Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 453/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 5 INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 2 BANKRENTER p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 9 ÅRSINDTÆGT 9 0 ÅRSINDTÆGT 45 786 844 3 299 999 49 086 843 9 1 Indtægter i forbindelse med operationelle projekter baseret på aftaler p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 45 786 844 3 299 999 49 086 843 TILSAMMEN 45 786 844 3 299 999 49 086 843

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 23 188 822 23 188 822 1 099 000 1 099 000 24 287 822 24 287 822 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 155 200 155 200 155 200 155 200 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 110 700 110 700 110 700 110 700 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 182 700 182 700 182 700 182 700 1 5 EKSTERNE TJENESTER 285 500 285 500 285 500 285 500 1 6 SOCIAL VELFÆRD 35 000 35 000 35 000 35 000 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — — — 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 355 500 355 500 355 500 355 500 Titel 1 - Ialt 24 313 422 24 313 422 1 099 000 1 099 000 25 412 422 25 412 422 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 131 100 6 131 100 6 131 100 6 131 100 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 4 520 500 4 520 500 500 000 500 000 5 020 500 5 020 500 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 88 300 88 300 88 300 88 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 62 300 62 300 62 300 62 300 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 188 500 188 500 188 500 188 500 Titel 2 - Ialt 10 990 700 10 990 700 500 000 500 000 11 490 700 11 490 700 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 148 800 3 148 800 0 0 3 148 800 3 148 800 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 2 158 400 2 158 400 201 000 201 000 2 359 400 2 359 400 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 816 000 816 000 0 0 816 000 816 000 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 1 297 800 1 297 800 0 1 500 000 1 297 800 2 797 800 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 750 800 750 800 0 0 750 800 750 800 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 435 000 435 000 0 0 435 000 435 000 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 2 008 000 1 811 322 0 -1 2 008 000 1 811 321 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 64 600 64 600 0 0 64 600 64 600 Titel 3 - Ialt 10 679 400 10 482 722 201 000 1 700 999 10 880 400 12 183 721 4 UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER 4 1 Udgifter i forbindelse med operationelle projekter baseret på aftaler p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 45 983 522 45 786 844 1 800 000 3 299 999 47 783 522 49 086 843

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 1 AD 12 — 2 — 1 AD 11 — 7 — 5 AD 10 — 14 — 12 AD 9 — 23 — 22 AD 8 — 24 — 21 AD 7 — 20 — 29 AD 6 — 4 — 2 AD 5 — 8 — 6 I alt AD — 104 — 100 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 1 — — AST 7 — 1 — 1 AST 6 — 17 — 5 AST 5 — 53 — 52 AST 4 — 33 — 48 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 106 — 107 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 210 — 207 Tilsammen 210 207

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter