DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/155

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2005

(2005/277/EF)

I henhold til artikel 7 i Cedefop's afgørelse af 31. Marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Afsnit 1 i alt 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE — — 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER 3 000 21 000 2 641,23 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 77 000 31 000 586,94 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER 60 000 20 000 9 888,38 2 4 GAVER OG LEGATER — — 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER — — 0,— Afsnit 2 i alt 140 000 72 000 13 116,55 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER 3 0 TILSKUD FRA ISLAND — 15 700 0,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 334 880 297 740 0,— Afsnit 3 i alt 334 880 313 440 0,— TILSAMMEN 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— KAPITEL 1 0 I ALT 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Afsnit 1 i alt 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1655/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 41).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 I ALT — — 0,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Lejeindtægter 3 000 21 000 2 641,23 KAPITEL 2 1 I ALT 3 000 21 000 2 641,23 KAPITEL 2 2 2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag 77 000 31 000 586,94 KAPITEL 2 2 I ALT 77 000 31 000 586,94 KAPITEL 2 3 2 3 0 Tilbagebetaling af diverse udgifter 60 000 20 000 9 888,38 KAPITEL 2 3 I ALT 60 000 20 000 9 888,38 KAPITEL 2 4 2 4 0 Gaver og legater p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 I ALT — — 0,— KAPITEL 2 5 2 5 0 Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Kursgevinster p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 I ALT — — 0,— Afsnit 2 i alt 140 000 72 000 13 116,55 KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 1 —

LEJEINDTÆGTER

2 1 0

Lejeindtægter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 3 000 21 000 2 641,23

KAPITEL 2 2 —

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0

Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 77 000 31 000 586,94

KAPITEL 2 3 —

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0

Tilbagebetaling af diverse udgifter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 60 000 20 000 9 888,38

Anmærkninger

Dette beløb henviser til mindre beløb, som senere tilbagebetales (private telefonsamtaler osv.).

KAPITEL 2 4 —

GAVER OG LEGATER

2 4 0

Gaver og legater

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 5 —

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0

Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Dette beløb henviser til bankrenter, der indbetales på centrets konti.

2 5 1

Kursgevinster

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Cedefops afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Ifølge bestemmelserne i artikel 61, stk. 5, i denne afgørelse kan kurstab og -gevinster, som opstår i forbindelse med overførsel af kapital, udlignes. Kun i tilfælde af aktiv saldo skal der udstedes et indtægtsbevis ved regnskabsårets afslutning.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Tilskud fra Island p.m. 15 700 p.m. KAPITEL 3 0 I ALT — 15 700 0,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Tilskud fra Norge p.m. 297 740 p.m. KAPITEL 3 1 I ALT 334 880 297 740 0,— Afsnit 3 i alt 334 880 313 440 0,— TILSAMMEN 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA ISLAND KAPITEL 3 1 — TILSKUD FRA NORGE

KAPITEL 3 0 —

TILSKUD FRA ISLAND

3 0 0

Tilskud fra Island

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. 15 700 p.m.

KAPITEL 3 1 —

TILSKUD FRA NORGE

3 1 0

Tilskud fra Norge

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. 297 740 p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENSTEGØRENDE PERSONALE 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 335 000 261 803,66 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 194 000 203 000 186 015,36 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 500 000 400 000 366 302,96 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 30 000 10 500,— Afsnit 1 i alt 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 394 000 439 000 360 768,53 2 1 DATABEHANDLING 490 000 403 000 378 469,21 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 123 000 121 000 86 505,81 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 116 000 137 000 114 661,20 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 211 000 207 000 179 579,54 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 18 000 18 000 16 200,— Afsnit 2 i alt 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 623 000 660 000 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET 334 880 313 440 0,— 3 2 FORSKNINGSUDVIKLING 930 000 938 000 3 3 RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE 1 435 000 1 325 000 3 4 UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET 1 425 000 1 294 000 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 1 165 000 1 252 000 Afsnit 3 i alt 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TILSAMMEN 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Familietillæg 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 38 000 48 000 41 166,55 Artikel 1 1 0 i alt 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Lokalt ansatte 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Praktikanter 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Særlige rådgivere — — 0,— Artikel 1 1 1 i alt 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Socialudgifter til Kommissionen 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Andre ydelser 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Justeringskoefficienter – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 KAPITEL 1 1 I ALT 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 100 000 335 000 261 803,66 KAPITEL 1 3 I ALT 100 000 335 000 261 803,66 KAPITEL 1 4 1 4 0 Ekstraordinær hjælp p.m. — 0,— 1 4 2 Restauranter og kantiner 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Lægetjeneste 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Andre udgifter 30 000 34 000 34 249,19 KAPITEL 1 4 I ALT 194 000 203 000 186 015,36 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor 500 000 400 000 366 302,96 KAPITEL 1 5 I ALT 500 000 400 000 366 302,96 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptioner og repræsentation 15 000 30 000 10 500,— KAPITEL 1 7 I ALT 15 000 30 000 10 500,— Afsnit 1 i alt 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 66).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingen er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 550 000 600 000 471 126,55

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62, 67 og 68).

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

— husstandstillæg

— tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 705 000 725 000 616 815,76

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII).

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 38 000 48 000 41 166,55

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 4b i bilag VII).

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 125 000 306 000 238 692,55

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficient, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 980 000 508 000 506 360,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Praktikanter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 53 000 36 000 20 785,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4

Særlige rådgivere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — — 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver og teknisk rådgiver.

1 1 3

Socialudgifter til Kommissionen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 297 000 257 000 230 687,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— sygeforsikring (artikel 72)

— ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73)

— arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1)

— stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42).

1 1 4

Diverse ydelser og godtgørelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 200 000 181 000 183 098,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel

— godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død

— rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie.

1 1 7

Andre ydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 280 000 271 000 347 636,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser til vikaransatte og andet eksternt personale.

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 223 000 395 500 126 879,74

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III)

— rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII)

— bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII)

— flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII)

— midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).

1 1 9

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække virkningen af justeringskoefficienter i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 335 000 261 803,66

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af ansatte i centrets administration.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 35 000 26 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4

Sprogkurser og videreuddannelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 112 000 112 000 104 770,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 34 000 34 249,19

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2

Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 000 400 000 366 302,96

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centret af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Receptioner og repræsentation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 000 30 000 10 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Forsikringer 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Indretning af lokaler 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Sikring af og opsyn med bygningen 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Opførelse af bygninger p.m. — 0,— 2 0 9 Andre udgifter 20 000 10 000 18 140,— KAPITEL 2 0 I ALT 394 000 439 000 360 768,53 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Udvikling af software 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser 270 000 144 000 130 115,— Artikel 2 1 0 i alt 490 000 403 000 378 469,21 KAPITEL 2 1 I ALT 490 000 403 000 378 469,21 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Leje af tekniske installationer og materiel 35 000 38 000 27 693,75 Artikel 2 2 0 i alt 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 1 i alt 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Transportmateriel p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel 10 000 10 000 8 494,72 Artikel 2 2 3 i alt 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 000 7 000 3 380,77 KAPITEL 2 2 I ALT 123 000 121 000 86 505,81 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Finansielle udgifter 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Procesomkostninger 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Skadeserstatninger og renter p.m. — 0,— 2 3 5 Andre administrative driftsudgifter 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Publikationer 20 000 22 000 13 329,55 KAPITEL 2 3 I ALT 116 000 137 000 114 661,20 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og afgifter 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel 40 000 32 000 13 979,54 Artikel 2 4 1 i alt 120 000 130 000 104 579,54 KAPITEL 2 4 I ALT 211 000 207 000 179 579,54 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 18 000 18 000 16 200,— KAPITEL 2 5 I ALT 18 000 18 000 16 200,— Afsnit 2 i alt 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 30 000 28 565,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 000 12 000 6 282,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 90 000 85 000 82 842,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 160 000 180 000 153 045,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 50 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5

Sikring af og opsyn med bygningen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Opførelse af bygninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 10 000 18 140,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 120 000 148 000 137 541,91

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1

Udvikling af software

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 111 000 110 812,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 270 000 144 000 130 115,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 43 000 29 000 16 890,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstyr, herunder

— audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

— forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

— mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater.

2 2 0 2

Leje af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 35 000 38 000 27 693,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelse af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 33 000 12 000 30 046,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2

Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 25 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af transportmateriel.

2 2 3 2

Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 10 000 8 494,72

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 7 000 3 380,77

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

— anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene

— anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.)

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 60 000 75 000 86 797,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 15 000 3 390,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og kurstab.

2 3 3

Procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Skadeserstatninger og renter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Andre administrative driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 18 000 17 000 11 143,59

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

— forskellige forsikringer

— tjeneste- og arbejdsbeklædning

— flytning af tjenestegrene

— driftsudgifter, som ikke er opført særskilt.

2 3 9

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 22 000 13 329,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publikationer, for så vidt disse ikke dækkes i kapitel 3, især udgifter i forbindelse med offentliggørelse af centrets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende ifølge artikel 7, stk. 5, i de finansielle bestemmelser.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto- og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 91 000 77 000 75 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og afgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 98 000 90 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1

Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 32 000 13 979,54

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 18 000 18 000 16 200,—

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser 70 000 70 000 3 0 4 Oversættelsesudgifter 453 000 480 000 3 0 5 Møder i bestyrelsen 100 000 110 000 KAPITEL 3 0 I ALT 623 000 660 000 KAPITEL 3 1 3 1 0 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet 334 880 313 440 0,— KAPITEL 3 1 I ALT 334 880 313 440 0,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 336 000 357 000 3 2 1 Publikationer 125 000 283 000 3 2 2 Styrket samarbejde med partnere 40 000 67 000 3 2 3 Teknisk støtte 25 000 5 000 3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter 404 000 226 000 KAPITEL 3 2 I ALT 930 000 938 000 KAPITEL 3 3 3 3 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 295 000 327 000 3 3 1 Publikationer 180 000 214 000 3 3 2 Styrket samarbejde med partnere 60 000 — 3 3 3 Teknisk støtte 60 000 38 000 3 3 4 Undersøgelser og pilotprojekter 840 000 746 000 KAPITEL 3 3 I ALT 1 435 000 1 325 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 52 000 42 000 3 4 1 Publikationer p.m. p.m. 3 4 2 Styrket samarbejde med partnere p.m. 39 000 3 4 3 Teknisk støtte 73 000 55 000 3 4 4 Undersøgelser og pilotprojekter 25 000 53 000 3 4 5 Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige 1 275 000 1 105 000 KAPITEL 3 4 I ALT 1 425 000 1 294 000 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 170 000 161 000 3 5 1 Publikationer, reklameaktiviteter og public relation 235 000 311 000 3 5 2 Styrket samarbejde med partnere 625 000 245 000 3 5 3 Teknisk støtte 100 000 61 000 3 5 4 Undersøgelser og pilotprojekter 35 000 474 000 KAPITEL 3 5 I ALT 1 165 000 1 252 000 Afsnit 3 i alt 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TILSAMMEN 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE KAPITEL 3 4 — UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

KAPITEL 3 0 —

TRANSVERSALE AKTIVITETER

3 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 70 000 70 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem som væsentlig bestanddel af centrets opgave, således som det fremgår af artikel 2, stk. 2, i forordningen om centrets oprettelse (Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæiske center for udvikling af erhvervsuddannelse: »Centret har især til opgave […] at tilvejebringe en selektiv dokumentation, som især beskæftiger sig med aktuelle oplysninger, den seneste udvikling og forskning på de gældende områder samt med spørgsmål vedrørende strukturer inden for erhvervsuddannelserne«), til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af publikationer, abonnementer på aviser og tidsskrifter samt til omkostninger forbundet med brugen af databanker. Denne bevilling dækker også udgifter til vedligeholdelse af dokumentationssoftware.

3 0 4

Oversættelsesudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 453 000 480 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

3 0 5

Møder i bestyrelsen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 110 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter (også centrets personales), herunder rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter.

KAPITEL 3 1 —

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0

Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 334 880 313 440 0,—

KAPITEL 3 2 —

FORSKNINGSUDVIKLING

3 2 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 336 000 357 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 2 1

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 125 000 283 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig tidsskriftet om erhvervsuddannelse, forskningsrapporten, agora-publikationerne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, …)

3 2 2

Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 67 000

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 2 3

Teknisk støtte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 2 4

Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 404 000 226 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 3 —

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

3 3 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 295 000 327 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 3 1

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 180 000 214 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig politikrapporten, nyhedsbrevet Cedefop Info, monografierne og nøgletallene, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, …).

3 3 2

Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 60 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 3 3

Teknisk støtte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 60 000 38 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 3 4

Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 840 000 746 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 —

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

3 4 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 52 000 42 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 4 1

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, …).

3 4 2

Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 39 000

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 4 3

Teknisk støtte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 73 000 55 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 4 4

Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 53 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

3 4 5

Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 275 000 1 105 000

Anmærkninger

Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b) (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8).

Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte resolutioner fastsatte program.

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

3 5 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 170 000 161 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 5 1

Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 235 000 311 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig årsberetningen, arbejdsprogrammet, publikationsfortegnelsen, tesaurussen, bibliografierne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, …).

3 5 2

Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 625 000 245 000

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 5 3

Teknisk støtte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 61 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 5 4

Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 35 000 474 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

AFSNIT 3 (GAMMEL NOMENKLATUR) DRIFTSUDGIFTER Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Datamatisering 155 000 344 000,— Artikel 3 0 0 i alt 755 000 748 752,74 3 0 1 Udbredelse af viden 850 000 827 985,77 3 0 2 Projekter til udvikling og samordning af forskning 3 0 2 0 Udgifter til netværk og møder 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Tolkeudgifter 200 000 113 341,— Artikel 3 0 2 i alt 714 000 608 341,— 3 0 3 Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Oversættelsesudgifter 480 000 515 808,72 3 0 5 Møder i bestyrelsen 110 000 154 934,69 3 0 6 Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige 1 105 000 1 064 906,78 KAPITEL 3 0 I ALT 5 234 000 5 518 663,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet 313 440 0,— KAPITEL 3 1 I ALT 313 440 0,— Afsnit 3 i alt 5 547 440 5 518 663,— KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER 3 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation 3 0 0 0

Dokumentation Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 600 000 404 752,74 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem, som skønnes væsentligt for centrets tilfredsstillende drift, til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter samt til telefon- og abonnementsomkostninger osv. forbundet med brugen af databanker. 3 0 0 1

Datamatisering Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 155 000 344 000,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med oprettelse, anvendelse og vedligeholdelse af databanker (herunder f.eks. konsultation af edb-specialister, køb eller udarbejdelse af programmel, telefon- og abonnementsomkostninger). 3 0 1

Udbredelse af viden Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 850 000 827 985,77 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse, udgivelse og udsendelse af et tidsskrift om erhvervsuddannelse, centrets årsberetning samt andre publikationer, herunder f.eks. udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret. 3 0 2

Projekter til udvikling og samordning af forskning 3 0 2 0

Udgifter til netværk og møder Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 514 000 495 000,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspertnetværk og -møder, arbejdsgrupper og konferencer, som har til formål at — fastlægge klare målsætninger for centrets forskellige aktiviteter — sikre, at disse aktiviteter følges op — redegøre for, hvilken lære der kan drages heraf. Bevillingen dækker også udgifter til indtastning, trykning og reproduktion, der udføres uden for centret. 3 0 2 1

Tolkeudgifter Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 200 000 113 341,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer, befordringsudgifter og dagpenge til freelancetolke og konferencemedhjælp, herunder godtgørelse for arbejde udført af Kommissionens tolke i forbindelse med møder, der er knyttet til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram. 3 0 3

Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 220 000 1 597 933,30 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med indgåelse af kontrakter vedrørende undersøgelser samt vurdering af eksperimentalaktioner og modelforsøg, herunder udgifter til maskinskrivningsarbejde samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret. 3 0 4

Oversættelsesudgifter Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 480 000 515 808,72 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelser i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til maskinskrivningsarbejde samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret. 3 0 5

Møder i bestyrelsen Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 110 000 154 934,69 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med møder i bestyrelsen og forretningsudvalget samt andre møder, herunder eksperters rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter. 3 0 6

Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 105 000 1 064 906,78 Anmærkninger Rådets resolution af 2. juni 1983 om erhvervsuddannelsesforanstaltninger i forbindelse med indførslen af ny informationsteknologi (EFT C 166 af 25.6.1983, s. 1). Rådets resolution af 11. juli 1983 om erhvervsuddannelsespolitikken i Det Europæiske Fællesskab i 1980' erne (EFT C 193 af 20.7.1983, s. 2). Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b) (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8). Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci« (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33). Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte afgørelser fastsatte program. KAPITEL 3 1 —

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET 3 1 0

Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 313 440 0,—