DA Den Europæiske Unions Tidende C 91/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/08)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 071 880 15 060 512 13 836 591,— Afsnit 1 i alt 15 071 880 15 060 512 13 836 591,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 200 000 194 100,— 2 1 ANDRE TILSKUD: IPA II — — 272 030,— 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 1 660 916 660 916,— Afsnit 2 i alt 160 100 1 860 916 1 127 046,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 3 659,57 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 3 659,57 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 231 980 16 921 428 14 967 296,57

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Bevillinger 2012 Gennemførelse 2011 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 592 000 5 611 117 4 826 048,02 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 34 000 33 000 30 182,10 1 5 MOBILITET 28 000 15 000 12 543,01 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 5 654 000 5 659 117 4 868 773,13 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 971 750 971 350 988 997,90 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 462 925 475 048 315 722,12 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 39 150 40 000 32 796,43 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 40 650 41 650 25 263,90 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 166 000 173 252 161 066,58 Afsnit 2 i alt 1 680 475 1 701 300 1 523 846,93 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER — — 825 299,15 3 1 ARBEJDSMILJØINFORMATION — — 1 060 588,88 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 3 674 816 4 440 000 3 942 404,77 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 349 000 1 238 495 1 213 776,25 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 2 873 689 2 221 600 0,— Afsnit 3 i alt 7 897 505 7 900 095 7 042 069,05 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 5 IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — — 381 532,68 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET p.m. 660 916 0,— 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 1 000 000 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 1 660 916 381 532,68 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 231 980 16 921 428 13 816 221,79

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse Stillinger 2011 2012 2013 31.12.2011 Bevilget 30.11.2012 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 2 1 1 1 AD 11 1 1 1 1 1 AD 10 2 3 2 3 3 AD 9 1 — 2 1 1 AD 8 1 5 3 3 5 AD 7 6 10 5 6 5 AD 6 8 1 6 7 6 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 22 24 22 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — 1 — — — AST 9 1 — 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 1 2 — 1 1 AST 6 — 1 — 1 1 AST 5 2 3 2 1 1 AST 4 6 8 6 5 6 AST 3 5 5 5 7 6 AST 2 1 — 2 2 3 AST 1 3 — 2 2 1 Lønklasse AST i alt 19 20 18 20 20 I alt 41 44 40 44 44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter