C 120/182

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/36)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2018 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 056 297 20 056 297 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 87 703 87 703 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 18 18 Titel 9 - I alt p.m. 18 18 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 000 18 20 144 018

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 275 200 13 275 200 – 228 876 – 228 876 13 046 324 13 046 324 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 26 500 26 500 126 500 126 500 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 251 000 251 000 –15 000 –15 000 236 000 236 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 36 000 36 000 –2 106 –2 106 33 894 33 894 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Titel 1 - I alt 13 666 200 13 666 200 – 222 482 – 222 482 13 443 718 13 443 718 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 924 100 924 100 –19 152 –19 152 904 948 904 948 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 800 650 800 650 25 842 25 842 826 492 826 492 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. 9 000 9 000 9 000 9 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 63 000 63 000 –10 540 –10 540 52 460 52 460 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 –5 150 –5 150 15 050 15 050 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 30 000 30 000 130 000 130 000 Titel 2 - I alt 1 907 950 1 907 950 30 000 30 000 1 937 950 1 937 950 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 441 000 441 000 43 000 43 000 484 000 484 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 468 850 3 468 850 125 094 125 094 3 593 944 3 593 944 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 660 000 660 000 24 406 24 406 684 406 684 406 Titel 3 - I alt 4 569 850 4 569 850 192 500 192 500 4 762 350 4 762 350 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — — — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER — — — — Titel 4 - I alt — — — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 18 18 20 144 018 20 144 018

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2018 301 000 301 000 — Bevillinger 2018 484 000 183 000 301 000 I alt 785 000 484 000 301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2018 1 050 000 1 050 000 — Bevillinger 2018 3 593 944 2 543 944 1 050 000 I alt 4 643 944 3 593 944 1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2018 89 000 89 000 — Bevillinger 2018 684 406 595 406 89 000 I alt 773 406 684 406 89 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2017 Besatte stillinger pr. 31. december 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 31 — 31 I alt — 86 — 88 — 89

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — I alt 40 40,5 41 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 1 1 1 I alt 42 42,5 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2018 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.