C 339/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 339/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER 1 0 TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER 19 659 349 19 659 349 Titel 1 - I alt 19 659 349 19 659 349 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 12 377 000 1 236 000 13 613 000 Titel 2 - I alt 12 377 000 1 236 000 13 613 000 3 GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN 3 0 GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN 11 873 276 – 300 000 11 573 276 Titel 3 - I alt 11 873 276 – 300 000 11 573 276 4 BIDRAG FRA OBSERVATØRER 4 0 BIDRAG FRA OBSERVATØRER 558 504 558 504 Titel 4 - I alt 558 504 558 504 6 ADMINISTRATIV DRIFT 6 0 ADMINISTRATIV DRIFT 0 ,— 0 ,— Titel 6 - I alt 0 ,— 0 ,— 7 BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER 7 0 BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER 2 078 744 –52 889 2 025 855 Titel 7 - I alt 2 078 744 –52 889 2 025 855 TILSAMMEN 46 546 873 883 111 47 429 984

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 25 542 662 936 000 26 478 662 1 2 UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE 380 000 380 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 537 000 537 000 1 6 UDDANNELSE 275 000 275 000 Titel 1 - I alt 26 734 662 936 000 27 670 662 2 INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 0 LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 330 000 7 330 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 250 000 250 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 746 500 746 500 2 7 REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 5 000 5 000 Titel 2 - I alt 8 331 500 8 331 500 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR 1 000 1 000 3 2 INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER 7 450 000 7 450 000 3 4 JURIDISK RÅDGIVNING 100 000 100 000 3 5 DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING 450 000 450 000 3 6 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER 515 000 515 000 3 7 KOMMUNIKATION 244 000 244 000 3 8 UDGIFTER TIL MØDER 365 937 365 937 3 9 TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD 86 000 86 000 Titel 3 - I alt 9 211 937 9 211 937 4 DELEGEREDE OPGAVER 4 0 FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE 278 774 –52 889 225 885 4 1 REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER 1 990 000 1 990 000 Titel 4 - I alt 2 268 774 –52 889 2 215 885 9 POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER 9 0 POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 46 546 873 883 111 47 429 984

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2018 2017 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — 1 — 1 — 1 AD 15 — 2 — 1 — 1 AD 14 — 6 — — — — AD 13 — 2 — 2 — 2 AD 12 — 7 — 6 — 5 AD 11 — 14 — 9 — 8 AD 10 — 17 — 14 — 13 AD 9 — 39 — 28 — 26 AD 8 — 30 — 28 — 28 AD 7 — 58 — 26 — 26 AD 6 — 10 — 14 — 14 AD 5 — 11 — 15 — 13 AD i alt — 197 — 144 — 137 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — 2 — 2 — 1 AST 7 — 3 — 2 — 2 AST 6 — 3 — 3 — 3 AST 5 — 3 — 4 — 4 AST 4 — 1 — 1 — 3 AST 3 — 1 — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt — 13 — 12 — 13 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — — — — AST/SC2 — — — — — — AST/ASC1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — I alt — 210 — 156 — 150 Tilsammen 210 156 150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter