DA Den Europæiske Unions Tidende L 385/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 — ændringsbudget nr. 2

(2006/981/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

KAPITEL 1 0 —

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0 0

Indtægter fra gebyrer og afgifter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 22 000 000 26 000 000 9 500 000 4 700 000 31 500 000 30 700 000

Anmærkninger

Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 22 000 000 22 000 000 6 114 000 6 114 000 32 899 000 32 899 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur.

AFSNIT 3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0 0

Bidrag fra tredjelande

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 550 000 550 000 85 000 85 000 635 000 635 000

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 16 000 000 16 000 000 – 400 000 – 400 000 15 600 000 15 600 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

1 1 0 1

Familietillæg

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 490 000 1 490 000 – 165 000 – 165 000 1 325 000 1 325 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 515 000 2 515 000 – 270 000 – 270 000 2 245 000 2 245 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 108 000 108 000 292 000 292 000 400 000 400 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 1 1

Lokalt ansatte

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 30 000 30 000 30 000 30 000

Anmærkninger

Bevillingen skal dække grundlønninger og alle ydelser til lokalt ansatte.

1 1 1 2

Midlertidig bistand (vikarer)

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 200 000 80 000 80 000 280 000 280 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

1 1 1 3

Kontraktansatte

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 150 000 1 150 000 –50 000 –50 000 1 100 000 1 100 000

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 590 000 590 000 –9 000 –9 000 581 000 581 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 156 000 156 000 –3 000 –3 000 153 000 153 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 243 000 243 000 –19 000 –19 000 224 000 224 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 –10 000 –10 000 5 000 5 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000 –10 000 –10 000 140 000 140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner.

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 57 000 57 000 –2 000 –2 000 55 000 55 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 192 000 192 000 4 000 4 000 196 000 196 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2779/98 (EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3).

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 380 000 380 000 –80 000 –80 000 300 000 300 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

1 2 0 1

Rejseudgifter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 190 000 190 000 –20 000 –20 000 170 000 170 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

1 2 0 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 100 000 1 100 000 –14 000 –14 000 1 086 000 1 086 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 0 3

Flytteudgifter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 482 000 482 000 – 112 000 – 112 000 370 000 370 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0

Udgifter til administrative tjenesterejser

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 70 000 70 000 553 000 553 000 623 000 623 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 105 000 105 000 205 000 205 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.

1 4 2

Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0

Sprogundervisning og anden undervisning

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 230 000 230 000 – 130 000 – 130 000 100 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.

1 4 3

Social velfærd

1 4 3 0

Social velfærd

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 000 60 000 100 000 100 000 160 000 160 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 7 0

Receptioner og arrangementer

1 7 0 0

Receptioner og arrangementer

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 30 000 30 000 5 000 5 000 35 000 35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Lejeudgifter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 3 365 000 3 365 000 235 000 235 000 3 600 000 3 600 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 160 000 160 000 25 000 25 000 185 000 185 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0

Ikt-udstyr

2 1 0 0

Ikt-udstyr

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 280 000 280 000 –11 000 –11 000 269 000 269 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 0 4

Ikt-uddannelse

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 85 000 85 000 5 000 5 000 90 000 90 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 6 000 6 000 12 000 12 000 18 000 18 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

3 0 0

Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0

Certificeringsaktiviteter

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 11 452 000 15 452 000 14 548 000 9 748 000 26 000 000 25 200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.

KAPITEL 3 1 —

AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING

3 1 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

3 1 0 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 861 000 861 000 – 510 000 – 510 000 351 000 351 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for kvalitet og standardisering.

3 1 0 2

Bibliotek

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.

KAPITEL 3 2 —

UDVIKLING AF DATABASE

3 2 0

Tematisk database

3 2 0 0

Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 950 000 950 000 550 000 550 000 1 500 000 1 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og køb af et system til styring af certificeringsprocesser.

3 2 0 1

Dokumentstyringssystem

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 280 000 280 000 300 000 300 000 580 000 580 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.

3 2 0 2

Certificeringsstyringsværktøjer

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 250 000 250 000 250 000 250 000 500 000 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.

KAPITEL 3 4 —

UDGIFTER TIL MØDER

3 4 0

Udgifter til møder

3 4 0 1

Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 45 000 45 000 65 000 65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for kvalitet og standardisering.

3 4 0 2

Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 000 60 000 150 000 150 000 210 000 210 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for regelfastsættelse.

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 5 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 3

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000 40 000 40 000 190 000 190 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til oversættelse af undersøgelser, rapporter, årsregnskaber, budgetter samt arbejdsdokumenter til forskellige EU-sprog for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 6 —

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

3 6 0

Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0

Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 000 000 1 000 000 – 150 000 – 150 000 850 000 850 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.

KAPITEL 3 7 —

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 7 0

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 1 250 000 1 250 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale i direktoratet for certificering i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 3 8 —

TEKNISK UDDANNELSE

3 8 0

Teknisk uddannelse

3 8 0 1

Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 125 000 125 000 –20 000 –20 000 105 000 105 000

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

KAPITEL 3 9 —

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3 9 0

Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0

Sikkerhedsstrategi

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 40 000 40 000 –30 000 –30 000 10 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).

3 9 0 2

JAA-kontrakt

BUD 2006 BR 2006 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 350 000 350 000 100 000 100 000 450 000 450 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.