Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 80 511 842 79 265 391 81 556 244 76 796 914 64 261 058,24 56 879 182,78 2 1 DRIFTSINDTÆGTER 390 000 390 000 25 220 988,65 25 220 488,65 22 015 596,09 22 015 596,09 Titel 2 - I alt 80 901 842 79 655 391 106 777 232,65 102 017 402,65 86 276 654,33 78 894 778,87 TILSAMMEN 80 901 842 79 655 391 106 777 232,65 102 017 402,65 86 276 654,33 78 894 778,87

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 24 670 261 24 670 261 22 268 800 22 268 800 20 697 202,87 20 641 414,10 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 330 000 330 000 305 000 305 000 314 085,09 243 931,17 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 90 000 90 000 79 409,72 79 409,72 97 260,32 82 926,73 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 35 000 35 000 22 000 22 000 26 477,30 11 437 ,— 1 5 UDDANNELSE 230 000 230 000 260 000 260 000 213 564,37 162 617,18 1 6 SOCIALE FORANSTALTNINGER 670 000 670 000 580 000 580 000 1 008 500 ,— 997 504,54 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 22 000 22 000 30 000 30 000 11 783,50 5 482,35 Titel 1 - I alt 26 047 261 26 047 261 23 545 209,72 23 545 209,72 22 368 873,45 22 145 313,07 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 429 481 3 429 481 3 415 355 3 415 355 3 185 723,86 2 951 625,78 2 1 INDKØB AF EDB-UDSTYR 451 000 451 000 487 057,26 487 057,26 564 797,11 353 122 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 28 000 28 000 35 000 35 000 39 260,05 25 585,37 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 101 500 101 500 131 340,37 131 340,37 55 730,21 39 974,06 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 80 000 80 000 156 500 156 500 79 308,26 45 065,22 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 125 000 125 000 125 000 125 000 109 836,65 93 436,25 Titel 2 - I alt 4 214 981 4 214 981 4 350 252,63 4 350 252,63 4 034 656,14 3 508 808,68 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER 4 394 131 5 566 899 4 352 221 5 151 693 5 437 830,32 5 266 796,22 3 2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION 145 000 145 000 170 000 170 000 140 174,21 114 960,73 3 3 OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING 1 255 060 1 080 000 1 228 100 1 228 100 1 121 396,34 952 267,45 3 5 UNDERSØGELSER 423 070 452 910 462 840 696 256 591 069,50 297 654,35 3 6 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART 664 000 558 000 615 000 615 000 635 000 ,— 501 141,82 3 7 LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) 1 576 000 1 575 000 1 584 231,05 1 664 731,05 1 499 636,13 1 504 541,32 3 9 SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER 17 132 339 16 182 340 21 002 000 13 021 000 5 437 924,41 1 021 209,55 Titel 3 - I alt 25 589 600 25 560 149 29 414 392,05 22 546 780,05 14 863 030,91 9 658 571,44 4 FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER 4 1 TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING 17 610 084 15 138 193,96 17 174 539,17 19 186 552,17 17 748 896,83 15 740 467,93 4 2 CLEANSEANET 6 689 916 7 901 306,04 7 436 885,18 7 543 574,18 4 160 709,94 3 772 009,35 4 3 SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING 750 000 793 500 329 500 319 080 337 367,57 409 876,75 Titel 4 - I alt 25 050 000 23 833 000 24 940 924,35 27 049 206,35 22 246 974,34 19 922 354,03 5 PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER 5 1 MARITIME INFORMATIONSTJENESTER p.m. p.m. 752 000 752 000 0 ,— 0 ,— 5 2 BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE p.m. p.m. 1 675 279,10 1 674 779,10 2 041 033,77 710 038,10 5 3 SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING p.m. p.m. 13 912 674,80 13 912 674,80 13 052 654,29 8 704 980,96 5 4 CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER p.m. p.m. p.m. p.m. 343 829,40 240 983,63 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 7 454 000 7 454 000 11 083 809,74 6 109 236,18 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 450 000 450 000 514 198 ,— 254 640 ,— 5 7 THETIS-MODULER p.m. p.m. 282 500 282 500 324 653,89 85 403,89 5 9 PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 219 179,83 219 179,83 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 24 526 453,90 24 525 953,90 27 579 358,92 16 324 462,59 TILSAMMEN 80 901 842 79 655 391 106 777 232,65 102 017 402,65 91 092 893,76 71 559 509,81

Stillingsfortegnelse