Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 407/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 37 644 000 –1 555 400 36 088 600 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 5 128 500 318 900 5 447 400 Titel 1 - Ialt 42 772 500 –1 236 500 41 536 000 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 664 600 664 600 Titel 3 - Ialt 664 600 664 600 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 624 750 85 250 710 000 Titel 4 - Ialt 624 750 85 250 710 000 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 3 015 250 878 834 3 894 084 Titel 5 - Ialt 3 015 250 878 834 3 894 084 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 47 077 100 – 272 416 46 804 684

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 26 889 500 –2 070 300 24 819 200 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 104 100 –37 500 66 600 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 456 300 100 000 556 300 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 86 500 –4 500 82 000 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 27 538 900 –2 012 300 25 526 600 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 116 700 5 100 3 121 800 2 1 DATABEHANDLING 3 958 300 –11 500 3 946 800 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 54 000 –3 100 50 900 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 260 200 –10 800 249 400 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 261 500 261 500 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 37 000 37 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 59 000 59 000 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 100 000 100 000 Titel 2 - Ialt 7 846 700 –20 300 7 826 400 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 10 830 000 – 360 000 10 470 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 673 200 38 900 712 100 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 188 300 188 300 Titel 3 - Ialt 11 691 500 – 321 100 11 370 400 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. 2 081 284 2 081 284 Titel 10 - Ialt p.m. 2 081 284 2 081 284 TILSAMMEN 47 077 100 – 272 416 46 804 684

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 1 — — 1 0 1 AD 13 1 1 1 — — — AD 12 16 9 6 11 5 7 AD 11 8 4 9 5 4 3 AD 10 8 5 5 5 7 6 AD 9 5 5 5 13 4 5 AD 8 0 6 8 21 16 15 AD 7 5 7 4 26 18 15 AD 6 1 3 2 8 20 24 AD 5 — 1 1 — 12 12 I alt AD 45 41 41 90 86 88 AST 11 — — — — — — AST 10 1 — — — — — AST 9 3 4 2 1 — — AST 8 1 1 2 2 3 2 AST 7 0 0 2 4 2 2 AST 6 1 1 1 7 7 5 AST 5 0 1 1 20 14 13 AST 4 — — 1 12 8 12 AST 3 — — — 4 10 8 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — I alt AST 6 7 9 50 44 43 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — 1 1 — AST/SC2 — — — 1 1 2 AST/SC1 — — — — — — I alt AST/SC — — — 2 2 2 I alt 51 48 50 142 132 133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter