Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 264/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 01 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 24 293 698 176 333 24 470 031 Titel 2 - Ialt 24 293 698 176 333 24 470 031 3 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN 3 0 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN 0 0 Titel 3 - Ialt 0 0 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER 0 107 143 107 143 Titel 4 - Ialt 0 107 143 107 143 5 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER 5 0 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER 2 553 2 553 Titel 5 - Ialt 2 553 2 553 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 0 94 016 94 016 Titel 9 - Ialt 0 94 016 94 016 TILSAMMEN 24 296 251 377 492 24 673 743

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 01 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 Lønninger og godtgørelser 12 600 000 12 600 000 1 2 Udgifter til ansættelse af personale 150 000 150 000 1 3 Udgifter til tjenesterejser 50 000 50 000 1 4 Sociomedicinsk infrastruktur 75 000 75 000 1 5 Uddannelse 175 000 175 000 1 6 Eksterne tjenester 90 000 90 000 1 7 Receptioner og arrangementer 3 000 3 000 1 8 Velfærd 1 462 000 1 462 000 1 9 Andre personalerelaterede udgifter 65 000 65 000 Titel 1 - Ialt 14 670 000 14 670 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 336 000 80 000 1 416 000 2 1 Informations- og kommunikationsteknologi 699 000 699 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 55 000 55 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 52 553 52 553 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 119 000 119 000 2 5 Mødeudgifter 13 000 13 000 2 6 Driftsudgifter i forbindelse med operationelle aktiviteter 0 0 2 7 Information og publikation 2 000 2 000 2 8 Undersøgelser 16 000 16 000 Titel 2 - Ialt 2 292 553 80 000 2 372 553 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 Retfærdige og lige samfund 3 005 000 3 005 000 3 2 Retfærdige, digitale og sikre samfund 561 000 561 000 3 3 Migration og asyl 710 000 190 349 900 349 3 4 Støtte til metoder til beskyttelse af menneskerettigheder 869 000 869 000 3 5 Information om rettigheder 1 425 000 1 425 000 3 6 RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET 0 0 3 7 HORISONTALE AKTIVITETER 0 0 3 8 AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER 0 0 3 9 RESERVE TIL AFSNIT 3 763 698 763 698 Titel 3 - Ialt 7 333 698 190 349 7 524 047 4 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 4 0 SAMARBEJDSAFTALER 0 107 143 107 143 Titel 4 - Ialt 0 107 143 107 143 TILSAMMEN 24 296 251 377 492 24 673 743

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 4 — 2 — 3 AD 13 — 3 — 2 — 3 AD 12 — 4 — 3 — 2 AD 11 — 7 — 1 — 5 AD 10 — 12 — 5 — 10 AD 9 — 9 — 8 — 11 AD 8 — 5 — 11 — 8 AD 7 — 3 — 11 — 2 AD 6 — — — 4 — 3 AD 5 — — — — — — I alt AD — 48 — 47 — 48 AST 11 — — — — — — AST 10 — 4 — — — 4 AST 9 — 3 — 2 — 2 AST 8 — 4 — 4 — 3 AST 7 — 5 — 1 — 7 AST 6 — 6 — 6 — 6 AST 5 — 2 — 7 — 2 AST 4 — — — 4 — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 24 — 24 — 24 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 72 — 71 — 72 Tilsammen 72 71 72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter