DA Den Europæiske Unions Tidende L 385/147

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006 — ændringsbudget nr. 1

(2006/991/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESTRATEGI (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Afsnit 1 i alt 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 1 900 N.A. 1 900 Afsnit 9 i alt — — 1 900 N.A. 1 900 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 0 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — N.A. — Afsnit 10 i alt — — — N.A. — ETF’S EGNE INDTÆGTER I ALT 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 665 408 — — 0,0 % 665 408 Afsnit 4 i alt 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA — ETE 5 0 MEDA — ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Afsnit 5 i alt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 645 958 — — 0,0 % 645 958 Afsnit 6 i alt 1 686 218 — — N.A. 1 686 218 INDTÆGTER: FORMÅLSBESTEMTE/PROJEKTINDTÆGTER I ALT , — 300 000 4,2 % , TILSAMMEN 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 85 500 85 500 Artikel 1 0 0 i alt 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Førtiltrædelse 1 0 1 1 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 190 000 190 000 Artikel 1 0 1 i alt 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 1 0 I ALT 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa 1 1 0 1 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3 4 415 000 4 415 000 Artikel 1 1 0 i alt 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 KAPITEL 1 1 I ALT 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Afsnit 1 i alt 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESTRATEGI (15.03.02. (EX B7-033)) KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

KAPITEL 1 0 —

FØRTILTRÆDELSESTRATEGI (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Førtiltrædelse

1 0 1 1

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 190 000 190 000

KAPITEL 1 1 —

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter 9 0 0 0 Diverse indtægter — — 1 900 1 900 Artikel 9 0 0 i alt — — 1 900 N.A. 1 900 KAPITEL 9 0 I ALT — — 1 900 N.A. 1 900 Afsnit 9 i alt — — 1 900 N.A. 1 900 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 10 0 10 0 0 Resultater fra foregående år 10 0 0 0 Resultater fra foregående år — — — N.A. — Artikel 10 0 0 i alt — — — N.A. — KAPITEL 10 0 I ALT — — — N.A. — Afsnit 10 i alt — — — N.A. — KAPITEL 10 0 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 0 —

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 0 0

Resultater fra foregående år

10 0 0 0

Resultater fra foregående år

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) — — — N.A. —

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 300 000 300 000 Artikel 4 3 0 i alt — — 300 000 N.A. 300 000 KAPITEL 4 3 I ALT — — 300 000 N.A. 300 000 KAPITEL 4 9 4 9 0 Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år 4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år 665 408 665 408 Artikel 4 9 0 i alt 665 408 — — 0,0 % 665 408 KAPITEL 4 9 I ALT 665 408 — — 0,0 % 665 408 Afsnit 4 i alt 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

KAPITEL 4 9 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

4 9 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

4 9 0 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 665 408 665 408

AFSNIT 5

MEDA — ETE

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 5 0 5 0 0 MEDA — ETE 5 0 0 0 MEDA — ETE p.m. — Artikel 5 0 0 i alt — — — N.A. — KAPITEL 5 0 I ALT — — — N.A. — KAPITEL 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Finansiering foregående år 5 9 0 0 MEDA-ETE — Finansiering foregående år 4 864 567 4 864 567 Artikel 5 9 0 i alt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 9 I ALT 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Afsnit 5 i alt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 0 — MEDA — ETE KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 5 0 —

MEDA — ETE

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) p.m. —

KAPITEL 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

5 9 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

AFSNIT 6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Artikel 6 0 0 i alt 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 KAPITEL 6 0 I ALT 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 KAPITEL 6 9 6 9 0 TEMPUS — Finansiering foregående år 6 9 0 0 TEMPUS — Finansiering foregående år 645 958 645 958 Artikel 6 9 0 i alt 645 958 — — 0,0 % 645 958 KAPITEL 6 9 I ALT 645 958 — — 0,0 % 645 958 Afsnit 69 i alt 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 TILSAMMEN 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

6 9 0

TEMPUS — Finansiering foregående år

6 9 0 0

TEMPUS — Finansiering foregående år

2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 645 958 645 958

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 000 0,0 % 140 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. N.A. p.m. Afsnit 1 i alt 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 DATABEHANDLING 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Afsnit 2 i alt 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Afsnit 3 i alt 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. N.A. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. N.A. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. N.A. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. N.A. p.m. ETF’S EGNE UDGIFTER I ALT 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 TILSAMMEN 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte i personalestaben 1 1 0 0 Grundlønninger 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Familietillæg 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg p.m. p.m. Artikel 1 1 0 i alt 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Kontraktansatte 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Lokalt ansatte 250 000 –50 000 200 000 Artikel 1 1 1 i alt 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 1 3 0 Sygeforsikring 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 57 100 57 100 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 2 100 2 100 1 1 4 1 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. 1 1 4 3 Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter p.m. p.m. 1 1 4 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel p.m. p.m. 1 1 4 7 Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet 20 000 20 000 Artikel 1 1 4 i alt 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. p.m. Artikel 1 1 5 i alt p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. 1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen p.m. p.m. 1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester 205 000 420 000 10 000 635 000 Artikel 1 1 7 i alt 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Udgifter til rekruttering og omnomeringer 1 1 8 0 Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Rejseudgifter 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Bosættelsespenge 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Flytteudgifter 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 51 900 –20 000 31 900 Artikel 1 1 8 i alt 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Løntilpasninger 175 000 175 000 Artikel 1 1 9 i alt 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 KAPITEL 1 1 I ALT 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 KAPITEL 1 3 1 3 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 800 000 43 351 843 351 Artikel 1 3 0 i alt 800 000 43 351 5,4 % 843 351 KAPITEL 1 3 I ALT 800 000 43 351 5,4 % 843 351 KAPITEL 1 4 1 4 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner p.m. p.m. Artikel 1 4 0 i alt p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restauranter, måltider og kantiner 1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner p.m. p.m. Artikel 1 4 2 i alt p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Lægetjeneste 1 4 3 0 Lægetjeneste 30 000 30 000 Artikel 1 4 3 i alt 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Intern uddannelse 1 4 4 0 Intern uddannelse 110 000 110 000 Artikel 1 4 4 i alt 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Andre velfærdsforanstaltninger 1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger p.m. p.m. Artikel 1 4 9 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 4 I ALT 140 000 0,0 % 140 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor 1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter 290 000 –44 000 246 000 Artikel 1 5 2 i alt 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 KAPITEL 1 5 I ALT 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 15 000 –3 000 12 000 Artikel 1 7 0 i alt 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 KAPITEL 1 7 I ALT 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 1 i alt 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte i personalestaben

1 1 0 0

Grundlønninger

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Familietillæg

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Lokalt ansatte

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0

Sygeforsikring

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pension

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Udgifter til rekruttering og omnomeringer

1 1 8 0

Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Rejseudgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Bosættelsespenge

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Flytteudgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Løntilpasninger

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 175 000 175 000

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0

Restauranter, måltider og kantiner

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Lægetjeneste

1 4 3 0

Lægetjeneste

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Intern uddannelse

1 4 4 0

Intern uddannelse

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0

Andre velfærdsforanstaltninger

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

1 5 2

Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0

Udstationerede nationale eksperter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Sikkerhedsstillelse p.m. p.m. 2 0 0 2 Bidrag p.m. p.m. Artikel 2 0 0 i alt 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 4 200 4 200 Artikel 2 0 1 i alt 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 118 000 118 000 Artikel 2 0 2 i alt 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 255 000 5 000 260 000 Artikel 2 0 3 i alt 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Nyindretning af lokaler 2 0 4 0 Nyindretning af lokaler 17 500 17 500 Artikel 2 0 4 i alt 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Sikkerhed og overvågning 2 0 5 0 Sikkerhed og overvågning 150 000 –5 000 145 000 Artikel 2 0 5 i alt 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme 79 000 79 000 Artikel 2 0 9 i alt 79 000 0,0 % 79 000 KAPITEL 2 0 I ALT 660 300 500 0,1 % 660 800 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 222 000 222 000 2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Andre udgifter 128 700 128 700 Artikel 2 1 0 i alt 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 KAPITEL 2 1 I ALT 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontorudstyr 2 2 0 0 Indkøb 7 500 7 500 2 2 0 2 Leje 32 500 32 500 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 3 500 3 500 2 2 0 4 Kontormateriel p.m. p.m. Artikel 2 2 0 i alt 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Indkøb 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Leje p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation p.m. p.m. Artikel 2 2 1 i alt 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Indkøb p.m. p.m. 2 2 3 2 Leje p.m. p.m. 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 2 500 2 500 Artikel 2 2 3 i alt 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser p.m. p.m. 2 2 5 1 Særlige biblioteksmaterialer p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 5 100 5 100 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker p.m. p.m. Artikel 2 2 5 i alt 5 100 0,0 % 5 100 KAPITEL 2 2 I ALT 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 34 000 5 000 39 000 Artikel 2 3 0 i alt 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 1 800 1 800 2 3 2 1 Vekselkurstab p.m. p.m. 2 3 2 2 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. Artikel 2 3 2 i alt 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 20 000 8 000 10 000 38 000 Artikel 2 3 3 i alt 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Erstatning 2 3 4 0 Erstatning p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Arbejdstøj og uniformer p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. 2 3 5 5 Småudgifter 4 000 – 500 3 500 Artikel 2 3 5 i alt 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publikationer 2 3 6 0 Publikationer 5 000 25 200 25 000 55 200 Artikel 2 3 6 i alt 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 KAPITEL 2 3 I ALT 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Post og kurertjenester 2 4 0 0 Post og kurertjenester 50 800 50 800 Artikel 2 4 0 i alt 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og gebyrer 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Materiel 25 000 –1 000 24 000 Artikel 2 4 1 i alt 115 000 5 000 4,3 % 120 000 KAPITEL 2 4 I ALT 165 800 5 000 3,0 % 170 800 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger 2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed 190 000 –33 200 156 800 Artikel 2 5 0 i alt 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 KAPITEL 2 5 I ALT 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Afsnit 2 i alt 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — POST OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Bidrag

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Nyindretning af lokaler

2 0 4 0

Nyindretning af lokaler

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0

Sikkerhed og overvågning

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 79 000 79 000

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Udvikling og indkøb af software

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Andre udgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 128 700 128 700

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0

Indkøb

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Leje

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Kontormateriel

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Leje

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Indkøb

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Leje

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Særlige biblioteksmaterialer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Vekselkurstab

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Andre finansielle udgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Erstatning

2 3 4 0

Erstatning

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Arbejdstøj og uniformer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Småudgifter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

KAPITEL 2 4 —

POST OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Post og kurertjenester

2 4 0 0

Post og kurertjenester

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og gebyrer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Materiel

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 5 0

Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0

Udgifter til møder i almindelighed

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 3 0 3 0 0 Dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 62 000 –30 000 32 000 Artikel 3 0 0 i alt 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Offentliggørelse af information 3 0 1 0 Generelle publikationer 388 200 –58 277 99 400 429 323 Artikel 3 0 1 i alt 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Faglige medlemsskaber og gebyrer 3 0 3 0 Faglige medlemsskaber og gebyrer 5 600 560 6 160 Artikel 3 0 3 i alt 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Udgifter til oversættelser 3 0 4 0 Udgifter til oversættelser 299 200 65 000 150 000 514 200 Artikel 3 0 4 i alt 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Medlemsskab af det rådgivende forum 3 0 5 0 Medlemsskab af det rådgivende forum 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. 3 0 5 2 Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. Artikel 3 0 5 i alt 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Konsulenter 3 0 6 0 Konsulenter p.m. p.m. Artikel 3 0 6 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminarer og studiemøder 3 0 7 0 Seminarer og studiemøder p.m. p.m. Artikel 3 0 7 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder 3 0 8 0 Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder p.m. p.m. Artikel 3 0 8 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Nationale observationsorganer 3 0 9 0 Nationale observationsorganer p.m. p.m. Artikel 3 0 9 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 KAPITEL 3 1 3 1 0 Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 0 0 Støtte til EU-programmer og formidling af EU-politikker 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Artikel 3 1 0 i alt 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Formidling af oplysninger og analyse gennem de nationale observationsorganer 3 1 1 0 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Artikel 3 1 1 i alt 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 3 1 2 0 Innovation og læring 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Artikel 3 1 2 i alt 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet p.m. p.m. Artikel 3 1 3 i alt 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 4 0 Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 375 600 6 400 382 000 Artikel 3 1 4 i alt 375 600 6 400 1,7 % 382 000 KAPITEL 3 1 I ALT 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Afsnit 3 i alt 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER:

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Offentliggørelse af information

3 0 1 0

Generelle publikationer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Faglige medlemsskaber og gebyrer

3 0 3 0

Faglige medlemsskaber og gebyrer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Udgifter til oversættelser

3 0 4 0

Udgifter til oversættelser

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Medlemsskab af det rådgivende forum

3 0 5 0

Medlemsskab af det rådgivende forum

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Konsulenter

3 0 6 0

Konsulenter

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminarer og studiemøder

3 0 7 0

Seminarer og studiemøder

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder

3 0 8 0

Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Nationale observationsorganer

3 0 9 0

Nationale observationsorganer

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 3 1 —

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER:

3 1 0

Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0

Støtte til EU-programmer og formidling af EU-politikker

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Formidling af oplysninger og analyse gennem de nationale observationsorganer

3 1 1 0

Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0

Innovation og læring

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0

Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 4 0

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

AFSNIT 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 9 9 9 9 0 Reserve 9 9 0 0 Reserve p.m. p.m. Artikel 9 9 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 9 9 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

KAPITEL 9 9 —

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 10 1 10 1 0 Resultater fra foregående år 10 1 0 0 Resultater fra foregående år p.m. p.m. Artikel 10 1 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 10 1 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. N.A. p.m. TILSAMMEN 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 —

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1 0

Resultater fra foregående år

10 1 0 0

Resultater fra foregående år

2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m.

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G ETF’S EGNE UDGIFTER I ALT 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — SAMARBEJDE MED EKSTERNE ORGANISATIONER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — p.m. — — N.A. — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER — — p.m. — — N.A. — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — N.A. — Afsnit 4 i alt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 FINANSIEL REVISION — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Afsnit 5 i alt 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 UDVÆLGELSE 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 KONTRAKTFORVALTNING 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RESERVE –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Afsnit 6 i alt 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 TILSAMMEN 26 666 194 — 300 000 26 968 094

AFSNIT 4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — SAMARBEJDE MED EKSTERNE ORGANISATIONER

ICIKO Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 4 1 4 1 0 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 0 0 Verdensbanken — — p.m. — — — Artikel 4 1 0 i alt — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 1 0 Schweizisk organ for udvikling og samarbejde — — p.m. — — — Artikel 4 1 1 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 1 I ALT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 4 2 0 SI2- supportservice 4 2 0 0 Finansielle midler vedrørende andre europæiske agenturers deltagelse i SI2-supportservicen — — p.m. — — — Artikel 4 2 0 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 I ALT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Det italienske udenrigsministerium 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Artikel 4 3 0 i alt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 3 I ALT 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 4 4 4 0 Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande 4 4 0 0 Teknisk bistand — — p.m. — — — 4 4 0 1 »Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA) — — p.m. — — — Artikel 4 4 0 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 4 I ALT — N.A. — Afsnit 4 i alt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

4 1 0

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0

Verdensbanken

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0

Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

KAPITEL 4 2 —

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER

4 2 0

SI2- supportservice

4 2 0 0

Finansielle midler vedrørende andre europæiske agenturers deltagelse i SI2-supportservicen

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Det italienske udenrigsministerium

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

KAPITEL 4 4 —

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

4 4 0

Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0

Teknisk bistand

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

»Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA)

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

AFSNIT 5

»KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 5 1 5 1 1 Honorarer til EU-eksperter 5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Artikel 5 1 1 i alt 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Honorarer til MEDA-eksperter 5 1 2 0 Honorarer til MEDA-eksperter — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Artikel 5 1 2 i alt — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Administrativ bistand 5 1 3 0 Administrativ bistand 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Artikel 5 1 3 i alt 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Ad hoc-støtte 5 1 4 0 Ad hoc-støtte — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Artikel 5 1 4 i alt — 60 662 60 662 — — — 60 662 KAPITEL 5 1 I ALT 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 KAPITEL 5 2 5 2 1 Dagpenge 5 2 1 1 Dagpenge til eksperter 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Artikel 5 2 1 i alt 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Rejseudgifter 5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Transportudgifter for MEDA-eksperter 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Artikel 5 2 2 i alt 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 KAPITEL 5 2 I ALT 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 KAPITEL 5 3 5 3 1 Synlighed 5 3 1 0 Synlighed 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Artikel 5 3 1 i alt 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konferencer/seminarer 5 3 2 0 Konferencer/seminarer 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Artikel 5 3 2 i alt 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 KAPITEL 5 3 I ALT 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 KAPITEL 5 4 5 4 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Artikel 5 4 0 i alt 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 KAPITEL 5 4 I ALT 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 KAPITEL 5 5 5 5 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Artikel 5 5 0 i alt 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 5 5 I ALT 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 5 6 5 6 0 Finansiel revision 5 6 0 0 Teknisk bistand — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Artikel 5 6 0 i alt — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 KAPITEL 5 6 I ALT — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 KAPITEL 5 7 5 7 0 Uforudsete udgifter 5 7 0 0 Uforudsete udgifter — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Artikel 5 7 0 i alt — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 KAPITEL 5 7 I ALT — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Afsnit 5 i alt 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER

Anmærkninger

ETF vil med et kontraktbeløb på 5 000 000 euro, som der blev indgået aftale om den 16. november 2004, gennemføre projektet på MEDA-partnernes vegne i perioden 2005-2008 og med Europa-Kommissionen som den ansvarlige.

Projektet »kompetencegivende erhvervsuddannelse« er udformet som et led i Barcelona-processen og er resultatet af en omfattende identificeringsproces, som blev gennemført af Europa-Kommissionen, og hvori alle aktørerne i Euro-Middelhavspartnerskabet deltog. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut blev på grundlag af almindelig enighed valgt som projektets gennemførelsesorgan.

Formålet med ETE-projektet er at bistå de ti MEDA-partnere (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Vestbredden og Gazastriben) med udformning og gennemførelse af relevante politikker for teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse (TVET), der ved hjælp af en regional tilgang kan bidrage til at fremme beskæftigelsen.

KAPITEL 5 1 —

MENNESKELIGE RESSOURCER

5 1 1

Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0

Honorarer til EU-eksperter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Honorarer til MEDA-eksperter

5 1 2 0

Honorarer til MEDA-eksperter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Administrativ bistand

5 1 3 0

Administrativ bistand

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Ad hoc-støtte

5 1 4 0

Ad hoc-støtte

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

KAPITEL 5 2 —

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

5 2 1

Dagpenge

5 2 1 1

Dagpenge til eksperter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Dagpenge til projektgrupper

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Rejseudgifter

5 2 2 1

Transportudgifter for EU-eksperter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Transportudgifter for MEDA-eksperter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Transportudgifter for projektgrupper

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

KAPITEL 5 3 —

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

5 3 1

Synlighed

5 3 1 0

Synlighed

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konferencer/seminarer

5 3 2 0

Konferencer/seminarer

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

KAPITEL 5 4 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

5 4 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

KAPITEL 5 5 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

5 5 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

KAPITEL 5 6 —

FINANSIEL REVISION

5 6 0

Finansiel revision

5 6 0 0

Teknisk bistand

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

KAPITEL 5 7 —

UFORUDSETE UDGIFTER

5 7 0

Uforudsete udgifter

5 7 0 0

Uforudsete udgifter

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

AFSNIT 6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND (CARDS — MEDA — TACIS)

Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Artikel 6 1 0 i alt 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 KAPITEL 6 1 I ALT 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 KAPITEL 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Artikel 6 2 0 i alt 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 KAPITEL 6 2 I ALT 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 KAPITEL 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Artikel 6 3 0 i alt 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 KAPITEL 6 3 I ALT 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 KAPITEL 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Artikel 6 4 0 i alt 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 KAPITEL 6 4 I ALT 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 KAPITEL 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Artikel 6 5 0 i alt –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 KAPITEL 6 5 I ALT –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Afsnit 6 i alt 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TILSAMMEN 7 216 194 — 300 000 7 516 194 KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 6 5 — RESERVE

Anmærkninger

Den 27. december 2005 modtog ETF et forskud på 40 %, der beløber sig til 416 104,04 EUR, fra Kommissionen til finansiering af de aktiviteter, der er fastlagt i aftalen om faglig bistand mellem ETF og Europa-Kommissionen i forbindelse med TEMPUS. Da ETF modtog disse midler meget sent og udvidelsen af den nuværende aftale blev undertegnet den 16. december 2005, ville ETF først kunne udarbejde et revideret budget for 2005 i januar 2006. Da dette ikke giver nogen mening, er beløbet opført i budgettet for 2006.

Beløbet i forbindelse med udvidelsen (1 040 260 EUR) er opført som oprindeligt budget for 2006.

KAPITEL 6 1 —

UDVÆLGELSE

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

KAPITEL 6 2 —

KONTRAKTFORVALTNING

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

KAPITEL 6 3 —

PUBLIKATION OG INFORMATION

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — —

KAPITEL 6 4 —

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

KAPITEL 6 5 —

RESERVE

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255