DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 945 000 20 018 500 20 026 500,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 199 000 125 000 117 000,— Titel 1 - I alt 20 144 000 20 143 500 20 143 500,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 2 363 739 1 844 521,60 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 1 081,20 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 24 682 0,— Titel 4 - I alt p.m. 2 388 421 1 845 602,80 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 14 553 0,— Titel 9 - I alt p.m. 14 553 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 144 000 22 546 474 21 989 102,80

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 607 000 13 607 000 12 370 900 12 370 900 12 781 749,91 12 663 050,62 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 114 000 114 000 115 000 110 000 95 000,— 71 559,95 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 290 000 290 000 321 300 321 300 265 450,03 123 157,63 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 72 000 72 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000,— 12 000,— 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — 0,— 0,— Titel 1 - I alt 14 095 000 14 095 000 12 819 200 12 814 200 13 154 199,94 12 869 768,20 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 549 798 549 798 549 034 549 034 686 102,57 484 896,72 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 756 152 756 152 875 236 875 236 851 226,19 649 621,95 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 600 65 600 435 533 435 533 80 505,73 31 236,73 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 103 450 103 450 103 450 103 450 67 593,29 46 486,30 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000 31 000 27 000 27 000 27 200,— 20 842,91 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 102 831,59 57 944,72 Titel 2 - I alt 1 606 000 1 606 000 2 090 253 2 090 253 1 815 459,37 1 291 029,33 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 455 000 455 000 957 100 957 100 1 049 048,66 1 079 674,67 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 288 000 3 288 000 3 541 500 3 541 500 3 237 133,07 3 232 257,78 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 700 000 700 000 750 000 750 000 843 046,25 808 344,11 Titel 3 - I alt 4 443 000 4 443 000 5 248 600 5 248 600 5 129 227,98 5 120 276,56 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 2 363 739 2 363 739 1 632 053,48 583 502,97 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 24 682 24 682 18 822,93 28 469,15 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — 0,— 0,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 2 388 421 2 388 421 1 650 876,41 611 972,12 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — 0,— 0,— Titel 8 - I alt — — — — 0,— 0,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — 0,— 0,— Titel 9 - I alt — — — — 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — 0,— 0,— Titel 10 - I alt — — — — 0,— 0,— TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 22 546 474 22 541 474 21 749 763,70 19 893 046,21

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 219 000 219 000 — Bevillinger 2015 455 000 236 000 219 000 I alt 674 000 455 000 219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 1 380 000 1 380 000 — Bevillinger 2015 3 288 000 1 908 000 1 380 000 I alt 4 668 000 3 288 000 1 380 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2015 2016 Udestående forpligtelser fra før 2015 180 000 180 000 — Bevillinger 2015 700 000 520 000 180 000 I alt 880 000 700 000 180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2015 2014 Besatte stillinger pr. 31. december 2013 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 6 — 4 — — AD 12 — 12 — 10 — 7 AD 11 — 8 — 8 — 11 AD 10 — 4 — 4 — 3 AD 9 — 12 — 12 — 14 AD 8 — 8 — 8 — 7 AD 7 — 9 — 14 — 14 AD 6 — — — — — — AD 5 — — — — — 2 Subtotal AD — 60 — 61 — 59 AST 11 — — — — — — AST 10 — 4 — 3 — 2 AST 9 — 9 — 8 — 6 AST 8 — 6 — 6 — 3 AST 7 — 4 — 4 — 7 AST 6 — 4 — 4 — 3 AST 5 — 5 — 5 — 3 AST 4 — — — 2 — 4 AST 3 — — — 1 — 4 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 32 — 33 — 33 I alt — 92 — 94 — 92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2013 2014 2015 FG IV 5 5,5 6,5 FG III 21,5 22 23 FG II 10 10 9 FG I — — — I alt 36,5 37,5 38,5 Lokalt ansatte 2 2 2 Udstationerede nationale eksperter 0 0 1 I alt 38,5 39,5 41,5

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2015 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.