C 112/52

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2022/C 112/10)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 21 053 287 – 300 000 20 753 287 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 246 713 246 713 Titel 1 - Ialt 21 300 000 – 300 000 21 000 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 102 739 102 739 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Titel 4 - Ialt 102 739 102 739 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 402 739 – 300 000 21 102 739

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 364 612 14 364 612 120 900 120 900 14 485 512 14 485 512 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 4 210 4 210 3 100 3 100 7 310 7 310 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 270 500 270 500 26 700 26 700 297 200 297 200 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 1 000 1 000 1 000 1 000 Titel 1 - Ialt 14 640 322 14 640 322 150 700 150 700 14 791 022 14 791 022 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 734 426 734 426 –50 902 –50 902 683 524 683 524 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 261 200 1 261 200 –46 748 –46 748 1 214 452 1 214 452 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. 1 150 1 150 1 150 1 150 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 57 052 57 052 –1 300 –1 300 55 752 55 752 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 5 000 5 000 –3 000 –3 000 2 000 2 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 70 000 70 000 15 100 15 100 85 100 85 100 Titel 2 - Ialt 2 127 678 2 127 678 –85 700 –85 700 2 041 978 2 041 978 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 5 000 24 000 380 000 399 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 924 739 3 924 739 217 000 – 102 000 4 141 739 3 822 739 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 335 000 335 000 – 287 000 – 287 000 48 000 48 000 Titel 3 - Ialt 4 634 739 4 634 739 –65 000 – 365 000 4 569 739 4 269 739 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 402 739 21 402 739 0 – 300 000 21 402 739 21 102 739

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 227 419 227 419 - Bevillinger 2021 380 000 171 581 208 419 I alt 607 419 399 000 208 419

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 1 694 407 1 694 407 - Bevillinger 2021 4 141 739 2 128 332 2 013 407 I alt 5 836 146 3 822 739 2 013 407

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 - Bevillinger 2021 48 000 48 000 I alt 48 000 48 000

Stillingsfortegnelse