Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 489/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 637 938 663 ,— 623 903 166 ,— 637 938 663 ,— 623 903 166 ,— 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— Titel 1 - Ialt 703 990 455 ,— 689 954 958 ,— 703 990 455 ,— 689 954 958 ,— 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— Titel 2 - Ialt 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— Titel 3 - Ialt 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONEN p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— Titel 5 - Ialt p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 854 490 455 ,— 845 454 958 ,— 14 955 574 ,— 5 000 ,— 869 446 029 ,— 845 459 958 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 0 LØNNINGER OG TILLÆG TIL STILLINGER I STILLINGSFORTEGNELSEN 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG TIL EKSTERNT PERSONALE 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 814 000 ,— 814 000 ,— 814 000 ,— 814 000 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 582 000 ,— 582 000 ,— – 200 000 ,— – 200 000 ,— 382 000 ,— 382 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 504 000 ,— 504 000 ,— 504 000 ,— 504 000 ,— 1 5 UDDANNELSE 676 620 ,— 676 620 ,— 676 620 ,— 676 620 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 550 000 ,— 550 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 750 000 ,— 750 000 ,— 1 7 RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 1 8 VELFÆRD 46 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 1 9 ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— Titel 1 - Ialt 57 347 992 ,— 57 347 992 ,— 0 ,— 0 ,— 57 347 992 ,— 57 347 992 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 2 2 INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 375 000 ,— 375 000 ,— 375 000 ,— 375 000 ,— 2 4 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 2 5 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 547 000 ,— 547 000 ,— 547 000 ,— 547 000 ,— 2 6 MØDEUDGIFTER 443 000 ,— 443 000 ,— 443 000 ,— 443 000 ,— 2 7 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER 2 8 INFORMATION OG PUBLIKATION 38 000 ,— 38 000 ,— 38 000 ,— 38 000 ,— 2 9 ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 250 800 ,— 250 800 ,— 250 800 ,— 250 800 ,— Titel 2 - Ialt 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 569 331 726 ,— 589 603 166 ,— 1 733 575,20 5 000 ,— 571 065 301,20 589 608 166 ,— 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO 4 339 492 ,— 7 000 000 ,— 214 943,39 4 554 435,39 7 000 000 ,— 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI 41 009 373 ,— 13 000 000 ,— –9 809 138,99 31 200 234,01 13 000 000 ,— 3 4 TEKNOLOGI TIL DONES 3 5 EKSTERNE STØTTEAKTIVITETER 24 156 472 ,— 15 000 000 ,— 7 744 181,05 31 900 653,05 15 000 000 ,— 3 6 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 5 801 600 ,— 6 000 000 ,— 121 439,35 5 923 039,35 6 000 000 ,— Titel 3 - Ialt 644 638 663 ,— 630 603 166 ,— 5 000,00 5 000 ,— 644 643 663 ,— 630 608 166 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 OPFØRELSE AF ITER — ITER-VÆRTSSTATENS BIDRAG 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— 4 2 AKTIVITETER VEDRØRENDE ITER-ORGANISATIONEN p.m. p.m. 4 3 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— TILSAMMEN 854 490 455 ,— 845 454 958 ,— 14 955 574 ,— 5 000 ,— 869 446 029 ,— 845 459 958 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 3 1 5 3 AD 13 7 5 13 10 AD 12 10 23 14 21 AD 11 3 22 2 29 AD 10 5 37 — 33 AD 9 6 54 — 42 AD 8 1 29 1 33 AD 7 2 20 2 21 AD 6 — 9 1 12 AD 5 — — — — I alt AD 37 201 38 205 AST 11 1 — 6 — AST 10 3 — — — AST 9 1 1 4 1 AST 8 — 2 1 2 AST 7 1 6 — 5 AST 6 1 8 — 9 AST 5 2 12 — 8 AST 4 1 2 — 1 AST 3 1 — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST 11 31 11 26 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt 48 232 49 231 Tilsammen 280 280

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter