Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/32)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 1 1 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 305 609 356 579 495 500 353 058 200 502 500 568 333 028 782 ,— 605 222 443 ,— 1 1 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER 368 339 607,77 252 250,65 149 169 582,33 16 273 060,23 120 006 781 ,— 4 698 321 ,— KAPITEL 1 1 - I ALT 673 948 963,77 579 747 750,65 502 227 782,33 518 773 628,23 453 035 563 ,— 609 920 764 ,— 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 2 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 52 781 500 52 781 500 49 517 000 49 517 000 48 806 981 ,— 48 806 981 ,— 1 2 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 064 483,52 1 064 483,52 963 132,40 963 132,40 1 183 099,32 1 183 099,32 KAPITEL 1 2 - I ALT 53 845 983,52 53 845 983,52 50 480 132,40 50 480 132,40 49 990 080,32 49 990 080,32 Titel 1 - I alt 727 794 947,29 633 593 734,17 552 707 914,73 569 253 760,63 503 025 643,32 659 910 844,32 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 6 100 000 6 100 000 5 600 000 5 600 000 4 920 000 ,— 4 920 000 ,— Titel 2 - I alt 6 100 000 6 100 000 5 600 000 5 600 000 4 920 000 ,— 4 920 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 78 945 115 150 000 000 130 000 000 145 000 000 142 000 000 ,— 130 000 000 ,— Titel 3 - I alt 78 945 115 150 000 000 130 000 000 145 000 000 142 000 000 ,— 130 000 000 ,— 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER 771 042,15 p.m. 1 231 519,90 1 231 519,90 23 248 224,47 23 248 224,47 Titel 4 - I alt 771 042,15 p.m. 1 231 519,90 1 231 519,90 23 248 224,47 23 248 224,47 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND p.m. p.m. p.m. p.m. 13 646 994,25 13 148 645 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 13 646 994,25 13 148 645 ,— TILSAMMEN 813 611 104,44 789 693 734,17 689 539 434,63 721 085 280,53 686 840 862,04 831 227 713,79

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN 35 298 783,52 35 298 783,52 32 952 832,40 32 952 832,40 32 627 937,03 32 627 937,03 1 2 UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) 11 588 500 11 588 500 11 022 500 11 022 500 10 597 575,36 10 498 963,14 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 460 000 460 000 450 000 450 000 1 815 000 ,— 1 244 750,54 1 4 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 891 000 891 000 780 280 780 280 644 755,51 645 510,51 1 5 REPRÆSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 ,— 3 635,23 1 6 UDDANNELSE 676 000 676 000 663 000 663 000 630 940 ,— 566 794,24 1 7 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 863 000 2 863 000 2 422 000 2 422 000 2 808 000 ,— 2 604 994,61 1 8 PRAKTIKOPHOLD 220 000 220 000 151 000 151 000 127 316,91 127 316,91 Titel 1 - I alt 52 007 283,52 52 007 283,52 48 451 612,40 48 451 612,40 49 261 524,81 48 319 902,21 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 1 EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 619 000 1 619 000 1 428 000 1 428 000 1 381 500 ,— 1 283 369,42 2 2 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 3 642 200 3 642 200 3 570 400 3 570 400 3 490 812,69 2 317 624,58 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 231 000 231 000 261 000 261 000 157 705 ,— 155 439,09 2 4 ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION 331 000 331 000 306 000 306 000 237 150 ,— 200 129,40 2 5 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 410 000 1 410 000 1 316 720 1 316 720 1 064 449,50 959 815,92 2 6 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 358 000 358 000 391 000 391 000 348 334,72 289 593,39 2 7 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 347 500 347 500 355 400 355 400 358 000 ,— 346 189,43 2 8 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 7 938 700 7 938 700 7 628 520 7 628 520 7 037 951,91 5 552 161,23 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 640 213 356,54 549 787 750,65 481 261 508,23 497 405 148,13 454 717 178,33 601 329 468,31 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER 3 110 000 4 760 000 2 000 000 4 200 000 9 083 632,35 7 871 073,36 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO 17 401 158,88 10 200 000 5 000 000 7 400 000 3 602 145,19 8 147 792,42 3 4 ANDRE UDGIFTER 13 995 490,50 15 000 000 15 197 794 11 000 000 6 726 502,02 3 977 146,73 3 5 OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 78 945 115 150 000 000 130 000 000 145 000 000 160 941 939,90 129 318 457,43 3 6 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT p.m. p.m. p.m. p.m. 3 614 631,65 9 471 448,93 Titel 3 - I alt 753 665 120,92 729 747 750,65 633 459 302,23 665 005 148,13 638 686 029,44 760 115 387,18 TILSAMMEN 813 611 104,44 789 693 734,17 689 539 434,63 721 085 280,53 694 985 506,16 813 987 450,62

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 3 5 2 3 1 AD 13 14 9 14 7 14 7 AD 12 15 21 14 21 15 17 AD 11 2 27 3 23 4 21 AD 10 — 31 — 28 — 26 AD 9 — 41 — 39 — 35 AD 8 1 33 1 37 1 40 AD 7 2 21 1 21 — 28 AD 6 1 16 2 25 1 28 AD 5 — — — 1 1 — AD i alt 40 203 40 205 39 204 AST 11 5 — 4 — 4 — AST 10 1 — 2 — 2 — AST 9 4 — 4 — 3 — AST 8 1 2 1 1 2 1 AST 7 — 4 — 3 1 1 AST 6 — 9 — 9 — 8 AST 5 — 9 — 11 — 12 AST 4 — 2 — 3 — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt 11 26 11 27 12 28 I alt 51 229 51 232 51 232 Tilsammen 280 283 283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter