C 162/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) for regnskabsåret 2022

(2022/C 162/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 8 035 882 3 122 750 1 957 889 ,— Titel 1 - Ialt 8 035 882 3 122 750 1 957 889 ,— 2 BIDRAG FRA EU 2 0 BIDRAG FRA EU 26 278 423 27 061 160 27 560 000 ,— Titel 2 - Ialt 26 278 423 27 061 160 27 560 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 656 721 693 999 672 283 ,— Titel 3 - Ialt 656 721 693 999 672 283 ,— 6 INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 10 000 ,— Titel 6 - Ialt 10 000 10 000 10 000 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 0 0 ,— 9 9 FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER 0 0 ,— Titel 9 - Ialt 0 0 ,— TILSAMMEN 34 981 026 30 887 909 30 200 172 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 20 535 500 20 535 500 20 311 909 20 311 909 20 332 950 ,— 20 332 950 ,— 1 2 UDGIFTER VEDRØRENDE NYANSÆTTELSER OG ARBEJDSGIVERPENSIONSBIDRAG 147 000 147 000 — — 0 ,— 0 ,— 1 3 UDGIFTER VEDRØRENDE MISSIONER 10 000 10 000 46 000 46 000 6 000 ,— 6 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 75 000 75 000 197 000 197 000 150 464 ,— 150 464 ,— 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 240 000 240 000 22 132 ,— 22 132 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTER 220 000 220 000 177 000 177 000 0 ,— 0 ,— 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 3 000 3 000 3 000 3 000 200 ,— 200 ,— 1 8 VELFÆRD 20 000 20 000 20 000 20 000 0 ,— 0 ,— Titel 1 - Ialt 21 160 500 21 160 500 20 994 909 20 994 909 20 511 746 ,— 20 511 746 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 021 290 1 021 290 1 045 000 1 045 000 1 184 727 ,— 1 184 727 ,— 2 1 INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING 976 653 976 653 755 000 755 000 852 649 ,— 852 649 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 36 000 36 000 90 000 90 000 31 880 ,— 31 880 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 34 000 34 000 47 000 47 000 57 094 ,— 57 094 ,— 2 4 PORTO/TELEKOMMUNIKATION 115 000 115 000 185 000 185 000 127 718 ,— 127 718 ,— 2 5 MØDEUDGIFTER 0 ,— 0 ,— — — 532 ,— 532 ,— 2 6 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER 0 0 0 0 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 5 000 5 000 — — 4 123 ,— 4 123 ,— Titel 2 - Ialt 2 187 943 ,— 2 187 943 ,— 2 122 000 2 122 000 2 258 723 ,— 2 258 723 ,— 3 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER 3 0 DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER 2 465 538 2 465 538 2 414 315 2 414 315 3 356 371 ,— 3 356 371 ,— 3 1 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 1 131 163 1 131 163 2 430 935 2 430 935 2 105 133 ,— 2 105 133 ,— Titel 3 - Ialt 3 596 701 3 596 701 4 845 250 4 845 250 5 461 504 ,— 5 461 504 ,— 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER (1) 4 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA (GEBYRER OG AFGIFTER) 5 106 155 5 106 155 2 122 750 2 122 750 1 956 910 ,— 1 452 279 ,— 4 2 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER (GEBYRER OG AFGIFTER) 433 057 433 057 0 0 0 0 4 3 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER (GEBYRER OG AFGIFTER) 2 252 298 2 252 298 1 000 000 1 000 000 342 034 ,— 341 744 ,— 4 4 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - ANDRE DRIFTSUDGIFTER (GEBYRER OG AFGIFTER) 244 372 244 372 0 0 0 0 Titel 4 - Ialt 8 035 882 8 035 882 3 122 750 3 122 750 2 298 944 ,— 1 794 023 ,— 5 UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER 5 0 UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER 830 735 830 735 742 769 742 769 473 355 ,— 317 815 ,— Titel 5 - Ialt 830 735 830 735 742 769 742 769 473 355 ,— 317 815 ,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER 0 0 0 0 Titel 9 - Ialt 0 0 0 0 TILSAMMEN 35 811 761 ,— 35 811 761 ,— 31 827 678 31 827 678 31 004 272 ,— 30 343 811 ,— (1)

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — — — — AD 13 — — — — AD 12 — 2 — 4 AD 11 — 11 — 10 AD 10 — 22 — 19 AD 9 — 23 — 29 AD 8 — 22 — 21 AD 7 — 18 — 15 AD 6 — 18 — 17 AD 5 — 2 — — I alt AD — 119 — 116 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 2 — 2 AST 8 — 3 — 5 AST 7 — 4 — 5 AST 6 — 5 — 6 AST 5 — 7 — 8 AST 4 — 9 — 9 AST 3 — 5 — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 35 — 35 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 154 — 151 Tilsammen 154 151

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2022 2021 FG IV 16 16 FG III 12 12 FG II 8 8 FG I 0 0 I alt 36 36 Udstationerede nationale eksperter 4 4 I alt 40 40

(1) Fra 2022 blev budgetstrukturen for gebyrrelaterede aktiviteter ændret — Jf. kapitel 41-44