Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/41)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 22 446 000 22 446 000 Titel 2 - I alt 22 446 000 22 446 000 3 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN 3 0 FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN p.m. p.m. Titel 3 - I alt p.m. p.m. 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER p.m. 181 576,30 181 576,30 Titel 4 - I alt p.m. 181 576,30 181 576,30 5 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER 5 0 ADMINISTRATIONSBEVILLINGER p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 244 000 244 000 Titel 9 - I alt p.m. 244 000 244 000 TILSAMMEN 22 446 000 425 576,30 22 871 576,30

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 043 000 12 043 000 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 74 000 74 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 85 000 85 000 1 4 RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE 420 000 420 000 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 552 000 552 000 1 6 VELFÆRD 1 223 000 1 223 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 1 9 RESERVE TIL AFSNIT 1 p.m. p.m. Titel 1 - I alt 14 400 000 14 400 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 186 000 244 000 1 430 000 2 1 DATABEHANDLING 769 000 769 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 128 000 128 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 148 000 148 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 143 000 143 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 11 000 11 000 2 6 UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER 16 000 16 000 2 9 RESERVE TIL AFSNIT 2 p.m. p.m. Titel 2 - I alt 2 401 000 244 000 2 645 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 2 FRIHEDER 1 047 000 1 047 000 3 3 LIGESTILLING 735 000 735 000 3 6 RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET 445 000 445 000 3 7 HORISONTALE AKTIVITETER 2 405 000 2 405 000 3 8 AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER 665 000 665 000 3 9 RESERVE TIL AFSNIT 3 348 000 348 000 Titel 3 - I alt 5 645 000 5 645 000 4 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 4 0 SAMARBEJDSAFTALER p.m. 181 576,30 181 576,30 Titel 4 - I alt p.m. 181 576,30 181 576,30 TILSAMMEN 22 446 000 425 576,30 22 871 576,30

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 7 6 8 AD 11 — — — 5 — — AD 10 — — — 9 12 12 AD 9 — — — 12 12 11 AD 8 — — — 8 4 1 AD 7 — — — 2 6 7 AD 6 — — — 1 3 3 AD 5 — — — — — — I alt A* — — — 48 47 46 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 1 1 AST 9 — — — 3 4 3 AST 8 — — — 5 3 3 AST 7 — — — 7 6 6 AST 6 — — — 7 10 12 AST 5 — — — 1 — — AST 4 AST 3 — — — — — — — — 1 — 1 — AST 2 AST 1 — — — — — — — — — — — — I alt AST — — — 24 25 26 I alt — — — 72 72 72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter