DA Den Europæiske Unions Tidende L 202/87

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2006

(2006/490/EF)

Indtægter 2006

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 16 800 000 4 753 000 Afsnit 2 i alt 16 800 000 4 753 000 3 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 3 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 346 080 100 000 Afsnit 3 i alt 346 080 100 000 TILSAMMEN 17 146 080 4 853 000

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 16 800 000 4 753 000 KAPITEL 2 0 I ALT 16 800 000 4 753 000 Afsnit 2 i alt 16 800 000 4 753 000 KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 16 800 000 4 753 000

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (Udgifter på det aktivitetsbaserede budget, afsnit 17, kapitel 3, artikel 3, konto 1 og 2 i bind 4, sektion 3 »Kommissionen« i det almindelige budget): http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/EN/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud) 346 080 100 000 3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa p.m. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 346 080 100 000 Afsnit 3 i alt 346 080 100 000 TILSAMMEN 17 146 080 4 853 000 KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0

EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 346 080 100 000

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1

Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m.

UDGIFTER 2006

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 6 420 000 2 041 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 600 000 290 000 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 10 000 — 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 600 000 170 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 20 000 10 000 1 8 FORSIKRINGER OG SOCIALE AKTIVITETER 65 000 20 560 Afsnit 1 i alt 7 715 000 2 531 560 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 275 000 285 000 2 1 DATABEHANDLING 688 090 305 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 310 000 379 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 140 000 79 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 85 000 65 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 150 000 125 000 Afsnit 2 i alt 2 648 090 1 238 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 6 782 990 1 083 440 Afsnit 3 i alt 6 782 990 1 083 440 TILSAMMEN 17 146 080 4 853 000

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Familietillæg 170 000 27 834 1 1 0 2 Udlandstillæg 360 000 59 332 1 1 0 3 Faste godtgørelser p.m. Artikel 1 1 0 i alt 3 450 000 564 703 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 500 000 800 571 1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger 550 000 — 1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser 100 000 — Artikel 1 1 1 i alt 1 150 000 800 571 1 1 4 Diverse 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 10 000 1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet 75 000 2 000 1 1 4 2 Overarbejde 10 000 15 000 1 1 4 9 Uddannelse af ECDPC-personale 200 000 Artikel 1 1 4 i alt 295 000 17 000 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer 50 000 50 000 1 1 7 3 Oversættelser 60 000 12 000 1 1 7 4 Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne 50 000 20 000 1 1 7 5 Vikarer 250 000 219 000 Artikel 1 1 7 i alt 410 000 301 000 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 100 000 145 692 1 1 8 1 Rejseudgifter 15 000 20 000 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 70 000 22 308 1 1 8 3 Flytteudgifter 80 000 20 000 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 20 000 28 356 Artikel 1 1 8 i alt 285 000 236 356 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene 800 000 86 370 1 1 9 1 Formålsbestemt reserve — til efterbetaling 30 000 35 000 Artikel 1 1 9 i alt 830 000 121 370 KAPITEL 1 1 I ALT 6 420 000 2 041 000 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 600 000 290 000 Artikel 1 3 0 i alt 600 000 290 000 KAPITEL 1 3 I ALT 600 000 290 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Socialmedicinsk infrastruktur 1 4 0 1 Lægetjeneste 10 000 — Artikel 1 4 0 i alt 10 000 — KAPITEL 1 4 I ALT 10 000 — KAPITEL 1 5 1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer 600 000 170 000 Artikel 1 5 0 i alt 600 000 170 000 KAPITEL 1 5 I ALT 600 000 170 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Repræsentationsudgifter 20 000 10 000 Artikel 1 7 0 i alt 20 000 10 000 KAPITEL 1 7 I ALT 20 000 10 000 KAPITEL 1 8 1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter 1 8 0 1 Socialt samvær mellem ansatte 10 000 — 1 8 0 2 Sygeforsikring 25 000 10 000 1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring 15 000 4 560 1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 15 000 6 000 Artikel 1 8 0 i alt 65 000 20 560 KAPITEL 1 8 I ALT 65 000 20 560 Afsnit 1 i alt 7 715 000 2 531 560 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 8 — FORSIKRINGER OG SOCIALE AKTIVITETER

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 920 000 477 537

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 170 000 27 834

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2

Udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 360 000 59 332

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 3

Faste godtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne konto er bestemt til at dække faste godtgørelser for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 500 000 800 571

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1

Kontraktansatte — grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 550 000 —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2

Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4

Diverse

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1

Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 75 000 2 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 15 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9

Uddannelse af ECDPC-personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 200 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 3

Oversættelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 60 000 12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 4

Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5

Vikarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 250 000 219 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte

— reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret

— edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

— godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret.

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 145 692

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger

1 1 8 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 20 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDPC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 70 000 22 308

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 80 000 20 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 28 356

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 800 000 86 370

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve — til efterbetaling

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 35 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække den årlige revision af lønskalaen og justeringskoefficienten for Stockholm ifølge Rådets afgørelse.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 600 000 290 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne beviling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 —

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2

Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 600 000 170 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDPC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationspligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRINGER OG SOCIALE AKTIVITETER

1 8 0

Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 1

Socialt samvær mellem ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af udgifterne til kulturelle aktiviteter, sportscentre og projekter for fremme af socialt samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter.

1 8 0 2

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 10 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3

Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 4 560

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 6 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter 2 0 0 0 Leje af lokaler 670 000 171 000 2 0 0 1 Forsikringer 5 000 5 315 2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet osv. 50 000 3 500 2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring 100 000 16 000 2 0 0 4 Indretning af lokaler 250 000 28 166 2 0 0 5 Sikkerhed 180 000 61 019 2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger 20 000 — Artikel 2 0 0 i alt 1 275 000 285 000 KAPITEL 2 0 I ALT 1 275 000 285 000 KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi 2 1 1 0 Hardware til drift af centret 200 000 167 700 2 1 1 1 Software til drift af centret 70 000 100 298 2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret 100 000 2 002 2 1 1 3 Telekommunikationsudstyr til centret 150 000 35 000 2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer 168 090 Artikel 2 1 1 i alt 688 090 305 000 KAPITEL 2 1 I ALT 688 090 305 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Materiel og anlæg 2 2 0 0 Teknisk materiel og tekniske anlæg 100 000 80 700 2 2 0 1 Inventar 200 000 260 000 2 2 0 2 Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer 10 000 38 300 Artikel 2 2 0 i alt 310 000 379 000 KAPITEL 2 2 I ALT 310 000 379 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 60 000 40 000 2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab 10 000 7 000 2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer 35 000 — 2 3 0 9 Andre driftsudgifter 35 000 32 000 Artikel 2 3 0 i alt KAPITEL 2 3 I ALT 140 000 79 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 15 000 5 000 Artikel 2 4 0 i alt 15 000 5 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter 70 000 60 000 Artikel 2 4 1 i alt 70 000 60 000 KAPITEL 2 4 I ALT 85 000 65 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder 2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder 150 000 125 000 Artikel 2 5 0 i alt 150 000 125 000 KAPITEL 2 5 I ALT 150 000 125 000 Afsnit 2 i alt 2 648 090 1 238 000 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 670 000 171 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 315

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2

Vand, gas, elektricitet osv.

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 3 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3

Vedligeholdelse, rengøring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 16 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDPC benyttede lokaler.

2 0 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 250 000 28 166

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDPC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5

Sikkerhed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 180 000 61 019

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDPC benyttede bygninger.

2 0 0 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 1

Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0

Hardware til drift af centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 200 000 167 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 1

Software til drift af centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 70 000 100 298

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2

Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 2 002

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 3

Telekommunikationsudstyr til centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 4

Udvikling af administrative applikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 168 090

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Materiel og anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 80 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1

Inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 200 000 260 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 0 2

Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 38 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af køretøjer.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 60 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1

Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 7 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2

Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 000 32 000

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikations- og internetafgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 70 000 60 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder

2 5 0 0

Ledermøder og administrative møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 125 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den er også bestemt til at dække de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Drift 3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme 900 000 164 900 3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler 900 000 235 100 3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser 400 000 221 000 3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse 900 000 — 3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation 700 000 462 440 3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter 377 990 — 3 0 0 6 Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret 1 500 000 — 3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter 300 000 — 3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet 805 000 — Artikel 3 0 0 i alt 6 782 990 1 083 440 KAPITEL 3 0 I ALT 6 782 990 1 083 440 Afsnit 3 i alt 6 782 990 1 083 440 TILSAMMEN 17 146 080 4 853 000 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Drift

3 0 0 0

Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 900 000 164 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1

Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 900 000 235 100

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 2

Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 400 000 221 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 3

Teknisk bistand og uddannelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 900 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 4

Offentliggørelse og kommunikation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 700 000 462 440

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5

Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 377 990 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

3 0 0 6

Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 500 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til etablering af ECDPC's krisecenter og forudsætter budgetmyndighedens udtrykkelige godkendelse af de formålsbestemte projektmidler.

3 0 0 7

Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 300 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8

Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 805 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den er også bestemt til at dække de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDPC's bestående infrastruktur.