C 107/70

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER 2 532 600 — 0 ,— Titel 1 - I alt 2 532 600 — 0 ,— 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 27 560 000 26 500 000 Titel 2 - I alt 27 560 000 26 500 000 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 672 283 639 347 Titel 3 - I alt 672 283 639 347 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER — — 0 ,— Titel 9 - I alt — — 0 ,— TILSAMMEN 30 764 883 27 139 347 0 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 19 949 100 19 949 100 18 444 000 18 444 000 18 270 933 ,— 18 270 933 ,— 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 100 000 100 000 140 000 140 000 84 232 ,— 84 232 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 225 000 225 000 225 047 225 047 298 008 ,— 298 008 ,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 190 000 190 000 200 000 200 000 127 737 ,— 127 737 ,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 5 000 5 000 2 112 ,— 2 112 ,— 1 9 PENSIONER Titel 1 - I alt 20 467 100 20 467 100 19 014 047 19 014 047 18 783 022 ,— 18 783 022 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 222 000 1 222 000 1 320 000 1 320 000 1 368 650 ,— 1 368 650 ,— 2 1 DATABEHANDLING 778 600 778 600 700 000 700 000 952 603 ,— 952 603 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 90 250 90 250 190 000 190 000 140 974 ,— 140 974 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 47 500 47 500 115 000 115 000 87 722 ,— 87 722 ,— 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 137 770 ,— 137 770 ,— 2 5 MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED p.m. Titel 2 - I alt 2 323 350 2 323 350 2 510 000 2 510 000 2 687 719 ,— 2 687 719 ,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 4 237 486 4 237 486 4 290 000 4 290 000 5 274 340 ,— 5 274 340 ,— 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 204 347 1 204 347 1 325 300 1 325 300 2 048 160 ,— 2 048 160 ,— Titel 3 - I alt 5 441 833 5 441 833 5 615 300 5 615 300 7 322 500 ,— 7 322 500 ,— 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER 4 0 AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE 1 609 650 1 609 650 4 1 AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER 922 950 922 950 Titel 4 - I alt 2 532 600 2 532 600 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER Titel 9 - I alt TILSAMMEN 30 764 883 30 764 883 27 139 347 27 139 347 28 793 241 ,— 28 793 241 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2018 2019 2020 2018 2019 2020 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — 1 AD 14 — — — 1 1 0 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — 2 4 4 AD 11 — — — 6 7 7 AD 10 — — — 18 19 19 AD 9 — — — 32 32 32 AD 8 — — — 22 21 21 AD 7 — — — 15 15 15 AD 6 — — — 15 14 14 AD 5 — — — — — — I alt AD — — — 111 113 113 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 3 2 2 AST 8 — — — 5 5 5 AST 7 — — — 4 5 5 AST 6 — — — 3 2 2 AST 5 — — — 8 8 8 AST 4 — — — 9 9 9 AST 3 — — — 4 4 4 AST 2 — — — 1 0 0 AST 1 — — — — — — I alt AST — — — 37 35 35 I alt — — — 148 148 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter