Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 37 853 000 –1 055 500 36 797 500 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 3 767 200 200 100 3 967 300 Titel 1 - I alt 41 620 200 – 855 400 40 764 800 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - I alt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 707 400 56 900 764 300 Titel 3 - I alt 707 400 56 900 764 300 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 609 050 609 050 Titel 4 - I alt 609 050 609 050 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 4 765 954 –1 153 700 3 612 254 Titel 5 - I alt 4 765 954 –1 153 700 3 612 254 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 47 702 604 –1 952 200 45 750 404

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 731 800 – 841 200 25 890 600 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 94 100 –12 100 82 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 269 400 –7 200 262 200 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 84 900 84 900 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - I alt 27 182 700 – 860 500 26 322 200 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 011 100 21 200 3 032 300 2 1 DATABEHANDLING 3 270 000 158 600 3 428 600 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 54 300 54 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 263 100 –17 600 245 500 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 153 200 153 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 18 000 –10 000 8 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 57 500 57 500 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 6 927 200 152 200 7 079 400 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 11 800 000 –1 190 000 10 610 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 776 700 –53 900 722 800 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 370 900 370 900 Titel 3 - I alt 12 947 600 –1 243 900 11 703 700 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 645 104 645 104 Titel 10 - I alt 645 104 645 104 TILSAMMEN 47 702 604 –1 952 200 45 750 404

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 1 1 1 — — — AD 12 17 16 6 11 10 6 AD 11 7 8 10 4 3 4 AD 10 8 6 4 5 6 6 AD 9 4 4 5 12 11 7 AD 8 1 3 9 21 22 14 AD 7 6 5 3 24 19 15 AD 6 1 1 3 12 16 25 AD 5 — — 1 — 2 11 I alt AD 45 44 42 90 90 89 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 5 5 3 — — — AST 8 1 1 2 2 2 2 AST 7 1 2 2 5 4 2 AST 6 1 1 — 6 5 4 AST 5 2 2 2 19 18 12 AST 4 — — 2 12 12 13 AST 3 — — — 2 5 11 AST 2 — — — — — 2 AST 1 — — — — — — I alt AST 10 11 11 46 46 46 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — 1 — — AST/SC2 — — — 1 2 1 AST/SC1 — — — — — — Total AST/SC — — — 2 2 1 I alt 55 55 53 138 138 136

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter