C 253/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 253/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 37 541 450 37 541 450 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 7 247 559 7 247 559 1 9 RESERVE — — Titel 1 - I alt 44 789 009 44 789 009 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 69 565 624 69 565 624 Titel 2 - I alt 69 565 624 69 565 624 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 689 338 1 689 338 Titel 3 - I alt 1 689 338 1 689 338 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 050 000 240 000 1 290 000 Titel 6 - I alt 1 050 000 240 000 1 290 000 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 117 093 971 240 000 117 333 971

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 69 235 200 69 235 200 69 235 200 69 235 200 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 581 321 581 321 581 321 581 321 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 44 000 44 000 44 000 44 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 883 478 1 883 478 1 883 478 1 883 478 1 5 UDDANNELSE 951 801 951 801 951 801 951 801 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 3 194 086 3 194 086 3 194 086 3 194 086 Titel 1 - I alt 75 889 886 75 889 886 75 889 886 75 889 886 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 335 861 8 335 861 8 335 861 8 335 861 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 683 629 7 683 629 7 683 629 7 683 629 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 789 443 1 789 443 1 789 443 1 789 443 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 607 307 607 307 607 307 607 307 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 Titel 2 - I alt 18 428 240 18 428 240 18 428 240 18 428 240 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 17 338 833 17 338 833 17 338 833 17 338 833 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 2 122 000 859 421 2 122 000 859 421 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 665 000 600 000 665 000 Titel 3 - I alt 20 060 833 18 863 254 20 060 833 18 863 254 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 392 717 2 392 717 2 392 717 2 392 717 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 2 392 717 2 392 717 2 392 717 2 392 717 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 469 874 469 874 469 874 469 874 Titel 5 - I alt 469 874 469 874 469 874 469 874 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 1 050 000 1 050 000 240 000 240 000 1 290 000 1 290 000 Titel 6 - I alt 1 050 000 1 050 000 240 000 240 000 1 290 000 1 290 000 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 118 291 550 117 093 971 240 000 240 000 118 531 550 117 333 971

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2018 2019 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 0 — — 0 — — AD 14 8 — — 8 — — AD 13 16 — — 16 — — AD 12 19 2 — 18 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 39 4 — 39 5 — AD 9 52 6 — 53 10 — AD 8 52 12 1 53 10 1 AD 7 60 5 — 61 4 — AD 6 21 6 — 19 6 — AD 5 5 — — 5 1 — AD i alt 303 38 1 303 41 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 0 — — AST 9 3 — — 3 — — AST 8 7 — — 6 — — AST 7 11 1 2 10 1 2 AST 6 18 — — 19 1 — AST 5 31 3 — 32 3 — AST 4 17 3 2 18 3 2 AST 3 13 2 2 12 1 2 AST 2 1 — — 1 — — AST 1 0 — — 0 — — AST i alt 101 9 6 101 9 6 I alt 404 47 7 404 50 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter