DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/167

Oversigt over indtægter og udgifter for Fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/31)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 TILSKUD OG BIDRAG 1 0 TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION 306 651 800 97 783 960 163 808 000 19 332 093 Afsnit 1 i alt 306 651 800 97 783 960 163 808 000 19 332 093 2 TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) 2 0 TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) 4 700 000 4 700 000 4 709 480 4 709 480 Afsnit 2 i alt 4 700 000 4 700 000 4 709 480 4 709 480 3 FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR 3 0 FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR 62 411 561 10 725 203 116 862 090 64 856 677 Afsnit 3 i alt 62 411 561 10 725 203 116 862 090 64 856 677 TILSAMMEN 373 763 361 113 209 163 285 379 570 88 898 250

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 4 131 000 4 131 000 3 492 000 3 492 000 1 2 UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER 50 000 50 000 60 000 60 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 250 000 250 000 250 000 250 000 1 4 ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) 80 000 80 000 188 000 188 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 30 000 30 000 20 000 20 000 Afsnit 1 i alt 4 541 000 4 541 000 4 010 000 4 010 000 2 ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 0 LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 510 000 510 000 710 000 710 000 2 1 ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI 750 000 750 000 550 000 550 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 350 000 350 000 250 000 250 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 150 000 150 000 150 000 150 000 2 4 UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO 80 000 80 000 185 000 185 000 2 5 UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER 150 000 150 000 230 000 230 000 2 6 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER 576 000 576 000 1 067 480 1 067 480 2 7 EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR 760 000 760 000 956 480 956 480 2 8 UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION 800 000 800 000 600 000 600 000 2 9 EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER 733 000 733 000 710 000 710 000 Afsnit 2 i alt 4 859 000 4 859 000 5 408 960 5 408 960 3 OPERATIONELLE AKTIVITETER 3 0 GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN 301 951 800 93 083 960 159 098 520 14 622 613 3 1 FREMFØRT FORPLIGTELSESBEVILLING 62 411 561 10 725 203 116 862 090 64 856 677 Afsnit 3 i alt 364 363 361 103 809 163 275 960 610 79 479 290 TILSAMMEN 373 763 361 113 209 163 285 379 570 88 898 250

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2010 2011 2012 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — 1 — 1 AD 11 — 4 — 4 — 4 AD 10 — — — — — — AD 9 — 7 — 2 — 2 AD 8 — 11 — 11 — 11 AD 7 — — — 1 — 4 AD 6 — — — — — — AD 5 — — — — — — AD i alt — 23 — 20 — 23 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — 5 — 5 — 5 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt — 6 — 6 — 6 I alt — 29 — 26 — 29 Tilsammen 29 26 29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)