DA Den Europæiske Unions Tidende C 91/169

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/31)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Betalinger 1 TILSKUD OG BIDRAG 1 0 TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION 200 229 206 130 000 000 306 651 800 97 783 960 18 465 322 Afsnit 1 i alt 200 229 206 130 000 000 306 651 800 97 783 960 18 465 322 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER (EFPIA) 4 200 000 4 200 000 4 700 000 4 700 000 1 660 162 Afsnit 2 i alt 4 200 000 4 200 000 4 700 000 4 700 000 1 660 162 3 FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR 3 0 FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR + BANKRENTER 22 516 234 774 655 62 411 561 10 725 203 64 506 677 Afsnit 3 i alt 22 516 234 774 655 62 411 561 10 725 203 64 506 677 TILSAMMEN 226 945 440 134 974 655 373 763 361 113 209 163 84 632 161

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Bevillinger 2012 Gennemførelse 2011 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 4 131 000 4 131 000 4 131 000 4 131 000 2 702 529 1 2 UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER 20 000 20 000 50 000 50 000 54 629 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 160 000 160 000 250 000 250 000 99 619 1 4 ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) 200 000 200 000 80 000 80 000 148 106 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 30 000 30 000 30 000 30 000 6 826 Afsnit 1 i alt 4 541 000 4 541 000 4 541 000 4 541 000 3 011 709 2 ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 0 LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 510 000 510 000 510 000 510 000 344 783 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 550 000 550 000 750 000 750 000 342 223 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 110 000 110 000 350 000 350 000 5 052 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 100 000 100 000 150 000 150 000 48 934 2 4 UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO 70 000 70 000 80 000 80 000 869 2 5 UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER 150 000 150 000 150 000 150 000 39 966 2 6 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER 500 000 500 000 576 000 576 000 78 591 2 7 EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR 500 000 500 000 760 000 760 000 122 888 2 8 UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION 800 000 800 000 800 000 800 000 0,— 2 9 EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER 569 000 569 000 733 000 733 000 448 305 Afsnit 2 i alt 3 859 000 3 859 000 4 859 000 4 859 000 1 431 611 3 OPERATIONELLE AKTIVITETER 3 0 GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN 196 029 206 125 800 000 301 951 800 93 083 960 14 972 613 3 1 FREMFØRSEL + BANKRENTER 22 516 234 774 655 62 411 561 10 725 203 54 007 313 Afsnit 3 i alt 218 545 440 126 574 655 364 363 361 103 809 163 68 979 926 TILSAMMEN 226 945 440 134 974 655 373 763 361 113 209 163 73 423 246

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2011 2012 2013 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — 1 — 1 AD 11 — 4 — 4 — 4 AD 10 — — — — — — AD 9 — 7 — 5 — 5 AD 8 — 11 — 11 — 11 AD 7 — — — 1 — 1 AD 6 — — — — — — AD 5 — — — — — — AD i alt — 23 — 23 — 23 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — 5 — 5 — 5 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt — 6 — 6 — 6 I alt — 29 — 29 — 29 Tilsammen — — 29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)