DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 87 703 373 000 187 193 ,— Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — 69 238 519 561,22 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. 69 238 519 561,22 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0 ,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. — 55 679,86 Titel 9 - I alt p.m. — 55 679,86 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Titel 1 - I alt 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Titel 2 - I alt 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Titel 3 - I alt 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER — — — — 304,66 304,66 Titel 4 - I alt — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 8 - I alt — — — — 0 ,— 0 ,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt — — — — 0 ,— 0 ,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 10 - I alt — — — — 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 219 000 219 000 — Bevillinger 2017 441 000 222 000 219 000 I alt 660 000 441 000 219 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 1 380 000 1 380 000 — Bevillinger 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 I alt 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 180 000 180 000 — Bevillinger 2017 650 000 470 000 180 000 I alt 830 000 650 000 180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2018 2017 Besatte stillinger pr. 31. december 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 31 — 31 I alt — 86 — 88 — 89

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — I alt 40 40,5 41 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 1 1 1 I alt 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under »About ETF’ menu, in "Register of Documents« section.