Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 407/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 10 439 000 10 439 000 Titel 1 - Ialt 10 439 000 10 439 000 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 3 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER p.m. 130 000 130 000 Titel 3 - Ialt p.m. 130 000 130 000 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) 0 0 Titel 4 - Ialt 0 0 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER 5 1 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. p.m. 5 2 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. p.m. 5 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA p.m. 3 750 000 3 750 000 5 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE 6 960 542 6 960 542 5 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET 6 000 000 6 000 000 Titel 5 - Ialt 0 16 710 542 16 710 542 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 10 439 000 16 840 542 27 279 542 (1)

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 VEDERLAG OG TILLÆG 3 797 000 –10 000 3 787 000 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 9 000 9 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 30 000 –13 000 17 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 434 500 –12 071 422 429 1 5 UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE 87 000 –15 500 71 500 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 233 000 12 700 245 700 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 1 8 VELFÆRD 7 500 7 500 Titel 1 - Ialt 4 601 000 –37 871 4 563 129 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 32 500 25 500 58 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 388 000 206 371 594 371 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 15 500 6 000 21 500 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 33 000 33 000 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 10 000 10 000 Titel 2 - Ialt 479 000 237 871 716 871 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 205 000 –72 000 133 000 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 500 000 – 462 000 3 038 000 3 2 ANDRE PROGRAMAKTIVITETER 1 037 000 210 000 1 247 000 3 3 EVALUERING p.m. p.m. 3 5 OPGAVER 200 000 200 000 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 417 000 124 000 541 000 Titel 3 - Ialt 5 359 000 – 200 000 5 159 000 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET — — 4 2 REJSER — — 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER — — 4 4 LOKALKONTOR — — 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER — — 4 6 ANDET — — 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — — 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER — — 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — Titel 4 - Ialt — — 5 ANDRE PROJEKTER 5 1 UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 2 641 735 2 641 735 5 2 PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. 599 287 599 287 5 3 INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA p.m. 3 750 000 3 750 000 5 4 EUROMED POLICE 6 960 542 6 960 542 5 5 UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET 6 000 000 6 000 000 Titel 5 - Ialt 0 19 951 564 19 951 564 TILSAMMEN 10 439 000 19 951 564 30 390 564

(1) Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.