DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/615

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

(2006/162/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 INDTÆGTER 1 0 PROVENU AF TJENESTEYDELSER 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 Afsnit 1 i alt 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 2 TILSKUD 2 0 INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 Afsnit 3 i alt 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 5 SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 12 000 p.m. 10 246,99 Afsnit 5 i alt 12 000 p.m. 10 246,99 6 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG 6 0 DEN OFFICIELLE TIDENDE 15 000 15 000 19 942,92 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 19 942,92 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 298 000 333 000 370 479,77 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt 298 000 333 000 370 479,77 TILSAMMEN 11 463 400 13 446 000 9 859 026,98

AFSNIT 1

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Opkrævede gebyrer 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 KAPITEL 1 0 I ALT 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 Afsnit 1 i alt 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70 KAPITEL 1 0 — PROVENU AF TJENESTEYDELSER

KAPITEL 1 0 —

PROVENU AF TJENESTEYDELSER

1 0 0

Opkrævede gebyrer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 7 963 000 8 542 000 8 357 901,70

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2506/95 af 25. oktober 1995 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2000 af 11. februar 2000 (EFT L 37 af 12.2.2000, s. 19).

Sortsmyndighedens indtægter er sammensat af gebyrer fra ansøgere, der ansøger om en EF-sortsbeskyttelse, og fra andre parter, som deltager i en procedure.

AFSNIT 2

TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra konto B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Tilskud fra konto B2-5 1 0 2

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108, stk. 3.

Tilskud under teksten »plantebeskyttelsesforanstaltninger«.

AFSNIT 3

RESERVE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 3 0 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60 Afsnit 3 i alt 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60

KAPITEL 3 0 —

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 3 175 400 4 556 000 1 100 455,60

Anmærkninger

Denne konto skal skabe balance mellem indtægter og udgifter.

AFSNIT 5

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 5 0 12 000 p.m. 10 246,99 Afsnit 5 i alt 12 000 p.m. 10 246,99

KAPITEL 5 0 —

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 12 000 p.m. 10 246,99

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 6 0 15 000 15 000 19 942,92 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 19 942,92

KAPITEL 6 0 —

DEN OFFICIELLE TIDENDE

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 15 000 15 000 19 942,92

Anmærkninger

Provenu af salget af EF-Sortsmyndighedens Officielle Tidende.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 9 1 298 000 333 000 370 479,77 KAPITEL 9 2 p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt 298 000 333 000 370 479,77 TILSAMMEN 11 463 400 13 446 000 9 859 026,98

KAPITEL 9 1 —

RENTER AF KONTI

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 298 000 333 000 370 479,77

Anmærkninger

Renter af konti.

KAPITEL 9 2 —

GAVER OG ARV

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Bevillinger fra franske lokalforvaltninger (Pays de la Loire-regionen, Maine-et-Loire-departementet og Angers kommune) i anledning af placeringen af Sortsmyndigheden i Angers.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 80 000 80 000 70 547,73 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 210 000 198 000 148 131,75 1 4 ANDRE YDELSER 100 000 36 300 14 289,58 1 5 SOCIALE YDELSER 9 000 9 000 4 142,24 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 17 000 17 000 7 074,65 Afsnit 1 i alt 4 391 000 4 237 000 3 672 503,37 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 074 000 2 284 000 262 544,64 2 1 DATABEHANDLING 465 000 465 000 592 997,28 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 000 198 000 155 212,26 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 192 000 192 000 125 194,32 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 100 000 95 000 79 710,34 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 300 000 349 000 241 709,93 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 95 000 95 000 108 208,— Afsnit 2 i alt 2 446 000 3 678 000 1 565 576,77 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. p.m. 3 626,67 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 204 000 198 000 182 288,35 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER p.m. 72 900 56 300,— 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 300 000 294 000 215 691,17 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 500 000 500 000 248 000,— 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 80 000 80 000 30 950,65 Afsnit 3 i alt 5 484 000 5 531 000 4 620 946,84 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0,— 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET p.m. p.m. 0,— 10 3 GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 12 321 000 13 446 000 9 859 026,98

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Udgifter vedrørende tjenstgørende personale 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 KAPITEL 1 1 I ALT 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42 KAPITEL 1 2 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet 80 000 80 000 70 547,73 KAPITEL 1 2 I ALT 80 000 80 000 70 547,73 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 210 000 198 000 148 131,75 KAPITEL 1 3 I ALT 210 000 198 000 148 131,75 KAPITEL 1 4 1 4 0 Vikarer, administrativ teknisk bistand 100 000 36 300 14 289,58 KAPITEL 1 4 I ALT 100 000 36 300 14 289,58 KAPITEL 1 5 1 5 0 Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter 9 000 9 000 4 142,24 KAPITEL 1 5 I ALT 9 000 9 000 4 142,24 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 17 000 17 000 7 074,65 KAPITEL 1 7 I ALT 17 000 17 000 7 074,65 Afsnit 1 i alt 4 391 000 4 237 000 3 672 503,37 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 975 000 3 896 700 3 428 317,42

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og i henhold til stillingsfortegnelsen er denne bevilling bestemt til at dække:

— grundlønninger

— familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg)

— udlandstillæg og særligt udlandstillæg

— faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C

— arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

— udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner

— honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar

— arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen

— arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker

— arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

— godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

— ydelser ved barnefødsel

— ydelser ved dødsfald

— rejseudgifter

— bolig- og/eller befordringstilskud

— særlig fast tjenestegodtgørelse

— godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste

— afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt

— godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte)

— Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.)

— udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer

— bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden

— flytteudgifter

— dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested

— virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten

— eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret

— udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer

— godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler

— udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 2 —

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 80 000 80 000 70 547,73

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af sprogkurser, informationsmøder ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, faglig efter- og videreuddannelse, kurser i anvendelse af moderne metoder, seminarer osv.

Bevillingen dækker også udgifter til indkøb af fornødent materiel og dokumentation samt udgifter til benyttelse af eksperter i organisationsprincipper.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 210 000 198 000 148 131,75

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af Sortsmyndighedens vedtægtsmæssige personale og af nationale eller internationale eksperter og embedsmænd, der gør midlertidig tjeneste ved Sortsmyndigheden.

KAPITEL 1 4 —

ANDRE YDELSER

1 4 0

Vikarer, administrativ teknisk bistand

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 36 300 14 289,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med:

— vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv.

— personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler.

KAPITEL 1 5 —

SOCIALE YDELSER

1 5 0

Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 9 000 9 000 4 142,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation)

— udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter)

— støtte til sportsklubber og kulturforeninger

— støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.)

— andre tilskud

— støtte til handicappet personale

— familietilskud

— udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale

— juridisk bistand.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 17 000 17 000 7 074,65

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af udgifter, som bemyndigede personer måtte have pådraget sig ved opfyldelsen af receptions- og repræsentationsforpligtelser på vegne af Sortsmyndigheden i tjenestens interesse.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Udgifter vedrørende ejendommene 1 074 000 2 284 000 262 544,64 KAPITEL 2 0 I ALT 1 074 000 2 284 000 262 544,64 KAPITEL 2 1 2 1 0 Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser 465 000 465 000 592 997,28 KAPITEL 2 1 I ALT 465 000 465 000 592 997,28 KAPITEL 2 2 2 2 0 Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel 220 000 198 000 155 212,26 KAPITEL 2 2 I ALT 220 000 198 000 155 212,26 KAPITEL 2 3 2 3 0 Løbende administrative driftsudgifter 192 000 192 000 125 194,32 KAPITEL 2 3 I ALT 192 000 192 000 125 194,32 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og telekommunikationsafgifter 100 000 95 000 79 710,34 KAPITEL 2 4 I ALT 100 000 95 000 79 710,34 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser 300 000 349 000 241 709,93 KAPITEL 2 5 I ALT 300 000 349 000 241 709,93 KAPITEL 2 6 2 6 0 Interne revisioner og evalueringer 95 000 95 000 108 208,— KAPITEL 2 6 I ALT 95 000 95 000 108 208,— Afsnit 2 i alt 2 446 000 3 678 000 1 565 576,77 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 074 000 2 284 000 262 544,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter

— betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden

— udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning

— vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne

— indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv.

— forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

— udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

— udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder

— udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 465 000 465 000 592 997,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer

— udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom: — vedligeholdelse af eksisterende udstyr — installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) — køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv.

— udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 220 000 198 000 155 212,26

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger

— udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

— udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv.

— omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf

— køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer

— udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel

— anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker

— indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.)

— udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 192 000 192 000 125 194,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater

— bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne

— tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner

— udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser

— udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser

— Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand

— diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.)

— udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder

— udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen

— betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

2 4 0

Porto og telekommunikationsafgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 95 000 79 710,34

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post

— faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger,

— udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 300 000 349 000 241 709,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur

— aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande

— udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 2 6 —

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

2 6 0

Interne revisioner og evalueringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 95 000 95 000 108 208,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med interne revisioner og evalueringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— KAPITEL 3 0 I ALT 4 400 000 4 386 100 3 884 090,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne p.m. p.m. 3 626,67 KAPITEL 3 1 I ALT p.m. p.m. 3 626,67 KAPITEL 3 2 3 2 0 Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed 204 000 198 000 182 288,35 KAPITEL 3 2 I ALT 204 000 198 000 182 288,35 KAPITEL 3 3 3 3 0 Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser p.m. 72 900 56 300,— KAPITEL 3 3 I ALT p.m. 72 900 56 300,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser 300 000 294 000 215 691,17 KAPITEL 3 4 I ALT 300 000 294 000 215 691,17 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tekniske undersøgelser 500 000 500 000 248 000,— KAPITEL 3 5 I ALT 500 000 500 000 248 000,— KAPITEL 3 6 3 6 0 Særlige rådgivere 80 000 80 000 30 950,65 KAPITEL 3 6 I ALT 80 000 80 000 30 950,65 Afsnit 3 i alt 5 484 000 5 531 000 4 620 946,84 KAPITEL 3 0 — GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE

KAPITEL 3 0 —

GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE

3 0 0

Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 4 400 000 4 386 100 3 884 090,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse.

KAPITEL 3 1 —

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

3 1 0

Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 3 626,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter som grundlag for den tekniske afprøvning, der udføres af de kompetente organer efter anmodning fra Sortsmyndigheden.

KAPITEL 3 2 —

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

3 2 0

Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 204 000 198 000 182 288,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen at dække køb af undersøgelsesrapporter, der stilles til rådighed for Sortsmyndigheden med henblik på tekniske afprøvninger, som allerede er udført, eller som i visse tilfælde allerede er under udførelse.

KAPITEL 3 3 —

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 3 0

Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 72 900 56 300,—

Anmærkninger

Undersøgelse af forslag til betegnelse af plantesort (artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95.

KAPITEL 3 4 —

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

3 4 0

Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 300 000 294 000 215 691,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.)

— udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 3 5 —

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

3 5 0

Tekniske undersøgelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 500 000 500 000 248 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelse af specialiserede tekniske undersøgelser (tekniske undersøgelser, teknisk-finansielle analyser osv.).

KAPITEL 3 6 —

SÆRLIGE RÅDGIVERE

3 6 0

Særlige rådgivere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 80 000 80 000 30 950,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og udgifter til rejser og ophold for medlemmerne af appelkammeret.

AFSNIT 10

ØVRIGE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 10 0 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 1 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 2 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 3 p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 12 321 000 13 446 000 9 859 026,98

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Det er udelukkende formålsbestemte reserver, som er opført under dette kapitel.

KAPITEL 10 1 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Som følge af budgettets nye opstillingsform vil dette kapitel kunne udelades. Sortsmyndighedens »reserve« er nu opført i budgettets del »C«.

KAPITEL 10 2 —

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Eventuelt bidrag til opstart af Oversættelsescentret i Luxembourg (jf. konto 1 1 7 6).

KAPITEL 10 3 —

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Godtgørelse af tilskud: forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108.