DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 43 063 323 41 560 793 41 687 497 ,— Titel 1 - I alt 43 063 323 41 560 793 41 687 497 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0 ,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0 ,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 20 172 000 29 061 000 8 800 000 ,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0 ,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0 ,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— Titel 2 - I alt 20 172 000 29 061 000 8 800 000 ,— TILSAMMEN 63 235 323 70 621 793 50 487 497 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 23 970 000 24 939 552 22 837 199 ,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 200 000 377 343 337 352 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 570 000 1 029 054 622 645 ,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 685 000 759 122 630 252 ,— 1 6 VELFÆRD 14 000 14 000 13 250 ,— Titel 1 - I alt 25 439 000 27 119 071 24 440 698 ,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 195 000 3 207 073 3 303 412 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 195 000 346 786 176 839 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) 560 000 538 611 376 508 ,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 3 261 5 017 ,— 2 5 EEA'S LEDELSE (8) 227 323 247 727 249 573 ,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 9 099 3 785 ,— Titel 2 - I alt 4 199 323 4 352 557 4 115 134 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (9) 13 200 000 14 223 962 13 367 405 ,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (10) 20 397 000 28 722 683 7 641 406 ,— Titel 3 - I alt 33 597 000 42 946 645 21 008 811 ,— TILSAMMEN 63 235 323 74 418 273 49 564 643 ,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2016 2017 2018 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 1 1 1 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 AST 9 3 3 3 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2016 2017 2018 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 3 3 4 AD 12 11 12 13 AD 11 10 11 12 AD 10 10 11 12 AD 9 10 11 12 AD 8 10 8 3 AD 7 7 3 1 AD 6 AD 5 I alt AD 64 62 60 AST 11 3 3 3 AST 10 3 4 4 AST 9 8 9 10 AST 8 10 10 12 AST 7 10 10 11 AST 6 10 10 11 AST 5 10 12 9 AST 4 7 2 AST 3 1 AST 2 AST 1 I alt AST 62 61 60 Tilsammen 130 127 124

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2016 2017 2018 FG IV 46 46 47 FG III 12 12 12 FG II 8 8 10 FG I FG i alt 66 66 69 Udstationerede nationale eksperter 20 20 20 I alt 86 86 89

(1) 2018:

— Copernicus: 20 172 000.

2017:

— Copernicus: 27 341 000,

— Human Bio: 1 400 000,

— IPA2018: 320 000.

2016:

— Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

— Copernicus: 680 000

2017:

— Copernicus: 1 535 608,

— Human Bio: 110 950,

— ENIE: 853 250,

— ENIS: 215 357.

2016:

— ENIS: 59 143,

— ENIE: 198 750,

— Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

— Human Bio: 54 050,

— ENIE: 40 507,

— Copernicus: 16 072.

2016:

— ENIS: 20 000,

— ENIE: 4 493,

— Copernicus: 21 767.

(4) 2017:

— Human Bio: 15 000,

— ENIE: 219 040,

— ENIS: 75 096,

— IPA2015: 7 560,

— Copernicus: 107 571.

2016:

— IPA2015: 4 940,

— ENIS: 4 904,

— ENIE: 20 960,

— IPA2014: 330,

— Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 21 972,

— ENIS: 8 000,

— IPA2014: 2 000,

— Copernicus: 25 000.

2016:

— ENIE: 1 830.

(6) 2016:

— Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

— Copernicus: 23 861.

2016:

— Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

— ENIS: 27 727.

(9) 2017:

— Human Bio:87 260,

— ENIE: 364 955,

— ENIS: 297 663,

— IPA2015: 138 783,

— Copernicus: 679 978.

2016:

— IPA2015: 102 317,

— ENIS: 4 337,

— ENIE: 10 045,

— IPA2014: 53,

— Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

— Copernicus: 19 492 000

2017:

— Human Bio: 21 875,

— Copernicus: 24 892 859,

— ENIE: 1 608 149,

— ENIS: 1 176 756,

— IPA2015: 234 811.

2016:

— IPA2015: 107 104,

— ENIS: 1 527 820,

— ENIE: 282 616,