DA Den Europæiske Unions Tidende C 306/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 306/05)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2012 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 232 933 607 14 472 560 247 406 167 Afsnit 1 i alt 232 933 607 14 472 560 247 406 167 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 500 000 4 184 040 4 684 040 Afsnit 2 i alt 500 000 4 184 040 4 684 040 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER p.m. p.m. Afsnit 3 i alt p.m. p.m. 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION 1 745 000 1 745 000 Afsnit 5 i alt 1 745 000 1 745 000 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 235 178 607 18 656 600 253 835 207

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 54 900 050 54 900 050 1 119 618 1 119 618 56 019 668 56 019 668 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 945 700 945 700 150 000 150 000 1 095 700 1 095 700 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 60 000 60 000 23 000 23 000 83 000 83 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 975 650 975 650 1 127 1 127 976 777 976 777 1 5 UDDANNELSE 1 717 200 1 717 200 23 000 23 000 1 740 200 1 740 200 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 317 100 1 317 100 180 000 180 000 1 497 100 1 497 100 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 35 000 35 000 2 000 2 000 37 000 37 000 Afsnit 1 i alt 59 950 700 59 950 700 1 498 745 1 498 745 61 449 445 61 449 445 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 320 050 8 320 050 170 475 170 475 8 490 525 8 490 525 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 432 650 5 432 650 136 045 136 045 5 568 695 5 568 695 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 312 000 312 000 25 324 25 324 337 324 337 324 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 923 400 923 400 6 156 6 156 929 556 929 556 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 32 000 32 000 400 400 32 400 32 400 Afsnit 2 i alt 15 020 100 15 020 100 338 400 338 400 15 358 500 15 358 500 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 27 072 760 27 072 760 27 072 760 27 072 760 3 1 HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING 3 2 KOMMUNIKATION 3 3 UDVALG OG FORUM 3 4 IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER 3 5 REACH-FORANSTALTNINGER 3 6 KLAGEUDVALG 3 7 AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 210 000 622 440 210 000 622 440 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 3 i alt 27 282 760 27 695 200 27 282 760 27 695 200 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER p.m. p.m. 1 225 610 1 225 610 1 225 610 1 225 610 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. 10 900 10 900 10 900 10 900 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER 500 000 500 000 500 000 500 000 Afsnit 4 i alt 500 000 500 000 1 236 510 1 236 510 1 736 510 1 736 510 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC p.m. p.m. 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH 132 012 607 132 012 607 14 472 559 14 472 559 146 485 166 146 485 166 Afsnit 9 i alt 132 012 607 132 012 607 14 472 559 14 472 559 146 485 166 146 485 166 TILSAMMEN 234 766 167 235 178 607 18 656 600 18 656 600 253 422 767 253 835 207

Stillingsfortegnelse