Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 37 955 200 40 790 100 40 803 957 ,— 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 2 530 200 2 337 100 1 794 461 ,— Titel 1 - I alt 40 485 400 43 127 200 42 598 418 ,— 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 707 400 734 000 807 354 ,— Titel 3 - I alt 707 400 734 000 807 354 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 609 050 610 350 480 583 ,— Titel 4 - I alt 609 050 610 350 480 583 ,— 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 4 884 750 2 670 550 0 ,— Titel 5 - I alt 4 884 750 2 670 550 0 ,— 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 0 ,— 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. 0 ,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 46 686 600 47 142 100 43 886 355 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 731 800 25 483 200 24 328 519 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 94 100 78 700 98 550 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 269 400 266 300 250 518 ,— 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 0 ,— 1 6 VELFÆRD 84 900 77 400 51 800 ,— 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 035 ,— 1 9 PENSIONER p.m. p.m. 0 ,— Titel 1 - I alt 27 182 700 25 908 100 24 730 422 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 011 100 3 003 200 2 850 980 ,— 2 1 DATABEHANDLING 3 270 000 3 000 000 2 497 002 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 54 300 62 700 49 191 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 263 100 290 300 211 652 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 153 200 129 200 108 276 ,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 18 000 28 000 3 708 ,— 2 6 CENTRETS LEDELSE 57 500 57 500 29 173 ,— 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 140 000 124 500 ,— Titel 2 - I alt 6 927 200 6 710 900 5 874 482 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 11 800 000 13 410 000 14 056 920 ,— 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 776 700 813 100 817 800 ,— 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET p.m. 300 000 549 758 ,— Titel 3 - I alt 12 576 700 14 523 100 15 424 478 ,— 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0 ,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 46 686 600 47 142 100 46 029 382 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 1 1 1 — — — AD 12 17 16 6 11 10 6 AD 11 7 8 10 4 3 4 AD 10 8 6 4 5 6 6 AD 9 4 4 5 12 11 7 AD 8 1 3 9 21 22 14 AD 7 6 5 3 24 19 15 AD 6 — 1 3 12 16 25 AD 5 — — 1 — 2 11 I alt AD 44 44 42 90 90 89 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 6 5 3 — — — AST 8 1 1 2 2 2 2 AST 7 1 2 2 5 4 2 AST 6 1 1 — 6 5 4 AST 5 2 2 2 19 18 12 AST 4 — — 2 12 12 13 AST 3 — — — 2 5 11 AST 2 — — — — — 2 AST 1 — — — — — — I alt AST 11 11 11 46 46 46 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — 1 — — AST/SC2 — — — 1 2 1 AST/SC1 — — — — — — Total AST/SC — — — 2 2 — I alt 55 55 53 138 138 136

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter