DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/579

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2005

(2005/287/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Afsnit 1 i alt 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 NORGES DELTAGELSE 515 625 514 030 420 750,— 2 1 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI — 500 000,— 2 2 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD — — 0,— Afsnit 2 i alt 515 625 514 030 920 750,— 3 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 3 0 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG — — 0,— Afsnit 3 i alt — — 0,— TILSAMMEN 12 515 625 12 244 030 10 220 750,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Afsnit 1 i alt 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 12 000 000 11 730 000 9 300 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1).

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter, et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under en særlig post på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektion »Kommissionen«).

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 515 625 514 030 420 750,— KAPITEL 2 1 — 500 000,— KAPITEL 2 2 — — 0,— Afsnit 2 i alt 515 625 514 030 920 750,— KAPITEL 2 0 — NORGES DELTAGELSE KAPITEL 2 1 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI KAPITEL 2 2 — UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

KAPITEL 2 0 —

NORGES DELTAGELSE

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 515 625 514 030 420 750,—

Anmærkninger

Andre tilskud.

KAPITEL 2 1 —

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 — 500 000,—

KAPITEL 2 2 —

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 — — 0,—

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 3 0 — — 0,— Afsnit 3 i alt — — 0,— TILSAMMEN 12 515 625 12 244 030 10 664 611,— KAPITEL 3 0 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 3 0 —

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 — — 0,—

Anmærkninger

Betaling for udførte tjenester.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 1 2 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND 1 395 000 1 235 000 887 820,— Afsnit 2 i alt 1 395 000 1 235 000 887 820,— 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER 3 1 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Afsnit 3 i alt 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD 4 1 PROJEKTER p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 5 RESERVE — — 0,— UDGIFTER »PHARE« 300 000 — 0,— TILSAMMEN 12 815 625 12 244 030 9 719 950,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 1 Lønninger og tillæg 1 1 1 1 Grundlønninger 4 444 500 4 170 000 3 573 600,— 1 1 1 2 Familietillæg 471 000 360 000 314 600,— 1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 630 000 586 000 501 746,— 1 1 1 4 Faste godtgørelser 18 500 27 000 18 500,— 1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død 1 000 1 000 650,— 1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 165 000 120 000 97 004,— 1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) 175 000 210 000 60 900,— Artikel 1 1 1 i alt 5 905 000 5 474 000 4 567 000,— 1 1 2 Lønninger og tillæg til hjælpeansatte 1 1 2 1 Hjælpeansatte 85 000 423 900 383 250,— Artikel 1 1 2 i alt 85 000 423 900 383 250,— 1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte 1 1 3 1 Lokalt ansatte p.m. 375 100 265 600,— Artikel 1 1 3 i alt p.m. 375 100 265 600,— 1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte 1 1 4 1 Kontraktansatte 545 000 p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 545 000 p.m. p.m. 1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte 1 1 5 1 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Vikarer p.m. 18 000 51 410,— 1 1 5 4 Praktikanter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 i alt p.m. 18 000 51 410,— 1 1 6 Social sikringsordning 1 1 6 1 Sygeforsikring 155 000 140 000 119 700,— 1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 40 000 36 000 31 000,— 1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 50 000 33 000 25 500,— 1 1 6 4 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 6 i alt 245 000 209 000 176 200,— 1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte 1 1 7 1 Justeringskoefficienter – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 7 2 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 7 i alt – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale 1 1 8 1 Ansættelsesprocedure 40 000 75 000 24 500,— Artikel 1 1 8 i alt 40 000 75 000 24 500,— 1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale 1 1 9 1 Uddannelse 60 000 80 000 87 112,— Artikel 1 1 9 i alt 60 000 80 000 87 112,— KAPITEL 1 1 I ALT 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— KAPITEL 1 2 1 2 1 Pensioner og udtrædelsespenge 1 2 1 1 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. Artikel 1 2 1 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 2 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1

Lønninger og tillæg

1 1 1 1

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 444 500 4 170 000 3 573 600,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 471 000 360 000 314 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 630 000 586 000 501 746,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlig udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4

Faste godtgørelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 18 500 27 000 18 500,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5

Ydelser ved barnefødsler og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 1 000 650,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

— udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 165 000 120 000 97 004,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 175 000 210 000 60 900,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2

Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1

Hjælpeansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 85 000 423 900 383 250,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3

Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 375 100 265 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4

Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1

Kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 545 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.

1 1 5

Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3

Vikarer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 18 000 51 410,—

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4

Praktikanter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Dette kontol er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6

Social sikringsordning

1 1 6 1

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 155 000 140 000 119 700,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 36 000 31 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 33 000 25 500,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7

Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 – 290 000 – 240 000 – 255 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2

Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto skal dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8

Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1

Ansættelsesprocedure

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 75 000 24 500,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9

Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1

Uddannelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 60 000 80 000 87 112,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1

Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1

Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Dette kapitel skal dække pensioner og udtrædelsespenge (artikel 1 9 0), sygeforsikring (artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 1 2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 2 1 1 1 Leje 364 248 226 248 32 967,— 2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 42 000 40 000 30 000,— 2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse 89 250 85 000 78 633,— 2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme 92 400 88 000 71 148,— 2 1 1 5 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene 30 000 40 000 34 468,— Artikel 2 1 1 i alt 617 898 479 248 247 216,— 2 1 2 Databehandling 2 1 2 1 Drift af datacenter 415 000 379 440 294 082,— Artikel 2 1 2 i alt 415 000 379 440 294 082,— 2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 2 1 3 1 Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar 5 250 5 000 4 700,— 2 1 3 4 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel 10 500 10 000 7 500,— 2 1 3 7 Bibliotek, boganskaffelser 20 000 25 000 22 991,— 2 1 3 8 Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer 21 100 27 000 29 509,— 2 1 3 9 Papir og kontorartikler 55 000 70 000 47 600,— Artikel 2 1 3 i alt 111 850 137 000 112 300,— 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 30 000 30 000 32 842,— 2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Diverse forsikringer 15 750 15 000 20 000,— 2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj 2 468 2 350 2 000,— 2 1 4 5 Diverse udgifter til interne møder 7 873 8 450 10 000,— 2 1 4 6 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. 2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger 37 025 35 262 38 020,— 2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn 99 750 95 000 88 000,— 2 1 4 9 Andre løbende administrative driftsudgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 4 i alt 192 866 186 062 190 862,— 2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger 2 1 5 1 Restauranter og kantiner 13 750 15 000 14 000,— 2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet 17 500 22 500 15 360,— 2 1 5 3 Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver 5 136 5 750 0,— 2 1 5 4 Lægetjeneste 21 000 10 000 14 000,— Artikel 2 1 5 i alt 57 386 53 250 43 360,— KAPITEL 2 1 I ALT 1 395 000 1 235 000 887 820,— Afsnit 2 i alt 1 395 000 1 235 000 887 820,— KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 —

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1

Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 364 248 226 248 32 967,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 42 000 40 000 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 89 250 85 000 78 633,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 92 400 88 000 71 148,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5

Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6

Opførelse af bygninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7

Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 40 000 34 468,—

Anmærkninger

Denne bevilling shal dække udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er særskilt opført under de andre artikler, f.eks. driftsudgifter (eksklusive vand, gas og el), udgifter til vedligeholdelse og forsikringer, især vedrødrende ejendomme med flere lejere, udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter, kommuneskatter samt andre udgifter i forbindelse hermed.

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Drift af datacenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 415 000 379 440 294 082,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3

Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1

Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til førstegangsanskaffelser af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration osv.

2 1 3 2

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3

Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 250 5 000 4 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5

Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 500 10 000 7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 25 000 22 991,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8

Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 21 100 27 000 29 509,—

Anmærkninger

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9

Papir og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 55 000 70 000 47 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4

Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1

Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 30 000 32 842,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2

Skadeserstatninger/procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3

Diverse forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 750 15 000 20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4

Uniformer og arbejdstøj

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 468 2 350 2 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5

Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 873 8 450 10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6

Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 025 35 262 38 020,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 99 750 95 000 88 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9

Andre løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5

Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 13 750 15 000 14 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2

Sociale relationer blandt personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 17 500 22 500 15 360,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

— sociokulturelle foranstaltninger

— erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

— tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

— tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3

Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 136 5 750 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 21 000 10 000 14 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling skal dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 1 3 1 1 Offentliggørelse 3 1 1 1 Offentliggørelse 850 000 1 000 000 893 628,— Artikel 3 1 1 i alt 850 000 1 000 000 893 628,— 3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 86 745 171 068 184 598,— Artikel 3 1 4 i alt 86 745 171 068 184 598,— 3 1 5 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter 3 1 5 1 Reitox — nøgleprojekter 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— Artikel 3 1 5 i alt 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— 3 1 6 Tjenesterejser 3 1 6 1 Tjenesterejser 215 952 265 034 267 589,— Artikel 3 1 6 i alt 215 952 265 034 267 589,— 3 1 7 Vedtægtsbestemte møder 3 1 7 1 Vedtægtsbestemte møder 400 000 355 000 248 242,— Artikel 3 1 7 i alt 400 000 355 000 248 242,— 3 1 8 Tekniske møder 3 1 8 1 Tekniske møder 347 898 413 898 284 502,— Artikel 3 1 8 i alt 347 898 413 898 284 502,— 3 1 9 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 1 9 1 Udgifter til receptioner og repræsentation 5 030 5 030 3 500,— Artikel 3 1 9 i alt 5 030 5 030 3 500,— KAPITEL 3 1 I ALT 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Afsnit 3 i alt 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 —

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1

Offentliggørelse

3 1 1 1

Offentliggørelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 850 000 1 000 000 893 628,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

— tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

— brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

— oversættelse af centrets publikationer

— fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 4

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 86 745 171 068 184 598,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1

Reitox — nøgleprojekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 625 000 2 384 000 1 650 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6

Tjenesterejser

3 1 6 1

Tjenesterejser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 215 952 265 034 267 589,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7

Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1

Vedtægtsbestemte møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 400 000 355 000 248 242,—

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie- og arbejdsgrupper.

Det dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8

Tekniske møder

3 1 8 1

Tekniske møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 347 898 413 898 284 502,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 030 5 030 3 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand eller en anden ansat har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 4 1 4 1 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret p.m. p.m. 4 1 2 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter p.m. p.m. 4 1 3 Projektrelaterede møder p.m. p.m. 4 1 4 Projektrelaterede tjenesterejser p.m. p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. KAPITEL 4 1 — PROJEKTER

KAPITEL 4 1 —

PROJEKTER

4 1 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

4 1 3

Projektrelaterede møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4

Projektrelaterede tjenesterejser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — — 0,— Afsnit 5 i alt — — 0,—

UDGIFTER PHARE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 I alt — TILSAMMEN 300 000 — —

UDGIFTER PHARE

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 34 200 — 0,— Afsnit 1 i alt 34 200 — 0,— 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND 6 400 — 0,— Afsnit 2 i alt 6 400 — 0,— 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER 3 1 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 259 400 — 0,— Afsnit 3 i alt 259 400 — 0,— TILSAMMEN 300 000 — 0,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 1 Lønninger og tillæg 1 1 1 1 Grundlønninger 25 000 — 0,— 1 1 1 2 Familietillæg 5 000 — 0,— 1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 1 000 — 0,— 1 1 1 4 Faste godtgørelser 1 200 — 0,— 1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død p.m. — 0,— 1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted p.m. — 0,— 1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) p.m. — 0,— Artikel 1 1 1 i alt 32 200 — 0,— 1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte 1 1 4 1 Kontraktansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt p.m. p.m. p.m. 1 1 6 Social sikringsordning 1 1 6 1 Sygeforsikring 1 000 p.m. p.m. 1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 500 p.m. p.m. 1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 500 p.m. p.m. 1 1 6 4 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 6 i alt 2 000 p.m. p.m. KAPITEL 1 1 I ALT 34 200 — 0,— Afsnit 1 i alt 34 200 — 0,— KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1

Lønninger og tillæg

1 1 1 1

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlig udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4

Faste godtgørelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 200 — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5

Ydelser ved barnefødsler og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

— udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 4

Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1

Kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.

1 1 6

Social sikringsordning

1 1 6 1

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 p.m. p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 1 2 1 2 Databehandling 2 1 2 1 Drift af datacenter 4 000 — 0,— Artikel 2 1 2 i alt 4 000 — 0,— 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 2 400 — 0,— Artikel 2 1 4 i alt 2 400 — 0,— KAPITEL 2 1 I ALT 6 400 — 0,— Afsnit 2 i alt 6 400 — 0,— KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 —

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Drift af datacenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 000 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 4

Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1

Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 400 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 1 3 1 1 Offentliggørelse 3 1 1 1 Offentliggørelse 80 000 — 0,— Artikel 3 1 1 i alt 80 000 — 0,— 3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 67 200 — 0,— Artikel 3 1 4 i alt 67 200 — 0,— 3 1 6 Tjenesterejser 3 1 6 1 Tjenesterejser 24 000 — 0,— Artikel 3 1 6 i alt 24 000 — 0,— 3 1 8 Tekniske møder 3 1 8 1 Tekniske møder 88 200 — 0,— Artikel 3 1 8 i alt 88 200 — 0,— KAPITEL 3 1 I ALT 259 400 — 0,— Afsnit 3 i alt 259 400 — 0,— TILSAMMEN 300 000 — 0,— KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 —

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1

Offentliggørelse

3 1 1 1

Offentliggørelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

— tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

— brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

— oversættelse af centrets publikationer

— fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 4

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 67 200 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 6

Tjenesterejser

3 1 6 1

Tjenesterejser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 24 000 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 8

Tekniske møder

3 1 8 1

Tekniske møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 88 200 — 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.