DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/339

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007

(2007/289/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Afsnit 1 i alt 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— 2 TILSKUD 2 0 INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Afsnit 3 i alt 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 12 000 12 000 257 598,84 Afsnit 5 i alt 12 000 12 000 257 598,84 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE 15 000 15 000 36 008,43 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 36 008,43 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 280 000 298 000 360 095,28 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. 0,— 9 3 FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN 172 122 327 878 0,— Afsnit 9 i alt 452 122 625 878 360 095,28 TILSAMMEN 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65

AFSNIT 1

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Opkrævede gebyrer 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— KAPITEL 1 0 I ALT 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Afsnit 1 i alt 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER

KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER

1 0 0 Opkrævede gebyrer

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 9 026 000 8 395 000 8 848 080,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2039/2005 (EUT L 328 af 15.12.2005, s. 33).

Sortsmyndighedens indtægter er sammensat af gebyrer fra ansøgere, der ansøger om en EF-sortsbeskyttelse, og fra andre parter, som deltager i en procedure.

AFSNIT 2

TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra artikel 17 04 05 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0 Tilskud fra artikel 17 04 05

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38), særlig artikel 108, stk. 3.

Tilskud under teksten »plantebeskyttelsesforanstaltninger«.

AFSNIT 3

RESERVE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 KAPITEL 3 0 I ALT 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Afsnit 3 i alt 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 KAPITEL 3 0 — RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

KAPITEL 3 0 — RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at skabe balance mellem indtægter og betalingsbevillinger.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 5 0 12 000 12 000 257 598,84 KAPITEL 5 0 I ALT 12 000 12 000 257 598,84 Afsnit 5 i alt 12 000 12 000 257 598,84 KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 12 000 12 000 257 598,84

Anmærkninger

Provenu af ydelser leveret mod vederlag og/eller indtægter som følge af godtgørelse af afholdte udgifter.

AFSNIT 6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 6 0 15 000 15 000 36 008,43 KAPITEL 6 0 I ALT 15 000 15 000 36 008,43 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 36 008,43 KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 15 000 15 000 36 008,43

Anmærkninger

Bidrag til fællesskabsprogrammer, godtgørelse af udgifter, provenu af ydelser mod vederlag.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 9 1 280 000 298 000 360 095,28 KAPITEL 9 1 I ALT 280 000 298 000 360 095,28 KAPITEL 9 2 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 2 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 3 172 122 327 878 0,— KAPITEL 9 3 I ALT 172 122 327 878 0,— Afsnit 9 i alt 452 122 625 878 360 095,28 TILSAMMEN 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65 KAPITEL 9 1 — RENTER AF KONTI KAPITEL 9 2 — GAVER OG ARV KAPITEL 9 3 — FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN

KAPITEL 9 1 — RENTER AF KONTI

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 280 000 298 000 360 095,28

Anmærkninger

Renter af konti.

KAPITEL 9 2 — GAVER OG ARV

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

KAPITEL 9 3 — FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 172 122 327 878 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at modtage tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til de forskellige EF-institutioner/-organer til gennemførelse af aktioner med henblik på at fremme Tyrkiets og Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union. For EF-Sortsmyndighedens vedkommende er der tale om, at disse to lande skal deltage i de arbejdsopgaver, der udføres inden for sortsbeskyttelse.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 1 4 ANDRE YDELSER 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 1 5 SOCIALE YDELSER 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Afsnit 1 i alt 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 2 1 DATABEHANDLING 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Afsnit 2 i alt 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 3 7 PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 3 GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 14 110 000 12 899 400 13 033 780 11 178 400 11 105 040,65 11 105 040,65

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 1 1 1 1 0 Udgifter vedrørende tjenstgørende personale 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 KAPITEL 1 1 I ALT 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 KAPITEL 1 2 1 2 0 Efteruddannelse 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 KAPITEL 1 2 I ALT 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejser og befordring 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 KAPITEL 1 3 I ALT 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 KAPITEL 1 4 1 4 0 Vikarer, administrativ teknisk bistand 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 KAPITEL 1 4 I ALT 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 KAPITEL 1 5 1 5 0 Ekstraordinær bistand og sociale foranstaltninger 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 KAPITEL 1 5 I ALT 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 KAPITEL 1 7 I ALT 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Afsnit 1 i alt 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og i henhold til stillingsfortegnelsen er denne bevilling bestemt til at dække:

— grundlønninger

— familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg)

— udlandstillæg og særligt udlandstillæg

— faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C

— arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

— udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner

— honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar

— arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen

— arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker

— arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

— godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

— ydelser ved barnefødsel

— ydelser ved dødsfald

— rejseudgifter

— bolig- og/eller befordringstilskud

— særlig fast tjenestegodtgørelse

— godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste

— afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt

— godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte)

— Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.)

— udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer

— bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden

— flytteudgifter

— dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested

— virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten

— eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret

— udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer

— godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler

— udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

1 2 0 Efteruddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af sprogkurser, informationsmøder ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, faglig efter- og videreuddannelse, kurser i anvendelse af moderne metoder, seminarer osv.

Bevillingen dækker også udgifter til indkøb af fornødent materiel og dokumentation samt udgifter til benyttelse af eksperter i organisationsprincipper.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejser og befordring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af Sortsmyndighedens vedtægtsmæssige personale og af nationale eller internationale eksperter og embedsmænd, der gør midlertidig tjeneste ved Sortsmyndigheden.

KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER

1 4 0 Vikarer, administrativ teknisk bistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med:

— vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv.

— personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler.

KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER

1 5 0 Ekstraordinær bistand og sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation)

— udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter)

— støtte til sportsklubber og kulturforeninger

— støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.)

— andre tilskud

— støtte til handicappet personale

— familietilskud

— udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale

— juridisk bistand.

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af udgifter, som bemyndigede personer måtte have pådraget sig ved opfyldelsen af receptions- og repræsentationsforpligtelser på vegne af Sortsmyndigheden i tjenestens interesse.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 2 0 2 0 0 Udgifter vedrørende ejendommene 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 KAPITEL 2 0 I ALT 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 KAPITEL 2 1 2 1 0 Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 KAPITEL 2 1 I ALT 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 KAPITEL 2 2 2 2 0 Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 KAPITEL 2 2 I ALT 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 KAPITEL 2 3 2 3 0 Løbende administrative driftsudgifter 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 KAPITEL 2 3 I ALT 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og telekommunikationsafgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 KAPITEL 2 4 I ALT 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 KAPITEL 2 5 I ALT 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 KAPITEL 2 6 2 6 0 Interne revisioner og evalueringer 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— KAPITEL 2 6 I ALT 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Afsnit 2 i alt 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM

2 0 0 Udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter

— betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden

— udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning

— vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne

— indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv.

— forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

— udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

— udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder

— udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer

— udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom: — vedligeholdelse af eksisterende udstyr — installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) — køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv.

— udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger

— udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

— udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv.

— omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf

— køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer

— udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel

— anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker

— indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.)

— udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0 Løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater

— bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne

— tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner

— udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser

— udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser

— Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand

— diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.)

— udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder

— udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen

— betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

2 4 0 Porto og telekommunikationsafgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post

— faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger

— udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur

— aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande

— udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

2 6 0 Interne revisioner og evalueringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med interne revisioner og evalueringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 0 Gebyrer til afprøvningsmyndigheder (EU og andre) 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 KAPITEL 3 0 I ALT 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 KAPITEL 3 1 3 1 0 Udgifter til kompetente organer (EU og andre) p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITEL 3 1 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Erhvervelse af andre afprøvningsrapporter 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 KAPITEL 3 2 I ALT 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 KAPITEL 3 3 3 3 0 Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— KAPITEL 3 3 I ALT p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 KAPITEL 3 4 I ALT 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tekniske undersøgelser 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 KAPITEL 3 5 I ALT 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 KAPITEL 3 6 3 6 0 Særlige rådgivere 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 KAPITEL 3 6 I ALT 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 KAPITEL 3 7 3 7 0 Flerlandeprogram for Tyrkiet og Kroatien 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— KAPITEL 3 7 I ALT 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 KAPITEL 3 0 — GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE KAPITEL 3 7 — PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN

KAPITEL 3 0 — GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

3 0 0 Gebyrer til afprøvningsmyndigheder (EU og andre)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse.

KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

3 1 0 Udgifter til kompetente organer (EU og andre)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter som grundlag for den tekniske afprøvning, der udføres af de kompetente organer efter anmodning fra Sortsmyndigheden.

KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

3 2 0 Erhvervelse af andre afprøvningsrapporter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen at dække køb af undersøgelsesrapporter, der stilles til rådighed for Sortsmyndigheden med henblik på tekniske afprøvninger, som allerede er udført, eller som i visse tilfælde allerede er under udførelse.

KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 3 0 Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,—

Anmærkninger

Undersøgelse af forslag til betegnelse af plantesort (artikel 54, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38)).

KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

3 4 0 Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.)

— udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

3 5 0 Tekniske undersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelse af specialiserede tekniske undersøgelser (tekniske undersøgelser, teknisk-finansielle analyser osv.).

KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE

3 6 0 Særlige rådgivere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og udgifter til rejser og ophold for medlemmerne af appelkammeret.

KAPITEL 3 7 — PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN

3 7 0 Flerlandeprogram for Tyrkiet og Kroatien

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Ny artikel

Begrundelsen for at oprette denne artikel er EF-Sortsmyndighedens deltagelse i »flerlandeprogrammet for Tyrkiet og Kroatien«, som Det Europæiske Fællesskab har indført. Denne artikel er bestemt til at modtage bevillinger, som skal anvendes til at fremme disse to landes deltagelse i de arbejdsopgaver, der udføres inden for sortsbeskyttelse.

AFSNIT 10

ØVRIGE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 10 0 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 0 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 1 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 1 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 2 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 2 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 3 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 10 3 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 14 110 000 13 033 780 11 105 040,65 KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER KAPITEL 10 2 — BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET KAPITEL 10 3 — GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 10 2 — BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 10 3 — GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Stillingsfortegnelse for 2007