DA Den Europæiske Unions Tidende C 12/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2017/C 12/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 956 000 19 956 000 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 189 000 189 000 Titel 1 - I alt 20 145 000 20 145 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 754 412 754 412 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 305 305 Titel 4 - I alt 754 717 754 717 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 1 132 1 132 Titel 9 - I alt p.m. 1 132 1 132 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 899 717 1 132 20 900 849

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 080 500 13 080 500 – 136 297 – 136 297 12 944 203 12 944 203 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 115 900 115 900 –5 900 –5 900 110 000 110 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 306 000 306 000 –55 456 –55 456 250 544 250 544 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 17 000 17 000 –5 497 –5 497 11 503 11 503 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 400 8 400 –3 350 –3 350 5 050 5 050 Titel 1 - I alt 13 527 800 13 527 800 – 206 500 – 206 500 13 321 300 13 321 300 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 625 600 625 600 – 119 649 – 119 649 505 951 505 951 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 768 150 768 150 74 695 74 695 842 845 842 845 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 56 100 56 100 46 871 46 871 102 971 102 971 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 74 570 74 570 –16 785 –16 785 57 785 57 785 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 26 200 26 200 –6 000 –6 000 20 200 20 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 40 000 40 000 140 000 140 000 Titel 2 - I alt 1 650 620 1 650 620 19 132 19 132 1 669 752 1 669 752 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 667 580 667 580 39 300 39 300 706 880 706 880 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 538 000 3 538 000 124 200 124 200 3 662 200 3 662 200 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 761 000 761 000 25 000 25 000 786 000 786 000 Titel 3 - I alt 4 966 580 4 966 580 188 500 188 500 5 155 080 5 155 080 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 754 412 754 412 754 412 754 412 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 305 305 305 305 Titel 4 - I alt 754 717 754 717 754 717 754 717 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 20 899 717 20 899 717 1 132 1 132 20 900 849 20 900 849

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 112 947 112 947 — Bevillinger 2016 706 880 593 933 112 947 I alt 819 827 706 880 112 947

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 1 380 615 1 380 615 — Bevillinger 2016 3 662 200 2 281 585 1 380 615 I alt 5 042 815 3 662 200 1 380 615

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: