Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2022/C 133/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 9 INDTÆGTER 9 0 TILSKUD OG BIDRAG 550 770 883 –15 525 841 535 245 042 9 1 ANDRE INDTÆGTER 0 0 9 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 550 770 883 –15 525 841 535 245 042 TILSAMMEN 550 770 883 –15 525 841 535 245 042

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 113 110 569 –4 764 016 108 346 553 1 2 REKRUTTERING 1 350 029 1 350 029 1 3 TJENESTEREJSER 300 000 300 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 1 650 730 1 650 730 1 5 ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER 6 500 760 40 000 6 540 760 1 6 VELFÆRD 520 000 – 300 000 220 000 1 7 AKKREDITERET EUROPASKOLE 3 850 000 –2 200 000 1 650 000 Titel 1 - Ialt 127 282 088 –7 224 016 120 058 072 2 DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF BYGNINGER OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 18 909 705 –6 347 072 12 562 633 2 1 DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION 20 800 000 2 550 000 23 350 000 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 202 000 – 309 900 142 100 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 5 270 528 – 297 051 4 973 477 2 4 PORTO 501 600 – 501 600 2 5 IKKE-OPERATIVE MØDER 783 875 783 875 2 6 MEDIER OG PR 0 0 Titel 2 - Ialt 46 467 708 –4 905 623 41 812 085 3 OPERATIVE AKTIVITETER 3 0 DET EUROPÆISKE STÅENDE KORPS 147 332 056 –7 790 966 139 541 090 3 1 AGENTURETS EGET UDSTYR 110 945 724 5 359 657 116 305 381 3 2 TILBAGESENDELSESAKTIVITETER 59 981 469 –2 450 978 57 530 491 3 3 INFORMATION OG DATAANALYSE 11 861 000 –2 890 000 8 971 000 3 4 STYRKELSE AF KAPACITET 5 164 460 – 910 480 4 253 980 3 5 AKTIVITETER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER 1 279 000 – 500 000 779 000 3 6 SÆRLIGE PROJEKTER 16 606 871 5 928 560 22 535 431 3 7 HORISONTAL OPERATIV STØTTE 23 850 507 – 391 995 23 458 512 3 8 OPERATIV RESERVE (ART.115, STK.14) 0 0 3 9 SÆRLIGE PROJEKTER 0 0 Titel 3 - Ialt 377 021 087 –3 646 202 373 374 885 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 AD-HOC-BIDRAG p.m. p.m. 4 2 COPERNICUS p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 550 770 883 –15 775 841 535 245 042

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 2 — 4 — 1 AD 13 — 15 — 6 — 11 AD 12 — 25 — 20 — 24 AD 11 — 33 — 23 — 35 AD 10 — 23 — 14 — 21 AD 9 — 58 — 20 — 34 AD 8 — 170 — 88 — 174 AD 7 — 106 — 69 — 122 AD 6 — 58 — 28 — 64 AD 5 — 34 — 12 — 38 I alt AD — 525 — 284 — 525 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 2 — 4 — — AST 8 — 6 — 9 — 5 AST 7 — 9 — 14 — 11 AST 6 — 18 — 6 — 16 AST 5 — 35 — 13 — 27 AST 4 — 453 — 34 — 463 AST 3 — 2 — 3 — 3 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 525 — 83 — 525 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 1 050 — 367 — 1 050 Tilsammen 1 050 367 1 050

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter