DA Den Europæiske Unions Tidende L 385/73

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2006 samt ændringsbudget 1/2006 og 2/2006

(2006/986/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Afsnit 1 i alt 33 514 000 31 514 000 29 199 000 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. p.m. 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. p.m. 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDERLAG p.m. p.m. p.m. 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. p.m. 2 5 AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. p.m. Afsnit 2 i alt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 33 514 000 31 514 000 29 199 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Informationssamfundet 7 250 000 6 817 345 6 317 000 1 0 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Uddannelse og kultur 25 430 000 23 912 425 22 156 000 1 0 2 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Uddannelse og kultur (programmer finansieret under udgiftsområde 5 i de finansielle overslag) 650 000 611 210 566 000 1 0 3 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Eksterne forbindelser 184 000 173 020 160 000 KAPITEL 1 0 I ALT 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Afsnit 1 i alt 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Informationssamfundet

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 7 250 000 6 817 345 6 317 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse nr. 2005/56/EF af 14. januar 2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35) om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

I medfør af artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud, som er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter svarer til den støtte, der er opført under konto 09 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Uddannelse og kultur

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 25 430 000 23 912 425 22 156 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse nr. 2005/56/EF af 14. januar 2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35) om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

I medfør af artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud, som er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter svarer til den støtte, der er opført under konto 15 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 2

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Uddannelse og kultur (programmer finansieret under udgiftsområde 5 i de finansielle overslag)

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 650 000 611 210 566 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse nr. 2005/56/EF af 14. januar 2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35) om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

I medfør af artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud, som er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter svarer til den støtte, der er opført under konto 15 01 04 32 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 3

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til det politiske område Eksterne forbindelser

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 184 000 173 020 160 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse nr. 2005/56/EF af 14. januar 2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35) om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

I medfør af artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud, som er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter svarer til den støtte, der er opført under konto 19 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. KAPITEL 2 0 2 0 0 Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 1 2 1 0 Lejeindtægter p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 1 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 2 2 0 Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser ydet mod vederlag p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 3 2 3 0 Tilbagebetaling af diverse udgifter p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 3 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 2 4 0 Gaver og legater p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 2 5 0 Afkast af investeret kapital, bankrenter og øvrige renter p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Kursgevinster p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 2 i alt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 2 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDERLAG KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER KAPITEL 2 5 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

2 0 0

Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

KAPITEL 2 1 —

LEJEINDTÆGTER

2 1 0

Lejeindtægter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra udlejning af løsøre eller fast ejendom, der tilhører organet.

KAPITEL 2 2 —

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDERLAG

2 2 0

Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser ydet mod vederlag

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra tjenesteydelser ydet af organet mod vederlag.

KAPITEL 2 3 —

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0

Tilbagebetaling af diverse udgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra tilbagebetalinger (private telefonopkald osv.).

KAPITEL 2 4 —

GAVER OG LEGATER

2 4 0

Gaver og legater

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra gaver og legater.

KAPITEL 2 5 —

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0

Afkast af investeret kapital, bankrenter og øvrige renter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og øvrige renter oppebåret på organets konti.

2 5 1

Kursgevinster

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 20 644 000 18 644 000 16 796 700 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 400 000 400 000 400 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 261 000 261 000 296 000 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER p.m. p.m. p.m. 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 5 000 5 000 5 000 Afsnit 1 i alt 21 310 000 19 310 000 17 497 700 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 866 000 3 455 000 3 234 300 2 1 DATABEHANDLING 3 206 000 2 606 000 2 437 000 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 585 000 544 000 604 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 431 000 483 000 443 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 492 000 492 000 563 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER p.m. p.m. p.m. 2 6 DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Afsnit 2 i alt 12 204 000 12 204 000 11 701 300 TILSAMMEN 33 514 000 31 514 000 29 199 000

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 7 117 000 5 217 000 4 313 700 1 1 0 1 Familietillæg 704 000 604 000 400 000 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg p.m. 550 000 550 000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 0 i alt 7 821 000 6 371 000 5 263 700 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte — — — 1 1 1 2 Kontraktansatte 12 214 000 9 254 000 8 239 000 1 1 1 3 Praktikanter p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Særlige rådgivere p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet p.m. 450 000 450 000 Artikel 1 1 1 i alt 12 214 000 9 704 000 8 689 000 1 1 3 Socialudgifter 261 000 261 000 250 000 1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser 174 000 174 000 150 000 1 1 7 Andre ydelser p.m. 1 950 000 2 260 000 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 174 000 174 000 174 000 1 1 9 Justeringskoefficienter p.m. 10 000 10 000 KAPITEL 1 1 I ALT 20 644 000 18 644 000 16 796 700 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 400 000 400 000 400 000 KAPITEL 1 3 I ALT 400 000 400 000 400 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restauranter og kantiner 60 000 60 000 30 000 1 4 3 Lægetjeneste 66 000 66 000 66 000 1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse 135 000 135 000 200 000 1 4 9 Andre udgifter p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 4 I ALT 261 000 261 000 296 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem organet og den offentlige sektor p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptioner og repræsentation 5 000 5 000 5 000 KAPITEL 1 7 I ALT 5 000 5 000 5 000 Afsnit 1 i alt 21 310 000 19 310 000 17 497 700 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 7 117 000 5 217 000 4 313 700

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 66).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingerne er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1

Familietillæg

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 704 000 604 000 400 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62, 67 og 68).

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

— husstandstillæg

— tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 550 000 550 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII).

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 4b i bilag VII).

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. — — —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficient, som debiteres konto 1 1 9.

1 1 1 2

Kontraktansatte

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 12 214 000 9 254 000 8 239 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber:

— kontraktansat: afsnit IV, særlig artikel 79

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, bidrag til den sociale sikringsordning samt alle andre tillæg og udgifter forbundet med disse ansatte.

1 1 1 3

Praktikanter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4

Særlige rådgivere

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver og teknisk rådgiver.

1 1 1 5

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 450 000 450 000

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i organet af nationale og internationale tjenestemænd (navnlig tjenestemænd i praktik i Kommissionen) og andre eksperter.

1 1 3

Socialudgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 261 000 261 000 250 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— sygeforsikring (artikel 72) — konto 1 1 3 0

— ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73) — konto 1 1 3 1

— arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom)) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1) — konto 1 1 3 2

— stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42) — konto 1 1 3 3.

1 1 4

Diverse ydelser og godtgørelser

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 174 000 174 000 150 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved børnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0

— rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1

— bolig-og befordringstilskud — konto 1 1 4 2

— fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3

— fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4

— særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5

— tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7

andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9.

1 1 7

Andre ydelser

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 1 950 000 2 260 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser til vikaransatte og andet eksternt personale — konto 1 1 7 0

— andet eksterne personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8.

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 174 000 174 000 174 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1

— bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2

— flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3

— midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4

— ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5.

1 1 9

Justeringskoefficienter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 10 000 10 000

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække

— virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0

— og justering af vederlag — konto 1 1 9 1

i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 400 000 400 000 400 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af organets ansatte.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Ekstraordinær hjælp

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restauranter og kantiner

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 60 000 60 000 30 000

1 4 3

Lægetjeneste

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 66 000 66 000 66 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4

Sprogkurser og videreuddannelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 135 000 135 000 200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække organets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9

Andre udgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2

Udveksling af personale mellem organet og den offentlige sektor

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af organets tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Receptioner og repræsentation

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 5 000 5 000 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 1 168 000 1 168 000 1 616 000 2 0 1 Forsikringer 265 000 265 000 8 600 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 153 000 200 000 228 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 398 000 547 000 554 700 2 0 4 Indretning af lokaler 515 000 515 000 67 000 2 0 5 Sikring af og opsyn med bygningen 357 000 410 000 410 000 2 0 7 Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Andre udgifter 10 000 350 000 350 000 KAPITEL 2 0 I ALT 2 866 000 3 455 000 3 234 300 KAPITEL 2 1 2 1 0 Edb 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 300 000 300 000 734 000 2 1 0 1 Udvikling af software 897 000 897 000 810 000 2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser 2 009 000 1 409 000 893 000 Artikel 2 1 0 i alt 3 206 000 2 606 000 2 437 000 KAPITEL 2 1 I ALT 3 206 000 2 606 000 2 437 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Køb af tekniske installationer og materiel p.m. 50 000 30 000 2 2 0 2 Leje og leasing af tekniske installationer og materiel p.m. 10 000 20 000 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel p.m. 70 000 160 000 Artikel 2 2 0 i alt p.m. 130 000 210 000 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Indkøb af inventar 581 000 374 000 294 000 2 2 1 2 Leje og leasing af inventar p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse og istandsættelse af inventar p.m. 10 000 70 000 Artikel 2 2 1 i alt 581 000 384 000 364 000 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Indkøb af transportmateriel p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Leje og leasing af transportmateriel 4 000 25 000 25 000 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af transportmateriel p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 3 i alt 4 000 25 000 25 000 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek p.m. 5 000 5 000 KAPITEL 2 2 I ALT 585 000 544 000 604 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 329 000 229 000 229 000 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger p.m. p.m. 1 000 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter p.m. 2 000 1 000 Artikel 2 3 2 i alt p.m. 2 000 2 000 2 3 3 Procesomkostninger p.m. p.m. p.m. 2 3 4 Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 102 000 102 000 62 000 2 3 9 Information, kommunikation og udbredelse p.m. 150 000 150 000 KAPITEL 2 3 I ALT 431 000 483 000 443 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger 133 000 133 000 133 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og afgifter. 190 000 190 000 430 000 2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel 169 000 169 000 — Artikel 2 4 1 i alt 359 000 359 000 430 000 KAPITEL 2 4 I ALT 492 000 492 000 563 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 I ALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 6 2 6 0 Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter 2 380 000 2 520 000 2 595 000 2 6 1 Udgifter til tolkning 350 000 50 000 50 000 2 6 2 Information, kommunikation og udbredelse p.m. 300 000 200 000 2 6 3 Udgifter til oversættelse 1 139 000 999 000 900 000 2 6 4 Udgifter til revision 755 000 755 000 675 000 2 6 5 Udgifter til undersøgelser og studier p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 6 I ALT 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Afsnit 2 i alt 12 204 000 12 204 000 11 701 300 TILSAMMEN 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER KAPITEL 2 6 — DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0

Leje

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 1 168 000 1 168 000 1 616 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

2 0 1

Forsikringer

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 265 000 265 000 8 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 153 000 200 000 228 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 398 000 547 000 554 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4

Indretning af lokaler

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 515 000 515 000 67 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5

Sikring af og opsyn med bygningen

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 357 000 410 000 410 000

2 0 7

Opførelse af bygninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9

Andre udgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 10 000 350 000 350 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation og skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Edb

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 300 000 300 000 734 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder.

Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1

Udvikling af software

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 897 000 897 000 810 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— administration og indstilling af styresystemer

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 2 009 000 1 409 000 893 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.), dog ikke vikaransatte til dataregistrering.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Køb af tekniske installationer og materiel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 50 000 30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, herunder af:

— audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

— forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

— mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv.

2 2 0 2

Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 10 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 70 000 160 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 581 000 374 000 294 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2

Leje og leasing af inventar

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække leje og leasing af af inventar.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 10 000 70 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse samt opførelse i fortegnelsen og nedklassificering.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Indkøb af transportmateriel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af transportmateriel.

2 2 3 2

Leje og leasing af transportmateriel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 4 000 25 000 25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af transportmateriel samt lejlighedsvis leje og udgifter forbundet med anvendelse af offentlig transport.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af transportmateriel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 5 000 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

— bibliotek — konto 2 2 5 0

— anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1

— avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2

— abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Papir- og kontorartikler

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 329 000 229 000 229 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1

Kurstab

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 2 000 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter

2 3 3

Procesomkostninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

2 3 4

Skadeserstatninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 102 000 102 000 62 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

— forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0

— diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2

— Intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3

— udgifter til dokumentarkivering — konto 2 3 5 4

— tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5

— diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6.

2 3 9

Information, kommunikation og udbredelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 150 000 150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse forbundet med organets drift.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto- og andre forsendelsesomkostninger

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 133 000 133 000 133 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og afgifter.

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 190 000 190 000 430 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1

Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 169 000 169 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder og indkaldelser forbundet med organets drift.

KAPITEL 2 6 —

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 6 0

Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 2 380 000 2 520 000 2 595 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder med eksperter og partnere, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter:

— udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0

— udgifter til møder — konto 2 6 0 1.

2 6 1

Udgifter til tolkning

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 350 000 50 000 50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolkning, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 2

Information, kommunikation og udbredelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. 300 000 200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 3

Udgifter til oversættelse

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 1 139 000 999 000 900 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 4

Udgifter til revision

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. 755 000 755 000 675 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revision, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 5

Udgifter til undersøgelser og studier

2006 Oprindeligt budget 2006 Revideret budget, juni 2006 Revideret budget, okt. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og studier, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.