Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 112/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 84 789 015 84 789 015 84 789 015 84 789 015 2 1 DRIFTSINDTÆGTER 390 000 ,— 390 000 ,— 20 595 701,82 20 595 701,82 20 985 701,82 20 985 701,82 Titel 2 - Ialt 85 179 015 ,— 85 179 015 ,— 20 595 701,82 20 595 701,82 105 774 716,82 105 774 716,82 TILSAMMEN 85 179 015 ,— 85 179 015 ,— 20 595 701,82 20 595 701,82 105 774 716,82 105 774 716,82

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 27 336 000 27 336 000 27 336 000 27 336 000 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 438 000 438 000 438 000 438 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 95 000 95 000 95 000 95 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 35 000 35 000 35 000 35 000 1 5 UDDANNELSE 240 000 240 000 240 000 240 000 1 6 SOCIALE FORANSTALTNINGER 700 000 700 000 700 000 700 000 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 33 000 33 000 33 000 33 000 Titel 1 - Ialt 28 877 000 28 877 000 28 877 000 28 877 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 664 935 ,— 3 664 935 ,— 13 759,12 13 759,12 3 678 694,12 3 678 694,12 2 1 INDKØB AF EDB-UDSTYR 688 277 688 277 8 000 8 000 696 277 696 277 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 36 000 36 000 36 000 36 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 108 500 ,— 108 500 ,— 326,65 326,65 108 826,65 108 826,65 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 78 908 78 908 78 908 78 908 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 111 000 111 000 111 000 111 000 Titel 2 - Ialt 4 687 620 ,— 4 687 620 ,— 22 085,77 22 085,77 4 709 705,77 4 709 705,77 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER 8 012 007 6 707 018 8 012 007 6 707 018 3 2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION 200 000 200 000 200 000 200 000 3 3 OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING 731 000 ,— 704 999 ,— 13 077,59 13 077,59 744 077,59 718 076,59 3 5 UNDERSØGELSER 1 828 100 449 100 1 828 100 449 100 3 6 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART 632 000 583 500 632 000 583 500 3 7 LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) 1 280 000 ,— 1 321 266 ,— –7 574,59 –7 574,59 1 272 425,41 1 313 691,41 3 8 FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER 20 626 000 ,— 23 302 920 ,— 321 734,35 321 734,35 20 947 734,35 23 624 654,35 3 9 SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER 18 305 288 ,— 18 345 592 ,— 33 157,19 33 157,19 18 338 445,19 18 378 749,19 Titel 3 - Ialt 51 614 395 ,— 51 614 395 ,— 360 394,54 360 394,54 51 974 789,54 51 974 789,54 4 PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER 4 1 MARITIME INFORMATIONSTJENESTER p.m. p.m. 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 4 2 BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING p.m. p.m. 8 273 221,51 8 273 221,51 8 273 221,51 8 273 221,51 4 4 CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 5 COPERNICUS p.m. p.m. 8 200 000 8 200 000 8 200 000 8 200 000 4 6 EQUASIS p.m. p.m. 500 000 500 000 500 000 500 000 4 7 THETIS-MODULER p.m. p.m. 340 000 340 000 340 000 340 000 4 9 DIVERSE p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 20 213 221,51 20 213 221,51 20 213 221,51 20 213 221,51 TILSAMMEN 85 179 015 ,— 85 179 015 ,— 20 595 701,82 20 595 701,82 105 774 716,82 105 774 716,82

Stillingsfortegnelse