DA Den Europæiske Unions Tidende L 133/19

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006 — ændringsbudget nr. 1

(2006/342/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 24 742 000 p.m. 24 742 000 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR p.m. 15 451 165 15 451 165 Afsnit 5 i alt p.m. 15 451 165 15 451 165 TILSAMMEN 26 847 000 15 451 165 42 298 165

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 1 0 1 0 2 1 0 2 3 Forvaltningsorganet for Uddannelse, Kultur og AV-sektor p.m. p.m. Artikel 1 0 2 i alt p.m. p.m. KAPITEL 1 0 I ALT p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 24 742 000 p.m. 24 742 000 KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 2



1 0 2 3

Forvaltningsorganet for Uddannelse, Kultur og AV-sektor

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 p.m. p.m.

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 5 0 5 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår 5 0 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår p.m. 15 451 165 15 451 165 Artikel 5 0 0 i alt p.m. 15 451 165 15 451 165 KAPITEL 5 0 I ALT p.m. 15 451 165 15 451 165 Afsnit 5 i alt p.m. 15 451 165 15 451 165 TILSAMMEN 26 847 000 15 451 165 42 298 165 KAPITEL 5 0 — OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 p.m. 15 451 165 15 451 165

Anmærkninger

Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af 22.12.2003.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 361 000 750 000 15 111 000 Afsnit 1 i alt 14 714 000 750 000 15 464 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 1 DATABEHANDLING 1 600 000 945 000 2 545 000 Afsnit 2 i alt 3 676 000 945 000 4 621 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 6 384 000 641 000 7 025 000 Afsnit 3 i alt 6 414 000 641 000 7 055 000 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 2 043 000 13 115 165 15 158 165 Afsnit 10 i alt 2 043 000 13 115 165 15 158 165 TILSAMMEN 26 847 000 15 451 165 42 298 165

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 1 1 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 250 000 750 000 1 000 000 Artikel 1 1 1 i alt 250 000 750 000 1 000 000 KAPITEL 1 1 I ALT 14 361 000 750 000 15 111 000 Afsnit 1 i alt 14 714 000 750 000 15 464 000 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 250 000 750 000 1 000 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 2 1 2 1 0 Databehandling 2 1 0 0 Drift af datacenter 1 000 000 550 000 1 550 000 Artikel 2 1 0 i alt 1 000 000 550 000 1 550 000 2 1 2 2 1 2 0 Arbejde udført af databehandlingspersonale 600 000 395 000 995 000 Artikel 2 1 2 i alt 600 000 395 000 995 000 KAPITEL 2 1 I ALT 1 600 000 945 000 2 545 000 Afsnit 2 i alt 3 676 000 945 000 4 621 000 KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Drift af datacenter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 1 000 000 550 000 1 550 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr.

2 1 2



2 1 2 0

Arbejde udført af databehandlingspersonale

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 600 000 395 000 995 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 3 0 3 0 0 Freelanceydelser 3 0 0 0 Freelanceydelser 6 384 000 641 000 7 025 000 Artikel 3 0 0 i alt 6 384 000 641 000 7 025 000 KAPITEL 3 0 I ALT 6 384 000 641 000 7 025 000 Afsnit 3 i alt 6 414 000 641 000 7 055 000 KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER

KAPITEL 3 0 —

FREELANCEYDELSER

3 0 0

Freelanceydelser

3 0 0 0

Freelanceydelser

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 6 384 000 641 000 7 025 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.

AFSNIT 10

HENSÆTTELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 10 0 10 0 0 Formålsbestemte reserver 10 0 0 0 Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning 2 038 000 9 329 903 11 367 903 10 0 0 1 Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. 3 785 262 3 785 262 Artikel 10 0 0 i alt 2 043 000 13 115 165 15 158 165 KAPITEL 10 0 I ALT 2 043 000 13 115 165 15 158 165 Afsnit 10 i alt 2 043 000 13 115 165 15 158 165 TILSAMMEN 26 847 000 15 451 165 42 298 165 KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0

Formålsbestemte reserver

10 0 0 0

Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 2 038 000 9 329 903 11 367 903

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1

Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 p.m. 3 785 262 3 785 262

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.