Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 485/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 5 INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 2 BANKRENTER p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 9 ÅRSINDTÆGT 9 0 ÅRSINDTÆGT 43 797 699 43 797 699 9 1 Indtægter i forbindelse med operationelle projekter baseret på aftaler p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 43 797 699 43 797 699 TILSAMMEN 43 797 699 43 797 699

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 22 639 197 22 639 197 22 639 197 22 639 197 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 83 245 83 245 83 245 83 245 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 110 700 110 700 110 700 110 700 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 150 785 150 785 150 785 150 785 1 5 EKSTERNE TJENESTER 288 720 288 720 288 720 288 720 1 6 SOCIAL VELFÆRD 37 468 37 468 37 468 37 468 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — — — 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 355 000 355 000 355 000 355 000 Titel 1 - Ialt 23 665 115 23 665 115 23 665 115 23 665 115 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 062 279 6 062 279 6 062 279 6 062 279 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 1 733 033 1 733 033 1 733 033 1 733 033 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 99 090 99 090 99 090 99 090 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 61 018 61 018 61 018 61 018 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 75 433 75 433 75 433 75 433 Titel 2 - Ialt 8 030 853 8 030 853 8 030 853 8 030 853 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 144 955 3 144 955 3 144 955 3 144 955 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 2 148 922 2 148 922 2 148 922 2 148 922 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 724 642 724 642 724 642 724 642 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 2 842 150 2 842 150 7 000 000 9 842 150 2 842 150 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 744 192 744 192 744 192 744 192 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 435 000 435 000 435 000 435 000 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER — — — — 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 2 000 870 2 000 870 2 000 870 2 000 870 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 61 000 61 000 61 000 61 000 Titel 3 - Ialt 12 101 731 12 101 731 7 000 000 19 101 731 12 101 731 4 UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER 4 1 Udgifter i forbindelse med operationelle projekter baseret på aftaler p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 43 797 699 43 797 699 7 000 000 50 797 699 43 797 699

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 1 — — — 1 AD 12 — 1 — — — 1 AD 11 — 5 — 2 — 5 AD 10 — 12 — 4 — 12 AD 9 — 22 — 15 — 22 AD 8 — 21 — 16 — 21 AD 7 — 29 — 16 — 29 AD 6 — 2 — 18 — 2 AD 5 — 6 — 8 — 6 I alt AD — 100 — 80 — 100 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — 1 — — — 1 AST 6 — 5 — 7 — 5 AST 5 — 52 — 24 — 52 AST 4 — 48 — 33 — 48 AST 3 — — — 42 — — AST 2 — — — 16 — — AST 1 — — — 1 — — I alt AST — 107 — 124 — 107 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 207 — 204 — 207 Tilsammen 207 204 207

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter