DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/01)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 17 433 900 17 270 000 16 920 000,— Afsnit 1 i alt 17 433 900 17 270 000 16 920 000,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 5 000 25 000 25 000,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER 10 000 35 000 35 000,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt 15 000 60 000 60 000,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 13 947 12 089 13 536,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 434 107 393 756 407 772,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. 1 100 000 810 000,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. 35 000 0,— Afsnit 3 i alt 448 054 1 540 845 1 231 308,— TILSAMMEN 17 896 954 18 870 845 18 211 308,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 220 000 10 220 000 10 879 000 10 879 000 10 192 200,— 10 192 200,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 165 000 165 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 105 000 105 000 120 000 120 000 119 000,— 119 000,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 144 000 144 000 246 000 246 000 233 800,— 233 800,— 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 250 000 250 000 273 000,— 273 000,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 125 000 125 000 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 21 000 21 000 5 000 5 000 8 000,— 8 000,— 1 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE 235 000 235 000 Afsnit 1 i alt 11 165 000 11 165 000 11 500 000 11 500 000 10 826 000,— 10 826 000,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 577 000 577 000 573 000 573 000 578 615,39 578 615,39 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 410 000 410 000 400 000 400 000 425 980,— 425 980,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 59 000 59 000 49 000 49 000 27 684,61 27 684,61 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 165 000 165 000 128 000 128 000 130 820,— 130 820,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 187 000 187 000 225 000 225 000 191 900,— 191 900,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 12 000 12 000 10 000 10 000 16 000,— 16 000,— 2 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 70 000 70 000 Afsnit 2 i alt 1 480 000 1 480 000 1 385 000 1 385 000 1 371 000,— 1 371 000,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 300 000 300 000 1 547 000 1 477 000 1 588 150,— 882 620,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM 143 054 143 054 1 505 845 1 505 845 1 231 308,— 2 956 591,56 3 2 FORSKNING OG POLITISK ANALYSE 2 076 900 2 076 900 1 069 000 1 147 000 1 226 000,— 1 602 898,— 3 3 ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING 2 031 000 2 031 000 1 505 000 1 530 000 1 630 650,— 1 792 000,— 3 4 UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 23 740,— 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 701 000 701 000 359 000 326 000 338 200,— 413 742,— Afsnit 3 i alt 5 251 954 5 251 954 5 985 845 5 985 845 6 014 308,— 7 671 591,56 TILSAMMEN 17 896 954 17 896 954 18 870 845 18 870 845 18 211 308,— 19 868 591,56

Stillingsfortegnelse