Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 70/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 838 000 –1 100 000 16 738 000 Titel 1 - Ialt 17 838 000 –1 100 000 16 738 000 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 10 000 10 000 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 24 970 24 970 3 1 TILSKUD FRA NORGE 404 920 404 920 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 429 890 429 890 TILSAMMEN 18 277 890 –1 100 000 17 177 890

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 512 296 10 512 296 – 449 864 – 449 864 10 062 432 10 062 432 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 215 178 215 178 215 178 215 178 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 –86 000 –86 000 14 000 14 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 198 762 198 762 –25 620 –25 620 173 142 173 142 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 131 100 131 100 127 500 127 500 258 600 258 600 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 16 900 16 900 –8 900 –8 900 8 000 8 000 Titel 1 - Ialt 11 294 236 11 294 236 – 442 884 – 442 884 10 851 352 10 851 352 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 628 400 628 400 –64 496 –64 496 563 904 563 904 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 736 000 736 000 54 481 54 481 790 481 790 481 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 15 000 15 000 –11 000 –11 000 4 000 4 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 162 000 162 000 –41 100 –41 100 120 900 120 900 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 154 500 154 500 190 000 190 000 344 500 344 500 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 7 000 7 000 –6 900 –6 900 100 100 2 6 BEREDSKABSPLAN Titel 2 - Ialt 1 702 900 1 702 900 120 985 120 985 1 823 885 1 823 885 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 308 148 308 148 –4 000 – 124 000 304 148 184 148 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 268 000 1 268 000 237 000 137 000 1 505 000 1 405 000 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 1 840 000 1 840 000 – 240 000 1 840 000 1 600 000 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 120 300 1 120 300 –7 893 – 397 893 1 112 407 722 407 3 5 KOMMUNIKATION 745 206 745 206 95 892 – 154 108 841 098 591 098 Titel 3 - Ialt 5 281 654 5 281 654 320 999 – 779 001 5 602 653 4 502 653 TILSAMMEN 18 278 790 18 278 790 – 900 –1 100 900 18 277 890 17 177 890

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2020 Stillinger besat pr. 31.12.2019 Antal godkendte stillinger Antal godkendte stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 7 4 7 3 9 AD 11 7 8 8 AD 10 8 9 9 AD 9 6 6 6 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 1 2 1 AD 5 AD i alt 4 42 4 45 3 46 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 1 2 1 2 2 3 AST 8 1 3 1 3 1 3 AST 7 3 6 3 6 3 10 AST 6 2 7 2 7 8 AST 5 6 6 6 AST 4 6 8 3 AST 3 AST 2 AST 1 AST i alt 8 32 8 34 7 35 I alt 12 74 12 79 10 81

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter