C 107/215

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/42)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 EGNE INDTÆGTER — — Titel 1 - I alt — — 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 26 500 000 530 000 27 030 000 Titel 2 - I alt 26 500 000 530 000 27 030 000 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 639 347 639 347 Titel 3 - I alt 639 347 639 347 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER — — Titel 9 - I alt — — TILSAMMEN 27 139 347 530 000 27 669 347

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 18 444 000 18 444 000 530 000 530 000 18 974 000 18 974 000 1 3 MØDER OG TJENESTEREJSER 140 000 140 000 140 000 140 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 225 047 225 047 225 047 225 047 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 200 000 200 000 200 000 200 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 1 9 PENSIONER Titel 1 - I alt 19 014 047 19 014 047 530 000 530 000 19 544 047 19 544 047 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 2 1 DATABEHANDLING 700 000 700 000 700 000 700 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 190 000 190 000 190 000 190 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 115 000 115 000 115 000 115 000 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 185 000 185 000 185 000 185 000 2 5 MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. Titel 2 - I alt 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 4 290 000 4 290 000 4 290 000 4 290 000 3 1 DRIFTSUDGIFTER 1 325 300 1 325 300 1 325 300 1 325 300 Titel 3 - I alt 5 615 300 5 615 300 5 615 300 5 615 300 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER 4 0 AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE 4 1 AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER Titel 4 - I alt 9 UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER Titel 9 - I alt TILSAMMEN 27 139 347 27 139 347 530 000 530 000 27 669 347 27 669 347

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — 2 4 AD 11 — — — 2 6 7 AD 10 — — — 14 18 19 AD 9 — — — 20 32 32 AD 8 — — — 16 22 21 AD 7 — — — 23 15 15 AD 6 — — — 17 15 12 AD 5 — — — — — — I alt AD — — — 93 111 111 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 3 3 AST 8 — — — 1 5 5 AST 7 — — — 1 4 5 AST 6 — — — 5 3 3 AST 5 — — — 5 8 8 AST 4 — — — 6 9 9 AST 3 — — — 10 4 4 AST 2 — — — 6 1 0 AST 1 — — — — — — I alt AST — — — 35 37 37 I alt — — — 128 148 148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter