C 430/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 430/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 9 INDTÆGTER 9 0 ÅRSINDTÆGT 9 0 1 Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget 37 996 237 777 000 38 773 237 9 0 2 Andre p.m. 41 028 41 028 9 0 3 Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold p.m. p.m. 9 0 4 Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) p.m. p.m. KAPITEL 9 0 - I ALT 37 996 237 818 028 38 814 265 Titel 9 - I alt 37 996 237 818 028 38 814 265 TILSAMMEN 37 996 237 818 028 38 814 265

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 20 095 811 20 095 811 818 028 818 028 20 913 839 20 913 839 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 85 984 85 984 85 984 85 984 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 59 000 59 000 59 000 59 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 168 555 168 555 168 555 168 555 1 5 EKSTERNE TJENESTER 156 953 156 953 156 953 156 953 1 6 SOCIAL VELFÆRD 28 679 28 679 28 679 28 679 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — — — 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 355 000 355 000 355 000 355 000 Titel 1 - I alt 20 949 982 20 949 982 818 028 818 028 21 768 010 21 768 010 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 040 850 6 040 850 6 040 850 6 040 850 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 1 272 742 1 272 742 1 272 742 1 272 742 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 82 025 82 025 82 025 82 025 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 56 000 56 000 56 000 56 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 87 900 87 900 87 900 87 900 2 5 ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER — — — — Titel 2 - I alt 7 539 517 7 539 517 7 539 517 7 539 517 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 2 623 258 2 623 258 2 623 258 2 623 258 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 1 806 796 1 806 796 1 806 796 1 806 796 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 153 528 153 528 153 528 153 528 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 2 946 298 2 946 298 2 946 298 2 946 298 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 110 500 110 500 110 500 110 500 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 433 465 433 465 433 465 433 465 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 20 400 20 400 20 400 20 400 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 1 491 678 1 351 678 1 491 678 1 351 678 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 60 815 60 815 60 815 60 815 Titel 3 - I alt 9 646 738 9 506 738 9 646 738 9 506 738 TILSAMMEN 38 136 237 37 996 237 818 028 818 028 38 954 265 38 814 265

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Stillinger 2017 2018 2019 Godkendt i budgettet Godkendte i budgettet Godkendt i budgettet Faste Midlertidige Faste Midlertidige Faste Midlertidige AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 1 — 1 AD 12 — — — — — — AD 11 — 3 — 3 — 5 AD 10 — 6 — 8 — 12 AD 9 — 10 — 13 — 22 AD 8 — 26 — 30 — 21 AD 7 — 30 — 32 — 32 AD 6 — 12 — 5 — 4 AD 5 — 4 — 3 — 3 AD — Total — 93 — 96 — 101 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — 1 AST 6 — 3 — 4 — 5 AST 5 — 24 — 34 — 52 AST 4 — 54 — 51 — 48 AST 3 — 22 — 17 — — AST 2 — 11 — 6 — — AST 1 — — — — — — AST — Total — 115 — 113 — 107 I alt — 208 — 209 — 208 Ansatte i alt 208 209 208

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter