DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/425

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2006

(2006/158/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Afsnit 1 i alt 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— 2 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Afsnit 2 i alt 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 650 000 530 000 536 550,— Afsnit 3 i alt 650 000 530 000 536 550,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Afsnit 5 i alt 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 6 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 6 0 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 550 000 250 000 91 102,15 Afsnit 6 i alt 550 000 250 000 91 102,15 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. — 0,— Afsnit 7 i alt p.m. — 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 900 000 300 000 540 870,17 Afsnit 9 i alt 900 000 300 000 540 870,17 TILSAMMEN 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31

AFSNIT 1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Opkrævede gebyrer 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— KAPITEL 1 0 I ALT 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Afsnit 1 i alt 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— KAPITEL 1 0 — PROVENU AF YDEDE TJENESTER

KAPITEL 1 0 —

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0 0

Opkrævede gebyrer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 83 580 000 77 455 000 67 350 400,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1), ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2743/98 (EFT L 345 af 19.12.1998, s. 3).

AFSNIT 2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab 30 000 000 25 400 000 24 500 000,— 2 0 1 Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27 KAPITEL 2 0 I ALT 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Afsnit 2 i alt 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 30 000 000 25 400 000 24 500 000,—

Anmærkninger

På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel B5-3 1 2 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag.

2 0 1

Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27

Anmærkninger

I Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme.

AFSNIT 3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag fra EØS 650 000 530 000 536 550,— 3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa p.m. p.m. 0,— KAPITEL 3 0 I ALT 650 000 530 000 536 550,— Afsnit 3 i alt 650 000 530 000 536 550,— KAPITEL 3 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

KAPITEL 3 0 —

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0 0

Bidrag fra EØS

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 650 000 530 000 536 550,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1

Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne artikel dækker bidrag fra associerede lande i Centraleuropa.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 5 2 5 2 0 Indtægter fra bankrenter 650 000 750 000 458 566,41 5 2 1 Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer 3 175 000 2 106 000 1 900 995,— 5 2 2 Indtægter fra salg af publikationer 46 000 44 000 21 677,31 5 2 3 Indtægter fra organisering af seminarer p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 2 I ALT 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Afsnit 5 i alt 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0

Indtægter fra bankrenter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 650 000 750 000 458 566,41

5 2 1

Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 3 175 000 2 106 000 1 900 995,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer.

5 2 2

Indtægter fra salg af publikationer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 46 000 44 000 21 677,31

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

5 2 3

Indtægter fra organisering af seminarer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer.

5 2 4

Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af software, der ejes af EMEA, og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over oplysninger om lægemidler.

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 6 0 6 0 0 Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser 550 000 250 000 91 102,15 6 0 1 Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 0 I ALT 550 000 250 000 91 102,15 Afsnit 6 i alt 550 000 250 000 91 102,15 KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

KAPITEL 6 0 —

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0 0

Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 550 000 250 000 91 102,15

Anmærkninger

Under denne artikel opføres specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse.

6 0 1

Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA’s bestyrelse.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 7 0 7 0 0 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år p.m. — 0,— KAPITEL 7 0 I ALT p.m. — 0,— Afsnit 7 i alt p.m. — 0,— KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 0

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af resultatet for det foregående år i overensstemmelse med artikel 16 i EMEA’s finansforordning.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter 900 000 300 000 540 870,17 KAPITEL 9 0 I ALT 900 000 300 000 540 870,17 Afsnit 9 i alt 900 000 300 000 540 870,17 TILSAMMEN 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0

Diverse indtægter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 900 000 300 000 540 870,17

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 556 000 616 000 452 083,96 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 485 000 447 000 281 256,23 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 1 099 000 1 280 000 750 171,38 1 6 SOCIAL VELFÆRD 5 000 7 000 0,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 23 000 79 000 26 342,39 1 8 FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Afsnit 1 i alt 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 2 1 UDGIFTER TIL DATABEHANDLING 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 020 000 1 602 000 626 638,89 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 759 000 907 000 561 784,12 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER 800 000 730 000 423 196,21 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 74 000 10 000 5 890,11 Afsnit 2 i alt 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Afsnit 3 i alt 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89 1 1 0 1 Familietillæg 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95 1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94 1 1 0 3 Fast godtgørelse 133 000 148 000 132 820,40 Artikel 1 1 0 i alt 25 769 000 22 352 000 18 973 293,18 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 174 000 1 581 000 2 101 198,15 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Særlige rådgivere p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Kontraktansatte 1 147 000 560 000 6,20 Artikel 1 1 1 i alt 1 321 000 2 141 000 2 101 204,35 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale 617 000 702 000 543 790,19 Artikel 1 1 2 i alt 617 000 702 000 543 790,19 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 4 000 4 000 2 578,03 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland 387 000 350 000 285 260,58 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. 56 340,16 1 1 4 3 Særlig fast tjenestegodtgørelse 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Fast godtgørelse for befordringsudgifter 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Andre godtgørelser og refusioner p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 4 i alt 394 000 357 000 346 261,13 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer 10 000 10 000 0,— 1 1 7 3 Oversættelsescentret, Luxembourg 10 000 10 000 0,— 1 1 7 4 Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne 206 000 200 000 153 500,— 1 1 7 5 Midlertidigt personale 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24 Artikel 1 1 7 i alt 1 304 000 2 005 000 1 318 656,24 1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 225 000 310 000 241 059,18 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) 20 000 33 000 12 439,34 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse 181 000 251 000 240 361,33 1 1 8 3 Flyttepenge 98 000 110 000 105 267,77 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 137 000 205 000 139 069,83 Artikel 1 1 8 i alt 661 000 909 000 738 197,45 1 1 9 Tilpasning af lønninger 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 1 1 9 1 Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 9 i alt 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 KAPITEL 1 1 I ALT 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 556 000 616 000 452 083,96 Artikel 1 3 0 i alt 556 000 616 000 452 083,96 KAPITEL 1 3 I ALT 556 000 616 000 452 083,96 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 363 000 367 000 256 277,23 1 4 1 Lægetjeneste 122 000 80 000 24 979,— KAPITEL 1 4 I ALT 485 000 447 000 281 256,23 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter 872 000 1 080 000 621 000,— 1 5 3 Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet 227 000 200 000 129 171,38 KAPITEL 1 5 I ALT 1 099 000 1 280 000 750 171,38 KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp 2 000 7 000 0,— 1 6 3 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede 3 000 p.m. 0,— KAPITEL 1 6 I ALT 5 000 7 000 0,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 23 000 79 000 26 342,39 Artikel 1 7 0 i alt 23 000 79 000 26 342,39 KAPITEL 1 7 I ALT 23 000 79 000 26 342,39 KAPITEL 1 8 1 8 2 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 1 8 2 0 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 24 000 25 000 8 559,20 Artikel 1 8 2 i alt 24 000 25 000 8 559,20 1 8 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 8 3 0 Sygeforsikring 729 000 650 000 541 937,78 1 8 3 1 Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme 186 000 186 000 138 340,04 1 8 3 2 Ansattes arbejdsløshedsforsikring 271 000 308 000 178 065,89 1 8 3 3 Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte 20 000 20 000 0,— Artikel 1 8 3 i alt 1 206 000 1 164 000 858 343,71 KAPITEL 1 8 I ALT 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Afsnit 1 i alt 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 6 — SOCIAL VELFÆRD KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et Europæisk Lægemiddelagentur (EFT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

Denne bevilling dækker grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a, samt afdeling I i bilag VII hertil.

Denne bevilling dækker familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) samt forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling dækker udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3

Fast godtgørelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 133 000 148 000 132 820,40

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling dækker den faste godtgørelse til relevant personale.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 174 000 1 581 000 2 101 198,15

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling dækker vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling dækker vederlag (herunder også overarbejdstimer) samt agenturets bidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Særlige rådgivere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne konto dækker vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere.

1 1 1 4

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 147 000 560 000 6,20

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 617 000 702 000 543 790,19

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med introduktionskurser for nyansatte samt efter- og videreuddannelse og omskoling af personalet til ny teknik, afholdelse af seminarer, informationskurser om EU-spørgsmål mv.

Bevillingen dækker også indkøb af udstyr med dokumentation samt leje af konsulenter.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 4 000 4 000 2 578,03

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling dækker:

— ydelser ved barnefødsel

— ydelser i tilfælde af en tjenestemands død: — udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet — udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted.

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 387 000 350 000 285 260,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 56 340,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 1 189,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4

Fast godtgørelse for befordringsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 1 000 892,44

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII.

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker den særlige godtgørelse, der ydes til regnskabsførere, underordnede regnskabsførere eller forskudsbestyrere.

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne bevilling dækker:

— godtgørelse til en tjenestemand på prøre i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet

— samt godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne.

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling dækker faste godtgørelser og timelønsbetaling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 10 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 3

Oversættelsescentret, Luxembourg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 10 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 4

Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 206 000 200 000 153 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5

Midlertidigt personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24

Anmærkninger

Denne bevilling dækker:

— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere

— udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov

— reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet

— udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden samt

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 225 000 310 000 241 059,18

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling dækker følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 33 000 12 439,34

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling dækker rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 181 000 251 000 240 361,33

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling dækker bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 3

Flyttepenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 98 000 110 000 105 267,77

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling dækker flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 137 000 205 000 139 069,83

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling dækker dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9

Tilpasning af lønninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling dækker udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Denne bevilling dækker virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for relevant personale.

Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 556 000 616 000 452 083,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling dækker befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 363 000 367 000 256 277,23

Anmærkninger

Denne bevilling dækker driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse.

Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand.

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 122 000 80 000 24 979,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling dækker, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2

Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 872 000 1 080 000 621 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 3

Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 227 000 200 000 129 171,38

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL VELFÆRD

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 7 000 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling dækker udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til småbørnscentre og børnehaver.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:

— relevant personale i aktiv tjeneste

— ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse

— børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud

— børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber

— børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 23 000 79 000 26 342,39

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler agenturet.

Udgifterne kan være afholdt individuelt af ansatte, som led i udførelsen af deres arbejde, eller som en del af agenturets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 2

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 24 000 25 000 8 559,20

Anmærkninger

Denne bevilling dækker delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 8 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 729 000 650 000 541 937,78

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til sygesikring (3,4 % af grundlønnen).

1 8 3 1

Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 186 000 186 000 138 340,04

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling dækker arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,67 % af grundlønnen) og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område.

1 8 3 2

Ansattes arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 271 000 308 000 178 065,89

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling dækker risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte.

1 8 3 3

Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 20 000 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling dækker overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11 2 0 1 Forsikringer 392 000 364 000 294 003,35 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 519 000 448 000 366 782,25 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 539 000 470 000 368 730,62 2 0 4 Indretning af lokaler 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 539 000 963 000 102 764,86 2 0 8 Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning 69 000 542 000 248 819,02 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 1 920 000 1 744 000 1 105 000,— KAPITEL 2 0 I ALT 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 KAPITEL 2 1 2 1 1 Vedligeholdelse af datanet og -udstyr 2 1 1 0 Nye indkøb af hardware til agenturets drift 892 000 819 000 857 673,10 2 1 1 1 Nye indkøb af software til agenturets drift 294 000 130 000 541 995,16 2 1 1 2 Udskiftning af hardware og software til agenturets drift 245 000 p.m. 6 604,31 2 1 1 3 Leje af hardware og software til agenturets drift p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift 1 480 000 1 449 000 661 945,30 2 1 1 5 Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift 1 357 000 758 000 499 199,64 Artikel 2 1 1 i alt 4 268 000 3 156 000 2 567 417,51 2 1 2 Datanet og -udstyr til konkrete projekter 2 1 2 0 Nye indkøb af hardware til konkrete projekter 110 000 321 000 650 881,58 2 1 2 1 Nye indkøb af software til konkrete projekter 110 000 431 000 2 422 302,86 2 1 2 2 Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Leje af hardware og software til konkrete projekter p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14 2 1 2 5 Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90 Artikel 2 1 2 i alt 7 374 000 6 266 000 11 397 039,48 KAPITEL 2 1 I ALT 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk materiel og tekniske installationer 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer 95 000 7 000 15 529,83 2 2 0 1 Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer 22 000 516 000 0,— 2 2 0 2 Leje af teknisk materiel og tekniske installationer 1 000 1 500 0,— 2 2 0 3 Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer 456 000 345 000 224 422,52 Artikel 2 2 0 i alt 574 000 869 500 239 952,35 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar 49 000 438 000 65 997,54 2 2 1 1 Fornyelse af inventar 96 000 8 000 172 895,52 2 2 1 2 Leje af inventar p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 1 i alt 145 000 446 000 238 893,06 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Førstegangsanskaffelser af transportmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Fornyelse af transportmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Leje af transportmateriel 1 000 4 500 415,10 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 3 i alt 1 000 4 500 415,10 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 71 000 65 000 43 870,56 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 229 000 217 000 103 507,82 2 2 5 4 Vedligeholdelse af dokumenter p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 5 i alt 300 000 282 000 147 378,38 KAPITEL 2 2 I ALT 1 020 000 1 602 000 626 638,89 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 260 000 266 000 194 226,52 Artikel 2 3 0 i alt 260 000 266 000 194 226,52 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 64 000 90 000 71 000,— 2 3 2 1 Kursdifferencer p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. 0,— Artikel 2 3 2 i alt 64 000 90 000 71 000,— 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 98 000 200 000 83 507,67 Artikel 2 3 3 i alt 98 000 200 000 83 507,67 2 3 4 Skadeserstatning 2 3 4 0 Skadeserstatning 20 000 20 000 0,— Artikel 2 3 4 i alt 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 2 000 2 000 1 313,31 2 3 5 3 Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde 62 000 55 000 32 775,35 2 3 5 4 Arkivering af dokumenter 140 000 151 000 90 444,09 2 3 5 8 Driftsstabilitet 86 000 102 000 68 602,62 2 3 5 9 Andre driftsudgifter 2 000 1 000 0,— Artikel 2 3 5 i alt 292 000 311 000 193 135,37 2 3 9 Publikationer 2 3 9 0 Publikationer 25 000 20 000 19 914,56 Artikel 2 3 9 i alt 25 000 20 000 19 914,56 KAPITEL 2 3 I ALT 759 000 907 000 561 784,12 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 245 000 291 000 173 721,48 Artikel 2 4 0 i alt 245 000 291 000 173 721,48 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsomkostninger 518 000 402 000 197 396,45 2 4 1 1 Telekommunikationsudstyr og -materiel 37 000 37 000 52 078,28 Artikel 2 4 1 i alt 555 000 439 000 249 474,73 KAPITEL 2 4 I ALT 800 000 730 000 423 196,21 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 2 5 0 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 10 000 10 000 5 890,11 2 5 0 1 Medlemskab af fora 64 000 — 0,— Artikel 2 5 0 i alt 74 000 10 000 5 890,11 KAPITEL 2 5 I ALT 74 000 10 000 5 890,11 Afsnit 2 i alt 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter.

2 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 392 000 364 000 294 003,35

Anmærkninger

Denne bevilling dækker betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 519 000 448 000 366 782,25

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 539 000 470 000 368 730,62

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensemidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse.

Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 539 000 963 000 102 764,86

Anmærkninger

Denne bevilling dækker forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv.

Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8

Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 69 000 542 000 248 819,02

Anmærkninger

Denne artikel dækker udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger.

Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter.

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 920 000 1 744 000 1 105 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter med tilknytning til bygninger, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i kapitel 20, især administrationsomkostninger vedrørende bygninger med flere lejere, udgifter til bygningsovervågning og forskellige serviceydelser (renovation mv.).

KAPITEL 2 1 —

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 1

Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0

Nye indkøb af hardware til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 892 000 819 000 857 673,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift.

2 1 1 1

Nye indkøb af software til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 294 000 130 000 541 995,16

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 2

Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 245 000 p.m. 6 604,31

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 3

Leje af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets normale drift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 1 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 480 000 1 449 000 661 945,30

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 1 0 til 2 1 1 3.

2 1 1 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 357 000 758 000 499 199,64

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift.

2 1 2

Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0

Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 110 000 321 000 650 881,58

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.

2 1 2 1

Nye indkøb af software til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 110 000 431 000 2 422 302,86

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 2

Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 3

Leje af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 2 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3.

2 1 2 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske installationer

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 95 000 7 000 15 529,83

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning.

Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1

Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 22 000 516 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg.

Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede.

2 2 0 2

Leje af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 1 500 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 3

Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 456 000 345 000 224 422,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel opført under konto 2 2 0 0 til 2 2 0 1. Den dækker også f.eks. leasingaftaler om fotokopiering og andet teknisk udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

Den dækker ligeledes vedligeholdelse og reparation af installationer og materiel til handicappede.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 49 000 438 000 65 997,54

Anmærkninger

Denne bevilling dækker køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 96 000 8 000 172 895,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af opslidte og forældede møbler.

2 2 1 2

Leje af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af inventar.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker førstegangsanskaffelser af køretøjer.

2 2 3 1

Fornyelse af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af køretøjer, der i løbet af året når et kilometertal, der retfærdiggør udskiftning.

2 2 3 2

Leje af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 4 500 415,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 71 000 65 000 43 870,56

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, kataloger).

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 229 000 217 000 103 507,82

Anmærkninger

Denne bevilling dækker abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester.

2 2 5 4

Vedligeholdelse af dokumenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 260 000 266 000 194 226,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 64 000 90 000 71 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger).

2 3 2 1

Kursdifferencer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker valutakurstab, som agenturet har pådraget sig i forbindelse med forvaltningen af budgettet, for så vidt disse tab ikke kan modregnes af valutakursgevinster.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 98 000 200 000 83 507,67

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet.

Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet.

2 3 4

Skadeserstatning

2 3 4 0

Skadeserstatning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 20 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker skadeserstatninger.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 1 313,31

Anmærkninger

Denne bevilling dækker diverse forsikringer (i forbindelse med tjenesterejser, revisorer mv.) samt de udgifter til forsikringer, der er fastsat i artikel 64 i agenturets finansforordning.

2 3 5 3

Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 62 000 55 000 32 775,35

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler.

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 140 000 151 000 90 444,09

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger.

2 3 5 8

Driftsstabilitet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 86 000 102 000 68 602,62

Anmærkninger

Denne bevilling dækker samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen.

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 1 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker visse driftsudgifter, der ikke specielt er opført under andre konti.

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 20 000 19 914,56

Anmærkninger

Denne bevilling dækker publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 245 000 291 000 173 721,48

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 518 000 402 000 197 396,45

Anmærkninger

Denne bevilling dækker faste abonnementsafgifter og udgifter ved brugen af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 37 000 37 000 52 078,28

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 10 000 5 890,11

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1

Medlemskab af fora

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 64 000 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til medlemskabsgebyrer for deltagelse i fora om udveksling af erfaringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Godtgørelse til personer, der deltager i møder 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10 3 0 0 1 Tolkning 48 000 36 000 124 442,— 3 0 0 2 Forplejning 115 000 115 000 93 500,— 3 0 0 3 Andre driftsudgifter 5 000 5 000 0,— Artikel 3 0 0 i alt 6 731 000 6 133 000 5 346 339,10 3 0 1 Evaluering af medicinalvarer 3 0 1 0 Evaluering af medicinalvarer 35 258 000 30 732 000 28 866 966,— 3 0 1 1 Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme 3 876 000 5 485 000 2 789 360,— 3 0 1 2 Særlige aktiviteter 425 000 775 000 352 020,— Artikel 3 0 1 i alt 39 559 000 36 992 000 32 008 346,— 3 0 2 Oversættelsesudgifter 3 0 2 0 Oversættelsescentret, Luxembourg 2 229 000 981 000 801 165,75 3 0 2 1 Andre oversættelser 716 000 63 000 308 680,— Artikel 3 0 2 i alt 2 945 000 1 044 000 1 109 845,75 3 0 3 Undersøgelser og konsulenter 3 0 3 0 Undersøgelser og konsulenter 170 000 200 000 80 239,02 Artikel 3 0 3 i alt 170 000 200 000 80 239,02 3 0 4 Publikationer 3 0 4 0 Information og publikationer 194 000 255 000 141 389,21 Artikel 3 0 4 i alt 194 000 255 000 141 389,21 3 0 5 Fællesskabsprogrammer 3 0 5 0 Fællesskabsprogrammer 550 000 250 000 0,— Artikel 3 0 5 i alt 550 000 250 000 0,— KAPITEL 3 0 I ALT 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Afsnit 3 i alt 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Godtgørelse til personer, der deltager i møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 0 0 1

Tolkning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 48 000 36 000 124 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 0 2

Forplejning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 115 000 115 000 93 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til forplejning i forbindelse med møder.

3 0 0 3

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker andre udgifter i forbindelse med møder.

3 0 1

Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0

Evaluering af medicinalvarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 258 000 30 732 000 28 866 966,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til konsulenter og medkonsulenter i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

Den dækker også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 1

Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 876 000 5 485 000 2 789 360,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

For så vidt angår lægemidler til sjældne sygdomme, dækker den også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 2

Særlige aktiviteter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 425 000 775 000 352 020,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til særlige aktiviteter i overensstemmelse med gældende afgørelse truffet af bestyrelsen.

3 0 2

Oversættelsesudgifter

3 0 2 0

Oversættelsescentret, Luxembourg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 229 000 981 000 801 165,75

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 1

Andre oversættelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 716 000 63 000 308 680,—

3 0 3

Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0

Undersøgelser og konsulenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 170 000 200 000 80 239,02

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter.

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information og publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 194 000 255 000 141 389,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter og omkostninger til fremme og formidling af EMEA’s aktiviteter samt publikationer i forbindelse med udbudsprocedurer.

3 0 5

Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0

Fællesskabsprogrammer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 550 000 250 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker de fornødne udgifter til gennemførelse af fællesskabsprogrammer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, de videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter.

AFSNIT 9

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 9 0 9 0 0 Andre udgifter p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 0 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76 KAPITEL 9 0 — FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

KAPITEL 9 0 —

FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

9 0 0

Andre udgifter