C 38/116

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2023/C 38/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 8 035 882 – 997 070 7 038 812 Titel 1 - Ialt 8 035 882 – 997 070 7 038 812 2 BIDRAG FRA EU 2 0 BIDRAG FRA EU 26 278 423 26 278 423 Titel 2 - Ialt 26 278 423 26 278 423 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 656 721 656 721 Titel 3 - Ialt 656 721 656 721 6 INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 Titel 6 - Ialt 10 000 10 000 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 9 FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER Titel 9 - Ialt TILSAMMEN 34 981 026 – 997 070 33 983 956

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 20 535 500 20 535 500 20 535 500 20 535 500 1 2 UDGIFTER VEDRØRENDE NYANSÆTTELSER OG ARBEJDSGIVERPENSIONSBIDRAG 147 000 147 000 147 000 147 000 1 3 UDGIFTER VEDRØRENDE MISSIONER 10 000 10 000 10 000 10 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 75 000 75 000 75 000 75 000 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 150 000 150 000 1 6 EKSTERNE TJENESTER 220 000 220 000 220 000 220 000 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 3 000 3 000 3 000 3 000 1 8 VELFÆRD 20 000 20 000 20 000 20 000 Titel 1 - Ialt 21 160 500 21 160 500 21 160 500 21 160 500 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 021 290 1 021 290 1 021 290 1 021 290 2 1 INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING 976 653 976 653 976 653 976 653 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 36 000 36 000 36 000 36 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 34 000 34 000 34 000 34 000 2 4 PORTO/TELEKOMMUNIKATION 115 000 115 000 115 000 115 000 2 5 MØDEUDGIFTER 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— 2 6 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 5 000 5 000 5 000 5 000 Titel 2 - Ialt 2 187 943 ,— 2 187 943 ,— 2 187 943 ,— 2 187 943 ,— 3 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER 3 0 DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER 2 465 538 2 465 538 2 465 538 2 465 538 3 1 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 1 131 163 1 131 163 1 131 163 1 131 163 Titel 3 - Ialt 3 596 701 3 596 701 3 596 701 3 596 701 4 UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER (1) 4 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ARBEJDER MED ERA (GEBYRER OG AFGIFTER) 5 106 155 5 106 155 –1 719 535 –1 719 535 3 386 620 3 386 620 4 2 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER (GEBYRER OG AFGIFTER) 433 057 433 057 – 225 598 – 225 598 207 459 207 459 4 3 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - DRIFTSUDGIFTER — STRATEGISKE ERKLÆRINGER (GEBYRER OG AFGIFTER) 2 252 298 2 252 298 952 435 952 435 3 204 733 3 204 733 4 4 UDGIFTER VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SPECIFIKKE MISSIONER - ANDRE DRIFTSUDGIFTER (GEBYRER OG AFGIFTER) 244 372 244 372 –4 372 –4 372 240 000 240 000 Titel 4 - Ialt 8 035 882 8 035 882 – 997 070 – 997 070 7 038 812 7 038 812 5 UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER 5 0 UDGIFTER VEDRØRENDE TILSKUDS-, BIDRAGS- OG SERVICELEVERANCEAFTALER 830 735 830 735 830 735 830 735 Titel 5 - Ialt 830 735 830 735 830 735 830 735 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 FBF GENOPRETTET, MEN RESERVER Titel 9 - Ialt TILSAMMEN 35 811 761 ,— 35 811 761 ,— – 997 070 – 997 070 34 814 691 ,— 34 814 691 ,— (1)

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — — — — AD 13 — — — — AD 12 — 2 — 4 AD 11 — 11 — 10 AD 10 — 22 — 19 AD 9 — 23 — 29 AD 8 — 22 — 21 AD 7 — 18 — 15 AD 6 — 18 — 17 AD 5 — 2 — — I alt AD — 119 — 116 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 2 — 2 AST 8 — 3 — 5 AST 7 — 4 — 5 AST 6 — 5 — 6 AST 5 — 7 — 8 AST 4 — 9 — 9 AST 3 — 5 — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 35 — 35 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 154 — 151 Tilsammen 154 151

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2022 2021 FG IV 23 16 FG III 5 12 FG II 6 8 FG I 2 0 I alt 36 36 Udstationerede nationale eksperter 4 4 I alt 40 40

(1) Fra 2022 blev budgetstrukturen for gebyrrelaterede aktiviteter ændret — Jf. kapitel 41-44