DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/76

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER — — 0 ,— Titel 1 - I alt — — 0 ,— 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 28 135 398 30 000 000 26 700 000 ,— Titel 2 - I alt 28 135 398 30 000 000 26 700 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 657 845 732 000 695 879 ,— Titel 3 - I alt 657 845 732 000 695 879 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 0 ,— 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER — — 0 ,— Titel 9 - I alt — — 0 ,— TILSAMMEN 28 793 243 30 732 000 27 395 879 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 18 115 000 18 115 000 17 727 200 17 727 200 17 127 707 ,— 17 127 707 ,— 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 140 000 140 000 140 000 140 000 125 500 ,— 125 500 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 370 000 370 000 340 000 340 000 262 266 ,— 262 266 ,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 160 000 160 000 160 000 160 000 178 869 ,— 178 869 ,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 2 070 ,— 2 070 ,— 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - I alt 18 790 000 18 790 000 18 372 200 18 372 200 17 696 412 ,— 17 696 412 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 223 942 ,— 1 223 942 ,— 2 1 DATABEHANDLING 700 000 700 000 700 000 700 000 798 421 ,— 798 421 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 295 000 295 000 295 000 295 000 105 323 ,— 105 323 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 220 000 220 000 220 000 220 000 228 896 ,— 228 896 ,— 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 132 202 ,— 132 202 ,— 2 5 MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 488 784 ,— 2 488 784 ,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 5 613 000 5 613 000 7 530 000 7 530 000 2 556 300 ,— 2 556 300 ,— 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 640 243 1 640 243 2 079 800 2 079 800 4 386 598 ,— 4 386 598 ,— Titel 3 - I alt 7 253 243 7 253 243 9 609 800 9 609 800 6 942 898 ,— 6 942 898 ,— 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 28 793 243 28 793 243 30 732 000 30 732 000 27 128 094 ,— 27 128 094 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2016 2017 2018 2016 2017 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — 1 2 AD 11 — — — 3 5 6 AD 10 — — — 12 18 18 AD 9 — — — 25 33 32 AD 8 — — — 16 21 22 AD 7 — — — 20 14 15 AD 6 — — — 20 10 15 AD 5 — — — — — — I alt AD — — — 97 103 111 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 2 3 3 AST 8 — — — 1 5 5 AST 7 — — — 1 4 4 AST 6 — — — 3 3 3 AST 5 — — — 7 8 8 AST 4 — — — 6 9 9 AST 3 — — — 10 3 4 AST 2 — — — 6 1 1 AST 1 — — — — — — I alt AST — — — 36 36 37 I alt — — — 133 139 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter