DA Den Europæiske Unions Tidende C 281/9

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2013 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 026 500 20 026 500 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 118 000 –1 000 117 000 Afsnit 1 i alt 20 144 500 –1 000 20 143 500 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 1 844 522 1 844 522 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 1 081 1 081 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 52 070 52 070 Afsnit 4 i alt p.m. 1 897 673 1 897 673 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR — — Afsnit 5 i alt — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 500 1 896 673 22 041 173

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 190 800 13 190 800 –24 400 –24 400 13 166 400 13 166 400 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 114 000 114 000 114 000 114 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 197 100 197 100 39 000 39 000 236 100 236 100 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 71 600 71 600 –71 600 –71 600 p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — Afsnit 1 i alt 13 585 500 13 585 500 –57 000 –57 000 13 528 500 13 528 500 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 529 296 529 296 –1 000 –1 000 528 296 528 296 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 641 154 641 154 57 000 57 000 698 154 698 154 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 105 600 105 600 1 000 1 000 106 600 106 600 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 81 950 81 950 81 950 81 950 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 38 000 38 000 38 000 38 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Afsnit 2 i alt 1 496 000 1 496 000 57 000 57 000 1 553 000 1 553 000 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 014 000 1 014 000 –46 000 –46 000 968 000 968 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 173 000 3 173 000 100 642 100 642 3 273 642 3 273 642 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 876 000 876 000 –55 642 –55 642 820 358 820 358 Afsnit 3 i alt 5 063 000 5 063 000 –1 000 –1 000 5 062 000 5 062 000 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 1 844 522 1 844 522 1 844 522 1 844 522 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 53 151 53 151 53 151 53 151 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 1 897 673 1 897 673 1 897 673 1 897 673 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER — — — — 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE — — — — 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER — — — — 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 — — — — 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 — — — — 5 6 FINANSIEL REVISION — — — — 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — — — — Afsnit 5 i alt — — — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Afsnit 8 i alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Afsnit 10 i alt — — — — TILSAMMEN 20 144 500 20 144 500 1 896 673 1 896 673 22 041 173 22 041 173

Anmærkninger

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2013 2014 Udestående forpligtelser fra før 2013 180 000 180 000 — Bevillinger 2013 968 000 788 000 180 000 I alt 1 148 000 968 000 180 000

Anmærkninger

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2013 2014 Udestående forpligtelser fra før 2013 1 605 000 1 605 000 — Bevillinger 2013 3 273 642 1 668 642 1 605 000 I alt 4 878 642 3 273 642 1 605 000

Anmærkninger

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: