DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/219

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 4

(2012/C 000/40)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2011 Ændringsbudget nr. 4 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG 41 254 576 –34 872 41 219 704 Afsnit 1 i alt 41 254 576 –34 872 41 219 704 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 20 000 000 20 000 000 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) p.m. p.m. 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 2 5 DIVERSE INDTÆGTER 10 744 10 744 Afsnit 2 i alt 20 010 744 20 010 744 TILSAMMEN 61 265 320 –34 872 61 230 448

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Ændringsbudget nr. 4 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) 21 762 744 – 246 085 21 516 659 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) 290 000 290 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) 1 060 100 28 275 1 088 375 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) 775 000 –72 195 702 805 1 6 VELFÆRD 5 000 –2 100 2 900 Afsnit 1 i alt 23 892 844 – 292 105 23 600 739 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) 3 239 863 347 500 3 587 363 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) 263 000 69 200 332 200 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) 460 000 –1 050 458 950 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 2 5 EEA'S LEDELSE 185 000 6 932 191 932 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 Afsnit 2 i alt 4 169 863 422 582 4 592 445 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER 12 250 298 12 250 298 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (10) 20 913 441 873 525 21 786 966 Afsnit 3 i alt 33 163 739 873 525 34 037 264 TILSAMMEN 61 226 446 1 004 002 62 230 448

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2009 2010 2011 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 2 2 AD 10 1 1 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 2 2 AD 5 I alt AD 6 6 1 AST 11 1 1 1 AST 10 AST 9 1 1 1 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 9 9 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2009 2010 2011 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 AD 12 10 9 9 AD 11 8 11 11 AD 10 9 9 9 AD 9 7 8 8 AD 8 8 7 7 AD 7 6 6 6 AD 6 2 6 7 AD 5 I alt AD 56 61 62 AST 11 1 1 1 AST 10 3 3 3 AST 9 1 2 2 AST 8 7 8 8 AST 7 4 6 6 AST 6 11 8 8 AST 5 4 4 4 AST 4 14 14 14 AST 3 14 13 13 AST 2 3 4 4 AST 1 6 5 5 I alt AST 68 68 68 Tilsammen 124 129 130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2011 2010 2009 FG IV 25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1 25 GISC 5 ENPI 3 23 FG III 5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1 5 GISC 3 ENPI 1 7 FG II 18 GIO 1 16 15 FG I FG i alt 63 58 45 Udstationerede nationale eksperter 25 22 28 I alt 88 80 73

(1) 2011:

— GIO: 20 000 000,

— IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

— GISC: 30 000,

— ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

— GIO: 70 100,

— IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

— GIO: 18 581 613,