DA Den Europæiske Unions Tidende C 307/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 307/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2015 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 945 000 19 945 000 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 199 000 199 000 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 877 493 877 493 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 3 743 3 743 Titel 4 - I alt p.m. 881 236 881 236 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 000 881 236 21 025 236

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 607 000 13 607 000 – 392 000 – 392 000 13 215 000 13 215 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 114 000 114 000 15 000 15 000 129 000 129 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 290 000 290 000 7 000 7 000 297 000 297 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 72 000 72 000 –30 000 –30 000 42 000 42 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — Titel 1 - I alt 14 095 000 14 095 000 – 400 000 – 400 000 13 695 000 13 695 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 549 798 549 798 46 000 46 000 595 798 595 798 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 756 152 756 152 86 700 86 700 842 852 842 852 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 600 65 600 65 600 65 600 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 103 450 103 450 103 450 103 450 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000 31 000 31 000 31 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 606 000 1 606 000 132 700 132 700 1 738 700 1 738 700 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 455 000 455 000 455 000 455 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 288 000 3 288 000 248 600 248 600 3 536 600 3 536 600 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 700 000 700 000 18 700 18 700 718 700 718 700 Titel 3 - I alt 4 443 000 4 443 000 267 300 267 300 4 710 300 4 710 300 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 877 493 877 493 877 493 877 493 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 3 743 3 743 3 743 3 743 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Titel 4 - I alt p.m. p.m. 881 236 881 236 881 236 881 236 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 881 236 881 236 21 025 236 21 025 236

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 132 298 132 298 — Bevillinger 2015 455 000 322 702 132 298 I alt 587 298 455 000 132 298

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 1 422 514 1 422 514 — Bevillinger 2015 3 536 600 2 114 086 1 422 514 I alt 4 959 114 3 536 600 1 422 514

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: