Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 453/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 44 742 300 – 590 200 44 152 100 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 3 359 300 236 100 3 595 400 Titel 1 - Ialt 48 101 600 – 354 100 47 747 500 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 663 100 –3 600 659 500 Titel 3 - Ialt 663 100 –3 600 659 500 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 272 400 42 400 314 800 Titel 4 - Ialt 272 400 42 400 314 800 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR p.m. 1 118 155 1 118 155 Titel 5 - Ialt p.m. 1 118 155 1 118 155 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 49 037 100 802 855 49 839 955

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 27 748 400 – 215 500 27 532 900 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 76 600 –25 400 51 200 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 854 100 – 123 800 730 300 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 86 600 –42 500 44 100 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 28 768 200 – 407 200 28 361 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 620 100 47 600 2 667 700 2 1 DATABEHANDLING 4 936 700 –41 500 4 895 200 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 61 700 500 62 200 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 263 000 –6 200 256 800 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 212 600 3 400 216 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 22 000 –10 000 12 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 57 500 57 500 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 Titel 2 - Ialt 8 273 600 –6 200 8 267 400 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 10 350 000 – 170 000 10 180 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 719 300 1 800 721 100 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 11 069 300 – 168 200 10 901 100 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 926 000 1 384 455 2 310 455 Titel 10 - Ialt 926 000 1 384 455 2 310 455 TILSAMMEN 49 037 100 802 855 49 839 955

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 1 1 1 1 AD 13 2 — 1 — AD 12 13 6 16 12 AD 11 7 6 10 5 AD 10 8 6 7 5 AD 9 7 18 6 15 AD 8 6 23 — 23 AD 7 2 20 5 28 AD 6 — 12 — 3 AD 5 — — — — I alt AD 46 92 46 92 AST 11 — — — — AST 10 1 — 1 — AST 9 2 2 2 2 AST 8 1 1 1 1 AST 7 1 5 1 5 AST 6 — 9 — 8 AST 5 — 17 — 19 AST 4 — 10 — 11 AST 3 — 4 — 2 AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST 5 48 5 48 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — 1 — 1 AST/SC 2 — 1 — 1 AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — 2 — 2 I alt 51 142 51 142 Tilsammen 193 193

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter