C 141/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2022

(2022/C 141/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 21 378 798 20 753 287 20 379 899 ,— 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 347 202 246 713 20 101 ,— Titel 1 - Ialt 21 726 000 21 000 000 20 400 000 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 102 739 0 ,— 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 102 739 0 ,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 21 726 000 21 102 739 20 400 000 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 502 000 14 502 000 14 485 512 14 485 512 13 810 579,55 13 810 579,55 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 7 310 7 310 5 350,43 5 350,43 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 262 000 262 000 297 200 297 200 207 218,30 207 218,30 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 1 000 1 000 0 ,— 0 ,— Titel 1 - Ialt 14 833 000 14 833 000 14 791 022 14 791 022 14 023 148,28 14 023 148,28 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 706 800 706 800 683 524 683 524 975 693,80 975 693,80 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 143 000 1 143 000 1 214 452 1 214 452 1 214 028,01 1 214 028,01 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. 1 150 1 150 14 267 ,— 14 267 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 66 000 66 000 55 752 55 752 41 498,59 41 498,59 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 8 200 8 200 2 000 2 000 2 250 ,— 2 250 ,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 130 000 130 000 85 100 85 100 12 960 ,— 12 960 ,— Titel 2 - Ialt 2 054 000 2 054 000 2 041 978 2 041 978 2 260 697,40 2 260 697,40 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 380 000 399 000 591 009,64 445 932,30 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 4 064 000 4 064 000 4 141 739 3 822 739 3 988 637,11 3 264 445,69 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 400 000 400 000 48 000 48 000 67 360,82 109 677,03 Titel 3 - Ialt 4 839 000 4 839 000 4 569 739 4 269 739 4 647 007,57 3 820 055,02 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 726 000 21 726 000 21 402 739 21 102 739 20 930 853,25 20 103 900,70

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 150 000 150 000 - Bevillinger 2022 375 000 255 000 150 000 I alt 525 000 375 000 150 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 1 700 000 1 700 000 - Bevillinger 2022 4 064 000 2 364 000 1 700 000 I alt 5 764 000 4 064 000 1 700 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 40 000 40 000 - Bevillinger 2022 400 000 360 000 40 000 I alt 440 000 400 000 40 000

Stillingsfortegnelse