C 120/108

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 37 541 450 80 303 406 33 377 004 ,— 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 7 247 559 5 925 000 7 612 146 ,— 1 9 RESERVE — — 8 839 383 ,— Titel 1 - I alt 44 789 009 86 228 406 49 828 533 ,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 69 565 624 30 489 320 60 920 188 ,— Titel 2 - I alt 69 565 624 30 489 320 60 920 188 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 689 338 663 469 1 767 954 ,— Titel 3 - I alt 1 689 338 663 469 1 767 954 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 543 830 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 543 830 ,— 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 050 000 1 600 000 0 ,— Titel 6 - I alt 1 050 000 1 600 000 0 ,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 117 093 971 118 981 195 113 060 505 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 69 235 200 69 235 200 69 375 700 69 375 700 63 243 188 ,— 63 243 188 ,— 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 581 321 581 321 655 457 655 457 472 767 ,— 472 767 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 44 000 44 000 53 084 53 084 47 881 ,— 47 881 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 883 478 1 883 478 1 850 124 1 850 124 1 743 647 ,— 1 743 647 ,— 1 5 UDDANNELSE 951 801 951 801 934 786 934 786 889 890 ,— 889 890 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 3 194 086 3 194 086 1 955 700 1 955 700 2 034 392 ,— 2 034 392 ,— Titel 1 - I alt 75 889 886 75 889 886 74 824 851 74 824 851 68 431 765 ,— 68 431 765 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 335 861 8 335 861 7 470 100 7 470 100 7 696 839 ,— 7 696 839 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 683 629 7 683 629 7 307 142 7 307 142 6 333 526 ,— 6 333 526 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 789 443 1 789 443 1 621 985 1 621 985 247 348 ,— 247 348 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 607 307 607 307 367 901 367 901 335 954 ,— 335 954 ,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 11 074 11 074 17 641 ,— 17 641 ,— Titel 2 - I alt 18 428 240 18 428 240 16 778 202 16 778 202 14 631 308 ,— 14 631 308 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 17 338 833 17 338 833 22 318 750 22 318 750 20 290 605 ,— 20 290 605 ,— 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 2 122 000 859 421 535 912 794 018 811 869 ,— 182 739 ,— 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 665 000 650 000 612 380 294 780 ,— 1 074 798 ,— Titel 3 - I alt 20 060 833 18 863 254 23 504 662 23 725 148 21 397 254 ,— 21 548 142 ,— 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 392 717 2 392 717 1 802 214 1 802 214 2 952 739 ,— 2 952 739 ,— 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 4 - I alt 2 392 717 2 392 717 1 802 214 1 802 214 2 952 739 ,— 2 952 739 ,— 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 469 874 469 874 250 780 250 780 406 143 ,— 406 143 ,— Titel 5 - I alt 469 874 469 874 250 780 250 780 406 143 ,— 406 143 ,— 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 1 050 000 1 050 000 1 600 000 1 600 000 851 146 ,— 851 146 ,— Titel 6 - I alt 1 050 000 1 050 000 1 600 000 1 600 000 851 146 ,— 851 146 ,— 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. p.m. — — 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. — — 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 118 291 550 117 093 971 118 760 709 118 981 195 108 670 355 ,— 108 821 243 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2018 2019 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 0 — — 0 — — AD 14 8 — — 8 — — AD 13 16 — — 16 — — AD 12 19 2 — 18 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 39 4 — 39 5 — AD 9 52 6 — 53 10 — AD 8 52 12 1 53 10 1 AD 7 60 5 — 61 4 — AD 6 21 6 — 19 6 — AD 5 5 — — 5 1 — AD i alt 303 38 1 303 41 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 0 — — AST 9 3 — — 3 — — AST 8 7 — — 6 — — AST 7 11 1 2 10 1 2 AST 6 18 — — 19 1 — AST 5 31 3 — 32 3 — AST 4 17 3 2 18 3 2 AST 3 13 2 2 12 1 2 AST 2 1 — — 1 — — AST 1 0 — — 0 — — AST i alt 101 9 6 101 9 6 I alt 404 47 7 404 50 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter