DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 250 801 000 228 156 000 188 636 794,— Titel 1 - I alt 250 801 000 228 156 000 188 636 794,— 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 2 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 33 015 000 33 230 000 39 139 360,— Titel 2 - I alt 33 015 000 33 230 000 39 139 360,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 936 000 902 000 1 098 440,— Titel 3 - I alt 936 000 902 000 1 098 440,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 78 000 75 000 10 284 670,— Titel 5 - I alt 78 000 75 000 10 284 670,— 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 16 787 000 19 283 000 699 654,— Titel 6 - I alt 16 787 000 19 283 000 699 654,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. p.m. 0,— Titel 7 - I alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 500 000 828 000 528 347,— Titel 9 - I alt 500 000 828 000 528 347,— TILSAMMEN 302 117 000 282 474 000 240 387 265,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 86 415 000 89 862 000 71 497 062,— 1 3 TJENESTEREJSER 636 000 605 000 409 042,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 765 000 806 000 520 701,— 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 7 494 000 3 674 000 2 671 621,— 1 6 SOCIAL VELFÆRD 345 000 335 000 276 612,— 1 7 REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 80 000 54 000 28 044,— 1 8 SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE 2 321 000 2 395 000 2 149 261,— Titel 1 - I alt 98 056 000 97 731 000 77 552 343,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 33 099 000 40 916 000 45 889 170,— 2 1 UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION 20 861 000 15 748 000 13 821 236,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 178 000 2 245 000 1 009 061,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 380 000 2 171 000 794 691,— 2 4 PORTO 153 000 184 000 444 301,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 107 000 136 000 97 821,— Titel 2 - I alt 57 778 000 61 400 000 62 056 280,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 139 144 000 115 301 000 93 947 941,— 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 7 139 000 8 042 000 9 862 866,— Titel 3 - I alt 146 283 000 123 343 000 103 810 807,— 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 302 117 000 282 474 000 243 419 430,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2013 2014 2015 AD 16 — — — AD 15 4 4 4 AD 14 6 6 6 AD 13 7 8 9 AD 12 36 42 42 AD 11 36 38 37 AD 10 33 36 40 AD 9 36 37 36 AD 8 46 49 52 AD 7 44 51 52 AD 6 41 39 36 AD 5 33 30 26 I alt AD 322 340 340 AST 11 2 2 2 AST 10 5 5 5 AST 9 7 7 7 AST 8 13 15 16 AST 7 20 19 19 AST 6 31 36 39 AST 5 34 37 42 AST 4 50 55 49 AST 3 39 39 43 AST 2 40 34 37 AST 1 20 10 0 I alt AST 261 259 259 I alt 583 599 599

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter