DA Den Europæiske Unions Tidende C 91/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 17 433 900 17 433 900 17 270 000,— Afsnit 1 i alt 17 433 900 17 433 900 17 270 000,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 4 000 5 000 25 000,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER 6 000 10 000 35 000,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt 10 000 15 000 60 000,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 13 947 13 947 12 089,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 467 228 434 107 393 756,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. 1 320 000 1 100 000,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 3 i alt 481 175 1 768 054 1 505 845,— TILSAMMEN 17 925 075 19 216 954 18 835 845,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Bevillinger 2012 Gennemførelse 2011 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 282 000 10 282 000 10 220 000 10 220 000 9 947 865,— 9 947 865,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 438 000 438 000 165 000 165 000 310 000,— 310 000,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 105 000 105 000 80 000,— 80 000,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 155 000 155 000 144 000 144 000 165 000,— 165 000,— 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 150 000 150 000 146 500,— 146 500,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 141 000 141 000 125 000 125 000 147 715,— 147 715,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 19 000 19 000 21 000 21 000 3 000,— 3 000,— 1 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE p.m. p.m. 235 000 235 000 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 11 285 000 11 285 000 11 165 000 11 165 000 10 800 080,— 10 800 080,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 587 000 587 000 577 000 577 000 750 890,— 750 890,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 467 000 467 000 410 000 410 000 550 238,— 550 238,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 121 000 121 000 59 000 59 000 34 110,— 34 110,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 125 000 125 000 165 000 165 000 87 660,— 87 660,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 174 000 174 000 187 000 187 000 153 822,— 153 822,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 12 000 12 000 12 000 12 000 12 900,— 12 900,— 2 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER p.m. p.m. 70 000 70 000 0,— 0,— Afsnit 2 i alt 1 486 000 1 486 000 1 480 000 1 480 000 1 589 620,— 1 589 620,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 395 725 395 725 300 000 300 000 1 604 140,— 1 580 082,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. 1 463 051 1 463 051 1 505 845,— 405 845,— 3 2 FORSKNING OG POLITISK ANALYSE 2 359 500 2 359 500 2 076 900 2 076 900 1 512 375,— 1 189 512,— 3 3 ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING 1 855 000 1 855 000 2 031 000 2 031 000 1 569 200,— 1 776 000,— 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 543 850 543 850 701 000 701 000 289 585,— 429 706,— Afsnit 3 i alt 5 154 075 5 154 075 6 571 951 6 571 951 6 481 145,— 5 381 145,— TILSAMMEN 17 925 075 17 925 075 19 216 951 19 216 951 18 870 845,— 17 770 845,—

Stillingsfortegnelse