DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/733

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007

(2007/297/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 9 INDTÆGTER 9 0 ÅRSINDTÆGT 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Afsnit 9 i alt 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TILSAMMEN 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

AFSNIT 9

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 9 0 9 0 1 Tilskud fra EU's almindelige budget 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Andre p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 AGIS-finansiering 526 951 p.m. p.m. KAPITEL 9 0 I ALT 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Afsnit 9 i alt 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TILSAMMEN 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT

9 0 1 Tilskud fra EU's almindelige budget

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Anmærkninger

Det skal bemærkes, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. december har opført bevillinger under reserven, indtil Eurojust aflægger beretning om sit arbejdsprogram for 2007. Der er opført 2 011 680 EUR i reserven under afsnit 1 og 2 og 1 408 320 EUR under afsnit 3.

9 0 2 Andre

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 AGIS-finansiering

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 526 951 p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 TJENESTEREJSER 96 000 60 000 67 500,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOCIALE YDELSER 20 000 16 650 17 583,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 5 000 5 000 4 955,— 1 9 ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF LOKALER 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 DATABEHANDLING 190 300 126 900 390 214,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 311 400 318 800 306 544,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 95 200 62 400 51 527,— 2 4 PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR 645 900 453 500 479 025,— Afsnit 2 i alt 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 972 756 542 162 373 892,— 3 2 PR OG WEBSTED 491 500 405 000 272 116,— 3 3 UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 OVERSÆTTELSESARBEJDE 98 500 60 000 52 174,— 3 5 UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION 440 750 409 500 380 408,— 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 46 426 51 515 38 238,— 3 7 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 3 i alt 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN 4 0 AGIS-PROJEKT 526 951 p.m. p.m. Afsnit 4 i alt 526 951 p.m. p.m. TILSAMMEN 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundløn (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Familietillæg 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Sekretariatstillæg (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Artikel 1 1 0 i alt 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte/kontraktansatte 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 1 i alt 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte 1 1 2 0 Uddannelse og informering af ansatte 180 000 200 000 130 336,— Artikel 1 1 2 i alt 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring 1 1 3 0 Sygeforsikring 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Lokalt befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Rådighedstjeneste 18 840 24 480 9 166,— Artikel 1 1 4 i alt 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 16 546 19 104 9 000,— Artikel 1 1 5 i alt 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 2 Konsulentbistand 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Yderligere kontor- og midlertidige ydelser 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Andre ydelser — oversættelser 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Administrativ bistand 54 000 58 500 155 866,— Artikel 1 1 7 i alt 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Udgifter i forbindelse med ansættelse 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Rejseudgifter ved tiltræden 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Flytteudgifter 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 168 737 258 700 110 457,— Artikel 1 1 8 i alt 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 565 406 498 884 320 599,— Artikel 1 1 9 i alt 565 406 498 884 320 599,— KAPITEL 1 1 I ALT 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust 96 000 60 000 67 500,— Artikel 1 3 0 i alt 96 000 60 000 67 500,— KAPITEL 1 3 I ALT 96 000 60 000 67 500,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Materiel i tekøkkener og kantiner p.m. p.m. 889,— Artikel 1 4 0 i alt 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Indkøb af udstyr til lægetjenesten 2 000 2 000 0,— Artikel 1 4 1 i alt 24 250 31 200 18 351,— KAPITEL 1 4 I ALT 75 832 74 700 54 000,— KAPITEL 1 6 1 6 0 Sociale ydelser 1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 0 i alt p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Sociale kontakter mellem personalet 1 6 1 0 Sociale kontakter mellem personalet 5 000 5 000 14 983,— Artikel 1 6 1 i alt 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 1 6 2 0 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 5 000 5 000 2 600,— Artikel 1 6 2 i alt 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Personaleudvalg 1 6 3 0 Personaleudvalg 10 000 6 650 p.m. Artikel 1 6 3 i alt 10 000 6 650 p.m. KAPITEL 1 6 I ALT 20 000 16 650 17 583,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder p.m. p.m. p.m. Artikel 1 7 0 i alt 5 000 5 000 4 955,— KAPITEL 1 7 I ALT 5 000 5 000 4 955,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Alderspensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Alderspensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundløn (TBA)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 582 038 582 795 301 845,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 738 497 642 887 394 628,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg (ISE)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 066 22 426 24 190,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte fra den tidligere kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som blev ansat før 1. maj 2004.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte/kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 260 195 144 638 1,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 2 Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0 Uddannelse og informering af ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 180 000 200 000 130 336,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit. Denne bevilling omfatter tjenesterejseudgifter i forbindelse med uddannelsesarrangementer og udgifter til instruktører

1 1 3 Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 171 594 135 178 92 955,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 44 161 34 792 23 787,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 58 259 54 912 30 790,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen.

1 1 3 3 Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 45 995 45 995 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelse ved barnefødsel

— ydelse i tilfælde af en tjenestemands død.

1 1 4 1 Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 114 205 918 76 481,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 3358/94 (EFT L 356 af 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4 Lokalt befordringstilskud

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Rådighedstjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Overarbejde

1 1 5 0 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 16 546 19 104 9 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i lønklasse AST1-AST4, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 2 Konsulentbistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Der er planlagt et organisationseftersyn, som omfatter Eurojusts organisatoriske udvikling

1 1 7 4 Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 692 447 376 731 456 001,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser fra vikarer, som er ansat til at dække det personalebehov, der ikke dækkes af stillingsfortegnelsen.

1 1 7 5 Andre ydelser — oversættelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af bl.a. budgetrelaterede publikationer.

1 1 7 7 Administrativ bistand

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 54 000 58 500 155 866,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrativ bistand fra GD for Administration til beregning af vederlag til midlertidigt ansatte.

1 1 8 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0 Udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 46 250 81 700 36 632,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1 Rejseudgifter ved tiltræden

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 600 28 200 4 450,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 129 270 239 970 60 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 110 000 141 000 53 714,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 168 737 258 700 110 457,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9 Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 565 406 498 884 320 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 96 000 60 000 67 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranter og kantiner

1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 082 28 500 25 572,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1 Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 21 500 15 000 9 188,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til materiel i tekøkkener i Eurojusts bygning samt Eurojusts bidrag til materiel i den fælles kantine.

1 4 0 2 Materiel i tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Lægetjeneste

1 4 1 0 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 22 250 29 200 18 351,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1 Indkøb af udstyr til lægetjenesten

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 000 2 000 0,—

KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER

1 6 0 Sociale ydelser

1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1 Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0 Sociale kontakter mellem personalet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 14 983,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang osv.

1 6 2 Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0 Udgifter til andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 2 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbedring af ansattes trivsel.

1 6 3 Personaleudvalg

1 6 3 0 Personaleudvalg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 6 650 p.m.

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 4 955,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1 Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0 Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0 Alderspensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje af lokaler 2 0 0 0 Leje af lokaler 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Artikel 2 0 0 i alt 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 11 800 12 200 5 035,— Artikel 2 0 1 i alt 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 189 000 162 000 169 900,— Artikel 2 0 2 i alt 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Behandling af affald 18 700 7 800 5 715,— Artikel 2 0 3 i alt 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 4 i alt p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Arbejdssikkerhed og -sundhed 9 399 11 700 3 560,— Artikel 2 0 5 i alt 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendommene 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendommene 532 367 312 000 102 373,— Artikel 2 0 9 i alt 532 367 312 000 102 373,— KAPITEL 2 0 I ALT 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Forbrugsvarer 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Software 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Abonnementer 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Teknisk bistand og undersøgelser p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 0 i alt 190 300 126 900 390 214,— KAPITEL 2 1 I ALT 190 300 126 900 390 214,— KAPITEL 2 2 2 2 1 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Køb af inventar 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Leje af inventar p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse og reparation af inventar p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 1 i alt 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 2 2 3 0 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Forsikring og registrering af køretøjer 11 000 9 400 6 780,— Artikel 2 2 3 i alt 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Anskaffelser til biblioteket (administrationen) 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Abonnementer (administrationen) 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Abonnementer (elektroniske) p.m. 59 400 42 537,— Artikel 2 2 5 i alt 24 000 108 400 85 557,— KAPITEL 2 2 I ALT 311 400 318 800 306 544,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 60 200 52 400 50 739,— Artikel 2 3 0 i alt 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 3 000 3 000 0,— Artikel 2 3 2 i alt 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 30 000 5 000 6,— Artikel 2 3 3 i alt 30 000 5 000 6,— KAPITEL 2 3 I ALT 95 200 62 400 51 527,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto 2 4 0 0 Porto 25 700 30 000 17 700,— Artikel 2 4 0 i alt 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Køb og installering af udstyr p.m. p.m. 6 127,— Artikel 2 4 1 i alt 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Computerinfrastruktur 2 4 2 0 Projekter 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Hardware 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Vedligeholdelse 174 500 116 300 p.m. Artikel 2 4 2 i alt 539 600 329 300 190 253,— KAPITEL 2 4 I ALT 645 900 453 500 479 025,— Afsnit 2 i alt 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— KAPITEL 2 0 — LEJE AF LOKALER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 — LEJE AF LOKALER

2 0 0 Leje af lokaler

2 0 0 0 Leje af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen.

2 0 1 Forsikringer

2 0 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 800 12 200 5 035,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 189 000 162 000 169 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til driften af bygningen.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 188 000 176 300 120 280,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1 Behandling af affald

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 18 700 7 800 5 715,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække behandling af affald af papir eller andet affald fra Eurojusts lokaler.

2 0 4 Indretning af lokaler

2 0 4 0 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 176 235 51 480 81 101,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, organisering af brandkontrolplaner og brandøvelser og uddannelse af opsynsmænd.

2 0 5 1 Arbejdssikkerhed og -sundhed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 532 367 312 000 102 373,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bygninger og renoveringer og til indretning af lokaler, hvis der opstår sådanne omkostninger i løbet af året.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0 Forbrugsvarer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 500 17 100 145 615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt andet edb-udstyr.

2 1 0 1 Software

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 131 500 57 900 239 632,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb/leasing af software.

2 1 0 2 Abonnementer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 53 300 51 900 4 967,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3 Teknisk bistand og undersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 1 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0 Køb af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 204 400 182 000 164 027,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2 Leje af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3 Vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 72 000 19 000 50 180,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1 Forsikring og registrering af køretøjer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 000 9 400 6 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 12 000 29 000 21 041,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, administrationen besidder.

2 2 5 2 Abonnementer (administrationen)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 12 000 20 000 21 979,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække fysisk materiale, f.eks. abonnementer på juridiske tidsskrifter, abonnementer på tidsskrifter osv. til at støtte for og styrkelse af både den viden kollegiet og administrationen besidder om aktuelle begivenheder eller spørgsmål inden for deres interesseområde.

2 2 5 5 Abonnementer (elektroniske)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække elektroniske oplysninger i form af elektroniske abonnementer eller oplysninger fra åbne kilder i et lettilgængeligt format.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 200 52 400 50 739,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 000 2 000 782,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1 Kurstab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 5 000 6,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0 Porto

2 4 0 0 Porto

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 700 30 000 17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 80 600 94 200 264 945,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende driftsudgifter til telekommunikation, herunder faste telefonlinjer, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1 Køb og installering af udstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Computerinfrastruktur

2 4 2 0 Projekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 70 000 129 200 88 556,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af omkostningerne til dokumentstyringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1 Hardware

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 295 100 83 800 101 697,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af hardware til nye ansatte og udskiftning af hardware inden for en fireårig cyklus.

2 4 2 2 Vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 174 500 116 300 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Koordineringsmøder 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Kollegiets møder 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Møder med andre institutioner — Europol osv. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Møder om udvidelsen p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Andre møder 92 000 90 000 78 000,— Artikel 3 0 0 i alt 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminarer 3 0 1 0 Seminarer og strategiske koordineringsmøder 410 970 325 000 235 481,— Artikel 3 0 1 i alt 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 0 2 0 Receptioner p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Repræsentationsudgifter 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Andre udgifter i forbindelse med repræsentation 8 650 8 400 87,— Artikel 3 0 2 i alt 37 080 36 108 17 494,— KAPITEL 3 0 I ALT 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme 3 1 0 0 Nationale medlemmers arbejde hjemme 359 700 223 400 172 193,— Artikel 3 1 0 i alt 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen 3 1 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen 4 000 p.m. 0,— Artikel 3 1 1 i alt 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Fælles tjenesterejser 3 1 2 0 Fælles tjenesterejser 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Udstationerede nationale eksperter 285 056 181 350 p.m. Artikel 3 1 2 i alt 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Andre tjenesterejser 3 1 3 0 Andre tjenesterejser 20 000 17 412 19 873,— Artikel 3 1 3 i alt 20 000 17 412 19 873,— KAPITEL 3 1 I ALT 972 756 542 162 373 892,— KAPITEL 3 2 3 2 0 PR og websted 3 2 0 0 PR 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Vedligeholdelse af webstedet p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Publikationer, informationsmateriale 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Udarbejdelse af årsberetningen 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Andre udgifter vedrørende publikationer p.m. p.m. p.m. Artikel 3 2 0 i alt 491 500 405 000 272 116,— KAPITEL 3 2 I ALT 491 500 405 000 272 116,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Køb af bøger (operationelle formål) 3 3 0 0 Anskaffelser til biblioteket (kollegiet) 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet) 70 000 p.m. p.m. Artikel 3 3 0 i alt 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Operationel databehandling 3 3 1 0 Projekter 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Teknisk materiel og faciliteter p.m. p.m. 567 236,— Artikel 3 3 1 i alt 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Udgifter til operationel informationsbehandling 3 3 2 0 Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telekommunikation 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Forbrugsvarer til nationale kontorer 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Hardware til nationale kontorer 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Software til nationale kontorer 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer 116 400 49 800 p.m. Artikel 3 3 2 i alt 698 200 458 500 p.m. KAPITEL 3 3 I ALT 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Oversættelse af dokumenter 3 4 0 0 Oversættelse ved Oversættelsescentret 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Oversættelse ved andre agenturer 75 000 50 000 52 174,— Artikel 3 4 0 i alt 98 500 60 000 52 174,— KAPITEL 3 4 I ALT 98 500 60 000 52 174,— KAPITEL 3 5 3 5 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 3 5 0 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 267 800 234 500 236 926,— Artikel 3 5 0 i alt 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 Møder i det europæiske retlige netværk 3 5 1 0 Møder i det europæiske retlige netværk 157 500 163 000 124 571,— Artikel 3 5 1 i alt 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk 3 5 2 0 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk p.m. p.m. p.m. Artikel 3 5 2 i alt p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 3 5 3 0 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 15 450 12 000 18 911,— Artikel 3 5 3 i alt 15 450 12 000 18 911,— KAPITEL 3 5 I ALT 440 750 409 500 380 408,— KAPITEL 3 6 3 6 0 Møder i den fælles kontrolinstans 3 6 0 0 Møder i den fælles kontrolinstans 35 596 40 000 36 985,— Artikel 3 6 0 i alt 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 1 0 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans p.m. p.m. 1 253,— Artikel 3 6 1 i alt p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 2 0 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 10 830 11 515 0,— Artikel 3 6 2 i alt 10 830 11 515 0,— KAPITEL 3 6 I ALT 46 426 51 515 38 238,— KAPITEL 3 7 3 7 0 Reserve til uforudsete udgifter 3 7 0 0 Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. 0,— Artikel 3 7 0 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 3 7 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 3 i alt 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i forbindelse med organiseringen af møder og seminarer til koordinering af sagsarbejde og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0 Møder

3 0 0 0 Koordineringsmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder mellem medlemsstaterne med henblik på at drøfte anliggender af fælles interesse og med henblik på at lette udvekslingen af information vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.

3 0 0 1 Kollegiets møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 96 547 10 000 52 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af kollegiet med henblik på planlægning og programmer for gennemførelse.

3 0 0 2 Møder med andre institutioner — Europol osv.

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 61 800 50 000 60 294,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af Eurojust blandt andet sammen med Europol, OLAF, RIA, besøg på højt plan (medlemsdelegationer) osv.

3 0 0 3 Møder om udvidelsen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder, der har til formål at drøfte optagelsen af repræsentanter fra andre medlemsstater i kollegiet.

3 0 0 4 Andre møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 92 000 90 000 78 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre møder, som ikke hører ind under ovenstående kategorier, dvs. studiebesøg, drøftelser af dokumenter vedrørende sikkerhed osv.).

3 0 1 Seminarer

3 0 1 0 Seminarer og strategiske koordineringsmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 410 970 325 000 235 481,—

Anmærkninger

Kollegiet organiserer strategiske koordineringsmøder om særlige emner og indbyder offentlige anklagere fra alle medlemsstater. Denne bevilling omfatter desuden seminarer med sigte på markedsføring af Eurojust.

3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0 Receptioner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 28 430 27 708 17 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2 Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 650 8 400 87,—

KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i forbindelse med udførelsen af deres koordineringsaktiviteter med henblik på at få de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fungere mere effektivt i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0 Nationale medlemmers arbejde hjemme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 359 700 223 400 172 193,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser til hjemlandet med henblik på at give nationale medlemmer mulighed for at opretholde kontakten til de nationale myndigheder.

3 1 1 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Fælles tjenesterejser

3 1 2 0 Fælles tjenesterejser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 304 000 120 000 181 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser udført af nationale medlemmer, som ikke vedrører arbejde i hjemlandet, dvs. deltagelse i seminarer, tjenesterejser i repræsentationsøjemed, invitationer fra organisationer, osv. eller deltagelse i fælles sagsmøder i de involverede medlemsstater.

3 1 2 1 Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 285 056 181 350 p.m.

Anmærkninger

Der er udstationeret forskellige nationale eksperter ved Eurojust for at dække de nationale medlemmers behov for arbejdsmæssig bistand.

3 1 3 Andre tjenesterejser

3 1 3 0 Andre tjenesterejser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 17 412 19 873,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser, som er knyttet til et bestemt emne, eller tjenesterejser for ansatte med tilknytning til operationelle anliggender.

KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED

3 2 0 PR og websted

3 2 0 0 PR

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 81 000 45 000 64 734,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter, herunder oplysningsmateriale.

3 2 0 1 Vedligeholdelse af webstedet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Publikationer, informationsmateriale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 49 500 73 000 11 646,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brochurer, som informerer offentligheden eller de retlige modstykker om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3 Udarbejdelse af årsberetningen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 361 000 287 000 195 736,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter i forbindelse med udarbejdelsen og distributionen af årsberetningen.

3 2 0 4 Andre udgifter vedrørende publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0 Køb af bøger (operationelle formål)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts arbejde i forbindelse med dokumentationsstøtte til sagsarbejde.

3 3 0 0 Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 24 500 80 000 75 235,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, kollegiet besidder.

3 3 0 1 Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 70 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer i forbindelse med operationelt arbejde.

3 3 1 Operationel databehandling

3 3 1 0 Projekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 650 000 550 000 697 123,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1 Teknisk materiel og faciliteter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0 Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 600 121 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1 Telekommunikation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 283 700 219 700 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2 Forbrugsvarer til nationale kontorer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 600 7 300 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3 Hardware til nationale kontorer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 171 200 34 900 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4 Software til nationale kontorer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 87 700 25 800 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5 Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 116 400 49 800 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0 Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0 Oversættelse ved Oversættelsescentret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Oversættelse ved andre agenturer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 75 000 50 000 52 174,—

KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0 Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0 Projekter i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 267 800 234 500 236 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med projekter til udvikling af nye informationsredskaber til det europæiske retlige netværk.

3 5 1 Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0 Møder i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 157 500 163 000 124 571,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering og støtte til møder i det europæiske retlige netværk, blandt andet formandsskabsmøder og andre møder.

3 5 2 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 450 12 000 18 911,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk og dets sekretariat, blandt andet udgifter til tjenesterejser.

KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, afholdes den fælles kontrolinstans’ sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0 Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0 Møder i den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 596 40 000 36 985,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder organiseret af den fælles kontrolinstans.

3 6 1 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 830 11 515 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, såsom sekretariatets tjenesterejser, indkøb osv.

KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0 Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0 Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

AFSNIT 4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 4 0 4 0 0 Agis-projekt 4 0 0 0 Agis-projekt 526 951 p.m. p.m. Artikel 4 0 0 i alt 526 951 p.m. p.m. KAPITEL 4 0 I ALT 526 951 p.m. p.m. Afsnit 4 i alt 526 951 p.m. p.m. TILSAMMEN 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— KAPITEL 4 0 — AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 — AGIS-PROJEKT

4 0 0 Agis-projekt

4 0 0 0 Agis-projekt

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 526 951 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med Europa-Kommissionens og Eurojusts fællesprojekt til videreudvikling af sagsforvaltningssystemet (CMS) via Epoc III-projektet.

Stillingsfortegnelse 2006