DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/225

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007

(2007/286/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 13 000 000 12 100 000 0,— 1 2 EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER 700 000 500 000 300 000,— Afsnit 1 i alt 13 700 000 12 600 000 300 000,— 2 ANDRE TILSKUD 2 1 NORGES DELTAGELSE 411 706 521 125 515 625,— 2 2 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI 100 000 Afsnit 2 i alt 511 706 521 125 515 625,— 3 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 3 1 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 0 0 0,— Afsnit 3 i alt 0 0 0,— TILSAMMEN 14 211 706 13 121 125 815 625,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— KAPITEL 1 1 I ALT 13 000 000 12 100 000 0,— KAPITEL 1 2 1 2 0 Phare p.m. 500 000 300 000,— 1 2 1 Cards 700 000 KAPITEL 1 2 I ALT 700 000 500 000 300 000,— Afsnit 1 i alt 13 700 000 12 600 000 300 000,— KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 13 000 000 12 100 000 0,—

KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 2 0 Phare

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. 500 000 300 000,—

1 2 1 Cards

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 700 000

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 1 411 706 521 125 515 625,— KAPITEL 2 1 I ALT 411 706 521 125 515 625,— KAPITEL 2 2 2 2 1 Tyrkiet 100 000 2 2 2 Kroatien p.m. KAPITEL 2 2 I ALT 100 000 Afsnit 2 i alt 511 706 521 125 515 625,— KAPITEL 2 1 — NORGES DELTAGELSE KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

KAPITEL 2 1 — NORGES DELTAGELSE

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 411 706 521 125 515 625,—

KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

2 2 1 Tyrkiet

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 100 000

2 2 2 Kroatien

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m.

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 3 1 0 0 0,— KAPITEL 3 1 I ALT 0 0 0,— Afsnit 3 i alt 0 0 0,— TILSAMMEN 14 211 706 13 121 125 815 625,— KAPITEL 3 1 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 3 1 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 0 0,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 1 2 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Afsnit 2 i alt 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER 3 1 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Afsnit 3 i alt 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD 4 1 PROJEKTER p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 5 RESERVE 5 1 UDGIFTER PHARE — 500 000 16 378,— 5 2 UDGIFTER CARDS 700 000 Afsnit 5 i alt 700 000 500 000 16 378,— TILSAMMEN 14 211 706 13 121 125 10 932 568,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 1 Lønninger og tillæg 1 1 1 1 Grundlønninger 4 950 000 4 511 100 3 939 367,— 1 1 1 2 Familietillæg 550 000 530 000 436 194,— 1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 690 000 645 000 535 599,— 1 1 1 4 Faste godtgørelser 13 000 18 500 17 159,— 1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død 1 500 660 476,— 1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 175 000 160 000 137 180,— 1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) 140 000 170 000 62 549,— Artikel 1 1 1 i alt 6 519 500 6 035 260 5 128 524,— 1 1 2 Lønninger og tillæg til hjælpeansatte 1 1 2 1 Hjælpeansatte p.m. p.m. 129 081,— Artikel 1 1 2 i alt p.m. p.m. 129 081,— 1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte 1 1 3 1 Lokalt ansatte p.m. p.m. 33 365,— Artikel 1 1 3 i alt p.m. p.m. 33 365,— 1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte 1 1 4 1 Kontraktansatte 692 000 575 000 407 090,— Artikel 1 1 4 i alt 692 000 575 000 407 090,— 1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte 1 1 5 1 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i centret p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Vikarer p.m. p.m. 116 368,— 1 1 5 4 Praktikanter 500 p.m. 73,— Artikel 1 1 5 i alt 500 p.m. 116 441,— 1 1 6 Social sikringsordning 1 1 6 1 Sygeforsikring 165 000 150 000 131 824,— 1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 43 000 45 000 34 850,— 1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 60 000 50 000 41 837,— 1 1 6 4 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 6 i alt 268 000 245 000 208 511,— 1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte 1 1 7 1 Justeringskoefficienter – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 7 2 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 7 i alt – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale 1 1 8 1 Ansættelsesprocedure 40 000 25 000 19 738,— Artikel 1 1 8 i alt 40 000 25 000 19 738,— 1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale 1 1 9 1 Uddannelse 40 000 50 000 25 436,— Artikel 1 1 9 i alt 40 000 50 000 25 436,— KAPITEL 1 1 I ALT 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— KAPITEL 1 2 1 2 1 Pensioner og udtrædelsespenge 1 2 1 1 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. Artikel 1 2 1 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 2 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1 Lønninger og tillæg

1 1 1 1 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 950 000 4 511 100 3 939 367,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 550 000 530 000 436 194,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 690 000 645 000 535 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4 Faste godtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 13 000 18 500 17 159,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 500 660 476,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

— udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 175 000 160 000 137 180,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 140 000 170 000 62 549,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 5, 6, 7 og 9.

Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2 Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 129 081,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1 Lokalt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 33 365,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 692 000 575 000 407 090,—

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.

1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3 Vikarer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 116 368,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4 Praktikanter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 p.m. 73,—

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6 Social sikringsordning

1 1 6 1 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 165 000 150 000 131 824,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 43 000 45 000 34 850,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 000 50 000 41 837,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 – 375 000 – 330 000 – 306 641,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2 Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1 Ansættelsesprocedure

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 25 000 19 738,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1 Uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 50 000 25 436,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1 Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1 Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække pensioner og udtrædelsespenge (tidligere artikel 1 9 0), sygeforsikring (tidligere artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (tidligere artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (tidligere artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 1 2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 2 1 1 1 Leje 456 882 391 103 361 270,— 2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 47 636 44 520 42 937,— 2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse 111 568 94 605 59 435,— 2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme 120 000 97 944 73 408,— 2 1 1 5 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene 40 000 26 800 10 424,— Artikel 2 1 1 i alt 776 086 654 972 547 474,— 2 1 2 Databehandling 2 1 2 1 Drift af datacenter 518 700 453 700 294 984,— Artikel 2 1 2 i alt 518 700 453 700 294 984,— 2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 2 1 3 1 Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af materiel og tekniske installationer p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af materiel og tekniske installationer p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar 5 955 5 565 5 198,— 2 1 3 4 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel 12 039 11 130 6 598,— 2 1 3 7 Bibliotek, boganskaffelser 21 500 21 200 8 267,— 2 1 3 8 Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer 22 500 22 366 12 100,— 2 1 3 9 Papir- og kontorartikler 55 000 58 300 20 794,— Artikel 2 1 3 i alt 116 994 118 561 52 957,— 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 20 000 31 800 20 466,— 2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Diverse forsikringer 17 000 16 695 12 144,— 2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj 2 799 2 616 0,— 2 1 4 5 Diverse udgifter til interne møder 8 929 8 345 2 725,— 2 1 4 6 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger 35 000 39 247 18 673,— 2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn 112 000 105 735 88 946,— 2 1 4 9 Andre løbende administrative driftsudgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 4 i alt 195 728 204 438 142 954,— 2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger 2 1 5 1 Restauranter og kantiner 20 000 14 575 15 583,— 2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet 15 000 18 550 8 187,— 2 1 5 3 Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver p.m. 5 444 0,— 2 1 5 4 Lægetjeneste 14 849 20 000 7 653,— Artikel 2 1 5 i alt 49 849 58 569 31 423,— KAPITEL 2 1 I ALT 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Afsnit 2 i alt 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1 Leje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 456 882 391 103 361 270,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 47 636 44 520 42 937,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 111 568 94 605 59 435,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 120 000 97 944 73 408,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5 Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6 Opførelse af bygninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 26 800 10 424,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, energispareforanstaltninger, sanitet, låsesmedearbejder, istandsættelse af lokaler (gulvbelægninger, maling osv.), snedker-, tømrer- og murerarbejder osv.

2 1 2 Databehandling

2 1 2 1 Drift af datacenter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 518 700 453 700 294 984,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1 Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til leje af telefaxudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

2 1 3 2 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 955 5 565 5 198,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5 Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 12 039 11 130 6 598,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7 Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 21 500 21 200 8 267,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8 Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 22 500 22 366 12 100,—

Anmærkninger

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9 Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 55 000 58 300 20 794,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 31 800 20 466,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 17 000 16 695 12 144,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 799 2 616 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5 Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 929 8 345 2 725,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6 Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 000 39 247 18 673,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 112 000 105 735 88 946,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9 Andre løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1 Restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000 14 575 15 583,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 18 550 8 187,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

— sociokulturelle foranstaltninger

— erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

— tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

— tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3 Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. 5 444 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 14 849 20 000 7 653,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 1 3 1 1 Offentliggørelse 3 1 1 1 Offentliggørelse 350 000 350 000 835 681,— Artikel 3 1 1 i alt 350 000 350 000 835 681,— 3 1 2 Oversættelser 3 1 2 1 Oversættelser 578 224 500 000 p.m. Artikel 3 1 2 i alt 578 224 500 000 p.m. 3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 147 245 86 745 71 573,— Artikel 3 1 4 i alt 147 245 86 745 71 573,— 3 1 5 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter 3 1 5 1 Reitox — nøgleprojekter 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— Artikel 3 1 5 i alt 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— 3 1 6 Tjenesterejser 3 1 6 1 Tjenesterejser 215 952 215 952 215 964,— Artikel 3 1 6 i alt 215 952 215 952 215 964,— 3 1 7 Vedtægtsbestemte møder 3 1 7 1 Vedtægtsbestemte møder 400 000 400 000 249 310,— Artikel 3 1 7 i alt 400 000 400 000 249 310,— 3 1 8 Tekniske møder 3 1 8 1 Tekniske møder 347 898 347 898 338 219,— Artikel 3 1 8 i alt 347 898 347 898 338 219,— 3 1 9 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 1 9 1 Udgifter til receptioner og repræsentation 5 030 5 030 2 935,— Artikel 3 1 9 i alt 5 030 5 030 2 935,— KAPITEL 3 1 I ALT 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Afsnit 3 i alt 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1 Offentliggørelse

3 1 1 1 Offentliggørelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 350 000 350 000 835 681,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

— tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

— brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

— oversættelse af centrets publikationer

— fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 2 Oversættelser

3 1 2 1 Oversættelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 578 224 500 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 147 245 86 745 71 573,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1 Reitox — nøgleprojekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 625 000 2 625 000 2 371 171,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6 Tjenesterejser

3 1 6 1 Tjenesterejser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 215 952 215 952 215 964,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7 Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1 Vedtægtsbestemte møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000 400 000 249 310,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie- og arbejdsgrupper.

Den dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8 Tekniske møder

3 1 8 1 Tekniske møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 347 898 347 898 338 219,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9 Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1 Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 030 5 030 2 935,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 4 1 4 1 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret p.m. 4 1 2 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter p.m. 4 1 3 Projektrelaterede møder p.m. 4 1 4 Projektrelaterede tjenesterejser p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. Afsnit 4 i alt p.m. KAPITEL 4 1 — PROJEKTER

KAPITEL 4 1 — PROJEKTER

4 1 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

4 1 3 Projektrelaterede møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4 Projektrelaterede tjenesterejser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 5 1 — 500 000 16 378,— KAPITEL 5 1 I ALT — 500 000 16 378,— KAPITEL 5 2 700 000 KAPITEL 5 2 I ALT 700 000 Afsnit 5 i alt 700 000 500 000 16 378,— TILSAMMEN 14 211 706 13 121 125 10 932 568,— KAPITEL 5 1 — UDGIFTER PHARE KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS

KAPITEL 5 1 — UDGIFTER PHARE

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 — 500 000 16 378,—

KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 700 000

Stillingsfortegnelse for 2007