DA Den Europæiske Unions Tidende C 100/9

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG 41 285 302 40 579 354 39 796 440,— Afsnit 1 i alt 41 285 302 40 579 354 39 796 440,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 0 9 996 499 61 510,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 29 384,— Afsnit 2 i alt 0 9 996 499 90 894,— TILSAMMEN 41 285 302 50 575 853 39 887 334,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Bevillinger 2010 Gennemførelse 2009 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) 21 928 000 23 580 103 18 184 013,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) 120 000 405 000 234 280,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) 950 000 1 400 120 945 341,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) 775 000 757 657 603 127,— 1 6 VELFÆRD 5 000 5 000 2 642,— Afsnit 1 i alt 23 778 000 26 147 880 19 969 403,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) 3 006 000 2 661 687 3 063 547,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) 221 000 281 816 339 393,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) 479 500 646 831 344 586,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 11 372,— 2 5 EEA'S LEDELSE 205 000 205 000 165 712,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 27 000 1 698,— Afsnit 2 i alt 3 933 500 3 834 334 3 926 308,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (10) 11 795 000 13 954 640 11 612 782,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER — — 3 975 516,— 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (11) 1 778 802 6 655 548 0,— 3 6 STRATEGISKE AKTIONER (12) — — 902 125,— Afsnit 3 i alt 13 573 802 20 610 188 16 490 423,— TILSAMMEN 41 285 302 50 592 402 40 386 134,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2009 2010 2011 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 2 2 AD 10 1 1 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 2 2 AD 5 I alt AD 6 6 1 AST 11 1 1 1 AST 10 AST 9 1 1 1 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 9 9 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2009 2010 2011 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 AD 12 10 9 9 AD 11 8 11 11 AD 10 9 9 9 AD 9 7 8 8 AD 8 8 7 7 AD 7 6 6 6 AD 6 2 6 7 AD 5 I alt AD 56 61 62 AST 11 1 1 1 AST 10 3 3 3 AST 9 1 2 2 AST 8 7 8 8 AST 7 4 6 6 AST 6 11 8 8 AST 5 4 4 4 AST 4 14 14 14 AST 3 14 13 13 AST 2 3 4 4 AST 1 6 5 5 I alt AST 68 68 68 Tilsammen 124 129 130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2011 2010 2009 FG IV 25 GISC 5 ENPI 3 25 GISC 5 ENPI 3 23 FG III 5 GISC 3 ENPI 1 5 GISC 3 ENPI 1 7 FG II 18 16 15 FG I FG i alt 60 58 45 Udstationerede nationale eksperter 22 22 28 I alt 82 80 73

(1) 2010:

— GISC: 2 999 999,

— ENPI: 5 746 500,

— IPA: 1 200 000,

— EEA-AoA: 50 000.

2009:

— CSS: 61 510.

(2) 2010:

— GISC: 30 000,

— ENPI: 140 000.

(3) 2010:

— GISC: 1 927 000,

— ENPI: 1 470 000.

(4) 2010:

— GISC: 64 000,

— ENPI: 40 000.

(5) 2010:

— GISC: 180 000,

— ENPI: 200 000,

— IPA: 30 060.

2009:

— EA5: 3 174.

(6) 2010: ENPI: 23 000.

(7) 2010: GISC: 90 000.

(8) 2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9) 2010:

— GISC: 53 999,

— ENPI: 140 000.

(10) 2010:

— GISC: 330 000,

— ENPI: 310 000,

— IPA: 432 000.

2009:

— EA4: 192 209,

— EA5: 43 637,

— Potsdam: 34 752.

(11) 2010:

— GISC: 325 000,

— ENPI: 3 563 500,

— IPA: 737 940,

— AoA: 50 000.

(12) 2009:

— EA4: 59 100,

— EA5: 50 200,

— Potsdam: 58 449,