DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/267

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/56)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 Titel 2 - I alt 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA 2 467 618 2 467 618 Titel 3 - I alt 2 467 618 2 467 618 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 88 201 818 –18 000 000 70 201 818

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 14 596 710 14 596 710 –10 690 –10 690 14 586 020 14 586 020 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 158 750 158 750 158 750 158 750 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 390 000 390 000 55 000 55 000 445 000 445 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 602 740 602 740 265 000 265 000 867 740 867 740 1 5 UDDANNELSE 445 500 445 500 117 690 117 690 563 190 563 190 Titel 1 - I alt 16 193 700 16 193 700 427 000 427 000 16 620 700 16 620 700 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 919 000 919 000 15 000 15 000 934 000 934 000 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 190 000 1 190 000 600 000 600 000 1 790 000 1 790 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 317 500 317 500 317 500 317 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 598 000 598 000 65 870 65 870 663 870 663 870 2 4 PORTO 31 500 31 500 5 000 5 000 36 500 36 500 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 401 500 401 500 –91 870 –91 870 309 630 309 630 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 233 000 1 233 000 166 000 166 000 1 399 000 1 399 000 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 3 300 000 3 300 000 366 000 366 000 3 666 000 3 666 000 2 8 INTERN SIKKERHED 784 900 784 900 – 150 000 – 150 000 634 900 634 900 Titel 2 - I alt 8 775 400 8 775 400 976 000 976 000 9 751 400 9 751 400 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 8 701 300 9 050 000 980 000 –2 520 000 9 681 300 6 530 000 3 1 SIS II 7 174 428 15 849 428 – 315 000 –1 500 000 6 859 428 14 349 428 3 2 VIS/BMS 36 258 733 27 753 733 –1 402 000 –11 677 000 34 856 733 16 076 733 3 3 EURODAC 19 934 457 5 854 457 – 965 000 –3 500 000 18 969 457 2 354 457 3 4 IND- OG UDREJSESYSTEM 54 520 000 — 54 520 000 — 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 2 935 800 3 417 100 259 800 – 331 000 3 195 600 3 086 100 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 558 000 558 000 35 000 45 000 593 000 603 000 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 4 200 80 000 754 200 830 000 3 9 NYE SYSTEMER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 3 - I alt 130 832 718 63 232 718 –1 403 000 –19 403 000 129 429 718 43 829 718 TILSAMMEN 155 801 818 88 201 818 –18 000 000 155 801 818 70 201 818

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 AD i alt — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 131 118 120

Eksternt personale