DA Den Europæiske Unions Tidende C 311/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 311/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 771 000 19 771 000 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 373 000 373 000 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 69 238 69 238 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. 69 238 69 238 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 000 69 238 20 213 238

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 267 900 13 267 900 51 700 51 700 13 319 600 13 319 600 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000 110 000 110 000 110 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 301 200 301 200 –1 700 –1 700 299 500 299 500 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 60 000 60 000 60 000 60 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 500 8 500 8 500 8 500 Titel 1 - I alt 13 747 600 13 747 600 50 000 50 000 13 797 600 13 797 600 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 777 245 777 245 –5 094 –5 094 772 151 772 151 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 791 655 791 655 791 655 791 655 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 5 000 5 000 – 858 – 858 4 142 4 142 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 64 500 64 500 5 952 5 952 70 452 70 452 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 20 200 20 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 150 000 150 000 –50 000 –50 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 808 600 1 808 600 –50 000 –50 000 1 758 600 1 758 600 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 529 500 529 500 529 500 529 500 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 408 300 3 408 300 3 408 300 3 408 300 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 650 000 650 000 Titel 3 - I alt 4 587 800 4 587 800 4 587 800 4 587 800 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 69 238 69 238 69 238 69 238 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 69 238 69 238 69 238 69 238 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 69 238 69 238 20 213 238 20 213 238

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 175 500 175 500 — Bevillinger 2017 529 500 354 000 175 500 I alt 705 000 529 500 175 500

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 1 268 000 1 268 000 — Bevillinger 2017 3 408 300 2 140 300 1 268 000 I alt 4 676 300 3 408 300 1 268 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: