C 112/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 112/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 51 249 693 168 484 51 418 177 Titel 1 - Ialt 51 249 693 168 484 51 418 177 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 631 000 12 818 000 13 449 000 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 2 5 DIVERSE INDTÆGTER Titel 2 - Ialt 631 000 12 818 000 13 449 000 TILSAMMEN 51 880 693 12 986 484 64 867 177

(1) 2021: — COPERNCA: 12 000 000, — EUROGEO: 365 000, — Human Bio: 265 000, — SANTE: 118 000 — UNEPIRP: 70 000, — COPERNICUS: 631 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (1) 29 184 743 73 461 29 258 204 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (2) 540 000 102 000 642 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) 300 000 – 165 100 134 900 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4) 925 000 131 000 1 056 000 1 6 VELFÆRD 14 000 14 000 Titel 1 - Ialt 30 963 743 141 361 31 105 104 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (5) 3 671 500 77 411 3 748 911 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 405 000 172 813 577 813 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (6) 767 000 54 636 821 636 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 9 000 9 000 2 5 EEA'S LEDELSE 110 000 –20 000 90 000 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 30 000 52 900 82 900 Titel 2 - Ialt 4 992 500 337 760 5 330 260 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (7) 13 833 450 883 592 14 717 042 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (8) 121 000 121 000 3 5 ARBEJDSOMRÅDER (9) 1 970 000 11 623 771 13 593 771 Titel 3 - Ialt 15 924 450 12 507 363 28 431 813 TILSAMMEN 51 880 693 12 986 484 64 867 177

(1) 2021: — Copernicus: 510 000, — EUROGEO: 204 000 — Human Bio: 165 000 — COPERNCA: 402 500

(2) 2021: — UNEPIRP: 20 000, — EUROGEO: 68 000 — SANTE: 14 000

(3) 2021: — COPERNCA: 15 000,

(4) 2021: — COPERNCA: 6 000,

(5) 2021: — SANTE: 2 000.

(6) 2019: — Copernicus: 41 099.

(7) 2021: — Human Bio: 100 000 — COPERNCA: 227 500

(8) 2021: — Copernicus: 121 000,

(9) 2021: — COPERNCA: 11 349 000, — SANTE: 102 000, — EUROGEO: 93 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 2 — — — 2 AD 13 1 6 — 1 1 6 AD 12 — 16 1 6 — 16 AD 11 — 10 — 9 — 10 AD 10 — 11 — 13 — 11 AD 9 — 9 — 9 — 9 AD 8 — 5 — 8 — 5 AD 7 — 7 — 10 — 4 AD 6 — 12 — 10 — 4 AD 5 — — — — — — I alt AD 1 79 1 67 1 68 AST 11 1 2 — — — 2 AST 10 1 5 — 3 1 5 AST 9 1 11 1 4 2 11 AST 8 — 11 1 6 — 11 AST 7 — 11 — 9 — 11 AST 6 — 10 — 9 — 10 AST 5 — 7 — 9 — 7 AST 4 — — — 10 — 1 AST 3 — — — 5 — — AST 2 — — — 1 — — AST 1 — — — — — — I alt AST 3 57 2 56 3 58 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 4 136 3 123 4 126 Tilsammen 140 126 130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter