DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/117

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/23)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 70 889 170 31 664 289 33 377 004 ,— 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 9 550 958 7 488 000 7 612 146 ,— 1 9 RESERVE — — 8 839 383 ,— Titel 1 - I alt 80 440 128 39 152 289 49 828 533 ,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 33 839 320 69 340 298 60 920 188 ,— Titel 2 - I alt 33 839 320 69 340 298 60 920 188 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 731 708 1 641 150 1 767 954 ,— Titel 3 - I alt 731 708 1 641 150 1 767 954 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 543 830 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 543 830 ,— 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 600 000 600 000 900 000 ,— Titel 6 - I alt 1 600 000 600 000 900 000 ,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 116 611 156 110 733 737 113 960 505 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 68 983 900 68 983 900 63 661 316 63 661 316 60 757 809 ,— 60 757 809 ,— 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 582 656 582 656 542 266 542 266 501 286 ,— 501 286 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 60 000 60 000 41 014 ,— 41 014 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 874 255 1 874 255 1 782 470 1 782 470 1 608 168 ,— 1 608 168 ,— 1 5 UDDANNELSE 977 270 977 270 1 072 455 1 072 455 892 322 ,— 892 322 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 898 124 1 898 124 2 163 088 2 163 088 1 959 654 ,— 1 959 654 ,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 16 001 16 001 17 011 17 011 6 742 ,— 6 742 ,— Titel 1 - I alt 74 397 206 74 397 206 69 298 606 69 298 606 65 766 995 ,— 65 766 995 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 978 773 7 978 773 7 652 839 7 652 839 7 642 657 ,— 7 642 657 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 585 699 7 585 699 6 752 999 6 752 999 6 319 556 ,— 6 319 556 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 194 905 1 194 905 311 314 311 314 489 369 ,— 489 369 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 249 802 249 802 279 856 279 856 225 765 ,— 225 765 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER p.m. p.m. 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 12 131 12 131 4 500 4 500 8 957 ,— 8 957 ,— Titel 2 - I alt 17 021 310 17 021 310 15 001 508 15 001 508 14 686 304 ,— 14 686 304 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 19 547 060 19 547 060 21 020 734 21 020 734 25 169 009 ,— 25 169 009 ,— 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 1 477 000 875 030 832 445 250 816 212 927 ,— 12 950 ,— 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 680 000 611 380 300 000 1 084 812 1 164 794 ,— 644 759 ,— 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 1 600 000 1 600 000 600 000 600 000 177 552 ,— 177 552 ,— Titel 3 - I alt 23 304 060 22 633 470 22 753 179 22 956 362 26 724 282 ,— 26 004 270 ,— 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 331 786 2 331 786 3 085 602 3 085 602 1 934 802 ,— 1 934 802 ,— 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 121 981 ,— 121 981 ,— Titel 4 - I alt 2 331 786 2 331 786 3 085 602 3 085 602 2 056 783 ,— 2 056 783 ,— 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC 227 384 227 384 391 659 391 659 363 916 ,— 363 916 ,— Titel 5 - I alt 227 384 227 384 391 659 391 659 363 916 ,— 363 916 ,— 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt — — — — 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 117 281 746 116 611 156 110 530 554 110 733 737 109 598 280 ,— 108 878 268 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2017 2018 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 1 — — 0 — — AD 14 5 — — 8 — — AD 13 15 — — 16 — — AD 12 18 2 — 19 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 36 3 — 39 4 — AD 9 49 6 — 51 6 — AD 8 50 12 1 51 12 1 AD 7 60 5 — 60 5 — AD 6 31 4 — 21 6 — AD 5 8 — — 5 — — AD i alt 304 35 1 301 38 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 1 — — AST 9 4 — — 4 — — AST 8 6 — — 7 — — AST 7 10 1 2 11 1 2 AST 6 15 — — 18 — — AST 5 31 3 — 31 3 — AST 4 19 2 1 17 3 2 AST 3 13 3 2 13 2 2 AST 2 5 — — 1 — — AST 1 3 — — 0 — — AST i alt 106 9 5 103 9 6 I alt 410 44 6 404 47 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter