Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— Titel 1 - I alt 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0 ,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0 ,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt 10 000 10 000 10 000 ,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 20 920 20 920 17 434 ,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 385 290 385 290 407 955 ,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 0 ,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 3 - I alt 406 210 406 210 425 389 ,— TILSAMMEN 17 850 210 17 850 210 17 869 389 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 023 210 10 023 210 9 981 261 9 981 261 9 449 596 ,— 9 449 596 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 156 000 156 000 156 000 156 000 53 194 ,— 30 694 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 94 384 ,— 86 030 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 209 000 209 000 209 000 209 000 180 931 ,— 154 615 ,— 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 ,— 48 303 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 161 000 161 000 119 000 119 000 159 596 ,— 77 043 ,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 16 000 16 000 21 000 21 000 16 600 ,— 8 250 ,— Titel 1 - I alt 10 785 210 10 785 210 10 706 261 10 706 261 10 074 301 ,— 9 854 531 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 603 000 603 000 586 000 586 000 610 455,40 502 489,18 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 599 000 599 000 774 000 774 000 495 878,89 340 827,98 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 10 000 10 000 10 000 10 000 24 316,74 23 932,91 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 173 000 173 000 100 000 100 000 103 108,23 72 951,11 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 120 000 120 000 116 000 116 000 143 078 ,— 79 397,87 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 13 000 13 000 13 000 13 000 8 737,44 5 971,77 2 6 BEREDSKABSPLAN — — p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 1 518 000 1 518 000 1 599 000 1 599 000 1 385 574,70 1 025 570,82 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 330 000 330 000 340 000 340 000 218 643 ,— 254 422 ,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 70 752 ,— 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 288 000 1 288 000 1 327 000 1 327 000 1 961 546 ,— 1 054 338 ,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 146 000 ,— 2 533 454 ,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 251 000 1 251 000 1 240 000 1 240 000 1 447 120 ,— 782 914 ,— 3 5 KOMMUNIKATION 662 000 662 000 621 949 621 949 635 430 ,— 516 588 ,— Titel 3 - I alt 5 547 000 5 547 000 5 544 949 5 544 949 6 408 739 ,— 5 212 468 ,— TILSAMMEN 17 850 210 17 850 210 17 850 210 17 850 210 17 868 614,70 16 092 569,82

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2019 Stillinger besat pr. 31.12.2018 Antal godkendte stillinger Antal godkendte stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 4 4 4 4 7 AD 11 9 10 8 AD 10 10 10 9 AD 9 5 5 6 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 2 2 2 AD 5 AD i alt 4 42 4 44 4 45 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 1 1 2 1 2 AST 8 1 2 1 2 1 3 AST 7 3 7 3 7 3 6 AST 6 3 5 3 5 2 7 AST 5 6 6 6 AST 4 10 10 8 AST 3 AST 2 AST 1 AST i alt 8 33 9 34 8 34 I alt 12 75 13 78 12 79

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter