C 107/198

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/39)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 488 990 20 488 990 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 57 010 57 010 Titel 1 - I alt 20 546 000 20 546 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 546 000 20 546 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 381 300 13 381 300 26 555 26 555 13 407 855 13 407 855 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 –32 000 –32 000 68 000 68 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 285 000 285 000 –10 623 –10 623 274 377 274 377 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 57 000 57 000 –32 628 –32 628 24 372 24 372 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 4 000 4 000 Titel 1 - I alt 13 827 300 13 827 300 –48 696 –48 696 13 778 604 13 778 604 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 649 347 649 347 71 490 71 490 720 837 720 837 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 911 253 911 253 51 954 51 954 963 207 963 207 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 –13 500 –13 500 6 500 6 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 69 000 69 000 –12 548 –12 548 56 452 56 452 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 15 200 15 200 –5 600 –5 600 9 600 9 600 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 764 800 1 764 800 91 796 91 796 1 856 596 1 856 596 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 422 000 422 000 22 000 22 000 444 000 444 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 881 900 3 881 900 – 118 100 – 118 100 3 763 800 3 763 800 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 53 000 53 000 703 000 703 000 Titel 3 - I alt 4 953 900 4 953 900 –43 100 –43 100 4 910 800 4 910 800 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - I alt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - I alt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - I alt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - I alt TILSAMMEN 20 546 000 20 546 000 20 546 000 20 546 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2019 301 000 301 000 — Bevillinger 2019 422 000 121 000 301 000 I alt 723 000 422 000 301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2019 1 050 000 1 050 000 — Bevillinger 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 I alt 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2019 80 000 89 000 — Bevillinger 2019 650 000 561 000 89 000 I alt 739 000 650 000 89 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 Besatte stillinger pr. 31. december 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 2 AD 12 — 15 — 14 — 5 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 6 — 7 AD 9 — 12 — 12 — 15 AD 8 — 7 — 9 — 8 AD 7 — 1 — 2 — 7 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 3 — 3 — 0 AST 10 — 6 — 5 — 1 AST 9 — 8 — 8 — 8 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 3 AST 6 — 2 — 4 — 3 AST 5 — — — — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 30 — 30 I alt — 86 — 86 — 85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — I alt 40 41 41 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 0 1 1 I alt 41 43 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2019 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.