C 391/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/10)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 1 0 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 118 886 000 118 886 000 Titel 1 - I alt 118 886 000 118 886 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION p.m. p.m. Titel 2 - I alt p.m. p.m. 3 DIVERSE INDTÆGTER 3 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 3 - I alt p.m. p.m. 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 7 797 951 888 7 797 951 888 4 9 BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt 7 797 951 888 7 797 951 888 9 RESERVE 9 0 RESERVE p.m. 50 417 898,57 50 417 898,57 Titel 9 - I alt p.m. 50 417 898,57 50 417 898,57 TILSAMMEN 7 916 837 888 50 417 898,57 7 967 255 786,57

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 42 537 000 41 987 000 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 360 000 1 360 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 40 000 40 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 816 000 816 000 1 5 UDDANNELSE 840 000 840 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 374 000 1 924 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 15 000 Titel 1 - I alt 46 982 000 46 982 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 5 377 000 5 377 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 532 100 6 532 100 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 455 600 1 425 600 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 552 300 582 300 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 990 000 990 000 Titel 2 - I alt 14 907 000 14 907 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 SRB'S AKTIVITETER 14 672 000 14 672 000 3 2 SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER 42 325 000 42 325 000 Titel 3 - I alt 56 997 000 56 997 000 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER 7 797 951 888 7 797 951 888 4 9 ANDRE DRIFTSUDGIFTER p.m. p.m. Titel 4 - I alt 7 797 951 888 7 797 951 888 9 UDLIGNING GENNEM RESERVEN 9 0 UDLIGNING GENNEM RESERVEN p.m. 50 417 898,57 50 417 898,57 Titel 9 - I alt p.m. 50 417 898,57 50 417 898,57 TILSAMMEN 7 916 837 888 50 417 898,57 7 967 255 786,57

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 2017 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — — — AD 13 — 6 — 3 — — AD 12 — 6 — 9 — 8 AD 11 — 10 — 8 — 6 AD 10 — 12 — 16 — 12 AD 9 — 60 — 35 — 20 AD 8 — 70 — 67 — 70 AD 7 — 56 — 50 — 32 AD 6 — 65 — 60 — 90 AD 5 — 30 — 30 — 40 AD i alt — 315 — 278 — 278 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — 4 — 3 — 2 AST 6 — 7 — 3 — 2 AST 5 — 10 — 8 — 4 AST 4 — 16 — 13 — 6 AST 3 — 14 — 17 — 32 AST 2 — 6 — 2 — 2 AST 1 — 2 — 2 — 4 AST i alt — 59 — 48 — 52 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — 2 — 2 — — AST/SC3 — 12 — 12 — 10 AST/SC2 — 7 — 3 — 5 AST/ASC1 — 5 — 7 — 5 AST/SC i alt — 26 — 24 — 20 I alt — 400 — 350 — 350 I alt — 400 — 350 — 350

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter