DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/365

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2005

(2005/282/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Afsnit 1 i alt 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— 2 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Afsnit 2 i alt 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 530 000 573 000 486 000,— Afsnit 3 i alt 530 000 573 000 486 000,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Afsnit 5 i alt 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 6 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 6 0 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER p.m. 103 1 117 618,— Afsnit 6 i alt p.m. 103 1 117 618,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. — 0,— Afsnit 7 i alt p.m. — 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 300 000 430 000 652 646,49 Afsnit 9 i alt 300 000 430 000 652 646,49 TILSAMMEN 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86

AFSNIT 1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Opkrævede gebyrer 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— KAPITEL 1 0 I ALT 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Afsnit 1 i alt 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— KAPITEL 1 0 — PROVENU AF YDEDE TJENESTER

KAPITEL 1 0 —

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0 0

Opkrævede gebyrer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 77 455 000 67 000 000 57 943 700,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1), ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2743/98 (EFT L 345 af 19.12.1998, s. 3).

AFSNIT 2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab 25 400 000 24 500 000 19 300 000,— 2 0 1 Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme 3 700 000 4 000 000 2 709 700,— KAPITEL 2 0 I ALT 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Afsnit 2 i alt 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 25 400 000 24 500 000 19 300 000,—

Anmærkninger

På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel B5-3 1 2 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag.

2 0 1

Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 3 700 000 4 000 000 2 709 700,—

Anmærkninger

I Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Det Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme.

AFSNIT 3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag fra EØS 530 000 573 000 486 000,— 3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa p.m. p.m. 0,— KAPITEL 3 0 I ALT 530 000 573 000 486 000,— Afsnit 3 i alt 530 000 573 000 486 000,— KAPITEL 3 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

KAPITEL 3 0 —

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0 0

Bidrag fra EØS

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 530 000 573 000 486 000,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1

Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne artikel dækker bidrag fra associerede lande i Centraleuropa.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 5 2 5 2 0 Indtægter fra bankrenter 625 000 520 000 450 003,20 5 2 1 Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer 2 106 000 2 022 000 1 675 960,— 5 2 2 Indtægter fra salg af publikationer 44 000 44 000 27 074,17 5 2 3 Indtægter fra organisering af seminarer p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 2 I ALT 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Afsnit 5 i alt 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0

Indtægter fra bankrenter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 625 000 520 000 450 003,20

5 2 1

Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 2 106 000 2 022 000 1 675 960,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer.

5 2 2

Indtægter fra salg af publikationer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 44 000 44 000 27 074,17

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

5 2 3

Indtægter fra organisering af seminarer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer.

5 2 4

Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af software, der ejes af EMEA, og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over oplysninger om lægemidler.

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 6 0 6 0 0 Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser p.m. 103 1 117 618,— 6 0 1 Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien p.m. — 0,— KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 103 1 117 618,— Afsnit 6 i alt p.m. 103 1 117 618,— KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

KAPITEL 6 0 —

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0 0

Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. 103 1 117 618,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse.

6 0 1

Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA’s bestyrelse.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 7 0 7 0 0 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år p.m. — 0,— KAPITEL 7 0 I ALT p.m. — 0,— Afsnit 7 i alt p.m. — 0,— KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 0

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. — 0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af resultatet for det foregående år i overensstemmelse med artikel 16 i EMEA’s finansforordning.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter 300 000 430 000 652 646,49 KAPITEL 9 0 I ALT 300 000 430 000 652 646,49 Afsnit 9 i alt 300 000 430 000 652 646,49 TILSAMMEN 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0

Diverse indtægter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 300 000 430 000 652 646,49

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 591 000 453 000 299 268,99 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 447 000 282 000 376 635,45 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 1 290 000 766 000 459 314,97 1 6 SOCIAL VELFÆRD 5 000 5 000 0,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 70 000 35 000 22 832,74 1 8 FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING 1 189 000 945 000 714 417,34 Afsnit 1 i alt 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 2 1 UDGIFTER TIL DATABEHANDLING 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 236 000 661 000 818 753,20 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 907 000 574 000 467 747,66 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER 580 000 427 000 400 152,86 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 10 000 10 000 937,29 Afsnit 2 i alt 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Afsnit 3 i alt 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21 1 1 0 1 Familietillæg 1 470 000 1 155 000 973 854,82 1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43 1 1 0 3 Fast godtgørelse 148 000 154 000 131 817,01 Artikel 1 1 0 i alt 23 768 000 19 813 000 16 466 312,47 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 966 000 2 245 000 1 028 102,98 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Særlige rådgivere p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Kontraktansatte 350 000 5 000 0,— Artikel 1 1 1 i alt 1 316 000 2 250 000 1 028 102,98 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale 612 000 544 000 533 062,29 Artikel 1 1 2 i alt 612 000 544 000 533 062,29 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 3 000 3 000 3 569,58 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland 350 000 320 000 245 490,08 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. 57 000 124 027,77 1 1 4 3 Særlig fast tjenestegodtgørelse 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Fast godtgørelse for befordringsudgifter 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Andre godtgørelser og refusioner p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 4 i alt 356 000 383 000 375 169,79 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Oversættelsescentret, Luxembourg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Overførsler for administrativ bistand fra fællesskaberne 200 000 155 000 133 000,— 1 1 7 5 Midlertidigt personale 1 185 000 1 166 000 810 050,19 Artikel 1 1 7 i alt 1 405 000 1 321 000 943 050,19 1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 310 000 242 000 248 066,48 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) 33 000 20 000 8 816,75 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse 351 000 315 000 257 168,24 1 1 8 3 Flyttepenge 110 000 120 000 81 900,— 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 205 000 170 000 75 297,74 Artikel 1 1 8 i alt 1 009 000 867 000 671 249,21 1 1 9 Tilpasning af lønninger 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 1 1 9 1 Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 9 i alt 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 KAPITEL 1 1 I ALT 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 591 000 453 000 299 268,99 Artikel 1 3 0 i alt 591 000 453 000 299 268,99 KAPITEL 1 3 I ALT 591 000 453 000 299 268,99 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 367 000 257 000 319 494,98 1 4 1 Lægetjeneste 80 000 25 000 57 140,47 KAPITEL 1 4 I ALT 447 000 282 000 376 635,45 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter 1 140 000 621 000 387 428,68 1 5 3 Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet 150 000 145 000 71 886,29 KAPITEL 1 5 I ALT 1 290 000 766 000 459 314,97 KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp 2 000 2 000 0,— 1 6 3 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede 3 000 3 000 0,— KAPITEL 1 6 I ALT 5 000 5 000 0,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 70 000 35 000 22 832,74 Artikel 1 7 0 i alt 70 000 35 000 22 832,74 KAPITEL 1 7 I ALT 70 000 35 000 22 832,74 KAPITEL 1 8 1 8 2 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 1 8 2 0 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 25 000 25 000 22 000,— Artikel 1 8 2 i alt 25 000 25 000 22 000,— 1 8 3 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 8 3 0 Sygeforsikring 650 000 565 000 464 465,79 1 8 3 1 Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme 186 000 175 000 118 753,49 1 8 3 2 Ansattes arbejdsløshedsforsikring 308 000 180 000 109 198,06 1 8 3 3 Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte 20 000 p.m. 0,— Artikel 1 8 3 i alt 1 164 000 920 000 692 417,34 KAPITEL 1 8 I ALT 1 189 000 945 000 714 417,34 Afsnit 1 i alt 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 6 — SOCIAL VELFÆRD KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1).

Denne bevilling dækker grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 470 000 1 155 000 973 854,82

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a, samt afdeling I i bilag VII hertil.

Denne bevilling dækker familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) til tjenestemænd og midlertidigt ansatte samt forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling dækker udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3

Fast godtgørelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 148 000 154 000 131 817,01

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling dækker den faste godtgørelse til relevant personale.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 966 000 2 245 000 1 028 102,98

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling dækker vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling dækker vederlag (herunder også overarbejdstimer) samt agenturets bidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Særlige rådgivere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne konto dækker vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere.

1 1 1 4

Kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 350 000 5 000 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 612 000 544 000 533 062,29

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med introduktionskurser for nyansatte samt efter- og videreuddannelse og omskoling af personalet til ny teknik, afholdelse af seminarer, informationskurser om EU-spørgsmål mv.

Bevillingen dækker også indkøb af udstyr med dokumentation samt leje af konsulenter.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 000 3 000 3 569,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling dækker:

— ydelser ved barnefødsel

— ydelser i tilfælde af en tjenestemands død: — udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet — udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted.

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 350 000 320 000 245 490,08

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 57 000 124 027,77

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000 1 189,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4

Fast godtgørelse for befordringsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 1 000 892,44

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII.

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker den særlige godtgørelse, der ydes til regnskabsførere, underordnede regnskabsførere eller forskudsbestyrere.

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne bevilling dækker:

— erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet

— godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne.

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling dækker faste godtgørelser og timelønsbetaling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 3

Oversættelsescentret, Luxembourg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 4

Overførsler for administrativ bistand fra fællesskaberne

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 200 000 155 000 133 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5

Midlertidigt personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 185 000 1 166 000 810 050,19

Anmærkninger

Denne bevilling dækker:

— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere

— udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov

— reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet

— udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte.

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 310 000 242 000 248 066,48

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling dækker følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 33 000 20 000 8 816,75

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling dækker rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 351 000 315 000 257 168,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling dækker bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 3

Flyttepenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 110 000 120 000 81 900,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling dækker flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 205 000 170 000 75 297,74

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling dækker dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9

Tilpasning af lønninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling dækker udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling dækker virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for relevant personale.

Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

De bevilling er udekukkende at betragte som reserve og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel efter den foresrevne procedure i finansforordningen.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 591 000 453 000 299 268,99

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling dækker befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 367 000 257 000 319 494,98

Anmærkninger

Denne bevilling dækker driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse.

Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand.

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 25 000 57 140,47

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling dækker, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2

Udveksling af personale mellem fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 140 000 621 000 387 428,68

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 3

Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 150 000 145 000 71 886,29

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere.

Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL VELFÆRD

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling dækker udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til småbørnscentre og børnehaver.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 000 3 000 0,—

Anmærkninger

Denne artikel tager, som led i en politik til fordel for handicappede personer, sigte på følgende handicappede personer:

— relevante ansatte i aktiv tjeneste

— ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og

— børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber består forsørgerpligt.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 70 000 35 000 22 832,74

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler agenturet.

Udgifterne kan være afholdt individuelt af ansatte, som led i udførelsen af deres arbejde, eller som en del af agenturets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 2

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 000 25 000 22 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 8 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 650 000 565 000 464 465,79

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til sygesikring (3,4 % af grundlønnen).

1 8 3 1

Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 186 000 175 000 118 753,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling dækker arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,67 % af grundlønnen) og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område.

1 8 3 2

Ansattes arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 308 000 180 000 109 198,06

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling dækker risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte.

1 8 3 3

Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling dækker overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10 2 0 1 Forsikringer 350 000 295 000 234 312,98 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 448 000 368 000 256 893,56 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 496 000 369 000 324 023,73 2 0 4 Indretning af lokaler 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 1 039 000 110 000 97 484,96 2 0 8 Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning 125 000 249 000 168 195,03 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46 KAPITEL 2 0 I ALT 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 KAPITEL 2 1 2 1 1 Vedligeholdelse af datanet og -udstyr 2 1 1 0 Nye indkøb af hardware til agenturets drift 1 080 000 871 000 536 167,93 2 1 1 1 Nye indkøb af software til agenturets drift 570 000 542 000 130 641,22 2 1 1 2 Udskiftning af hardware og software til agenturets drift 20 000 7 000 6 114,29 2 1 1 3 Leje af hardware og software til agenturets drift p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift 1 050 000 671 000 448 510,— 2 1 1 5 Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift 1 091 000 500 000 877 391,26 Artikel 2 1 1 i alt 3 811 000 2 591 000 1 998 824,70 2 1 2 Datanet og -udstyr til konkrete projekter 2 1 2 0 Nye indkøb af hardware til konkrete projekter 332 000 652 000 1 327 445,49 2 1 2 1 Nye indkøb af software til konkrete projekter 490 000 2 437 000 1 051 772,70 2 1 2 2 Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Leje af hardware og software til konkrete projekter p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter 1 992 000 1 528 000 612 009,22 2 1 2 5 Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77 Artikel 2 1 2 i alt 5 120 000 11 424 000 7 515 593,18 KAPITEL 2 1 I ALT 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk materiel og tekniske installationer 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer 98 000 22 000 64 629,08 2 2 0 1 Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer 37 000 p.m. 0,— 2 2 0 2 Leje af teknisk materiel og tekniske installationer 1 500 1 000 0,— 2 2 0 3 Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer 275 000 240 000 213 249,95 Artikel 2 2 0 i alt 411 500 263 000 277 879,03 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar 438 000 67 000 261 039,35 2 2 1 1 Fornyelse af inventar 8 000 176 000 153 300,— 2 2 1 2 Leje af inventar p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar p.m. 1 000 0,— Artikel 2 2 1 i alt 446 000 244 000 414 339,35 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 0 Førstegangsanskaffelser af transportmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Fornyelse af transportmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Leje af transportmateriel 4 500 1 000 40,92 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 3 i alt 4 500 1 000 40,92 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 65 000 49 000 28 169,85 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 309 000 104 000 98 324,05 2 2 5 4 Vedligeholdelse af dokumenter p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 5 i alt 374 000 153 000 126 493,90 KAPITEL 2 2 I ALT 1 236 000 661 000 818 753,20 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 266 000 195 000 188 714,18 Artikel 2 3 0 i alt 266 000 195 000 188 714,18 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 90 000 71 000 70 600,— 2 3 2 1 Kursdifferencer p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. 0,— Artikel 2 3 2 i alt 90 000 71 000 70 600,— 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 200 000 84 000 52 104,18 Artikel 2 3 3 i alt 200 000 84 000 52 104,18 2 3 4 Skadeserstatning 2 3 4 0 Skadeserstatning 20 000 p.m. 0,— Artikel 2 3 4 i alt 20 000 p.m. 0,— 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 2 000 2 000 1 430,— 2 3 5 3 Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde 55 000 35 000 7 819,48 2 3 5 4 Arkivering af dokumenter 151 000 91 000 128 500,— 2 3 5 8 Driftsstabilitet 102 000 75 000 0,— 2 3 5 9 Andre driftsudgifter 1 000 1 000 779,82 Artikel 2 3 5 i alt 311 000 204 000 138 529,30 2 3 9 Publikationer 2 3 9 0 Publikationer 20 000 20 000 17 800,— Artikel 2 3 9 i alt 20 000 20 000 17 800,— KAPITEL 2 3 I ALT 907 000 574 000 467 747,66 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 246 000 174 000 165 350,25 Artikel 2 4 0 i alt 246 000 174 000 165 350,25 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsomkostninger 297 000 198 000 168 874,92 2 4 1 1 Telekommunikationsudstyr og -materiel 37 000 55 000 65 927,69 Artikel 2 4 1 i alt 334 000 253 000 234 802,61 KAPITEL 2 4 I ALT 580 000 427 000 400 152,86 KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 2 5 0 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 10 000 10 000 937,29 Artikel 2 5 0 i alt 10 000 10 000 937,29 KAPITEL 2 5 I ALT 10 000 10 000 937,29 Afsnit 2 i alt 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter.

2 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 350 000 295 000 234 312,98

Anmærkninger

Denne bevilling dækker betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 448 000 368 000 256 893,56

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 496 000 369 000 324 023,73

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensemidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse.

Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 039 000 110 000 97 484,96

Anmærkninger

Denne bevilling dækker forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv.

Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8

Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 125 000 249 000 168 195,03

Anmærkninger

Denne artikel dækker udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger.

Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter.

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter med tilknytning til bygninger, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i kapitel 2 0, især administrationsomkostninger vedrørende bygninger med flere lejere, udgifter til bygningsovervågning og forskellige serviceydelser (renovation mv.).

KAPITEL 2 1 —

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 1

Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0

Nye indkøb af hardware til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 080 000 871 000 536 167,93

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift.

2 1 1 1

Nye indkøb af software til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 570 000 542 000 130 641,22

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 2

Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 7 000 6 114,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 3

Leje af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets normale drift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 1 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 050 000 671 000 448 510,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 1 0 til 2 1 1 3.

2 1 1 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 091 000 500 000 877 391,26

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift.

2 1 2

Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0

Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 332 000 652 000 1 327 445,49

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.

2 1 2 1

Nye indkøb af software til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 490 000 2 437 000 1 051 772,70

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 2

Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 3

Leje af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 2 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 992 000 1 528 000 612 009,22

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3.

2 1 2 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske installationer

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 98 000 22 000 64 629,08

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning.

Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1

Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg.

Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede.

2 2 0 2

Leje af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 500 1 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 3

Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 275 000 240 000 213 249,95

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel opført under konto 2 2 0 0 til 2 2 0 1. Den dækker også f.eks. leasingaftaler om fotokopiering og andet teknisk udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

Den dækker ligeledes vedligeholdelse og reparation af installationer og materiel til handicappede.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 438 000 67 000 261 039,35

Anmærkninger

Denne bevilling dækker køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 8 000 176 000 153 300,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af opslidte og forældede møbler.

2 2 1 2

Leje af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af inventar.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 1 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker førstegangsanskaffelser af køretøjer.

2 2 3 1

Fornyelse af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af køretøjer, der i løbet af året når et kilometertal, der retfærdiggør udskiftning.

2 2 3 2

Leje af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 500 1 000 40,92

Anmærkninger

Denne bevilling dækker lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 65 000 49 000 28 169,85

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, kataloger).

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 309 000 104 000 98 324,05

Anmærkninger

Denne bevilling dækker abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester.

2 2 5 4

Vedligeholdelse af dokumenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 266 000 195 000 188 714,18

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 90 000 71 000 70 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger).

2 3 2 1

Kursdifferencer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker valutakurstab, som agenturet har pådraget sig i forbindelse med forvaltningen af budgettet, for så vidt disse tab ikke kan modregnes af valutakursgevinster.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 200 000 84 000 52 104,18

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet.

Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet.

2 3 4

Skadeserstatning

2 3 4 0

Skadeserstatning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker skadeserstatninger.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000 1 430,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker diverse forsikringer (i forbindelse med tjenesterejser, revisorer mv.) samt de udgifter til forsikringer, der er fastsat i artikel 64 i agenturets finansforordning.

2 3 5 3

Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 55 000 35 000 7 819,48

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler.

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 151 000 91 000 128 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger.

2 3 5 8

Driftsstabilitet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 102 000 75 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen.

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 000 1 000 779,82

Anmærkninger

Denne bevilling dækker visse driftsudgifter, der ikke specielt er opført under andre konti.

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 20 000 20 000 17 800,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 246 000 174 000 165 350,25

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 297 000 198 000 168 874,92

Anmærkninger

Denne bevilling dækker faste abonnementsafgifter og udgifter ved brugen af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 000 55 000 65 927,69

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 10 000 937,29

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Godtgørelse til personer, der deltager i møder 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74 3 0 0 1 Tolkning 36 000 125 000 145 625,— 3 0 0 2 Forplejning 95 000 95 000 96 142,83 3 0 0 3 Andre driftsudgifter 5 000 5 000 0,— Artikel 3 0 0 i alt 7 439 000 5 354 000 3 860 103,57 3 0 1 Evaluering af medicinalvarer 3 0 1 0 Evaluering af medicinalvarer 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73 3 0 1 1 Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme 3 700 000 2 837 000 1 999 780,— 3 0 1 2 Særlige aktiviteter 525 000 473 000 485 460,— Artikel 3 0 1 i alt 35 673 000 32 223 000 26 797 018,73 3 0 2 Oversættelsesudgifter 3 0 2 0 Oversættelsescentret, Luxembourg 851 000 852 000 467 000,— 3 0 2 1 Andre oversættelser 150 000 324 000 234 000,— Artikel 3 0 2 i alt 1 001 000 1 176 000 701 000,— 3 0 3 Undersøgelser og konsulenter 3 0 3 0 Undersøgelser og konsulenter 200 000 100 000 26 557,67 Artikel 3 0 3 i alt 200 000 100 000 26 557,67 3 0 4 Publikationer 3 0 4 0 Information og publikationer 255 000 178 000 67 911,28 Artikel 3 0 4 i alt 255 000 178 000 67 911,28 3 0 5 Fællesskabsprogrammer 3 0 5 0 Fællesskabsprogrammer p.m. 103 1 385 034,50 Artikel 3 0 5 i alt p.m. 103 1 385 034,50 KAPITEL 3 0 I ALT 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Afsnit 3 i alt 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Godtgørelse til personer, der deltager i møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 0 0 1

Tolkning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 36 000 125 000 145 625,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder i forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 0 2

Forplejning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 95 000 95 000 96 142,83

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til forplejning i forbindelse med møder.

3 0 0 3

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 5 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker andre udgifter i forbindelse med møder.

3 0 1

Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0

Evaluering af medicinalvarer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til konsulenter og medkonsulenter i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 53, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 eller artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 726/2004.

Den dækker også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 1

Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 700 000 2 837 000 1 999 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 53, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 eller artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 726/2004.

For så vidt angår lægemidler til sjældne sygdomme, dækker den også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 2

Særlige aktiviteter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 525 000 473 000 485 460,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til særlige aktiviteter i overensstemmelse med gældende afgørelse truffet af bestyrelsen.

3 0 2

Oversættelsesudgifter

3 0 2 0

Oversættelsescentret, Luxembourg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 851 000 852 000 467 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 1

Andre oversættelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 150 000 324 000 234 000,—

3 0 3

Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0

Undersøgelser og konsulenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 200 000 100 000 26 557,67

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter.

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information og publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 255 000 178 000 67 911,28

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelanceaktiviteter samt omkostninger til at fremme bevidstgørelsen af agenturet og dets aktiviteter.

3 0 5

Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0

Fællesskabsprogrammer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 103 1 385 034,50

Anmærkninger

Denne bevilling dækker de fornødne udgifter til gennemførelse af fællesskabsprogrammer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, de videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter.

AFSNIT 9

ANDRE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 9 0 9 0 0 Andre udgifter p.m. p.m. 0,— KAPITEL 9 0 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76 KAPITEL 9 0 — FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

KAPITEL 9 0 —

FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

9 0 0

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—