DA Den Europæiske Unions Tidende C 148/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

2014/C 148/02

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2014 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 14 519 521 14 519 521 Titel 1 - I alt 14 519 521 14 519 521 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 160 100 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 2 636 405 2 636 405 Titel 2 - I alt 160 100 2 636 405 2 796 505 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 14 679 621 2 636 405 17 316 026

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2014 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 558 200 5 558 200 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 34 000 34 000 1 5 MOBILITET 14 000 14 000 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. Titel 1 - I alt 5 606 200 5 606 200 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 671 750 –2 000 669 750 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 505 800 505 800 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 39 150 2 000 41 150 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 31 300 31 300 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 132 475 132 475 Titel 2 - I alt 1 380 475 1 380 475 3 DRIFTSUDGIFTER 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 3 650 560 3 650 560 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 280 000 1 280 000 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 2 762 386 2 762 386 Titel 3 - I alt 7 692 946 7 692 946 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET p.m. 450 297 450 297 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 1 997 512 1 997 512 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT p.m. 188 596 188 596 Titel 4 - I alt p.m. 2 636 405 2 636 405 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 14 679 621 2 636 405 17 316 026

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2012 2013 2014 31.12.2012 Bevilget 31.12.2013 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 1 1 1 1 AD 11 1 1 1 1 1 AD 10 2 3 2 3 3 AD 9 2 1 2 1 1 AD 8 3 3 4 5 6 AD 7 6 6 5 5 5 AD 6 7 7 7 6 5 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 24 24 24 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 1 1 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 — 1 — 1 1 AST 6 — 1 — 1 1 AST 5 2 1 4 1 2 AST 4 6 5 7 6 8 AST 3 5 7 3 6 3 AST 2 2 2 1 3 2 AST 1 2 2 2 1 1 Lønklasse AST i alt 18 20 18 20 19 AST/SC6 — — — — — AST/SC5 — — — — — AST/SC4 — — — — — AST/SC3 — — — — — AST/SC2 — — — — — AST/SC1 — — — — — Lønklasse AST/SC i alt — — — — — I alt 42 44 42 44 43

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter