DA Den Europæiske Unions Tidende L 2/155

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/10/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 16 032 240 697 760 16 730 000 Afsnit 1 i alt 16 032 240 697 760 16 730 000 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 57 000 25 000 82 000 Afsnit 2 i alt 100 000 25 000 125 000 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. 50 000 50 000 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER 116 304 116 304 Afsnit 3 i alt 378 098 166 304 544 402 TILSAMMEN 16 510 338 889 064 17 399 402

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 16 032 240 697 760 16 730 000 KAPITEL 1 0 I ALT 16 032 240 697 760 16 730 000 Afsnit 1 i alt 16 032 240 697 760 16 730 000 KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 16 032 240 697 760 16 730 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 2 2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag 57 000 25 000 82 000 KAPITEL 2 2 I ALT 57 000 25 000 82 000 Afsnit 2 i alt 100 000 25 000 125 000 KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 57 000 25 000 82 000

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 2 3 2 3 Phare-aftale 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 KAPITEL 3 2 I ALT p.m. 50 000 50 000 KAPITEL 3 3 3 3 0 Diverse øremærkede indtægter 116 304 116 304 KAPITEL 3 3 I ALT 116 304 116 304 Afsnit 3 i alt 378 098 166 304 544 402 TILSAMMEN 16 510 338 889 064 17 399 402 KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN KAPITEL 3 3 — DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 3 Phare-aftale 2005/115-030

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 50 000 50 000

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

3 3 0 Diverse øremærkede indtægter

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 116 304 116 304

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Afsnit 1 i alt 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 DATABEHANDLING 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Afsnit 2 i alt 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 FORSKNINGSUDVIKLING 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Afsnit 3 i alt 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TILSAMMEN 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 4 1 4 9 Andre udgifter 15 000 30 000 45 000 KAPITEL 1 4 I ALT 175 000 30 000 205 000 Afsnit 1 i alt 9 851 740 30 000 9 881 740 KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 9 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15 000 30 000 45 000

Anmærkninger

De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 30 000 EUR.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 1 Forsikringer 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Indretning af lokaler 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Andre udgifter 20 000 4 000 24 000 KAPITEL 2 0 I ALT 607 550 313 000 920 550 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Udvikling af software 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser 122 000 70 000 192 000 Artikel 2 1 0 i alt 310 000 274 760 584 760 KAPITEL 2 1 I ALT 310 000 274 760 584 760 KAPITEL 2 2 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar 25 000 4 000 29 000 Artikel 2 2 1 i alt 25 000 4 000 29 000 KAPITEL 2 2 I ALT 94 000 4 000 98 000 KAPITEL 2 4 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel 23 000 7 000 30 000 Artikel 2 4 1 i alt 121 000 7 000 128 000 KAPITEL 2 4 I ALT 201 000 7 000 208 000 Afsnit 2 i alt 1 329 500 598 760 1 928 260 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 1 Forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 12 000 1 000 13 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 112 000 13 000 125 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 330 000 120 000 450 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 175 000 195 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 9 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 4 000 24 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 79 000 75 000 154 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1 Udvikling af software

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 109 000 129 760 238 760

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 122 000 70 000 192 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25 000 4 000 29 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 23 000 7 000 30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 4 Oversættelsesudgifter 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 KAPITEL 3 0 I ALT 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 KAPITEL 3 1 3 1 2 Særlige aktiviteter 3 1 2 3 Phare-aftale 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Artikel 3 1 2 i alt 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 KAPITEL 3 1 I ALT 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 KAPITEL 3 2 3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 KAPITEL 3 2 I ALT 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 KAPITEL 3 5 3 5 3 Teknisk støtte 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 KAPITEL 3 5 I ALT 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Afsnit 3 i alt 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TILSAMMEN 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER

3 0 4 Oversættelsesudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 86 304 EUR.

KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 2 Særlige aktiviteter

3 1 2 3 Phare-aftale 2005/115-030

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 50 000 50 000

KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING

3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

3 5 3 Teknisk støtte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).