DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007

(2007/281/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Afsnit 1 i alt 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER 3 000 3 000 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 57 000 70 000 0,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER 40 000 67 000 36 050,26 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt 100 000 140 000 36 050,26 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 20 076 16 400 0,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 358 022 309 960 334 880,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. 396 700 200 000,— Afsnit 3 i alt 378 098 723 060 534 880,— TILSAMMEN 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— KAPITEL 1 0 I ALT 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Afsnit 1 i alt 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Lejeindtægter 3 000 3 000 0,— KAPITEL 2 1 I ALT 3 000 3 000 0,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag 57 000 70 000 0,— KAPITEL 2 2 I ALT 57 000 70 000 0,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Tilbagebetaling af diverse udgifter 40 000 67 000 36 050,26 KAPITEL 2 3 I ALT 40 000 67 000 36 050,26 KAPITEL 2 4 2 4 0 Gaver og legater p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 2 5 0 Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Kursgevinster p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 5 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt 100 000 140 000 36 050,26 KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER

2 1 0 Lejeindtægter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 3 000 3 000 0,—

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0 Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 57 000 70 000 0,—

KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0 Tilbagebetaling af diverse udgifter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 40 000 67 000 36 050,26

Anmærkninger

Dette beløb henviser til mindre beløb, som senere tilbagebetales (private telefonsamtaler osv.).

KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER

2 4 0 Gaver og legater

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0 Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Dette beløb henviser til bankrenter, der indbetales på centrets konti.

2 5 1 Kursgevinster

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Cedefops afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Ifølge bestemmelserne i artikel 61, stk. 5, i denne afgørelse kan kurstab og -gevinster, som opstår i forbindelse med overførsel af kapital, udlignes. Kun i tilfælde af aktiv saldo skal der udstedes et indtægtsbevis ved regnskabsårets afslutning.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Tilskud fra Island 20 076 16 400 0,— KAPITEL 3 0 I ALT 20 076 16 400 0,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Tilskud fra Norge 358 022 309 960 334 880,— KAPITEL 3 1 I ALT 358 022 309 960 334 880,— KAPITEL 3 2 3 2 1 Phare-aftale 2002/047-396 0,— 3 2 2 Phare-aftale 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Phare-aftale 2005/115-030 p.m. 146 700 KAPITEL 3 2 I ALT p.m. 396 700 200 000,— Afsnit 3 i alt 378 098 723 060 534 880,— TILSAMMEN 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA ISLAND KAPITEL 3 1 — TILSKUD FRA NORGE KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA ISLAND

3 0 0 Tilskud fra Island

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 20 076 16 400 0,—

KAPITEL 3 1 — TILSKUD FRA NORGE

3 1 0 Tilskud fra Norge

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 358 022 309 960 334 880,—

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 1 Phare-aftale 2002/047-396

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0,—

3 2 2 Phare-aftale 2005/099-243

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Phare-aftale 2005/115-030

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 146 700

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Afsnit 1 i alt 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 DATABEHANDLING 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Afsnit 2 i alt 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 FORSKNINGSUDVIKLING 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Afsnit 3 i alt 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TILSAMMEN 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Familietillæg 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 35 000 35 000 31 041,14 Artikel 1 1 0 i alt 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Lokalt ansatte 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Praktikanter 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Særlige rådgivere p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 1 i alt 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Socialudgifter til Kommissionen 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Andre ydelser 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Justeringskoefficienter – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 KAPITEL 1 1 I ALT 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 116 000 110 000 110 000,— KAPITEL 1 3 I ALT 116 000 110 000 110 000,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restauranter og kantiner 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Lægetjeneste 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Andre udgifter 15 000 25 000 26 198,93 KAPITEL 1 4 I ALT 175 000 191 000 137 765,25 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor 420 000 400 000 399 220,— KAPITEL 1 5 I ALT 420 000 400 000 399 220,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptioner og repræsentation 15 000 15 000 29 672,29 KAPITEL 1 7 I ALT 15 000 15 000 29 672,29 Afsnit 1 i alt 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 66).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingen er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 632 000 590 000 535 640,33

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62, 67 og 68).

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

— husstandstillæg

— tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 810 000 720 000 659 786,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII).

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 000 35 000 31 041,14

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 4a i bilag VII).

1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 105 442,24

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficient, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne:

— kontraktansatte: afsnit IV, særlig artikel 79

— lokalt ansatte: afsnit V, særlig artikel 120.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til social sikring og vederlag.

1 1 1 3 Praktikanter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 57 000 54 000 58 186,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4 Særlige rådgivere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver og teknisk rådgiver.

1 1 3 Socialudgifter til Kommissionen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 319 000 296 000 280 502,78

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— sygeforsikring (artikel 72)

— ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73)

— arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1)

— stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42).

1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 210 000 210 000 199 396,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel

— godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død

— rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie.

1 1 7 Andre ydelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 208 000 415 000 451 496,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser til vikaransatte og andet eksternt personale.

1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 254 000 220 000 366 879,67

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III)

— rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII)

— bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII)

— flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII)

— midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).

1 1 9 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække virkningen af justeringskoefficienter i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 116 000 110 000 110 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af ansatte i centrets administration.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 37 000 29 976,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 115 000 114 000 78 752,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 25 000 26 198,93

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2 Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 420 000 400 000 399 220,—

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centret af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter.

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0 Receptioner og repræsentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 15 000 29 672,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Forsikringer 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Indretning af lokaler 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Sikring af og opsyn med bygningen 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Opførelse af bygninger p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Andre udgifter 20 000 10 000 7 500,— KAPITEL 2 0 I ALT 607 550 472 500 336 380,76 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Udvikling af software 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser 122 000 170 000 275 594,50 Artikel 2 1 0 i alt 310 000 408 000 428 003,99 KAPITEL 2 1 I ALT 310 000 408 000 428 003,99 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Leje af tekniske installationer og materiel 53 000 25 000 23 908,41 Artikel 2 2 0 i alt 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 1 i alt 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Transportmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel 10 500 10 000 11 000,— Artikel 2 2 3 i alt 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 500 500 834,— KAPITEL 2 2 I ALT 94 000 81 500 46 027,33 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Finansielle udgifter 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Procesomkostninger 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Skadeserstatninger og renter p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Andre administrative driftsudgifter 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Publikationer 26 000 26 000 26 484,71 KAPITEL 2 3 I ALT 98 950 111 000 94 961,58 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og afgifter 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel 23 000 56 000 46 581,13 Artikel 2 4 1 i alt 121 000 146 000 116 581,13 KAPITEL 2 4 I ALT 201 000 239 000 227 581,13 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 18 000 18 000 25 000,— KAPITEL 2 5 I ALT 18 000 18 000 25 000,— Afsnit 2 i alt 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 11 550 30 500 29 421,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 1 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 12 000 12 000 7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 112 000 102 000 94 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 330 000 174 000 125 944,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 30 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5 Sikring af og opsyn med bygningen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Opførelse af bygninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 30 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 10 000 7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 79 000 153 000 120 385,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1 Udvikling af software

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 109 000 85 000 32 024,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 122 000 170 000 275 594,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 26 000 7 500,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstyr, herunder:

— audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

— forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

— mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater.

2 2 0 2 Leje af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 53 000 25 000 23 908,41

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 20 000 2 784,31

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2 Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar.

2 2 3 Transportmateriel

2 2 3 0 Transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af transportmateriel.

2 2 3 2 Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 500 10 000 11 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel.

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 500 834,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

— anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene

— anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.)

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0 Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 28 950 50 000 44 186,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2 Finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 4 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og kurstab.

2 3 3 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Skadeserstatninger og renter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Andre administrative driftsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 7 000 10 000 9 149,97

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

— forskellige forsikringer

— tjeneste- og arbejdsbeklædning

— flytning af tjenestegrene

— driftsudgifter, som ikke er opført særskilt.

2 3 9 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 26 000 26 000 26 484,71

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publikationer, for så vidt disse ikke dækkes i kapitel 3, især udgifter i forbindelse med offentliggørelse af centrets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende ifølge artikel 7, stk. 5, i de finansielle bestemmelser.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 80 000 93 000 111 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Abonnementer og afgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 98 000 90 000 70 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 23 000 56 000 46 581,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 18 000 18 000 25 000,—

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser 3 0 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Datamatisering (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Artikel 3 0 0 i alt 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Udbredelse af viden (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Projekter til udvikling og samordning af forskning (2004) 3 0 2 0 Udgifter til netværk og møder — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Tolkeudgifter — — — — 0,— 113 256,— Artikel 3 0 2 i alt — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Oversættelsesudgifter 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Møder i bestyrelsen 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige (jf. artikel 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 KAPITEL 3 0 I ALT 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 KAPITEL 3 1 3 1 0 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Særlige aktiviteter 3 1 2 1 Phare-aftale 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Phare-aftale 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Phare-aftale 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Artikel 3 1 2 i alt 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— KAPITEL 3 1 I ALT 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Publikationer 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Styrket samarbejde med partnere 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Teknisk støtte 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 KAPITEL 3 2 I ALT 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 KAPITEL 3 3 3 3 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Publikationer 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Styrket samarbejde med partnere 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Teknisk støtte 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Undersøgelser og pilotprojekter 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 KAPITEL 3 3 I ALT 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 KAPITEL 3 4 3 4 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Publikationer 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Styrket samarbejde med partnere p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Teknisk støtte p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Undersøgelser og pilotprojekter p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 KAPITEL 3 4 I ALT 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tjenesterejser, møder, tolkning 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Publikationer, reklameaktiviteter og public relation 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Styrket samarbejde med partnere 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Teknisk støtte 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Undersøgelser og pilotprojekter 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 KAPITEL 3 5 I ALT 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Afsnit 3 i alt 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TILSAMMEN 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE KAPITEL 3 4 — UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER

3 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

3 0 0 0 Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem som væsentlig bestanddel af centrets opgave, således som det fremgår af artikel 2, stk. 2, i forordningen om centrets oprettelse (Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse): »Centret har især til opgave […] at tilvejebringe en selektiv dokumentation, som især beskæftiger sig med aktuelle oplysninger, den seneste udvikling og forskning på de gældende områder samt med spørgsmål vedrørende strukturer inden for erhvervsuddannelserne«), til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af publikationer, abonnementer på aviser og tidsskrifter samt til omkostninger forbundet med brugen af databanker. Denne bevilling dækker også udgifter til vedligeholdelse af dokumentationssoftware.

3 0 0 1 Datamatisering (2004)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Udbredelse af viden (2004)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Projekter til udvikling og samordning af forskning (2004)

3 0 2 0 Udgifter til netværk og møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Tolkeudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg (2004)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Oversættelsesudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

3 0 5 Møder i bestyrelsen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter (også centrets personales), herunder rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter.

3 0 6 Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige (jf. artikel 3 4 5)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — 15 000 0,— 342 373,01

KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0 Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Særlige aktiviteter

3 1 2 1 Phare-aftale 2002/047-396

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0,—

3 1 2 2 Phare-aftale 2005/099-243

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Phare-aftale 2005/115-030

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 146 700

KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING

3 2 0 Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 2 1 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig tidsskriftet om erhvervsuddannelse, forskningsrapporten, agora-publikationerne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 2 2 Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 2 3 Teknisk støtte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 2 4 Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

3 3 0 Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 3 1 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig politikrapporten, nyhedsbrevet Cedefop Info, monografierne og nøgletallene, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 3 2 Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 3 3 Teknisk støtte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 3 4 Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 — UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

3 4 0 Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 4 1 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 4 2 Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 4 3 Teknisk støtte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 4 4 Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

3 4 5 Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Anmærkninger

Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8) (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b).

Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte afgørelser fastsatte program.

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

3 5 0 Tjenesterejser, møder, tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 5 1 Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig årsberetningen, arbejdsprogrammet, publikationsfortegnelsen, tesaurussen, bibliografierne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 5 2 Styrket samarbejde med partnere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 5 3 Teknisk støtte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 5 4 Undersøgelser og pilotprojekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

Stillingsfortegnelse