DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/107

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2005

(2005/276/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Afsnit 1 i alt 25 885 500 23 694 200 17 372 018 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. — Afsnit 2 i alt p.m. p.m. — 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Afsnit 3 i alt 2 338 500 4 648 000 2 463 717 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 200 000 50 000 387 417 Afsnit 4 i alt 200 000 50 000 387 417 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR p.m. p.m. 5 006 840 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 5 006 840 TILSAMMEN 28 424 000 28 392 200 25 229 992

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Betalinger fra kontorer og agenturer 1 0 0 0 Det Europæiske Miljøagentur 600 000 600 000 609 680 1 0 0 1 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 357 000 450 000 557 068 1 0 0 2 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 805 000 571 200 547 856 1 0 0 3 Det Europæiske Lægemiddelagentur 900 000 900 000 441 711 1 0 0 4 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 793 000 729 000 716 870 1 0 0 5 Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked 2 497 000 2 100 000 3 321 021 1 0 0 6 Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) 15 422 000 15 190 000 8 826 533 1 0 0 7 EF-Sortsmyndigheden 150 000 150 000 83 452 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 650 000 894 476 1 0 0 9 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 610 000 800 000 569 344 Artikel 1 0 0 i alt 23 834 000 23 140 200 16 568 011 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 80 500 80 000 51 460 1 0 1 2 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad 330 000 237 000 238 391 1 0 1 3 Det Europæiske Genopbygningsagentur p.m. p.m. 10 487 1 0 1 4 Den Europæiske Investeringsbank p.m. p.m. — 1 0 1 5 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 620 000 237 000 162 714 1 0 1 6 Eurojust 80 500 p.m. 131 713 1 0 1 7 Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur 80 500 p.m. 6 394 1 0 1 8 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 800 000 p.m. 202 848 1 0 1 9 Det Europæiske Jernbaneagentur p.m. — — Artikel 1 0 1 i alt 1 991 500 554 000 804 007 1 0 2 1 0 2 0 Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed 60 000 — — Artikel 1 0 2 i alt 60 000 — — KAPITEL 1 0 I ALT 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Afsnit 1 i alt 25 885 500 23 694 200 17 372 018 KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 0

Betalinger fra kontorer og agenturer

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

1 0 0 0

Det Europæiske Miljøagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 600 000 600 000 609 680

1 0 0 1

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 357 000 450 000 557 068

1 0 0 2

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 805 000 571 200 547 856

1 0 0 3

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 900 000 900 000 441 711

1 0 0 4

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 793 000 729 000 716 870

1 0 0 5

Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 2 497 000 2 100 000 3 321 021

1 0 0 6

Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design)

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 15 422 000 15 190 000 8 826 533

1 0 0 7

EF-Sortsmyndigheden

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 150 000 150 000 83 452

1 0 0 8

Europol

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 700 000 1 650 000 894 476

1 0 0 9

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 610 000 800 000 569 344

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 80 500 80 000 51 460

1 0 1 2

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 330 000 237 000 238 391

1 0 1 3

Det Europæiske Genopbygningsagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 10 487

1 0 1 4

Den Europæiske Investeringsbank

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 620 000 237 000 162 714

1 0 1 6

Eurojust

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 80 500 p.m. 131 713

1 0 1 7

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 80 500 p.m. 6 394

1 0 1 8

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 800 000 p.m. 202 848

1 0 1 9

Det Europæiske Jernbaneagentur

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. — —

1 0 2



1 0 2 0

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 60 000 — —

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Kommissionen p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. — Afsnit 2 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

AFSNIT 3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Interinstitutionelt samarbejde 3 0 0 0 Kommissionen — Generaldirektorater 1 192 000 3 491 000 672 933 3 0 0 1 Kommissionen — Generaldirektoratet for Energi og Transport 262 500 927 000 572 772 3 0 0 2 Forvaltning af interinstitutionelle projekter 698 000 — 3 0 0 3 Europa-Parlamentet p.m. p.m. — 3 0 0 4 Rådet for Den Europæiske Union p.m. p.m. 1 057 823 3 0 0 5 Den Europæiske Revisionsret 145 000 100 000 59 530 3 0 0 6 Regionsudvalget p.m. p.m. — 3 0 0 7 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg p.m. p.m. — 3 0 0 8 De Europæiske Fællesskabers Domstol p.m. p.m. 659 3 0 0 9 Bidrag til EF-programmer p.m. p.m. 100 000 Artikel 3 0 0 i alt 2 297 500 4 518 000 2 463 717 3 0 1 Den Europæiske Centralbank 3 0 1 0 Den Europæiske Centralbank 41 000 130 000 — Artikel 3 0 1 i alt 41 000 130 000 — KAPITEL 3 0 I ALT 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Afsnit 3 i alt 2 338 500 4 648 000 2 463 717 KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0 0

Interinstitutionelt samarbejde

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

3 0 0 0

Kommissionen — GD'er

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 192 000 3 491 000 672 933

3 0 0 1

Kommissionen — GDT

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 262 500 927 000 572 772

3 0 0 2

Forvaltning af interinstitutionelle projekter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 698 000 —

3 0 0 3

Europa-Parlamentet

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Rådet for Den Europæiske Union

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 1 057 823

3 0 0 5

Den Europæiske Revisionsret

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 145 000 100 000 59 530

3 0 0 6

Regionsudvalget

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 8

De Europæiske Fællesskabers Domstol

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 659

3 0 0 9

Bidrag til EF-programmer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 100 000

Anmærkninger

Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer.

3 0 1

Den Europæiske Centralbank

3 0 1 0

Den Europæiske Centralbank

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 41 000 130 000 —

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 4 0 4 0 0 Bankrenter 4 0 0 0 Bankrenter 200 000 50 000 387 417 Artikel 4 0 0 i alt 200 000 50 000 387 417 4 0 1 Diverse refusioner 4 0 1 0 Diverse refusioner p.m. p.m. — Artikel 4 0 1 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 4 0 I ALT 200 000 50 000 387 417 Afsnit 4 i alt 200 000 50 000 387 417 KAPITEL 4 0 — ANDRE INDTÆGTER

KAPITEL 4 0 —

ANDRE INDTÆGTER

4 0 0

Bankrenter

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer.

4 0 0 0

Bankrenter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 200 000 50 000 387 417

4 0 1

Diverse refusioner

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.).

4 0 1 0

Diverse refusioner

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. —

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 5 0 5 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår 5 0 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår p.m. p.m. 5 006 840 Artikel 5 0 0 i alt p.m. p.m. 5 006 840 KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. 5 006 840 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 5 006 840 TILSAMMEN 28 424 000 28 392 200 25 229 992 KAPITEL 5 0 — OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Anmærkninger

Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af 22.12.2003.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 691 200 14 541 900 10 029 774 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 106 000 105 000 112 448 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 173 500 166 500 138 819 1 5 MOBILITET p.m. p.m. — 1 6 VELFÆRD 101 000 101 000 65 000 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 7 000 7 000 1 668 1 9 PENSIONER p.m. p.m. — Afsnit 1 i alt 15 078 700 14 921 400 10 347 709 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 508 000 1 381 000 424 210 2 1 DATABEHANDLING 1 700 000 1 650 000 998 527 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 185 000 194 900 100 162 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 376 800 440 600 216 739 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 205 000 142 000 95 978 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 100 000 75 000 35 443 Afsnit 2 i alt 4 074 800 3 883 500 1 871 059 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 7 274 500 7 948 800 3 854 350 3 1 UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 30 000 p.m. — Afsnit 3 i alt 7 304 500 7 948 800 3 854 350 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Afsnit 10 i alt 1 966 000 1 638 500 6 171 613 TILSAMMEN 28 424 000 28 392 200 22 244 731

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Tjenestegørende personale 1 1 0 0 Grundlønninger 10 600 000 9 900 000 7 059 231 1 1 0 1 Familietillæg 750 000 877 000 548 308 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 1 700 000 1 650 000 1 117 787 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 55 000 74 000 58 655 Artikel 1 1 0 i alt 13 105 000 12 501 000 8 783 981 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 120 000 420 000 411 715 1 1 1 1 Hjælpeansatte tolke p.m. p.m. — 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. — 1 1 1 3 Praktikanter 30 000 30 000 7 176 1 1 1 5 Kontraktansatte p.m. — Artikel 1 1 1 i alt 150 000 450 000 418 891 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 135 000 132 000 37 510 Artikel 1 1 2 i alt 135 000 132 000 37 510 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 360 500 337 000 244 291 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 103 000 97 000 62 510 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 79 500 79 200 53 265 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. — 1 1 3 4 Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m. — Artikel 1 1 3 i alt 543 000 513 200 360 066 1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 2 000 2 000 1 500 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 175 000 160 000 111 382 1 1 4 3 Særlig fast tjenestegodtgørelse 1 200 1 200 1 190 Artikel 1 1 4 i alt 178 200 163 200 114 072 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. 1 500 — Artikel 1 1 5 i alt p.m. 1 500 — 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 1 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. — 1 1 7 5 Vikarer 40 000 40 000 35 857 Artikel 1 1 7 i alt 40 000 40 000 35 857 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale 70 000 127 500 9 929 1 1 8 1 Rejseudgifter 15 000 12 500 2 226 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 140 000 195 500 58 328 1 1 8 3 Flytteudgifter 75 000 79 000 21 025 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 120 000 151 000 57 787 Artikel 1 1 8 i alt 420 000 565 500 149 295 1 1 9 Justeringskoefficienter og løntilpasninger 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 120 000 175 500 130 102 Artikel 1 1 9 i alt 120 000 175 500 130 102 KAPITEL 1 1 I ALT 14 691 200 14 541 900 10 029 774 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 106 000 105 000 112 448 Artikel 1 3 0 i alt 106 000 105 000 112 448 KAPITEL 1 3 I ALT 106 000 105 000 112 448 KAPITEL 1 4 1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur 1 4 0 0 Restauranter og kantiner 37 000 36 000 31 819 Artikel 1 4 0 i alt 37 000 36 000 31 819 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 52 500 33 500 27 000 Artikel 1 4 1 i alt 52 500 33 500 27 000 1 4 2 Andet 1 4 2 0 Andet 84 000 97 000 80 000 Artikel 1 4 2 i alt 84 000 97 000 80 000 KAPITEL 1 4 I ALT 173 500 166 500 138 819 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Mobilitet blandt personalet p.m. p.m. — 1 5 2 1 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. — Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. — KAPITEL 1 6 1 6 0 Velfærd 1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. — Artikel 1 6 0 i alt p.m. p.m. — 1 6 2 Andre velfærdsudgifter 1 6 2 0 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. — Artikel 1 6 2 i alt p.m. p.m. — 1 6 3 Dagcenter for mindre børn 1 6 3 0 Dagcenter for mindre børn 101 000 101 000 65 000 Artikel 1 6 3 i alt 101 000 101 000 65 000 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede 1 6 4 0 Supplerende støtte til handicappede p.m. p.m. — Artikel 1 6 4 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 1 6 I ALT 101 000 101 000 65 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 7 000 7 000 1 668 Artikel 1 7 0 i alt 7 000 7 000 1 668 KAPITEL 1 7 I ALT 7 000 7 000 1 668 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner 1 9 0 0 Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. — Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. — Afsnit 1 i alt 15 078 700 14 921 400 10 347 709 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 600 000 9 900 000 7 059 231

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 750 000 877 000 548 308

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 700 000 1 650 000 1 117 787

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 55 000 74 000 58 655

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C*, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 120 000 420 000 411 715

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 1

Hjælpeansatte tolke

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3

Praktikanter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 30 000 7 176

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter.

1 1 1 5

Kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 135 000 132 000 37 510

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 360 500 337 000 244 291

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 103 000 97 000 62 510

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 79 500 79 200 53 265

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000 1 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel

— i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 175 000 160 000 111 382

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 200 1 200 1 190

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 1 500 —

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C* og D* samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5

Vikarer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 40 000 35 857

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer.

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 70 000 127 500 9 929

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 000 12 500 2 226

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 140 000 195 500 58 328

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 75 000 79 000 21 025

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 120 000 151 000 57 787

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 120 000 175 500 130 102

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 106 000 105 000 112 448

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 000 36 000 31 819

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig driftsudgifter, udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv.

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 52 500 33 500 27 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2

Andet

1 4 2 0

Andet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 84 000 97 000 80 000

Anmærkninger

Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål samt udgifter i forbindelse med julen.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Mobilitet blandt personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 1

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

1 6 0

Velfærd

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0

Dagcenter for mindre børn

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 101 000 101 000 65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 000 7 000 1 668

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt udgifter til opmærksomhed i forskellige anledninger.

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Alderspensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 1 050 000 950 000 136 719 2 0 1 Forsikringer 1 000 500 500 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 65 000 95 000 95 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 137 000 115 000 110 518 2 0 4 Indretning af lokaler 50 000 50 000 — 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 185 000 150 500 81 473 2 0 6 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. — 2 0 8 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 20 000 20 000 — 2 0 9 Andre udgifter p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 I ALT 1 508 000 1 381 000 424 210 KAPITEL 2 1 2 1 0 Databehandling 2 1 0 0 Drift af datacenter 1 000 000 1 000 000 779 676 Artikel 2 1 0 i alt 1 000 000 1 000 000 779 676 2 1 2 2 1 2 0 Arbejde udført af databehandlingspersonale 700 000 650 000 218 851 Artikel 2 1 2 i alt 700 000 650 000 218 851 KAPITEL 2 1 I ALT 1 700 000 1 650 000 998 527 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser 5 000 5 000 283 2 2 0 1 Fornyelser p.m. p.m. — 2 2 0 2 Leje 45 000 42 000 38 941 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 2 000 2 000 2 000 2 2 0 4 Kontormateriel 6 000 6 000 1 477 Artikel 2 2 0 i alt 58 000 55 000 42 701 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser 41 000 41 400 16 652 2 2 1 1 Fornyelser p.m. p.m. — 2 2 1 2 Vedligeholdelse, drift og reparation 500 500 — Artikel 2 2 1 i alt 41 500 41 900 16 652 2 2 3 Transportmidler 2 2 3 0 Førstegangsanskaffelse af transportmidler p.m. p.m. — 2 2 3 2 Leje af transportmidler 20 000 22 500 19 066 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler 5 000 5 000 3 458 Artikel 2 2 3 i alt 25 000 27 500 22 524 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 25 000 35 000 10 298 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel 2 500 2 500 — 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 8 000 8 000 5 820 2 2 5 3 Ordbøger 25 000 25 000 2 167 2 2 5 4 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. — Artikel 2 2 5 i alt 60 500 70 500 18 285 KAPITEL 2 2 I ALT 185 000 194 900 100 162 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir og kontorartikler 35 000 48 000 20 674 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 25 000 28 000 10 000 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. — Artikel 2 3 2 i alt 25 000 28 000 10 000 2 3 3 Procesomkostninger p.m. p.m. — 2 3 4 Skadeserstatninger p.m. p.m. 500 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 9 000 10 850 10 000 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 2 000 4 000 720 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 20 000 10 000 10 000 2 3 5 9 Andre udgifter 45 000 95 000 5 876 Artikel 2 3 5 i alt 76 000 119 850 26 596 2 3 9 Ydelser mellem institutionerne 2 3 9 0 Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen 20 000 10 000 3 000 2 3 9 1 Tolkning 80 300 74 250 49 500 2 3 9 2 Administrativ bistand ydet af Kommissionen 90 500 90 500 79 000 2 3 9 3 Publikationer 50 000 70 000 27 469 Artikel 2 3 9 i alt 240 800 244 750 158 969 KAPITEL 2 3 I ALT 376 800 440 600 216 739 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 22 500 17 000 16 350 Artikel 2 4 0 i alt 22 500 17 000 16 350 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter 182 500 125 000 79 628 Artikel 2 4 1 i alt 182 500 125 000 79 628 KAPITEL 2 4 I ALT 205 000 142 000 95 978 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser 2 5 0 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 50 000 50 000 30 542 Artikel 2 5 0 i alt 50 000 50 000 30 542 2 5 5 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 2 5 5 0 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 50 000 25 000 4 901 Artikel 2 5 5 i alt 50 000 25 000 4 901 KAPITEL 2 5 I ALT 100 000 75 000 35 443 Afsnit 2 i alt 4 074 800 3 883 500 1 871 059 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 050 000 950 000 136 719

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret.

2 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 500 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 65 000 95 000 95 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 137 000 115 000 110 518

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af centrets lokaler.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 50 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 185 000 150 500 81 473

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6

Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.

2 0 8

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 20 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.

2 0 9

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Drift af datacenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 000 1 000 000 779 676

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr.

2 1 2



2 1 2 0

Arbejde udført af databehandlingspersonale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 700 000 650 000 218 851

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 5 000 283

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af materiel til oplagring af dokumentation, arkiver, postgang.

2 2 0 1

Fornyelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 45 000 42 000 38 941

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000 2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr.

2 2 0 4

Kontormateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 000 6 000 1 477

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 41 000 41 400 16 652

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1

Fornyelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar.

2 2 1 2

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 500 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3

Transportmidler

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelse af transportmidler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret.

2 2 3 2

Leje af transportmidler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 22 500 19 066

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af to tjenestevogne samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 5 000 3 458

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 35 000 10 298

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 500 2 500 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 000 8 000 5 820

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med centrets behov.

2 2 5 3

Ordbøger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 25 000 2 167

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger.

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Papir og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 35 000 48 000 20 674

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 28 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 3

Procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4

Skadeserstatninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 000 10 850 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 4 000 720

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 10 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 9

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 45 000 95 000 5 876

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere.

2 3 9

Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0

Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 10 000 3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.

2 3 9 1

Tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 300 74 250 49 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen.

2 3 9 2

Administrativ bistand ydet af Kommissionen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 90 500 90 500 79 000

Anmærkninger

Artikel 12 i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret.

Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret.

2 3 9 3

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 70 000 27 469

Anmærkninger

Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikationsforanstaltninger.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 22 500 17 000 16 350

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 182 500 125 000 79 628

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel og udgifter til telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 50 000 30 542

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen og Det Interinstitutionelle Udvalg, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 5

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 25 000 4 901

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Freelanceydelser 3 0 0 0 Freelanceydelser 7 274 500 7 948 800 3 854 350 Artikel 3 0 0 i alt 7 274 500 7 948 800 3 854 350 KAPITEL 3 0 I ALT 7 274 500 7 948 800 3 854 350 KAPITEL 3 1 3 1 0 Udgifter til interinstitutionelt samarbejde 3 1 0 0 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet 30 000 p.m. — Artikel 3 1 0 i alt 30 000 p.m. — KAPITEL 3 1 I ALT 30 000 p.m. — Afsnit 3 i alt 7 304 500 7 948 800 3 854 350 KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER KAPITEL 3 1 — UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —

FREELANCEYDELSER

3 0 0

Freelanceydelser

3 0 0 0

Freelanceydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 274 500 7 948 800 3 854 350

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.

KAPITEL 3 1 —

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 1 0

Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0

Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet.

AFSNIT 10

HENSÆTTELSER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 10 0 10 0 0 Formålsbestemte reserver 10 0 0 0 Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning. 1 961 000 1 633 500 1 164 773 10 0 0 1 Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m. — 10 0 0 2 Reserve til uforudsete udgifter 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger p.m. p.m. — 10 0 0 4 Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond p.m. p.m. 5 006 840 Artikel 10 0 0 i alt 1 966 000 1 638 500 6 171 613 KAPITEL 10 0 I ALT 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Afsnit 10 i alt 1 966 000 1 638 500 6 171 613 TILSAMMEN 28 424 000 28 392 200 22 244 731 KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0

Formålsbestemte reserver

10 0 0 0

Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 961 000 1 633 500 1 164 773

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1

Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Hensættelse i form at en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 2

Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 5 000 —

Anmærkninger

Reserve til uforudsete udgifter.

10 0 0 3

Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Hensættelse af hensyn til usikkerheden om potentielle forpligtelser i forbindelse med de lokaler, centret har fået stillet til rådighed.

10 0 0 4

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Anmærkninger

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning.