Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 23 691 000 22 446 000 22 395 000 ,— Titel 2 - I alt 23 691 000 22 446 000 22 395 000 ,— 3 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN 3 0 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN p.m. p.m. 0 ,— Titel 3 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER p.m. p.m. 321 429 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 321 429 ,— 5 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER 5 0 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER p.m. p.m. 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 244 000 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 244 000 ,— TILSAMMEN 23 691 000 22 446 000 22 960 429 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 12 547 000 12 043 000 11 218 040,27 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 61 000 74 000 82 774,77 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 95 000 85 000 115 897,18 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 72 000 420 000 323 611,37 1 5 UDDANNELSE 250 000 552 000 416 209,57 1 6 EKSTERNE TJENESTER 180 000 1 223 000 1 171 667,19 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 3 000 3 000 1 706,60 1 8 VELFÆRD 1 300 000 p.m. 0 ,— 1 9 ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER 90 000 p.m. 0 ,— Titel 1 - I alt 14 598 000 14 400 000 13 329 906,95 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 253 000 1 430 000 1 341 734,16 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 649 000 769 000 657 493,71 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 81 000 128 000 4 992,37 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 96 000 148 000 36 857,58 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 100 000 143 000 104 502,93 2 5 MØDEUDGIFTER 13 000 11 000 6 036,11 2 6 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER p.m. 16 000 16 896 ,— 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION p.m. p.m. 0 ,— 2 8 UNDERSØGELSER 18 000 p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt 2 210 000 2 645 000 2 168 512,86 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND 3 476 000 p.m. 0 ,— 3 2 RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND 656 000 1 047 000 1 020 233,49 3 3 MIGRATION OG ASYL 465 000 735 000 1 631 334,84 3 4 STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER 942 000 p.m. 0 ,— 3 5 INFORMATION OM RETTIGHEDER 1 284 000 p.m. 0 ,— 3 6 RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET p.m. 445 000 218 385,75 3 7 HORISONTALE AKTIVITETER 60 000 2 405 000 3 841 452,22 3 8 AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER p.m. 665 000 302 407,41 3 9 RESERVE TIL AFSNIT 3 p.m. 348 000 0 ,— Titel 3 - I alt 6 883 000 5 645 000 7 013 813,71 4 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 4 0 SAMARBEJDSAFTALER p.m. 181 576 10 017,02 Titel 4 - I alt p.m. 181 576 10 017,02 TILSAMMEN 23 691 000 22 871 576 22 522 250,54

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 3 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 2 7 6 AD 11 — — — 5 5 — AD 10 — — — 10 9 12 AD 9 — — — 11 12 12 AD 8 — — — 8 8 4 AD 7 — — — 2 2 6 AD 6 — — — 3 1 3 AD 5 — — — — — — I alt A* — — — 48 48 47 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 4 1 1 AST 9 — — — 2 3 4 AST 8 — — — 3 5 3 AST 7 — — — 7 7 6 AST 6 — — — 6 7 10 AST 5 — — — 2 1 — AST 4 — — — — — 1 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — — — 24 24 25 I alt — — — 72 72 72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter