Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 for regnskabsåret 2022

(2022/C 141/34)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 3 313 379 3 340 660 16 729 254 ,— 1 2 H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER 51 047 975 37 960 808 106 941 746 ,— 1 3 BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) Titel 1 - Ialt 54 361 354 41 301 468 123 671 000 ,— 2 TILSKUD FRA EUROCONTROL 2 1 KONTANT BIDRAG 1 052 100 1 200 000 1 036 000 ,— Titel 2 - Ialt 1 052 100 1 200 000 1 036 000 ,— 3 TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER 3 1 KONTANT BIDRAG 3 106 452 2 110 408 1 319 005 ,— Titel 3 - Ialt 3 106 452 2 110 408 1 319 005 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 1 RENTEINDTÆGTER 0 0 ,— 4 2 TILBAGEBETALT SKAT 0 0 ,— 4 3 PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER 0 0 ,— 4 4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER 4 5 RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU 0 0 ,— 4 6 RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET 1 454 795 23 569 523 0 ,— Titel 4 - Ialt 1 454 795 23 569 523 0 ,— TILSAMMEN 59 974 701 68 181 399 126 026 005 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN 4 700 000 4 700 000 4 798 730 4 798 730 4 472 237 ,— 4 472 237 ,— 1 2 KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE 82 500 82 500 352 268 352 268 545 008 ,— 545 008 ,— 1 3 UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER 1 4 UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER 117 000 117 000 135 689 135 689 174 242 ,— 174 242 ,— 1 5 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 200 000 200 000 200 000 200 000 110 000 ,— 110 000 ,— 1 6 ANDRE PERSONALEUDGIFTER 185 000 185 000 184 540 184 540 153 196 ,— 153 196 ,— Titel 1 - Ialt 5 284 500 5 284 500 5 671 227 5 671 227 5 454 683 ,— 5 454 683 ,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 935 960 935 960 908 181 908 181 839 152 ,— 839 152 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 5 000 5 000 2 562 2 562 5 675 ,— 5 675 ,— 2 3 PR OG EVENTS 384 000 384 000 400 000 400 000 399 999 ,— 399 999 ,— 2 4 PORTO 2 5 ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE 10 404 10 404 10 200 10 200 4 400 ,— 4 400 ,— 2 6 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 98 302 98 302 90 010 90 010 83 105 ,— 83 105 ,— 2 7 IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION 1 568 619 1 568 619 1 687 152 1 687 152 1 516 264 ,— 1 516 264 ,— 2 8 ADMINISTRATIV BISTAND 174 741 174 741 549 758 549 758 173 500 ,— 173 500 ,— Titel 2 - Ialt 3 177 026 3 177 026 3 647 863 3 647 863 3 022 095 ,— 3 022 095 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER 736 000 34 381 313 2 521 500 22 713 665 18 676 581 ,— 18 676 581 ,— 3 2 EUROCONTROL-AKTIVITETER 3 3 ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER — 16 666 662 p.m. 36 148 643 112 954 358 ,— 112 954 358 ,— Titel 3 - Ialt 736 000 51 047 975 2 521 500 58 862 308 131 630 939 ,— 131 630 939 ,— TILSAMMEN 9 197 526 59 509 501 11 840 590 68 181 398 140 107 717 ,— 140 107 717 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — — — — AD 13 — 1 — 1 AD 12 — 4 — 4 AD 11 — 3 — 3 AD 10 — 2 — 2 AD 9 — 6 — 6 AD 8 — 7 — 7 AD 7 — 4 — 4 AD 6 — 3 — 3 AD 5 — — — — I alt AD — 31 — 31 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — — — — AST 7 — 1 — 1 AST 6 — — — — AST 5 — 2 — 2 AST 4 — 1 — 1 AST 3 — 1 — 1 AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 6 — 6 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 37 — 37 Tilsammen 37 37

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter