DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/637

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007

(2007/295/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Afsnit 1 i alt 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Afsnit 2 i alt 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 450 000 635 000 p.m. Afsnit 3 i alt 450 000 635 000 p.m. 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE 336 000 1 273 000 1 425 000,— Afsnit 4 i alt 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 418 000 90 000 46 605,— Afsnit 5 i alt 418 000 90 000 46 605,— 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. 66 000 0,— Afsnit 6 i alt p.m. 66 000 0,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. p.m. p.m. Afsnit 7 i alt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

AFSNIT 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Indtægter fra gebyrer og afgifter 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Salg af publikationer p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Det fælles operationelle evalueringsforum 0 p.m. KAPITEL 1 0 I ALT 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Afsnit 1 i alt 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0 0 Indtægter fra gebyrer og afgifter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Anmærkninger

Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet (MRB + JOEB).

1 0 1 Salg af publikationer

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39), særlig artikel 48.

1 0 2 Det fælles operationelle evalueringsforum

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 p.m.

Anmærkninger

Rammekontrakt om tjenesteydelser EASA-2006-C39.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004 2 000 000 4 785 000 0,— KAPITEL 2 0 I ALT 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Afsnit 2 i alt 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).

2 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Anmærkninger

Saldoen for opgørelsen over resultatet for tidligere regnskabsår.

AFSNIT 3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag fra tredjelande 450 000 635 000 p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 450 000 635 000 p.m. Afsnit 3 i alt 450 000 635 000 p.m. KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0 0 Bidrag fra tredjelande

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 450 000 635 000 p.m.

AFSNIT 4

BIDRAG FRA ANDRE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 4 0 4 0 0 Tilskud fra det tyske transportministerium 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Tilskud fra byen Køln 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Teknisk samarbejde med tredjelande p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Forskningsprogrammer p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 0 I ALT 336 000 1 273 000 1 425 000,— Afsnit 4 i alt 336 000 1 273 000 1 425 000,— KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE

KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE

4 0 0 Tilskud fra det tyske transportministerium

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Anmærkninger

Tilskud til leje.

4 0 1 Tilskud fra byen Køln

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 36 000 73 000 p.m.

Anmærkninger

Tilskud til uddannelsestillæg.

4 0 2 Teknisk samarbejde med tredjelande

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Bidrag fra teknisk samarbejde i tredjelande.

4 0 3 Forskningsprogrammer

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Bidrag fra særlige forskningsprogrammer.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Andre administrative transaktioner 221 000 90 000 46 605,— KAPITEL 5 0 I ALT 418 000 90 000 46 605,— Afsnit 5 i alt 418 000 90 000 46 605,— KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 197 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og renter af gebyrer.

5 0 1 Andre administrative transaktioner

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 221 000 90 000 46 605,—

Anmærkninger

Udgifter til parkering og jobbilletter tilbagebetalt af personalet samt faciliteter og tjenesteydelser i forbindelse med de lokaler, der tilbydes de fælles luftfartsmyndigheder (JAA).

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag p.m. 66 000 0,— 6 0 1 SAFA-koordinering p.m. KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 66 000 0,— Afsnit 6 i alt p.m. 66 000 0,— KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 66 000 0,—

Anmærkninger

Indtægter ved tjenester leveret til de fælles luftfartsmyndigheder (JAA) mod betaling.

6 0 1 SAFA-koordinering

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m.

Anmærkninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 16).

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 7 0 7 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år p.m. p.m. p.m. KAPITEL 7 0 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 7 i alt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Underskuddet dækkes af yderligere indtægter under artikel 1 0 0 eller 2 0 0.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 623 000 23 144,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 845 000 465 000 133 827,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 10 000 35 000 18 477,— Afsnit 1 i alt 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 230 000 107 000 70 351,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 866 000 853 000 186 712,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 786 000 410 000 218 827,— Afsnit 2 i alt 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 680 000 411 000 13 627,— 3 2 UDVIKLING AF DATABASE 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER 250 000 125 000 80 367,— 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 450 000 310 000 92 498,— 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 700 000 365 000 108 185,— 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 280 000 165 000 12 627,— 3 9 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR 240 000 560 000 0,— Afsnit 3 i alt 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 0,— 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Familietillæg 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 4 000 5 000 4 523,— Artikel 1 1 0 i alt 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Udstationering af nationale eksperter 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Midlertidig bistand (vikarer) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Kontraktansatte 1 160 000 1 100 000 468 229,— Artikel 1 1 1 i alt 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder 0 p.m. Artikel 1 1 3 i alt 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige 0 0 p.m. 1 1 4 5 Andre godtgørelser p.m. 39 117,— Artikel 1 1 4 i alt 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 5 000 5 000 1 394,— Artikel 1 1 5 i alt 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Eksterne ydelser 10 000 10 000 16 597,— Artikel 1 1 7 i alt 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag 295 000 196 000 p.m. Artikel 1 1 9 i alt 352 000 251 000 75 582,— KAPITEL 1 1 I ALT 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— KAPITEL 1 2 1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Rejseudgifter 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Flytteudgifter 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Midlertidige dagpenge 320 000 770 000 359 607,— Artikel 1 2 0 i alt 890 000 2 696 000 1 377 920,— KAPITEL 1 2 I ALT 890 000 2 696 000 1 377 920,— KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter 1 3 0 0 Udgifter til administrative tjenesterejser 100 000 623 000 23 144,— Artikel 1 3 0 i alt 100 000 623 000 23 144,— KAPITEL 1 3 I ALT 100 000 623 000 23 144,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 0 i alt p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 115 000 205 000 35 168,— Artikel 1 4 1 i alt 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Sprogundervisning og anden undervisning 1 4 2 0 Sprogundervisning og anden undervisning 400 000 100 000 42 118,— Artikel 1 4 2 i alt 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Social velfærd 1 4 3 0 Social velfærd 330 000 160 000 56 541,— Artikel 1 4 3 i alt 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Særlig godtgørelse til handicappede 1 4 4 0 Særlig godtgørelse til handicappede p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 4 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 4 I ALT 845 000 465 000 133 827,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptioner og arrangementer 1 7 0 0 Receptioner og arrangementer 10 000 35 000 18 477,— Artikel 1 7 0 i alt 10 000 35 000 18 477,— KAPITEL 1 7 I ALT 10 000 35 000 18 477,— Afsnit 1 i alt 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 000 5 000 4 523,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 280 000 400 000 426 341,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til hjælpeansatte.

1 1 1 1 Udstationering af nationale eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 30 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udsendte nationale eksperter.

1 1 1 2 Midlertidig bistand (vikarer)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 360 000 280 000 218 515,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig bistand (vikarer).

1 1 1 3 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.

1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 738 000 581 000 293 435,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 189 000 153 000 74 928,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 286 000 224 000 116 843,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 000 5 000 992,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 186 000 145 000 62 962,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Andre godtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Overarbejde

1 1 5 0 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 1 394,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 0 Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinære udgifter afholdt af Oversættelsescentret.

1 1 7 1 Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse.

1 1 7 2 Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 166 000 140 000 92 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner (PMO).

1 1 7 3 Eksterne ydelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 10 000 16 597,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenester.

1 1 9 Justeringskoefficienter

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 57 000 55 000 75 582,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 295 000 196 000 p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 300 000 123 151,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

1 2 0 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 170 000 23 044,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

1 2 0 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 0 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 370 000 175 737,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

1 2 0 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 320 000 770 000 359 607,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0 Udgifter til administrative tjenesterejser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 623 000 23 144,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranter og kantiner

1 4 0 0 Restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kantiner.

1 4 1 Lægetjeneste

1 4 1 0 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 115 000 205 000 35 168,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.

1 4 2 Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0 Sprogundervisning og anden undervisning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000 100 000 42 118,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.

1 4 3 Social velfærd

1 4 3 0 Social velfærd

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 330 000 160 000 56 541,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

1 4 4 Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0 Særlig godtgørelse til handicappede

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige godtgørelser.

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 7 0 Receptioner og arrangementer

1 7 0 0 Receptioner og arrangementer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 35 000 18 477,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeudgifter 2 0 0 0 Lejeudgifter 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Artikel 2 0 0 i alt 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 30 000 15 000 9 769,— Artikel 2 0 1 i alt 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 200 000 185 000 65 000,— Artikel 2 0 2 i alt 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 144 000 80 000 27 650,— Artikel 2 0 3 i alt 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 30 000 p.m. 30 025,— Artikel 2 0 4 i alt 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Andre udgifter vedrørende ejendomme 15 000 0 14 195,— Artikel 2 0 5 i alt 870 000 300 000 154 566,— KAPITEL 2 0 I ALT 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Ikt-udstyr 2 1 0 0 Ikt-udstyr 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Datalagring og it-sikkerhed 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Softwareudvikling 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Ikt-vedligeholdelse 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Ikt-uddannelse 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Andre ikt-udgifter 500 000 0 3 000,— Artikel 2 1 0 i alt 2 844 000 999 000 846 460,— KAPITEL 2 1 I ALT 2 844 000 999 000 846 460,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Kontorartikler 0 0 45 267,— Artikel 2 2 0 i alt 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Indkøb af inventar 2 2 1 0 Indkøb af inventar 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Vedligeholdelse og reparation 25 000 5 000 0,— Artikel 2 2 1 i alt 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Abonnement hos nyhedsbureauer 0 0 0,— Artikel 2 2 5 i alt 40 000 37 000 17 661,— KAPITEL 2 2 I ALT 230 000 107 000 70 351,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 280 000 200 000 93 768,— Artikel 2 3 0 i alt 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Kurstab 0 0 0,— 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 44 000 40 000 2 000,— Artikel 2 3 2 i alt 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Skadeserstatninger og renter p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Klagenævn 100 000 100 000 Artikel 2 3 3 i alt 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Bestyrelsesmøder og andre interne møder 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Intern flytning af tjenestegrenene 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Arkivudgifter 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Repræsentationsudgifter 28 000 20 000 7 313,— Artikel 2 3 5 i alt 248 000 145 000 65 299,— KAPITEL 2 3 I ALT 866 000 853 000 186 712,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 300 000 150 000 116 000,— Artikel 2 4 0 i alt 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Teleudstyr og -anlæg 150 000 10 000 0,— Artikel 2 4 1 i alt 486 000 260 000 102 827,— KAPITEL 2 4 I ALT 786 000 410 000 218 827,— Afsnit 2 i alt 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Lejeudgifter

2 0 0 0 Lejeudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter for de bygninger, der benyttes af agenturet (udgifter omfattet af lejekontrakten).

2 0 1 Forsikringer

2 0 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 15 000 9 769,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller dele af bygninger.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 185 000 65 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 144 000 80 000 27 650,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4 Indretning af lokaler

2 0 4 0 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 855 000 300 000 140 371,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger. I 2007 får JAA's forbindelseskontor sæde på 8. etage, og netværket af sikkerhedskameraer skal derfor forbedres.

2 0 5 1 Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 0 14 195,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i artiklerne i kapitel 2 0.

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0 Ikt-udstyr

2 1 0 0 Ikt-udstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-licenser og anskaffelse af hardware. Dette omfatter udgifter til hardware i 2007 med henblik på at øge datalagringskapaciteten til et beløb af ca. 800 000 EUR.

2 1 0 1 Datalagring og it-sikkerhed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 300 000 340 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed.

2 1 0 2 Softwareudvikling

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 763 000 200 000 25 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand vedrørende ikt og udvikling i forbindelse med administrationssoftware.

2 1 0 3 Ikt-vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 164 000 100 000 120 788,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af ikt-infrastrukturen.

2 1 0 4 Ikt-uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 117 000 90 000 13 080,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.

2 1 0 5 Andre ikt-udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 000 0 3 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indførelsen af datacentret. Dette omfatter udgifter på ca. 500 000 EUR til videokonferencer for på længere sigt at kunne mindske udgifterne til tjenesterejser.

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 50 000 5 971,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar og anlæg.

2 2 0 2 Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 0 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel.

2 2 0 3 Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 0 1 452,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske reparationer af installationer og materiel.

2 2 0 4 Kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 45 267,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til almindelige kontorartikler.

2 2 1 Indkøb af inventar

2 2 1 0 Indkøb af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 15 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1 Vedligeholdelse og reparation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 5 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af specialiseret materiale og bøger til biblioteket.

2 2 5 1 Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 10 000 5 078,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 22 000 12 583,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde.

2 2 5 3 Abonnement hos nyhedsbureauer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 280 000 200 000 93 768,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 44 000 18 000 9 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1 Kurstab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 44 000 40 000 2 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 350 000 16 645,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække procesomkostninger.

2 3 3 1 Skadeserstatninger og renter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Klagenævn

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til klagenævnet.

2 3 5 Andre driftsudgifter

2 3 5 0 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 1 Bestyrelsesmøder og andre interne møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 110 000 100 000 44 545,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af fire bestyrelsesmøder og andre interne møder.

2 3 5 2 Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 25 000 13 441,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til intern flytning.

2 3 5 3 Arkivudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 28 000 20 000 7 313,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør og de operationelle direktører.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 300 000 150 000 116 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto. Stigningen tager højde for udgifter til fremsendelse af rykkerbreve for ikke-betalte fakturaer (rentekrav).

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 336 000 250 000 102 827,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler.

2 4 1 1 Teleudstyr og -anlæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 10 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Certificeringsaktiviteter 3 0 0 0 Certificeringsaktiviteter 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 JAA-kontrakt p.m. 371 819,— Artikel 3 0 0 i alt 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— KAPITEL 3 0 I ALT 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Standardiseringsaktiviteter 3 1 0 0 Standardinspektion 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Standardiseringsundersøgelser 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Teknisk bibliotek 50 000 30 000 13 627,— Artikel 3 1 0 i alt 680 000 411 000 13 627,— KAPITEL 3 1 I ALT 680 000 411 000 13 627,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Tematisk database 3 2 0 0 Udvikling af forretningsapplikationer 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Dokumentstyringssystem 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Certificeringsstyringsværktøjer 500 000 951,— Artikel 3 2 0 i alt 2 970 000 2 580 000 586 303,— KAPITEL 3 2 I ALT 2 970 000 2 580 000 586 303,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Informationsmaterialer og publikationer 3 3 0 0 Informationsmaterialer og publikationer 250 000 125 000 80 367,— Artikel 3 3 0 i alt 250 000 125 000 80 367,— KAPITEL 3 3 I ALT 250 000 125 000 80 367,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Udgifter til møder 3 4 0 0 Organisering af ekspertmøder 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør 10 000 19 072,— Artikel 3 4 0 i alt 450 000 310 000 92 498,— KAPITEL 3 4 I ALT 450 000 310 000 92 498,— KAPITEL 3 5 3 5 0 Udgifter til oversættelse og tolkning 3 5 0 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering 50 000 0,— 3 5 0 2 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen 190 000 0,— Artikel 3 5 0 i alt 700 000 365 000 108 185,— KAPITEL 3 5 I ALT 700 000 365 000 108 185,— KAPITEL 3 6 3 6 0 Aktiviteter inden for regelfastsættelse 3 6 0 0 Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Internationalt samarbejde 100 000 p.m. Artikel 3 6 0 i alt 1 100 000 850 000 57 481,— KAPITEL 3 6 I ALT 1 100 000 850 000 57 481,— KAPITEL 3 7 3 7 0 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 7 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør 100 000 56 337,— Artikel 3 7 0 i alt 2 300 000 2 230 000 944 277,— KAPITEL 3 7 I ALT 2 300 000 2 230 000 944 277,— KAPITEL 3 8 3 8 0 Teknisk uddannelse 3 8 0 0 Teknisk uddannelse 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering 105 000 0,— 3 8 0 2 Teknisk uddannelse — regelfastsættelse 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Teknisk uddannelse — direktionen 10 000 0,— Artikel 3 8 0 i alt 280 000 165 000 12 627,— KAPITEL 3 8 I ALT 280 000 165 000 12 627,— KAPITEL 3 9 3 9 0 Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør 3 9 0 0 Sikkerhedsstrategi 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Ekstern evaluering af agenturet p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 JAA-kontrakt 450 000 3 9 0 3 Forskning p.m. Artikel 3 9 0 i alt 240 000 560 000 0,— KAPITEL 3 9 I ALT 240 000 560 000 0,— Afsnit 3 i alt 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER KAPITEL 3 1 — STANDARDISERINGSAKTIVITETER KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER

3 0 0 Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0 Certificeringsaktiviteter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.

3 0 0 1 JAA-kontrakt

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 371 819,—

Anmærkninger

JOEB.

KAPITEL 3 1 — STANDARDISERINGSAKTIVITETER

3 1 0 Standardiseringsaktiviteter

3 1 0 0 Standardinspektion

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 000 351 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsaktiviteter.

3 1 0 1 Standardiseringsundersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 130 000 30 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsundersøgelser.

3 1 0 2 Teknisk bibliotek

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 30 000 13 627,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.

KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE

3 2 0 Tematisk database

3 2 0 0 Udvikling af forretningsapplikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved operationelle systemer inden for udarbejdelse af lovgivning (CRT), certificering (AWD), sikkerhedsanalyse og ERP.

3 2 0 1 Dokumentstyringssystem

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 580 000 105 021,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.

3 2 0 2 Certificeringsstyringsværktøjer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 000 951,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.

KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

3 3 0 Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0 Informationsmaterialer og publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 000 125 000 80 367,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække EASA's udgifter til kommunikation (informationsmaterialer og publikationer).

KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER

3 4 0 Udgifter til møder

3 4 0 0 Organisering af ekspertmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 450 000 25 000 29 830,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder af operationel art og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 1 Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 65 000 4 189,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering af møder om kvalitet og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 2 Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 210 000 39 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder om regelfastsættelse og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 3 Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 19 072,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 5 0 Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 700 000 0 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter samt arbejdsdokumenter fra direktoratet for certificering til bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. til de forskellige fællesskabssprog — udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 5 0 1 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 0,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 5 0 0.

3 5 0 2 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 125 000 108 185,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 5 0 3 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 190 000 0,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

3 6 0 Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0 Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.

3 6 0 1 Internationalt samarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for internationalt samarbejde.

KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 7 0 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og betaling af dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstra- eller ekstraordinære udgifter, som det vedtægtsmæssige personale i de operationelle direktorater har måttet påtage sig i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 7 0 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 480 000 77 993,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 7 0 0.

3 7 0 2 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000 171 021,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 7 0 3 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 56 337,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE

3 8 0 Teknisk uddannelse

3 8 0 0 Teknisk uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 280 000 25 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse i de operationelle direktorater.

3 8 0 1 Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 105 000 0,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 8 0 0.

3 8 0 2 Teknisk uddannelse — regelfastsættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 12 627,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 8 0 3 Teknisk uddannelse — direktionen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 0,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3 9 0 Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0 Sikkerhedsstrategi

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 240 000 10 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).

3 9 0 1 Ekstern evaluering af agenturet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 100 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser omhandlet i artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).

3 9 0 2 JAA-kontrakt

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 450 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.

3 9 0 3 Forskning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprojekter.

AFSNIT 4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 4 0 4 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande 4 0 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande p.m. p.m. 0,— Artikel 4 0 0 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 0 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 1 4 1 0 Forskningsprogrammer 4 1 0 0 Forskningsprogrammer p.m. p.m. 0,— Artikel 4 1 0 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 1 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER

KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

4 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk samarbejde med kandidat- og/eller tredjelande.

KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER

4 1 0 Forskningsprogrammer

4 1 0 0 Forskningsprogrammer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprogrammer.

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser Faste stillinger Midlertidige stillinger 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 I alt AD — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 I alt AST — — — 105 83 55 Tilsammen — — — 467 328 200

(1) For at gøre det lettere at sammenligne med foregående år er stillingerne i 2006 og 2005 indplaceret i den karrierestruktur, som trådte i kraft den 1. maj 2006, idet AST-stillingerne, som tidligere var adskilte, er blevet samlet i samme lønklasse bestående af de tidligere personalekategorier B* og C*.