DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/335

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2005

(2005/281/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Afsnit 1 i alt 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE — — 0,— 5 2 AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. — p.m. 35 454,79 5 4 DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT p.m. — 0,— 5 9 ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION p.m. — 247,38 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 35 702,17 6 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 6 0 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 220 000 80 000 45 919,95 Afsnit 6 i alt 220 000 80 000 45 919,95 TILSAMMEN 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— KAPITEL 1 0 I ALT 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Afsnit 1 i alt 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), ændret ved forordning (EØF) nr. 1947/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 13).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (se artikel B3-4 2 0 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen — i det almindelige budget).

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre — — 0,— KAPITEL 5 0 I ALT — — 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. — p.m. 35 454,79 KAPITEL 5 2 I ALT — p.m. 35 454,79 KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt p.m. — 0,— KAPITEL 5 4 I ALT p.m. — 0,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter hidrørende fra administration p.m. — 247,38 KAPITEL 5 9 I ALT p.m. — 247,38 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 35 702,17 KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 — — 0,—

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0

Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 — p.m. 35 454,79

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0

Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. — 0,—

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0

Andre indtægter hidrørende fra administration

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. — 247,38

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Indtægter ved salg af publikationer 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom 4 000 — 0,— KAPITEL 6 0 I ALT 220 000 80 000 45 919,95 Afsnit 6 i alt 220 000 80 000 45 919,95 TILSAMMEN 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0 0

Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Indtægter ved salg af publikationer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 4 000 — 0,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 340 000 420 000 362 600,— 1 4 SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR 95 000 142 000 134 395,21 Afsnit 1 i alt 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 530 000 695 000 451 226,32 2 1 HUSLEJE 7 000 7 000 7 000,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 599 000 729 000 547 028,28 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 57 000 84 000 61 524,12 2 4 FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION 107 000 115 000 125 079,68 Afsnit 2 i alt 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Afsnit 3 i alt 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TILSAMMEN 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten 1 1 0 0 Grundlønninger 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Familietillæg 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Udlandstillæg 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Tillæg til sekretærer 51 000 50 000 45 410,39 Artikel 1 1 0 i alt 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring 1 1 3 0 Sygesikring 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Ulykkes- og sygeforsikring 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 39 000 38 000 37 641,59 Artikel 1 1 3 i alt 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere — 1 000 0,— Artikel 1 1 4 i alt 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Overarbejde 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Praktikanter 50 000 22 000 12 267,52 Artikel 1 1 7 i alt 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Flytteudgifter 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 65 000 40 000 23 888,24 Artikel 1 1 8 i alt 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Justeringkoefficienter 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 KAPITEL 1 1 I ALT 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 340 000 420 000 362 600,— KAPITEL 1 3 I ALT 340 000 420 000 362 600,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Lægetjeneste 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Udgifter til receptioner og repræsentation 10 000 7 000 6 412,49 KAPITEL 1 4 I ALT 95 000 142 000 134 395,21 Afsnit 1 i alt 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 686 000 661 000 578 820,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 6, 7 og 8 i bilag IV.

Tillæggene omfatter:

— husstandstillæg på 5 % af grundlønnen

— børnetillæg

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2

Udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 588 000 562 000 553 553,04

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 10 i bilag IV.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3

Tillæg til sekretærer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 38, stk. 1 og 2.

1 1 3 0

Sygesikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Ulykkes- og sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 39 000 38 000 37 641,59

Anmærkninger

Spørgsmålet vedrørende arbejdsløshedsforsikring for personalet ved instituttet behandles på nuværende tidspunkt i Rådet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 140 000 215 000 178 748,62

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 15 i bilag IV.

1 1 4 5

Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 1 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 20 000 15 871,43

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig bilag II.

C- og D-ansatte kan få overtidsbetaling enten efter en standardsats eller den gældende timelønsats.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 000 350 000 513 389,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig ansættelse af personale og til udgifter til oversættelsesarbejde, mangfoldiggørelse (skemaer, tegninger, diagrammer) og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen.

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 290 000 300 000 197 610,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at indlede et udvekslingsprogram for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7

Praktikanter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 22 000 12 267,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 140 000 129 265,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 000 5 000 6 504,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2

Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 130 000 109 000 129 705,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

— bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltrædelse af tjenesten, ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjeneste i forbindelse med optagelse af bopæl andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 50 000 46 181,32

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 16 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til ansatte.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 65 000 40 000 23 888,24

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 17 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9

Justeringkoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 340 000 420 000 362 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 —

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 110 000 92 774,91

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 15 000 12 475,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 000 10 000 22 731,98

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brug for instituttet til sociale velfærdsforanstaltninger for dets personale.

1 4 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 7 000 6 412,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter ved repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 1 Forsikring 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Indretning af lokaler 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 76 000 130 000 0,— KAPITEL 2 0 I ALT 530 000 695 000 451 226,32 KAPITEL 2 1 2 1 0 Husleje 7 000 7 000 7 000,— KAPITEL 2 1 I ALT 7 000 7 000 7 000,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Fornyelser af materiel og tekniske installationer — — 0,— 2 2 0 2 Leje af materiel og tekniske installationer 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 Elektroniske kontormaskiner 370 000 544 000 339 301,64 Artikel 2 2 0 i alt 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser — inventar 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Fornyelser af inventar p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar — — 0,— Artikel 2 2 1 i alt 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel 1 000 4 000 2 552,35 Artikel 2 2 3 i alt 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Udgifter til abonnementer på databaser 26 000 20 000 8 976,18 Artikel 2 2 5 i alt 81 000 65 000 46 951,23 KAPITEL 2 2 I ALT 599 000 729 000 547 028,28 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankgebyrer 8 000 30 000 22 883,31 Artikel 2 3 2 i alt 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Tjeneste- og arbejdsbeklædning 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Andre udgifter til administration 2 3 9 0 Publikationer 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Småudgifter 1 000 1 000 114,95 Artikel 2 3 9 i alt 10 000 21 000 8 758,55 KAPITEL 2 3 I ALT 57 000 84 000 61 524,12 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesudgifter 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn 70 000 80 000 92 089,21 KAPITEL 2 4 I ALT 107 000 115 000 125 079,68 Afsnit 2 i alt 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — HUSLEJE KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1

Forsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 62 000 68 000 62 183,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringsaftaler vedrørende bygningen.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 61 000 77 000 65 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forbruget i løbet af året.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 185 000 182 000 183 836,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af instituttets kontorer.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 89 000 170 000 70 208,44

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække indretning af instituttets kontorer og navnlig færdigindretning af den nye bygning.

2 0 5

Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 57 000 68 000 69 998,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger af instituttets kontorer.

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 76 000 130 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 —

HUSLEJE

2 1 0

Husleje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 000 7 000 7 000,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække huslejen for et kontor til instituttets brug i Bruxelles, et såkaldt »bureau de passage«.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 16 000 10 000 13 953,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 1

Fornyelser af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — — 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udskiftning af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 2

Leje af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 32 000 26 000 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 69 000 65 000 57 974,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 4

Elektroniske kontormaskiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 370 000 544 000 339 301,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser — inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 15 000 54 566,80

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække køb af møbler til personalet og udstyr til mødelokaler.

2 2 1 1

Fornyelser af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — — 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af møbler.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 1

Fornyelser af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 4 000 2 552,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække drift af transportmidler.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 25 000 20 978,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 20 000 16 996,26

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer.

2 2 5 5

Udgifter til abonnementer på databaser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 26 000 20 000 8 976,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0

Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 36 000 30 000 26 997,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankgebyrer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 000 30 000 22 883,31

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer (provision, diskontogebyrer).

2 3 5

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 000 3 000 2 885,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 9

Andre udgifter til administration

2 3 9 0

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 000 20 000 8 643,60

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udgivelsesvirksomhed, navnlig offentliggørelse af instituttets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, i de finansielle bestemmelser.

2 3 9 4

Småudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 1 000 114,95

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 —

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 000 35 000 32 990,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto og forsendelsesomkostninger, herunder pakker der sendes med posten eller på andre måder.

2 4 1

Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 70 000 80 000 92 089,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en dokumentation 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Udbredelse af viden 3 0 1 0 Offentliggørelse af resultater af undersøgelser 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Offentliggørelse af årsberetningen — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Markedsførings- og salgsaktiviteter 300 000 315 000 224 292,74 Artikel 3 0 1 i alt 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer — 18 000 10 000,— 3 0 3 Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed 3 0 4 0 Generelle udgifter til møder 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Tolkning 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Bestyrelsesmøder 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Ekspertudvalgsmøder — 10 000 9 494,28 Artikel 3 0 4 i alt 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. 400 000 543 000 440 436,56 KAPITEL 3 0 I ALT 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Afsnit 3 i alt 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TILSAMMEN 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Oprettelse af en dokumentation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 470 000 510 000 485 087,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder.

3 0 1

Udbredelse af viden

3 0 1 0

Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1

Offentliggørelse af årsberetningen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Markedsførings- og salgsaktiviteter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 300 000 315 000 224 292,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2

Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 18 000 10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3

Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af instituttets arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4

Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0

Generelle udgifter til møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 950 000 960 000 888 949,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1

Tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 150 000 130 000 183 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2

Bestyrelsesmøder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 150 000 220 000 164 901,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med bestyrelsen, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 4 3

Ekspertudvalgsmøder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 10 000 9 494,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med ekspertudvalget, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 5

Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 400 000 543 000 440 436,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.