C 416/53

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 416/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 1 0 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 104 136 000 104 136 000 Titel 1 - I alt 104 136 000 104 136 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION — — Titel 2 - I alt — — 3 DIVERSE INDTÆGTER 3 0 DIVERSE INDTÆGTER — — Titel 3 - I alt — — 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 6 805 602 338 6 805 602 338 4 9 BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt 6 805 602 338 6 805 602 338 9 RESERVE 9 0 RESERVE p.m. 30 371 897,59 30 371 897,59 Titel 9 - I alt p.m. 30 371 897,59 30 371 897,59 TILSAMMEN 6 909 738 338 30 371 897,59 6 940 110 235,59

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 38 094 150 37 289 912 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 804 000 1 804 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 40 000 40 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 060 000 1 060 000 1 5 UDDANNELSE 557 000 632 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 405 000 1 755 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 15 000 Titel 1 - I alt 42 975 150 42 595 912 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 5 282 000 5 282 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 446 850 5 209 250 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 868 000 868 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 674 000 1 484 946 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 510 000 315 892 Titel 2 - I alt 12 780 850 13 160 088 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 SRB'S AKTIVITETER 21 805 000 21 805 000 3 2 SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER 26 575 000 26 575 000 Titel 3 - I alt 48 380 000 48 380 000 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER 6 805 602 388 6 805 602 388 4 9 ANDRE DRIFTSUDGIFTER — — Titel 4 - I alt 6 805 602 388 6 805 602 388 9 UDLIGNING GENNEM RESERVEN 9 0 UDLIGNING GENNEM RESERVEN p.m. 30 371 897,59 30 371 897,59 Titel 9 - I alt p.m. 30 371 897,59 30 371 897,59 TILSAMMEN 6 909 738 388 30 371 897,59 6 940 110 285,59

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2017 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — — — AD 13 — 3 — — — — AD 12 — 9 — 8 — 7 AD 11 — 8 — 6 — 3 AD 10 — 16 — 12 — 9 AD 9 — 35 — 20 — 15 AD 8 — 67 — 70 — 62 AD 7 — 50 — 32 — 14 AD 6 — 60 — 90 — 80 AD 5 — 30 — 40 — 10 AD i alt — 278 — 278 — 200 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — 3 — 2 — — AST 6 — 3 — 2 — 1 AST 5 — 8 — 4 — 2 AST 4 — 13 — 6 — 4 AST 3 — 17 — 32 — 28 AST 2 — 2 — 2 — 5 AST 1 — 2 — 4 — — AST i alt — 48 — 52 — 40 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — 2 — — — — AST/SC3 — 12 — 10 — 6 AST/SC2 — 3 — 5 — — AST/ASC1 — 7 — 5 — 9 AST/SC i alt — 24 — 20 — 15 I alt — 350 — 350 — 255 I alt — 350 — 350 — 255

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter