C 449/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 449/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 28 130 616 –1 628 330 26 502 286 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 2 251 661 2 251 661 Titel 1 - Ialt 30 382 277 –1 628 330 28 753 947 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 79 569 824 –2 322 000 77 247 824 Titel 2 - Ialt 79 569 824 –2 322 000 77 247 824 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 2 329 150 2 329 150 Titel 3 - Ialt 2 329 150 2 329 150 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 2 760 370 2 760 370 Titel 6 - Ialt 2 760 370 2 760 370 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 115 041 621 –3 950 330 111 091 291

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 Personale 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 70 609 236 70 609 236 –1 065 920 –1 065 920 69 543 316 69 543 316 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 723 525 723 525 38 800 38 800 762 325 762 325 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 31 000 31 000 –31 000 –31 000 0 0 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 939 729 1 939 729 – 227 740 – 227 740 1 711 989 1 711 989 1 5 UDDANNELSE 563 000 563 000 – 115 766 – 115 766 447 234 447 234 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 408 501 1 408 501 91 183 91 183 1 499 684 1 499 684 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 75 274 991 75 274 991 –1 310 443 –1 310 443 73 964 548 73 964 548 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 450 952 7 450 952 – 629 763 – 629 763 6 821 189 6 821 189 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 767 801 6 767 801 – 352 162 – 352 162 6 415 639 6 415 639 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 343 000 343 000 –58 429 –58 429 284 571 284 571 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 252 117 252 117 –66 096 –66 096 186 021 186 021 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 9 702 9 702 –9 048 –9 048 654 654 Titel 2 - Ialt 14 823 572 14 823 572 –1 115 498 –1 115 498 13 708 074 13 708 074 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 13 936 494 13 936 494 –1 125 528 –1 125 528 12 810 966 12 810 966 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 644 000 922 002 –75 358 –93 710 568 642 828 292 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 741 000 – 111 000 – 149 185 489 000 591 815 Titel 3 - Ialt 15 180 494 15 599 496 –1 311 886 –1 368 423 13 868 608 14 231 073 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 433 576 2 433 576 477 751 477 751 2 911 327 2 911 327 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 2 433 576 2 433 576 477 751 477 751 2 911 327 2 911 327 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 2 949 616 2 949 616 80 707 80 707 3 030 323 3 030 323 Titel 5 - Ialt 2 949 616 2 949 616 80 707 80 707 3 030 323 3 030 323 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 2 760 370 2 760 370 2 760 370 2 760 370 Titel 6 - Ialt 2 760 370 2 760 370 2 760 370 2 760 370 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 1 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — BIOCIDER 1 200 000 1 200 000 – 714 424 – 714 424 485 576 485 576 Titel 9 - Ialt 1 200 000 1 200 000 – 714 424 – 714 424 485 576 485 576 TILSAMMEN 114 622 619 115 041 621 –3 893 793 –3 950 330 110 728 826 111 091 291

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 6 — 5 — 6 AD 13 — 16 — 9 — 16 AD 12 — 21 — 8 — 21 AD 11 — 32 — 21 — 32 AD 10 — 46 — 35 — 46 AD 9 — 65 — 47 — 66 AD 8 — 62 — 55 — 64 AD 7 — 62 — 85 — 59 AD 6 — 35 — 66 — 27 AD 5 — 13 — 12 — 17 I alt AD — 358 — 343 — 354 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 8 — 3 — 8 AST 7 — 12 — 6 — 13 AST 6 — 20 — 12 — 21 AST 5 — 23 — 21 — 23 AST 4 — 25 — 27 — 26 AST 3 — 13 — 15 — 13 AST 2 — 4 — 17 — 1 AST 1 — — — — — — I alt AST — 109 — 103 — 109 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 467 — 446 — 463 Tilsammen 467 446 463

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter