DA Den Europæiske Unions Tidende L 385/59

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2006 — ændringsbudget nr. 1

(2006/985/EF)

UDGIFTER 2006

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 920 000 –1 012 340 1 907 660 1 1 0 1 Familietillæg 170 000 40 234 210 234 1 1 0 2 Udlandstillæg 360 000 – 117 821 242 179 Artikel 1 1 0 i alt 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 500 000 147 194 647 194 1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger 550 000 – 283 168 266 832 1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser 100 000 38 383 138 383 Artikel 1 1 1 i alt 1 1 4 Diverse 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 10 000 –9 603 397 1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet 75 000 –49 440 25 560 1 1 4 2 Overarbejde 10 000 –6 436 3 564 1 1 4 9 Uddannelse af -personale 200 000 – 156 000 44 000 Artikel 1 1 4 i alt 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer 50 000 28 000 78 000 1 1 7 3 Oversættelser 60 000 –17 000 43 000 1 1 7 4 Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne 50 000 –21 000 29 000 1 1 7 5 Vikarer 250 000 194 289 444 289 Artikel 1 1 7 i alt 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 100 000 193 497 293 497 1 1 8 1 Rejseudgifter 15 000 1 192 16 192 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 70 000 61 977 131 977 1 1 8 3 Flytteudgifter 80 000 19 029 99 029 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 20 000 20 107 40 107 Artikel 1 1 8 i alt 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene 800 000 – 410 541 389 459 1 1 9 1 Formålsbestemt reserve — til efterbetaling 30 000 16 000 46 000 Artikel 1 1 9 i alt KAPITEL 1 1 I ALT KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 600 000 – 200 000 400 000 Artikel 1 3 0 i alt KAPITEL 1 3 I ALT KAPITEL 1 4 1 4 0 Socialmedicinsk infrastruktur 1 4 0 1 Lægetjeneste 10 000 500 10 500 Artikel 1 4 0 i alt KAPITEL 1 4 I ALT KAPITEL 1 5 1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer 600 000 – 180 000 420 000 Artikel 1 5 0 i alt KAPITEL 1 5 I ALT KAPITEL 1 8 1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter 1 8 0 2 Sygeforsikring 25 000 47 892 72 892 1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring 15 000 12 218 27 218 1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 15 000 11 947 26 947 Artikel 1 8 0 i alt KAPITEL 1 8 I ALT Afsnit 1 i alt KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRINGER OG SOCIALE AKTIVITETER

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 2 920 000 –1 012 340 1 907 660

1 1 0 1

Familietillæg

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 170 000 40 234 210 234

1 1 0 2

Udlandstillæg

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 360 000 – 117 821 242 179

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 500 000 147 194 647 194

1 1 1 1

Kontraktansatte — grundlønninger

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 550 000 – 283 168 266 832

1 1 1 2

Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 100 000 38 383 138 383

1 1 4

Diverse

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 10 000 –9 603 397

1 1 4 1

Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 75 000 –49 440 25 560

1 1 4 2

Overarbejde

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 10 000 –6 436 3 564

1 1 4 9

Uddannelse af -personale

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 200 000 – 156 000 44 000

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 50 000 28 000 78 000

1 1 7 3

Oversættelser

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 60 000 –17 000 43 000

1 1 7 4

Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 50 000 –21 000 29 000

1 1 7 5

Vikarer

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 250 000 194 289 444 289

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 100 000 193 497 293 497

1 1 8 1

Rejseudgifter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 15 000 1 192 16 192

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 70 000 61 977 131 977

1 1 8 3

Flytteudgifter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 80 000 19 029 99 029

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 20 000 20 107 40 107

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 800 000 – 410 541 389 459

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve — til efterbetaling

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 30 000 16 000 46 000

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 600 000 – 200 000 400 000

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1

Lægetjeneste

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 10 000 500 10 500

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2

Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 600 000 – 180 000 420 000

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRINGER OG SOCIALE AKTIVITETER

1 8 0

Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 2

Sygeforsikring

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 25 000 47 892 72 892

1 8 0 3

Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 15 000 12 218 27 218

1 8 0 4

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 15 000 11 947 26 947

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter 2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet osv. 50 000 –25 000 25 000 2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring 100 000 –60 000 40 000 2 0 0 4 Indretning af lokaler 250 000 440 000 690 000 2 0 0 5 Sikkerhed 180 000 – 104 000 76 000 2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger 20 000 –10 000 10 000 Artikel 2 0 0 i alt KAPITEL 2 0 I ALT KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi 2 1 1 0 Hardware til drift af centret 200 000 412 202 612 202 2 1 1 1 Software til drift af centret 70 000 161 722 231 722 2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret 100 000 –91 218 8 782 2 1 1 3 Telekommunikationsudstyr til centret 150 000 61 918 211 918 2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer 168 090 72 376 240 466 Artikel 2 1 1 i alt KAPITEL 2 1 I ALT KAPITEL 2 2 2 2 0 Materiel og anlæg 2 2 0 0 Teknisk materiel og tekniske anlæg 100 000 25 000 125 000 2 2 0 1 Inventar 200 000 112 520 312 520 Artikel 2 2 0 i alt KAPITEL 2 2 I ALT KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 60 000 –6 040 53 960 2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer 35 000 –35 000 — 2 3 0 9 Andre driftsudgifter 35 000 –15 000 20 000 Artikel 2 3 0 i alt KAPITEL 2 3 I ALT KAPITEL 2 4 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter 70 000 45 000 115 000 Artikel 2 4 1 i alt KAPITEL 2 4 I ALT KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder 2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder 150 000 98 000 248 000 Artikel 2 5 0 i alt KAPITEL 2 5 I ALT Afsnit 2 i alt KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 2

Vand, gas, elektricitet osv.

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 50 000 –25 000 25 000

2 0 0 3

Vedligeholdelse, rengøring

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 100 000 –60 000 40 000

2 0 0 4

Indretning af lokaler

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 250 000 440 000 690 000

2 0 0 5

Sikkerhed

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 180 000 – 104 000 76 000

2 0 0 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 20 000 –10 000 10 000

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 1

Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0

Hardware til drift af centret

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 200 000 412 202 612 202

2 1 1 1

Software til drift af centret

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 70 000 161 722 231 722

2 1 1 2

Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 100 000 –91 218 8 782

2 1 1 3

Telekommunikationsudstyr til centret

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 150 000 61 918 211 918

2 1 1 4

Udvikling af administrative applikationer

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 168 090 72 376 240 466

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Materiel og anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 100 000 25 000 125 000

2 2 0 1

Inventar

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 200 000 112 520 312 520

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 60 000 –6 040 53 960

2 3 0 2

Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 35 000 –35 000 —

2 3 0 9

Andre driftsudgifter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 35 000 –15 000 20 000

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikations- og internetafgifter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 70 000 45 000 115 000

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder

2 5 0 0

Ledermøder og administrative møder

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 150 000 98 000 248 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 KAPITEL 3 0 3 0 0 Drift 3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme 900 000 952 241 1 852 241 3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler 900 000 – 469 180 430 820 3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser 400 000 107 000 507 000 3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse 900 000 209 400 1 109 400 3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation 700 000 – 250 000 450 000 3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter 300 000 – 205 039 94 961 3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet 805 000 204 000 1 009 000 Artikel 3 0 0 i alt KAPITEL 3 0 I ALT Afsnit 3 i alt TILSAMMEN KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Drift

3 0 0 0

Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 900 000 952 241 1 852 241

3 0 0 1

Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 900 000 – 469 180 430 820

3 0 0 2

Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 400 000 107 000 507 000

3 0 0 3

Teknisk bistand og uddannelse

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 900 000 209 400 1 109 400

3 0 0 4

Offentliggørelse og kommunikation

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 700 000 – 250 000 450 000

3 0 0 7

Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Regnskabsåret 2006 ÆB 1/2006 I alt 2006 300 000 – 205 039 94 961

3 0 0 8

Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet