DA Den Europæiske Unions Tidende L 43/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

(2006/74/EF)

OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2005

Afsnit Kapitel Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Afsnit 1 i alt 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 180 303 180 303 180 303 180 303 Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 6 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler) 357 784 KAPITEL 1 0 I ALT 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Afsnit 1 i alt 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Dette kapitel omfatter finansiering af et Phare III-program, som der er blevet indgået aftale om med EF, og som gennemføres frem til udgangen af juni 2006, til et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det vedtagne arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005.

1 1 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 357 784

Anmærkninger

Beløb svarende til formålsbestemte Phare-indtægter.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Tilskud fra de spanske myndigheder 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Andre tilskud 60 101 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 I ALT 180 303 180 303 180 303 180 303 Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 180 303 180 303 KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —

ANDRE TILSKUD

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 60 101 6 010 60 101 60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1

Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 — 174 293 60 101 60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 60 101 p.m. 60 101 60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3

Andre tilskud

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 60 101 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 5 0 5 0 0 Provenu af salg af fast ejendom og løsøre p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra administrative transaktioner p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —

PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre.

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Indtægter fra samfinansieringsaftaler p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Indtægter fra salg af publikationer p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Provenu fra udlejning af fast ejendom p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter ved ydelser mod vederlag

6 0 1

Indtægter fra samfinansieringsaftaler

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra samfinansieringsaftaler

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer

6 0 3

Provenu fra udlejning af fast ejendom

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Provenu fra udlejning af fast ejendom

OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2005

Afsnit Kapitel Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILITET p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB — — — 778 875 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 147 000 170 562 170 562 167 839 Afsnit 2 i alt 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PHARE-PROGRAMMET p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Afsnit 3 i alt 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TILSAMMEN 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Familietillæg 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Administrativ støtte fra GD for Administration 23 100 — — — Artikel 1 1 0 i alt 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Lokalt ansatte 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Kontraktansatte 30 623 30 623 261 765 Artikel 1 1 1 i alt 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 42 000 43 092 43 092 18 033 Artikel 1 1 2 i alt 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. — — — 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Vikarer 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Administrativ støtte fra GD for Administration 27 500 27 500 24 750 Artikel 1 1 7 i alt 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Rejseudgifter 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Flytteudgifter 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 57 956 79 688 79 688 24 786 Artikel 1 1 8 i alt 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 i alt 42 621 26 729 26 729 49 315 KAPITEL 1 1 I ALT 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 KAPITEL 1 4 1 4 1 Lægetjeneste 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Andet 4 000 4 500 4 500 4 293 KAPITEL 1 4 I ALT 17 545 19 500 19 500 22 668 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Udveksling af personale p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Dagcenter for mindre børn p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Regularisering af akkumulerede tab 1 8 0 0 Regularisering af akkumulerede tab 778 875 Artikel 1 8 0 i alt KAPITEL 1 8 I ALT — — — 778 875 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og art. 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1

Familietillæg

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 223 243 259 773 259 773 193 475

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 311 835 346 199 346 199 279 746

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 7 669 6 531 6 531 5 597

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne konto er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 0 4

Administrativ støtte fra GD for Administration

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 23 100 — — —

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 1 1 7 7.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 270 309 81 518 81 518 28 795

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalt ansatte

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 592 369 620 471 620 471 295 422

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Kontraktansatte

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 30 623 30 623 261 765

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 42 000 43 092 43 092 18 033

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 69 679 76 080 76 080 63 753

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1

Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 18 832 19 468 19 468 16 482

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme,

— der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 19 866 28 505 28 505 24 170

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne konto er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 450 p.m. p.m. 412

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

— udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 59 983 105 213 105 213 59 843

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. — — —

Anmærkninger

Som følge af den nye vedtægt finder denne post ikke anvendelse fra og med den 1. maj 2004.

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5

Overarbejde

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. 969

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 10 000 32 137 32 137 41 349

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, navnlig maskinskrivere.

Det kan være hensigtsmæssigt at anvende vikarer, da det giver visse afdelinger mulighed for kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 7 6

Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 41 188 51 027 51 027 47 808

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7

Administrativ støtte fra GD for Administration

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 27 500 27 500 24 750

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække GD for Administrations udgifter til udarbejdelse af lønninger.

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 90 000 40 533 40 533 288 034

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 33 857 29 784 29 784 8 680

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII, og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 178 633 146 146 146 146 78 256

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 257 340 231 000 231 000 55 568

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 57 956 79 688 79 688 24 786

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII, og artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 42 621 26 729 26 729 49 315

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE

1 4 1

Lægetjeneste

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 13 545 15 000 15 000 18 375

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2

Andet

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 4 000 4 500 4 500 4 293

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2

Praktikanter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække: familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 —

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0

Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække regularisering af de akkumulerede tab i 2004, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen i årsregnskabet for 2004 og i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0

Regularisering af akkumulerede tab

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 778 875

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 498 675 514 847 514 847 532 147 Artikel 2 0 0 i alt 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 10 000 11 260 11 260 11 260 Artikel 2 0 1 i alt 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 68 000 78 872 78 872 78 872 Artikel 2 0 2 i alt 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 46 300 57 504 57 504 47 504 Artikel 2 0 3 i alt 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 116 000 77 650 77 650 76 350 Artikel 2 0 4 i alt 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 76 000 80 000 80 000 80 000 Artikel 2 0 5 i alt 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 2 0 9 0 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 3 500 3 591 3 591 4 086 Artikel 2 0 9 i alt 3 500 3 591 3 591 4 086 KAPITEL 2 0 I ALT 818 475 823 724 823 724 830 219 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udgifter til it-drift 2 1 0 0 Udgifter til it-drift 136 200 185 141 185 141 185 141 Artikel 2 1 0 i alt 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Arbejde udført af it-personale 2 1 2 0 Arbejde udført af it-personale 44 500 102 089 102 089 102 089 Artikel 2 1 2 i alt 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr 2 1 3 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Leje 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Elektronisk kontorudstyr 3 000 3 078 3 078 3 078 Artikel 2 1 3 i alt 112 806 87 782 87 782 87 782 KAPITEL 2 1 I ALT 293 506 375 012 375 012 375 012 KAPITEL 2 2 2 2 1 Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar 4 000 45 520 45 520 29 520 Artikel 2 2 1 i alt 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Tjenestekøretøjer 2 2 3 1 Køb af køretøjer 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler 2 500 4 104 4 104 4 104 Artikel 2 2 3 i alt 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Publikationer og abonnementer 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger 500 513 513 513 Artikel 2 2 5 i alt 5 000 7 182 7 182 7 182 KAPITEL 2 2 I ALT 51 500 56 806 56 806 40 806 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 2 3 0 0 Papir- og kontorartikler 12 125 37 189 37 189 37 189 Artikel 2 3 0 i alt 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Kursdifferencer 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 600 513 513 563 Artikel 2 3 2 i alt 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Eksterne ydelser 2 3 3 0 Procesomkostninger 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Intern revision p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 3 i alt 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Skadeserstatninger 2 3 4 0 Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 600 616 615 615 2 3 5 2 Udgifter til intern catering 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Andre udgifter 500 513 513 513 Artikel 2 3 5 i alt 13 600 15 824 15 823 15 823 KAPITEL 2 3 I ALT 62 225 98 027 98 026 87 531 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 32 000 30 562 30 562 30 562 Artikel 2 4 0 i alt 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 115 000 140 000 140 000 137 277 Artikel 2 4 1 i alt 115 000 140 000 140 000 137 277 KAPITEL 2 4 I ALT 147 000 170 562 170 562 167 839 Afsnit 2 i alt 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 498 675 514 847 514 847 532 147

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 10 000 11 260 11 260 11 260

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 68 000 78 872 78 872 78 872

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 46 300 57 504 57 504 47 504

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 116 000 77 650 77 650 76 350

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 76 000 80 000 80 000 80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 3 500 3 591 3 591 4 086

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 20, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0

Udgifter til IT-drift

2 1 0 0

Udgifter til IT-drift

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 136 200 185 141 185 141 185 141

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 44 500 102 089 102 089 102 089

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 96 806 53 288 53 288 53 288

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2

Leje

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 000 6 026 6 026 6 026

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 12 000 25 390 25 390 25 390

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 3 000 3 078 3 078 3 078

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 4 000 45 520 45 520 29 520

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 40 000 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 2 500 4 104 4 104 4 104

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 4 500 6 669 6 669 6 669

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 500 513 513 513

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0

Papir- og kontorartikler

2 3 0 0

Papir- og kontorartikler

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 12 125 37 189 37 189 37 189

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 16 900 23 085 23 085 10 040

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1

Kursdifferencer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 4 000 1 026 1 026 3 526

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 600 513 513 563

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 15 000 20 390 20 390 20 390

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1

Intern revision

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 600 616 615 615

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 7 000 9 182 9 182 9 182

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 5 500 5 513 5 513 5 513

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9

Andre udgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 500 513 513 513

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 32 000 30 562 30 562 30 562

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 115 000 140 000 140 000 137 277

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 KAPITEL 3 0 3 0 0 Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger 3 0 0 0 Informationsforespørgsler og andre omkostninger p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Støtte til knudepunkterne 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Knudepunkternes møder 61 798 110 808 110 808 110 808 Artikel 3 0 0 i alt 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 3 0 1 0 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 388 057 250 000 250 000 180 000 Artikel 3 0 1 i alt 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter 3 0 2 0 Et observatorium for risikoovervågning 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) 598 673 — — — 3 0 2 2 Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene) 320 000 — — — 3 0 2 3 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater 240 000 — — — 3 0 2 4 Arbejdsmiljø 1 150 000 1 150 000 885 000 Artikel 3 0 2 i alt 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. 3 0 3 0 Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Andre møder 6 627 66 690 66 690 46 690 Artikel 3 0 3 i alt 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter 3 0 4 0 Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Redigering 35 800 51 250 51 250 26 250 Artikel 3 0 4 i alt 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Oversættelse og tolkning 3 0 6 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Tolkning — p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 i alt 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 3 0 7 2 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 615 000 400 000 400 000 480 000 Artikel 3 0 7 i alt 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 3 0 8 0 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 260 025 205 000 205 000 233 000 Artikel 3 0 8 i alt 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 0 9 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 8 500 8 696 8 696 8 696 Artikel 3 0 9 i alt 208 500 228 047 228 047 228 047 KAPITEL 3 0 I ALT 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 KAPITEL 3 1 3 1 1 Støtte til projekter 3 1 1 0 Støtte til projekter p.m. — — 15 100 Artikel 3 1 1 i alt p.m. — — 15 100 3 1 2 Agenturets oplysningsvirksomhed 3 1 2 0 Agenturets oplysningsvirksomhed p.m. — — — Artikel 3 1 2 i alt p.m. — — — 3 1 4 SMV-evaluering 3 1 4 0 SMV-evaluering 95 000 p.m. p.m. p.m. Artikel 3 1 4 i alt 95 000 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 1 I ALT 95 000 p.m. p.m. 15 100 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler) 3 2 0 0 Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Rejseudgifter (internationale) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Oversættelse/tolkning p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Webmastere p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 God praksis — temacentre p.m. — — — 3 2 6 0 Administrationsomkostninger p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Trykning af informationsmateriale p.m. p.m. 40 000 40 000 Artikel 3 2 0 i alt p.m. p.m. 357 784 357 784 KAPITEL 3 2 I ALT p.m. p.m. 357 784 357 784 KAPITEL 3 3 3 3 0 Handlingsplan for udvidelsen 1 750 000 1 750 000 1 750 000 KAPITEL 3 3 I ALT 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Afsnit 3 i alt 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TILSAMMEN 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

KAPITEL 3 0 —

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet).

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 704 759 940 000 940 000 816 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 61 798 110 808 110 808 110 808

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 388 057 250 000 250 000 180 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 20 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0

Et observatorium for risikoovervågning

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 35 798 628 500 628 500 348 500

Anmærkninger

Denne bevilling dækker oprettelsen og udbygningen af observatoriet for risikoovervågning. Dette omfatter især tidligere projekter for overvågning af arbejdsmiljø og nye risici (temacenterforskning).

3 0 2 1

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 598 673 — — —

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 2

Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 320 000 — — —

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 3

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 240 000 — — —

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 4.

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 150 000 1 150 000 885 000

Anmærkninger

Denne bevilling dækker arbejdet i de tidligere temacentre vedrørende GPSP (EU15 og de nye medlemsstater).

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 124 787 530 000 530 000 475 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2

Andre møder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 6 627 66 690 66 690 46 690

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 342 909 270 000 270 000 295 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4

Redigering

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 35 800 51 250 51 250 26 250

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1

Tolkning

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 — p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 615 000 400 000 400 000 480 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 260 025 205 000 205 000 233 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 200 000 219 351 219 351 219 351

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 8 500 8 696 8 696 8 696

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. — — 15 100

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV’er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

3 1 2

Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0

Agenturets oplysningsvirksomhed

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. — — —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets tilrettelæggelse af oplysningsaktiviteter, navnlig med henblik på at fremme formidlingen af resultaterne af de projekter, der har modtaget støtte.

3 1 4

SMV-evaluering

3 1 4 0

SMV-evaluering

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 95 000 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en ekstern kontrahents evaluering og rapportering i forbindelse med SMV-finansieringsordningerne.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMMET

3 2 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter de forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 euro, og som løber frem til juni 2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2006.

3 2 0 0

Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Rejseudgifter (internationale)

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Oversættelse/tolkning

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Webmastere

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

God praksis — temacentre

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. — — —

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Trykning af informationsmateriale

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 p.m. p.m. 40 000 40 000

KAPITEL 3 3 —

HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

3 3 0

Handlingsplan for udvidelsen

2004 — Endeligt budget 2005 — Oprindeligt budget 2005 — Ændringsbudget nr. 1 2005 — Ændringsbudget nr. 2 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække gennemførelsen af handlingsplanen for udvidelsen (EAP) med henblik på at forbedre sundheds- og sikkerhedsniveauerne i de 10 nye medlemsstater. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.