DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/289

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2007

(2007/288/EF)

Budgetmyndigheden har godkendt EU-OSHA’s budget for 2007. Denne godkendelse indebærer, at der fra EF-tilskuddet frigives et beløb på 6 018 000 EUR til afsnit I & II og 7 446 000 EUR til afsnit III, og at der i reserven opføres et beløb på 282 000 EUR til afsnit I & II og 254 000 EUR til afsnit III, som angivet nedenfor:

Samlede bevillinger for 2007 under afsnit I & II: EUR 6 300 000 Beløb i reserven: EUR 282 000 Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit I & II: EUR 6 018 000 Samlede bevillinger for 2007 under afsnit III: EUR 7 700 000 Beløb i reserven: EUR 254 000 Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit III: EUR 7 446 000

Betingelsen for frigivelse af beløbene i reserven er opfyldelse af fire kriterier inden afholdelsen af agenturernes årlige møde med Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget i maj 2008. Betingelserne er følgende:

1. Agenturets endelige arbejdsprogram skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for, at Parlamentet nøje kan overvåge agenturets aktiviteter. Det skal også indeholde en fuldstændig liste over opgaver med tydelig angivelse af, hvilke opgaver der er tilføjet i forhold til tidligere år.

2. De specialiserede udvalgs evaluering af agenturets resultater sammenholdt med dets endelige arbejdsprogram skal være positiv.

3. Retningslinjerne for personalepolitikken skal være implementeret fuldt ud.

4. Kommissionen skal forelægge Parlamentet de nye personalepolitikplaner, som efter planen skal være færdige inden det foreløbige budgetforslag for 2008.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Afsnit 1 i alt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 237 303 210 303 180 303,— Afsnit 2 i alt 237 303 210 303 180 303,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. 66 500 p.m. Afsnit 6 i alt p.m. 66 500 p.m. TILSAMMEN 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Phare-program III (formålsbestemte midler) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Phare-program IV (formålsbestemte midler) 148 080 301 920 1 0 3 Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler) 325 100 KAPITEL 1 0 I ALT 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Afsnit 1 i alt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1112/2005 (EUT L 104 af 1.5.2005, s. 5). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

1 0 1 Phare-program III (formålsbestemte midler)

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 329 438 357 784,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare III-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som løber over 24 måneder frem til 2006 til et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene for 2005 modsvarer regnskabsårets tildeling af ressourcer. Tallene for 2006 modsvarer årets nuværende bevillinger og de resterende bevillinger, der ikke er udnyttet i 2005.

1 0 2 Phare-program IV (formålsbestemte midler)

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 148 080 301 920

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare IV-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som løber i perioden 2006-2007 for et samlet beløb på 450 000 EUR. Aktiviteterne under Phare IV er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter.

1 0 3 Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 325 100

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Cards-indtægter og omfatter finansieringsmidler til Cards Regionale Program for 2005, som løber frem til 2008 for et samlet beløb på 410 000 EUR. Dette program er i øjeblikket under drøftelse. Tallene afspejler de aktuelle skøn for 2007.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Tilskud fra Biscaya-regionens myndigheder 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Tilskud fra de spanske myndigheder 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Andre tilskud 57 000 30 000 p.m. KAPITEL 2 0 I ALT 237 303 210 303 180 303,— Afsnit 2 i alt 237 303 210 303 180 303,— KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

2 0 0 Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1 Tilskud fra Biscaya-regionens myndigheder

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2 Tilskud fra de spanske myndigheder

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3 Andre tilskud

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 57 000 30 000 p.m.

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud (formålsbestemte midler).

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra administrative transaktioner p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom.

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0 Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0 Andre indtægter fra administrative transaktioner

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Provenu af leverede ydelser p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Indtægter fra salg af publikationer p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Indtægter fra udlejning af fast ejendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 66 500 p.m. Afsnit 6 i alt p.m. 66 500 p.m. TILSAMMEN 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0 Provenu af leverede ydelser

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Provenu af leverede ydelser.

6 0 1 Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 66 500 p.m.

Anmærkninger

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler.

6 0 2 Indtægter fra salg af publikationer

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer.

6 0 3 Indtægter fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra udlejning af fast ejendom.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILITET p.m. p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 390 435 382 779 390 012,— 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 47 388 46 458 55 806,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 107 541 103 958 87 531,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 196 921 156 295 157 839,— Afsnit 2 i alt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) 5 912,— 3 2 PHARE-PROGRAMMET 329 438 357 784,— 3 3 INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER) 148 080 301 920 3 5 NYT OSH ERA 57 000 30 000 3 6 CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 325 100 p.m. Afsnit 3 i alt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TILSAMMEN 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Familietillæg 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 3 906 3 664 5 597,— Artikel 1 1 0 i alt 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Lokalt ansatte 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Kontraktansatte 441 019 415 202 264 170,— Artikel 1 1 1 i alt 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 47 450 44 212 12 396,— Artikel 1 1 2 i alt 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 828 406 412,— 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Vikarer 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Administrativ støtte fra Generaldirektoratet for Administration 48 350 27 500 24 750,— Artikel 1 1 7 i alt 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Rejseudgifter 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Flytteudgifter 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 87 380 95 428 25 650,— Artikel 1 1 8 i alt 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 i alt 66 839 71 000 54 857,— KAPITEL 1 1 I ALT 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— KAPITEL 1 4 1 4 1 Lægetjeneste 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 6 500 5 000 2 336,— KAPITEL 1 4 I ALT 26 350 24 000 20 208,— KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Udveksling af personale p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Dagcenter for mindre børn p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Regularisering af akkumulerede tab 1 8 0 0 Regularisering af akkumulerede tab p.m. p.m. 778 875,— Artikel 1 8 0 i alt p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 8 I ALT p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 273 415 255 108 193 475,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a, i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 364 568 315 250 279 746,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 906 3 664 5 597,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 207 600 94 263 35 297,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 70 255 69 800 290 916,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 441 019 415 202 264 170,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 47 450 44 212 12 396,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 87 118 75 212 63 753,—

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 24 513 19 308 16 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme

— der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 34 102 28 071 24 170,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 828 406 412,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

— udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 76 245 69 937 60 500,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 969,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C* og D* og af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 5 Vikarer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 50 000 49 999,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anvendelsen af vikartjenester, navnlig maskinskrivere. Det er nødvendigt at gøre brug af vikartjenester for på fleksibel måde at tilpasse sig forskellige ad hoc-behov.

1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 113 900 52 463 47 808,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7 Administrativ støtte fra Generaldirektoratet for Administration

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 48 350 27 500 24 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter til beregning af lønninger, som Generaldirektoratet for Administration har.

1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 66 550 74 126 288 034,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 18 050 33 380 8 680,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 121 254 254 521 78 256,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 107 100 237 750 55 631,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 87 380 95 428 25 650,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71, og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9 Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 66 839 71 000 54 857,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 19 850 19 000 17 872,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2 Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 500 5 000 2 336,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 — MOBILITET

1 5 2 Mobilitet

1 5 2 0 Udveksling af personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1 Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2 Praktikanter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

1 6 0 Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2 Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3 Dagcenter for mindre børn

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4 Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0 Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de akkumulerede tab, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0 Regularisering af akkumulerede tab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 778 875,—

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0 Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 664 488 527 000 532 147,— Artikel 2 0 0 i alt 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 11 485 11 260 11 260,— Artikel 2 0 1 i alt 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 82 380 80 765 78 872,— Artikel 2 0 2 i alt 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 56 370 50 504 47 504,— Artikel 2 0 3 i alt 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 56 000 79 514 56 350,— Artikel 2 0 4 i alt 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 65 000 81 920 80 000,— Artikel 2 0 5 i alt 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 2 0 9 0 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 5 000 3 677 4 086,— Artikel 2 0 9 i alt 5 000 3 677 4 086,— KAPITEL 2 0 I ALT 940 723 834 640 810 219,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Udgifter til it-drift 2 1 0 0 Udgifter til it-drift 191 138 187 390 228 541,— Artikel 2 1 0 i alt 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Arbejde udført af it-personale 2 1 2 0 Arbejde udført af it-personale 106 629 104 538 26 689,— Artikel 2 1 2 i alt 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr 2 1 3 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Leje 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektronisk kontorudstyr 1 020 1 000 3 078,— Artikel 2 1 3 i alt 92 668 90 851 134 782,— KAPITEL 2 1 I ALT 390 435 382 779 390 012,— KAPITEL 2 2 2 2 1 Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar 35 700 35 000 14 520,— Artikel 2 2 1 i alt 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Tjenestekøretøjer 2 2 3 1 Køb af køretøjer p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler 4 186 4 104 4 104,— Artikel 2 2 3 i alt 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Publikationer og abonnementer 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger 536 525 513,— Artikel 2 2 5 i alt 7 502 7 354 7 182,— KAPITEL 2 2 I ALT 47 388 46 458 55 806,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 20 400 20 000 37 189,— Artikel 2 3 0 i alt 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Vekselkurstab 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 1 000 575 563,— Artikel 2 3 2 i alt 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Eksterne ydelser 2 3 3 0 Procesomkostninger 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Intern revision 35 700 35 000 p.m. Artikel 2 3 3 i alt 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Skadeserstatninger 2 3 4 0 Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Udgifter til intern catering 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Andre udgifter 523 513 513,— Artikel 2 3 5 i alt 15 512 15 208 15 823,— KAPITEL 2 3 I ALT 107 541 103 958 87 531,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 31 921 31 295 20 562,— Artikel 2 4 0 i alt 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 165 000 125 000 137 277,— Artikel 2 4 1 i alt 165 000 125 000 137 277,— KAPITEL 2 4 I ALT 196 921 156 295 157 839,— Afsnit 2 i alt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Leje

2 0 0 0 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 664 488 527 000 532 147,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1 Forsikringer

2 0 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 485 11 260 11 260,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 82 380 80 765 78 872,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 56 370 50 504 47 504,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4 Indretning af lokaler

2 0 4 0 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 56 000 79 514 56 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 65 000 81 920 80 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9 Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0 Administrationsudgifter, skatter og afgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 3 677 4 086,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0 Udgifter til it-drift

2 1 0 0 Udgifter til it-drift

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 191 138 187 390 228 541,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2 Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0 Arbejde udført af it-personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 106 629 104 538 26 689,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 73 114 71 680 123 586,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 294 6 171 3 026,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 12 240 12 000 5 092,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4 Elektronisk kontorudstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 020 1 000 3 078,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1 Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 700 35 000 14 520,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3 Tjenestekøretøjer

2 2 3 1 Køb af køretøjer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2 Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 186 4 104 4 104,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Publikationer og abonnementer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 966 6 829 6 669,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 536 525 513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 400 20 000 37 189,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 131 10 913 10 040,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1 Vekselkurstab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 000 1 872 3 526,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 000 575 563,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3 Eksterne ydelser

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 798 20 390 20 390,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1 Intern revision

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 700 35 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4 Skadeserstatninger

2 3 4 0 Skadeserstatninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5 Andre driftsudgifter

2 3 5 0 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2 Udgifter til intern catering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 9 366 9 182 9 182,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 623 5 513 5 513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 523 513 513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 31 921 31 295 20 562,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 165 000 125 000 137 277,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger 3 0 0 0 Informationsforespørgsler og andre omkostninger p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Støtte til knudepunkterne 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Knudepunkternes møder 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter 150 000 Artikel 3 0 0 i alt 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 3 0 1 0 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 200 000 180 000 175 000,— Artikel 3 0 1 i alt 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter 3 0 2 0 Observatoriet for risikoovervågning 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Arbejdsmiljø 1 140 000 1 100 000 885 000,— Artikel 3 0 2 i alt 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. 3 0 3 0 Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Andre møder 66 690 66 690 44 046,— Artikel 3 0 3 i alt 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter 3 0 4 0 Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Redigering 51 250 51 250 0,— Artikel 3 0 4 i alt 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Oversættelse og tolkning 3 0 6 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tolkning p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 i alt 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 3 0 7 2 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 480 000 480 000 440 000,— Artikel 3 0 7 i alt 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 3 0 8 0 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 271 202 271 202 263 315,— Artikel 3 0 8 i alt 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 0 9 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Receptions- og repræsentationsudgifter 8 696 8 696 8 696,— Artikel 3 0 9 i alt 228 047 228 047 228 047,— KAPITEL 3 0 I ALT 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— KAPITEL 3 1 3 1 1 Støtte til projekter 3 1 1 0 Støtte til projekter 5 912,— Artikel 3 1 1 i alt 5 912,— KAPITEL 3 1 I ALT 5 912,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler) 3 2 0 0 Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Rejseudgifter (internationale) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Oversættelse/tolkning 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Webmastere 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Teknisk udstyr 10 000 0,— 3 2 5 0 God praksis — temacentre 0 0,— 3 2 6 0 Administrationsomkostninger 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Trykning af informationsmateriale 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminarer og konferencer i forbindelse med initiativet for sunde arbejdspladser 48 000 0,— 3 2 8 1 Medietjenester 10 000 0,— 3 2 8 2 Forvaltning og fordeling af lister 8 000 0,— Artikel 3 2 0 i alt 329 438 357 784,— KAPITEL 3 2 I ALT 329 438 357 784,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Initiativet om sunde arbejdspladser 3 3 0 0 Initiativet om sunde arbejdspladser 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Artikel 3 3 0 i alt 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 3 I ALT 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Phare-program IV (formålsbestemte midler) 3 4 0 0 Vederlag til udstationeret/internationalt personale 81 000 67 500 3 4 1 0 Rejseudgifter (internationale) 58 680 45 000 3 4 1 1 Tjenesterejser: udgifter i forbindelse med tjenesterejser for projektansatte i udlandet 3 400 3 110 3 4 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejser for deltagere i seminarer/konferencer 5 000 6 000 3 4 2 0 Oversættelse/tolke 27 840 3 4 3 0 Workshop i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge 44 000 3 4 4 0 Webmastere/assistenter (knudepunkter) 75 600 3 4 4 1 Edb-udstyr 4 800 3 4 5 0 Møbler 4 000 3 4 6 0 Trykning af informationsmateriale 24 070 Artikel 3 4 0 i alt 148 080 301 920 KAPITEL 3 4 I ALT 148 080 301 920 KAPITEL 3 5 3 5 0 Nyt OSH ERA-projekt (formålsbestemte midler) 3 5 0 0 Godtgørelser og andre udgifter 55 000 30 000 3 5 1 0 Godtgørelser og andre udgifter p.m. p.m. 3 5 1 1 Tjenesterejseudgifter i forbindelse med projekter 2 000 p.m. 3 5 1 2 Møder p.m. p.m. Artikel 3 5 0 i alt 57 000 30 000 KAPITEL 3 5 I ALT 57 000 30 000 KAPITEL 3 6 3 6 0 Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler) 3 6 0 0 Vederlag for udstationeret/internationalt personale 40 800 p.m. 3 6 1 0 Rejseudgifter (internationale) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet 3 300 p.m. 3 6 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer 8 000 p.m. 3 6 2 0 Oversættelse/tolke 48 000 p.m. 3 6 3 0 Workshopper/konferencer 25 200 p.m. 3 6 4 0 Webmastere 90 000 p.m. 3 6 4 1 Møbler, kontorudstyr 6 000 p.m. 3 6 4 2 Udstyr (computere, printere osv.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Administrative udgifter p.m. p.m. 3 6 7 0 Trykning af informationsmateriale 34 800 p.m. Artikel 3 6 0 i alt 325 100 p.m. KAPITEL 3 6 I ALT 325 100 p.m. Afsnit 3 i alt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TILSAMMEN 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET KAPITEL 3 3 — INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER) KAPITEL 3 5 — NYT OSH ERA KAPITEL 3 6 — CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0 Informationsforespørgsler og andre omkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet.

3 0 0 1 Støtte til knudepunkterne

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2 Knudepunkternes møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 88 500 88 500 99 493,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 0 3 Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de kontraktlige omkostninger, som er forbundet med en evaluering af agenturets arbejde.

3 0 1 Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0 Etablering og styring af informationsnettet på internettet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 180 000 175 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 23 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2 Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Overordnede mål

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0 Observatoriet for risikoovervågning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker videreudviklingen af observatoriet for risikoovervågning. Dette omfatter især indsamling, analyse og konsolidering af eksisterende statistiske data, opstilling af prognoser for nye risici og risici i fremvækst, udvikling af observatoriet for risikoovervågnings websted, forberedelser til gennemførelse/testning af en virksomhedsundersøgelse og stimulering af forskningssamarbejde inden for arbejdsmiljø på EU-plan.

3 0 2 4 Arbejdsmiljø

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indsamling og analyse af oplysninger inden for en række områder med vægt på politik og god praksis på arbejdspladserne. Dette omfatter især et bidrag til den europæiske arbejdsmiljøuge i 2007 om muskel- og skeletbesvær, et projekt for en prioriteret gruppe (rengøringspersonale), forberedelse af den europæiske arbejdsmiljøuge 2008 om risikovurdering samt vedligeholdelse og opgradering af eksisterende weboplysninger.

3 0 3 Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0 Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 480 000 546 500 464 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2 Andre møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 66 690 66 690 44 046,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4 Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0 Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 380 000 380 000 377 250,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4 Redigering

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 51 250 51 250 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6 Oversættelse og tolkning

3 0 6 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1 Tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 480 000 480 000 440 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 271 202 271 202 263 315,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 219 351 219 351 219 351,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 696 8 696 8 696,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1 Støtte til projekter

3 1 1 0 Støtte til projekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 912,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV'er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET

3 2 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 EUR, og som løber i perioden 2005-2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene for 2006 modsvarer årets aktuelle bevillinger for 2006 og de resterende bevillinger, der er ikke er udnyttet i 2005.

3 2 0 0 Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Rejseudgifter (internationale)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Oversættelse/tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Webmastere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Teknisk udstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 God praksis — temacentre

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0,—

3 2 6 0 Administrationsomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Trykning af informationsmateriale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminarer og konferencer i forbindelse med initiativet for sunde arbejdspladser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Medietjenester

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Forvaltning og fordeling af lister

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 000 0,—

KAPITEL 3 3 — INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER

3 3 0 Initiativet om sunde arbejdspladser

3 3 0 0 Initiativet om sunde arbejdspladser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelsen af initiativet om sunde arbejdspladser (tidligere handlingsplanen for udvidelsen) for at forbedre arbejdsmiljøet i de 12 nye medlemsstater og integreringen af initiativet i agenturets kampagneaktiviteter i bred forstand. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.

KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER)

3 4 0 Phare-program IV (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger med henblik på deltagelsen i agenturets arbejde af de vestlige Balkan-lande, som er berettiget til støtte fra Phare-programmet. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare IV-program, der i alt beløber sig til 450 000 EUR, og som løber i perioden 2006-2007. Aktiviteterne under Phare IV er forbundet med det vedtagne arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2006 og 2007. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2007.

3 4 0 0 Vederlag til udstationeret/internationalt personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Rejseudgifter (internationale)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Tjenesterejser: udgifter i forbindelse med tjenesterejser for projektansatte i udlandet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejser for deltagere i seminarer/konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Oversættelse/tolke

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 27 840

3 4 3 0 Workshop i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 44 000

3 4 4 0 Webmastere/assistenter (knudepunkter)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 75 600

3 4 4 1 Edb-udstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 800

3 4 5 0 Møbler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 000

3 4 6 0 Trykning af informationsmateriale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 24 070

KAPITEL 3 5 — NYT OSH ERA

3 5 0 Nyt OSH ERA-projekt (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udvikling og forbedring af aktiviteter i forbindelse med det nye OSH ERA-projekt, som løber i 24 måneder frem til 2008. Der er beregnet et samlet beløb på 120 000 EUR for denne periode. Aktiviteterne under det nye OSH ERA-projekt er forbundet med arbejdsprogrammet for observatoriet for risikoovervågning med formålsbestemte indtægter og udgifter.

3 5 0 0 Godtgørelser og andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Godtgørelser og andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Tjenesterejseudgifter i forbindelse med projekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m.

KAPITEL 3 6 — CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

3 6 0 Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger med henblik på at øge bevidstheden om arbejdsmiljøspørgsmål og etablere et partnerskab mellem de vestlige Balkan-lande, som er berettiget til støtte fra Cards-programmet. Udgifterne i forbindelse med finansieringen af Cards Regionale Program for 2005, som løber frem til 2008, anslås til i alt 410 000 EUR ifølge de igangværende forhandlinger med Kommissionen.

3 6 0 0 Vederlag for udstationeret/internationalt personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Rejseudgifter (internationale)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Oversættelse/tolke

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Workshopper/konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Webmastere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Møbler, kontorudstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Udstyr (computere, printere osv.)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Administrative udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Trykning af informationsmateriale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 34 800 p.m.

Stillingsfortegnelse for agenturet 2007 — Midlertidigt ansatte