DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— Titel 1 - I alt 17 434 000 17 434 000 17 434 000 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0 ,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0 ,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt 10 000 10 000 10 000 ,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 20 920 17 434 15 691 ,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 385 290 407 955 460 258 ,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 100 000 ,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 3 - I alt 406 210 425 389 575 949 ,— TILSAMMEN 17 850 210 17 869 389 18 019 949 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 9 981 261 9 981 261 9 930 000 9 930 000 9 349 375 ,— 9 349 375 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 156 000 156 000 147 500 147 500 174 732 ,— 142 381 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 91 187 ,— 88 146 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 209 000 209 000 174 500 174 500 142 870 ,— 135 421 ,— 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 150 000 ,— 91 476 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 119 000 119 000 125 500 125 500 126 785 ,— 81 993 ,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 21 000 21 000 6 000 6 000 36 000 ,— 28 585 ,— Titel 1 - I alt 10 706 261 10 706 261 10 603 500 10 603 500 10 070 949 ,— 9 917 377 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 586 000 586 000 634 000 634 000 738 759 ,— 672 137 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 774 000 774 000 569 440 569 440 598 810 ,— 328 628 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 10 000 10 000 31 000 31 000 7 728 ,— 7 274 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 100 000 100 000 100 000 100 000 94 618 ,— 66 911 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 116 000 116 000 165 000 165 000 178 693 ,— 98 407 ,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 13 000 13 000 13 000 13 000 8 083 ,— 7 085 ,— 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 1 599 000 1 599 000 1 512 440 1 512 440 1 626 691 ,— 1 180 442 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 340 000 340 000 310 000 310 000 312 500 ,— 232 713 ,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 ,— 405 492 ,— 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 327 000 1 327 000 1 360 000 1 360 000 1 650 205 ,— 1 594 940 ,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 016 000 2 016 000 2 135 500 2 135 500 2 203 660 ,— 3 433 876 ,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 240 000 1 240 000 1 310 000 1 310 000 1 368 640 ,— 373 589 ,— 3 5 KOMMUNIKATION 621 949 621 949 637 949 637 949 687 131 ,— 810 535 ,— Titel 3 - I alt 5 544 949 5 544 949 5 753 449 5 753 449 6 322 136 ,— 6 851 145 ,— TILSAMMEN 17 850 210 17 850 210 17 869 389 17 869 389 18 019 776 ,— 17 948 964 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2017 2018 Stillinger besat pr. 31.12.2015 Antal godkendte stillinger Antal godkendte stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 4 4 4 4 4 AD 11 8 10 10 AD 10 9 10 10 AD 9 5 5 5 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 2 2 2 AD 5 AD i alt 4 41 4 44 4 44 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 2 1 2 AST 8 1 2 2 2 1 2 AST 7 3 7 3 7 3 7 AST 6 4 5 4 5 3 5 AST 5 7 7 6 AST 4 9 9 10 AST 3 AST 2 AST 1 AST i alt 9 34 10 34 9 34 I alt 13 75 14 78 13 78

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter