DA Den Europæiske Unions Tidende C 322/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

2014/C 322/10

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 4 162 874 3 556 000 3 190 000,— Titel 2 - I alt 4 162 874 3 556 000 3 190 000,— 3 BIDRAG FRA EFTA-LANDENE 3 0 BIDRAG FRA EFTA-LANDENE p.m. — 0,— Titel 3 - I alt p.m. — 0,— 4 ANDRE BIDRAG (1) 4 0 ANDRE BIDRAG (1) p.m. — 0,— Titel 4 - I alt p.m. — 0,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 4 162 874 3 556 000 3 190 000,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2014 Bevillinger 2013 Gennemførelse 2012 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 1 978 600 1 486 309 1 256 498,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 142 000 156 400 116 951,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 220 000 224 700 169 048,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 30 000 7 000 7 426,— 1 5 EFTERUDDANNELSE 70 000 80 000 78 998,— 1 6 EKSTERNE SERVICEYDELSER 100 000 370 000 60 755,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 20 000 9 000 11 970,— Titel 1 - I alt 2 560 600 2 333 409 1 701 646,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 77 000 54 700 30 881,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 280 000 126 800 105 591,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 23 000 19 500 0,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 40 300 54 800 20 164,— 2 4 UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 77 500 36 800 35 840,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 10 000 1 000 189 453,— Titel 2 - I alt 507 800 293 600 381 929,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM 552 000 489 291 431 303,— 3 1 HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) 542 474 439 700 33 429,— Titel 3 - I alt 1 094 474 928 991 464 732,— TILSAMMEN 4 162 874 3 556 000 2 548 307,—

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser 2014 2013 2012 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — — — AD 11 — — — — — — AD 10 — — — — — — AD 9 — 2 — 2 — 2 AD 8 — — — — — — AD 7 — 3 — 3 — 3 AD 6 — — — — — — AD 5 — 5 — 5 — 5 AD I alt — 11 — 11 — 11 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — 4 — 4 — 4 AST 2 — — — — — — AST 1 — 1 — 1 — 1 AST I alt — 5 — 5 — 5 I alt — 16 — 16 — 16 Tilsammen 16 16 16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2014 Ændringsbudget nr. 1/2014 2014 Nyt tal 2013 2012 AG IV — 3 3 — — AG III 2 — 2 2 2 AG II 2 – 1 1 2 2 AG I — — — — — AG I alt 4 2 6 4 4 Udstationerede nationale eksperter 8 – 2 6 8 8 I alt 8 2 6 8 8

(1) Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.