DA Den Europæiske Unions Tidende C 397/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2012/C 397/10)

Anmærkninger

Ændringsbudgettet omfatter samtlige overførsler, der er foretaget inden ændringsbudgettets ikrafttrædelsesdato. Den analytiske oversigt over overførsler offentliggøres på agenturets websted.

Indtægter fra gebyrer og afgifter i ændringsbudgettet er nu fordelt mellem Kapitel 1 0 og Kapitel 1 9 — Reserve.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2012 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 17 207 800 9 090 200 26 298 000 1 9 RESERVE 230 198 367 230 198 367 Afsnit 1 i alt 17 207 800 239 288 567 256 496 367 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 4 684 040 4 684 040 Afsnit 2 i alt 4 684 040 4 684 040 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER p.m. p.m. Afsnit 3 i alt p.m. p.m. 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION 1 745 000 1 745 000 Afsnit 5 i alt 1 745 000 1 745 000 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER p.m. 185 676 185 676 Afsnit 6 i alt p.m. 185 676 185 676 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 23 636 840 239 474 243 263 111 083

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 56 019 668 56 019 668 16 250 16 250 56 035 918 56 035 918 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 095 700 1 095 700 1 095 700 1 095 700 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 83 000 83 000 83 000 83 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 976 777 976 777 976 777 976 777 1 5 UDDANNELSE 1 740 200 1 740 200 1 740 200 1 740 200 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 497 100 1 497 100 1 497 100 1 497 100 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 37 000 37 000 37 000 37 000 Afsnit 1 i alt 61 449 445 61 449 445 16 250 16 250 61 465 695 61 465 695 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 490 525 8 490 525 8 490 525 8 490 525 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 568 695 5 568 695 5 568 695 5 568 695 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 337 324 337 324 337 324 337 324 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 929 556 929 556 929 556 929 556 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 32 400 32 400 32 400 32 400 Afsnit 2 i alt 15 358 500 15 358 500 15 358 500 15 358 500 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 27 072 760 27 072 760 27 072 760 27 072 760 3 1 HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING 3 2 KOMMUNIKATION 3 3 UDVALG OG FORUM 3 4 IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER 3 5 REACH-FORANSTALTNINGER 3 6 KLAGEUDVALG 3 7 AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 210 000 622 440 210 000 622 440 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. 169 426 169 426 169 426 169 426 Afsnit 3 i alt 27 282 760 27 695 200 169 426 169 426 27 452 186 27 864 626 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 1 225 610 1 225 610 1 225 610 1 225 610 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 10 900 10 900 10 900 10 900 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER 500 000 500 000 500 000 500 000 Afsnit 4 i alt 1 736 510 1 736 510 1 736 510 1 736 510 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 Afsnit 5 i alt 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH 146 485 167 146 485 167 9 090 200 9 090 200 155 575 367 155 575 367 Afsnit 9 i alt 146 485 167 146 485 167 9 090 200 9 090 200 155 575 367 155 575 367 TILSAMMEN 253 422 768 253 835 208 9 275 876 9 275 876 262 698 644 263 111 084

Stillingsfortegnelse