C 328/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 328/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 26 780 033 26 780 033 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 3 243 900 1 058 680 4 302 580 Titel 1 - Ialt 30 023 933 1 058 680 31 082 613 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 79 549 055 –1 000 000 78 549 055 Titel 2 - Ialt 79 549 055 –1 000 000 78 549 055 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 2 303 146 –58 680 2 244 466 Titel 3 - Ialt 2 303 146 –58 680 2 244 466 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 784 712 1 627 380 2 412 092 Titel 6 - Ialt 784 712 1 627 380 2 412 092 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 112 660 846 1 627 380 114 288 226

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 Personale 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 72 221 382 72 221 382 72 221 382 72 221 382 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 700 000 700 000 700 000 700 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 19 008 19 008 19 008 19 008 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 832 450 1 832 450 –16 000 –16 000 1 816 450 1 816 450 1 5 UDDANNELSE 677 000 677 000 677 000 677 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 527 500 1 527 500 16 000 16 000 1 543 500 1 543 500 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 76 977 340 76 977 340 0 0 76 977 340 76 977 340 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 6 946 831 6 946 831 6 946 831 6 946 831 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 367 328 7 367 328 7 367 328 7 367 328 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 265 857 265 857 265 857 265 857 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 370 097 370 097 –8 000 –8 000 362 097 362 097 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 3 200 3 200 8 000 8 000 11 200 11 200 Titel 2 - Ialt 14 953 313 14 953 313 0 0 14 953 313 14 953 313 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 14 805 468 14 805 468 0 0 14 805 468 14 805 468 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 720 000 506 593 0 0 720 000 506 593 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 400 000 509 850 0 0 400 000 509 850 Titel 3 - Ialt 15 925 468 15 821 911 0 0 15 925 468 15 821 911 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 009 792 2 009 792 0 0 2 009 792 2 009 792 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. 0 0 p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. 0 0 p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 2 009 792 2 009 792 0 0 2 009 792 2 009 792 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 2 113 778 2 113 778 0 0 2 113 778 2 113 778 Titel 5 - Ialt 2 113 778 2 113 778 0 0 2 113 778 2 113 778 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 784 712 784 712 1 627 380 1 627 380 2 412 092 2 412 092 Titel 6 - Ialt 784 712 784 712 1 627 380 1 627 380 2 412 092 2 412 092 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 1 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — BIOCIDER p.m. p.m. 0 0 p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. 0 0 p.m. p.m. TILSAMMEN 112 764 403 112 660 846 1 627 380 1 627 380 114 391 783 114 288 226

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 — 6 — 6 AD 13 — 14 — 16 AD 12 — 14 — 21 AD 11 — 31 — 32 AD 10 — 46 — 46 AD 9 — 71 — 65 AD 8 — 61 — 62 AD 7 — 63 — 62 AD 6 — 35 — 35 AD 5 — 17 — 13 I alt AD — 358 — 358 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 5 — 4 AST 8 — 8 — 8 AST 7 — 13 — 12 AST 6 — 19 — 20 AST 5 — 24 — 23 AST 4 — 22 — 25 AST 3 — 13 — 13 AST 2 — 5 — 4 AST 1 — — — — I alt AST — 109 — 109 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 467 — 467 Tilsammen 467 467

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter