DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 627 249 41 219 704 40 579 354,— Afsnit 1 i alt 41 627 249 41 219 704 40 579 354,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) — 21 000 000 9 996 499,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — 10 744 16 549,— Afsnit 2 i alt p.m. 21 010 744 10 013 048,— TILSAMMEN 41 627 249 62 230 448 50 592 402,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) 21 886 861 21 516 659 20 934 665,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) 120 000 290 000 381 251,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) 950 000 1 088 375 976 348,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) 800 000 702 805 670 691,— 1 6 VELFÆRD 5 000 2 900 5 000,— Afsnit 1 i alt 23 761 861 23 600 739 22 967 955,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) 3 235 170 3 587 363 2 603 383,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) 150 000 332 200 250 532,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) 500 000 458 950 432 032,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 17 490,— 2 5 EEA'S LEDELSE 205 000 191 932 161 140,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 2 850,— Afsnit 2 i alt 4 112 170 4 592 445 3 467 427,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (10) 11 682 940 12 250 298 12 610 958,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER — — 0,— 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (11) 2 070 278 21 786 966 2 221 420,— 3 6 STRATEGISKE AKTIONER (12) — — 693 697,— Afsnit 3 i alt 13 753 218 34 037 264 15 526 075,— TILSAMMEN 41 627 249 62 230 448 41 961 457,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2010 2011 2012 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 2 AD 10 1 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 2 AD 5 I alt AD 6 1 1 AST 11 1 1 AST 10 1 AST 9 1 1 1 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 9 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2010 2011 2012 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 2 AD 12 9 9 9 AD 11 11 11 11 AD 10 9 9 9 AD 9 8 8 8 AD 8 7 7 8 AD 7 6 6 8 AD 6 6 7 6 AD 5 I alt AD 61 62 64 AST 11 1 1 1 AST 10 3 3 3 AST 9 2 2 2 AST 8 8 8 8 AST 7 6 6 6 AST 6 8 8 10 AST 5 4 4 10 AST 4 14 14 10 AST 3 13 13 9 AST 2 4 4 4 AST 1 5 5 5 I alt AST 68 68 68 Tilsammen 129 130 132

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2012 2011 2010 FG IV 31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1 25 GISC 5 ENPI 3 FG III 5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1 5 GISC 3 ENPI 1 FG II 18 GIO 1 18 GIO 1 16 FG I FG i alt 71 63 58 Udstationerede nationale eksperter 27 24 22 I alt 98 87 80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

— GISC: 30 000,

— ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

— ENPI: 50 358,

— GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

— ENPI: 31 233.

— GISC: 56 714

(5) 2011:

— GIO: 70 100,

— IPA2: 22 275.

2010:

— ENPI: 14 876,

— GISC: 31 624.

— IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

— ENPI: 104 028,

— GISC: 51 120,

— IPA: 132 627.

(11) 2011:

— GIO: 18 581 613,

— IPA2: 947 725.

2010:

— ENPI: 136 100,

— GISC: 75 735,

— IPA: 81 800.

(12) 2010:

— Potsdam: 53 189,