Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 112/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 18 000 000 18 000 000 Titel 1 - Ialt 18 000 000 18 000 000 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 10 000 10 000 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 27 000 900 27 900 3 1 TILSKUD FRA NORGE 451 800 12 200 464 000 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 478 800 13 100 491 900 TILSAMMEN 18 488 800 13 100 18 501 900

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 185 858 10 185 858 10 185 858 10 185 858 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 210 000 210 000 210 000 210 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 50 000 50 000 50 000 50 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 217 000 217 000 217 000 217 000 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 322 742 322 742 322 742 322 742 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 12 000 12 000 12 000 12 000 Titel 1 - Ialt 11 117 600 11 117 600 11 117 600 11 117 600 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 648 000 648 000 648 000 648 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 794 700 794 700 13 100 13 100 807 800 807 800 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 15 000 15 000 15 000 15 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 213 000 213 000 213 000 213 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 175 500 175 500 175 500 175 500 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 4 000 4 000 4 000 4 000 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 1 850 200 1 850 200 13 100 13 100 1 863 300 1 863 300 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 330 000 330 000 330 000 330 000 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 983 000 1 983 000 1 983 000 1 983 000 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 042 000 2 042 000 2 042 000 2 042 000 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 546 000 546 000 546 000 546 000 3 5 KOMMUNIKATION 620 000 620 000 620 000 620 000 Titel 3 - Ialt 5 521 000 5 521 000 5 521 000 5 521 000 TILSAMMEN 18 488 800 18 488 800 13 100 13 100 18 501 900 18 501 900

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 2 — 2 AD 12 3 10 4 7 3 9 AD 11 — 8 — 7 — 8 AD 10 — 9 — 8 — 9 AD 9 — 7 — 6 — 6 AD 8 — 4 — 5 — 5 AD 7 — 3 — 4 — 4 AD 6 — — — 1 — 1 AD 5 — — — — — — I alt AD 3 46 4 42 3 46 AST 11 — 1 — 1 — 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 4 1 2 2 3 AST 8 2 4 1 3 1 3 AST 7 1 11 3 6 3 10 AST 6 — 8 2 7 — 8 AST 5 — 6 — 6 — 6 AST 4 — 1 — 6 — 3 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 6 36 8 32 7 35 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 9 82 12 74 10 81 Tilsammen 91 86 91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter