DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/395

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006

(2006/157/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Afsnit 1 i alt 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE — — 0,— 5 2 AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. — — 0,— 5 4 DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT p.m. p.m. 0,— 5 9 ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 0,— 6 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 6 0 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 220 000 220 000 85 860,17 Afsnit 6 i alt 220 000 220 000 85 860,17 TILSAMMEN 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 19 000 000 18 800 000 18 000 000,— 1 0 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare) 540 000 260 000 KAPITEL 1 0 I ALT 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Afsnit 1 i alt 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 19 000 000 18 800 000 18 000 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), ændret ved forordning (EØF) nr. 1947/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 13).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (se artikel B3-4 2 0 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen) i det almindelige budget.

1 0 1

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 540 000 260 000

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre — — 0,— KAPITEL 5 0 I ALT — — 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. — — 0,— KAPITEL 5 2 I ALT — — 0,— KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter hidrørende fra administration p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 — — 0,—

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0

Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 — — 0,—

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0

Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0

Andre indtægter hidrørende fra administration

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling 210 000 215 000 80 796,52 6 0 2 Indtægter ved salg af publikationer 5 000 1 000 217,65 6 0 3 Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom 5 000 4 000 4 846,— KAPITEL 6 0 I ALT 220 000 220 000 85 860,17 Afsnit 6 i alt 220 000 220 000 85 860,17 TILSAMMEN 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17 KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0 0

Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 210 000 215 000 80 796,52

6 0 2

Indtægter ved salg af publikationer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 5 000 1 000 217,65

6 0 3

Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 5 000 4 000 4 846,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 454 000 340 000 345 947,76 1 4 SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR 105 000 95 000 82 933,80 Afsnit 1 i alt 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 580 000 530 000 719 789,46 2 1 HUSLEJE 7 000 7 000 6 900,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 753 000 599 000 868 918,88 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 51 000 57 000 56 771,11 2 4 FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION 109 000 107 000 104 420,17 Afsnit 2 i alt 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Afsnit 3 i alt 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TILSAMMEN 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten 1 1 0 0 Grundlønninger 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15 1 1 0 1 Familietillæg 736 000 686 000 592 975,— 1 1 0 2 Udlandstillæg 631 000 588 000 503 442,39 1 1 0 3 Tillæg til sekretærer 60 000 51 000 49 493,94 Artikel 1 1 0 i alt 6 569 000 6 225 000 5 496 265,48 1 1 2 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet 1 1 2 0 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet 160 000 160 000 114 614,58 1 1 2 1 Kontraktansatte 177 000 Artikel 1 1 2 i alt 337 000 160 000 114 614,58 1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring 1 1 3 0 Sygesikring 190 000 167 000 154 088,59 1 1 3 1 Ulykkes- og sygeforsikring 58 000 54 000 39 425,53 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 42 000 39 000 36 253,58 Artikel 1 1 3 i alt 290 000 260 000 229 767,70 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 163 000 140 000 173 967,70 1 1 4 5 Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere — — 0,— Artikel 1 1 4 i alt 163 000 140 000 173 967,70 1 1 5 Overarbejde 10 000 10 000 6 432,37 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen 192 000 500 000 499 432,88 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne 250 000 290 000 218 494,29 1 1 7 7 Praktikanter 55 000 50 000 13 655,67 Artikel 1 1 7 i alt 497 000 840 000 731 582,84 1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 200 000 100 000 277 513,07 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) 5 000 8 000 2 565,52 1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse 80 000 130 000 94 136,27 1 1 8 3 Flytteudgifter 60 000 100 000 36 092,43 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 40 000 65 000 4 255,01 Artikel 1 1 8 i alt 385 000 403 000 414 562,30 1 1 9 Justeringkoefficienter 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23 KAPITEL 1 1 I ALT 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 454 000 340 000 345 947,76 KAPITEL 1 3 I ALT 454 000 340 000 345 947,76 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 55 000 50 000 50 528,24 1 4 1 Lægetjeneste 25 000 20 000 17 700,— 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 15 000 15 000 8 305,56 1 4 3 Udgifter til receptioner og repræsentation 10 000 10 000 6 400,— KAPITEL 1 4 I ALT 105 000 95 000 82 933,80 Afsnit 1 i alt 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 736 000 686 000 592 975,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 6, 7 og 8 i bilag IV.

Tillæggene omfatter:

— husstandstillæg på 5 % af grundlønnen

— børnetillæg

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2

Udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 631 000 588 000 503 442,39

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 10 i bilag IV.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3

Tillæg til sekretærer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 60 000 51 000 49 493,94

1 1 2

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 160 000 160 000 114 614,58

1 1 2 1

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 177 000

1 1 3

Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 38, stk. 1 og 2.

1 1 3 0

Sygesikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 190 000 167 000 154 088,59

1 1 3 1

Ulykkes- og sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 58 000 54 000 39 425,53

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 42 000 39 000 36 253,58

Anmærkninger

Spørgsmålet vedrørende arbejdsløshedsforsikring for personalet ved instituttet behandles på nuværende tidspunkt i Rådet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 163 000 140 000 173 967,70

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 15 i bilag IV.

1 1 4 5

Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 10 000 6 432,37

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig bilag II.

C- og D-ansatte kan få overtidsbetaling enten efter en standardsats eller den gældende timelønsats.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 192 000 500 000 499 432,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig ansættelse af personale og til udgifter til oversættelsesarbejde, mangfoldiggørelse (skemaer, tegninger, diagrammer) og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen.

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 250 000 290 000 218 494,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at indlede et udvekslingsprogram for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7

Praktikanter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 55 000 50 000 13 655,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 200 000 100 000 277 513,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 8 000 2 565,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2

Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 80 000 130 000 94 136,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

— bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltrædelse af tjenesten, ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjeneste i forbindelse med optagelse af bopæl andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 60 000 100 000 36 092,43

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 16 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til ansatte.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 40 000 65 000 4 255,01

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 17 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9

Justeringkoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 454 000 340 000 345 947,76

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 —

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 55 000 50 000 50 528,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 20 000 17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 15 000 8 305,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brug for instituttet til sociale velfærdsforanstaltninger for dets personale.

1 4 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 10 000 6 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter ved repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 1 Forsikring 56 000 62 000 60 023,95 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 70 000 61 000 58 840,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 182 000 185 000 147 594,16 2 0 4 Indretning af lokaler 140 000 89 000 186 363,81 2 0 5 Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme 58 000 57 000 59 500,24 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 74 000 76 000 207 467,30 KAPITEL 2 0 I ALT 580 000 530 000 719 789,46 KAPITEL 2 1 2 1 0 Husleje 7 000 7 000 6 900,— KAPITEL 2 1 I ALT 7 000 7 000 6 900,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer 16 000 16 000 15 328,58 2 2 0 1 Fornyelser af materiel og tekniske installationer — — 0,— 2 2 0 2 Leje af materiel og tekniske installationer 32 000 32 000 32 035,12 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer 44 000 69 000 67 014,01 2 2 0 4 Elektroniske kontormaskiner 570 000 370 000 661 736,85 Artikel 2 2 0 i alt 662 000 487 000 776 114,56 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser — inventar p.m. 5 000 13 607,51 2 2 1 1 Fornyelser af inventar p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar — — 0,— Artikel 2 2 1 i alt — 5 000 13 607,51 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel p.m. 25 000 0,— 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel 1 000 1 000 1 197,44 Artikel 2 2 3 i alt 1 000 26 000 1 197,44 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger 30 000 30 000 29 000,— 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 30 000 25 000 24 000,— 2 2 5 5 Udgifter til abonnementer på databaser 30 000 26 000 24 999,37 Artikel 2 2 5 i alt 90 000 81 000 77 999,37 KAPITEL 2 2 I ALT 753 000 599 000 868 918,88 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 37 000 36 000 34 997,30 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankgebyrer 2 000 8 000 10 260,68 Artikel 2 3 2 i alt 2 000 8 000 10 260,68 2 3 5 Tjeneste- og arbejdsbeklædning 3 000 3 000 2 262,— 2 3 9 Andre udgifter til administration 2 3 9 0 Publikationer 8 000 9 000 8 336,33 2 3 9 4 Småudgifter 1 000 1 000 914,80 Artikel 2 3 9 i alt 9 000 10 000 9 251,13 KAPITEL 2 3 I ALT 51 000 57 000 56 771,11 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesudgifter 38 000 37 000 36 200,17 2 4 1 Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn 71 000 70 000 68 220,— KAPITEL 2 4 I ALT 109 000 107 000 104 420,17 Afsnit 2 i alt 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — HUSLEJE KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1

Forsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 56 000 62 000 60 023,95

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringsaftaler vedrørende bygningen.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 70 000 61 000 58 840,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forbruget i løbet af året.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 182 000 185 000 147 594,16

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af instituttets kontorer.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 140 000 89 000 186 363,81

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække indretning af instituttets kontorer og navnlig færdigindretning af den nye bygning.

2 0 5

Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 58 000 57 000 59 500,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger af instituttets kontorer.

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 74 000 76 000 207 467,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 —

HUSLEJE

2 1 0

Husleje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 000 7 000 6 900,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække huslejen for et kontor til instituttets brug i Bruxelles, et såkaldt »bureau de passage«.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 16 000 16 000 15 328,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 1

Fornyelser af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udskiftning af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 2

Leje af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 32 000 32 000 32 035,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 44 000 69 000 67 014,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 4

Elektroniske kontormaskiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 570 000 370 000 661 736,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser — inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 5 000 13 607,51

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække køb af møbler til personalet og udstyr til mødelokaler.

2 2 1 1

Fornyelser af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af møbler.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 1

Fornyelser af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 25 000 0,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 1 000 1 197,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække drift af transportmidler.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 30 000 29 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 25 000 24 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer.

2 2 5 5

Udgifter til abonnementer på databaser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 26 000 24 999,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0

Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 37 000 36 000 34 997,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankgebyrer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 8 000 10 260,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer (provision, diskontogebyrer).

2 3 5

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 000 3 000 2 262,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 9

Andre udgifter til administration

2 3 9 0

Publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 8 000 9 000 8 336,33

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udgivelsesvirksomhed, navnlig offentliggørelse af instituttets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europœiske Unions Tidende i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, i de finansielle bestemmelser.

2 3 9 4

Småudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 1 000 914,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 —

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 38 000 37 000 36 200,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto og forsendelsesomkostninger, herunder pakker der sendes med posten eller på andre måder.

2 4 1

Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 71 000 70 000 68 220,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en dokumentation 725 000 470 000 466 155,44 3 0 1 Udbredelse af viden 3 0 1 0 Offentliggørelse af resultater af undersøgelser 1 000 000 1 000 000 711 257,01 3 0 1 1 Offentliggørelse af årsberetningen — — 0,— 3 0 1 2 Markedsførings- og salgsaktiviteter 500 000 300 000 328 870,90 Artikel 3 0 1 i alt 1 500 000 1 300 000 1 040 127,91 3 0 2 Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer — — 13 171,15 3 0 3 Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58 3 0 4 Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed 3 0 4 0 Generelle udgifter til møder 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21 3 0 4 1 Tolkning 150 000 154 000 281 457,14 3 0 4 2 Bestyrelsesmøder 150 000 150 000 207 041,01 3 0 4 3 Ekspertudvalgsmøder — — 0,— Artikel 3 0 4 i alt 1 400 000 1 304 000 1 852 454,36 3 0 5 Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. 400 000 400 000 660 010,— KAPITEL 3 0 I ALT 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Afsnit 3 i alt 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TILSAMMEN 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Oprettelse af en dokumentation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 725 000 470 000 466 155,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder.

3 0 1

Udbredelse af viden

3 0 1 0

Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 000 1 000 000 711 257,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1

Offentliggørelse af årsberetningen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 0,—

3 0 1 2

Markedsførings- og salgsaktiviteter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 500 000 300 000 328 870,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2

Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 13 171,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3

Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Instituts arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4

Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0

Generelle udgifter til møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1

Tolkning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 154 000 281 457,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2

Bestyrelsesmøder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 150 000 207 041,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med bestyrelsen, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 4 3

Ekspertudvalgsmøder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 — — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med ekspertudvalget, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 5

Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 400 000 400 000 660 010,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.