Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/36)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 221 653 000 233 384 343 138 062 900 ,— Titel 2 - Ialt 221 653 000 233 384 343 138 062 900 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 3 726 733 2 242 936 ,— Titel 3 - Ialt p.m. 3 726 733 2 242 936 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - Ialt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER 52 474,84 Titel 6 - Ialt 52 474,84 TILSAMMEN 221 653 000 237 111 076 140 358 310,84

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 35 344 000 35 344 000 30 293 237 30 293 237 19 071 984,24 19 071 984,24 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 926 000 926 000 379 523 379 523 299 514 ,— 161 916 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 600 000 600 000 426 000 426 000 573 700 ,— 562 162,68 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 541 000 2 541 000 1 183 053 1 183 053 998 490,46 885 453,28 1 5 UDDANNELSE 1 433 000 1 433 000 606 187 606 187 586 390,31 393 474,97 Titel 1 - Ialt 40 844 000 40 844 000 32 888 000 32 888 000 21 530 079,01 21 074 991,17 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 070 000 2 070 000 2 223 000 2 223 000 1 664 262,18 765 145,34 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2 900 000 2 900 000 2 904 335 2 904 335 3 217 477,83 1 235 080,04 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 289 000 289 000 497 893 497 893 885 764,93 199 693,86 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 033 100 1 033 100 873 100 873 100 778 246,25 642 076,55 2 4 PORTO 36 000 36 000 15 000 15 000 29 999 ,— 15 938,35 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 520 400 520 400 258 000 258 000 366 308,62 167 450,66 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 735 000 1 735 000 817 000 817 000 1 239 324,41 559 602,85 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 4 291 000 4 291 000 6 890 000 6 890 000 3 535 346,24 1 403 466,20 2 8 INTERN SIKKERHED 2 839 500 2 839 500 3 628 672 3 628 672 2 942 497,65 403 348,87 Titel 2 - Ialt 15 714 000 15 714 000 18 107 000 18 107 000 14 659 227,11 5 391 802,72 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 74 962 000 68 170 000 58 964 750 31 834 460 15 830 739,07 26 878 248,07 3 1 APPLIKATIONER 85 611 000 85 810 000 121 274 814 143 844 562 69 484 703,39 68 518 422,59 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 12 847 000 11 115 000 8 884 436 6 710 321 6 918 119,39 5 572 905,33 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 173 420 000 165 095 000 189 124 000 182 389 343 92 233 561,85 100 969 575,99 TILSAMMEN 229 978 000 221 653 000 240 119 000 233 384 343 128 422 867,97 127 436 369,88

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 1 — 3 AD 12 — 4 — 3 — 4 AD 11 — 7 — 1 — 5 AD 10 — 10 — 7 — 8 AD 9 — 16 — 14 — 16 AD 8 — 26 — 12 — 17 AD 7 — 23 — 37 — 32 AD 6 — 26 — 6 — 15 AD 5 — 43 — 29 — 47 I alt AD — 160 — 112 — 149 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 2 — 2 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 5 — 9 AST 5 — 12 — 14 — 12 AST 4 — 10 — 11 — 12 AST 3 — 11 — 5 — 13 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 53 — 42 — 53 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 213 — 154 — 202 Tilsammen 213 154 202

Eksternt personale