DA Den Europæiske Unions Tidende C 116/10

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 3 326 424 3 320 600 0 ,— 1 2 H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER 80 858 228 72 176 652 0 ,— 1 3 BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) 3 650 000 650 000 0 ,— Titel 1 - I alt 87 834 652 76 147 252 0 ,— 2 TILSKUD FRA EUROCONTROL 2 1 KONTANT BIDRAG 3 867 751 6 682 000 0 ,— Titel 2 - I alt 3 867 751 6 682 000 0 ,— 3 TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER 3 1 KONTANT BIDRAG 3 087 011 — 0 ,— Titel 3 - I alt 3 087 011 — 0 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 1 RENTEINDTÆGTER — — 0 ,— 4 2 TILBAGEBETALT SKAT — — 0 ,— 4 3 PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER — — 0 ,— 4 4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER 25 124 513 1 470 005 0 ,— 4 5 RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU — — 0 ,— 4 6 RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET — 6 599 732 6 599 732 ,— Titel 4 - I alt 25 124 513 8 069 737 6 599 732 ,— TILSAMMEN 119 913 927 90 898 989 6 599 732 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN 4 523 300 4 523 300 4 340 000 4 340 000 0 ,— 0 ,— 1 2 KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE 738 000 738 000 790 000 790 000 0 ,— 0 ,— 1 3 UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER — — — — 0 ,— 0 ,— 1 4 UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER 204 000 204 000 200 000 200 000 0 ,— 0 ,— 1 5 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 335 000 335 000 470 000 470 000 0 ,— 0 ,— 1 6 ANDRE PERSONALEUDGIFTER 240 000 240 000 195 000 195 000 0 ,— 0 ,— Titel 1 - I alt 6 040 300 6 040 300 5 995 000 5 995 000 0 ,— 0 ,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 963 820 963 820 819 816 819 816 0 ,— 0 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 62 018 62 018 55 000 55 000 0 ,— 0 ,— 2 3 PR OG EVENTS 398 000 398 000 421 741 421 741 0 ,— 0 ,— 2 4 PORTO — — 10 000 10 000 0 ,— 0 ,— 2 5 ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE 19 700 19 700 39 950 39 950 0 ,— 0 ,— 2 6 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 213 696 213 696 320 686 320 686 0 ,— 0 ,— 2 7 IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION 1 535 000 1 535 000 1 761 314 1 761 314 0 ,— 0 ,— 2 8 ADMINISTRATIV BISTAND 284 000 284 000 330 000 330 000 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt 3 476 234 3 476 234 3 758 507 3 758 507 0 ,— 0 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER 34 674 794 39 943 059 800 000 21 903 860 3 2 EUROCONTROL-AKTIVITETER — — 4 914 813 1 088 012 0 ,— 0 ,— 3 3 ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER 109 246 637 91 449 627 95 923 685 58 153 610 0 ,— 0 ,— Titel 3 - I alt 143 921 431 131 392 686 101 638 498 81 145 482 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 153 437 965 140 909 220 111 392 005 90 898 989 0 ,— 0 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2017 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 AD 13 AD 12 4 4 4 AD 11 3 2 AD 10 2 2 5 AD 9 3 3 AD 8 6 6 5 AD 7 6 5 4 AD 6 7 9 4 AD 5 1 1 10 AD i alt 33 33 33 AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 1 1 AST 7 1 1 AST 6 1 AST 5 1 AST 4 1 AST 3 2 2 2 AST 2 1 AST 1 1 2 AST i alt 1 6 6 I alt 6 39 39 I alt 39 39 39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter