DA Den Europæiske Unions Tidende L 377/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2004

(2004/874/EF)

I henhold til artikel 7 i Cedefop's afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Anmærkninger til budgetkonti findes på adressen:

http: //www.cedefop.eu.int/current_act.asp

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 14 800 000 14 500 000 13 750 000

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER

2 1 0 Lejeindtægter

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 21 000 20 000 p.m.

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDERLAG

2 2 0 Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser ydet mod vederlag

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 31 000 30 000 3 091,54

KAPITEL 2 3 — GODTGØRELSE AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0 Godtgørelse af diverse udgifter

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 20 000 20 000 8 463,18

KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER

2 4 0 Gaver og legater

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER, KURSGEVINSTER

2 5 0 Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 — 130 000 49 856,97

2 5 1 Kursgevinster

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 0 — TILSKUD ISLAND

3 0 0 Tilskud Island

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 p.m. p.m. —

KAPITEL 3 1 — TILSKUD NORGE

3 1 0 Tilskud Norge

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002 p.m. p.m. 187 407

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 0 PHARE kontrakt 01-0134.00

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002

3 2 1 PHARE kontrakt 2002/047-396

Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i personaleoversigten

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 5 145 000 4 707 740 4 609 716,7

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 550 000 471 128 498 837,2

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 675 000 616 820 625 348,06

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 47 200 41 170 42 364,58

1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 300 000 238 695 368 999,84

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 500 000 506 360 407 038,85

1 1 1 3 Praktikanter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 36 000 20 790 26 390,22

1 1 1 4 Særlige rådgivere

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. 27 961,15

1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

1 1 3 0 Sikring ved sygdom

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 180 000 165 250 159 385,45

1 1 3 1 Sikring ved ulykker og erhvervssygdomme

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 46 000 42 235 40 463,33

1 1 3 2 Sikring ved arbejdsløshed

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 25 000 23 205 21 416,31

1 1 3 3 Uddannelse eller bevarelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 1 000 200 991,55

1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 175 000 182 900 200 000

1 1 4 5 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

1 1 5 Overarbejde

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 2 000 680 —

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælp

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

1 1 7 5 Andre ydelser for oversættelsestjenesten

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 21 000 46 555 20 000

1 1 7 6 Andre ydelser samt skrivearbejde udført uden for centret

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 250 000 311 000 245 680

1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 65 000 79 775 22 000

1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 2 500 3 190 2 853,32

1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse efter flytning

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 30 000 22 620 18 831,24

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 47 000 14 055 32 543,8

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 7 200 7 300 —

1 1 9 Justeringskoefficient

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 – 285 000 – 319 358 – 351 333,98

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 296 000 280 000 240 000

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Restaurant og kantine

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 22 000 21 000 27 316,49

1 4 3 Lægetjeneste

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 35 000 26 000 26 880

1 4 4 Sprogkurser og faglig videreuddannelse

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 112 000 105 000 103 586,48

1 4 9 Andre udgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 34 000 34 300 31 500

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2 Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

1 5 2 0 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i centret

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 400 000 370 000 409 000

1 5 2 1 Ansatte fra centret, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 11 100 10 500 10 500

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Leje

2 0 0 0 Leje

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 30 000 28 565 17 700

2 0 0 1 Garanti

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 0 1 Forsikring

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 12 000 8 320 6 719,89

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 85 000 85 000 75 000

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 165 000 153 050 161 329,21

2 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 28 000 p.m. 60 828

2 0 5 Sikring af og opsyn med bygningen

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 72 000 71 915 66 200

2 0 7 Opførelse af bygninger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 0 9 Andre udgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 6 000 18 200 —

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 106 000 137 542 115 000

2 1 0 1 Udvikling af software

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 111 000 111 060 59 847,78

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 144 000 130 115 94 991

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. 5 477 4 695

2 2 0 1 Fornyelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 26 000 8 985 21 117,63

2 2 0 2 Leje af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. 1 257 7 000

2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 36 000 26 438 21 831,36

2 2 0 4 Hardware til kontorautomatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 3 000 2 429 —

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. 21 211 19 500

2 2 1 1 Fornyelser af inventar

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 12 000 8 836 11 498,52

2 2 1 2 Leje af inventar

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 Transportmateriel

2 2 3 0 Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 25 000 p.m. —

2 2 3 2 Leje af transportmateriel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. —

2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 10 000 9 000 8 805

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 4 000 3 000 4 000

2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 2 000 — 3 998,4

2 2 5 2 Abonnement på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 1 000 1 000 1 500

2 2 5 4 Udgifter til bogbinderarbejder og vedligeholdelse af bibliotekets værker

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. — —

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papir og kontorartikler

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 72 000 86 800 77 000

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 13 000 4 000 5 329,32

2 3 2 1 Kurstab

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. — —

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. — —

2 3 3 Procesomkostninger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 8 000 — 8 000

2 3 4 Skadeserstatning med renter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. — —

2 3 5 Andre administrationsudgifter

2 3 5 0 Diverse forsikringer

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 4 000 3 600 400

2 3 5 1 Tjeneste- og arbejdsbeklædning

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 2 000 1 000 1 999,51

2 3 5 3 Flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. — —

2 3 5 4 Mindre udgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 10 000 9 000 9 967,99

2 3 9 Publikationer

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 22 000 18 000 19 859,97

KAPITEL 2 4 — POST- OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 77 000 75 000 75 000

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Abonnementer og afgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 77 000 90 600 70 000

2 4 1 1 Køb og installering af telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 27 000 14 400 67 729,46

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 18 000 16 200 15 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation

3 0 0 0 Dokumentation

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 445 000 405 000 360 000

3 0 0 1 Datamatisering

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 160 000 344 000 129 991,35

3 0 1 Udbredelse af viden

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 824 000 828 000 859 999,9

3 0 2 Projekter til udvikling og samordning af forskning

3 0 2 0 Udgifter til netværk og møder

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 480 000 495 000 560 999,6

3 0 2 1 Tolkeudgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 200 000 115 000 110 000

3 0 3 Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 1 180 000 1 597 990 1 018 250,54

3 0 4 Oversættelsesudgifter

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 480 000 515 900 460 395

3 0 5 Møder i bestyrelsen

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 100 000 155 000 145 000

3 0 6 Studiebesøg — Fællesskabsprogram for Erhvervsuddannelsesansvarlige

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39

KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 3 2 — SÆRLIGE AKTIVITETER

3 2 0 PHARE kontrakt 01-0134.00

Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002

3 2 1 PHARE kontrakt 2002/047-396