DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/07)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 285 140 000 270 590 000 251 490 173,— Titel 1 - I alt 285 140 000 270 590 000 251 490 173,— 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 2 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 16 125 000 14 823 000 31 880 857,— Titel 2 - I alt 16 125 000 14 823 000 31 880 857,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 398 000 410 000 554 458,— Titel 3 - I alt 398 000 410 000 554 458,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 562 000 90 000 107 549,— Titel 5 - I alt 562 000 90 000 107 549,— 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 611 000 19 559 000 17 558 761,— Titel 6 - I alt 6 611 000 19 559 000 17 558 761,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 12 767 000 1 950 000 1 499 357,— Titel 7 - I alt 12 767 000 1 950 000 1 499 357,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 500 000 1 000 000 1 027 634,— Titel 9 - I alt 500 000 1 000 000 1 027 634,— TILSAMMEN 322 103 000 308 422 000 304 118 789,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 112 104 000 94 279 000 94 091 431,— 1 2 UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING 23 000 — 0,— 1 3 TJENESTEREJSER 856 000 710 000 623 414,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 665 000 881 000 782 736,— 1 5 UDDANNELSE 1 160 000 6 152 000 5 105 420,— 1 6 EKSTERNE TJENESTER 4 085 000 503 000 528 383,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 40 000 100 000 137 167,— 1 8 SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE 10 992 000 2 382 121,— Titel 1 - I alt 118 933 000 113 617 000 103 650 672,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 21 630 000 27 507 000 30 262 654,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 20 692 000 18 023 000 16 522 169,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 954 000 1 809 000 1 337 402,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 223 000 1 128 000 1 144 954,— 2 4 PORTO 97 000 183 000 108 228,— 2 5 ØVRIGE MØDER 373 000 171 000 46 478,— 2 6 RESTAURANT OG CATERING 751 000 — 0,— 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 1 445 000 — 0,— 2 8 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED 5 777 000 — 0,— Titel 2 - I alt 52 942 000 48 821 000 49 421 885,— 3 OPERATIONELLE UDGIFTER 3 0 OPERATIONELLE UDGIFTER 136 824 000 135 507 000 127 975 642,— 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 13 197 000 10 477 000 14 105 978,— Titel 3 - I alt 150 021 000 145 984 000 142 081 620,— 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. 0,— Titel 9 - I alt p.m. 0,— TILSAMMEN 321 896 000 308 422 000 295 154 177,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2015 2016 2017 AD 16 — — — AD 15 3 4 4 AD 14 5 6 6 AD 13 9 9 11 AD 12 41 42 40 AD 11 36 38 40 AD 10 39 44 43 AD 9 36 37 42 AD 8 51 54 53 AD 7 51 54 61 AD 6 36 37 37 AD 5 26 18 3 I alt AD 333 343 340 AST 11 2 2 2 AST 10 5 5 6 AST 9 6 7 7 AST 8 16 16 16 AST 7 18 19 19 AST 6 38 39 43 AST 5 42 43 43 AST 4 49 49 52 AST 3 41 47 45 AST 2 37 32 23 AST 1 0 0 0 I alt AST 254 259 256 I alt 587 602 596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter