C 296/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 296/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 937 022 – 123 20 936 899 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 19 978 123 20 101 Titel 1 - Ialt 20 957 000 0 20 957 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - Ialt — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 957 000 0 20 957 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 799 200 13 799 200 62 000 62 000 13 861 200 13 861 200 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 –49 000 –49 000 16 000 16 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 305 000 305 000 –83 000 –83 000 222 000 222 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 4 000 4 000 Titel 1 - Ialt 14 173 200 14 173 200 –70 000 –70 000 14 103 200 14 103 200 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 737 024 737 024 301 950 301 950 1 038 974 1 038 974 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 937 576 937 576 238 200 238 200 1 175 776 1 175 776 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 69 000 69 000 1 000 1 000 70 000 70 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 15 200 15 200 –7 000 –7 000 8 200 8 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 –50 000 –50 000 50 000 50 000 Titel 2 - Ialt 1 878 800 1 878 800 484 150 484 150 2 362 950 2 362 950 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 635 000 635 000 – 414 150 – 414 150 220 850 220 850 Titel 3 - Ialt 4 905 000 4 905 000 – 414 150 – 414 150 4 490 850 4 490 850 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 85 169 85 169 - Bevillinger 2020 375 000 289 831 85 169 I alt 460 169 375 000 85 169

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 1 174 476 1 174 476 - Bevillinger 2020 3 895 000 2 720 524 1 174 476 I alt 5 069 476 3 895 000 1 174 476

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 98 375 98 375 - Bevillinger 2020 220 850 122 475 98 375 I alt 319 225 220 850 98 375

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 Besatte stillinger pr. 31. december 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 30 — 30 I alt — 86 — 86 — 85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — I alt 39 41 42 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 1 1 0 I alt 41 43 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About« og i websektionen »Public access to documents«.