C 107/101

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/20)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 35 700 000 34 432 091 81 609 535 ,— 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 4 550 000 9 809 346 6 365 721 ,— Titel 1 - I alt 40 250 000 44 241 437 87 975 256 ,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 71 944 520 62 888 415 30 347 121 ,— Titel 2 - I alt 71 944 520 62 888 415 30 347 121 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 844 661 1 615 032 833 307 ,— Titel 3 - I alt 1 844 661 1 615 032 833 307 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 211 625 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 211 625 ,— 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 2 331 000 3 224 428 1 600 000 ,— Titel 6 - I alt 2 331 000 3 224 428 1 600 000 ,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 116 370 181 111 969 312 120 967 309 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 69 841 800 69 841 800 64 140 616 64 140 616 68 947 238 ,— 68 947 238 ,— 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 681 514 681 514 748 684 748 684 581 063 ,— 581 063 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 41 401 41 401 41 000 41 000 41 602 ,— 41 602 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 921 361 1 921 361 1 864 943 1 864 943 1 748 120 ,— 1 748 120 ,— 1 5 UDDANNELSE 860 376 860 376 739 729 739 729 758 873 ,— 758 873 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 2 714 301 2 714 301 3 304 158 3 304 158 1 866 841 ,— 1 866 841 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 3 168 ,— 3 168 ,— Titel 1 - I alt 76 060 753 76 060 753 70 839 130 70 839 130 73 946 905 ,— 73 946 905 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 885 745 7 885 745 7 305 780 7 305 780 7 472 823 ,— 7 472 823 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 546 723 6 546 723 7 097 069 7 097 069 7 192 828 ,— 7 192 828 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 364 401 364 401 2 450 172 2 450 172 1 698 877 ,— 1 698 877 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 242 081 242 081 519 469 519 469 225 691 ,— 225 691 ,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 14 000 14 000 11 001 11 001 6 336 ,— 6 336 ,— Titel 2 - I alt 15 052 950 15 052 950 17 383 491 17 383 491 16 596 555 ,— 16 596 555 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 17 055 000 17 055 000 15 106 499 15 106 499 21 879 784 ,— 21 879 784 ,— 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 950 000 1 096 000 1 451 555 551 577 535 486 ,— 751 756 ,— 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 800 000 839 000 400 000 435 000 649 788 ,— 607 438 ,— Titel 3 - I alt 18 805 000 18 990 000 16 958 054 16 093 076 23 065 058 ,— 23 238 978 ,— 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 040 250 2 040 250 3 850 227 3 850 227 1 735 591 ,— 1 735 591 ,— 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 4 - I alt 2 040 250 2 040 250 3 850 227 3 850 227 1 735 591 ,— 1 735 591 ,— 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 1 895 228 1 895 228 578 960 578 960 241 560 ,— 241 560 ,— Titel 5 - I alt 1 895 228 1 895 228 578 960 578 960 241 560 ,— 241 560 ,— 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 2 331 000 2 331 000 3 224 428 3 224 428 1 240 881 ,— 1 240 881 ,— Titel 6 - I alt 2 331 000 2 331 000 3 224 428 3 224 428 1 240 881 ,— 1 240 881 ,— 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 116 185 181 116 370 181 112 834 290 111 969 312 116 826 550 ,— 117 000 470 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2019 2020 REACH Biocider PIC REACH Biocider PIC og POP AD 16 — — — — — — AD 15 0 — — 0 — — AD 14 8 — — 6 — — AD 13 16 — — 15 1 — AD 12 18 2 — 19 2 — AD 11 31 3 — 30 2 — AD 10 39 5 — 41 5 — AD 9 53 10 — 56 10 — AD 8 53 10 1 52 11 1 AD 7 63 4 — 53 6 — AD 6 20 6 — 22 5 — AD 5 9 1 — 16 1 — AD i alt 310 41 1 310 43 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 0 — — AST 9 3 — — 4 — — AST 8 6 — — 8 — — AST 7 8 1 2 10 1 2 AST 6 18 1 — 20 1 — AST 5 28 3 — 19 3 1 AST 4 18 3 2 21 3 2 AST 3 12 1 2 11 1 1 AST 2 1 — — 1 — — AST 1 0 — — 0 — — AST i alt 94 9 6 94 9 6 I alt 404 50 7 404 52 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter