C 120/62

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 103 214 000 102 992 000 103 529 143,46 Titel 1 - I alt 103 214 000 102 992 000 103 529 143,46 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 37 643 000 36 915 000 34 870 000 ,— Titel 2 - I alt 37 643 000 36 915 000 34 870 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 066 000 1 973 000 2 145 842,50 Titel 3 - I alt 2 066 000 1 973 000 2 145 842,50 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE p.m. p.m. 9 228 914,14 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 2 000 000 ,— 4 3 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER p.m. p.m. 100 000 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 11 328 914,14 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 800 000 600 000 760 119,12 Titel 5 - I alt 800 000 600 000 760 119,12 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 265 000 450 000 150 000 ,— Titel 6 - I alt 265 000 450 000 150 000 ,— 7 BUDGETKORREKTIONER 7 0 BUDGETKORREKTIONER 54 941 000 54 941 000 0 ,— Titel 7 - I alt 54 941 000 54 941 000 0 ,— TILSAMMEN 198 929 000 197 871 000 152 784 019,22

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 93 035 000 90 284 000 86 131 628,37 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 1 110 000 930 000 610 286,61 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 5 508 000 5 069 000 4 645 334,06 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 102 000 82 000 68 691,46 Titel 1 - I alt 99 755 000 96 365 000 91 455 940,50 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 9 805 000 9 703 000 9 144 841,79 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 601 000 6 313 000 5 787 839,16 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 337 000 435 000 472 267,39 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 931 000 982 000 978 605,54 2 4 PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER 172 000 189 000 172 865,26 Titel 2 - I alt 18 846 000 17 622 000 16 556 419,14 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 31 904 000 31 769 400 23 965 431,27 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 229 000 229 000 173 965,59 3 2 OPERATIONEL IT 934 000 1 400 000 1 517 762,74 3 3 KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE 415 000 301 600 404 444,80 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 1 104 000 952 000 436 484,69 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 58 000 66 000 39 841,83 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 1 299 000 1 797 000 1 201 636,06 3 7 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 6 892 000 6 991 000 5 799 932,65 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 970 000 886 000 655 560,25 3 9 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER 1 347 000 2 440 000 671 662,31 Titel 3 - I alt 45 152 000 46 832 000 34 866 722,19 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 7 610 463,55 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. 23 457,96 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 3 179,86 4 3 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER — — 100 000 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 7 737 101,37 5 ANDRE UDGIFTER 5 0 HENSÆTTELSER 35 176 000 37 052 000 0 ,— Titel 5 - I alt 35 176 000 37 052 000 0 ,— TILSAMMEN 198 929 000 197 871 000 150 616 183,20

Stillingsfortegnelse