DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/4

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 18/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2015 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 682 444 41 682 444 Titel 1 - I alt 41 682 444 41 682 444 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) p.m. 6 838 168 6 838 168 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — Titel 2 - I alt p.m. 6 838 168 6 838 168 TILSAMMEN 41 682 444 6 838 168 48 520 612

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 21 863 444 1 152 328 23 015 772 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 220 000 70 000 290 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) 800 000 62 000 862 000 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4) 800 000 73 300 873 300 1 6 VELFÆRD 5 000 2 220 7 220 Titel 1 - I alt 23 688 444 1 359 848 25 048 292 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 215 000 237 665 3 452 665 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 270 000 –33 250 236 750 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 460 000 –14 500 445 500 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 –1 503 10 497 2 5 EEA'S LEDELSE (5) 230 000 230 000 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 Titel 2 - I alt 4 197 000 188 412 4 385 412 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (6) 12 917 000 892 392 13 809 392 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (7) 880 000 4 397 516 5 277 516 Titel 3 - I alt 13 797 000 5 289 908 19 086 908 TILSAMMEN 41 682 444 6 838 168 48 520 612

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 1 AST 9 1 2 2 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 2 AD 12 9 10 10 AD 11 11 10 10 AD 10 9 10 10 AD 9 8 8 10 AD 8 8 8 10 AD 7 8 8 7 AD 6 8 6 2 AD 5 I alt AD 66 65 64 AST 11 3 3 3 AST 10 3 3 3 AST 9 3 3 8 AST 8 10 10 10 AST 7 10 10 10 AST 6 10 10 10 AST 5 10 10 10 AST 4 5 8 8 AST 3 5 7 2 AST 2 5 2 1 AST 1 4 0 0 I alt AST 68 66 65 Tilsammen 138 135 133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2013 2014 2015 FG IV 28 ENPI 4 GIO 3 32 ENPI 3 GIO 2 30 ENI East 4 ENI South 1 FG III 7 GIO 3 9 GIO 3 8 ENI East 1 ENI South 1 FG II 17 GIO 1 13 1 ENPI 16 FG I FG i alt 63 63 61 Udstationerede nationale eksperter 25 20 20 I alt 88 83 81

(1) 2015:

— ENI South: 2 838 168,

— ENI East: 4 000 000.

(2) 2015:

— ENI South: 808 752,

— ENI East 1 097 000.

(3) 2015:

— ENI South: 32 000,

— ENI East: 140 000.

(4) 2015: ENI East: 24 000.

(5) 2014: ENPI: 28 878.

(6) 2015:

— ENI South: 76 400,

— ENI East: 130 000.

(7) 2015:

— ENI South: 1 921 016,