DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 110 660 14 519 521 14 845 233,— Titel 1 - I alt 15 110 660 14 519 521 14 845 233,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 100 100 180 000,— 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 2 636 405 769 542,— Titel 2 - I alt 160 100 2 736 505 949 542,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 1 004,36 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 1 004,36 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 266,26 Titel 6 - I alt p.m. p.m. 266,26 TILSAMMEN 15 270 760 17 256 026 15 796 045,62

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 558 200 5 508 100 5 071 471,50 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 33 000 34 000 20 866,21 1 5 MOBILITET 15 000 14 000 13 068,23 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Titel 1 - I alt 5 606 200 5 556 100 5 105 405,94 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 637 805 583 750 1 201 978,61 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 505 800 568 200 493 988,29 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 39 150 41 150 81 200,34 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 54 500 57 300 82 811,06 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 134 500 120 175 112 143,51 Titel 2 - I alt 1 371 755 1 370 575 1 972 121,81 3 DRIFTSUDGIFTER 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 3 722 000 3 900 560 3 396 242,01 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 570 805 1 280 000 1 313 004,48 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 3 000 000 2 512 386 3 217 907,20 Titel 3 - I alt 8 292 805 7 692 946 7 927 153,69 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — 450 297 227 985,65 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 1 997 512 2 487,85 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT p.m. 188 596 0,— Titel 4 - I alt p.m. 2 636 405 230 473,50 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 270 760 17 256 026 15 235 154,94

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2013 2014 2015 31.12.2013 Bevilget Bevilget Bevilget AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 AD 12 1 1 1 1 AD 11 1 1 1 2 AD 10 2 3 3 2 AD 9 2 1 1 2 AD 8 4 5 6 6 AD 7 5 5 5 5 AD 6 7 6 5 4 AD 5 — — — — Lønklasse AD i alt 24 24 24 24 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 1 1 1 1 AST 8 — — — — AST 7 — 1 1 1 AST 6 — 1 1 2 AST 5 4 1 2 4 AST 4 7 6 8 5 AST 3 3 6 3 2 AST 2 1 3 2 3 AST 1 2 1 1 — Lønklasse AST i alt 18 20 19 18 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 Total AST/SC I alt 42 44 43 42

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter