Afsnit Kapitel Artikel Beskrivelse Resultat for 2004 Budget for 2005 Budget for 2006 Bemærkninger

1 INDTÆGTER

10 Bidrag

100 Medlemsstaternes bidrag 46 451 316 51 938 192 51 957 486 Beløbet for 2006 på 2,740 mio. EUR omfatter udgifter til efterbetaling af løn, ny bygning og ikt-projekter vedrørende videokonferencer og katastrofeberedskab. For nærmere oplysninger se bilag C. Uanset artikel 38, stk. 1, i finansforordningen kan disse beløb kun indkaldes, når Styrelsesrådet enstemmigt har vedtaget dette.

101 Saldo for regnskabsåret t-2 4 019 682 8 444 418 8 247 514

Kapitel 10 i alt 50 470 998 60 382 610 60 205 000

11 Andre indtægter

110 Renter 978 081 1 100 000 1 200 000

111 Indtægter fra beskatning af Europols personale 1 722 655 1 840 000 1 945 000

112 Eventuelt 505 881 100 000 200 000

Kapitel 11 i alt 3 206 617 3 040 000 3 345 000

12 Bidrag fra tredjepart

120 Bidrag fra ECB til efterforskning af falskmøntneri — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 320). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og Den Europæiske Centralbank.

121 Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.

122 Andre bidrag fra tredjeparter — — p.m.

Kapitel 12 i alt — p.m. p.m.

AFSNIT 1 I ALT 53 677 614 63 422 610 63 550 000

2 PERSONALE

20 Lønudgifter Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.

200 Europols personale 29 314 382 33 175 000 35 650 000

201 Lokalt ansatte 658 942 600 000 620 000

202 Lønjusteringer — — 1 200 000 Ny artikel. Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling. Se artikel 100 og bilag C.

Kapitel 20 i alt 29 973 324 33 775 000 37 470 000

21 Andre personaleudgifter

210 Ansættelse 222 057 265 000 350 000

211 Uddannelse af Europols personale 251 460 407 115 630 000 Fra 2006 omfatter denne artikel beløb til uddannelse fra den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppe) Se artikel 100 og bilag C.

Kapitel 21 i alt 473 517 672 115 980 000

AFSNIT 2 I ALT 30 446 841 34 447 115 38 450 000

3 ANDRE UDGIFTER

30 Driftsudgifter

300 Møder 604 535 899 000 920 000 Fra 2006 omfatter denne artikel beløb fra den tidligere artikel 601 (udgifter til møder i projektgruppen)

301 Oversættelser 282 825 652 000 590 000

302 Trykning 134 413 263 000 380 000

303 Rejser 769 831 1 450 495 1 350 000 Fra 2006 omfatter denne artikel beløb til dækning af rejseudgifter fra den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen) Se artikel 100 og bilag C.

304 Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke ikt) 151 138 192 000 240 000 Konsulentbistand vedrørende ikt vil blive inkluderet i artikel 622.

305 Uddannelse 38 477 125 000 65 000

306 Teknisk udstyr 47 813 70 000 70 000

307 Tilskud til drift — — p.m.

Kapitel 30 i alt 2 029 032 3 651 495 3 615 000

31 Generel støtte

310 Udgifter i forbindelse med bygninger 909 441 923 000 1 020 000

311 Køretøjer 102 954 170 000 175 000

314 Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder 417 671 350 000 425 000

315 Tilskud 611 655 693 000 720 000

316 Andre indkøb 143 013 290 000 200 000

317 Andre driftsudgifter 335 049 448 000 410 000

318 Ny bygning — — 500 000 Ny artikel. Dette beløb er beregnet til at dække Europols udgifter til forberedende arbejde Se artikel 100 og bilag C.

Kapitel 31 i alt 2 519 783 2 874 000 3 450 000

32 Udgifter finansieret af tredjepart

320 Udgifter på vegne af ECB til efterforskning af falskmøntneri — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 120). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og Den Europæiske Centralbank.

321 Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer.

322 Udgifter finansieret af andre tredjearter — p.m. p.m.

Kapitel 32 i alt — p.m. p.m.

AFSNIT 3 I ALT 4 548 815 6 525 495 7 065 000

4 ORGANER

40 Lønudgifter Jf. bilag A Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.

400 Europols personale 742 079 775 000 825 000

401 Lokalt ansatte — p.m. p.m.

402 Lønjustering — — 30 000 Ny artikel. Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling. Se artikel 100 og bilag C.

Kapitel 40 i alt 742 079 775 000 855 000

41 Andre driftsudgifter

410 Styrelsesrådet 1 322 720 1 623 000 1 800 000

411 Den fælles kontrolinstans 431 641 1 065 000 1 135 000

412 Udgifter til klager 85 000 85 000 p.m.

4 1 3 Finansinspektør 3 715 10 000 10 000

414 Det Fælles Revisionsudvalg 34 769 32,000 50 000

415 Taskforcen af Politichefer — — 175 000 Ny artikel

Kapitel 41 i alt 1 877 845 2 815 000 3 170 000

AFSNIT 4 I ALT 2 619 924 3 590 000 4 025 000

6 Ikt (inklusive TECS)

62 Ikt

620 Informationsteknologi 2 265 339 2 475 000 2 900 000 Tidligere artikel 312 Se artikel 100 og bilag C.

621 Kommunikationsteknologi 3 854 164 5 178 000 4 810 000 Tidligere artikel 313

622 Konsulentbistand 2 120 054 3 225 000 3 130 000 Tidligere artikel 602 Se artikel 100 og bilag C.

623 Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer 1 956 991 2 887 000 3 050 000 Tidligere artikel 610

624 Informationssystem — 5 095 000 120 000 Tidligere artikel 611

Kapitel 62 i alt 10 196 548 18 860 000 14 010 000

AFSNIT 6 I ALT 10 196 548 18 860 000 14 010 000

INDTÆGTER I ALT FOR DEL A 53 677 614 63 422 610 63 550 000

UDGIFTER I ALT FOR DEL A 47 812 128 63 422 610 63 550 000