DA Den Europæiske Unions Tidende C 86/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(2010/C 86/08)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 Regnskabsåret 2008 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 14 456 566 14 899 447 13 983 785,— Afsnit 1 i alt 14 456 566 14 899 447 13 983 785,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 126 100 126 938 169 490,— Afsnit 2 i alt 126 100 126 938 169 490,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE 207 131 p.m. 21 224,89 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 18 135,41 Afsnit 5 i alt 207 131 p.m. 39 360,30 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 465,60 Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 465,60 TILSAMMEN 14 789 797 15 026 385 14 193 100,90

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2010 Bevillinger 2009 Gennemførelse 2008 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 275 700 5 275 700 5 117 364 5 117 364 4 621 008,21 4 493 842,37 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 33 000 33 000 35 928 35 928 28 375,— 25 908,03 1 5 MOBILITET 20 000 20 000 24 000 24 000 0,— 0,— 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 5 328 700 5 328 700 5 177 292 5 177 292 4 649 383,21 4 519 750,40 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 958 635 958 635 926 903 926 903 900 684,63 900 050,04 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 359 438 359 438 383 637 383 637 336 156,83 334 048,07 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 36 962 36 962 36 163 36 163 37 619,66 37 183,35 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 52 600 52 600 51 531 51 531 48 572,84 36 613,67 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 139 765 139 765 151 412 151 412 213 780,96 198 428,57 Afsnit 2 i alt 1 547 400 1 547 400 1 549 646 1 549 646 1 536 814,92 1 506 323,70 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER 1 055 225 1 055 225 1 987 000 1 987 000 1 111 161,96 1 031 420,25 3 1 ARBEJDSMILJØINFORMATION 1 165 470 1 165 470 799 000 799 000 1 119 581,62 1 020 866,25 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 4 110 000 4 110 000 3 278 909 3 278 909 4 298 512,13 3 948 948,12 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 582 002 1 582 002 1 255 091 1 255 091 1 093 002,06 1 035 866,69 Afsnit 3 i alt 7 912 697 7 912 697 7 320 000 7 320 000 7 622 257,77 7 037 101,31 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 1 PHARE-PROGRAM IV — — — — 40 768,18 40 768,18 4 2 »NEW OSH ERA« — — — — 41 394,38 41 394,38 4 3 CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 — — 205 731 205 731 204 548,51 204 548,51 4 4 IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET — — 145 746 145 746 52 993,68 52 993,68 4 5 IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET p.m. p.m. 627 970 627 970 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 979 447 979 447 339 704,75 339 704,75 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 14 788 797 14 788 797 15 026 385 15 026 385 14 148 160,65 13 402 880,16

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse Stillinger 2008 2009 2010 Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2008 Bevilget Antal reelt besatte stillinger pr. 1.11.2009 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — 1 — — — AD 14 1 — 1 1 1 AD 13 — — — 1 1 AD 12 1 3 1 1 1 AD 11 2 6 2 2 2 AD 10 1 3 1 2 2 AD 9 3 — 3 1 1 AD 8 1 3 1 5 5 AD 7 4 4 4 7 8 AD 6 11 4 10 4 3 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 24 24 23 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — 1 — 1 1 AST 9 1 — 1 — — AST 8 — 4 — — — AST 7 — 3 — 2 1 AST 6 1 3 1 — 2 AST 5 1 3 1 2 3 AST 4 1 1 1 7 7 AST 3 10 3 12 4 6 AST 2 — 1 — 4 — AST 1 3 1 4 — — Lønklasse AST i alt 17 20 20 20 20 I alt 41 44 43 44 44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter