DA Den Europæiske Unions Tidende C 397/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2012/C 397/02)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2012 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 044 530 20 044 530 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 100 000 100 000 Afsnit 1 i alt 20 144 530 20 144 530 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER 2 805 2 805 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 133 010 133 010 Afsnit 4 i alt 135 815 135 815 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 248 467 248 467 Afsnit 5 i alt 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 528 812 20 528 812

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 227 564 13 227 564 – 412 194 – 412 194 12 815 370 12 815 370 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 108 000 108 000 42 899 42 899 150 899 150 899 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 202 290 202 290 25 000 25 000 227 290 227 290 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 68 000 68 000 –28 655 –28 655 39 345 39 345 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 13 617 854 13 617 854 – 372 950 – 372 950 13 244 904 13 244 904 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 516 281 516 281 –5 498 –5 498 510 783 510 783 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 705 639 705 639 59 957 59 957 765 596 765 596 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 25 800 25 800 17 500 17 500 43 300 43 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 90 280 90 280 –21 109 –21 109 69 171 69 171 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 38 000 38 000 –7 900 –7 900 30 100 30 100 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 120 000 120 000 –12 000 –12 000 108 000 108 000 Afsnit 2 i alt 1 496 000 1 496 000 30 950 30 950 1 526 950 1 526 950 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 903 500 903 500 58 602 13 000 962 102 916 500 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 298 600 3 298 600 237 998 329 000 3 536 598 3 627 600 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 828 576 828 576 45 400 873 976 828 576 Afsnit 3 i alt 5 030 676 5 030 676 342 000 342 000 5 372 676 5 372 676 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER — — — — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 135 815 135 815 135 815 135 815 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Afsnit 4 i alt 135 815 135 815 135 815 135 815 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER 66 542 66 542 66 542 66 542 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE 117 067 117 067 117 067 117 067 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER 63 926 63 926 63 926 63 926 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 — — — — 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 932 932 932 932 5 6 FINANSIEL REVISION — — — — 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — — — — Afsnit 5 i alt 248 467 248 467 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Afsnit 8 i alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Afsnit 10 i alt — — — — TILSAMMEN 20 528 812 20 528 812 0,— 0,— 20 528 812 20 528 812

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 134 397 134 397 — Bevillinger 2012 962 102 782 103 179 999 I alt 1 096 499 916 500 179 999

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 1 696 125 1 696 125 — Bevillinger 2012 3 536 598 1 931 475 1 605 123 I alt 5 232 723 3 627 600 1 605 123

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 136 203 136 203 — Bevillinger 2012 873 976 692 373 181 603 I alt 1 010 179 828 576 181 603

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2012 2011 Besatte stillinger pr. 31. december 2010 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 8 — 4 — 5 AD 11 — 10 — 12 — 11 AD 10 — 3 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 11 — 12 AD 8 — 9 — 5 — 4 AD 7 — 12 — 18 — 20 AD 6 — — — 1 AD 5 — 3 — 2 — Subtotal AD — 61 — 61 — 57 AST 11 — — — — AST 10 — 5 — 4 — AST 9 — 4 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 1 — 4 AST 7 — 6 — 6 — 5 AST 6 — 2 — 7 — 6 AST 5 — 4 — 1 — 2 AST 4 — 3 — 5 — 4 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — 2 — 3 — 3 AST 1 — — — — Subtotal AST — 35 — 35 — 35 I alt — 96 — 96 — 92





Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010 2011 2012 FG IV 4 4 5 FG III 17 17 20 FG II 11 13 11 FG I I alt 32 34 36 Lokalt ansatte 2 2 2 Udstationerede nationale eksperter 2 2 2 I alt 33 38 36

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.