DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2005

(2005/274/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Afsnit 1 i alt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 180 303 180 303 66 111,— Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 66 111,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 5 2 INDTÆGTER FRA INVESTERINGER ELLER LÅN, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 72 791,— 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE p.m. p.m. 84 238,— 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 157 029,— 6 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG p.m. p.m. 198,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 198,— TILSAMMEN 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 I ALT 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Afsnit 1 i alt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Tilskud fra de spanske myndigheder 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Andre tilskud p.m. 60 101 0,— KAPITEL 2 0 I ALT 180 303 180 303 66 111,— Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 66 111,— KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —

ANDRE TILSKUD

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 6 010 60 101 6 010,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 174 293 60 101 60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3

Andre tilskud

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. 60 101 0,—

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 5 0 5 0 0 Provenu af salg af fast ejendom og løsøre p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Indtægter fra investeringer eller lån, bankrenter og andre indtægter p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 2 I ALT p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra administrative transaktioner p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 157 029,— KAPITEL 5 0 — PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA INVESTERINGER ELLER LÅN, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —

PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre.

KAPITEL 5 2 —

INDTÆGTER FRA INVESTERINGER ELLER LÅN, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER

5 2 0

Indtægter fra investeringer eller lån, bankrenter og andre indtægter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Anmærkninger

Indtægter fra investeringer eller lån, bankrenter og andre indtægter.

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Indtægter fra samfinansieringsaftaler p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Indtægter fra salg af publikationer p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Provenu fra udlejning af fast ejendom p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 0 I ALT p.m. p.m. 198,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 198,— TILSAMMEN 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Indtægter ved ydelser mod vederlag.

6 0 1

Indtægter fra samfinansieringsaftaler

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Indtægter fra samfinansieringsaftaler.

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 198,—

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer.

6 0 3

Provenu fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Provenu fra udlejning af fast ejendom.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 0,— 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 375 012 362 006 346 341,74 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 56 806 24 000 30 258,50 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 98 026 70 100 61 246,38 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 170 562 117 000 104 993,98 Afsnit 2 i alt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHARE-PROGRAMMET — p.m. 373 010,30 3 3 HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN 1 750 000 0,— Afsnit 3 i alt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TILSAMMEN 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Familietillæg 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Administrativ støtte fra GD for Administration — 23 100 15 500,— Artikel 1 1 0 i alt 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Lokalt ansatte 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Kontraktansatte 30 623 Artikel 1 1 1 i alt 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 43 092 42 000 24 826,75 Artikel 1 1 2 i alt 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 3 i alt 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud — p.m. 0,— 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 4 i alt 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Vikarer 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Administrativ støtte fra GD for Administration 27 500 0,— Artikel 1 1 7 i alt 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Rejseudgifter 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Flytteudgifter 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 79 688 57 956 33 678,87 Artikel 1 1 8 i alt 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 9 i alt 26 729 42 621 33 828,87 KAPITEL 1 1 I ALT 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 KAPITEL 1 4 1 4 1 Lægetjeneste 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 4 500 4 000 3 244,50 KAPITEL 1 4 I ALT 19 500 17 545 14 810,77 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Udveksling af personale p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. 0,— Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Dagcenter for mindre børn p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og art. 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 259 773 223 243 176 278,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 346 199 311 835 259 694,42

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 531 7 669 5 676,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne konto er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 0 4

Administrativ støtte fra GD for Administration

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 23 100 15 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 1 1 7 7.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 81 518 191 309 298 970,35

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 620 471 628 369 531 908,12

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 623

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 43 092 42 000 24 826,75

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 76 080 72 179 57 701,39

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 19 468 18 832 14 848,05

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme

— der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 28 505 17 366 13 552,54

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne konto er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 450 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

— udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 105 213 59 983 52 178,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m. 0,—

Anmærkninger

Som følge af den nye vedtægt finder denne konto ikke anvendelse fra og med den 1. maj 2004.

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af de pågældende ansatte i kategori C* og D* samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 32 137 10 000 10 195,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, navnlig maskinskrivere.

Det kan være hensigtsmæssigt at anvende vikarer, da det giver visse afdelinger mulighed for kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 7 6

Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 51 027 41 188 40 578,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7

Administrativ støtte fra GD for Administration

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 27 500 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække GD for Administrations udgifter til udarbejdelse af lønninger.

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 533 90 000 47 004,95

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 29 784 33 857 6 953,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII, og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 146 146 178 633 50 450,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 231 000 257 340 62 329,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 79 688 57 956 33 678,87

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII, og artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 26 729 42 621 33 828,87

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 000 13 545 11 566,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 500 4 000 3 244,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2

Praktikanter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække: familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 514 847 501 800 419 892,62 Artikel 2 0 0 i alt 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 11 260 10 000 7 673,88 Artikel 2 0 1 i alt 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 78 872 68 000 63 780,59 Artikel 2 0 2 i alt 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 57 504 46 300 41 982,49 Artikel 2 0 3 i alt 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 77 650 94 000 145 731,06 Artikel 2 0 4 i alt 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Sikring af og tilsyn med bygninger 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med bygninger 80 000 76 000 78 232,97 Artikel 2 0 5 i alt 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 2 0 9 0 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 3 591 3 500 3 307,97 Artikel 2 0 9 i alt 3 591 3 500 3 307,97 KAPITEL 2 0 I ALT 823 724 799 600 760 601,58 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udgifter til it-drift 2 1 0 0 Udgifter til it-drift 185 141 171 200 174 665,83 Artikel 2 1 0 i alt 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Arbejde udført af it-personale 2 1 2 0 Arbejde udført af it-personale 102 089 78 000 53 903,40 Artikel 2 1 2 i alt 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr 2 1 3 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Leje 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Elektronisk kontorudstyr 3 078 3 000 1 342,09 Artikel 2 1 3 i alt 87 782 112 806 117 772,51 KAPITEL 2 1 I ALT 375 012 362 006 346 341,74 KAPITEL 2 2 2 2 1 Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar 45 520 15 000 19 584,89 Artikel 2 2 1 i alt 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Tjenestekøretøjer 2 2 3 1 Køb af køretøjer p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler 4 104 4 000 2 794,93 Artikel 2 2 3 i alt 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Publikationer og abonnementer 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger 513 500 462,52 Artikel 2 2 5 i alt 7 182 5 000 7 878,68 KAPITEL 2 2 I ALT 56 806 24 000 30 258,50 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 37 189 25 000 21 754,50 Artikel 2 3 0 i alt 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Kurstab 1 026 1 000 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 513 500 486,88 Artikel 2 3 2 i alt 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Eksterne ydelser 2 3 3 0 Procesomkostninger 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Intern revision p.m. 0,— Artikel 2 3 3 i alt 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Skadeserstatninger 2 3 4 0 Skadeserstatninger p.m. p.m. 0,— Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 615 600 437,75 2 3 5 2 Udgifter til intern catering 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Andre udgifter 513 500 416,32 Artikel 2 3 5 i alt 15 823 8 600 16 833,81 KAPITEL 2 3 I ALT 98 026 70 100 61 246,38 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 30 562 37 000 15 999,41 Artikel 2 4 0 i alt 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 140 000 80 000 88 994,57 Artikel 2 4 1 i alt 140 000 80 000 88 994,57 KAPITEL 2 4 I ALT 170 562 117 000 104 993,98 Afsnit 2 i alt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 514 847 501 800 419 892,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 11 260 10 000 7 673,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 78 872 68 000 63 780,59

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 57 504 46 300 41 982,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 77 650 94 000 145 731,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med bygninger

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med bygninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 76 000 78 232,97

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 591 3 500 3 307,97

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0

Udgifter til it-drift

2 1 0 0

Udgifter til it-drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 185 141 171 200 174 665,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 102 089 78 000 53 903,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 53 288 96 806 107 973,18

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr.

Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 026 1 000 2 241,72

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 390 12 000 6 215,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 078 3 000 1 342,09

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 45 520 15 000 19 584,89

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 104 4 000 2 794,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 669 4 500 7 416,16

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 513 500 462,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 189 25 000 21 754,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 23 085 20 000 17 546,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 026 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 513 500 486,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 390 15 000 4 625,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1

Intern revision

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 615 600 437,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 182 7 000 5 807,78

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 513 500 10 171,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 513 500 416,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 562 37 000 15 999,41

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 140 000 80 000 88 994,57

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger 3 0 0 0 Informationsforespørgsler og andre omkostninger p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Støtte til knudepunkterne 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Knudepunkternes møder 110 808 108 000 137 505,63 Artikel 3 0 0 i alt 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 3 0 1 0 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 250 000 400 000 364 238,51 Artikel 3 0 1 i alt 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter 3 0 2 0 Observatorium for risikoovervågning 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater — 240 000 0,— 3 0 2 4 Arbejdsmiljø 1 150 000 0,— Artikel 3 0 2 i alt 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. 3 0 3 0 Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Andre møder 66 690 65 000 28 795,24 Artikel 3 0 3 i alt 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter 3 0 4 0 Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Redigering 51 250 51 250 30 852,86 Artikel 3 0 4 i alt 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Oversættelse og tolkning 3 0 6 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Tolkning p.m. 33 000 11 590,— Artikel 3 0 6 i alt 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 3 0 7 2 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 400 000 615 000 1 205 496,42 Artikel 3 0 7 i alt 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 3 0 8 0 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 205 000 261 680 132 090,58 Artikel 3 0 8 i alt 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 0 9 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Receptions- og repræsentationsudgifter 8 696 8 500 6 768,88 Artikel 3 0 9 i alt 228 047 208 500 188 057,35 KAPITEL 3 0 I ALT 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 KAPITEL 3 1 3 1 1 Støtte til projekter 3 1 1 0 Støtte til projekter — p.m. 3 170 223,— Artikel 3 1 1 i alt — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Agenturets oplysningsvirksomhed 3 1 2 0 Agenturets oplysningsvirksomhed — p.m. 334 046,96 Artikel 3 1 2 i alt — p.m. 334 046,96 3 1 4 SMV-evaluering 3 1 4 0 SMV-evaluering p.m. p.m. 50 000,— Artikel 3 1 4 i alt p.m. p.m. 50 000,— KAPITEL 3 1 I ALT — p.m. 3 554 269,96 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-programmet 3 2 1 0 Rejseudgifter p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Oversættelse p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Webmastere p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 God praksis — temacentre — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Administrationsomkostninger p.m. p.m. 112 000,— Artikel 3 2 0 i alt — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 2 I ALT — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 3 3 3 0 Handlingsplan for udvidelsen 1 750 000 0,— KAPITEL 3 3 I ALT 1 750 000 0,— Afsnit 3 i alt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TILSAMMEN 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

KAPITEL 3 0 —

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet).

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 940 000 940 000 334 329,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 110 808 108 000 137 505,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 250 000 400 000 364 238,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 20 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0

Observatorium for risikoovervågning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 628 500 36 500 50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker oprettelsen og udbygningen af observatoriet for risikoovervågning. Dette omfatter især tidligere projekter for overvågning af arbejdsmiljø og nye risici (temacenterforskning).

3 0 2 1

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 616 000 380 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 2

Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 320 000 264 280,80

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 3

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — 240 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 4.

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 150 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker arbejdet i de tidligere temacentre vedrørende GPSP (EU-15 og de nye medlemsstater).

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 530 000 130 000 77 447,26

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2

Andre møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 66 690 65 000 28 795,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 270 000 310 303 306 263,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4

Redigering

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 51 250 51 250 30 852,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 719 705 712 767 556 785,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. Undtagelsesvis kan der dog rettes henvendelse til freelanceoversættere, hvis Oversættelsescentret af en eller anden årsag ikke kan udføre arbejdet.

3 0 6 1

Tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 205 000 261 680 132 090,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 219 351 200 000 181 288,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 696 8 500 6 768,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m. 3 170 223,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV’er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

3 1 2

Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0

Agenturets oplysningsvirksomhed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m. 334 046,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets tilrettelæggelse af oplysningsaktiviteter, navnlig med henblik på at fremme formidlingen af resultaterne af de projekter, der har modtaget støtte.

3 1 4

SMV-evaluering

3 1 4 0

SMV-evaluering

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en ekstern kontrahents evaluering og rapportering i forbindelse med SMV-finansieringsordningerne.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMMET

3 2 0

Phare-programmet

Anmærkninger

Forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Det forventes, at agenturet inden udgangen af 2004 indgår kontrakt om et tilskud på 500 000 EUR til et Phare III-program, som skal gennemføres frem til slutningen af juni 2006. Ifølge den kontrakt, der skal indgås, skal anvendelsen af midlerne følge de nedenfor angivne budgetposter.

3 2 1 0

Rejseudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Oversættelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Webmastere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

God praksis — temacentre

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 112 000,—

KAPITEL 3 3 —

HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

3 3 0

Handlingsplan for udvidelsen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 750 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække gennemførelsen af handlingsplanen for udvidelsen (EAP) med henblik på at forbedre sundheds- og sikkerhedsniveauerne i de 10 nye medlemsstater. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.