Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/20)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 9 308 000 10 416 720 8 885 720 ,— Titel 1 - I alt 9 308 000 10 416 720 8 885 720 ,— 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt p.m. 0 ,— 0 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 3 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 100 000 55 446 0 ,— Titel 3 - I alt 100 000 55 446 0 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) p.m. 14 348 1 206 794 ,— Titel 4 - I alt p.m. 14 348 1 206 794 ,— 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER 5 1 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 1 946 037 0 ,— 5 2 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. 1 217 051 0 ,— 5 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. 3 163 088 0 ,— 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 9 408 000 13 649 602 10 092 514 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 1 PERSONALE 1 1 VEDERLAG OG TILLÆG 3 491 400 3 036 524 2 616 476 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 18 000 59 764 62 721 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 35 000 32 500 38 190 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 476 200 451 500 349 325 ,— 1 5 UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE 40 000 19 753 42 073 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 165 600 314 159 460 335 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 1 800 3 898 ,— 1 8 VELFÆRD 4 000 7 000 7 480 ,— Titel 1 - I alt 4 233 200 3 923 000 3 580 498 ,— 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 47 000 22 096 24 170 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 309 800 528 115 388 438 ,— 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 10 700 5 118 32 751 ,— 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 30 500 37 076 28 334 ,— 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 5 000 4 000 3 888 ,— Titel 2 - I alt 403 000 596 405 477 581 ,— 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 180 000 128 474 163 559 ,— 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 590 200 4 127 169 3 448 113 ,— 3 2 ANDRE PROGRAMAKTIVITETER 519 000 1 098 452 886 710 ,— 3 3 EVALUERING p.m. — 0 ,— 3 5 OPGAVER 150 000 238 000 207 776 ,— 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 232 600 305 220 121 483 ,— Titel 3 - I alt 4 671 800 5 897 315 4 827 641 ,— 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET — 13 539 702 678 ,— 4 2 REJSER — — 311 108 ,— 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER — 532 3 034 ,— 4 4 LOKALKONTOR — 277 5 457 ,— 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER — — 184 517 ,— 4 6 ANDET — — 0 ,— 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — — 0 ,— 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER — — 0 ,— 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — 0 ,— Titel 4 - I alt — 14 348 1 206 794 ,— 5 ANDRE PROJEKTER 5 1 UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 1 946 037 0 ,— 5 2 PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. 1 217 051 0 ,— 5 3 UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING p.m. — 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. 3 163 088 0 ,— TILSAMMEN 9 308 000 13 594 156 10 092 514 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2018 2019 2017 2018 2019 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — 1 1 AD 13 — — — 1 — — AD 12 — — — — — 2 AD 11 — — — — 2 1 AD 10 — — — 4 2 1 AD 9 — — — 1 1 1 AD 8 — — — 1 — — AD 7 — — — 2 2 2 AD 6 — — — 6 7 7 AD 5 — — — 4 6 7 Subtotal A — — — 19 21 22 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — 1 1 AST 5 — — — 3 3 2 AST 4 — — — 2 6 6 AST 3 — — — 6 1 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — — — 11 11 10 Total — — — 30 32 32

(1) Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.