DA Den Europæiske Unions Tidende C 86/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(2010/C 86/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 Regnskabsåret 2008 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 18 282 000 14 772 000 17 984 000,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 1 178 000 5 100 000 0,— Afsnit 1 i alt 19 460 000 19 872 000 17 984 000,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 225 857 437 007,14 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 629 668 423 622,91 Afsnit 4 i alt p.m. 855 525 860 630,05 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 500 000,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 998 283 525 251,77 Afsnit 5 i alt p.m. 998 283 1 025 251,77 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS p.m. p.m. 0,— 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 261 000,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 261 000,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 85 791 0,— Afsnit 9 i alt p.m. 85 791 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 19 460 000 21 811 599 20 130 881,82

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2010 Bevillinger 2009 Gennemførelse 2008 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 342 630 12 342 630 11 784 480 11 784 480 11 393 695,95 11 393 695,95 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 1 035 000 1 035 000 997 000 997 000 937 000,— 937 000,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 232 370 232 370 219 584 219 584 172 943,48 172 943,48 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 300 000 300 000 83 688 83 688 197 273,91 197 273,91 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 10 871,98 10 871,98 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 922 000 13 922 000 13 096 752 13 096 752 12 711 785,32 12 711 785,32 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 666 308 666 308 592 731 592 731 612 937,48 612 937,48 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 498 110 498 110 524 576 524 576 527 183,46 527 183,46 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 23 732 23 732 26 584 26 584 35 420,39 35 420,39 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 117 450 117 450 114 154 114 154 120 489,46 120 489,46 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 45 400 45 400 45 200 45 200 53 152,13 53 152,13 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 130 000 130 000 185 000 185 000 136 802,12 136 802,12 Afsnit 2 i alt 1 481 000 1 481 000 1 488 245 1 488 245 1 485 985,04 1 485 985,04 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 707 000 707 000 1 555 190 1 556 801 823 358,42 581 512,04 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 350 000 3 350 000 3 817 604 3 815 993 2 703 102,38 2 443 710,19 Afsnit 3 i alt 4 057 000 4 057 000 5 372 794 5 372 794 3 526 460,80 3 025 222,23 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 429 109 855 524 657 377,62 366 712,05 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 429 109 855 524 657 377,62 366 712,05 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. p.m. 116 816 263 275 62 784,71 157 323,92 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. p.m. 317 978 345 616 99 754,42 196 009,04 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. p.m. 202 075 289 554 210 870,67 182 123,41 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 488 248,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. p.m. p.m. 84 839 0,— 502 476,18 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 15 000 15 000 0,— 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 651 869 998 284 373 409,80 1 526 180,55 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND 6 1 UDVÆLGELSE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 6 2 KONTRAKTFORVALTNING p.m. p.m. p.m. p.m. 135 490,48 257 595,60 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION p.m. p.m. p.m. p.m. 35 178,— 90 226,— 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 114 632,05 190 422,27 6 5 RESERVE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 285 300,53 538 243,87 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 19 460 000 19 460 000 21 038 769 21 811 599 19 040 319,11 19 654 129,06

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2010 2009 Besatte stillinger pr. 31. december 2008 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 — AD 12 — 5 — 8 — 7 AD 11 — 13 — 10 — 12 AD 10 — 4 — 5 — 3 AD 9 — 18 — 13 — 11 AD 8 — 4 — 11 — 7 AD 7 — 10 — 8 — 8 AD 6 — 1 — — — 1 AD 5 — — — — — — Subtotal AD — 59 — 59 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 3 — 3 — — AST 9 — 6 — 8 — 5 AST 8 — 2 — 4 — 2 AST 7 — 7 — 7 — 7 AST 6 — 10 — 10 — 8 AST 5 — 4 — 4 — 2 AST 4 — 5 — 1 — 3 AST 3 — — — — — 3 AST 2 — — — — — 6 AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 37 — 42 — 36 I alt — 96 — 96 — 86

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2009 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.