DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/177

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/35)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 1 1 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 321 108 018 266 512 997 278 532 742 ,— 1 1 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER 93 706 781 96 000 000 0 ,— KAPITEL 1 1 - I ALT 414 814 799 362 512 997 278 532 742 ,— 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 2 0 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 48 016 981 48 671 440 44 737 000 ,— 1 2 1 REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 183 099,32 1 052 559,60 1 028 046,01 KAPITEL 1 2 - I ALT 49 200 080,32 49 723 999,60 45 765 046,01 Titel 1 - I alt 464 014 879,32 412 236 996,60 324 297 788,01 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 4 920 000 4 860 000 4 600 000 ,— Titel 2 - I alt 4 920 000 4 860 000 4 600 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 142 000 000 145 000 000 130 000 000 ,— Titel 3 - I alt 142 000 000 145 000 000 130 000 000 ,— 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 658,04 455 894,67 Titel 4 - I alt p.m. 658,04 455 894,67 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 3 611,16 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND p.m. p.m. 14 983 791,90 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 14 987 403,06 TILSAMMEN 610 934 879,32 562 097 654,64 474 341 085,74

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN 29 283 030,32 29 283 030,32 30 100 000 30 100 000 26 763 755,71 26 763 755,71 1 2 UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) 10 744 000 10 744 000 10 000 000 10 000 000 9 026 777,57 9 026 777,57 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 1 400 000 1 400 000 3 000 000 3 000 000 2 245 153,35 2 245 153,35 1 4 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 137 000 1 137 000 1 000 000 1 000 000 1 167 537,28 1 167 537,28 1 5 REPRÆSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 ,— 10 000 ,— 1 6 UDDANNELSE 831 000 831 000 815 000 815 000 705 764,12 705 764,12 1 7 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 300 000 2 300 000 2 275 000 2 275 000 1 972 500 ,— 1 972 500 ,— 1 8 PRAKTIKOPHOLD 148 000 148 000 143 000 143 000 110 000 ,— 110 000 ,— Titel 1 - I alt 45 853 030,32 45 853 030,32 47 343 000 47 343 000 42 001 488,03 42 001 488,03 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 1 EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 489 000 1 489 000 1 340 000 1 340 000 1 375 000 ,— 1 375 000 ,— 2 2 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 3 500 000 3 500 000 2 859 000 2 859 000 2 817 566 ,— 2 817 566 ,— 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 856 050 856 050 268 750 268 750 198 000 ,— 198 000 ,— 2 4 ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION 299 000 299 000 415 000 415 000 271 799,88 271 799,88 2 5 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 384 000 1 384 000 1 354 000 1 354 000 1 282 965,32 1 282 965,32 2 6 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 425 000 425 000 405 000 405 000 390 000 ,— 390 000 ,— 2 7 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 314 000 314 000 355 000 355 000 276 000 ,— 276 000 ,— 2 8 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING p.m. p.m. — — 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 8 267 050 8 267 050 6 996 750 6 996 750 6 611 331,20 6 611 331,20 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 393 176 799 426 500 000 339 940 904,64 608 782 615,78 265 593 480,95 530 022 035,93 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER 6 468 000 9 000 000 5 497 000 28 000 000 6 754 310,85 8 575 606,14 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO 6 693 000 6 500 000 12 460 000 12 700 000 6 367 221,45 5 861 571,98 3 4 ANDRE UDGIFTER 8 477 000 8 000 000 4 860 000 5 000 000 2 031 474,06 2 299 628,78 3 5 OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 142 000 000 130 000 000 145 000 000 125 000 000 143 439 650,19 119 127 078,69 3 6 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT p.m. p.m. p.m. p.m. 14 248 373,45 0 ,— Titel 3 - I alt 556 814 799 580 000 000 507 757 904,64 779 482 615,78 438 434 510,95 665 885 921,52 TILSAMMEN 610 934 879,32 634 120 080,32 562 097 654,64 833 822 365,78 487 047 330,18 714 498 740,75

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2017 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 3 1 1 — — — AD 13 14 7 14 5 13 4 AD 12 15 17 16 8 17 8 AD 11 4 21 5 19 5 12 AD 10 — 26 3 27 3 30 AD 9 — 35 1 20 2 18 AD 8 1 40 — 34 — 20 AD 7 — 28 — 47 — 57 AD 6 1 28 — 40 — 30 AD 5 1 — — — — — AD i alt 39 204 40 201 40 180 AST 11 4 — 3 — 3 — AST 10 2 — 3 — 3 — AST 9 3 — 3 — 3 — AST 8 2 1 1 — 1 — AST 7 1 1 3 — 1 — AST 6 — 8 1 3 2 2 AST 5 — 12 1 13 3 9 AST 4 — 5 — 11 — 14 AST 3 — 1 — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt 12 28 15 27 16 26 I alt 51 232 55 228 56 206 Tilsammen 283 283 262

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter