DA Den Europæiske Unions Tidende L 2/249

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/16/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 13 000 000 469 321 13 469 321 1 2 EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER 700 000 – 150 000 550 000 Afsnit 1 i alt 13 700 000 319 321 14 019 321 2 ANDRE TILSKUD 2 2 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI 100 000 – 100 000 p.m. Afsnit 2 i alt 511 706 – 100 000 411 706 3 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG Afsnit 3 i alt 0 0 TILSAMMEN 14 211 706 219 321 14 431 027

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 13 000 000 469 321 13 469 321 KAPITEL 1 1 I ALT 13 000 000 469 321 13 469 321 KAPITEL 1 2 1 2 1 Cards 700 000 – 150 000 550 000 KAPITEL 1 2 I ALT 700 000 – 150 000 550 000 Afsnit 1 i alt 13 700 000 319 321 14 019 321 KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 13 000 000 469 321 13 469 321

KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 2 1 Cards

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 700 000 – 150 000 550 000

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 2 2 2 1 Tyrkiet 100 000 – 100 000 — 2 2 2 Kroatien p.m. p.m. KAPITEL 2 2 I ALT 100 000 – 100 000 p.m. Afsnit 2 i alt 511 706 – 100 000 411 706 TILSAMMEN 14 211 706 219 321 14 431 027 KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

2 2 1 Tyrkiet

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 100 000 – 100 000 —

2 2 2 Kroatien

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 7 185 000 –66 776 7 118 224 Afsnit 1 i alt 7 185 000 –66 776 7 118 224 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND 1 657 357 436 097 2 093 454 Afsnit 2 i alt 1 657 357 436 097 2 093 454 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER Afsnit 3 i alt 4 669 349 4 669 349 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD Afsnit 4 i alt 5 RESERVE Afsnit 5 i alt 700 000 700 000 TILSAMMEN 14 211 706 369 321 14 581 027

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 1 Lønninger og tillæg 1 1 1 1 Grundlønninger 4 950 000 – 191 000 4 759 000 1 1 1 2 Familietillæg 550 000 64 000 614 000 1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 690 000 3 000 693 000 1 1 1 4 Faste godtgørelser 13 000 – 500 12 500 1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død 1 500 – 700 800 1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 175 000 –1 000 174 000 1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) 140 000 –6 000 134 000 Artikel 1 1 1 i alt 6 519 500 – 132 200 6 387 300 1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte 1 1 3 1 Lokalt ansatte p.m. 224 224 Artikel 1 1 3 i alt p.m. 224 224 1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte 1 1 4 1 Kontraktansatte 692 000 15 000 707 000 Artikel 1 1 4 i alt 692 000 15 000 707 000 1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte 1 1 5 3 Vikarer p.m. 91 200 91 200 1 1 5 4 Praktikanter 500 – 500 p.m. Artikel 1 1 5 i alt 500 90 700 91 200 1 1 6 Social sikringsordning 1 1 6 1 Sygeforsikring 165 000 –4 000 161 000 1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 43 000 –10 000 33 000 1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 60 000 –9 500 50 500 Artikel 1 1 6 i alt 268 000 –23 500 244 500 1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte 1 1 7 1 Justeringskoefficienter – 375 000 –40 000 – 415 000 Artikel 1 1 7 i alt – 375 000 –40 000 – 415 000 1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale 1 1 8 1 Ansættelsesprocedure 40 000 –12 000 28 000 Artikel 1 1 8 i alt 40 000 –12 000 28 000 1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale 1 1 9 1 Uddannelse 40 000 35 000 75 000 Artikel 1 1 9 i alt 40 000 35 000 75 000 KAPITEL 1 1 I ALT 7 185 000 –66 776 7 118 224 Afsnit 1 i alt 7 185 000 –66 776 7 118 224 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1 Lønninger og tillæg

1 1 1 1 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 4 950 000 – 191 000 4 759 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2 Familietillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 550 000 64 000 614 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 690 000 3 000 693 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4 Faste godtgørelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 13 000 – 500 12 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 500 – 700 800

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

— udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 175 000 –1 000 174 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 140 000 –6 000 134 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 5, 6, 7 og 9.

Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 224 224

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 692 000 15 000 707 000

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.

1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 3 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 91 200 91 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4 Praktikanter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 500 – 500 p.m.

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6 Social sikringsordning

1 1 6 1 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 165 000 –4 000 161 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 43 000 –10 000 33 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 60 000 –9 500 50 500

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb – 375 000 –40 000 – 415 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1 Ansættelsesprocedure

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 40 000 –12 000 28 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1 Uddannelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 40 000 35 000 75 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 1 2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 2 1 1 1 Leje 456 882 –20 926 435 956 2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 47 636 – 548 47 088 2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse 111 568 18 673 130 241 2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme 120 000 –14 464 105 536 2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene 40 000 34 500 74 500 Artikel 2 1 1 i alt 776 086 17 235 793 321 2 1 2 Databehandling 2 1 2 1 Drift af datacenter 518 700 419 578 938 278 Artikel 2 1 2 i alt 518 700 419 578 938 278 2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar 5 955 –1 275 4 680 Artikel 2 1 3 i alt 116 994 –1 275 115 719 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 20 000 –2 500 17 500 2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger p.m. 5 000 5 000 2 1 4 3 Diverse forsikringer 17 000 –2 735 14 265 2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj 2 799 2 000 4 799 2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger 35 000 –6 500 28 500 2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn 112 000 8 794 120 794 Artikel 2 1 4 i alt 195 728 4 059 199 787 2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger 2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet 15 000 –3 500 11 500 Artikel 2 1 5 i alt 49 849 –3 500 46 349 KAPITEL 2 1 I ALT 1 657 357 436 097 2 093 454 Afsnit 2 i alt 1 657 357 436 097 2 093 454 TILSAMMEN 14 211 706 369 321 14 581 027 KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1 Leje

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 456 882 –20 926 435 956

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 47 636 – 548 47 088

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 111 568 18 673 130 241

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 120 000 –14 464 105 536

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 40 000 34 500 74 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, energispareforanstaltninger, sanitet, låsesmedearbejder, istandsættelse af lokaler (gulvbelægninger, maling osv.), snedker-, tømrer- og murerarbejder osv.

2 1 2 Databehandling

2 1 2 1 Drift af datacenter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 518 700 419 578 938 278

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 955 –1 275 4 680

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 –2 500 17 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 5 000 5 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 17 000 –2 735 14 265

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 799 2 000 4 799

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 35 000 –6 500 28 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 112 000 8 794 120 794

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15 000 –3 500 11 500

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

— sociokulturelle foranstaltninger

— erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

— tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

— tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

UDGIFTER CARDS

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE p.m. 27 200 27 200 Afsnit 1 i alt p.m. 27 200 27 200 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND p.m. 2 000 2 000 Afsnit 2 i alt p.m. 2 000 2 000 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER 3 1 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION p.m. 510 800 510 800 Afsnit 3 i alt p.m. 510 800 510 800 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD Afsnit 4 i alt 5 RESERVE 5 2 UDGIFTER CARDS 10 000 10 000 Afsnit 5 i alt — 10 000 10 000 TILSAMMEN p.m. 550 000 550 000

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte 1 1 5 3 Vikarer p.m. 27 200 27 200 Artikel 1 1 5 i alt p.m. 27 200 27 200 KAPITEL 1 1 I ALT p.m. 27 200 27 200 Afsnit 1 i alt p.m. 27 200 27 200 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 3 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 27 200 27 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 1 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter p.m. 2 000 2 000 Artikel 2 1 4 i alt p.m. 2 000 2 000 KAPITEL 2 1 I ALT p.m. 2 000 2 000 Afsnit 2 i alt p.m. 2 000 2 000 KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 2 000 2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 1 3 1 1 Offentliggørelse 3 1 1 1 Offentliggørelse p.m. 53 900 53 900 Artikel 3 1 1 i alt p.m. 53 900 53 900 3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret p.m. 125 000 125 000 Artikel 3 1 4 i alt p.m. 125 000 125 000 3 1 6 Tjenesterejser 3 1 6 1 Tjenesterejser p.m. 40 000 40 000 Artikel 3 1 6 i alt p.m. 40 000 40 000 3 1 8 Tekniske møder 3 1 8 1 Tekniske møder p.m. 291 900 291 900 Artikel 3 1 8 i alt p.m. 291 900 291 900 KAPITEL 3 1 I ALT p.m. 510 800 510 800 Afsnit 3 i alt p.m. 510 800 510 800 KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1 Offentliggørelse

3 1 1 1 Offentliggørelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 53 900 53 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

— tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

— brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

— oversættelse af centrets publikationer

— fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 125 000 125 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 6 Tjenesterejser

3 1 6 1 Tjenesterejser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 40 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 8 Tekniske møder

3 1 8 1 Tekniske møder

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 291 900 291 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

AFSNIT 5

RESERVE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 5 2 10 000 10 000 KAPITEL 5 2 I ALT 10 000 10 000 Afsnit 5 i alt — 10 000 10 000 TILSAMMEN p.m. 550 000 550 000 KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS

KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS