DA Den Europæiske Unions Tidende C 27/9

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 1

(2011/C 27/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2010 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 1 178 000 – 162 178 1 015 822 Afsnit 1 i alt 19 460 000 – 162 178 19 297 822 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 5 572 5 572 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 503 729 503 729 Afsnit 4 i alt p.m. 509 301 509 301 5 MEDA-ETE 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 450 173 450 173 Afsnit 5 i alt p.m. 450 173 450 173 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. 162 178 162 178 Afsnit 8 i alt p.m. 162 178 162 178 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Afsnit 10 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 19 460 000 959 474 20 419 474

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2010 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 342 630 12 342 630 – 186 032 – 186 032 12 156 598 12 156 598 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 1 035 000 1 035 000 –95 000 –95 000 940 000 940 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 232 370 232 370 –47 600 –47 600 184 770 184 770 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 300 000 300 000 – 151 000 – 151 000 149 000 149 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 2 000 2 000 14 000 14 000 Afsnit 1 i alt 13 922 000 13 922 000 – 477 632 – 477 632 13 444 368 13 444 368 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 666 308 666 308 – 101 330 – 101 330 564 978 564 978 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 498 110 498 110 173 147 173 147 671 257 671 257 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 23 732 23 732 5 040 5 040 28 772 28 772 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 117 450 117 450 –6 026 –6 026 111 424 111 424 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 45 400 45 400 –10 678 –10 678 34 722 34 722 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 130 000 130 000 –2 681 –2 681 127 319 127 319 Afsnit 2 i alt 1 481 000 1 481 000 57 472 57 472 1 538 472 1 538 472 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 707 000 707 000 53 327 323 270 760 327 1 030 270 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 350 000 3 350 000 – 261 167 – 135 650 3 088 833 3 214 350 Afsnit 3 i alt 4 057 000 4 057 000 – 207 840 187 620 3 849 160 4 244 620 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 509 301 509 301 509 301 509 301 Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 509 301 509 301 509 301 509 301 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. p.m. 143 347 143 347 143 347 143 347 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. p.m. 157 846 157 846 157 846 157 846 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. p.m. 133 049 133 049 133 049 133 049 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. p.m. 932 932 932 932 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. p.m. 15 000 15 000 15 000 15 000 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 450 173 450 173 450 173 450 173 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. p.m. 162 178 162 178 162 178 162 178 Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 162 178 162 178 162 178 162 178 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 70 363 p.m. 70 363 Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 70 363 p.m. 70 363 TILSAMMEN 19 460 000 19 460 000 493 652 959 474 19 953 652 20 419 474

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2010 2011 Udestående forpligtelser fra før 2010 427 700,71 370 943,— Bevillinger 2010 760 327,— 659 327,— 101 000,— I alt 1 188 027,71 1 030 270,— 101 000,—

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: