DA Den Europæiske Unions Tidende L 91/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2008

(2008/238/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2008 Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) 0 2 950 000,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) 0 16 500 000,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 17 984 000 19 700 000 Afsnit 1 i alt 17 984 000 19 700 000 19 450 000,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 183 256 1 900,— Afsnit 9 i alt p.m. 183 256 1 900,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 300 000 314 288,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 442 150 Afsnit 4 i alt p.m. 742 150 314 288,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 0,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 1 750 639 2 000 000,— Afsnit 5 i alt p.m. 1 750 639 2 000 000,— 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS p.m. 870 000 624 156,— 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. 870 000 624 156,— TILSAMMEN 17 984 000 23 246 045 22 390 344,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2008 Bevillinger 2007 Gennemførelse 2006 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 11 684 900 11 684 900 12 322 000 12 322 000 10 832 205,— 10 832 205,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 937 000 937 000 1 056 000 1 056 000 787 351,— 787 351,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 179 000 179 000 176 000 176 000 139 141,— 139 141,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 240 000 240 000 255 000 255 000 222 164,— 222 164,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 9 020,— 9 020,— 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 050 900 13 050 900 13 819 000 13 819 000 11 989 881,— 11 989 881,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 614 400 614 400 747 000 747 000 654 690,— 654 690,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 485 000 485 000 530 100 530 100 452 572,— 452 572,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 500 65 500 70 000 70 000 53 139,— 53 139,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 197 300 197 300 214 900 214 900 152 819,— 152 819,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 45 900 45 900 51 000 51 000 174 208,— 174 208,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 135 000 135 000 132 000 132 000 107 565,— 107 565,— Afsnit 2 i alt 1 543 100 1 543 100 1 745 000 1 745 000 1 594 993,— 1 594 993,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 602 000 602 000 892 256 1 019 383 1 457 968,— 1 510 768,— 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 2 788 000 2 788 000 3 427 000 3 299 873 3 511 917,— 3 014 446,— Afsnit 3 i alt 3 390 000 3 390 000 4 319 256 4 319 256 4 969 885,— 4 525 214,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 742 150 785 611 543 624,— 500 164,— 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 742 150 785 611 543 624,— 500 164,— 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. p.m. 424 808 524 749 327 881,— 227 940,— 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. p.m. 634 837 803 700 420 823,— 251 961,— 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. p.m. 421 348 487 598 276 216,— 209 967,— 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. p.m. 9 382 934 254 1 240 618,— 315 746,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. p.m. 151 610 771 760 848 390,— 228 240,— 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. p.m. 20 850 20 850 0,— 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 87 803 87 803 0,— 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 1 750 638 3 630 714 3 113 928,— 1 233 854,— 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND 6 1 UDVÆLGELSE p.m. p.m. 175 242 616 604 901 437,— 463 086,— 6 2 KONTRAKTFORVALTNING p.m. p.m. 260 205 380 098 245 091,— 147 859,— 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION p.m. p.m. 117 900 261 322 203 425,— 60 003,— 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER p.m. p.m. 290 010 410 452 265 771,— 151 204,— 6 5 RESERVE p.m. p.m. 26 643 42 971 0,— 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 870 000 1 711 447 1 615 724,— 822 152,— TILSAMMEN 17 984 000 17 984 000 23 246 044 26 011 028 23 828 035,— 20 666 258,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2008 2007 Besatte stillinger pr. 31. december 2007 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 AD 14 1 2 1 AD 13 3 1 AD 12 7 7 8 AD 11 13 15 13 AD 10 5 11 2 AD 9 12 4 11 AD 8 10 11 5 AD 7 3 2 8 AD 6 1 AD 5 1 Subtotal AD — 54 — 54 — 50 AST 11 AST 10 1 1 AST 9 8 2 5 AST 8 4 6 3 AST 7 8 11 8 AST 6 11 12 9 AST 5 10 10 3 AST 4 4 4 3 AST 3 4 AST 2 5 AST 1 1 Subtotal AST — 42 — 46 — 41 I alt — 96 — 100 — 91

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2008 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.