C 489/12

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 489/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 19 780 000 19 780 000 Titel 1 - Ialt 19 780 000 19 780 000 2 TILSKUD 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION Titel 2 - Ialt 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 566 000 450 000 1 016 000 Titel 3 - Ialt 566 000 450 000 1 016 000 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 30 000 30 000 Titel 5 - Ialt 30 000 30 000 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE Titel 6 - Ialt 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 40 000 40 000 9 2 GAVER OG ARV 9 3 FLERLANDEPROGRAM Titel 9 - Ialt 40 000 40 000 TILSAMMEN 20 416 000 450 000 20 866 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 9 005 000 9 005 000 –20 000 –20 000 8 985 000 8 985 000 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 115 000 115 000 115 000 115 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 1 4 ANDRE YDELSER 50 000 50 000 50 000 50 000 1 5 SOCIALE YDELSER 41 000 41 000 41 000 41 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 Titel 1 - Ialt 9 316 000 9 316 000 80 000 80 000 9 396 000 9 396 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 354 000 354 000 354 000 354 000 2 1 DATABEHANDLING 800 000 800 000 250 000 250 000 1 050 000 1 050 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 34 000 34 000 2 000 2 000 36 000 36 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 41 000 41 000 9 000 9 000 50 000 50 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 92 000 92 000 92 000 92 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 254 000 254 000 254 000 254 000 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 150 000 150 000 49 000 49 000 199 000 199 000 Titel 2 - Ialt 1 725 000 1 725 000 310 000 310 000 2 035 000 2 035 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 8 950 000 8 050 000 60 000 8 950 000 8 110 000 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 450 000 460 000 450 000 460 000 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 130 000 130 000 130 000 130 000 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 350 000 500 000 350 000 500 000 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 250 000 235 000 250 000 235 000 3 7 FLERLANDEPROGRAM Titel 3 - Ialt 10 130 000 9 375 000 60 000 10 130 000 9 435 000 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET 10 3 GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 171 000 20 416 000 390 000 450 000 21 561 000 20 866 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — 1 AD 14 1 1 1 — AD 13 1 1 1 2 AD 12 — 1 — — AD 11 1 1 1 — AD 10 1 3 1 2 AD 9 — 2 — 2 AD 8 — 1 — 1 AD 7 — 4 — 5 AD 6 — 5 — 3 AD 5 — — — — I alt AD 4 19 4 16 AST 11 — 1 — — AST 10 — 2 1 2 AST 9 1 3 — 4 AST 8 1 3 — 2 AST 7 — 7 1 7 AST 6 — 3 — 4 AST 5 — 4 — 3 AST 4 — — — 1 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST 2 23 2 23 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt 6 42 6 39 Tilsammen 48 45

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter