Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 18 000 000 16 738 000 18 858 635 ,— Titel 1 - Ialt 18 000 000 16 738 000 18 858 635 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. p.m. 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. p.m. 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 1 527 ,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 33 514 ,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 10 000 10 000 35 041 ,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 27 000 24 970 24 400 ,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 451 800 404 920 390 520 ,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. p.m. 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 478 800 429 890 414 920 ,— TILSAMMEN 18 488 800 17 177 890 19 308 596 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 185 858 10 185 858 10 062 432 10 062 432 10 004 664 ,— 10 004 664 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 210 000 210 000 215 178 215 178 48 335 ,— 20 069 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 50 000 50 000 14 000 14 000 130 000 ,— 124 780 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 217 000 217 000 173 142 173 142 176 268 ,— 194 561 ,— 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 114 792 ,— 107 902 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 322 742 322 742 258 600 258 600 232 421 ,— 197 572 ,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 12 000 12 000 8 000 8 000 13 018 ,— 12 074 ,— Titel 1 - Ialt 11 117 600 11 117 600 10 851 352 10 851 352 10 719 498 ,— 10 661 622 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 648 000 648 000 563 904 563 904 599 891 ,— 619 317 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 794 700 794 700 790 481 790 481 749 027 ,— 595 837 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 15 000 15 000 4 000 4 000 7 162 ,— 5 717 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 213 000 213 000 120 900 120 900 96 947 ,— 96 835 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 175 500 175 500 344 500 344 500 130 925 ,— 143 749 ,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 4 000 4 000 100 100 18 000 ,— 15 056 ,— 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt 1 850 200 1 850 200 1 823 885 1 823 885 1 601 952 ,— 1 476 511 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 330 000 330 000 304 148 184 148 250 795 ,— 251 984 ,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 983 000 1 983 000 1 505 000 1 405 000 1 590 683 ,— 1 799 231 ,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 042 000 2 042 000 1 840 000 1 600 000 1 902 030 ,— 1 776 250 ,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 546 000 546 000 1 112 407 722 407 1 121 000 ,— 2 295 033 ,— 3 5 KOMMUNIKATION 620 000 620 000 841 098 591 098 671 748 ,— 693 138 ,— Titel 3 - Ialt 5 521 000 5 521 000 5 602 653 4 502 653 5 536 256 ,— 6 815 636 ,— TILSAMMEN 18 488 800 18 488 800 18 277 890 17 177 890 17 857 706 ,— 18 953 769 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 2 — 2 AD 12 3 10 4 7 3 9 AD 11 — 8 — 7 — 8 AD 10 — 9 — 8 — 9 AD 9 — 7 — 6 — 6 AD 8 — 4 — 5 — 5 AD 7 — 3 — 4 — 4 AD 6 — — — 1 — 1 AD 5 — — — — — — I alt AD 3 46 4 42 3 46 AST 11 — 1 — 1 — 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 4 1 2 2 3 AST 8 2 4 1 3 1 3 AST 7 1 11 3 6 3 10 AST 6 — 8 2 7 — 8 AST 5 — 6 — 6 — 6 AST 4 — 1 — 6 — 3 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 6 36 8 32 7 35 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 9 82 12 74 10 81 Tilsammen 91 86 91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter