C 485/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 485/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER 3 122 750 3 122 750 Titel 1 - Ialt 3 122 750 3 122 750 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 25 763 160 1 298 000 27 061 160 Titel 2 - Ialt 25 763 160 1 298 000 27 061 160 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 703 999 703 999 Titel 3 - Ialt 703 999 703 999 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 0 0 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER 0 0 Titel 9 - Ialt 0 0 TILSAMMEN 29 589 909 1 298 000 30 887 909

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 20 311 909 20 311 909 20 311 909 20 311 909 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 46 000 46 000 46 000 46 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 197 000 197 000 197 000 197 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 240 000 240 000 240 000 240 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 3 000 3 000 1 9 PENSIONER Titel 1 - Ialt 20 797 909 20 797 909 20 797 909 20 797 909 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 045 000 1 045 000 1 045 000 1 045 000 2 1 DATABEHANDLING 755 000 755 000 755 000 755 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 90 000 90 000 90 000 90 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 47 000 47 000 47 000 47 000 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 Titel 2 - Ialt 2 122 000 2 122 000 2 122 000 2 122 000 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 2 414 315 2 414 315 2 414 315 2 414 315 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 132 935 1 132 935 1 298 000 1 298 000 2 430 935 2 430 935 Titel 3 - Ialt 3 547 250 3 547 250 1 298 000 1 298 000 4 845 250 4 845 250 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER 4 0 AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE 2 122 750 2 122 750 2 122 750 2 122 750 4 1 AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Titel 4 - Ialt 3 122 750 3 122 750 3 122 750 3 122 750 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER Titel 9 - Ialt TILSAMMEN 29 589 909 29 589 909 1 298 000 1 298 000 30 887 909 30 887 909

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — — — 1 — — AD 13 — — — — — — AD 12 — 4 — 1 — 4 AD 11 — 10 — 2 — 7 AD 10 — 19 — 15 — 19 AD 9 — 29 — 23 — 32 AD 8 — 21 — 18 — 21 AD 7 — 15 — 21 — 15 AD 6 — 17 — 23 — 14 AD 5 — — — — — — I alt AD — 116 — 104 — 113 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 2 — 1 — 2 AST 8 — 5 — 1 — 5 AST 7 — 5 — 4 — 5 AST 6 — 6 — 4 — 2 AST 5 — 8 — 9 — 8 AST 4 — 9 — 3 — 9 AST 3 — — — 13 — 4 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 35 — 35 — 35 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 151 — 139 — 148 Tilsammen 151 139 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter