C 114/88

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/16)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER 3 122 750 2 532 600 0 ,— Titel 1 - Ialt 3 122 750 2 532 600 0 ,— 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 25 763 160 27 560 000 27 030 000 ,— Titel 2 - Ialt 25 763 160 27 560 000 27 030 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 703 999 672 283 639 347 ,— Titel 3 - Ialt 703 999 672 283 639 347 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER — — 0 ,— Titel 9 - Ialt — — 0 ,— TILSAMMEN 29 589 909 30 764 883 27 669 347 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 20 311 909 20 311 909 19 949 100 19 949 100 19 999 176 ,— 19 999 176 ,— 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 46 000 46 000 100 000 100 000 67 000 ,— 67 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 197 000 197 000 225 000 225 000 193 139 ,— 193 139 ,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 240 000 240 000 190 000 190 000 33 343 ,— 33 343 ,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 3 000 3 000 1 670 ,— 1 670 ,— 1 9 PENSIONER Titel 1 - Ialt 20 797 909 20 797 909 20 467 100 20 467 100 20 294 328 ,— 20 294 328 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 045 000 1 045 000 1 222 000 1 222 000 1 216 857 ,— 1 216 857 ,— 2 1 DATABEHANDLING 755 000 755 000 778 600 778 600 603 234 ,— 603 234 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 90 000 90 000 90 250 90 250 61 604 ,— 61 604 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 47 000 47 000 47 500 47 500 57 732 ,— 57 732 ,— 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 146 249 ,— 146 249 ,— Titel 2 - Ialt 2 122 000 2 122 000 2 323 350 2 323 350 2 085 676 ,— 2 085 676 ,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 2 414 315 2 414 315 4 237 486 4 237 486 3 617 667 ,— 3 617 667 ,— 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 132 935 1 132 935 1 204 347 1 204 347 1 665 616 ,— 1 665 616 ,— Titel 3 - Ialt 3 547 250 3 547 250 5 441 833 5 441 833 5 283 283 ,— 5 283 283 ,— 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER 4 0 AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE 2 122 750 2 122 750 1 609 650 1 609 650 4 1 AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER 1 000 000 1 000 000 922 950 922 950 Titel 4 - Ialt 3 122 750 3 122 750 2 532 600 2 532 600 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER Titel 9 - Ialt TILSAMMEN 29 589 909 29 589 909 30 764 883 30 764 883 27 663 287 ,— 27 663 287 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — — — 1 — — AD 13 — — — — — — AD 12 — 4 — 1 — 4 AD 11 — 10 — 2 — 7 AD 10 — 19 — 15 — 19 AD 9 — 29 — 23 — 32 AD 8 — 21 — 18 — 21 AD 7 — 15 — 21 — 15 AD 6 — 17 — 23 — 14 AD 5 — — — — — — I alt AD — 116 — 104 — 113 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 2 — 1 — 2 AST 8 — 5 — 1 — 5 AST 7 — 5 — 4 — 5 AST 6 — 6 — 4 — 2 AST 5 — 8 — 9 — 8 AST 4 — 9 — 3 — 9 AST 3 — — — 13 — 4 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 35 — 35 — 35 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 151 — 139 — 148 Tilsammen 151 139 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter