Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
(Cedefop) for regnskabsåret 2004
(2004/350/EF)
I henhold til artike l 7 i Cedefop’s afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvik-
ling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 1 85 i Rådetsforordning (EF, Euratom) nr. 1 605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almin-delige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende .
Anmærkninger til budgetkonti findes på adressen:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 45DA
INDTÆGTER
Sammenfattende opstilling
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002
1 TILSKUD FRA DET EUROP ÆISKE FÆLLESSKAB
10 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
100 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
KAPITEL 1 0 I ALT 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Afsnit 1 i alt 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 DIVERSE INDTÆGTER
20 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE
200 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. p.m.
21 LEJEINDTÆGTER
210 Lejeindtægter 21 000 20 000 p.m.
KAPITEL 2 1 I ALT 21 000 20 000 p.m.
22 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDER-
LAG
220 Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser ydet mod vederlag 31 000 30 000 3 091,54
KAPITEL 2 2 I ALT 31 000 30 000 3 091,54
23 GODTGØRELSE AF DIVERSE UDGIFTER
230 Godtgørelse af diverse udgifter 20 000 20 000 8 463,1 8
KAPITEL 2 3 I ALT 20 000 20 000 8 463,1 8CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 46DA
CEDEFOP
INDTÆGTER
Sammenfattende opstilling (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 Regnskabsåret 2002
24 GA VER OG LEGATER
240 Gaver og legater p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 4 I ALT p.m. p.m. p.m.
25 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER, KURSGEVIN-
STER
250 Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter — 130 000 49 856,97
251 Kursgevinster p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 5 I ALT p.m. 130 000 49 856,97
Afsnit 2 i alt 72 000 200 000 61 411,69
3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER
30 TILSKUD ISLAND
300 Tilskud Island p.m. p.m. —
KAPITEL 3 0 I ALT p.m. p.m. —
31 TILSKUD NORGE
310 Tilskud Norge p.m. p.m. 1 87 407 ,—
KAPITEL 3 1 I ALT p.m. p.m. 1 87 407 ,—
Afsnit 3 i alt p.m. p.m. 187 407,—
TILSAMMEN 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 47DA
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
1 PERSONALE
11 TJENSTGØRENDE PERSONALE
110 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i personaleoversigten
1100 Grundlønninger 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Familietillæg 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Sekretariatstillæg 47 200 41 170 42 364,58
Artikel 1 1 0 i alt 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Hjælpeansatte og lokalt ansatte
1110 Hjælpeansatte 300 000 238 695 368 999,84
1112 Lokalt ansatte 500 000 506 360 407 038,85
1113 Praktikanter 36 000 20 790 26 390,22
1114 Særlige rådgivere p.m. p.m. 27 961,15
Artikel 1 1 1 i alt 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring
1130 Sikring ved sygdom 1 80 000 1 65 250 159 385,45
1131 Sikring ved ulykker og erhvervssygdomme 46 000 42 235 40 463,33
1132 Sikring ved arbejdsløshed 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Uddannelse eller bevarelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m.
Artikel 1 1 3 i alt 251 000 230 690 221 265,09
114 Diverse tillæg og godtgørelser
1140 Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død 1 000 200 991,55
1141 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 175 000 1 82 900 200 000,—
1145 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere p.m. p.m. —
Artikel 1 1 4 i alt 17 6 000 1 83 100 200 991,55
115 Overarbejde 2 000 680 —
117 Andre ydelser
1170 Freelancetolke og konferencemedhjælp p.m. p.m. —CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 48DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
1175 Andre ydelser for oversættelsestjenesten 21 000 46 555 20 000,—
1176 Andre ydelser samt skrivearbejde udført uden for centret 250 000 31 1 000 245 680,—
Artikel 1 1 7 i alt 271 000 357 555 265 680,—
118 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
samt forflyttelse
1180 Forskellige udgifter ved ansættelse 65 000 79 775 22 000,—
1181 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse efter flytning 30 000 22 620 1 8 831,24
1183 Flytteudgifter 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Midlertidige dagpenge 7 200 7 300 —
Artikel 1 1 8 i alt 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Justeringskoefficient – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
KAPITEL 1 1 I ALT 7 81 9 900 7 1 82 310 7 01 9 487 ,62
13 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
130 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 296 000 280 000 240 000,—
KAPITEL 1 3 I ALT 296 000 280 000 240 000,—
14 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
140 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m.
142 Restaurant og kantine 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Lægetjeneste 35 000 26 000 26 880,—
144 Sprogkurser og faglig videreuddannelse 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 49DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
149 Andre udgifter 34 000 34 300 31 500,—
KAPITEL 1 4 I ALT 203 000 1 86 300 1 89 282,97
15 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
152 Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor
1520 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som
midlertidigt ansættes i centret 400 000 370 000 409 000,—
1521 Ansatte fra centret, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, inter-nationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomhe-der p.m. p.m. —
Artikel 1 5 2 i alt 400 000 370 000 409 000,—
KAPITEL 1 5 I ALT 400 000 370 000 409 000,—
17 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
170 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 1 100 10 500 10 500,—
KAPITEL 1 7 I ALT 1 1 100 10 500 10 500,—
Afsnit 1 i alt 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
20 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
200 Leje
2000 Leje 30 000 28 565 17 700,—
2001 Garanti p.m. p.m. —
Artikel 2 0 0 i alt 30 000 28 565 17 700,—
201 Forsikring 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 85 000 85 000 75 000,—
203 Rengøring og vedligeholdelse 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 50DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
204 Indretning af lokaler 28 000 p.m. 60 828,—
205 Sikring af og opsyn med bygningen 72 000 71 915 66 200,—
207 Opførelse af bygninger p.m. p.m. —
209 Andre udgifter 6 000 1 8 200 —
KAPITEL 2 0 I ALT 398 000 365 050 387 777 ,10
21 DATABEHANDLING
210 Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser
2100 Databehandlingsudstyr 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Udvikling af software 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Andre eksterne serviceydelser 1 44 000 130 1 15 94 991,—
Artikel 2 1 0 i alt 361 000 378 717 269 838,78
KAPITEL 2 1 I ALT 361 000 378 717 269 838,78
22 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
220 T ekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering
2200 Førstegangsanskaffelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering p.m. 5 477 4 695,—
2201 Fornyelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Leje af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering p.m. 1 257 7 000,—
2203 Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og hardware til kontorauto-
matisering 36 000 26 438 21 831,36
2204 Hardware til kontorautomatisering 3 000 2 429 —
Artikel 2 2 0 i alt 65 000 44 586 54 643,99
221 Inventar
2210 Førstegangsanskaffelser af inventar p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Fornyelser af inventar 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 51DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
2212 Leje af inventar p.m. p.m. —
2213 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar p.m. p.m. —
Artikel 2 2 1 i alt 12 000 30 047 30 998,52
223 Transportmateriel
2230 Førstegangsanskaffelser af transportmateriel p.m. p.m. —
2231 Fornyelser af transportmateriel 25 000 p.m. —
2232 Leje af transportmateriel p.m. p.m. —
2233 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel 10 000 9 000 8 805,—
Artikel 2 2 3 i alt 35 000 9 000 8 805,—
225 Udgifter til dokumentation og bibliotek
2250 Bibliotek, anskaffelse af bøger 4 000 3 000 4 000,—
2251 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel 2 000 — 3 998,40
2252 Abonnement på aviser og tidsskrifter 1 000 1 000 1 500,—
2254 Udgifter til bogbinderarbejder og vedligeholdelse af bibliotekets værker p.m. — —
Artikel 2 2 5 i alt 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
KAPITEL 2 2 I ALT 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
230 Papir og kontorartikler 72 000 86 800 77 000,—
232 Finansielle udgifter
2320 Bankomkostninger 13 000 4 000 5 329,32
2321 Kurstab p.m. — —
2329 Andre finansielle udgifter p.m. — —
Artikel 2 3 2 i alt 13 000 4 000 5 329,32
233 Procesomkostninger 8 000 — 8 000,—
234 Skadeserstatning med renter p.m. — —CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 52DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
235 Andre administrationsudgifter
2350 Diverse forsikringer 4 000 3 600 400,—
2351 Tjeneste- og arbejdsbeklædning 2 000 1 000 1 999,51
2353 Flytning af tjenestegrene p.m. — —
2354 Mindre udgifter 10 000 9 000 9 967 ,99
Artikel 2 3 5 i alt 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Publikationer 22 000 1 8 000 1 9 859,97
KAPITEL 2 3 I ALT 131 000 122 400 122 556,79
24 POST- OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER
240 Porto og andre forsendelsesomkostninger 77 000 75 000 75 000,—
241 T elekommunikation
2410 Abonnementer og afgifter 77 000 90 600 70 000,—
2411 Køb og installering af telekommunikationsudstyr og -materiel 27 000 1 4 400 67 729,46
Artikel 2 4 1 i alt 104 000 105 000 137 729,46
KAPITEL 2 4 I ALT 1 81 000 1 80 000 212 729,46
25 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER
250 Møder og indkaldelser i almindelighed 1 8 000 1 6 200 15 000,—
KAPITEL 2 5 I ALT 1 8 000 1 6 200 15 000,—
Afsnit 2 i alt 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 53DA
CEDEFOP
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2004 og 2003) og gennemførelse (2002) (fortsat)
Afsnit
Kapitel
Artikel
KontoTekst Bevillinger 2004 Bevillinger 2003 Gennemførelse 2002
3 DRIFTSUDGIFTER
30 DRIFTSUDGIFTER
300 Oprettelse af en operationel dokumentation
3000 Dokumentation 445 000 405 000 360 000,—
3001 Datamatisering 1 60 000 344 000 129 991,35
Artikel 3 0 0 i alt 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Udbredelse af viden 824 000 828 000 859 999,90
302 Projekter til udvikling og samordning af forskning
3020 Udgifter til netværk og møder 480 000 495 000 560 999,60
3021 Tolkeudgifter 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Artikel 3 0 2 i alt 680 000 610 000 670 999,60
303 Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg 1 1 80 000 1 597 990 1 01 8 250,54
304 Oversættelsesudgifter 480 000 515 900 460 395,—
305 Møder i bestyrelsen 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Studiebesøg — Fællesskabsprogram for Erhvervsuddannelsesansvarlige 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
KAPITEL 3 0 I ALT 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET
310 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 3 1 I ALT p.m. p.m. p.m.
Afsnit 3 i alt 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
TILSAMMEN 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 54DA
Godkendte stillinger
Kategori og lønklasseStillinger
2003 2004
Besat pr. 31.12.2002 Godkendt Godkendt
Fastansatte Midlertidigt ansatte Fastansatte Midlertidigt ansatte Fastansatte Midlertidigt ansatte
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
I alt A 15 1 9 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
I a l t B 5 11 6 11 6 11
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
I a l t C 1 21 3 1 31 41 3 1 4
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
I alt D 1 2 1 2 1 2
Tilsammen 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) 2 stillinger besættes snart.
(2) 3 stillinger besættes snart.CEDEFOPDen Europæiske Unions Tidende 30.4.2004 55DA