C 120/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 488 990 20 056 297 19 771 000 ,— 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 57 010 87 703 373 000 ,— Titel 1 - I alt 20 546 000 20 144 000 20 144 000 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0 ,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 17 249,30 Titel 9 - I alt p.m. p.m. 17 249,30 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 20 546 000 20 144 000 20 161 249,30

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 381 300 13 381 300 13 046 324 13 046 324 13 210 091,42 13 195 206,74 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 126 500 126 500 89 999,04 79 792,89 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 285 000 285 000 236 000 236 000 265 364,90 213 319,03 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 57 000 57 000 33 894 33 894 46 646,10 46 646,10 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 1 000 1 000 1 203,74 1 203,74 Titel 1 - I alt 13 827 300 13 827 300 13 443 718 13 443 718 13 613 305,20 13 536 168,50 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 649 347 649 347 904 948 904 948 959 781,89 789 063,68 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 911 253 911 253 826 492 826 492 717 328,57 593 684,63 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 9 000 9 000 31 324 ,— 21 618 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 69 000 69 000 52 460 52 460 65 753,87 56 159,98 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 15 200 15 200 15 050 15 050 20 000 ,— 16 290,96 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 130 000 130 000 79 767,17 79 767,17 Titel 2 - I alt 1 764 800 1 764 800 1 937 950 1 937 950 1 873 955,50 1 556 584,42 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 422 000 422 000 484 000 484 000 538 094,13 411 972,84 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 881 900 3 881 900 3 593 944 3 593 944 3 402 679,39 3 539 299,02 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 684 406 684 406 700 960 ,— 694 708,05 Titel 3 - I alt 4 953 900 4 953 900 4 762 350 4 762 350 4 641 733,52 4 645 979,91 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER — — Titel 4 - I alt — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — Titel 8 - I alt — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — Titel 9 - I alt — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — Titel 10 - I alt — — TILSAMMEN 20 546 000 20 546 000 20 144 018 20 144 018 20 128 994,22 19 738 732,83

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 301 000 301 000 — Bevillinger 2019 422 000 121 000 301 000 I alt 723 000 422 000 301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 1 050 000 1 050 000 — Bevillinger 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 I alt 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 80 000 89 000 — Bevillinger 2019 650 000 561 000 89 000 I alt 739 000 650 000 89 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 Besatte stillinger pr. 31. december 2017 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 3 AD 12 — 15 — 14 — 12 AD 11 — 9 — 8 — 9 AD 10 — 6 — 6 — 5 AD 9 — 12 — 12 — 13 AD 8 — 7 — 9 — 13 AD 7 — 1 — 2 — 1 AD 6 — — — — — AD 5 — — — — — Subtotal AD — 56 — 56 — 57 AST 11 — 3 — 3 — 2 AST 10 — 6 — 5 — 4 AST 9 — 8 — 8 — 10 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 2 — 4 — 4 AST 5 — — — 3 — 1 AST 4 — — — — — AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 30 — 31 I alt — 86 — 86 — 88

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2017 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — I alt 40 41 41 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 0 1 1 I alt 41 43 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2019 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.