 34 721,81 18 946,22 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 120 000 120 000 120 000 120 000 118 419,— 73 469,84 Afsnit 2 i alt 1 496 000 1 496 000 1 455 409 1 455 409 1 510 844,90 1 036 082,24 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 883 500 883 500 1 221 500 1 179 404 782 282,28 876 001,40 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 228 600 3 228 600 3 937 900 3 624 958 3 065 692,01 3 363 014,30 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 818 576 818 576 1 002 200 857 238 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 4 930 676 4 930 676 6 161 600 5 661 600 3 847 974,29 4 239 015,70 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER — — p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 290 807 290 807 223 016,27 223 016,27 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 290 807 290 807 223 016,27 223 016,27 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER — — 59 510 59 510 103 078,36 83 835,83 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE — — 124 098 124 098 72 467,06 33 747,63 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER — — 63 926 63 926 88 194,58 69 122,19 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 — — — — 0,— 0,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 — — 932 932 0,— 0,— 5 6 FINANSIEL REVISION — — — — 15 000,— 15 000,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — — — — 0,— 0,— Afsnit 5 i alt — — 248 466 248 466 278 740,— 201 705,65 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — p.m. p.m. 162 178,— 162 178,— Afsnit 8 i alt — — p.m. p.m. 162 178,— 162 178,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 9 i alt — — p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 10 i alt — — p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 20 044 530 20 044 530 20 889 272 20 389 272 19 472 818,20 19 139 180,67

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 250 000 250 000 — Bevillinger 2012 883 500 633 500 250 000 I alt 1 133 500 883 500 250 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 1 500 000 1 500 000 — Bevillinger 2012 3 228 600 1 728 600 1 500 000 I alt 4 728 600 3 228 600 1 500 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 100 000 100 000 — Bevillinger 2012 818 576 718 576 100 000 I alt 918 576 818 576 100 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2012 2011 Besatte stillinger pr. 31. december 2010 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 8 — 4 — 5 AD 11 — 10 — 12 — 11 AD 10 — 3 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 11 — 12 AD 8 — 9 — 5 — 4 AD 7 — 12 — 18 — 20 AD 6 — — — 1 AD 5 — 3 — 2 — Subtotal AD — 61 — 61 — 57 AST 11 — — — — AST 10 — 5 — 4 — AST 9 — 4 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 1 — 4 AST 7 — 6 — 6 — 5 AST 6 — 2 — 7 — 6 AST 5 — 4 — 1 — 2 AST 4 — 3 — 5 — 4 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — 2 — 3 — 3 AST 1 — — — — Subtotal AST — 35 — 35 — 35 I alt — 96 — 96 — 92





Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010 2011 2012 FG IV 4 4 5 FG III 17 17 20 FG II 11 13 11 FG I I alt 32 34 36 Udstationerede nationale eksperter 2 2 2 I alt 1 4 2

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.