DA Den Europæiske Unions Tidende L 85/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009

(2009/259/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2009 Regnskabsåret 2008 Regnskabsåret 2007 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) 14 772 000 17 984 000 19 450 000,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 5 100 000 Afsnit 1 i alt 19 872 000 17 984 000 19 450 000,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 188 409,86 Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 188 409,86 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 437 007 300 000,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 423 623 Afsnit 4 i alt p.m. 860 630 300 000,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. 500 000 0,— 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 525 252 0,— Afsnit 5 i alt p.m. 1 025 252 0,— 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS p.m. p.m. 609 000,— 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 414 618 0,— Afsnit 6 i alt p.m. 414 618 609 000,— TILSAMMEN 19 872 000 20 284 500 20 547 409,86

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2009 Bevillinger 2008 Gennemførelse 2007 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 12 243 000 12 243 000 11 727 023 11 727 023 11 318 584,35 11 060 387,88 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 1 056 000 1 056 000 937 000 937 000 1 056 000,— 404 853,47 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 210 000 210 000 194 000 194 000 166 273,99 71 307,36 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 300 000 300 000 200 000 200 000 244 139,48 244 139,48 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 10 000 10 000 8 944 8 944 9 885,— 6 331,81 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 819 000 13 819 000 13 066 967 13 066 967 12 794 882,82 11 787 020,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 752 000 752 000 646 014 646 014 794 508,93 616 399,55 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 591 000 591 000 454 600 454 600 425 426,32 296 532,82 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 000 65 000 30 390 30 390 29 976,59 28 034,28 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 157 000 157 000 128 530 128 530 176 187,13 77 053,93 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 50 000 50 000 53 480 53 480 49 213,72 18 673,55 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 135 000 135 000 145 800 145 800 116 614,03 91 015,48 Afsnit 2 i alt 1 750 000 1 750 000 1 458 814 1 458 814 1 591 926,72 1 127 709,61 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 735 000 735 000 747 341 640 219 838 899,19 889 698,92 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 568 000 3 568 000 2 710 878 2 818 000 2 955 436,70 2 665 905,32 Afsnit 3 i alt 4 303 000 4 303 000 3 458 219 3 458 219 3 794 335,89 3 555 604,24 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 860 630 860 630 345 605,88 226 238,28 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 860 630 860 630 345 605,88 226 238,28 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. p.m. 183 307 183 307 257 401,20 192 179,77 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. p.m. 414 000 414 000 316 902,41 206 929,52 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. p.m. 412 945 412 945 272 950,82 284 450,24 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 389 856,— 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 32 834,82 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. p.m. 15 000 15 000 0,— 0,— 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 1 025 252 1 025 252 847 254,43 1 106 250,35 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND 6 1 UDVÆLGELSE p.m. p.m. p.m. p.m. 112 840,61 391 054,49 6 2 KONTRAKTFORVALTNING p.m. p.m. 213 585 213 585 152 363,66 199 120,74 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION p.m. p.m. 78 100 78 100 29 735,— 128 470,97 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER p.m. p.m. 122 933 122 933 160 442,75 124 802,82 6 5 RESERVE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 414 618 414 618 455 382,02 843 449,02 TILSAMMEN 19 872 000 19 872 000 20 284 500 20 284 500 19 829 387,76 18 646 271,50

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2009 2008 Besatte stillinger pr. 31. december 2008 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 — — AD 12 — 8 — 7 — 7 AD 11 — 10 — 13 — 12 AD 10 — 5 — 5 — 3 AD 9 — 13 — 12 — 11 AD 8 — 11 — 10 — 7 AD 7 — 8 — 3 — 8 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — — Subtotal AD — 59 — 54 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 3 — 1 — — AST 9 — 8 — 8 — 5 AST 8 — 4 — 4 — 2 AST 7 — 7 — 8 — 7 AST 6 — 10 — 11 — 8 AST 5 — 4 — 10 — 2 AST 4 — 1 — — — 3 AST 3 — — — — — 3 AST 2 — — — — — 6 AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 37 — 42 — 36 I alt — 96 — 96 — 86

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2009 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.