Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 160/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 37 955 200 – 102 200 37 853 000 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 2 530 200 1 237 000 3 767 200 Titel 1 - I alt 40 485 400 1 134 800 41 620 200 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - I alt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 707 400 707 400 Titel 3 - I alt 707 400 707 400 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 609 050 609 050 Titel 4 - I alt 609 050 609 050 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 4 884 750 – 118 796 4 765 954 Titel 5 - I alt 4 884 750 – 118 796 4 765 954 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 46 686 600 1 016 004 47 702 604

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 731 800 26 731 800 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 94 100 94 100 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 269 400 269 400 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 84 900 84 900 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - I alt 27 182 700 27 182 700 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 011 100 3 011 100 2 1 DATABEHANDLING 3 270 000 3 270 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 54 300 54 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 263 100 263 100 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 153 200 153 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 18 000 18 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 57 500 57 500 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 6 927 200 6 927 200 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 11 800 000 11 800 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 776 700 776 700 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET p.m. 370 900 370 900 Titel 3 - I alt 12 576 700 370 900 12 947 600 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. 645 104 645 104 Titel 10 - I alt p.m. 645 104 645 104 TILSAMMEN 46 686 600 1 016 004 47 702 604

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 1 1 1 — — — AD 12 17 16 6 11 10 6 AD 11 7 8 10 4 3 4 AD 10 8 6 4 5 6 6 AD 9 4 4 5 12 11 7 AD 8 1 3 9 21 22 14 AD 7 6 5 3 24 19 15 AD 6 — 1 3 12 16 25 AD 5 — — 1 — 2 11 I alt AD 44 44 42 90 90 89 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 6 5 3 — — — AST 8 1 1 2 2 2 2 AST 7 1 2 2 5 4 2 AST 6 1 1 — 6 5 4 AST 5 2 2 2 19 18 12 AST 4 — — 2 12 12 13 AST 3 — — — 2 5 11 AST 2 — — — — — 2 AST 1 — — — — — — I alt AST 11 11 11 46 46 46 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — 1 — — AST/SC2 — — — 1 2 1 AST/SC1 — — — — — — Total AST/SC — — — 2 2 1 I alt 55 55 53 138 138 136

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter