Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2022

(2022/C 162/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 296 508 265 263 942 995 233 384 343 ,— Titel 2 - Ialt 296 508 265 263 942 995 233 384 343 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 3 763 102 4 009 151 ,— Titel 3 - Ialt p.m. 3 763 102 4 009 151 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - Ialt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER 20 234,79 Titel 6 - Ialt 20 234,79 TILSAMMEN 296 508 265 267 706 097 237 413 728,79

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 41 250 399 41 250 399 31 695 824 31 695 824 25 252 091,60 25 252 091,60 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 1 059 446 1 059 446 776 000 776 000 81 061,94 68 335,66 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 660 000 660 000 366 500 366 500 144 873,13 144 873,13 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 232 374 2 232 374 2 005 854 2 005 854 1 167 797,27 1 086 113,74 1 5 UDDANNELSE 600 000 600 000 933 000 933 000 677 138,93 230 462,35 Titel 1 - Ialt 45 802 219 45 802 219 35 777 178 35 777 178 27 322 962,87 26 781 876,48 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 3 920 000 3 920 000 2 400 000 2 400 000 2 221 664,17 1 200 015,08 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 4 100 000 4 100 000 2 900 000 2 900 000 3 130 503,95 1 461 586,90 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 289 000 289 000 72 000 72 000 507 455,56 42 448,85 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 857 450 1 857 450 1 005 100 1 005 100 680 513,05 478 978,40 2 4 PORTO 40 000 40 000 16 000 16 000 15 000 ,— 9 562,16 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 709 000 709 000 220 400 220 400 9 293,89 9 293,89 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 548 000 548 000 1 524 979 1 524 979 724 151,37 406 795,01 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 8 346 992 8 346 992 8 509 500 8 509 500 6 432 349,96 1 914 251,61 2 8 INTERN SIKKERHED 4 260 000 4 260 000 3 149 521 3 149 521 3 495 697,35 1 477 131,49 Titel 2 - Ialt 24 070 442 24 070 442 19 797 500 19 797 500 17 216 629,30 7 000 063,39 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 101 980 000 90 631 951 74 962 000 36 232 330 59 143 372,81 38 535 606,51 3 1 APPLIKATIONER 136 741 806 127 389 643 73 130 102 170 107 764 74 497 303,84 146 070 156,89 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 11 045 931 8 614 010 12 847 000 5 791 325 7 399 102,58 5 982 680,98 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN 0 0 p.m. p.m. 0 0 Titel 3 - Ialt 249 767 737 226 635 604 160 939 102 212 131 419 141 039 779,23 190 588 444,38 TILSAMMEN 319 640 398 296 508 265 216 513 780 267 706 097 185 579 371,40 224 370 384,25

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 AD 12 — 4 — 4 AD 11 — 9 — 7 AD 10 — 11 — 10 AD 9 — 19 — 16 AD 8 — 32 — 26 AD 7 — 15 — 23 AD 6 — 36 — 26 AD 5 — 31 — 43 I alt AD — 162 — 160 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 3 AST 7 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 12 AST 5 — 12 — 12 AST 4 — 10 — 10 AST 3 — 11 — 11 AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 53 — 53 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 215 — 213 Tilsammen 215 213

Eksternt personale