Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 107/44)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 Titel 2 - I alt 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 2 242 936 2 242 936 Titel 3 - I alt p.m. 2 242 936 2 242 936 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - I alt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. Titel 6 - I alt p.m. TILSAMMEN 204 113 500 –63 807 664 140 305 836

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 24 394 314 24 394 314 –3 554 000 –3 554 000 20 840 314 20 840 314 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 443 700 443 700 443 700 443 700 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 5 UDDANNELSE 917 560 917 560 917 560 917 560 Titel 1 - I alt 28 539 000 28 539 000 –3 554 000 –3 554 000 24 985 000 24 985 000 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 557 000 2 557 000 – 659 412 – 659 412 1 897 588 1 897 588 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2 010 000 2 010 000 720 588 720 588 2 730 588 2 730 588 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 248 000 248 000 291 000 291 000 539 000 539 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 827 000 827 000 245 195 245 195 1 072 195 1 072 195 2 4 PORTO 39 000 39 000 20 000 20 000 59 000 59 000 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 649 000 649 000 – 140 000 – 140 000 509 000 509 000 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 696 000 1 696 000 – 300 000 – 300 000 1 396 000 1 396 000 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 3 442 000 3 442 000 468 914 468 914 3 910 914 3 910 914 2 8 INTERN SIKKERHED 2 716 000 2 716 000 353 715 353 715 3 069 715 3 069 715 Titel 2 - I alt 14 184 000 14 184 000 1 000 000 1 000 000 15 184 000 15 184 000 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 37 626 000 49 838 000 –26 035 570 37 626 000 23 802 430 3 1 APPLIKATIONER 211 547 000 107 106 500 –5 882 028 –37 149 164 205 664 972 69 957 336 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 4 796 000 4 446 000 2 389 964 1 931 070 7 185 964 6 377 070 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 3 - I alt 253 969 000 161 390 500 –3 492 064 –61 253 664 250 476 936 100 136 836 TILSAMMEN 296 692 000 204 113 500 –6 046 064 –63 807 664 290 645 936 140 305 836

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 4 3 3 AD 11 — — — 5 5 4 AD 10 — — — 8 8 6 AD 9 — — — 16 13 10 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 31 21 17 AD 6 — — — 14 12 13 AD 5 — — — 29 11 14 AD i alt — — — 129 94 88 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 3 AST 6 — — — 9 9 8 AST 5 — — — 12 14 12 AST 4 — — — 12 11 14 AST 3 — — — 3 1 3 AST 2 — — — — — AST 1 — — — — — AD i alt — — — 43 42 43 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 172 136 131

Eksternt personale