DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/192

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/39)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 72 809 100 64 910 715 22 631 692,— Titel 2 - I alt 72 809 100 64 910 715 22 631 692,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA 643 800 — 0,— Titel 3 - I alt 643 800 — 0,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 3 500 000 — 0,— Titel 4 - I alt 3 500 000 — 0,— TILSAMMEN 76 952 900 64 910 715 22 631 692,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 13 803 752 17 372 000 5 977 675,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 88 000 108 000 41 473,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 300 000 210 000 400 000,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 1 013 600 200 000 56 460,— 1 5 UDDANNELSE 400 000 400 000 315 580,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER — — 132 060,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER — — 15 000,— Titel 1 - I alt 15 605 352 18 290 000 6 938 248,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 13 040 000 10 788 000 3 599 767,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 450 000 2 850 000 1 905 780,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 115 000 445 000 44 391,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 280 000 500 000 14 845,— 2 4 PORTO 10 000 30 000 17 700,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 240 000 400 000 305 545,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 400 000 400 000 351 728,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 1 577 000 587 000 129 859,— 2 8 INTERN SIKKERHED 820 000 850 000 1 471 668,— Titel 2 - I alt 17 932 000 16 850 000 7 841 283,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 4 510 000 9 050 000 0,— 3 1 SIS II 2 153 371 — 30 010 093,— 3 2 VIS/BMS 27 029 451 6 500 000 8 770 072,— 3 3 EURODAC 1 010 978 5 500 000 6 876 854,— 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 3 806 500 1 550 000 410 350,— 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 715 248 950 000 0,— 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 690 000 690 000 0,— 3 9 NYE SYSTEMER 3 500 000 — 0,— Titel 3 - I alt 43 415 548 24 240 000 46 067 369,— TILSAMMEN 76 952 900 59 380 000 60 846 900,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2015 2014 2013 2015 2014 2013 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — — 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 1 1 1 AD 10 — — — 5 4 4 AD 9 — — — 7 8 7 AD 8 — — — 9 1 — AD 7 — — — 15 24 25 AD 6 — — — 11 — — AD 5 — — — 20 31 31 AD i alt — — — 75 75 74 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — 1 — — AST 7 — — — 1 2 2 AST 6 — — — 4 — — AST 5 — — — 13 15 15 AST 4 — — — 10 4 4 AST 3 — — — 15 23 23 AST 2 — — — 1 1 1 AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 45 45 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 120 120 119

Eksternt personale