C 165/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 165/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 47 601 131 45 213 228 43 068 303 ,— Titel 1 - I alt 47 601 131 45 213 228 43 068 303 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0 ,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0 ,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 13 639 000 6 846 000 22 731 874 ,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0 ,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0 ,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— Titel 2 - I alt 13 639 000 6 846 000 22 731 874 ,— TILSAMMEN 61 240 131 52 059 228 65 800 177 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 27 106 131 26 179 033 25 321 507 ,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 330 000 289 300 254 993 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 628 000 853 376 635 133 ,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 775 000 754 280 671 033 ,— 1 6 VELFÆRD 14 000 14 000 14 000 ,— Titel 1 - I alt 28 853 131 28 089 989 26 896 666 ,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 501 500 3 475 985 3 127 089 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 250 000 332 047 255 496 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) 642 000 644 322 732 482 ,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 3 050 2 484 ,— 2 5 EEA'S LEDELSE (8) 237 000 249 594 184 870 ,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 6 461 4 088 ,— Titel 2 - I alt 4 652 500 4 711 459 4 306 509 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (9) 14 128 900 15 269 102 13 331 936 ,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (10) 13 605 600 27 593 262 16 075 973 ,— Titel 3 - I alt 27 734 500 42 862 364 29 407 909 ,— TILSAMMEN 61 240 131 75 663 812 60 611 084 ,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2018 2019 2020 AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — — — AD 13 1 1 1 AD 12 — — — AD 11 — — — AD 10 — — — AD 9 — — — AD 8 — — — AD 7 — — — AD 6 — — — AD 5 — — — I alt AD 1 1 1 AST 11 — — — AST 10 — — 1 AST 9 3 3 2 AST 8 — — — AST 7 — — — AST 6 — — — AST 5 — — — AST 4 — — — AST 3 — — — AST 2 — — — AST 1 — — — I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4

Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2018 2019 2020 AD 16 — — — AD 15 1 1 1 AD 14 2 3 2 AD 13 4 6 6 AD 12 13 16 16 AD 11 12 10 10 AD 10 12 10 11 AD 9 12 9 9 AD 8 3 4 5 AD 7 1 1 2 AD 6 — — 4 AD 5 — — — I alt AD 60 60 66 AST 11 3 3 2 AST 10 4 5 5 AST 9 10 12 12 AST 8 12 12 11 AST 7 11 12 11 AST 6 11 11 11 AST 5 9 5 7 AST 4 — — 1 AST 3 — — — AST 2 — — — AST 1 — — — I alt AST 60 60 60 Tilsammen 120 120 126

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2018 2019 2020 FG IV 47 51 53 FG III 12 11 11 FG II 10 10 10 FG I — — — FG i alt 69 72 74 Udstationerede nationale eksperter 20 20 20 I alt 89 92 94

(1) 2020:

— Copernicus: 12 364 000,

— IPA 2020: 1 275 000,

2019:

— Copernicus: 6 846 000,

2018:

— Copernicus: 19 830 00,

— ENI South: 301 874,

— ENI East: 2 600 000.

(2) 2020:

— Copernicus: 680 000,

— IPA2020: 219 600,

2019:

— Copernicus: 761 066,

— Human Bio: 195 529,

— ENIE: 638 735,

— ENIS: 228 267,

2018:

— Copernicus: 602 107,

— Human Bio: 120 389,

— ENIE: 575 931,

— ENIS: 166 410.

(3) 2019:

— Copernicus: 7 175,

— Human Bio: 30 102,

— ENIE: 23 743,

2018:

— Human Bio: 2 614,

— ENIE: 2 000.

(4) 2020:

— IPA2020: 28 000

2019:

— Copernicus: 110 001.

— Human Bio: 25 448,

— ENIE: 119 577,

— ENIS: 41 083,

— IPA2018: 21 767

2018:

— Human Bio: 12 157,

— IPA2015: 23

— IPA2018: 6 333

— ENIS: 32 901

— ENIE: 46 438,

— Copernicus: 43 214.

(5) 2019:

— Copernicus: 12 733,

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 14 845,

— ENIS: 5 160

2018:

— ENIS: 1 668,

— ENIE: 751,

— Copernicus: 4 079.

(6) 2019:

— Copernicus: 80 000.

2018:

— Copernicus: 100 000.

(7) 2019:

— Copernicus: 54 745.

2018:

— Copernicus: 34 452.

(8) 2019:

— ENIE: 20 000.

(9) 2020:

— IPA2020: 262 800,

2019:

— Human Bio:32 872,

— ENIE: 259 843,

— ENIS: 125 677,

— Copernicus: 967 407

— IPA2018: 122 099.

2018:

— Human Bio: 24 322,

— ENIE: 177 836,

— ENIS: 10 104,

— IPA2015: 4 721,

— IPA2018: 85 561,

— Copernicus: 699 567.

(10) 2020:

— Copernicus: 11 684 000,

— IPA2020: 764 600,

2019:

— Copernicus: 24 309 674,

— Human Bio: 99 750,

— ENIE: 1 459 096,

— ENIS: 640 355,

— IPA2018: 37 020

2018:

— IPA2018: 34 620,

— ENIE: 568 790,

— ENIS: 273 039