C 489/7

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 489/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 357 702 000 14 574 000 372 276 000 Titel 1 - Ialt 357 702 000 14 574 000 372 276 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 55 231 000 –10 230 000 45 001 000 Titel 2 - Ialt 55 231 000 –10 230 000 45 001 000 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 65 000 65 000 Titel 5 - Ialt 65 000 65 000 6 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 6 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 4 369 000 4 369 000 Titel 7 - Ialt 4 369 000 4 369 000 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 104 000 104 000 Titel 9 - Ialt 104 000 104 000 TILSAMMEN 417 471 000 4 344 000 421 815 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 115 028 000 5 932 000 120 960 000 1 2 UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING 300 000 300 000 1 3 TJENESTEREJSER 650 000 650 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 385 000 2 385 000 1 5 UDDANNELSE 1 090 000 1 090 000 1 6 EKSTERNE TJENESTER 15 571 000 15 571 000 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 145 000 145 000 Titel 1 - Ialt 135 169 000 5 932 000 141 101 000 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 15 694 000 15 694 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 32 458 000 – 242 000 32 216 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 632 000 632 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 674 000 1 674 000 2 4 PORTO 56 000 56 000 2 5 ØVRIGE MØDER 320 000 320 000 2 6 RESTAURANT OG CATERING 1 288 000 – 222 000 1 066 000 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 2 510 000 – 246 000 2 264 000 2 8 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED 3 891 000 –1 311 000 2 580 000 Titel 2 - Ialt 58 523 000 –2 021 000 56 502 000 3 OPERATIONELLE UDGIFTER 3 0 OPERATIONELLE UDGIFTER 185 069 000 433 000 185 502 000 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 38 710 000 38 710 000 Titel 3 - Ialt 223 779 000 433 000 224 212 000 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 417 471 000 4 344 000 421 815 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 3 — 3 AD 14 — 10 — 9 AD 13 — 13 — 13 AD 12 — 50 — 45 AD 11 — 52 — 51 AD 10 — 50 — 51 AD 9 — 62 — 55 AD 8 — 77 — 71 AD 7 — 97 — 94 AD 6 — 60 — 65 AD 5 — 3 — 15 I alt AD — 477 — 472 AST 11 — 2 — 2 AST 10 — 7 — 7 AST 9 — 10 — 9 AST 8 — 13 — 10 AST 7 — 19 — 19 AST 6 — 26 — 20 AST 5 — 43 — 38 AST 4 — 42 — 46 AST 3 — 23 — 32 AST 2 — — — 2 AST 1 — — — — I alt AST — 185 — 185 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 662 — 657 Tilsammen 662 657

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2022 2021 FG IV 122 110 FG III 81 81 FG II 0 10 FG I 0- — Ekstra Kontraktansatte (*1) 20 25 FG i alt 223 226 Udstationerede nationale eksperter 30 30 I alt 253 256 (*1)

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.