Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2021

(2021/C 485/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER 794 259 197 ,— 543 903 868 ,— 726 935 895,06 579 747 750,65 502 227 782,33 518 773 628,23 1 2 BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 63 308 000 ,— 63 308 000 ,— 53 845 983,52 58 387 935,93 50 480 132,40 55 941 930,74 Titel 1 - Ialt 857 567 197 ,— 607 211 868 ,— 780 781 878,58 638 135 686,58 552 707 914,73 574 715 558,97 2 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 2 1 ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 5 600 000 ,— 5 600 000 ,— Titel 2 - Ialt 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 5 600 000 ,— 5 600 000 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 3 1 BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 81 176 825,04 150 000 000 ,— 144 944 913,65 147 198 145,43 Titel 3 - Ialt 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 81 176 825,04 150 000 000 ,— 144 944 913,65 147 198 145,43 4 DIVERSE INDTÆGTER 4 1 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 1 525 198,98 742 906,83 2 246 247,37 11 947 625,44 Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 1 525 198,98 742 906,83 2 246 247,37 11 947 625,44 5 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT 5 1 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 5 2 INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONEN p.m. p.m. 13 837 819,01 24 207 731,34 24 209 369,25 21 726 369,94 Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 13 837 819,01 24 207 731,34 24 209 369,25 21 726 369,94 TILSAMMEN 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 883 421 721,61 819 186 324,75 729 708 445,00 761 187 699,78

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 49 366 000 ,— 49 366 000 ,— 46 887 283,52 47 045 119,47 45 110 443,89 45 135 650,80 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 685 000 ,— 685 000 ,— 891 000 ,— 961 173,88 488 024,22 424 347,40 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 800 000 ,— 800 000 ,— 460 000 ,— 973 042,08 890 000 ,— 1 435 094,64 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 350 000 ,— 350 000 ,— 343 200 ,— 343 200 ,— 428 000 ,— 428 000 ,— 1 5 UDDANNELSE 689 000 ,— 689 000 ,— 676 000 ,— 965 792 ,— 597 398,02 469 633,69 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 7 RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 12 027,82 6 000 ,— 5 110,78 1 8 VELFÆRD 47 000 ,— 47 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 29 013,30 29 013,30 1 9 ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER 2 828 000 ,— 2 828 000 ,— 2 694 411,41 3 017 657,31 2 521 038,32 2 452 872,87 Titel 1 - Ialt 54 775 000 ,— 54 775 000 ,— 52 007 924,93 53 364 012,56 50 069 917,75 50 379 723,48 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 1 460 000 ,— 1 460 000 ,— 1 652 402,47 2 164 392,15 1 396 500 ,— 1 386 310,48 2 2 INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING 3 960 000 ,— 3 960 000 ,— 3 642 200 ,— 5 352 054,32 3 565 428,77 3 564 068,67 2 3 LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 369 000 ,— 369 000 ,— 231 000 ,— 304 745,51 158 000 ,— 146 893,60 2 4 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 438 000 ,— 1 438 000 ,— 1 410 567,46 1 775 506,19 1 249 488,02 1 159 925,53 2 5 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 531 000 ,— 531 000 ,— 358 000 ,— 503 507,81 370 600 ,— 370 078,44 2 6 MØDEUDGIFTER 469 000 ,— 469 000 ,— 347 500 ,— 609 173,56 454 198,06 331 117,14 2 7 LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER 2 8 INFORMATION OG PUBLIKATION 40 000 ,— 40 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 26 000 ,— 26 000 ,— 2 9 ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 266 000 ,— 266 000 ,— 285 000 ,— 403 155,17 273 708,17 210 020,09 Titel 2 - Ialt 8 533 000 ,— 8 533 000 ,— 7 972 669,93 11 158 534,71 7 493 923,02 7 194 413,95 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN 742 301 679,51 519 803 868 ,— 689 112 102,32 550 334 650,14 482 595 361,97 506 485 472,61 3 2 TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO 10 275 000 ,— 4 100 000 ,— 1 243 862,40 4 921 396 ,— 1 471 436,55 6 842 102,19 3 3 TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI 30 424 241,52 11 500 000 ,— 19 491 893,19 10 200 000 ,— 4 268 810,49 8 337 082,18 3 4 TEKNOLOGI TIL DONES 3 5 EKSTERNE STØTTEAKTIVITETER 3 6 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 17 758 275,97 15 000 000 ,— 18 578 624,79 15 000 000 ,— 14 387 574,46 7 372 404,38 Titel 3 - Ialt 800 759 197 ,— 550 403 868 ,— 728 426 482,70 580 456 046,14 502 723 183,47 529 037 061,36 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 OPFØRELSE AF ITER — ITER-VÆRTSSTATENS BIDRAG 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 81 176 825,04 150 000 000 ,— 144 944 913,17 147 198 145,43 4 2 IO-RESERVEFONDEN OG DET IKKEFORDELTE BUDGET p.m. p.m. 13 837 819,01 24 207 731,34 22 872 935,91 5 094 087,85 4 3 ANDRE FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 95 014 644,05 174 207 731,34 167 817 849,08 152 292 233,28 TILSAMMEN 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 883 421 721,61 819 186 324,75 728 104 873,32 738 903 432,07

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 5 3 — 1 5 3 AD 13 13 10 8 6 14 9 AD 12 14 21 10 9 15 21 AD 11 2 29 5 21 2 27 AD 10 — 33 1 22 — 31 AD 9 — 42 9 56 — 41 AD 8 1 33 1 32 1 33 AD 7 1 21 1 19 1 21 AD 6 2 12 1 27 2 16 AD 5 — — — — — — I alt AD 38 205 36 193 40 203 AST 11 6 — 1 — 5 — AST 10 — — — — 1 — AST 9 4 1 3 — 4 — AST 8 1 2 2 — 1 2 AST 7 — 5 — 1 — 4 AST 6 — 9 1 5 — 9 AST 5 — 8 2 9 — 9 AST 4 — 1 2 9 — 2 AST 3 — — 2 7 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 11 26 13 31 11 26 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 49 231 49 224 51 229 Tilsammen 280 273 280

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter