DA Den Europæiske Unions Tidende C 100/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/08)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 14 880 720 15 117 066 13 276 719,— Afsnit 1 i alt 14 880 720 15 117 066 13 276 719,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 200 000 200 000 126 937,— Afsnit 2 i alt 200 000 200 000 126 937,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 207 131 13 187,80 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 5 423,50 Afsnit 5 i alt p.m. 207 131 18 611,30 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 873,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 873,— TILSAMMEN 15 080 720 15 524 197 13 423 140,30

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Bevillinger 2010 Gennemførelse 2009 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 572 220 5 470 700 4 570 394,46 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 33 000 43 000 27 808,34 1 5 MOBILITET 14 000 15 000 3 943,83 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 5 619 220 5 528 700 4 602 146,63 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 015 171 1 017 941 902 637,71 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 393 051 529 697 378 035,10 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 37 586 45 662 21 491,82 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 52 899 52 600 32 623,85 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 146 293 145 500 134 565,35 Afsnit 2 i alt 1 645 000 1 791 400 1 469 353,83 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER 947 750 1 301 225 1 819 557,71 3 1 ARBEJDSMILJØINFORMATION 1 247 500 1 155 470 671 376,01 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 4 353 190 3 830 000 3 121 234,43 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 268 060 1 396 671 1 069 805,77 Afsnit 3 i alt 7 816 500 7 683 366 6 681 973,92 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 3 CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 — — 43 487,14 4 4 IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET — — 108 473,19 4 5 IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET p.m. 520 731 107 239,28 Afsnit 4 i alt p.m. 520 731 259 199,61 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 080 720 15 524 197 13 012 673,99

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse Stillinger 2009 2010 2011 31.12.2009 Bevilget 30.11.2010 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 — 1 — 1 1 AD 12 1 1 2 1 2 AD 11 2 2 1 2 1 AD 10 1 2 2 2 3 AD 9 3 1 2 1 — AD 8 1 5 1 5 5 AD 7 4 7 6 8 10 AD 6 9 4 6 3 1 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 22 24 21 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — 1 — 1 1 AST 9 1 — 1 — — AST 8 — — — — — AST 7 1 2 1 1 2 AST 6 — — — 2 1 AST 5 2 2 2 3 3 AST 4 1 7 2 7 8 AST 3 11 4 10 6 5 AST 2 1 4 1 — — AST 1 3 — 3 — — Lønklasse AST i alt 20 20 20 20 20 I alt 42 44 41 44 44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter