C 120/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 638 900 15 325 600 14 328 125 ,— Titel 1 - I alt 15 638 900 15 325 600 14 328 125 ,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 100 100 100 100 100 100 ,— 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. p.m. 290 000 ,— Titel 2 - I alt 100 100 100 100 390 100 ,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0 ,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 69,39 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 45 718,59 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 18 397,61 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 64 185,59 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 0 ,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 15 739 000 15 425 700 14 782 410,59

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 6 262 900 5 917 500 5 570 052,55 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 23 000 22 000 22 174,11 1 5 MOBILITET 74 000 52 100 27 559,77 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0 ,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0 ,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0 ,— Titel 1 - I alt 6 359 900 5 991 600 5 619 786,43 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 650 800 611 702 598 941,88 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 562 000 546 000 612 091,96 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 18 000 33 462 51 537,85 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 69 200 77 146 62 640,46 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 100 000 97 000 79 371,68 Titel 2 - I alt 1 400 000 1 365 310 1 404 583,83 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER 7 874 200 7 874 690 7 265 076,78 3 1 STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 104 900 194 100 72 286,08 Titel 3 - I alt 7 979 100 8 068 790 7 337 362,86 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 1 2016 IPA II-PROGRAM p.m. p.m. 0 ,— 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN — — 47 860 ,— 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT — — 0 ,— 4 9 NYT IPA II-PROGRAM — p.m. 180 569,26 Titel 4 - I alt p.m. p.m. 228 429,26 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 15 739 000 15 425 700 14 590 162,38

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2017 2018 2019 31.12.2017 Bevilget Bevilget Bevilget AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 1 1 2 1 AD 13 2 2 1 2 AD 12 1 2 2 2 AD 11 — 1 1 1 AD 10 2 3 3 3 AD 9 4 3 4 5 AD 8 7 5 6 6 AD 7 4 7 5 4 AD 6 2 — — — AD 5 — — — — Lønklasse AD i alt 23 24 24 24 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 1 1 1 1 AST 8 — — — — AST 7 — — 1 2 AST 6 2 3 3 4 AST 5 8 6 7 6 AST 4 2 2 1 2 AST 3 3 4 3 1 AST 2 — — — — AST 1 — — — — Lønklasse AST i alt 16 16 16 16 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 AST/SC I alt I alt 39 40 40 40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)