DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/241

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/50)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING 41 808 596 52 500 000 1 2 TEN-PROGRAMMET 20 101 549 22 500 000 Titel 1 - I alt 61 910 145 75 000 000 2 TILSKUD FRA EUROCONTROL 2 1 KONTANT BIDRAG 10 310 920 15 134 605 Titel 2 - I alt 10 310 920 15 134 605 3 TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER 3 1 KONTANT BIDRAG –4 944 920 Titel 3 - I alt –4 944 920 4 ANDRE INDTÆGTER 4 1 RENTEINDTÆGTER 100 000 4 2 TILBAGEBETALT SKAT 4 3 PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER 4 4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER 4 5 RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU 4 6 RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET 10 398 808,— Titel 4 - I alt 100 000 10 398 808,— TILSAMMEN 67 276 145 90 234 605 10 398 808,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN 4 436 500 4 436 500 1 2 KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE 690 000 690 000 105 313,— 105 313,— 1 3 UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER 170 000 170 000 165 000,— 165 000,— 1 4 UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER 200 000 200 000 1 5 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 500 000 500 000 267 126,— 267 126,— 1 6 ANDRE PERSONALEUDGIFTER 195 000 195 000 117 179,— 117 179,— Titel 1 - I alt 6 191 500 6 191 500 654 618,— 654 618,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 978 500 978 500 429 311,— 429 311,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 100 000 100 000 127 479,— 127 479,— 2 3 PR OG EVENTS 365 000 365 000 245 211,— 245 211,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 195 000 195 000 117 767,— 117 767,— 2 5 ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE 20 000 20 000 9 424,— 9 424,— 2 6 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 285 000 285 000 236 050,— 236 050,— 2 7 IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER 2 021 000 2 021 000 1 182 878,— 1 182 878,— 2 8 ADMINISTRATIV BISTAND 94 000 94 000 25 239,— 25 239,— Titel 2 - I alt 4 058 500 4 058 500 2 373 359,— 2 373 359,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET 21 866 671 26 685 761 38 026 072 3 2 UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL — — 3 3 UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE 45 409 474 52 357 341 Titel 3 - I alt 67 276 145 26 685 761 90 383 413 TILSAMMEN 67 276 145 36 935 761 100 633 413 3 027 977,— 3 027 977,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2017 2016 2015 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 AD 14 1 1 1 AD 13 AD 12 4 4 4 AD 11 AD 10 5 5 5 AD 9 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 4 4 4 AD 5 10 10 10 AD i alt 33 33 33 AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 1 1 1 AST 6 AST 5 1 1 1 AST 4 AST 3 2 2 2 AST 2 AST 1 2 2 2 AST i alt 6 6 6 I alt 39 39 39 I alt 39 39 39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter