Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/30)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 1 1 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 348 608 200,00 564 500 568,00 333 028 782,00 605 222 443,00 266 512 997,00 667 940 000,00 1 1 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER 140 019 168,00 16 273 060,23 120 006 781,00 4 698 321,00 96 000 000,00 20 708,14 KAPITEL 1 1 - I ALT 488 627 368,00 580 773 628,23 453 035 563,00 609 920 764,00 362 512 997,00 667 960 708,14 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 2 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 49 517 000 49 517 000 48 806 981 48 806 981 48 671 440,00 48 671 440,00 1 2 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER 963 132,40 963 132,40 1 183 099,32 1 183 099,32 1 052 559,60 1 052 559,60 KAPITEL 1 2 - I ALT 50 480 132,40 50 480 132,40 49 990 080,32 49 990 080,32 49 723 999,60 49 723 999,60 Titel 1 - I alt 539 107 500,40 631 253 760,63 503 025 643,32 659 910 844,32 412 236 996,60 717 684 707,74 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 5 600 000 5 600 000 4 920 000 4 920 000 4 860 000,00 4 937 000,00 Titel 2 - I alt 5 600 000 5 600 000 4 920 000 4 920 000 4 860 000,00 4 937 000,00 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 130 000 000 145 000 000 142 000 000 130 000 000 145 000 000,00 125 000 000,00 Titel 3 - I alt 130 000 000 145 000 000 142 000 000 130 000 000 145 000 000,00 125 000 000,00 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 1 474,19 1 474,19 869 211,77 869 211,77 Titel 4 - I alt p.m. p.m. 1 474,19 1 474,19 869 211,77 869 211,77 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND p.m. p.m. p.m. p.m. 714 815,39 11 184 575,01 Titel 5 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 714 815,39 11 184 575,01 TILSAMMEN 674 707 500,40 781 853 760,63 649 947 117,51 794 832 318,51 563 681 023,76 859 675 494,52

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN 32 952 832,40 32 952 832,40 30 074 504,51 30 074 504,51 29 773 636,27 29 773 636,27 1 2 UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) 11 022 500 11 022 500 10 744 000 10 744 000 9 988 681,47 9 988 681,47 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 450 000 450 000 1 400 000 1 400 000 3 000 000 ,— 3 000 000 ,— 1 4 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 853 000 853 000 1 137 000 1 137 000 890 829,91 890 829,91 1 5 REPRÆSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 ,— 10 000 ,— 1 6 UDDANNELSE 663 000 663 000 831 000 831 000 640 803,03 640 803,03 1 7 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 422 000 2 422 000 2 300 000 2 300 000 2 275 000 ,— 2 275 000 ,— 1 8 PRAKTIKOPHOLD 151 000 151 000 148 000 148 000 143 000 ,— 143 000 ,— Titel 1 - I alt 48 524 332,40 48 524 332,40 46 644 504,51 46 644 504,51 46 721 950,68 46 721 950,68 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 1 EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 428 000 1 428 000 1 489 000 1 489 000 1 340 000 ,— 1 340 000 ,— 2 2 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 3 570 400 3 570 400 3 500 000 3 500 000 2 840 478,11 2 840 478,11 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 261 000 261 000 856 050 856 050 268 750 ,— 268 750 ,— 2 4 ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION 306 000 306 000 299 000 299 000 413 763,90 413 763,90 2 5 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 244 000 1 244 000 1 384 000 1 384 000 1 104 121,60 1 104 121,60 2 6 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 391 000 391 000 425 000 425 000 377 000 ,— 377 000 ,— 2 7 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 355 400 355 400 314 000 314 000 365 000 ,— 365 000 ,— 2 8 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING p.m. p.m. Titel 2 - I alt 7 555 800 7 555 800 8 267 050 8 267 050 6 709 113,61 6 709 113,61 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 468 541 368 563 673 628,23 435 802 874 586 420 764 342 048 307,63 635 401 538,87 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER 3 304 000 4 200 000 6 996 792 9 000 000 6 582 279,88 10 437 716,66 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO 11 800 000 7 400 000 4 177 304 6 500 000 10 997 850,25 5 389 757,79 3 4 ANDRE UDGIFTER 4 982 000 5 000 000 6 058 593 8 000 000 4 606 641,01 2 895 596,95 3 5 OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 130 000 000 145 000 000 142 000 000 130 000 000 169 054 433,13 124 509 013,91 3 6 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT p.m. p.m. p.m. p.m. 1 450 233,84 4 670 979,73 Titel 3 - I alt 618 627 368 725 273 628,23 595 035 563 739 920 764 534 739 745,74 783 304 603,91 TILSAMMEN 674 707 500,40 781 353 760,63 649 947 117,51 794 832 318,51 588 170 810,03 836 735 668,20

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 2017 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 2 3 1 1 — AD 13 14 7 14 7 13 6 AD 12 14 21 15 17 17 13 AD 11 3 23 4 21 5 21 AD 10 — 28 — 26 — 25 AD 9 — 39 — 35 — 1 AD 8 1 37 1 40 1 40 AD 7 1 21 — 28 — 37 AD 6 2 25 1 28 — 33 AD 5 — 1 1 — 2 — AD i alt 40 205 39 204 39 205 AST 11 4 — 4 — 4 — AST 10 2 — 2 — 2 — AST 9 4 — 3 — 3 — AST 8 1 1 2 1 1 — AST 7 — 3 1 1 2 1 AST 6 — 9 — 8 — 5 AST 5 — 11 — 12 — 14 AST 4 — 3 — 5 — 7 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt 11 27 12 28 12 27 I alt 51 232 51 232 51 232 Tilsammen 283 283 283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter