C 107/76

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 9 INDTÆGTER 9 0 ÅRSINDTÆGT 9 0 1 Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget 41 546 678 38 773 237 38 364 737 ,— 9 0 2 Andre p.m. 41 028 29 741 ,— KAPITEL 9 0 - I ALT 41 546 678 38 814 265 38 394 478 ,— 9 1 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER p.m. — 0 ,— Titel 9 - I alt 41 546 678 38 814 265 38 394 478 ,— TILSAMMEN 41 546 678 38 814 265 38 394 478 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 21 832 949 21 832 949 20 913 839 20 913 839 20 046 593 ,— 20 046 593 ,— 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 76 624 76 624 85 984 85 984 87 386 ,— 87 386 ,— 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 109 000 109 000 59 000 59 000 47 060 ,— 47 060 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 145 555 145 555 168 555 168 555 143 733 ,— 143 733 ,— 1 5 EKSTERNE TJENESTER 246 953 246 953 156 953 156 953 260 340 ,— 260 340 ,— 1 6 SOCIAL VELFÆRD 26 250 26 250 28 679 28 679 36 490 ,— 36 490 ,— 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — — — 128 ,— 128 ,— 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 355 000 355 000 355 000 355 000 327 666 ,— 327 666 ,— Titel 1 - I alt 22 792 331 22 792 331 21 768 010 21 768 010 20 949 396 ,— 20 949 396 ,— 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 128 330 6 128 330 6 040 850 6 040 850 6 230 070 ,— 6 230 070 ,— 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 1 230 438 1 230 438 1 272 742 1 272 742 1 862 027 ,— 1 862 027 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 80 173 80 173 82 025 82 025 130 323 ,— 130 323 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 56 000 56 000 56 000 56 000 59 774 ,— 59 774 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 87 900 87 900 87 900 87 900 91 525 ,— 91 525 ,— 2 5 ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER — — — — 23 810 ,— 23 810 ,— Titel 2 - I alt 7 582 841 7 582 841 7 539 517 7 539 517 8 397 529 ,— 8 397 529 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 2 989 356 2 989 356 2 623 258 2 623 258 2 455 811 ,— 2 455 811 ,— 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 1 921 415 1 921 415 1 806 796 1 806 796 1 339 718 ,— 1 339 718 ,— 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 548 452 548 452 153 528 153 528 360 639 ,— 360 639 ,— 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 2 841 485 2 841 485 2 946 298 2 946 298 4 079 276 ,— 4 079 276 ,— 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 536 627 536 627 110 500 110 500 181 100 ,— 181 100 ,— 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 435 000 435 000 433 465 433 465 459 502 ,— 459 502 ,— 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER — — 20 400 20 400 28 185 ,— 28 185 ,— 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 1 991 678 1 838 356 1 491 678 1 351 678 1 240 206 ,— 1 240 206 ,— 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 60 815 60 815 60 815 60 815 56 681 ,— 56 681 ,— Titel 3 - I alt 11 324 828 11 171 506 9 646 738 9 506 738 10 201 118 ,— 10 201 118 ,— 4 UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER p.m. p.m. — — 0 ,— 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. — — 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 41 700 000 41 546 678 38 954 265 38 814 265 39 548 043 ,— 39 548 043 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Stillinger 2018 2019 2020 Godkendt i budgettet Godkendte i budgettet Godkendt i budgettet Faste Midlertidige Faste Midlertidige Faste Midlertidige AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 1 — 1 AD 12 — — — — — 1 AD 11 — 3 — 5 — 5 AD 10 — 8 — 12 — 12 AD 9 — 13 — 22 — 22 AD 8 — 30 — 21 — 21 AD 7 — 32 — 32 — 29 AD 6 — 5 — 4 — 2 AD 5 — 3 — 3 — 6 AD — Total — 96 — 101 — 100 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 — 1 AST 6 — 4 — 5 — 5 AST 5 — 34 — 52 — 52 AST 4 — 51 — 48 — 48 AST 3 — 17 — — — — AST 2 — 6 — — — — AST 1 — — — — — — AST — Total — 113 — 107 — 107 I alt — 209 — 208 — 207 Ansatte i alt 209 208 207

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter