DA Den Europæiske Unions Tidende C 100/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 19 850 000 18 282 000 14 772 000,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 0 1 015 822 4 028 000,— Afsnit 1 i alt 19 850 000 19 297 822 18 800 000,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 5 572 225 856,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 503 729 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 509 301 225 856,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE 0 0 0,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 0 450 173 0,— Afsnit 5 i alt 0 450 173 0,— 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. 162 178 0,— Afsnit 8 i alt p.m. 162 178 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 85 791,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 85 791,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 19 850 000 20 419 474 19 111 647,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Bevillinger 2010 Gennemførelse 2009 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 529 100 12 529 100 12 156 598 12 156 598 11 912 411,25 11 912 411,25 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 940 000 940 000 940 934,35 940 934,35 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 131 230 131 230 184 770 184 770 172 563,07 172 563,07 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 125 000 125 000 149 000 149 000 83 688,20 83 628,20 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 14 000 14 000 10 329,12 10 329,12 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 12 897 330 12 897 330 13 444 368 13 444 368 13 119 925,99 13 119 925,99 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 539 818 539 818 564 978 564 978 559 458,23 559 458,23 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 584 670 584 670 671 257 671 257 510 876,13 510 876,13 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 48 032 48 032 28 772 28 772 26 784,24 26 784,24 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 102 950 102 950 111 424 111 424 134 876,32 134 876,32 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 35 200 35 200 34 722 34 722 45 200,— 45 200,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 120 000 120 000 127 319 127 319 166 813,73 166 813,73 Afsnit 2 i alt 1 430 670 1 430 670 1 538 472 1 538 472 1 444 008,65 1 444 008,65 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 017 500 1 017 500 760 327 1 030 270 1 551 141,47 1 504 185,30 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 4 065 000 3 632 000 3 088 833 3 214 350 3 806 149,78 3 110 177,47 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 939 500 872 500 Afsnit 3 i alt 6 022 000 5 522 000 3 849 160 4 244 620 5 357 291,52 4 614 362,77 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 509 301 509 301 172 820,79 351 795,27 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 509 301 509 301 172 820,79 351 795,27 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. p.m. 143 346 143 346 171 478,67 119 928,67 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. p.m. 157 846 157 846 165 749,17 187 769,79 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. p.m. 133 049 133 049 179 103,38 156 505,11 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. p.m. 932 932 0,— 83 906,67 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. p.m. 15 000 15 000 15 000,— 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 450 173 450 173 531 331,22 548 110,24 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. p.m. 162 178 162 178 0,— 0,— Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 162 178 162 178 0,— 0,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 70 362 0,— 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 70 362 0,— 0,— TILSAMMEN 20 350 000 19 850 000 19 953 652 20 419 474 20 625 378,20 20 078 202,92

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2011 2012 Udestående forpligtelser fra før 2011 285 132 285 132 Bevillinger 2011 1 017 500 732 368 285 132 I alt 1 302 632 1 017 500 285 132

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2011 2012 Udestående forpligtelser fra før 2011 1 491 328 1 491 328 Bevillinger 2011 4 065 000 2 140 672 1 924 328 I alt 5 556 328 3 632 000 1 924 328

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2011 2012 Udestående forpligtelser fra før 2011 Bevillinger 2011 939 500 872 500 67 000 I alt 939 500 872 500 67 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2011 2010 Besatte stillinger pr. 31. december 2009 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — AD 12 — 4 — 5 — 6 AD 11 — 12 — 13 — 11 AD 10 — 4 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 18 — 10 AD 8 — 5 — 4 — 6 AD 7 — 18 — 10 — 12 AD 6 — — 1 — 1 AD 5 — 2 — — — Subtotal AD — 61 — 59 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 4 — 3 — — AST 9 — 6 — 6 — 5 AST 8 — 1 — 2 — 3 AST 7 — 6 — 7 — 7 AST 6 — 7 — 10 — 7 AST 5 — 1 — 4 — 3 AST 4 — 5 — 5 — 3 AST 3 — 2 — — — 3 AST 2 — 3 — — — 5 AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 35 — 37 — 36 I alt — 96 — 96 — 86





Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2009 2010 2011 FG IV 3 4 4 FG III 18 17 17 FG II 12 13 13 FG I I alt 33 34 34 Udstationerede nationale eksperter 1 4 2 I alt 34 38 36

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2011 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.