DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/202

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 – Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/41)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2015 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 945 000 19 945 000 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 199 000 199 000 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 877 493 877 493 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 3 743 3 743 Titel 4 - I alt 881 236 881 236 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 9 041,65 9 041,65 Titel 9 - I alt p.m. 9 041,65 9 041,65 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 21 025 236 9 041,65 21 034 277,65

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 215 000 13 215 000 – 376 986 – 376 986 12 838 014 12 838 014 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 129 000 129 000 129 000 129 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 297 000 297 000 297 000 297 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 42 000 42 000 –42 000 –42 000 p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — Titel 1 - I alt 13 695 000 13 695 000 – 418 986 – 418 986 13 276 014 13 276 014 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 595 798 595 798 92 577,65 92 577,65 688 375,65 688 375,65 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 842 852 842 852 91 300 91 300 934 152 934 152 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 600 65 600 37 050 37 050 102 650 102 650 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 103 450 103 450 103 450 103 450 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000 31 000 31 000 31 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 738 700 1 738 700 220 927,65 220 927,65 1 959 627,65 1 959 627,65 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 (1) DRIFTSUDGIFTER 455 000 455 000 42 500 42 500 497 500 497 500 3 1 (2) PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 536 600 3 536 600 145 600 145 600 3 682 200 3 682 200 3 2 (3) OPERATIONELLE AKTIVITETER 718 700 718 700 19 000 19 000 737 700 737 700 Titel 3 - I alt 4 710 300 4 710 300 207 100 207 100 4 917 400 4 917 400 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 877 493 877 493 877 493 877 493 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 3 743 3 743 3 743 3 743 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Titel 4 - I alt 881 236 881 236 881 236 881 236 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 21 025 236 21 025 236 9 041,65 9 041,65 21 034 277,65 21 034 277,65

(1) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 132 298 132 298 — Bevillinger 2015 497 500 365 202 132 298 I alt 629 798 497 500 132 298

(2) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 1 422 514 1 422 514 — Bevillinger 2015 3 682 200 2 259 686 1 422 514 I alt 5 104 714 3 682 200 1 422 514

(3) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: