DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/107

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/21)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 9 216 720 9 280 000 8 101 570 ,— Titel 1 - I alt 9 216 720 9 280 000 8 101 570 ,— 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 3 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 60 000 — 0 ,— Titel 3 - I alt 60 000 — 0 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) p.m. 1 557 739 906 146 ,— Titel 4 - I alt p.m. 1 557 739 906 146 ,— 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER 5 1 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE 6 444 698 — 0 ,— 5 2 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN 2 500 000 p.m. 0 ,— 5 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING p.m. p.m. 0 ,— Titel 5 - I alt 8 944 698 p.m. 0 ,— 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 18 221 418 10 837 739 9 007 716 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 1 PERSONALE 1 1 VEDERLAG OG TILLÆG 3 923 000 2 616 476 2 433 723 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 40 000 64 000 117 975 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 40 000 40 000 32 392 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 371 000 349 528 308 472 ,— 1 5 UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE 40 000 43 610 40 063 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 185 000 467 690 273 955 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 4 000 4 000 4 009 ,— 1 8 VELFÆRD 4 000 7 487 3 900 ,— Titel 1 - I alt 4 607 000 3 592 791 3 214 489 ,— 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 28 000 39 000 15 582 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 285 000 394 589 299 709 ,— 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 11 500 36 000 8 287 ,— 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 50 000 36 454 116 451 ,— 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 8 000 7 800 13 859 ,— Titel 2 - I alt 382 500 513 843 453 888 ,— 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 195 000 210 000 165 458 ,— 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 720 000 3 705 144 3 179 680 ,— 3 2 ANDRE PROGRAMAKTIVITETER 736 220 920 022 736 854 ,— 3 3 EVALUERING — — 0 ,— 3 5 OPGAVER 150 000 208 200 175 000 ,— 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 110 000 130 000 176 200 ,— Titel 3 - I alt 4 911 220 5 173 366 4 433 192 ,— 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET p.m. 922 970 425 212 ,— 4 2 REJSER p.m. 391 250 56 188 ,— 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER p.m. 3 778 5 722 ,— 4 4 LOKALKONTOR p.m. 11 600 0 ,— 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER p.m. 228 140 105 860 ,— 4 6 ANDET — — 0 ,— 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — — 0 ,— 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. 27 884 0 ,— 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. 1 585 622 592 982 ,— 5 ANDRE PROJEKTER 5 1 UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. — 0 ,— 5 2 PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. — 0 ,— 5 3 UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING p.m. — 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. — 0 ,— TILSAMMEN 9 900 720 10 865 622 8 694 551 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2016 2017 2018 2016 2017 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — — 1 AD 13 — — — 1 1 — AD 12 — — — — — 2 AD 11 — — — — 2 — AD 10 — — — 2 2 2 AD 9 — — — 3 1 1 AD 8 — — — — — — AD 7 — — — 1 2 2 AD 6 — — — — 6 7 AD 5 — — — 9 6 7 Subtotal A — — — 16 20 22 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — 1 1 AST 5 — — — 2 3 2 AST 4 — — — 2 6 6 AST 3 — — — 7 1 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — — — 11 11 10 Total — — — 27 31 32

(1) Budget 2017: Samlet disponibelt budget, heraf 906 831 inkasseret i 2017.