Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 112/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 794 259 197 ,— 543 903 868 ,— 0 0 794 259 197 ,— 543 903 868 ,— 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 63 308 000 ,— 63 308 000 ,— 0,13 0,13 63 308 000,13 63 308 000,13 Titel 1 - Ialt 857 567 197 ,— 607 211 868 ,— 0,13 0,13 857 567 197,13 607 211 868,13 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 0 0 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— Titel 2 - Ialt 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 0 0 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— Titel 3 - Ialt 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 1 179,15 1 179,15 1 179,15 1 179,15 Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 1 179,15 1 179,15 1 179,15 1 179,15 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 0 0 0 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONEN p.m. p.m. 0 0 0 0 Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 0 0 0 0 TILSAMMEN 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 1 179,28 1 179,28 1 048 768 376,28 742 813 047,28

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 0 LØNNINGER OG TILLÆG TIL STILLINGER I STILLINGSFORTEGNELSEN 37 198 000 ,— 37 198 000 ,— 0 0 37 198 000 ,— 37 198 000 ,— 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG TIL EKSTERNT PERSONALE 12 168 000 ,— 12 168 000 ,— – 770 000 ,— – 770 000 ,— 11 398 000 ,— 11 398 000 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 685 000 ,— 685 000 ,— 0 0 685 000 ,— 685 000 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 800 000 ,— 800 000 ,— – 150 000 ,— – 150 000 ,— 650 000 ,— 650 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 350 000 ,— 350 000 ,— 150 000 ,— 150 000 ,— 500 000 ,— 500 000 ,— 1 5 UDDANNELSE 689 000 ,— 689 000 ,— 0 0 689 000 ,— 689 000 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 0 0 570 000 ,— 570 000 ,— 570 000 ,— 570 000 ,— 1 7 RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 0 0 10 000 ,— 10 000 ,— 1 8 VELFÆRD 47 000 ,— 47 000 ,— 0 0 47 000 ,— 47 000 ,— 1 9 ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER 2 828 000 ,— 2 828 000 ,— 0 0 2 828 000 ,— 2 828 000 ,— Titel 1 - Ialt 54 775 000 ,— 54 775 000 ,— – 200 000 ,— – 200 000 ,— 54 575 000 ,— 54 575 000 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 460 000 ,— 1 460 000 ,— 0 0 1 460 000 ,— 1 460 000 ,— 2 2 INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING 3 960 000 ,— 3 960 000 ,— 0 0 3 960 000 ,— 3 960 000 ,— 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 369 000 ,— 369 000 ,— 0 0 369 000 ,— 369 000 ,— 2 4 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 438 000 ,— 1 438 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 1 638 000 ,— 1 638 000 ,— 2 5 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 531 000 ,— 531 000 ,— 0 0 531 000 ,— 531 000 ,— 2 6 MØDEUDGIFTER 469 000 ,— 469 000 ,— 0 0 469 000 ,— 469 000 ,— 2 7 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER 0 0 0 0 0 0 2 8 INFORMATION OG PUBLIKATION 40 000 ,— 40 000 ,— 0 0 40 000 ,— 40 000 ,— 2 9 ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 266 000 ,— 266 000 ,— 0 0 266 000 ,— 266 000 ,— Titel 2 - Ialt 8 533 000 ,— 8 533 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 8 733 000 ,— 8 733 000 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 742 301 679,51 519 803 868 ,— –3 711 896,92 –5 998 820,72 738 589 782,59 513 805 047,28 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO 10 275 000 ,— 4 100 000 ,— –5 881 206,70 0 4 393 793,30 4 100 000 ,— 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI 30 424 241,52 11 500 000 ,— 2 658 758,12 0 33 082 999,64 11 500 000 ,— 3 4 TEKNOLOGI TIL DONES 0 0 0 0 0 0 3 5 EKSTERNE STØTTEAKTIVITETER 0 0 20 173 870,74 15 000 000 ,— 20 173 870,74 15 000 000 ,— 3 6 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 17 758 275,97 15 000 000 ,— –13 238 345,96 –9 000 000 ,— 4 519 930,01 6 000 000 ,— Titel 3 - Ialt 800 759 197 ,— 550 403 868 ,— 1 179,28 1 179,28 800 760 376,28 550 405 047,28 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 OPFØRELSE AF ITER — ITER-VÆRTSSTATENS BIDRAG 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 4 2 AKTIVITETER VEDRØRENDE ITER-ORGANISATIONEN p.m. p.m. 0 0 0 0 4 3 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER p.m. p.m. 0 0 0 0 Titel 4 - Ialt 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— TILSAMMEN 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 1 179,28 1 179,28 1 048 768 376,28 742 813 047,28

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 5 3 — 1 5 3 AD 13 13 10 8 6 14 9 AD 12 14 21 10 9 15 21 AD 11 2 29 5 21 2 27 AD 10 — 33 1 22 — 31 AD 9 — 42 9 56 — 41 AD 8 1 33 1 32 1 33 AD 7 2 21 1 19 1 21 AD 6 1 12 1 27 2 16 AD 5 — — — — — — I alt AD 38 205 36 193 40 203 AST 11 6 — 1 — 5 — AST 10 — — — — 1 — AST 9 4 1 3 — 4 — AST 8 1 2 2 — 1 2 AST 7 — 5 — 1 — 4 AST 6 — 9 1 5 — 9 AST 5 — 8 2 9 — 9 AST 4 — 1 2 9 — 2 AST 3 — — 2 7 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 11 26 13 31 11 26 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 49 231 49 224 51 229 Tilsammen 280 273 280

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter