C 416/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 416/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 70 889 170 8 514 236 79 403 406 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 9 550 958 –2 355 958 7 195 000 1 9 RESERVE — — Titel 1 - I alt 80 440 128 6 158 278 86 598 406 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 33 839 320 –4 100 000 29 739 320 Titel 2 - I alt 33 839 320 –4 100 000 29 739 320 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 731 708 –68 239 663 469 Titel 3 - I alt 731 708 –68 239 663 469 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 600 000 1 600 000 Titel 6 - I alt 1 600 000 1 600 000 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 116 611 156 1 990 039 118 601 195

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 68 983 900 68 983 900 660 000 660 000 69 643 900 69 643 900 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 582 656 582 656 –8 999 –8 999 573 657 573 657 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 –11 916 –11 916 53 084 53 084 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 874 255 1 874 255 –23 531 –23 531 1 850 724 1 850 724 1 5 UDDANNELSE 977 270 977 270 –35 284 –35 284 941 986 941 986 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 898 124 1 898 124 77 576 77 576 1 975 700 1 975 700 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 16 001 16 001 –11 750 –11 750 4 251 4 251 Titel 1 - I alt 74 397 206 74 397 206 646 096 646 096 75 043 302 75 043 302 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 978 773 7 978 773 – 433 290 – 433 290 7 545 483 7 545 483 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 585 699 7 585 699 – 371 310 – 371 310 7 214 389 7 214 389 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 194 905 1 194 905 507 777 507 777 1 702 682 1 702 682 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 249 802 249 802 56 772 56 772 306 574 306 574 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 12 131 12 131 –5 308 –5 308 6 823 6 823 Titel 2 - I alt 17 021 310 17 021 310 – 245 359 – 245 359 16 775 951 16 775 951 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 19 547 060 19 547 060 1 857 690 1 857 690 21 404 750 21 404 750 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 1 477 000 875 030 – 927 088 –67 012 549 912 808 018 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 680 000 611 380 –30 000 1 000 650 000 612 380 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Titel 3 - I alt 23 304 060 22 633 470 900 602 1 791 678 24 204 662 24 425 148 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 331 786 2 331 786 – 207 572 – 207 572 2 124 214 2 124 214 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 2 331 786 2 331 786 – 207 572 – 207 572 2 124 214 2 124 214 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC 227 384 227 384 5 196 5 196 232 580 232 580 Titel 5 - I alt 227 384 227 384 5 196 5 196 232 580 232 580 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH — — — — Titel 9 - I alt — — — — TILSAMMEN 117 281 746 116 611 156 1 098 963 1 990 039 118 380 709 118 601 195

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2017 2018 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 1 — — — — — AD 14 5 — — 8 — — AD 13 15 — — 16 — — AD 12 18 2 — 19 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 36 3 — 39 4 — AD 9 49 6 — 52 6 — AD 8 50 12 1 52 12 1 AD 7 60 5 — 60 5 — AD 6 31 4 — 21 6 — AD 5 8 — — 5 — — AD i alt 304 35 1 303 38 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — — — — AST 9 4 — — 3 — — AST 8 6 — — 7 — — AST 7 10 1 2 11 1 2 AST 6 15 — — 18 — — AST 5 31 3 — 31 3 — AST 4 19 2 1 17 3 2 AST 3 13 3 2 13 2 2 AST 2 5 — — 1 — — AST 1 3 — — — — — AST i alt 106 9 5 101 9 6 I alt 410 44 6 404 47 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter