C 120/77

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/16)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 9 INDTÆGTER 9 0 ÅRSINDTÆGT 9 0 1 Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget 37 996 237 38 364 737 47 879 237 ,— 9 0 2 Andre p.m. 29 741 1 453 368 ,— 9 0 3 Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold p.m. p.m. 0 ,— 9 0 4 Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) p.m. p.m. 0 ,— KAPITEL 9 0 - I ALT 37 996 237 38 394 478 49 332 605 ,— Titel 9 - I alt 37 996 237 38 394 478 49 332 605 ,— TILSAMMEN 37 996 237 38 394 478 49 332 605 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 20 095 811 20 095 811 19 832 310 19 832 310 18 845 982 ,— 18 845 982 ,— 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 85 984 85 984 60 930 60 930 140 099 ,— 140 099 ,— 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 59 000 59 000 55 000 55 000 45 870 ,— 45 870 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 168 555 168 555 164 565 164 565 125 924 ,— 125 924 ,— 1 5 EKSTERNE TJENESTER 156 953 156 953 363 500 363 500 365 697 ,— 365 697 ,— 1 6 SOCIAL VELFÆRD 28 679 28 679 40 000 40 000 36 699 ,— 36 699 ,— 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — 5 500 5 500 5 751 ,— 5 751 ,— 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 355 000 355 000 355 000 355 000 188 785 ,— 188 785 ,— Titel 1 - I alt 20 949 982 20 949 982 20 876 805 20 876 805 19 754 807 ,— 19 754 807 ,— 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 040 850 6 040 850 5 132 136 5 132 136 8 619 331 ,— 8 619 331 ,— 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 1 272 742 1 272 742 1 405 417 1 405 417 1 266 161 ,— 1 266 161 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 82 025 82 025 112 500 112 500 66 196 ,— 66 196 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 56 000 56 000 63 700 63 700 51 050 ,— 51 050 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 87 900 87 900 122 425 122 425 92 534 ,— 92 534 ,— 2 5 ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER — — 60 000 60 000 12 122 144 ,— 12 122 144 ,— Titel 2 - I alt 7 539 517 7 539 517 6 896 178 6 896 178 22 217 416 ,— 22 217 416 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 2 623 258 2 623 258 2 771 750 2 771 750 2 214 327 ,— 2 214 327 ,— 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 1 806 796 1 806 796 1 802 737 1 802 737 1 418 251 ,— 1 418 251 ,— 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 153 528 153 528 386 000 386 000 171 652 ,— 171 652 ,— 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 2 946 298 2 946 298 3 678 867 3 678 867 2 616 796 ,— 2 616 796 ,— 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 110 500 110 500 133 000 133 000 122 885 ,— 122 885 ,— 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 433 465 433 465 460 000 460 000 379 429 ,— 379 429 ,— 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 20 400 20 400 30 400 30 400 19 360 ,— 19 360 ,— 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 1 491 678 1 351 678 1 500 000 1 258 000 545 388 ,— 545 388 ,— 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 60 815 60 815 71 000 71 000 57 440 ,— 57 440 ,— Titel 3 - I alt 9 646 738 9 506 738 10 833 754 10 591 754 7 545 528 ,— 7 545 528 ,— TILSAMMEN 38 136 237 37 996 237 38 606 737 38 364 737 49 517 751 ,— 49 517 751 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Stillinger 2017 2018 2019 Godkendt i budgettet Godkendte i budgettet Godkendt i budgettet Faste Midlertidige Faste Midlertidige Faste Midlertidige AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 1 — 1 AD 12 — — — — — — AD 11 — 3 — 3 — 5 AD 10 — 6 — 8 — 12 AD 9 — 10 — 13 — 22 AD 8 — 26 — 30 — 21 AD 7 — 30 — 32 — 32 AD 6 — 12 — 5 — 4 AD 5 — 4 — 3 — 3 AD — Total — 93 — 96 — 101 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — 1 AST 6 — 3 — 4 — 5 AST 5 — 24 — 34 — 52 AST 4 — 54 — 51 — 48 AST 3 — 22 — 17 — — AST 2 — 11 — 6 — — AST 1 — — — — — — AST — Total — 115 — 113 — 107 I alt — 208 — 209 — 208 Ansatte i alt 208 209 208

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter