DA Den Europæiske Unions Tidende C 415/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 26 476 500 5 187 789 31 664 289 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 5 771 300 1 716 700 7 488 000 1 9 RESERVE — — Titel 1 - I alt 32 247 800 6 904 489 39 152 289 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 75 172 500 –5 832 202 69 340 298 Titel 2 - I alt 75 172 500 –5 832 202 69 340 298 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 803 090 – 161 940 1 641 150 Titel 3 - I alt 1 803 090 – 161 940 1 641 150 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 600 000 600 000 Titel 6 - I alt 600 000 600 000 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 109 823 390 910 347 110 733 737

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 63 249 757 63 249 757 411 559 411 559 63 661 316 63 661 316 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 688 801 688 801 – 146 535 – 146 535 542 266 542 266 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 60 000 60 000 60 000 60 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 920 667 1 920 667 – 138 197 – 138 197 1 782 470 1 782 470 1 5 UDDANNELSE 1 150 332 1 150 332 –77 877 –77 877 1 072 455 1 072 455 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 2 015 733 2 015 733 147 355 147 355 2 163 088 2 163 088 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 20 000 20 000 –2 989 –2 989 17 011 17 011 Titel 1 - I alt 69 105 290 69 105 290 193 316 193 316 69 298 606 69 298 606 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 459 243 7 459 243 193 596 193 596 7 652 839 7 652 839 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 969 820 6 969 820 – 216 821 – 216 821 6 752 999 6 752 999 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 371 073 371 073 –59 759 –59 759 311 314 311 314 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 279 695 279 695 161 161 279 856 279 856 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER p.m. p.m. p.m. p.m. 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 6 000 6 000 –1 500 –1 500 4 500 4 500 Titel 2 - I alt 15 085 831 15 085 831 –84 323 –84 323 15 001 508 15 001 508 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 21 291 402 21 291 402 – 270 668 – 270 668 21 020 734 21 020 734 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 1 188 600 336 243 – 356 155 –85 427 832 445 250 816 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 300 000 1 100 140 –15 328 300 000 1 084 812 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 600 000 600 000 600 000 600 000 Titel 3 - I alt 23 380 002 23 327 785 – 626 823 – 371 423 22 753 179 22 956 362 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 1 967 208 1 967 208 1 118 394 1 118 394 3 085 602 3 085 602 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 1 967 208 1 967 208 1 118 394 1 118 394 3 085 602 3 085 602 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC 337 276 337 276 54 383 54 383 391 659 391 659 Titel 5 - I alt 337 276 337 276 54 383 54 383 391 659 391 659 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH — — — — Titel 9 - I alt — — — — TILSAMMEN 109 875 607 109 823 390 654 947 910 347 110 530 554 110 733 737

Stillingsfortegnelse