DA Den Europæiske Unions Tidende L 91/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2008

(2008/242/EF)

Overordnede mål

Præambel

Med hensyn til de formålsbestemte udgifter (navnlig under kapitel 4 1) skal det bemærkes, at de beløb, der er opført under »oprindelige bevillinger 2007«, modsvarer de udgifter, der indgår i PHARE IV-aftalerne (kapitel 4 1). Beløbene under »bevillinger i alt 2007« modsvarer de anslåede udgifter i år, som er baseret på indtægterne for 2006 (EUR 236 540), og mulige budgetindtægter i 2007 (EUR 213 460) for et samlet beløb på EUR 450 000.

Med hensyn til de formålsbestemte udgifter (navnlig under kapitel 4 3) afspejler beløbene under »bevillinger i alt 2007« det vedtagne retsgrundlag for AESS-budgettet for 2007 — i alt 227 100 euro.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2008 Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Afsnit 1 i alt 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 183 202 207 202 136 300,— Afsnit 2 i alt 183 202 207 202 136 300,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE p.m. 279 941 58 786,— 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. 279 941 58 786,— 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. 67 470,— Afsnit 6 i alt p.m. 67 470,— TILSAMMEN 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2008 Bevillinger 2007 Gennemførelse 2006 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 34 776 51 350 53 241,— 1 5 MOBILITET p.m. 2 500 0,— 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 855 502 941 723 775 319,— 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 428 128 365 034 420 071,— 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 65 243 47 388 26 711,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 50 953 71 841 82 123,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 183 488 196 921 158 996,— Afsnit 2 i alt 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 ARBEJDSMILJØINFORMATION 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Afsnit 3 i alt 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 0 PHARE-PROGRAM III 253 486,— 4 1 PHARE-PROGRAM IV 213 460 301 920,— 4 2 »NEW OSH ERA« 63 000 57 000 30 000,— 4 3 CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 164 610 227 100 4 4 IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET 198 740 Afsnit 4 i alt 426 350 497 560 585 406,— 5 RESERVE Afsnit 5 i alt TILSAMMEN 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

Stillingsfortegnelse