C 107/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 306 733 000 297 174 000 284 157 354 ,— Titel 1 - I alt 306 733 000 297 174 000 284 157 354 ,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 51 025 000 21 029 000 22 360 145 ,— Titel 2 - I alt 51 025 000 21 029 000 22 360 145 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER — — 0 ,— Titel 3 - I alt — — 0 ,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 73 000 p.m. 40 050 ,— Titel 5 - I alt 73 000 p.m. 40 050 ,— 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER p.m. 38 000 91 994 ,— Titel 6 - I alt p.m. 38 000 91 994 ,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. 28 271 000 10 231 435 ,— Titel 7 - I alt p.m. 28 271 000 10 231 435 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 200 000 250 000 200 148 ,— Titel 9 - I alt 200 000 250 000 200 148 ,— TILSAMMEN 358 031 000 346 762 000 317 081 126 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 105 214 000 108 757 000 104 196 331 ,— 1 2 UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING 300 000 355 000 479 810 ,— 1 3 TJENESTEREJSER 1 010 000 1 239 000 1 761 233 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 4 536 000 3 537 000 923 500 ,— 1 5 UDDANNELSE 800 000 261 000 537 099 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTER 7 718 000 3 960 000 4 580 647 ,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 160 000 128 000 105 597 ,— Titel 1 - I alt 119 738 000 118 237 000 112 584 217 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 49 139 000 50 969 000 21 722 612 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 27 423 000 22 729 000 23 731 230 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 880 000 811 000 704 621 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 871 000 5 497 000 1 324 821 ,— 2 4 PORTO 65 000 124 000 78 384 ,— 2 5 ØVRIGE MØDER 209 000 306 000 349 324 ,— 2 6 RESTAURANT OG CATERING 1 549 000 1 932 000 837 583 ,— 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 1 500 000 1 000 000 986 819 ,— 2 8 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED 2 010 000 696 000 1 562 165 ,— Titel 2 - I alt 83 646 000 84 064 000 51 297 559 ,— 3 OPERATIONELLE UDGIFTER 3 0 OPERATIONELLE UDGIFTER 142 815 000 136 811 000 128 922 696 ,— 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 11 872 000 7 650 000 13 798 408 ,— Titel 3 - I alt 154 687 000 144 461 000 142 721 104 ,— 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. — 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. — 0 ,— TILSAMMEN 358 071 000 346 762 000 306 602 880 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2018 2019 2020 AD 16 — — — AD 15 3 3 3 AD 14 6 7 8 AD 13 11 11 12 AD 12 42 43 44 AD 11 43 43 47 AD 10 41 43 44 AD 9 45 43 46 AD 8 59 59 66 AD 7 65 65 76 AD 6 23 23 46 AD 5 0 25 3 I alt AD 338 365 395 AST 11 2 2 2 AST 10 7 7 7 AST 9 5 7 8 AST 8 16 16 19 AST 7 22 22 15 AST 6 39 27 15 AST 5 43 35 39 AST 4 57 57 52 AST 3 46 46 44 AST 2 6 7 — AST 1 — — — I alt AST 243 226 201 I alt 581 591 596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 31.12.2018 2019 2020 FG IV 60 52 52 FG III 33 131 131 FG II 66 10 10 FG I — — — Ekstra Kontraktansatte (*1) — — 35 FG i alt 159 230 228 Udstationerede nationale eksperter 32 33 33 I alt 191 263 261

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.