DA Den Europæiske Unions Tidende L 228/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2007/575/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 2 2 DIVERSE GODTGØRELSER 719 900 220 000 939 900 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 2 5 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 36 632 36 632 Afsnit 2 — I alt 719 900 256 632 976 532

KAPITEL 2 2 —

DIVERSE GODTGØRELSER

Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 2 DIVERSE GODTGØRELSER 2 2 0 Godtgørelse X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) p.m. p.m. Artikel 2 2 0 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 1 Godtgørelse Biodiversity (2005-2006) p.m. p.m. Artikel 2 2 1 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 2 Godtgørelse Tacis (2006) p.m. p.m. Artikel 2 2 2 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 3 Godtgørelse Corine Land Cover (2006) — godtgørelse Europe Aid 4 (2007) 719 900 719 900 Artikel 2 2 3 — Tilsammen 719 900 719 900 2 2 4 Godtgørelse »CSS« (2007) p.m. 220 000 220 000 Artikel 2 2 4 — Tilsammen p.m. 220 000 220 000 2 2 7 Godtgørelse fra andre EU-programmer p.m. p.m. Artikel 2 2 7 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 8 Godtgørelse fra tredjemand p.m. p.m. Artikel 2 2 8 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 9 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag p.m. p.m. Artikel 2 2 9 — Tilsammen p.m. p.m. Kapitel 2 2 — I alt 719 900 220 000 939 900

2 2 4

Godtgørelse »CSS« (2007)

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 220 000 220 000

Anmærkninger

Godtgørelse af medlemsagenturernes udgifter til den fælles supporttjeneste (CSS).

KAPITEL 2 5 —

DIVERSE INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 5 DIVERSE INDTÆGTER 2 5 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. 36 632 36 632 Artikel 2 5 0 — Tilsammen p.m. 36 632 36 632 2 5 1 Kursgevinster p.m. p.m. Artikel 2 5 1 — Tilsammen p.m. p.m. Kapitel 2 5 — I alt p.m. 36 632 36 632

2 5 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 36 632 36 632

Anmærkninger

Dette beløb vedrører agenturets bankrenter.

UDGIFTER

Afsnit Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 18 525 500 18 525 500 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 3 461 500 220 000 3 681 500 3 DRIFTSUDGIFTER 12 447 900 36 632 12 484 532 Udgifter D — I alt 34 434 900 256 632 34 691 532

AFSNIT 2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 419 000 2 419 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 275 000 220 000 495 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 368 000 368 000 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 14 500 14 500 2 5 EEA'S LEDELSE 210 000 210 000 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 150 000 150 000 2 7 PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE 25 000 25 000 Afsnit 2 — I alt 3 461 500 220 000 3 681 500

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 2 0 Kontormaskiner 2 2 0 0 Kontormaskiner — indkøb 60 000 60 000 Artikel 2 2 0 — Tilsammen 60 000 60 000 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Inventar — indkøb 30 000 30 000 Artikel 2 2 1 — Tilsammen 30 000 30 000 2 2 2 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2 2 2 0 Teknisk materiel — indkøb 55 000 55 000 Artikel 2 2 2 — Tilsammen 55 000 55 000 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Transportmateriel p.m. p.m. 2 2 3 1 Leje af transportmateriel p.m. p.m. Artikel 2 2 3 — Tilsammen p.m. p.m. 2 2 4 Edb-udgifter til udstyr og drift 2 2 4 0 Databehandlingsudstyr 65 000 65 000 2 2 4 1 Udvikling af software p.m. p.m. p.m. 2 2 4 2 Den fælles supporttjeneste (CSS) p.m. 220 000 220 000 Artikel 2 2 4 — Tilsammen 65 000 220 000 285 000 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Udgifter til dokumentation og bibliotek 65 000 65 000 Artikel 2 2 5 — Tilsammen 65 000 65 000 Kapitel 2 2 — I alt 275 000 220 000 495 000

2 2 4

Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 1

Udvikling af software

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-tjenester og konsulentfirmaer, navnlig i forbindelse med:

— vedligeholdelse af eksisterende applikationer

— udarbejdelse af nye applikationer og udbygning af eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)

— indkøb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 2 4 2

Den fælles supporttjeneste (CSS)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 220 000 220 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikring og opretholdelse af et tæt samarbejde med de deltagende EU-agenturer, centre og udvalg med hensyn til levering og vedligeholdelse af fælles finansielle og administrative systemer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3 3 RESSOURCER 9 855 200 36 632 9 891 832 3 5 STRATEGISKE AKTIONER — — 3 6 STRATEGISKE AKTIONER 2 592 700 2 592 700 Afsnit 3 — I alt 12 447 900 36 632 12 484 532

KAPITEL 3 3 —

RESSOURCER

Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3 3 RESSOURCER 3 3 1 Operationel støtte 3 3 1 1 Kontraktansatte (4) p.m. p.m. 3 3 1 2 Møder (1) (4) (5) 995 200 995 200 Artikel 3 3 1 — Tilsammen 995 200 995 200 3 3 2 It og kommunikation 3 3 2 0 Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling) 300 000 300 000 3 3 2 1 Almene it-tjenester og multimedieproduktioner 950 000 36 632 986 632 3 3 2 2 Drift af websted og multimedieproduktioner 500 000 500 000 3 3 2 3 Virksomhedsanliggender/kommunikation 450 000 450 000 3 3 2 4 Oversættelse (3) 300 000 300 000 Artikel 3 3 2 — Tilsammen 2 500 000 36 632 2 536 632 3 3 3 Europæiske temacentre (ETC) 3 3 3 1 ETC ACC — Luft- og klimaændringer (1) 2 259 300 2 259 300 3 3 3 2 ETC WTR — Vand (1) 977 900 977 900 3 3 3 3 ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1) 927 900 927 900 3 3 3 4 ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1) 1 297 000 1 297 000 3 3 3 5 ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3) 897 900 897 900 Artikel 3 3 3 — Tilsammen 6 360 000 6 360 000 Kapitel 3 3 — I alt 9 855 200 36 632 9 891 832

3 3 2

It og kommunikation

Overordnede mål

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 1

Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 950 000 36 632 986 632

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.