Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

(2021/C 114/52)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 10 439 000 –2 609 750 7 829 250 Titel 1 - Ialt 10 439 000 –2 609 750 7 829 250 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 3 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 130 000 130 000 Titel 3 - Ialt 130 000 130 000 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) 0 0 Titel 4 - Ialt 0 0 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER 5 1 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 1 369 984 1 369 984 5 2 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN 3 000 000 – 297 010 2 702 990 5 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA 3 750 000 –3 750 000 0 5 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE 6 960 542 6 960 542 5 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET 6 000 000 6 000 000 Titel 5 - Ialt 19 710 542 –2 677 026 17 033 516 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 30 279 542 –5 286 776 24 992 766

(1) Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 VEDERLAG OG TILLÆG 3 787 000 – 201 001 3 585 999 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 9 000 88 000 97 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 17 000 –13 099 3 901 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 422 429 –40 429 382 000 1 5 UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE 71 500 9 500 81 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 245 700 –13 700 232 000 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 –2 000 1 000 1 8 VELFÆRD 7 500 7 500 Titel 1 - Ialt 4 563 129 – 172 729 4 390 400 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 58 000 –29 733 28 267 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 594 371 594 371 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 21 500 4 910 26 410 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 33 000 –10 725 22 275 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 10 000 –4 793 5 207 Titel 2 - Ialt 716 871 –40 341 676 530 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 133 000 – 120 000 13 000 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 038 000 –1 466 700 1 571 300 3 2 ANDRE PROGRAMAKTIVITETER 1 247 000 – 629 980 617 020 3 3 EVALUERING p.m. p.m. 3 5 OPGAVER 200 000 – 169 000 31 000 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 541 000 119 000 660 000 Titel 3 - Ialt 5 159 000 –2 266 680 2 892 320 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET — — 4 2 REJSER — — 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER — — 4 4 LOKALKONTOR — — 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER — — 4 6 ANDET — — 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — — 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER — — 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — Titel 4 - Ialt — — 5 ANDRE PROJEKTER 5 1 UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE 2 641 735 2 641 735 5 2 EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN 599 287 2 691 203 3 290 490 5 3 INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA 3 750 000 3 750 000 5 4 EUROMED POLICE 6 960 542 6 960 542 5 5 UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET 6 000 000 6 000 000 Titel 5 - Ialt 19 951 564 2 691 203 22 642 767 TILSAMMEN 30 390 564 211 453 30 602 017

Stillingsfortegnelse