Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/49)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 691 478 972,54 579 747 750,65 35 456 922,52 726 935 895,06 579 747 750,65 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 53 845 983,52 53 845 983,52 53 845 983,52 53 845 983,52 Titel 1 - Ialt 745 324 956,06 633 593 734,17 35 456 922,52 780 781 878,58 633 593 734,17 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— Titel 2 - Ialt 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— Titel 3 - Ialt 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER 1 292 983,63 510 691,48 31 731,44 31 731,44 1 324 715,07 542 422,92 Titel 4 - Ialt 1 292 983,63 510 691,48 31 731,44 31 731,44 1 324 715,07 542 422,92 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 Titel 5 - Ialt 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 TILSAMMEN 841 087 353,67 790 218 125,65 36 943 394,89 4 593 480,69 878 030 748,56 794 811 606,34

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN 35 298 783,52 35 298 783,52 35 298 783,52 35 298 783,52 1 2 UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 460 000 ,— 460 000 ,— 460 000 ,— 460 000 ,— 1 4 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 891 000 ,— 891 000 ,— 891 000 ,— 891 000 ,— 1 5 REPRÆSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 1 6 UDDANNELSE 676 000 ,— 676 000 ,— 676 000 ,— 676 000 ,— 1 7 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 863 000 ,— 2 863 000 ,— 641,41 641,41 2 863 641,41 2 863 641,41 1 8 PRAKTIKOPHOLD 220 000 ,— 220 000 ,— 220 000 ,— 220 000 ,— Titel 1 - Ialt 52 007 283,52 52 007 283,52 641,41 641,41 52 007 924,93 52 007 924,93 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 1 EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 619 240,92 1 619 240,92 1 619 240,92 1 619 240,92 2 2 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 231 000 ,— 231 000 ,— 231 000 ,— 231 000 ,— 2 4 ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION 331 000 ,— 331 000 ,— 331 000 ,— 331 000 ,— 2 5 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 2 6 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 358 000 ,— 358 000 ,— 358 000 ,— 358 000 ,— 2 7 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 347 500 ,— 347 500 ,— 347 500 ,— 347 500 ,— 2 8 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING 33 161,55 33 161,55 33 161,55 33 161,55 Titel 2 - Ialt 7 972 102,47 7 972 102,47 7 972 102,47 7 972 102,47 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 655 656 721,09 550 103 643,66 33 255 464,78 31 090,03 688 912 185,87 550 134 733,69 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER 1 677 855 ,— 4 921 396 ,— – 433 992,60 1 243 862,40 4 921 396 ,— 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO 19 804 852,25 10 200 000 ,— – 312 959,06 19 491 893,19 10 200 000 ,— 3 4 ANDRE UDGIFTER 15 599 115,35 15 000 000 ,— 2 979 509,44 18 578 624,79 15 000 000 ,— 3 5 OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 3 6 BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 Titel 3 - Ialt 781 107 957,67 730 238 739,66 36 942 763,49 4 592 839,28 818 050 721,16 734 831 578,94 TILSAMMEN 841 087 343,66 790 218 125,65 36 943 404,90 4 593 480,69 878 030 748,56 794 811 606,34

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2020 2019 2018 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 3 5 2 3 1 AD 13 14 9 14 7 14 7 AD 12 15 21 14 21 15 17 AD 11 2 27 3 23 4 21 AD 10 — 31 — 28 — 26 AD 9 — 41 — 39 — 35 AD 8 1 33 1 37 1 40 AD 7 2 21 1 21 — 28 AD 6 1 16 2 25 1 28 AD 5 — — — 1 1 — AD i alt 40 203 40 205 39 204 AST 11 5 — 4 — 4 — AST 10 1 — 2 — 2 — AST 9 4 — 4 — 3 — AST 8 1 2 1 1 2 1 AST 7 — 4 — 3 1 1 AST 6 — 9 — 9 — 8 AST 5 — 9 — 11 — 12 AST 4 — 2 — 3 — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AST i alt 11 26 11 27 12 28 I alt 51 229 51 232 51 232 Tilsammen 280 283 283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter