DA Den Europæiske Unions Tidende C 36/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 36/02)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2011 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 19 850 000 19 850 000 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 0 0 Afsnit 1 i alt 19 850 000 19 850 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 4 523 4 523 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 286 284 286 284 Afsnit 4 i alt p.m. 290 807 290 807 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE 0 0 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 0 248 467 248 467 Afsnit 5 i alt 0 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 19 850 000 539 274 20 389 274

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 529 100 12 529 100 – 190 000 – 190 000 12 339 100 12 339 100 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 31 000 31 000 131 000 131 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 131 230 131 230 26 000 26 000 157 230 157 230 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 125 000 125 000 –34 840 –34 840 90 160 90 160 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 3 500 3 500 15 500 15 500 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 12 897 330 12 897 330 – 164 340 – 164 340 12 732 990 12 732 990 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 539 818 539 818 –25 447 –25 447 514 371 514 371 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 584 670 584 670 47 482 47 482 632 152 632 152 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 48 032 48 032 6 501 6 501 54 533 54 533 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 102 950 102 950 102 950 102 950 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 35 200 35 200 –3 797 –3 797 31 403 31 403 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 120 000 120 000 120 000 120 000 Afsnit 2 i alt 1 430 670 1 430 670 24 740 24 740 1 455 410 1 455 410 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 017 500 1 017 500 204 000 161 904 1 221 500 1 179 404 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 4 065 000 3 632 000 – 127 100 –7 042 3 937 900 3 624 958 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 939 500 872 500 62 700 –15 262 1 002 200 857 238 Afsnit 3 i alt 6 022 000 5 522 000 139 600 139 600 6 161 600 5 661 600 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 290 807 290 807 290 807 290 807 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 290 807 290 807 290 807 290 807 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER 0 0 59 510 59 510 59 510 59 510 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE 0 0 124 098 124 098 124 098 124 098 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER 0 0 63 926 63 926 63 926 63 926 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 0 0 0 0 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 0 0 933 933 933 933 5 6 FINANSIEL REVISION 0 0 0 0 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER 0 0 0 0 Afsnit 5 i alt 0 0 248 467 248 467 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 20 350 000 19 850 000 539 274 539 274 20 889 274 20 389 274

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2011 2012 Udestående forpligtelser fra før 2011 285 132 286 800 Bevillinger 2011 1 221 500 916 604 304 896 I alt 1 506 632 1 179 404 304 896

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2011 2012 Udestående forpligtelser fra før 2011 1 491 328 1 421 000 Bevillinger 2011 3 937 900 2 203 958 1 733 942 I alt 5 429 227 3 624 958 1 733 942

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: