DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/115

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007

(2007/284/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) 0 2 950 000 2 500 000,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) 0 16 500 000 16 000 000,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 19 116 900 0 0,— Afsnit 1 i alt 19 116 900 19 450 000 18 500 000,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 1 900 Afsnit 9 i alt p.m. 1 900 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. 758 923,— Afsnit 10 i alt p.m. 758 923,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 314 288 479 232,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 0 665 408 651 485,— Afsnit 4 i alt 0 979 696 1 130 717,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 4 864 567 5 000 000,— Afsnit 5 i alt p.m. 4 864 567 5 000 000,— 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS p.m. 1 040 260 510 000,— 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 645 958 813 000,— Afsnit 6 i alt p.m. 1 686 218 1 323 000,— TILSAMMEN 19 116 900 26 982 381 26 712 640,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 0 1 215 000 1 935 000,— 1 0 0 2 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 0 285 000 565 000,— 1 0 0 3 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 0 364 500 0,— 1 0 0 4 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 0 85 500 0,— Artikel 1 0 0 i alt 0 1 950 000 2 500 000,— 1 0 1 Førtiltrædelse 1 0 1 1 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 0 810 000 0,— 1 0 1 2 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 0 190 000 0,— Artikel 1 0 1 i alt 0 1 000 000 0,— KAPITEL 1 0 I ALT 0 2 950 000 2 500 000,— KAPITEL 1 1 1 1 0 Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa 1 1 0 1 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 1 og 2 0 12 085 000 11 565 000,— 1 1 0 2 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 3 0 4 415 000 4 435 000,— Artikel 1 1 0 i alt 0 16 500 000 16 000 000,— KAPITEL 1 1 I ALT 0 16 500 000 16 000 000,— KAPITEL 1 2 1 2 0 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 1 2 0 1 ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 15 464 500 0 0,— 1 2 0 2 ETF-tilskud under afsnit 3 3 652 400 0 0,— Artikel 1 2 0 i alt 19 116 900 0 0,— KAPITEL 1 2 I ALT 19 116 900 0 0,— Afsnit 1 i alt 19 116 900 19 450 000 18 500 000,— KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) KAPITEL 1 2 — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

1 0 0 Phare

1 0 0 1 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 1 215 000 1 935 000,—

1 0 0 2 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 285 000 565 000,—

1 0 0 3 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 364 500 0,—

1 0 0 4 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 85 500 0,—

1 0 1 Førtiltrædelse

1 0 1 1 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 810 000 0,—

1 0 1 2 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 190 000 0,—

KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

1 1 0 Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 12 085 000 11 565 000,—

1 1 0 2 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 3

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 4 415 000 4 435 000,—

KAPITEL 1 2 — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

1 2 0 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

1 2 0 1 ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 15 464 500 0 0,—

1 2 0 2 ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 3 652 400 0 0,—

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter 9 0 0 0 Diverse indtægter p.m. 1 900 Artikel 9 0 0 i alt p.m. 1 900 KAPITEL 9 0 I ALT p.m. 1 900 Afsnit 9 i alt p.m. 1 900 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0 Diverse indtægter

9 0 0 0 Diverse indtægter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 1 900

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 10 1 10 1 1 Resultater fra foregående år 10 1 1 1 Regnskabsårets resultat -/- 1 p.m. 758 923,— Artikel 10 1 1 i alt p.m. 758 923,— KAPITEL 10 1 I ALT p.m. 758 923,— Afsnit 10 i alt p.m. 758 923,— KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1 1 Resultater fra foregående år

10 1 1 1 Regnskabsårets resultat -/- 1

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 758 923,—

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 314 288 479 232,— Artikel 4 3 0 i alt p.m. 314 288 479 232,— KAPITEL 4 3 I ALT p.m. 314 288 479 232,— KAPITEL 4 9 4 9 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år 4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år 0 665 408 651 485,— Artikel 4 9 0 i alt 0 665 408 651 485,— KAPITEL 4 9 I ALT 0 665 408 651 485,— Afsnit 4 i alt 0 979 696 1 130 717,— KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 314 288 479 232,—

KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

4 9 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 665 408 651 485,—

AFSNIT 5

MEDA-ETE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Meda-ETE 5 0 0 0 Meda-ETE p.m. p.m. Artikel 5 0 0 i alt p.m. p.m. KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Meda-ETE — finansiering foregående år 5 9 0 0 Meda-ETE — finansiering foregående år p.m. 4 864 567 5 000 000,— Artikel 5 9 0 i alt p.m. 4 864 567 5 000 000,— KAPITEL 5 9 I ALT p.m. 4 864 567 5 000 000,— Afsnit 5 i alt p.m. 4 864 567 5 000 000,— KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE

5 0 0 Meda-ETE

5 0 0 0 Meda-ETE

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m.

KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

5 9 0 Meda-ETE — finansiering foregående år

5 9 0 0 Meda-ETE — finansiering foregående år

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 4 864 567 5 000 000,—

AFSNIT 6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Tempus 6 0 0 0 Tempus p.m. 1 040 260 510 000,— Artikel 6 0 0 i alt p.m. 1 040 260 510 000,— KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 1 040 260 510 000,— KAPITEL 6 9 6 9 0 Tempus — finansiering foregående år 6 9 0 0 Tempus — finansiering foregående år p.m. 645 958 813 000,— Artikel 6 9 0 i alt p.m. 645 958 813 000,— KAPITEL 6 9 I ALT p.m. 645 958 813 000,— Afsnit 6 i alt p.m. 1 686 218 1 323 000,— TILSAMMEN 19 116 900 26 982 381 26 712 640,— KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 6 0 — TEMPUS

6 0 0 Tempus

6 0 0 0 Tempus

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 1 040 260 510 000,—

KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

6 9 0 Tempus — finansiering foregående år

6 9 0 0 Tempus — finansiering foregående år

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 645 958 813 000,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 288 500 11 342 800 10 698 679,78 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 950 000 843 351 702 974,61 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 181 000 140 000 113 619,16 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 290 000 246 000 262 744,32 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 10 000 12 000 9 337,— 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 13 719 500 12 584 151 11 787 354,87 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 693 000 660 800 648 306,56 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 594 000 495 000 441 452,50 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 70 000 71 100 53 641,37 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 202 000 164 000 109 225,79 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 51 000 170 800 177 822,60 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 135 000 156 800 128 081,23 Afsnit 2 i alt 1 745 000 1 718 500 1 558 530,05 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 609 000 1 449 416 1 234 848,18 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 043 400 3 699 831 3 508 826,93 Afsnit 3 i alt 3 652 400 5 149 247 4 743 675,11 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. 979 696 357 076,— 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. 0 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 979 696 357 076,— 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. 752 688 187 118,60 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. 1 055 659 182 606,90 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. 697 564 145 039,74 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. 1 250 000 1 240 618,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. 1 000 000 848 390,— 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. 20 850 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. 87 803 0,— Afsnit 5 i alt p.m. 4 864 564 2 603 773,24 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND 6 1 UDVÆLGELSE 703 093 827 344,90 6 2 KONTRAKTFORVALTNING 258 816 114 930,— 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION 268 630 137 240,— 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 410 422 247 503,69 6 5 RESERVE 45 254 0,— Afsnit 6 i alt 1 686 215 1 327 018,59 TILSAMMEN 19 116 900 26 982 373 22 377 427,86

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte i personalestaben 1 1 0 0 Grundlønninger 6 737 500 6 244 600 6 228 781,16 1 1 0 1 Familietillæg 600 000 587 200 515 015,18 1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg 900 000 836 000 786 320,56 1 1 0 3 Sekretariatstillæg p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 0 i alt 8 237 500 7 667 800 7 530 116,90 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Kontraktansatte 1 300 000 999 700 674 545,54 1 1 1 2 Lokalt ansatte 200 000 200 000 243 170,08 Artikel 1 1 1 i alt 1 500 000 1 199 700 917 715,62 1 1 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 1 3 0 Sygeforsikring 250 000 219 200 214 166,46 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 65 000 57 100 54 670,58 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 90 000 85 700 82 011,91 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 3 i alt 405 000 362 000 350 848,95 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 2 000 2 100 1 189,86 1 1 4 1 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 140 000 140 000 131 379,22 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. 0,— 1 1 4 3 Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter p.m. p.m. 0,— 1 1 4 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel p.m. p.m. 0,— 1 1 4 7 Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet 21 000 20 000 16 736,57 Artikel 1 1 4 i alt 163 000 162 100 149 305,65 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 5 i alt p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. 0,— 1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene 30 000 21 000 30 355,54 1 1 7 5 Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen p.m. p.m. 0,— 1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester 450 000 635 000 633 646,56 Artikel 1 1 7 i alt 480 000 656 000 664 002,10 1 1 8 Udgifter til rekruttering og omnormeringer 1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering 75 000 96 600 38 287,11 1 1 8 1 Rejseudgifter 16 000 7 600 5 077,64 1 1 8 2 Bosættelsespenge 200 000 65 700 93 820,69 1 1 8 3 Flytteudgifter 130 000 78 400 54 918,40 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 53 000 31 900 52 067,05 Artikel 1 1 8 i alt 474 000 280 200 244 170,89 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 850 000 840 000 683 971,61 1 1 9 1 Løntilpasninger 179 000 175 000 158 548,06 Artikel 1 1 9 i alt 1 029 000 1 015 000 842 519,67 KAPITEL 1 1 I ALT 12 288 500 11 342 800 10 698 679,78 KAPITEL 1 3 1 3 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 950 000 843 351 702 974,61 Artikel 1 3 0 i alt 950 000 843 351 702 974,61 KAPITEL 1 3 I ALT 950 000 843 351 702 974,61 KAPITEL 1 4 1 4 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 0 i alt p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restauranter, måltider og kantiner 1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 2 i alt p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Lægetjeneste 1 4 3 0 Lægetjeneste 31 000 30 000 28 462,17 Artikel 1 4 3 i alt 31 000 30 000 28 462,17 1 4 4 Intern uddannelse 1 4 4 0 Intern uddannelse 150 000 110 000 79 758,18 Artikel 1 4 4 i alt 150 000 110 000 79 758,18 1 4 9 Andre velfærdsforanstaltninger 1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger p.m. p.m. 5 398,81 Artikel 1 4 9 i alt p.m. p.m. 5 398,81 KAPITEL 1 4 I ALT 181 000 140 000 113 619,16 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor 1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter 290 000 246 000 262 744,32 Artikel 1 5 2 i alt 290 000 246 000 262 744,32 KAPITEL 1 5 I ALT 290 000 246 000 262 744,32 KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 10 000 12 000 9 337,— Artikel 1 7 0 i alt 10 000 12 000 9 337,— KAPITEL 1 7 I ALT 10 000 12 000 9 337,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 13 719 500 12 584 151 11 787 354,87 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte i personalestaben

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 737 500 6 244 600 6 228 781,16

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 600 000 587 200 515 015,18

1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 900 000 836 000 786 320,56

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 300 000 999 700 674 545,54

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 200 000 243 170,08

1 1 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 000 219 200 214 166,46

1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 65 000 57 100 54 670,58

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 90 000 85 700 82 011,91

1 1 3 3 Pension

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 000 2 100 1 189,86

1 1 4 1 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 140 000 140 000 131 379,22

1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 3 Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 7 Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 21 000 20 000 16 736,57

1 1 5 Overarbejde

1 1 5 0 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælpere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 21 000 30 355,54

1 1 7 5 Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 450 000 635 000 633 646,56

1 1 8 Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 75 000 96 600 38 287,11

1 1 8 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 16 000 7 600 5 077,64

1 1 8 2 Bosættelsespenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 65 700 93 820,69

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 130 000 78 400 54 918,40

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 53 000 31 900 52 067,05

1 1 9 Justeringskoefficienter

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 850 000 840 000 683 971,61

1 1 9 1 Løntilpasninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 179 000 175 000 158 548,06

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 950 000 843 351 702 974,61

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

1 4 3 Lægetjeneste

1 4 3 0 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 31 000 30 000 28 462,17

1 4 4 Intern uddannelse

1 4 4 0 Intern uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 110 000 79 758,18

1 4 9 Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 5 398,81

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

1 5 2 Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 290 000 246 000 262 744,32

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 12 000 9 337,—

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0 Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 42 000 37 100 34 540,35 Artikel 2 0 0 i alt 42 000 37 100 34 540,35 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer — 4 200 4 094,56 Artikel 2 0 1 i alt — 4 200 4 094,56 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 126 000 118 000 91 663,23 Artikel 2 0 2 i alt 126 000 118 000 91 663,23 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 270 000 260 000 294 882,13 Artikel 2 0 3 i alt 270 000 260 000 294 882,13 2 0 4 Nyindretning af lokaler 2 0 4 0 Nyindretning af lokaler 20 000 17 500 21 533,— Artikel 2 0 4 i alt 20 000 17 500 21 533,— 2 0 5 Sikkerhed og overvågning 2 0 5 0 Sikkerhed og overvågning 150 000 145 000 118 016,85 Artikel 2 0 5 i alt 150 000 145 000 118 016,85 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme 85 000 79 000 83 576,44 Artikel 2 0 9 i alt 85 000 79 000 83 576,44 KAPITEL 2 0 I ALT 693 000 660 800 648 306,56 KAPITEL 2 1 2 1 0 Ikt-udgifter 2 1 0 0 Ikt-hardware 200 300 222 000 239 211,49 2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software 150 000 144 300 83 661,19 2 1 0 2 Andre udgifter 128 700 128 700 118 579,82 2 1 0 3 Telekommunikationsomkostninger 90 000 2 1 0 4 Udgifter til telekommunikationsudstyr 25 000 Artikel 2 1 0 i alt 594 000 495 000 441 452,50 KAPITEL 2 1 I ALT 594 000 495 000 441 452,50 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontorudstyr 2 2 0 0 Indkøb 9 000 7 500 5 341,— 2 2 0 2 Leje 37 000 32 500 32 420,— 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 4 000 3 500 3 215,26 Artikel 2 2 0 i alt 50 000 43 500 40 976,26 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Indkøb 11 000 20 000 6 582,82 Artikel 2 2 1 i alt 11 000 20 000 6 582,82 2 2 3 Transport 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 3 000 2 500 1 011,25 Artikel 2 2 3 i alt 3 000 2 500 1 011,25 2 2 5 Dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Indkøb af publikationer og abonnementer (ikke til driftsformål) 6 000 p.m. p.m. 2 2 5 1 Diverse biblioteksudgifter p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter — 5 100 5 071,04 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker 0 p.m. 0,— Artikel 2 2 5 i alt 6 000 5 100 5 071,04 KAPITEL 2 2 I ALT 70 000 71 100 53 641,37 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 33 000 39 000 47 459,85 Artikel 2 3 0 i alt 33 000 39 000 47 459,85 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 2 000 1 800 834,37 2 3 2 1 Vekselkurstab p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 2 i alt 2 000 1 800 834,37 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 70 000 38 000 27 371,91 Artikel 2 3 3 i alt 70 000 38 000 27 371,91 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 27 000 26 500 24 964,74 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 5 000 p.m. p.m. 2 3 5 5 Småudgifter 5 000 3 500 4 594,92 Artikel 2 3 5 i alt 37 000 30 000 29 559,66 2 3 6 Publikationer 2 3 6 0 Publikationer 60 000 55 200 4 000,— Artikel 2 3 6 i alt 60 000 55 200 4 000,— KAPITEL 2 3 I ALT 202 000 164 000 109 225,79 KAPITEL 2 4 2 4 0 Post og kurertjenester 2 4 0 0 Post og kurertjenester 51 000 50 800 74 330,— Artikel 2 4 0 i alt 51 000 50 800 74 330,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og gebyrer 0 96 000 84 980,— 2 4 1 1 Materiel 0 24 000 18 512,60 Artikel 2 4 1 i alt 0 120 000 103 492,60 KAPITEL 2 4 I ALT 51 000 170 800 177 822,60 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger 2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed 135 000 156 800 128 081,23 Artikel 2 5 0 i alt 135 000 156 800 128 081,23 KAPITEL 2 5 I ALT 135 000 156 800 128 081,23 Afsnit 2 i alt 1 745 000 1 718 500 1 558 530,05 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Leje

2 0 0 0 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 42 000 37 100 34 540,35

2 0 1 Forsikringer

2 0 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 — 4 200 4 094,56

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 126 000 118 000 91 663,23

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 270 000 260 000 294 882,13

2 0 4 Nyindretning af lokaler

2 0 4 0 Nyindretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 17 500 21 533,—

2 0 5 Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0 Sikkerhed og overvågning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 145 000 118 016,85

2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 85 000 79 000 83 576,44

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0 Ikt-udgifter

2 1 0 0 Ikt-hardware

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 300 222 000 239 211,49

2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 144 300 83 661,19

2 1 0 2 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 128 700 128 700 118 579,82

2 1 0 3 Telekommunikationsomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 90 000

2 1 0 4 Udgifter til telekommunikationsudstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0 Indkøb

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 9 000 7 500 5 341,—

2 2 0 2 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 37 000 32 500 32 420,—

2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 000 3 500 3 215,26

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Indkøb

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 000 20 000 6 582,82

2 2 3 Transport

2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 000 2 500 1 011,25

2 2 5 Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Indkøb af publikationer og abonnementer (ikke til driftsformål)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 000 p.m. p.m.

2 2 5 1 Diverse biblioteksudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 — 5 100 5 071,04

2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 p.m. 0,—

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 33 000 39 000 47 459,85

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 000 1 800 834,37

2 3 2 1 Vekselkurstab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 70 000 38 000 27 371,91

2 3 5 Andre driftsudgifter

2 3 5 0 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 27 000 26 500 24 964,74

2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 p.m. p.m.

2 3 5 5 Småudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 3 500 4 594,92

2 3 6 Publikationer

2 3 6 0 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 000 55 200 4 000,—

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Post og kurertjenester

2 4 0 0 Post og kurertjenester

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 51 000 50 800 74 330,—

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Abonnementer og gebyrer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 96 000 84 980,—

2 4 1 1 Materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 24 000 18 512,60

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 5 0 Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 135 000 156 800 128 081,23

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Dokumentation 3 0 0 0 Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål) 32 000 32 000 55 608,62 Artikel 3 0 0 i alt 32 000 32 000 55 608,62 3 0 1 Offentliggørelse af information 3 0 1 0 Generelle publikationer 345 000 429 322 455 032,21 Artikel 3 0 1 i alt 345 000 429 322 455 032,21 3 0 3 Faglige medlemskaber og gebyrer 3 0 3 0 Faglige medlemskaber og gebyrer 8 000 6 160 5 980,— Artikel 3 0 3 i alt 8 000 6 160 5 980,— 3 0 4 Udgifter til oversættelser 3 0 4 0 Udgifter til oversættelser 224 000 514 200 479 538,72 Artikel 3 0 4 i alt 224 000 514 200 479 538,72 3 0 5 Medlemskab af det rådgivende forum 3 0 5 0 Medlemskab af det rådgivende forum p.m. 467 734 238 688,63 Artikel 3 0 5 i alt p.m. 467 734 238 688,63 KAPITEL 3 0 I ALT 609 000 1 449 416 1 234 848,18 KAPITEL 3 1 3 1 0 Prioriterede foranstaltninger: aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 0 0 Bistand til Kommissionen: bidrag til projektcyklus ENPI, Ipa, DCECI 0 1 444 616 1 440 419,98 Artikel 3 1 0 i alt 0 1 444 616 1 440 419,98 3 1 1 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene 3 1 1 0 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene 0 1 193 304 784 381,35 Artikel 3 1 1 i alt 0 1 193 304 784 381,35 3 1 2 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 3 1 2 0 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 0 672 211 1 260 025,60 Artikel 3 1 2 i alt 0 672 211 1 260 025,60 3 1 3 Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 8 000 7 700 24 000,— Artikel 3 1 3 i alt 8 000 7 700 24 000,— 3 1 4 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer 3 1 4 0 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer 340 000 382 000 p.m. Artikel 3 1 4 i alt 340 000 382 000 p.m. 3 1 5 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet 3 1 5 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet 930 000 Artikel 3 1 5 i alt 930 000 3 1 6 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene 3 1 6 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene 830 000 Artikel 3 1 6 i alt 830 000 3 1 7 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene 3 1 7 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde 305 000 Artikel 3 1 7 i alt 305 000 3 1 8 Projekter: innovation og uddannelse 3 1 8 0 Projekter: innovation og uddannelse 630 400 Artikel 3 1 8 i alt 630 400 KAPITEL 3 1 I ALT 3 043 400 3 699 831 3 508 826,93 Afsnit 3 i alt 3 652 400 5 149 247 4 743 675,11 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Dokumentation

3 0 0 0 Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 32 000 32 000 55 608,62

3 0 1 Offentliggørelse af information

3 0 1 0 Generelle publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 345 000 429 322 455 032,21

3 0 3 Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0 Faglige medlemskaber og gebyrer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 000 6 160 5 980,—

3 0 4 Udgifter til oversættelser

3 0 4 0 Udgifter til oversættelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 224 000 514 200 479 538,72

3 0 5 Medlemskab af det rådgivende forum

3 0 5 0 Medlemskab af det rådgivende forum

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 467 734 238 688,63

KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0 Prioriterede foranstaltninger: aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0 Bistand til Kommissionen: bidrag til projektcyklus ENPI, Ipa, DCECI

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 1 444 616 1 440 419,98

3 1 1 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

3 1 1 0 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 1 193 304 784 381,35

3 1 2 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 672 211 1 260 025,60

3 1 3 Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 000 7 700 24 000,—

3 1 4 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

3 1 4 0 Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 340 000 382 000 p.m.

3 1 5 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

3 1 5 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 930 000

3 1 6 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 6 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 830 000

3 1 7 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 7 0 Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 305 000

3 1 8 Projekter: innovation og uddannelse

3 1 8 0 Projekter: innovation og uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 630 400

AFSNIT 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 9 9 9 9 0 Reserve 9 9 0 0 Reserve p.m. p.m. 0,— Artikel 9 9 0 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 9 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9 0 Reserve

9 9 0 0 Reserve

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 10 1 10 1 0 Resultater fra foregående år 10 1 0 0 Resultater fra foregående år p.m. p.m. 0,— Artikel 10 1 0 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 1 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1 0 Resultater fra foregående år

10 1 0 0 Resultater fra foregående år

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

AFSNIT 4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 4 1 4 1 0 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 0 0 Verdensbanken p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 0 i alt p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 1 0 Schweizisk organ for udvikling og samarbejde p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 1 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 4 2 0 SI2-supportservice 4 2 0 0 Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer i SI2-supportservice p.m. p.m. p.m. Artikel 4 2 0 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 979 696 357 076,— Artikel 4 3 0 i alt p.m. 979 696 357 076,— KAPITEL 4 3 I ALT p.m. 979 696 357 076,— KAPITEL 4 4 4 4 0 Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande 4 4 0 0 Teknisk bistand p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 Italiens små og mellemstore virksomheder-program for Albanien p.m. 0 0,— Artikel 4 4 0 i alt p.m. 0 0,— KAPITEL 4 4 I ALT p.m. 0 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 979 696 357 076,— KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

4 1 0 Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0 Verdensbanken

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

4 1 1 Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0 Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

4 2 0 SI2-supportservice

4 2 0 0 Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer i SI2-supportservice

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 979 696 357 076,—

KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

4 4 0 Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0 Teknisk bistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1 Italiens små og mellemstore virksomheder-program for Albanien

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 0 0,—

AFSNIT 5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 5 1 5 1 1 Honorarer til EU-eksperter 5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter p.m. 242 275 76 865,— Artikel 5 1 1 i alt p.m. 242 275 76 865,— 5 1 2 Honorarer til Meda-eksperter 5 1 2 0 Honorarer til Meda-eksperter p.m. 100 800 0,— Artikel 5 1 2 i alt p.m. 100 800 0,— 5 1 3 Administrativ bistand 5 1 3 0 Administrativ bistand p.m. 348 951 110 253,60 Artikel 5 1 3 i alt p.m. 348 951 110 253,60 5 1 4 Ad hoc-støtte 5 1 4 0 Ad hoc-støtte p.m. 60 662 0,— Artikel 5 1 4 i alt p.m. 60 662 0,— KAPITEL 5 1 I ALT p.m. 752 688 187 118,60 KAPITEL 5 2 5 2 1 Dagpenge 5 2 1 1 Dagpenge til eksperter p.m. 302 754 81 494,10 5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper p.m. 68 546 9 550,— Artikel 5 2 1 i alt p.m. 371 300 91 044,10 5 2 2 Rejseudgifter 5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter p.m. 87 943 15 919,90 5 2 2 2 Transportudgifter for Meda-eksperter p.m. 526 800 62 492,90 5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper p.m. 69 616 13 150,— Artikel 5 2 2 i alt p.m. 684 359 91 562,80 KAPITEL 5 2 I ALT p.m. 1 055 659 182 606,90 KAPITEL 5 3 5 3 1 Synlighed 5 3 1 0 Synlighed p.m. 229 174 11 838,50 Artikel 5 3 1 i alt p.m. 229 174 11 838,50 5 3 2 Konferencer/seminarer 5 3 2 0 Konferencer/seminarer p.m. 468 390 133 201,24 Artikel 5 3 2 i alt p.m. 468 390 133 201,24 KAPITEL 5 3 I ALT p.m. 697 564 145 039,74 KAPITEL 5 4 5 4 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 p.m. 1 250 000 1 240 618,— Artikel 5 4 0 i alt p.m. 1 250 000 1 240 618,— KAPITEL 5 4 I ALT p.m. 1 250 000 1 240 618,— KAPITEL 5 5 5 5 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 p.m. 1 000 000 848 390,— Artikel 5 5 0 i alt p.m. 1 000 000 848 390,— KAPITEL 5 5 I ALT p.m. 1 000 000 848 390,— KAPITEL 5 6 5 6 0 Finansiel revision 5 6 0 0 Teknisk bistand p.m. 20 850 0,— Artikel 5 6 0 i alt p.m. 20 850 0,— KAPITEL 5 6 I ALT p.m. 20 850 0,— KAPITEL 5 7 5 7 0 Uforudsete udgifter 5 7 0 0 Uforudsete udgifter p.m. 87 803 0,— Artikel 5 7 0 i alt p.m. 87 803 0,— KAPITEL 5 7 I ALT p.m. 87 803 0,— Afsnit 5 i alt p.m. 4 864 564 2 603 773,24 KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER

5 1 1 Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 242 275 76 865,—

5 1 2 Honorarer til Meda-eksperter

5 1 2 0 Honorarer til Meda-eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 100 800 0,—

5 1 3 Administrativ bistand

5 1 3 0 Administrativ bistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 348 951 110 253,60

5 1 4 Ad hoc-støtte

5 1 4 0 Ad hoc-støtte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 60 662 0,—

KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

5 2 1 Dagpenge

5 2 1 1 Dagpenge til eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 302 754 81 494,10

5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 68 546 9 550,—

5 2 2 Rejseudgifter

5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 87 943 15 919,90

5 2 2 2 Transportudgifter for Meda-eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 526 800 62 492,90

5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 69 616 13 150,—

KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER

5 3 1 Synlighed

5 3 1 0 Synlighed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 229 174 11 838,50

5 3 2 Konferencer/seminarer

5 3 2 0 Konferencer/seminarer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 468 390 133 201,24

KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

5 4 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 1 250 000 1 240 618,—

KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

5 5 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 1 000 000 848 390,—

KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION

5 6 0 Finansiel revision

5 6 0 0 Teknisk bistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 20 850 0,—

KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER

5 7 0 Uforudsete udgifter

5 7 0 0 Uforudsete udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 87 803 0,—

AFSNIT 6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 6 1 6 1 0 Udvælgelse 6 1 0 1 Evalueringsmøder 364 578 645 928,61 6 1 0 2 Informationsmøder med ledende eksperter 0 0,— 6 1 0 3 Teknisk vurdering JEP 129 904 68 051,29 6 1 0 4 Teknisk vurdring af IMG 103 601 75 005,— 6 1 0 5 Akademisk vurdering SCM 66 360 27 250,— 6 1 0 6 Teknisk vurdering SCM 38 650 11 110,— Artikel 6 1 0 i alt 703 093 827 344,90 KAPITEL 6 1 I ALT 703 093 827 344,90 KAPITEL 6 2 6 2 0 Kontraktvurdering 6 2 0 1 Rapporter — vurdering af indhold 0 p.m. 6 2 0 2 Rapporter — finansiel vurdering 145 477 74 070,— 6 2 0 3 Finansielle revisioner 105 839 40 860,— 6 2 0 4 Projektstyringssoftware 7 500 0,— Artikel 6 2 0 i alt 258 816 114 930,— KAPITEL 6 2 I ALT 258 816 114 930,— KAPITEL 6 3 6 3 0 Publikation og information 6 3 0 1 Tempus-vejledning for ansøgere 0 62 840,— 6 3 0 2 Tempus-landeprofil 0 0,— 6 3 0 3 Tempus-undersøgelser 193 000 40 000,— 6 3 0 4 Tempus-information og pr-materiale 15 000 0,— 6 3 0 5 Udvikling af websted 60 630 34 400,— 6 3 0 6 Tempus-projektdokumentation 0 0,— 6 3 0 7 Årsberetning for Tempus 0 0,— 6 3 0 8 Diverse 0 0,— 6 3 0 9 Regionale konferencer 0 0,— Artikel 6 3 0 i alt 268 630 137 240,— KAPITEL 6 3 I ALT 268 630 137 240,— KAPITEL 6 4 6 4 0 Administrative udgifter 6 4 0 1 Udgifter til mailing 189 022 160 230,— 6 4 0 2 Udgifter til oversættelser 96 695 9 597,65 6 4 0 3 Arkivering, registrering og databidrag 124 705 77 676,04 Artikel 6 4 0 i alt 410 422 247 503,69 KAPITEL 6 4 I ALT 410 422 247 503,69 KAPITEL 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve 45 254 0,— Artikel 6 5 0 i alt 45 254 0,— KAPITEL 6 5 I ALT 45 254 0,— Afsnit 6 i alt 1 686 215 1 327 018,59 TILSAMMEN 19 116 900 26 982 373 22 377 427,86 KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 6 5 — RESERVE

KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE

6 1 0 Udvælgelse

6 1 0 1 Evalueringsmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 364 578 645 928,61

6 1 0 2 Informationsmøder med ledende eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

6 1 0 3 Teknisk vurdering JEP

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 129 904 68 051,29

6 1 0 4 Teknisk vurdring af IMG

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 103 601 75 005,—

6 1 0 5 Akademisk vurdering SCM

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 66 360 27 250,—

6 1 0 6 Teknisk vurdering SCM

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 38 650 11 110,—

KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING

6 2 0 Kontraktvurdering

6 2 0 1 Rapporter — vurdering af indhold

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 p.m.

6 2 0 2 Rapporter — finansiel vurdering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 145 477 74 070,—

6 2 0 3 Finansielle revisioner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 105 839 40 860,—

6 2 0 4 Projektstyringssoftware

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 7 500 0,—

KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION

6 3 0 Publikation og information

6 3 0 1 Tempus-vejledning for ansøgere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 62 840,—

6 3 0 2 Tempus-landeprofil

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

6 3 0 3 Tempus-undersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 193 000 40 000,—

6 3 0 4 Tempus-information og pr-materiale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 0,—

6 3 0 5 Udvikling af websted

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 630 34 400,—

6 3 0 6 Tempus-projektdokumentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

6 3 0 7 Årsberetning for Tempus

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

6 3 0 8 Diverse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

6 3 0 9 Regionale konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 4 0 Administrative udgifter

6 4 0 1 Udgifter til mailing

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 189 022 160 230,—

6 4 0 2 Udgifter til oversættelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 96 695 9 597,65

6 4 0 3 Arkivering, registrering og databidrag

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 124 705 77 676,04

KAPITEL 6 5 — RESERVE

6 5 0 Reserve

6 5 0 0 Reserve

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 45 254 0,—

STILLINGSFORTEGNELSE

Lønklasse Besatte stillinger pr. 31. december 2005 Fra den 1.5.2006 Før den 30.4.2006 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 A*16 AD 15 A*15 1 1 AD 14 A*14 2 2 1 AD 13 A*13 1 1 AD 12 A*12 7 7 6 AD 11 A*11 15 15 15 AD 10 A*10 11 11 3 AD 9 A*9 4 4 5 AD 8 A*8 11 11 12 AD 7 A*7 2 2 3 AD 6 A*6 2 AD 5 A*5 1 Subtotal AD Subtotal A — 54 — 54 — 48 AST 11 B*11 AST 10 B*10 1 1 AST 9 B*9 2 2 2 AST 8 B*8 6 6 4 AST 7 B*7 + C*7 11 10 + 1 7 + 0 AST 6 B*6 + C*6 12 10 + 2 11 + 1 AST 5 B*5 + C*5 10 8 + 2 7 + 1 AST 4 B*4 + C*4 4 0 + 4 1 + 2 AST 3 B*3 + C*3 0 + 3 5 + 3 AST 2 C*2 2 AST 1 C*1 5 Subtotal AST Subtotal B — 46 — 51 — 49 I alt — 100 — 105 — 97

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2007 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.