C 107/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 937 022 20 488 990 20 056 297 ,— 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 19 978 57 010 87 703 ,— Titel 1 - I alt 20 957 000 20 546 000 20 144 000 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0 ,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 17,91 Titel 9 - I alt p.m. p.m. 17,91 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 20 957 000 20 546 000 20 144 017,91

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 799 200 13 799 200 13 407 855 13 407 855 12 974 485,72 12 939 772,16 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 68 000 68 000 116 430 ,— 108 883,93 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 305 000 305 000 274 377 274 377 218 034,33 173 597,03 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. 24 372 24 372 33 894,12 33 894,12 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 ,— 584,69 Titel 1 - I alt 14 173 200 14 173 200 13 778 604 13 778 604 13 343 844,17 13 256 731,93 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 737 024 737 024 720 837 720 837 946 352,86 946 352,86 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 937 576 937 576 963 207 963 207 841 449,93 644 756,27 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 6 500 6 500 11 500 ,— 5 750 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 69 000 69 000 56 452 56 452 51 701,97 43 193,39 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 15 200 15 200 9 600 9 600 10 320,11 9 820,11 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 116 555,45 108 055,45 Titel 2 - I alt 1 878 800 1 878 800 1 856 596 1 856 596 1 977 880,32 1 757 928,08 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 444 000 444 000 477 556,33 616 948,79 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 895 000 3 895 000 3 763 800 3 763 800 3 702 201,80 3 550 439,29 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 635 000 635 000 703 000 703 000 640 406 ,— 643 943,99 Titel 3 - I alt 4 905 000 4 905 000 4 910 800 4 910 800 4 820 164,13 4 811 332,07 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - I alt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - I alt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - I alt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - I alt TILSAMMEN 20 957 000 20 957 000 20 546 000 20 546 000 20 141 888,62 19 825 992,08

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 301 000 301 000 — Bevillinger 2019 422 000 121 000 301 000 I alt 723 000 422 000 301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 1 050 000 1 050 000 — Bevillinger 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 I alt 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2019 2020 Udestående forpligtelser fra før 2019 80 000 89 000 — Bevillinger 2019 650 000 561 000 89 000 I alt 739 000 650 000 89 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 Besatte stillinger pr. 31. december 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 30 — 30 I alt — 86 — 86 — 85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — I alt 39 41 42 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 1 1 0 I alt 41 43 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.