Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2023 Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 326 980 736 296 508 265 249 826 548,78 Titel 2 - Ialt 326 980 736 296 508 265 249 826 548,78 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 31 989 753 3 842 666 ,— Titel 3 - Ialt p.m. 31 989 753 3 842 666 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 — — 0 ,— Titel 4 - Ialt — — 0 ,— 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 4 704,82 Titel 6 - Ialt — — 4 704,82 TILSAMMEN 326 980 736 328 498 018 253 673 919,60

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2023 Bevillinger 2022 Gennemførelse 2021 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 43 510 040 43 510 040 41 250 399 41 250 399 30 721 452,14 30 721 452,14 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 494 000 494 000 1 059 446 1 059 446 81 057,19 70 819,29 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 660 000 660 000 660 000 660 000 124 641,88 102 285,46 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 522 000 2 522 000 2 232 374 2 232 374 1 702 324,38 1 580 618,34 1 5 UDDANNELSE 1 475 000 1 475 000 600 000 600 000 806 418,48 259 463,95 Titel 1 - Ialt 48 661 040 48 661 040 45 802 219 45 802 219 33 435 894,07 32 734 639,18 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 5 325 000 5 325 000 3 920 000 3 920 000 2 896 618,96 1 535 344,27 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 8 147 400 8 147 400 4 100 000 4 100 000 2 855 791,67 1 412 928,86 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 579 000 579 000 409 000 409 000 157 484,36 86 388,14 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 294 900 2 294 900 1 777 450 1 777 450 842 534,69 682 136,15 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 623 000 623 000 709 000 709 000 21 258,58 903,12 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 450 000 450 000 548 000 548 000 1 386 729,53 1 181 829,97 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 7 331 799 7 331 799 8 346 992 8 346 992 8 485 212,40 2 051 352,28 2 8 INTERN SIKKERHED 5 457 000 5 457 000 4 260 000 4 260 000 3 147 099,75 1 737 853,73 Titel 2 - Ialt 30 208 099 30 208 099 24 070 442 24 070 442 19 792 729,94 8 688 736,52 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 43 266 058 74 276 197 67 222 000 54 469 827 42 689 474,80 36 495 401,82 3 1 INDRE ANLIGGENDER 117 256 300 150 737 300 184 495 753 177 306 231 111 572 184,68 168 922 573,96 3 2 RETLIGE ANLIGGENDER 2 524 444 9 550 700 18 213 806 16 969 362 0 ,— 96 931,08 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 20 315 327 13 547 400 11 825 931 9 879 937 9 107 765,33 6 730 932,22 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 3 - Ialt 183 362 129 248 111 597 281 757 490 258 625 357 163 369 424,81 212 245 839,08 TILSAMMEN 262 231 268 326 980 736 351 630 151 328 498 018 216 598 048,82 253 669 214,78

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2023 2022 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 AD 12 — 4 — 4 AD 11 — 11 — 9 AD 10 — 12 — 11 AD 9 — 22 — 19 AD 8 — 38 — 32 AD 7 — 11 — 15 AD 6 — 46 — 36 AD 5 — 20 — 31 I alt AD — 169 — 162 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 4 — 3 AST 7 — 6 — 4 AST 6 — 12 — 12 AST 5 — 11 — 12 AST 4 — 13 — 10 AST 3 — 6 — 11 AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 53 — 53 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 222 — 215 Tilsammen 222 215

Eksternt personale