C 391/63

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 37 541 450 21 525 37 562 975 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 7 247 559 2 792 441 10 040 000 1 9 RESERVE — — Titel 1 - I alt 44 789 009 2 813 966 47 602 975 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 69 565 624 –6 677 209 62 888 415 Titel 2 - I alt 69 565 624 –6 677 209 62 888 415 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 689 338 –74 306 1 615 032 Titel 3 - I alt 1 689 338 –74 306 1 615 032 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 290 000 1 290 000 Titel 6 - I alt 1 290 000 1 290 000 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 117 333 971 –3 697 549 113 396 422

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 69 235 200 69 235 200 –3 807 000 –3 807 000 65 428 200 65 428 200 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 581 321 581 321 246 363 246 363 827 684 827 684 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 44 000 44 000 44 000 44 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 883 478 1 883 478 –16 535 –16 535 1 866 943 1 866 943 1 5 UDDANNELSE 951 801 951 801 – 117 072 – 117 072 834 729 834 729 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 3 194 086 3 194 086 327 072 327 072 3 521 158 3 521 158 Titel 1 - I alt 75 889 886 75 889 886 –3 367 172 –3 367 172 72 522 714 72 522 714 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 335 861 8 335 861 – 894 481 – 894 481 7 441 380 7 441 380 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 683 629 7 683 629 – 292 860 – 292 860 7 390 769 7 390 769 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 789 443 1 789 443 962 349 962 349 2 751 792 2 751 792 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 607 307 607 307 – 185 458 – 185 458 421 849 421 849 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 – 999 – 999 11 001 11 001 Titel 2 - I alt 18 428 240 18 428 240 – 411 449 – 411 449 18 016 791 18 016 791 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 17 338 833 17 338 833 –1 184 334 –1 184 334 16 154 499 16 154 499 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 2 122 000 859 421 – 670 445 – 307 844 1 451 555 551 577 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 665 000 – 200 000 – 230 000 400 000 435 000 Titel 3 - I alt 20 060 833 18 863 254 –2 054 779 –1 722 178 18 006 054 17 141 076 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 392 717 2 392 717 1 472 164 1 472 164 3 864 881 3 864 881 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 2 392 717 2 392 717 1 472 164 1 472 164 3 864 881 3 864 881 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 469 874 469 874 91 086 91 086 560 960 560 960 Titel 5 - I alt 469 874 469 874 91 086 91 086 560 960 560 960 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 Titel 6 - I alt 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 118 531 550 117 333 971 –4 030 150 –3 697 549 114 261 400 113 396 422

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2018 2019 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 0 — — 0 — — AD 14 8 — — 8 — — AD 13 16 — — 16 — — AD 12 19 2 — 18 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 39 4 — 39 5 — AD 9 52 6 — 53 10 — AD 8 52 12 1 53 10 1 AD 7 60 5 — 63 4 — AD 6 21 6 — 20 6 — AD 5 5 — — 9 1 — AD i alt 303 38 1 310 41 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 0 — — AST 9 3 — — 3 — — AST 8 7 — — 6 — — AST 7 11 1 2 8 1 2 AST 6 18 — — 18 1 — AST 5 31 3 — 28 3 — AST 4 17 3 2 18 3 2 AST 3 13 2 2 12 1 2 AST 2 1 — — 1 — — AST 1 0 — — 0 — — AST i alt 101 9 6 94 9 6 I alt 404 47 7 404 50 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter