Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 407/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 37 644 000 37 644 000 36 797 500 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 5 128 500 5 128 500 3 967 300 Titel 1 - Ialt 42 772 500 42 772 500 40 764 800 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 664 600 664 600 764 300 Titel 3 - Ialt 664 600 664 600 764 300 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 624 750 624 750 609 050 Titel 4 - Ialt 624 750 624 750 609 050 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 3 015 250 3 015 250 3 612 254 Titel 5 - Ialt 3 015 250 3 015 250 3 612 254 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 47 077 100 47 077 100 45 750 404

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 889 500 26 889 500 25 890 600 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 104 100 104 100 82 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 456 300 456 300 262 200 1 5 MOBILITET p.m. p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 86 500 86 500 84 900 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 27 538 900 27 538 900 26 322 200 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 116 700 3 116 700 3 032 300 2 1 DATABEHANDLING 3 958 300 3 958 300 3 428 600 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 54 000 54 000 54 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 260 200 260 200 245 500 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 261 500 261 500 153 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 37 000 37 000 8 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 59 000 59 000 57 500 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - Ialt 7 846 700 7 846 700 7 079 400 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 10 830 000 10 830 000 10 610 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 673 200 673 200 722 800 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 188 300 188 300 370 900 Titel 3 - Ialt 11 691 500 11 691 500 11 703 700 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 645 104 Titel 10 - Ialt p.m. p.m. 645 104 TILSAMMEN 47 077 100 47 077 100 45 750 404

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 1 — — 1 1 1 AD 13 1 1 1 — — — AD 12 16 17 6 11 11 7 AD 11 8 7 9 5 4 3 AD 10 8 8 5 5 5 6 AD 9 5 4 5 13 12 5 AD 8 0 1 8 21 21 15 AD 7 5 6 4 26 24 15 AD 6 1 1 2 8 12 24 AD 5 — — 1 — — 12 I alt AD 45 45 41 90 90 88 AST 11 — — — — — — AST 10 1 — — — — — AST 9 3 4 2 1 — — AST 8 1 1 2 2 2 2 AST 7 0 0 2 4 5 2 AST 6 1 1 1 7 6 5 AST 5 1 1 1 20 19 13 AST 4 — — 1 12 12 12 AST 3 — — — 3 5 8 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — I alt AST 7 7 9 49 49 43 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — 1 1 — AST/SC2 — — — 1 1 2 AST/SC1 — — — — — — I alt AST/SC — — — 2 2 2 I alt 52 52 50 141 141 133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter