Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 838 000 18 858 635 17 434 000 ,— Titel 1 - I alt 17 838 000 18 858 635 17 434 000 ,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0 ,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 10 000 ,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 0 ,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0 ,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt 10 000 10 000 10 000 ,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 24 970 24 400 20 920 ,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 404 920 390 520 385 290 ,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 0 ,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 3 - I alt 429 890 414 920 406 210 ,— TILSAMMEN 18 277 890 19 283 555 17 850 210 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 10 512 296 10 512 296 10 023 210 10 023 210 9 431 405 ,— 9 431 405 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 215 178 215 178 156 000 156 000 182 412 ,— 154 215 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 132 300 ,— 122 864 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 198 762 198 762 209 000 209 000 184 412 ,— 154 215 ,— 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 120 000 120 000 117 525 ,— 43 621 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 131 100 131 100 161 000 161 000 107 100 ,— 88 609 ,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 16 900 16 900 16 000 16 000 18 900 ,— 13 399 ,— Titel 1 - I alt 11 294 236 11 294 236 10 785 210 10 785 210 10 174 054 ,— 10 008 328 ,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 628 400 628 400 603 000 603 000 614 556 ,— 485 590 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 736 000 736 000 615 710 615 710 627 297 ,— 363 408 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 15 000 15 000 10 000 10 000 4 967 ,— 4 758 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 162 000 162 000 173 000 173 000 130 453 ,— 106 308 ,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 154 500 154 500 120 000 120 000 170 450 ,— 64 836 ,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 7 000 7 000 13 000 13 000 14 250 ,— 11 841 ,— 2 6 BEREDSKABSPLAN — — Titel 2 - I alt 1 702 900 1 702 900 1 534 710 1 534 710 1 561 973 ,— 1 036 741 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 308 148 308 148 330 000 330 000 305 501 ,— 290 411 ,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 428 575 ,— 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 268 000 1 268 000 1 288 000 1 870 800 1 483 550 ,— 1 956 971 ,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 1 840 000 1 840 000 2 016 000 2 089 000 1 936 941 ,— 2 306 110 ,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 120 300 1 120 300 1 251 000 1 975 635 1 730 575 ,— 949 426 ,— 3 5 KOMMUNIKATION 745 206 745 206 662 000 662 000 657 608 ,— 656 918 ,— Titel 3 - I alt 5 281 654 5 281 654 5 547 000 6 927 435 6 114 175 ,— 6 588 411 ,— TILSAMMEN 18 278 790 18 278 790 17 866 920 19 247 355 17 850 202 ,— 17 633 480 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2019 2020 Stillinger besat pr. 31.12.2019 Antal godkendte stillinger Antal godkendte stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 4 7 4 7 3 9 AD 11 7 8 8 AD 10 8 9 9 AD 9 6 6 6 AD 8 5 5 5 AD 7 4 4 4 AD 6 1 2 1 AD 5 AD i alt 4 42 4 45 3 46 AST 11 1 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 1 2 1 2 2 3 AST 8 1 3 1 3 1 3 AST 7 3 6 3 6 3 10 AST 6 2 7 2 7 8 AST 5 6 6 6 AST 4 6 8 3 AST 3 AST 2 AST 1 AST i alt 8 32 8 34 7 35 I alt 12 74 12 79 10 81

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter