DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/224

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/47)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 153 334 200 80 022 000 67 262 000,— Titel 2 - I alt 153 334 200 80 022 000 67 262 000,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA — 2 245 949 643 800,— Titel 3 - I alt — 2 245 949 643 800,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 — — 3 325 000,— Titel 4 - I alt — — 3 325 000,— TILSAMMEN 153 334 200 82 267 949 71 230 800,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 14 633 210 14 633 210 13 860 848 13 860 848 11 799 586,— 11 799 586,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 122 250 122 250 35 000 35 000 25 249,— 21 867,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 330 000 330 000 300 000 300 000 300 000,— 294 777,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 602 740 602 740 646 000 646 000 427 264,— 367 649,— 1 5 UDDANNELSE 445 500 445 500 400 000 400 000 422 276,— 218 966,— Titel 1 - I alt 16 133 700 16 133 700 15 241 848 15 241 848 12 974 375,— 12 702 845,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 412 500 1 412 500 4 985 000 4 985 000 13 761 369,— 7 457 055,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 500 000 1 500 000 1 550 000 1 550 000 1 725 201,— 914 509,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 420 000 420 000 200 000 200 000 46 561,— 23 294,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 345 000 345 000 385 000 385 000 232 762,— 171 381,— 2 4 PORTO 30 000 30 000 35 000 35 000 28 500,— 26 316,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 491 900 491 900 280 000 280 000 226 219,— 127 357,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 233 000 1 233 000 400 000 400 000 460 121,— 141 757,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 1 650 000 1 650 000 2 567 000 2 567 000 1 016 235,— 130 052,— 2 8 INTERN SIKKERHED 1 300 000 1 300 000 970 000 970 000 757 220,— 223 930,— Titel 2 - I alt 8 382 400 8 382 400 11 372 000 11 372 000 18 254 188,— 9 215 651,— 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 8 701 300 9 050 000 7 032 000 4 050 000 962 913,— 962 394,— 3 1 SIS II 6 825 000 6 500 000 10 708 931 9 383 931 2 164 747,— 5 631 827,— 3 2 VIS/BMS 34 505 000 35 000 000 30 882 134 34 132 134 24 156 159,— 23 155 478,— 3 3 EURODAC 19 570 000 18 570 000 3 204 884 4 279 884 5 630 822,— 2 926 912,— 3 4 IND- OG UDREJSESYSTEM 54 520 000 54 520 000 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 3 518 800 4 000 100 2 546 152 2 508 152 1 921 954,— 2 198 349,— 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 428 000 428 000 540 000 560 000 510 110,— 434 174,— 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 740 000 740 000 781 606,— 629 139,— 3 9 NYE SYSTEMER — — — — 2 967 493,— 1 518 180,— Titel 3 - I alt 128 818 100 128 818 100 55 654 101 55 654 101 39 095 804,— 37 456 453,— TILSAMMEN 153 334 200 153 334 200 82 267 949 82 267 949 70 324 367,— 59 374 949,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 AD i alt — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 131 118 120

Eksternt personale