C 391/51

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/11)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 297 174 000 297 174 000 Titel 1 - I alt 297 174 000 297 174 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 21 029 000 21 029 000 Titel 2 - I alt 21 029 000 21 029 000 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER — — Titel 3 - I alt — — 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 38 000 38 000 Titel 6 - I alt 38 000 38 000 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 14 468 000 13 803 000 28 271 000 Titel 7 - I alt 14 468 000 13 803 000 28 271 000 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 250 000 250 000 Titel 9 - I alt 250 000 250 000 TILSAMMEN 332 959 000 13 803 000 346 762 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 113 030 000 113 030 000 1 2 UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING 500 000 500 000 1 3 TJENESTEREJSER 1 000 000 1 000 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 3 529 000 3 529 000 1 5 UDDANNELSE 782 000 782 000 1 6 EKSTERNE TJENESTER 6 691 000 6 691 000 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 106 000 106 000 Titel 1 - I alt 125 638 000 125 638 000 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 8 941 000 13 803 000 22 744 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 26 189 000 26 189 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 548 000 548 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 6 509 000 6 509 000 2 4 PORTO 62 000 62 000 2 5 ØVRIGE MØDER 335 000 335 000 2 6 RESTAURANT OG CATERING 1 050 000 1 050 000 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 1 000 000 1 000 000 2 8 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED 1 600 000 1 600 000 Titel 2 - I alt 46 234 000 13 803 000 60 037 000 3 OPERATIONELLE UDGIFTER 3 0 OPERATIONELLE UDGIFTER 136 513 000 136 513 000 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 10 150 000 10 150 000 Titel 3 - I alt 146 663 000 146 663 000 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER 14 424 000 14 424 000 Titel 9 - I alt 14 424 000 14 424 000 TILSAMMEN 332 959 000 13 803 000 346 762 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2017 2018 2019 AD 16 — — — AD 15 3 3 3 AD 14 6 7 7 AD 13 11 11 11 AD 12 35 43 43 AD 11 40 43 43 AD 10 43 41 43 AD 9 42 45 43 AD 8 53 59 59 AD 7 61 65 65 AD 6 37 23 37 AD 5 3 0 11 I alt AD 334 340 365 AST 11 2 2 2 AST 10 6 7 7 AST 9 7 6 7 AST 8 16 16 16 AST 7 18 22 22 AST 6 43 42 27 AST 5 39 46 35 AST 4 52 57 57 AST 3 44 46 46 AST 2 22 7 7 AST 1 — — — I alt AST 249 251 226 I alt 583 591 591

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 31.12.2017 2018 2019 FG IV 57 85 52 FG III 16 25 131 FG II 72 70 10 FG I — — — Ekstra Kontraktansatte (*1) — — 37 FG i alt 145 180 230 Udstationerede nationale eksperter 36 39 33 I alt 181 219 263

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.