Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 1 1 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 348 608 200,00 564 000 568,00 2 550 000,00 -3 500 000,00 351 158 200,00 560 500 568,00 1 1 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER 140 019 168,00 16 273 060,23 140 019 168,00 16 273 060,23 KAPITEL 1 1 - I ALT 488 627 368,00 580 273 628,23 2 550 000,00 -3 500 000 ,00 491 177 368,00 576 773 628,23 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 2 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 49 517 000,00 49 517 000,00 49 517 000,00 49 517 000,00 1 2 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER 963 132,40 963 132,40 963 132,40 963 132,40 KAPITEL 1 2 - I ALT 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 Titel 1 - I alt 539 107 500,40 630 753 760,63 2 550 000,00 -3 500 000,00 541 657 500,40 627 253 760,63 2 ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS 2 1 ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 Titel 2 - I alt 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 130 000 000,00 145 000 000,00 130 000 000,00 145 000 000,00 Titel 3 - I alt 130 000 000,00 145 000 000,00 130 000 000,00 145 000 000,00 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 674 707 500,40 781 353 760,63 2 550 000,00 -3 500 000,00 677 257 500,40 777 853 760,63

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 1 2 EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) 11 022 500 11 022 500 11 022 500 11 022 500 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 450 000 450 000 450 000 450 000 1 4 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 853 000 853 000 853 000 853 000 1 5 REPRÆSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 1 6 UDDANNELSE 663 000 663 000 663 000 663 000 1 7 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 422 000 2 422 000 2 422 000 2 422 000 1 8 PRAKTIKOPHOLD 151 000 151 000 151 000 151 000 Titel 1 - I alt 48 524 332,40 48 524 332,40 48 524 332,40 48 524 332,40 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 1 EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 2 2 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 3 570 400 3 570 400 3 570 400 3 570 400 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 261 000 261 000 261 000 261 000 2 4 ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION 306 000 306 000 306 000 306 000 2 5 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 244 000 1 244 000 1 244 000 1 244 000 2 6 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 391 000 391 000 391 000 391 000 2 7 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 355 400 355 400 355 400 355 400 2 8 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING p.m. p.m. Titel 2 - I alt 7 555 800 7 555 800 7 555 800 7 555 800 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 468 541 368 563 673 628,23 –4 364 000 –3 500 000 464 177 368 560 173 628,23 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER 3 304 000 4 200 000 – 804 000 2 500 000 4 200 000 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO 11 800 000 7 400 000 –1 300 000 10 500 000 7 400 000 3 4 ANDRE UDGIFTER 4 982 000 5 000 000 9 018 000 14 000 000 5 000 000 3 5 OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 130 000 000 145 000 000 130 000 000 145 000 000 3 6 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 3 - I alt 618 627 368 725 273 628,23 2 550 000 –3 500 000 621 177 368 721 773 628,23 TILSAMMEN 674 707 500,40 781 353 760,63 2 550 000 –3 500 000 677 257 500,40 777 853 760,63

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 2017 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 2 3 1 1 — AD 13 14 7 14 7 13 6 AD 12 14 21 15 17 17 13 AD 11 3 23 4 21 5 21 AD 10 — 28 — 26 — 25 AD 9 — 39 — 35 — 1 AD 8 1 37 1 40 1 40 AD 7 1 21 — 28 — 37 AD 6 2 25 1 28 — 33 AD 5 — 1 1 — 2 — AD i alt 40 205 39 204 39 205 AST 11 4 — 4 — 4 — AST 10 2 — 2 — 2 — AST 9 4 — 3 — 3 — AST 8 1 1 2 1 1 — AST 7 — 3 1 1 2 1 AST 6 — 9 — 8 — 5 AST 5 — 11 — 12 — 14 AST 4 — 3 — 5 — 7 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt 11 27 12 28 12 27 I alt 51 232 51 232 51 232 Tilsammen 283 283 283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter