DA Den Europæiske Unions Tidende L 2/191

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/13/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Afsnit 2 i alt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 3 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 545 900 58 300 604 200 Afsnit 3 i alt 545 900 58 300 604 200 TILSAMMEN 27 045 900 1 852 748 28 898 648

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Artikel 2 0 0 i alt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 KAPITEL 2 0 I ALT 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Afsnit 2 i alt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Anmærkninger

Denne bevilling omfatter 794 448,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 0 3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud) 3 0 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud) 545 900 58 300 604 200 Artikel 3 0 0 i alt 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa p.m. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 545 900 58 300 604 200 Afsnit 3 i alt 545 900 58 300 604 200 TILSAMMEN 27 045 900 1 852 748 28 898 648 KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 500 000 300 000 800 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 50 000 –23 000 27 000 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 750 000 – 135 000 615 000 1 7 REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 25 000 8 000 33 000 1 8 FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING 265 000 –22 323 242 677 Afsnit 1 i alt 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 DATABEHANDLING 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 410 000 330 000 740 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 110 000 35 000 145 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 110 000 165 000 275 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 480 000 84 000 564 000 Afsnit 2 i alt 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Afsnit 3 i alt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TILSAMMEN 27 045 900 1 852 748 28 898 648

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Familietillæg 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Udlandstillæg 420 000 47 847 467 847 Artikel 1 1 0 i alt 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser 450 000 – 185 074 264 926 Artikel 1 1 1 i alt 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Diverse 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Overarbejde 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Uddannelse af ECDC-personale 200 000 7 817 207 817 Artikel 1 1 4 i alt 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Vikarer 410 000 282 222 692 222 Artikel 1 1 7 i alt 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Rejseudgifter 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Flytteudgifter 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 120 000 –35 068 84 932 Artikel 1 1 8 i alt 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene 700 000 34 258 734 258 Artikel 1 1 9 i alt 800 000 34 258 834 258 KAPITEL 1 1 I ALT 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 500 000 300 000 800 000 Artikel 1 3 0 i alt 500 000 300 000 800 000 KAPITEL 1 3 I ALT 500 000 300 000 800 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur 1 4 0 1 Lægetjeneste 50 000 –23 000 27 000 Artikel 1 4 0 i alt 50 000 –23 000 27 000 KAPITEL 1 4 I ALT 50 000 –23 000 27 000 KAPITEL 1 5 1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer 750 000 – 135 000 615 000 Artikel 1 5 0 i alt 750 000 – 135 000 615 000 KAPITEL 1 5 I ALT 750 000 – 135 000 615 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Repræsentationsudgifter 25 000 8 000 33 000 Artikel 1 7 0 i alt 25 000 8 000 33 000 KAPITEL 1 7 I ALT 25 000 8 000 33 000 KAPITEL 1 8 1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter 1 8 0 2 Sygeforsikring 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 60 000 –9 174 50 826 Artikel 1 8 0 i alt 265 000 –22 323 242 677 KAPITEL 1 8 I ALT 265 000 –22 323 242 677 Afsnit 1 i alt 10 490 900 – 892 500 9 598 400 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 420 000 –4 602 415 398

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2 Udlandstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 420 000 47 847 467 847

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 000 –5 000 p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 800 000 –85 472 714 528

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 450 000 – 185 074 264 926

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4 Diverse

1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 000 –3 405 1 595

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150 000 –21 358 128 642

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2 Overarbejde

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 –3 612 6 388

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9 Uddannelse af ECDC-personale

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200 000 7 817 207 817

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 75 000 –10 000 65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 5 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 410 000 282 222 692 222

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte

— reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret

— edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

— godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret.

1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 600 000 – 319 234 280 766

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.

1 1 8 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25 000 –15 918 9 082

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 455 000 – 337 602 117 398

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150 000 –63 000 87 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 120 000 –35 068 84 932

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9 Justeringskoefficienter

1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 700 000 34 258 734 258

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 500 000 300 000 800 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 –23 000 27 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 750 000 – 135 000 615 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0 Repræsentationsudgifter

1 7 0 0 Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25 000 8 000 33 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 2 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 130 000 10 959 140 959

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 60 000 –24 108 35 892

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 60 000 –9 174 50 826

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter 2 0 0 0 Leje af lokaler 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Forsikringer 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Indretning af lokaler 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Sikkerhed 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Udgifter til restaurant og kantine 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger 15 000 100 000 115 000 Artikel 2 0 0 i alt 1 585 000 370 000 1 955 000 KAPITEL 2 0 I ALT 1 585 000 370 000 1 955 000 KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi 2 1 1 0 Hardware til drift af centret 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Software til drift af centret 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer 250 000 960 000 1 210 000 Artikel 2 1 1 i alt 700 000 1 889 000 2 589 000 KAPITEL 2 1 I ALT 700 000 1 889 000 2 589 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Inventar 200 000 362 000 562 000 Artikel 2 2 0 i alt 410 000 330 000 740 000 KAPITEL 2 2 I ALT 410 000 330 000 740 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Andre driftsudgifter 10 000 20 000 30 000 Artikel 2 3 0 i alt 110 000 35 000 145 000 KAPITEL 2 3 I ALT 110 000 35 000 145 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 30 000 15 000 45 000 Artikel 2 4 0 i alt 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter 80 000 150 000 230 000 Artikel 2 4 1 i alt 80 000 150 000 230 000 KAPITEL 2 4 I ALT 110 000 165 000 275 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder 2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning 230 000 49 000 279 000 Artikel 2 5 0 i alt 480 000 84 000 564 000 KAPITEL 2 5 I ALT 480 000 84 000 564 000 Afsnit 2 i alt 3 395 000 2 873 000 6 268 000 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0 Leje af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 100 000 150 000 1 250 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1 Forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 10 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 15 000 65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 90 000 10 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.

2 0 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 90 000 140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5 Sikkerhed

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 250 000 15 000 265 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.

2 0 0 6 Udgifter til restaurant og kantine

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 –20 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.

2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15 000 100 000 115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0 Hardware til drift af centret

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200 000 502 000 702 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

Denne bevilling omfatter 100 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

2 1 1 1 Software til drift af centret

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150 000 230 000 380 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 197 000 247 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 250 000 960 000 1 210 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

Denne bevilling omfatter 60 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200 000 –32 000 168 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1 Inventar

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200 000 362 000 562 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

Denne bevilling omfatter 90 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 80 000 5 000 85 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 5 000 15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 5 000 15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9 Andre driftsudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 20 000 30 000

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30 000 15 000 45 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 80 000 150 000 230 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0 Møder

2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 250 000 35 000 285 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1 Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 230 000 49 000 279 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 0 3 0 0 Drift 3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Samarbejde og partnerskaber med lande 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Videnskabelige biblioteks- og videntjenester 280 000 –9 500 270 500 Artikel 3 0 0 i alt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 KAPITEL 3 0 I ALT 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Afsnit 3 i alt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 TILSAMMEN 27 045 900 1 852 748 28 898 648 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Drift

3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 695 000 412 368 1 107 368

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 54 068,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 350 000 487 000 1 837 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 360 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 735 000 378 380 2 113 380

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 80 380 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 040 000 – 120 000 920 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 950 000 803 500 1 753 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

Denne bevilling omfatter 50 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 325 000 –60 000 265 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.

3 0 0 9 Samarbejde og partnerskaber med lande

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 400 000 –28 500 371 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.

3 0 1 0 Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 280 000 –9 500 270 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.