DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/87

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/18)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 100 834 000 95 926 000 101 614 758,21 Titel 1 - I alt 100 834 000 95 926 000 101 614 758,21 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 35 985 000 36 370 000 36 370 000,— Titel 2 - I alt 35 985 000 36 370 000 36 370 000,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 048 000 2 064 000 2 161 035,80 Titel 3 - I alt 2 048 000 2 064 000 2 161 035,80 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE p.m. p.m. 8 133 457,20 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 4 3 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 8 133 457,20 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 793 000 868 000 903 937,11 Titel 5 - I alt 793 000 868 000 903 937,11 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 100 000 150 000 209 999,— Titel 6 - I alt 100 000 150 000 209 999,— 7 BUDGETKORREKTIONER 7 0 BUDGETKORREKTIONER 48 886 000 58 020 000 0,— Titel 7 - I alt 48 886 000 58 020 000 0,— TILSAMMEN 188 646 000 193 398 000 149 393 187,32

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 86 775 000 79 473 000 69 571 945,25 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 1 067 000 1 439 000 747 761,66 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 5 193 000 4 844 000 3 819 912,95 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 101 000 242 000 86 060,78 Titel 1 - I alt 93 136 000 85 998 000 74 225 680,64 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 9 729 000 15 078 000 13 648 978,06 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 442 000 5 446 000 6 915 933,65 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 434 000 2 468 000 36 905,74 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 947 000 1 611 000 1 122 694,05 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 246 000 206 000 194 928,78 Titel 2 - I alt 16 798 000 24 809 000 21 919 440,28 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 25 275 000 23 330 000 22 578 202,53 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 204 000 203 000 233 102,32 3 2 - OPERATIONEL IT 1 183 000 1 036 000 0,— 3 3 KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE 425 000 428 000 265 682,89 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 636 000 718 000 665 140,59 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 111 000 94 000 203 337,03 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 624 000 1 432 000 728 498,88 3 7 TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 782 000 6 222 000 5 297 028,09 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 649 000 587 000 379 832,71 3 9 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER 590 000 930 000 976 009,96 Titel 3 - I alt 35 479 000 34 980 000 31 326 835,— 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 5 392 320,07 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. 13 651,66 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 0,— 4 3 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 405 971,73 5 ANDRE UDGIFTER 5 0 HENSÆTTELSER 43 233 000 47 611 000 0,— Titel 5 - I alt 43 233 000 47 611 000 0,— TILSAMMEN 188 646 000 193 398 000 132 877 927,65

Stillingsfortegnelse