DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 083 700 15 110 660 14 229 072,— Titel 1 - I alt 15 083 700 15 110 660 14 229 072,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 100 100 100 100,— 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 1 641 766 658 138,— Titel 2 - I alt 160 100 1 741 866 758 238,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 20 859,68 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 2 332,13 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 430,89 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 23 622,70 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 15 243 800 16 852 526 15 010 932,70

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 690 100 5 443 200 5 400 425,12 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 36 000 33 000 22 941,42 1 5 MOBILITET 24 000 15 000 13 459,09 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Titel 1 - I alt 5 750 100 5 491 200 5 436 825,63 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 603 900 608 505 551 519,55 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 497 800 640 800 374 249,74 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 36 150 28 450 220 033,83 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 54 500 34 500 52 085,30 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 142 600 114 500 116 289,54 Titel 2 - I alt 1 334 950 1 426 755 1 314 177,96 3 DRIFTSUDGIFTER 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 3 985 735 3 901 500 3 844 024,01 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 441 015 1 570 805 1 418 056,14 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 2 732 000 2 820 500 2 321 455,97 Titel 3 - I alt 8 158 750 8 292 805 7 583 536,12 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — — 391 894,80 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 1 343 841 653 671,47 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT p.m. 297 925 75 499,07 4 9 NYT IPA II-PROGRAM p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. 1 641 766 1 121 065,34 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 243 800 16 852 526 15 455 605,05

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2014 2015 2016 31.12.2014 Bevilget 31.10.2015 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 1 1 1 2 AD 11 1 1 1 2 1 AD 10 2 3 2 2 3 AD 9 1 1 1 2 1 AD 8 5 6 5 6 7 AD 7 6 5 6 5 5 AD 6 5 5 4 4 3 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 23 24 22 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 1 1 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 — 1 — 1 1 AST 6 1 1 1 2 3 AST 5 3 2 3 4 4 AST 4 8 8 8 5 4 AST 3 2 3 2 2 3 AST 2 2 2 2 3 2 AST 1 — 1 — — — Lønklasse AST i alt 17 19 17 18 18 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 Total AST/SC I alt 40 43 39 42 42

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)