C 408/8

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 408/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 28 130 616 28 130 616 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 2 251 661 2 251 661 Titel 1 - Ialt 30 382 277 30 382 277 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 79 569 824 79 569 824 Titel 2 - Ialt 79 569 824 79 569 824 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 2 329 150 2 329 150 Titel 3 - Ialt 2 329 150 2 329 150 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 771 836 1 988 534 2 760 370 Titel 6 - Ialt 771 836 1 988 534 2 760 370 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 113 053 087 1 988 534 115 041 621

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 Personale 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 70 609 236 70 609 236 70 609 236 70 609 236 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 723 525 723 525 723 525 723 525 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 31 000 31 000 31 000 31 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 939 729 1 939 729 1 939 729 1 939 729 1 5 UDDANNELSE 563 000 563 000 563 000 563 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 408 501 1 408 501 1 408 501 1 408 501 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 75 274 991 75 274 991 75 274 991 75 274 991 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 450 952 7 450 952 7 450 952 7 450 952 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 767 801 6 767 801 6 767 801 6 767 801 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 343 000 343 000 343 000 343 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 252 117 252 117 252 117 252 117 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 9 702 9 702 9 702 9 702 Titel 2 - Ialt 14 823 572 14 823 572 14 823 572 14 823 572 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 13 936 494 13 936 494 13 936 494 13 936 494 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 644 000 922 002 644 000 922 002 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 741 000 600 000 741 000 Titel 3 - Ialt 15 180 494 15 599 496 15 180 494 15 599 496 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 433 576 2 433 576 2 433 576 2 433 576 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 2 433 576 2 433 576 2 433 576 2 433 576 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 2 949 616 2 949 616 2 949 616 2 949 616 Titel 5 - Ialt 2 949 616 2 949 616 2 949 616 2 949 616 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 771 836 771 836 1 988 534 1 988 534 2 760 370 2 760 370 Titel 6 - Ialt 771 836 771 836 1 988 534 1 988 534 2 760 370 2 760 370 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 1 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — BIOCIDER p.m. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Titel 9 - Ialt p.m. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 TILSAMMEN 111 434 085 113 053 087 3 188 534 1 988 534 114 622 619 115 041 621

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 6 — 5 — 6 AD 13 — 16 — 9 — 16 AD 12 — 21 — 8 — 21 AD 11 — 32 — 21 — 32 AD 10 — 46 — 35 — 46 AD 9 — 65 — 47 — 66 AD 8 — 62 — 55 — 64 AD 7 — 62 — 85 — 59 AD 6 — 35 — 66 — 27 AD 5 — 13 — 12 — 17 I alt AD — 358 — 343 — 354 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 8 — 3 — 8 AST 7 — 12 — 6 — 13 AST 6 — 20 — 12 — 21 AST 5 — 23 — 21 — 23 AST 4 — 25 — 27 — 26 AST 3 — 13 — 15 — 13 AST 2 — 4 — 17 — 1 AST 1 — — — — — — I alt AST — 109 — 103 — 109 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 467 — 446 — 463 Tilsammen 467 446 463

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter