C 114/48

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 18 910 000 19 130 000 17 671 918 ,— Titel 1 - Ialt 18 910 000 19 130 000 17 671 918 ,— 2 TILSKUD 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 263 000 756 000 –1 348 900,89 Titel 3 - Ialt 263 000 756 000 –1 348 900,89 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 20 000 20 000 23 992,37 Titel 5 - Ialt 20 000 20 000 23 992,37 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 130 000 80 000 28 799,87 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. 9 3 FLERLANDEPROGRAM p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 130 000 80 000 28 799,87 TILSAMMEN 19 323 000 19 986 000 16 375 809,35

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 8 302 000 8 302 000 7 830 000 7 830 000 7 052 270,89 7 052 270,89 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 110 000 110 000 90 000 90 000 112 908,48 112 908,48 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 250 000 250 000 290 000 290 000 225 531,82 225 531,82 1 4 ANDRE YDELSER 80 000 80 000 80 000 80 000 97 388,46 97 388,46 1 5 SOCIALE YDELSER 40 000 40 000 40 000 40 000 27 176,08 27 176,08 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 10 000 10 000 3 959,09 3 959,09 Titel 1 - Ialt 8 787 000 8 787 000 8 340 000 8 340 000 7 519 234,82 7 519 234,82 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 356 000 356 000 370 000 370 000 293 469,46 293 469,46 2 1 DATABEHANDLING 800 000 800 000 800 000 800 000 472 881,15 472 881,15 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 55 000 55 000 60 000 60 000 19 541,40 19 541,40 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 58 000 58 000 66 000 66 000 16 971,43 16 971,43 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 92 000 92 000 95 000 95 000 69 835,21 69 835,21 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 345 000 345 000 395 000 395 000 251 923,28 251 923,28 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 210 000 210 000 170 000 170 000 163 844,36 163 844,36 Titel 2 - Ialt 1 916 000 1 916 000 1 956 000 1 956 000 1 288 466,29 1 288 466,29 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 8 055 000 7 500 000 9 000 000 8 400 000 8 690 992,50 6 881 065,25 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. p.m. 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 460 000 420 000 460 000 440 000 460 256 ,— 441 936 ,— 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 120 000 80 000 150 000 150 000 49 537 ,— 35 659,27 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 500 000 420 000 400 000 500 000 493 643 ,— 167 252,48 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 200 000 200 000 200 000 200 000 114 022,19 42 195,24 3 7 FLERLANDEPROGRAM Titel 3 - Ialt 9 335 000 8 620 000 10 210 000 9 690 000 9 808 450,69 7 568 108,24 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET 10 3 GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 20 038 000 19 323 000 20 506 000 19 986 000 18 616 151,80 16 375 809,35

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 1 — — — 1 — AD 13 1 2 1 — 1 1 AD 12 — — 1 2 — 1 AD 11 — — — — 1 — AD 10 1 2 1 — 1 2 AD 9 1 2 1 1 — 2 AD 8 — 1 — 3 — 1 AD 7 — 4 — — — 2 AD 6 — 3 — 4 — 4 AD 5 — — — — — — I alt AD 4 15 4 11 4 14 AST 11 — — — — — — AST 10 1 2 — 1 1 3 AST 9 — 4 2 5 — 4 AST 8 — 2 — 2 — 2 AST 7 2 7 2 3 2 6 AST 6 — 4 — 6 — 5 AST 5 — 3 — 6 — 3 AST 4 — 1 — 1 — 2 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 3 23 4 25 3 25 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 7 38 8 36 7 39 Tilsammen 45 44 46

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter