C 120/71

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER — — 0 ,— Titel 1 - I alt — — 0 ,— 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 26 500 000 28 135 398 Titel 2 - I alt 26 500 000 28 135 398 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 639 347 657 845 Titel 3 - I alt 639 347 657 845 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER — — 0 ,— Titel 9 - I alt — — 0 ,— TILSAMMEN 27 139 347 28 793 243 0 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 18 444 000 18 444 000 18 115 000 18 115 000 17 844 180 ,— 17 844 180 ,— 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 140 000 140 000 140 000 140 000 93 000 ,— 93 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 225 047 225 047 370 000 370 000 240 403 ,— 240 403 ,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 200 000 200 000 160 000 160 000 149 000 ,— 149 000 ,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 2 880 ,— 2 880 ,— 1 9 PENSIONER Titel 1 - I alt 19 014 047 19 014 047 18 790 000 18 790 000 18 329 463 ,— 18 329 463 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 320 000 1 320 000 1 350 000 1 350 000 1 387 482 ,— 1 387 482 ,— 2 1 DATABEHANDLING 700 000 700 000 700 000 700 000 952 281 ,— 952 281 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 190 000 190 000 295 000 295 000 104 289 ,— 104 289 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 115 000 115 000 220 000 220 000 122 716 ,— 122 716 ,— 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 149 157 ,— 149 157 ,— 2 5 MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 2 510 000 2 510 000 2 750 000 2 750 000 2 715 925 ,— 2 715 925 ,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 4 290 000 4 290 000 5 153 000 5 153 000 7 772 711 ,— 7 772 711 ,— 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 325 300 1 325 300 1 640 243 1 640 243 1 913 900 ,— 1 913 900 ,— Titel 3 - I alt 5 615 300 5 615 300 6 793 243 6 793 243 9 686 611 ,— 9 686 611 ,— 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER 4 0 AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE 4 1 AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER Titel 4 - I alt 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER Titel 9 - I alt TILSAMMEN 27 139 247 27 139 247 28 333 243 28 333 243 30 731 999 ,— 30 731 999 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2018 2019 2017 2018 2019 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — 2 4 AD 11 — — — 2 6 7 AD 10 — — — 14 18 19 AD 9 — — — 20 32 32 AD 8 — — — 16 22 21 AD 7 — — — 23 15 15 AD 6 — — — 17 15 12 AD 5 — — — — — — I alt AD — — — 93 111 111 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 3 3 AST 8 — — — 1 5 5 AST 7 — — — 1 4 5 AST 6 — — — 5 3 3 AST 5 — — — 5 8 8 AST 4 — — — 6 9 9 AST 3 — — — 10 4 4 AST 2 — — — 6 1 0 AST 1 — — — — — — I alt AST — — — 35 37 37 I alt — — — 128 148 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter