C 114/254

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/46)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 936 899 – 557 000 20 379 899 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 20 101 20 101 Titel 1 - Ialt 20 957 000 – 557 000 20 400 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - Ialt — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 957 000 – 557 000 20 400 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 861 200 13 861 200 –53 500 –53 500 13 807 700 13 807 700 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 16 000 16 000 –9 500 –9 500 6 500 6 500 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 222 000 222 000 –19 300 –19 300 202 700 202 700 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Titel 1 - Ialt 14 103 200 14 103 200 –85 300 –85 300 14 017 900 14 017 900 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 038 974 1 038 974 –17 210 –17 210 1 021 764 1 021 764 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 175 776 1 175 776 1 175 776 1 175 776 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 –1 620 –1 620 18 380 18 380 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 70 000 70 000 –22 700 –22 700 47 300 47 300 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 8 200 8 200 –4 900 –4 900 3 300 3 300 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 50 000 50 000 –30 000 –30 000 20 000 20 000 Titel 2 - Ialt 2 362 950 2 362 950 –76 430 –76 430 2 286 520 2 286 520 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 217 430 217 430 592 430 592 430 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 895 000 3 895 000 53 350 53 350 3 948 350 3 948 350 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 220 850 220 850 – 109 050 – 109 050 111 800 111 800 Titel 3 - Ialt 4 490 850 4 490 850 161 730 161 730 4 652 580 4 652 580 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 85 091 85 091 - Bevillinger 2020 592 430 507 339 85 091 I alt 677 521 592 430 85 091

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 1 064 400 1 064 400 - Bevillinger 2020 3 948 350 2 326 950 1 621 400 I alt 5 012 750 3 391 350 1 621 400

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2020 2021 Udestående forpligtelser fra før 2020 42 614 - 42 614 Bevillinger 2020 69 186 42 614 69 186 I alt 111 800 42 614 111 800

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 Besatte stillinger pr. 31. december 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 30 — 30 I alt — 86 — 86 — 85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — I alt 39 41 42 Lokalt ansatte 1 1 1 Udstationerede nationale eksperter 1 1 0 I alt 41 43 43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About» og i websektionen »Public access to documents«.