DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/261

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 108/55)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 153 334 200 –67 600 000 85 734 200 Titel 2 - I alt 153 334 200 –67 600 000 85 734 200 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 2 467 618 2 467 618 Titel 3 - I alt p.m. 2 467 618 2 467 618 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 153 334 200 –65 132 382 88 201 818

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 14 633 210 14 633 210 –36 500 –36 500 14 596 710 14 596 710 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 122 250 122 250 36 500 36 500 158 750 158 750 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 330 000 330 000 60 000 60 000 390 000 390 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 602 740 602 740 602 740 602 740 1 5 UDDANNELSE 445 500 445 500 445 500 445 500 Titel 1 - I alt 16 133 700 16 133 700 60 000 60 000 16 193 700 16 193 700 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 412 500 1 412 500 – 493 500 – 493 500 919 000 919 000 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 500 000 1 500 000 – 310 000 – 310 000 1 190 000 1 190 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 420 000 420 000 – 102 500 – 102 500 317 500 317 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 345 000 345 000 253 000 253 000 598 000 598 000 2 4 PORTO 30 000 30 000 1 500 1 500 31 500 31 500 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 491 900 491 900 –90 400 –90 400 401 500 401 500 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 233 000 1 233 000 1 233 000 1 233 000 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 300 000 3 300 000 2 8 INTERN SIKKERHED 1 300 000 1 300 000 – 515 100 – 515 100 784 900 784 900 Titel 2 - I alt 8 382 400 8 382 400 393 000 393 000 8 775 400 8 775 400 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 8 701 300 9 050 000 8 701 300 9 050 000 3 1 SIS II 6 825 000 6 500 000 349 428 9 349 428 7 174 428 15 849 428 3 2 VIS/BMS 34 505 000 35 000 000 1 753 733 –7 246 267 36 258 733 27 753 733 3 3 EURODAC 19 570 000 18 570 000 364 457 –12 715 543 19 934 457 5 854 457 3 4 IND- OG UDREJSESYSTEM 54 520 000 54 520 000 –54 520 000 54 520 000 p.m. 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 3 518 800 4 000 100 – 583 000 – 583 000 2 935 800 3 417 100 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 428 000 428 000 130 000 130 000 558 000 558 000 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 750 000 750 000 3 9 NYE SYSTEMER — — — — Titel 3 - I alt 128 818 100 128 818 100 2 014 618 –65 585 382 130 832 718 63 232 718 TILSAMMEN 153 334 200 153 334 200 2 467 618 –65 132 382 155 801 818 88 201 818

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 AD i alt — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — AD i alt — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 131 118 120

Eksternt personale