DA Den Europæiske Unions Tidende C 454/4

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(2014/C 454/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2014 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 018 500 20 018 500 1 3 DG EAC - DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 125 000 125 000 Titel 1 - I alt 20 143 500 20 143 500 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 2 213 538,63 + 150 200,00 2 363 738,63 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 24 682,22 — 24 682,22 Titel 4 - I alt 2 238 220,85 150 200,00 2 388 420,85 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. +14 552,88 14 552,88 Titel 9 - I alt p.m. 14 552,88 14 552,88 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 22 381 720,85 164 752,88 22 546 473,73

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2014 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 015 000,00 13 015 000,00 – 644 100,00 – 644 100,00 12 370 900,00 12 370 900,00 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000,00 110 000,00 +5 000,00 +5 000,00 115 000,00 115 000,00 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 306 000,00 306 000,00 +15 300,00 +15 300,00 321 300,00 321 300,00 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — Titel 1 - I alt 13 443 000,00 13 443 000,00 – 623 800,00 – 623 800,00 12 819 200,00 12 819 200,00 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 610 334,00 610 334,00 –61 300,00 –61 300,00 549 034,00 549 034,00 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 761 616,00 761 616,00 + 113 620,00 + 113 620,00 875 236,00 875 236,00 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 105 600,00 105 600,00 + 329 932,88 + 329 932,88 435 532,88 435 532,88 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 108 450,00 108 450,00 –5 000,00 –5 000,00 103 450,00 103 450,00 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000,00 31 000,00 –4 000,00 –4 000,00 27 000,00 27 000,00 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 717 000,00 1 717 000,00 373 252,88 373 252,88 2 090 252,88 2 090 252,88 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 872 100 872 100 +85 000,00 +85 000,00 957 100,00 957 100,00 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 361 400 3 361 400 + 180 100,00 + 180 100,00 3 541 500,00 3 541 500,00 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 750 000 750 000 Titel 3 - I alt 4 983 500 4 983 500 265 100,00 265 100,00 5 248 600,00 5 248 600,00 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 2 213 538,63 2 213 538,63 + 150 200,00 + 150 200,00 2 363 738,63 2 363 738,63 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 24 682,22 24 682,22 — — 24 682,22 24 682,22 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Titel 4 - I alt 2 238 220,85 2 238 220,85 150 200,00 150 200,00 2 388 420,85 2 388 420,85 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 22 381 720,85 22 381 720,85 164 752,88 164 752,88 22 546 474 22 546 474

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 145 951 145 951 — Bevillinger 2014 957 100 811 149 145 951 I alt 1 103 051 957 100 145 951

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 1 367 124 1 367 124 — Bevillinger 2014 3 541 500 2 174 376 1 367 124 I alt 4 908 624 3 541 500 1 367 124

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: