Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 485/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 42 078 700 2 729 100 44 807 800 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 2 923 600 –67 700 2 855 900 Titel 1 - Ialt 45 002 300 2 661 400 47 663 700 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 629 900 59 200 689 100 Titel 3 - Ialt 629 900 59 200 689 100 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 642 150 –83 250 558 900 Titel 4 - Ialt 642 150 –83 250 558 900 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 4 120 043 4 120 043 Titel 5 - Ialt 4 120 043 4 120 043 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 50 394 393 2 637 350 53 031 743

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 731 000 – 421 200 26 309 800 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 98 500 –61 800 36 700 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 652 900 5 500 658 400 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 86 600 –15 100 71 500 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 27 571 500 – 492 600 27 078 900 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 062 300 112 500 3 174 800 2 1 DATABEHANDLING 4 533 400 50 000 4 583 400 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 62 400 – 700 61 700 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 253 400 23 200 276 600 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 257 700 400 258 100 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 24 000 –2 000 22 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 57 500 57 500 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 Titel 2 - Ialt 8 350 700 183 400 8 534 100 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 10 220 000 825 000 11 045 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 670 700 68 400 739 100 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 67 500 67 500 Titel 3 - Ialt 10 958 200 893 400 11 851 600 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 3 513 993 2 053 150 5 567 143 Titel 10 - Ialt 3 513 993 2 053 150 5 567 143 TILSAMMEN 50 394 393 2 637 350 53 031 743

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 1 1 — — 1 1 AD 13 1 — 1 — 1 — AD 12 16 12 9 5 16 11 AD 11 10 5 4 4 8 5 AD 10 7 5 5 7 8 5 AD 9 6 15 5 4 5 13 AD 8 — 23 6 16 — 21 AD 7 5 28 7 18 5 26 AD 6 — 3 3 20 1 8 AD 5 — — 1 12 — — I alt AD 46 92 41 86 45 90 AST 11 — — — — — — AST 10 1 — — — 1 — AST 9 2 2 4 — 3 1 AST 8 1 1 1 3 1 2 AST 7 1 5 — 2 — 4 AST 6 — 8 1 7 1 7 AST 5 — 19 1 14 — 20 AST 4 — 11 — 8 — 12 AST 3 — 2 — 10 — 4 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 5 48 7 44 6 50 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — 1 — 1 — 1 AST/SC 2 — 1 — 1 — 1 AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — 2 — 2 — 2 I alt 51 142 48 132 51 142 Tilsammen 193 180 193

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter