C 38/182

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 38/34)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 1 0 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 120 400 000 120 400 000 Titel 1 - Ialt 120 400 000 120 400 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION Titel 2 - Ialt 3 DIVERSE INDTÆGTER 3 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 3 - Ialt p.m. p.m. 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 11 210 834 868 11 210 834 868 4 9 BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR Titel 4 - Ialt 11 210 834 868 11 210 834 868 9 RESERVE 9 0 RESERVE 36 822 987,56 36 822 987,56 Titel 9 - Ialt 36 822 987,56 36 822 987,56 TILSAMMEN 11 331 234 868 36 822 987,56 11 368 057 855,56

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 51 618 000 51 618 000 1 163 000 1 163 000 52 781 000 52 781 000 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 181 000 1 181 000 – 444 000 – 444 000 737 000 737 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 10 000 10 000 10 000 10 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 775 000 1 775 000 320 000 320 000 2 095 000 2 095 000 1 5 UDDANNELSE 735 000 735 000 735 000 735 000 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 2 000 000 2 000 000 250 000 250 000 2 250 000 2 250 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 1 000 1 000 1 000 1 000 Titel 1 - Ialt 57 320 000 57 320 000 1 289 000 1 289 000 58 609 000 58 609 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 7 215 000 7 215 000 – 155 000 – 155 000 7 060 000 7 060 000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 475 000 7 475 000 293 739 293 739 7 768 739 7 768 739 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 105 000 1 105 000 90 000 90 000 1 195 000 1 195 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 1 165 000 1 165 000 65 000 65 000 1 230 000 1 230 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 970 000 970 000 – 293 739 – 293 739 676 261 676 261 Titel 2 - Ialt 17 930 000 17 930 000 17 930 000 17 930 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 SRB'S AKTIVITETER 20 368 000 15 100 000 2 250 000 20 368 000 17 350 000 3 2 SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER 40 050 000 30 050 000 –1 289 000 –3 539 000 38 761 000 26 511 000 Titel 3 - Ialt 60 418 000 45 150 000 –1 289 000 –1 289 000 59 129 000 43 861 000 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER 11 210 834 868 11 210 834 868 11 210 834 868 11 210 834 868 4 9 ANDRE DRIFTSUDGIFTER Titel 4 - Ialt 11 210 834 868 11 210 834 868 11 210 834 868 11 210 834 868 9 UDLIGNING GENNEM RESERVEN 9 0 UDLIGNING GENNEM RESERVEN 36 822 987,56 36 822 987,56 36 822 987,56 36 822 987,56 Titel 9 - Ialt 36 822 987,56 36 822 987,56 36 822 987,56 36 822 987,56 TILSAMMEN 11 346 502 868 11 331 234 868 36 822 987,56 36 822 987,56 11 383 325 855,56 11 368 057 855,56

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 — — — — AD 13 — 6 — 6 AD 12 — 9 — 9 AD 11 — 13 — 13 AD 10 — 19 — 17 AD 9 — 57 — 55 AD 8 — 75 — 75 AD 7 — 71 — 70 AD 6 — 78 — 80 AD 5 — 47 — 45 I alt AD — 375 — 370 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — — — — AST 8 — — — — AST 7 — — — — AST 6 — 3 — 2 AST 5 — 10 — 7 AST 4 — 25 — 28 AST 3 — 9 — 10 AST 2 — 4 — 4 AST 1 — — — — I alt AST — 51 — 51 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — 12 — 12 AST/SC 2 — 9 — 9 AST/SC 1 — 3 — 8 I alt AST/SC — 24 — 29 I alt — 450 — 450 Tilsammen 450 450

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter