Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2004



EU-Tidende nr. L 062 af 27/02/2004 s. 0167 - 0198



Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2004 (2004/152/EF) INDTÆGTER Sammenfattende opstilling >TABELPOSITION> AFSNIT 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB >TABELPOSITION> KAPITEL 1 0 - TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KAPITEL 1 0 - TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), ændret ved forordning (EØF) nr. 1947/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 13). Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til Instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (se artikel B3-4 2 0 i oversigten over udgifter i sektion III - Kommissionen - i det almindelige budget). AFSNIT 5 DIVERSE INDTÆGTER >TABELPOSITION> KAPITEL 5 0 - INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 - AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. KAPITEL 5 4 - DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT KAPITEL 5 9 - ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 - INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE 5 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre >TABELPOSITION> KAPITEL 5 2 - AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. 5 2 0 Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. >TABELPOSITION> KAPITEL 5 4 - DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT 5 4 0 Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt >TABELPOSITION> KAPITEL 5 9 - ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION 5 9 0 Andre indtægter hidrørende fra administration >TABELPOSITION> AFSNIT 6 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER YDET MOD BETALING >TABELPOSITION> KAPITEL 6 0 - INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER YDET MOD BETALING KAPITEL 6 0 - INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER YDET MOD BETALING 6 0 0 Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling >TABELPOSITION> 6 0 2 Indtægter ved salg af publikationer >TABELPOSITION> 6 0 3 Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom >TABELPOSITION> UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) >TABELPOSITION> AFSNIT 1 PERSONALE >TABELPOSITION> KAPITEL 1 1 - TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 - TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 - SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 1 - TJENSTGØRENDE PERSONALE 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i personaleoversigten 1 1 0 0 Grundlønninger >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten. 1 1 0 1 Familietillæg >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 6, 7 og 8 i bilag IV. Tillæggene omfatter: - husstandstillæg på 5 % af grundlønnen - børnetillæg - uddannelsestillæg. 1 1 0 2 Udlandstillæg >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 10 i bilag IV. Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom husstandstillægget og børnetillægget. 1 1 0 3 Tillæg til sekretærer >TABELPOSITION> 1 1 2 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet >TABELPOSITION> 1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 38, stk. 1 og 2. 1 1 3 0 Sygesikring >TABELPOSITION> 1 1 3 1 Ulykkes- og sygeforsikring >TABELPOSITION> 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring >TABELPOSITION> Anmærkninger Spørgsmålet vedrørende arbejdsløshedsforsikring for personalet ved Instituttet behandles på nuværende tidspunkt i Rådet. 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 15 i bilag IV. 1 1 4 5 Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser). 1 1 5 Overarbejde >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976, om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig bilag II. C- og D-ansatte kan få overtidsbetaling enten efter en standardsats eller den gældende timelønsats. 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig ansættelse af personale og til udgifter til oversættelsesarbejde, mangfoldiggørelse (skemaer, tegninger, diagrammer) og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen. 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at sætte Instituttet i stand til at indlede et udvekslingsprogram for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af Instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen. 1 1 7 7 Praktikanter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter. 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse. 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse. Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand. 1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: - bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) - bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltrædelse af tjenesten, ved overflytning, til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjeneste i forbindelse med optagelse af bopæl andetsteds. 1 1 8 3 Flytteudgifter >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976, om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 16 i bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til ansatte. 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976, om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 17 i bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte. 1 1 9 Justeringskoefficienter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne artikel er bestemt til at dække justeringskoefficienter osv. KAPITEL 1 3 - TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for Instituttets personale. KAPITEL 1 4 - SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR 1 4 0 Restauranter og kantiner >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider. 1 4 1 Lægetjeneste >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse. 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække brug for Instituttet til sociale velfærdsforanstaltninger for dets personale. 1 4 3 Udgifter til receptioner og repræsentation >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation. AFSNIT 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER >TABELPOSITION> KAPITEL 2 0 - LEJE AF EJENDOMME: OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 - HUSLEJE KAPITEL 2 2 - LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 - LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 - FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 0 - LEJE AF EJENDOMME: OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 1 Forsikring >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringsaftaler vedrørende bygningen. 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække forbrug i løbet af året. 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af Instituttets kontorer. 2 0 4 Indretning af lokaler >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne artikel er bestemt til at dække indretning af Instituttets kontorer og navnlig færdigindretning af den nye bygning. 2 0 5 Sikkerhedsforanstaltninger og opsigt med ejendomme >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger af Instituttets kontorer. 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendommene >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation, materiale til skiltning osv. KAPITEL 2 1 - HUSLEJE 2 1 0 Husleje >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække huslejen for et kontor til Instituttets brug i Bruxelles, et såkaldt "bureau de passage". KAPITEL 2 2 - LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser - materiel og tekniske installationer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af tekniske anlæg og installationer. 2 2 0 1 Fornyelser af materiel og tekniske installationer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne konto er bestemt til at dække udskiftning af tekniske anlæg og installationer. 2 2 0 2 Leje af materiel og tekniske installationer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække leje af tekniske anlæg og installationer. 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer. 2 2 0 4 Elektroniske kontormaskiner >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner. 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser - inventar >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne konto er bestemt til at dække køb af møbler til personalet og udstyr til mødelokaler. 2 2 1 1 Fornyelser af inventar >TABELPOSITION> 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne konto er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af møbler. 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel >TABELPOSITION> 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække drift af transportmidler. 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af Instituttet. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer. 2 2 5 5 Udgifter til abonnementer på databaser >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser. KAPITEL 2 3 - LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2 3 0 Papir- og kontorartikler >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne. 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankgebyrer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer (provision, diskontogebyrer). 2 3 5 Tjeneste- og arbejdsbeklædning >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning. 2 3 9 Andre udgifter til administration 2 3 9 0 Publikationer >TABELPOSITION> Anmærkninger Rådets forordning (EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udgivelsesvirksomhed, navnlig offentliggørelse af Instituttets oversigt over indtægter og udgifter i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, i de finansielle bestemmelser. 2 3 9 4 Småudgifter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter. KAPITEL 2 4 - FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION 2 4 0 Porto og andre forsendelsesudgifter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække porto og forsendelsesomkostninger, herunder pakker der sendes med posten eller på andre måder. 2 4 1 Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene. AFSNIT 3 DRIFTSUDGIFTER >TABELPOSITION> KAPITEL 3 0 - DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 0 - DRIFTSUDGIFTER 3 0 0 Oprettelse af en dokumentation >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder. 3 0 1 Udbredelse af viden 3 0 1 0 Offentliggørelse af resultater af undersøgelser >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af Instituttets arbejdsprogram. 3 0 1 1 Offentliggørelse af årsberetningen >TABELPOSITION> 3 0 1 2 Markedsførings- og salgsaktiviteter >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med Instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.). 3 0 2 Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde. 3 0 3 Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve-og arbejdsvilkår >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Instituts arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår. 3 0 4 Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed 3 0 4 0 Generelle udgifter til møder >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af Instituttets arbejdsprogrammer. 3 0 4 1 Tolkning >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af Instituttets arbejdsprogrammer. 3 0 4 2 Bestyrelsesmøder >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med bestyrelsen, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler. 3 0 4 3 Ekspertudvalgsmøder >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med ekspertudvalget, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler. 3 0 5 Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. >TABELPOSITION> Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af Instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EF-sprogene. >TABELPOSITION>