Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 225/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 23 691 000 23 691 000 Titel 2 - Ialt 23 691 000 23 691 000 3 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN 3 0 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN p.m. p.m. Titel 3 - Ialt p.m. p.m. 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER p.m. 107 143 107 143 Titel 4 - Ialt p.m. 107 143 107 143 5 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER 5 0 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 100 000 100 000 Titel 9 - Ialt p.m. 100 000 100 000 TILSAMMEN 23 691 000 207 143 23 898 143

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 Lønninger og godtgørelser 12 547 000 12 547 000 1 2 Udgifter til ansættelse af personale 61 000 61 000 1 3 Udgifter til tjenesterejser 95 000 95 000 1 4 Sociomedicinsk infrastruktur 72 000 72 000 1 5 Uddannelse 250 000 250 000 1 6 Eksterne tjenester 180 000 180 000 1 7 Receptioner og arrangementer 3 000 3 000 1 8 Velfærd 1 300 000 1 300 000 1 9 Andre personalerelaterede udgifter 90 000 90 000 Titel 1 - Ialt 14 598 000 14 598 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 253 000 100 000 1 353 000 2 1 Informations- og kommunikationsteknologi 649 000 649 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 81 000 81 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 96 000 96 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 100 000 100 000 2 5 Mødeudgifter 13 000 13 000 2 6 Driftsudgifter i forbindelse med operationelle aktiviteter p.m. p.m. 2 7 Information og publikation p.m. p.m. 2 8 Undersøgelser 18 000 18 000 Titel 2 - Ialt 2 210 000 100 000 2 310 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 Retfærdige og lige samfund 3 476 000 3 476 000 3 2 Retfærdige, digitale og sikre samfund 656 000 656 000 3 3 Migration og asyl 465 000 465 000 3 4 Støtte til metoder til beskyttelse af menneskerettigheder 942 000 942 000 3 5 Information om rettigheder 1 284 000 1 284 000 3 6 RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET p.m. p.m. 3 7 HORISONTALE AKTIVITETER 60 000 60 000 3 8 AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER p.m. p.m. 3 9 RESERVE TIL AFSNIT 3 p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 6 883 000 6 883 000 4 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 4 0 SAMARBEJDSAFTALER p.m. 107 143 107 143 Titel 4 - Ialt p.m. 107 143 107 143 TILSAMMEN 23 691 000 207 143 23 898 143

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 3 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 2 7 6 AD 11 — — — 5 5 — AD 10 — — — 10 9 12 AD 9 — — — 11 12 12 AD 8 — — — 8 8 4 AD 7 — — — 2 2 6 AD 6 — — — 3 1 3 AD 5 — — — — — — I alt A* — — — 48 48 47 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 4 1 1 AST 9 — — — 2 3 4 AST 8 — — — 3 5 3 AST 7 — — — 7 7 6 AST 6 — — — 6 7 10 AST 5 — — — 2 1 — AST 4 AST 3 — — — — — — — — — — 1 — AST 2 AST 1 — — — — — — — — — — — — I alt AST — — — 24 24 25 I alt — — — 72 72 72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter