DA Den Europæiske Unions Tidende C 91/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 026 500 20 044 530 19 850 000,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 118 000 100 000 0,— Afsnit 1 i alt 20 144 500 20 144 530 19 850 000,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 2 805 4 522,81 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 133 010 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 135 815 4 522,81 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 0,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR — 248 467 0,— Afsnit 5 i alt — 248 467 0,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 85 335,23 Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 85 335,23 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 144 500 20 528 812 19 939 858,04

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Bevillinger 2012 Gennemførelse 2011 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 190 800 13 190 800 12 815 370 12 815 370 12 158 821,46 12 158 821,46 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 114 000 114 000 150 899 150 899 134 384,82 134 384,82 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 197 100 197 100 227 290 227 290 148 059,99 148 059,99 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 71 600 71 600 39 345 39 345 92 350,94 92 350,94 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 15 500,— 15 500,— 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 585 500 13 585 500 13 244 904 13 244 904 12 549 117,21 12 549 117,21 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 529 296 529 296 510 783 510 783 465 075,67 465 075,67 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 641 154 641 154 765 596 765 596 672 298,53 672 298,53 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 105 600 105 600 43 300 43 300 54 794,24 54 794,24 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 81 950 81 950 69 171 69 171 128 850,88 128 850,88 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 38 000 38 000 30 100 30 100 26 726,15 26 726,15 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 108 000 108 000 110 000,— 110 000,— Afsnit 2 i alt 1 496 000 1 496 000 1 526 950 1 526 950 1 457 745,47 1 457 745,47 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 014 000 1 014 000 962 102 916 500 1 021 896,86 1 341 586,64 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 173 000 3 173 000 3 536 598 3 627 600 3 631 291,— 3 690 833,18 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 876 000 876 000 873 976 828 576 877 340,74 845 844,75 Afsnit 3 i alt 5 063 000 5 063 000 5 372 676 5 372 676 5 530 528,60 5 878 264,57 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER — — — — 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 135 815 135 815 157 797,35 157 797,35 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 135 815 135 815 157 797,35 157 797,35 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER — — 66 542 66 542 0,— 0,— 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE — — 117 067 117 067 0,— 0,— 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER — — 63 926 63 926 0,— 0,— 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 — — — — 0,— 0,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 — — 932 932 0,— 0,— 5 6 FINANSIEL REVISION — — — — 0,— 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — — — — 0,— 0,— Afsnit 5 i alt — — 248 467 248 467 0,— 0,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — 0,— 0,— Afsnit 8 i alt — — — — 0,— 0,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — 0,— 0,— Afsnit 9 i alt — — — — 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — 0,— 0,— Afsnit 10 i alt — — — — 0,— 0,— TILSAMMEN 20 144 500 20 144 500 20 528 812 20 528 812 19 695 188,63 20 042 924,60

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2013 2014 Udestående forpligtelser fra før 2013 180 000 180 000 — Bevillinger 2013 1 014 000 834 000 180 000 I alt 1 194 000 1 014 000 180 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2013 2014 Udestående forpligtelser fra før 2013 1 605 000 1 605 000 — Bevillinger 2013 3 173 000 1 568 000 1 605 000 I alt 4 778 000 3 173 000 1 605 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2013 2014 Udestående forpligtelser fra før 2013 181 000 181 000 — Bevillinger 2013 876 000 695 000 181 000 I alt 1 057 000 876 000 181 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2013 2012 Besatte stillinger pr. 31. december 2011 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 10 — 9 — 5 AD 11 — 8 — 9 — 14 AD 10 — 3 — 4 — 1 AD 9 — 12 — 11 — 10 AD 8 — 6 — 4 — 6 AD 7 — 15 — 17 — 16 AD 6 — 3 — — 1 AD 5 — — 2 — 1 Subtotal AD — 62 — 61 — 55 AST 11 — — — — AST 10 — 7 — 4 — AST 9 — 3 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 5 — 4 AST 7 — 7 — 6 — 8 AST 6 — 1 — 4 — 3 AST 5 — 6 — 3 — 3 AST 4 — 1 — 5 — 3 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — — — 3 AST 1 — — — — Subtotal AST — 34 — 35 — 35 I alt — 96 — 96 — 90





Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2011 2012 2013 FG IV 4 4 4 FG III 15 20 21 FG II 13 12 10 FG I I alt 32 36 35 Lokalt ansatte 2 2 2 Udstationerede nationale eksperter 1 2 2 I alt 35 40 39

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2013 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.