ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2016/2210

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2016

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2016,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2016, vedtaget af Rådet den 11. oktober 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 25. oktober 2016,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5) EUT L 48 af 24.2.2016.

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 3 FOR REGNSKABSÅRET 2016

INDHOLD

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Europa-Parlamentet

— Udgifter 5

— Titel 1: Personer, der er knyttet til institutionen 7

— Personale 11

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter 14

— Titel 26: Kommissionens administration 16

— Titel 32: Energi 28

Kommissionen — BILAG 31

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Udgifter 38

— Titel 2: Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 39

Sektion V: Revisionsretten

— Udgifter 46

— Titel 1: Personer, der er knyttet til institutionen 47

— Titel 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 51

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Udgifter 57

— Titel 1: Personer, der er knyttet til institutionen 58

— Titel 2: Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 62

Sektion VII: Regionsudvalget

— Udgifter 69

— Titel 1: Personer, der er knyttet til institutionen 70

— Titel 2: bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 75

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Udgifter 81

— Titel 1: Personale ved hovedsædet 82

— Titel 3: Delegationer 87

SEKTION I

EUROPA-PARLAMENTET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 1 838 388 600 Egne indtægter – 153 470 462 Bidrag 1 684 918 138

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 213 281 500 213 281 500 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 125 501 000 125 501 000 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 17 772 500 17 772 500 Titel 1 - I alt 983 860 500 225 383 984 085 883 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 211 173 440 211 173 440 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR 166 845 910 166 845 910 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 5 992 750 5 992 750 Titel 2 - I alt 384 012 100 384 012 100 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER 3 0 MØDER OG KONFERENCER 35 423 000 35 423 000 3 2 EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION 115 433 000 115 433 000 Titel 3 - I alt 150 856 000 150 856 000 4 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 4 0 SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER 111 100 000 111 100 000 4 2 UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE 202 140 000 202 140 000 4 4 MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER 420 000 420 000 Titel 4 - I alt 313 660 000 313 660 000 5 MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER 5 0 UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 6 000 000 6 000 000 10 3 RESERVE TIL UDVIDELSEN p.m. p.m. 10 4 RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN p.m. p.m. 10 5 FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM p.m. p.m. 10 6 RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING p.m. p.m. 10 8 EMAS-RESERVE p.m. p.m. Titel 10 - I alt 6 000 000 6 000 000 TILSAMMEN 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Vederlag og tillæg 1 0 0 0 Vederlag Ikke-opdelte bevillinger 72 520 000 72 520 000 1 0 0 4 Ordinære rejseudgifter Ikke-opdelte bevillinger 73 340 000 73 340 000 1 0 0 5 Andre rejseudgifter Ikke-opdelte bevillinger 7 050 000 7 050 000 1 0 0 6 Godtgørelse for generelle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 39 715 000 39 715 000 1 0 0 7 Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse Ikke-opdelte bevillinger 181 500 181 500 Artikel 1 0 0 - I alt 192 806 500 192 806 500 1 0 1 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger 1 0 1 0 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 3 058 000 3 058 000 1 0 1 2 Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer Ikke-opdelte bevillinger 798 000 798 000 Artikel 1 0 1 - I alt 3 856 000 3 856 000 1 0 2 Overgangsgodtgørelse Ikke-opdelte bevillinger 1 770 000 1 770 000 1 0 3 Pensioner 1 0 3 0 Alderspension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger 11 450 000 11 450 000 1 0 3 1 Invalidepension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger 291 000 291 000 1 0 3 2 Efterladtepension (omkostningsregulativet) Ikke-opdelte bevillinger 2 458 000 2 458 000 1 0 3 3 Frivillig pensionsordning for medlemmerne Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 0 3 - I alt 14 199 000 14 199 000 1 0 5 Sprog- og IT-kurser Ikke-opdelte bevillinger 650 000 650 000 1 0 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 0 - I ALT 213 281 500 213 281 500 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 248 000 248 000 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 2 950 000 2 950 000 Artikel 1 2 0 - I alt 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger 1 100 000 1 100 000 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 2 2 - I alt 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 627 305 500 225 383 627 530 883 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 64 301 000 64 301 000 1 4 0 2 Udgifter til tolkning Ikke-opdelte bevillinger 45 125 000 45 125 000 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger 7 185 000 7 185 000 1 4 0 6 Observatører Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 4 0 - I alt 116 611 000 116 611 000 1 4 2 Eksterne oversættelsesydelser Ikke-opdelte bevillinger 8 890 000 8 890 000 1 4 4 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 4 - I ALT 125 501 000 125 501 000 KAPITEL 1 6 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personale 1 6 1 0 Udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 254 000 254 000 1 6 1 2 Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger 6 200 000 6 200 000 Artikel 1 6 1 - I alt 6 454 000 6 454 000 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 784 000 784 000 1 6 3 1 Mobilitet Ikke-opdelte bevillinger 754 000 754 000 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 238 000 238 000 Artikel 1 6 3 - I alt 1 776 000 1 776 000 1 6 5 Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen 1 6 5 0 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 1 365 000 1 365 000 1 6 5 4 Børnepasningsfaciliteter Ikke-opdelte bevillinger 6 727 500 6 727 500 1 6 5 5 Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger 200 000 200 000 Artikel 1 6 5 - I alt 9 542 500 9 542 500 KAPITEL 1 6 - I ALT 17 772 500 17 772 500 Titel 1 - I alt 983 860 500 225 383 984 085 883 KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 623 007 500 225 383 623 232 883

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

— lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

— ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

— faste overarbejdsgodtgørelser

— øvrige tillæg og godtgørelser

— dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

— virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

— arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

STILLINGER

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2016 Ændringsbudget nr. 3/2016 Revideret budget 2016 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Andet Politiske grupper Andet Politiske grupper Andet Politiske grupper Uden for ansættelsesgruppe 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 I alt ansættelsesgruppe AD 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 I alt ansættelsesgruppe AST 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 SC total 150 0 0 0 34 184 0 0 0 I alt 5 573 20 (1) 130 1 059 35 5 608 20 (1) 130 1 059 Ansatte i alt 6 762 (2) 6 797 (3)

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 01 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 DET INDRE MARKED,ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 03 KONKURRENCE 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 MOBILITET OG TRANSPORT 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 MILJØ 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 FORSKNING OG INNOVATION 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 DIREKTE FORSKNING 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 Reserver (40 02 41) 83 345 750 83 345 750 83 345 750 83 345 750 1 083 205 965 758 467 524 1 083 205 965 758 467 524 12 FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 13 REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 BESKATNING OG TOLDUNION 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 UDDANNELSE OG KULTUR 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 KOMMUNIKATION 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 HANDEL 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 BEKÆMPELSE AF SVIG 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444 27 BUDGET 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 REVISION 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 STATISTIK 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 SPROGTJENESTER 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 ENERGI 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 KLIMA 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 RESERVER 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 I alt 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000 –7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Heraf reserver (40 01 40, 40 02 41) 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489

TITEL 26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 26 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 980 943 064 980 943 064 8 515 000 8 515 000 989 458 064 989 458 064 26 02 MULTIMEDIEPRODUKTION 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 TJENESTER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER OG BORGERE 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Titel 26 - I alt 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 1 016 741 064 1 016 196 444 8 515 000 8 515 000 1 025 256 064 1 024 711 444

KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

Titel Kapitel Artikel Konto Betegnelse FR Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 26 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION 26 01 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration 5,2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støttefunktioner inden for politikområdet Kommissionens administration 26 01 02 01 Eksternt personale 5,2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Andre administrationsudgifter 5,2 20 341 282 20 341 282 Artikel 26 01 02 - Tilsammen 26 734 689 26 734 689 26 01 03 Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration 5,2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet Kommissionens administration 26 01 04 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) 1,1 400 000 400 000 Artikel 26 01 04 - Tilsammen 400 000 400 000 26 01 09 Publikationskontoret 5,2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Konsolidering af EU-retten 5,2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Den Europæiske Unions Tidende (L og C) 5,2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Resuméer af EU-lovgivningen 5,2 334 000 334 000 26 01 20 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 5,2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 5,2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Infrastruktur og logistik i Bruxelles 26 01 22 01 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 5,2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Køb og leje af bygninger i Bruxelles 5,2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Udgifter til bygninger i Bruxelles 5,2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Udgifter til udstyr og inventar i Bruxelles 5,2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Bruxelles 5,2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Opsyn med bygninger i Bruxelles 5,2 33 000 000 33 000 000 Artikel 26 01 22 - Tilsammen 406 701 000 406 701 000 26 01 23 Infrastruktur og logistik i Luxembourg 26 01 23 01 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 5,2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Køb og leje af bygninger i Luxembourg 5,2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Udgifter til bygninger i Luxembourg 5,2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Udgifter til udstyr og inventar i Luxembourg 5,2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Luxembourg 5,2 975 000 975 000 26 01 23 06 Opsyn med bygninger i Luxembourg 5,2 3 740 000 354 000 4 094 000 Artikel 26 01 23 - Tilsammen 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Sikkerhed og overvågning 5,2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Personalepolitik og forvaltning 26 01 60 01 Lægetjenesten 5,2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Udgifter til ansættelsesprøver, udvælgelse og ansættelse 5,2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Interinstitutionelt samarbejde på det sociale område 5,2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Tjenestemænd fra institutionen, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder 5,2 250 000 250 000 26 01 60 07 Skadeserstatninger 5,2 150 000 150 000 26 01 60 08 Diverse forsikringer 5,2 60 000 60 000 26 01 60 09 Sprogkurser 5,2 3 013 000 3 013 000 Artikel 26 01 60 - Tilsammen 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Europaskoler 26 01 70 01 Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) 5,1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle) 5,1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwe) 5,1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles) 5,1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken) 5,1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luxembourg I 5,1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luxembourg II 5,1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5,1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 5,1 5 272 904 194 000 5 466 904 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 8 699 643 194 000 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5,1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 München (DE) 5,1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5,1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5,1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5,1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5,1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 EU-bidrag til Europaskoler af type 2 5,1 746 635 746 635 Artikel 26 01 70 - Tilsammen 168 162 741 3 551 000 171 713 741 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 171 589 480 3 551 000 175 140 480 Kapitel 26 01 - I alt 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 980 943 064 8 515 000 989 458 064

26 01 09

Publikationskontoret

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 79 251 200 52 000 79 303 200

Anmærkninger

Det opførte beløb svarer til Publikationskontorets bevillinger, som er specificeret i et særligt bilag til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion.

Ifølge Publikationskontorets omkostningsregnskab vil kontorets udgifter i forbindelse med de enkelte institutioner komme til at andrage:

Europa-Parlamentet 17 946 314 22,63 % Rådet 5 146 778 6,49 % Kommissionen 44 267 046 55,82 % Domstolen 2 418 748 3,05 % Revisionsretten 2 283 932 2,88 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 586 844 0,74 % Regionsudvalget 348 934 0,44 % Agenturer 4 512 352 5,69 % Andre 1 792 252 2,26 % I alt 79 303 200 100,00 %

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 915 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Den Europæiske Unions Publikationskontor (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 195-200.

26 01 23

Infrastruktur og logistik i Luxembourg

26 01 23 06

Opsyn med bygninger i Luxembourg

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 3 740 000 354 000 4 094 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter, som afholdes inden for Unionens område:

— udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer, uddannelse og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt)

— udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, uddannelse og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt)

Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit.

Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 160 000 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

26 01 40

Sikkerhed og overvågning

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 10 574 000 4 558 000 15 132 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med:

— fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, navnlig køb, leje, leasing, vedligeholdelse, istandsættelse, installation og udskiftning af teknisk udstyr og materiel

— udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder udgifter til lovbestemt kontrol (kontrol af ejendommenes tekniske installationer, sikkerhedskoordinator og sundhedsmæssig kontrol af fødevarer), indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, udgifter til uddannelse af og udstyr til gruppeledere og medlemmer af de frivillige brandhold, hvis tilstedeværelse i ejendommene er obligatorisk efter loven

— udformning, fremstilling og personalisering af passérsedler, der udstedes af Unionen.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt.

Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit.

Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 630 600 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

26 01 70

Europaskoler

26 01 70 02

Bruxelles I (Uccle)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 26 317 449 710 000 27 027 449

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03

Bruxelles II (Woluwe)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 23 615 685 408 000 24 023 685

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Woluwe (Bruxelles II).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04

Bruxelles III (Ixelles)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 23 161 915 527 000 23 688 915

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05

Bruxelles IV (Laeken)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 14 447 033 413 000 14 860 033

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11

Luxembourg I

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 17 349 763 242 000 17 591 763

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg I.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 807 973 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12

Luxembourg II

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 13 487 869 241 000 13 728 869

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg II.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 818 384 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21

Mol (BE)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 5 932 444 202 000 6 134 444

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Mol.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22

Frankfurt am Main (DE)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 Reserver (40 01 40) 3 426 739 3 426 739 I alt 8 699 643 194 000 8 893 643

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Frankfurt am Main.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 273 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 3 384 783 53 000 3 437 783

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Karlsruhe.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24

München (DE)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 430 765 122 000 552 765

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i München.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25

Alicante (ES)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 3 834 021 85 000 3 919 021

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Alicante.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 800 000 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26

Varese (IT)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 10 503 399 70 000 10 573 399

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Varese.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27

Bergen (NL)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 4 729 748 181 000 4 910 748

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bergen.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28

Culham (UK)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 5 193 778 103 000 5 296 778

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Culham.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

TITEL 32

ENERGI

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 32 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ENERGI 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 KONVENTIONEL OG VEDVARENDE ENERGI 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 NUKLEAR ENERGI 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 HORISONT 2020 — ENERGIFORSKNING OG -INNOVATION 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012 Titel 32 - I alt 1 531 675 330 1 523 585 634 –15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646

KAPITEL 32 05 — ITER

Titel Kapitel Artikel Konto Betegnelse FR Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 32 05 ITER 32 05 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) 32 05 01 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) — udgifter til støttefunktioner 1,1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) 1,1 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012 Artikel 32 05 01 - Tilsammen 320 212 092 175 737 000 –15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling 32 05 50 01 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (2014-2020) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (før 2014) 1,1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 32 05 50 - Tilsammen p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) (2007-2013) 1,1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 Kapitel 32 05 - I alt 320 212 092 464 737 000 –15 839 988 320 212 092 448 897 012

Anmærkninger

ITER-projektet har til formål at påvise, at fusion kan være en mulig og bæredygtig energikilde, ved at bygge og drive en forsøgsfusionsreaktor som et afgørende skridt hen imod konstruktion af prototypereaktorer til fusionskraftværker, der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og økonomisk levedygtige. Projektet vil bidrage til Europa 2020-strategien, navnlig til strategiens flagskibsinitiativ, Innovation i Unionen, da mobiliseringen af den europæiske højteknologiindustri, som er involveret i bygningen af ITER, forventes at give Unionen et konkurrenceforspring på verdensplan i denne lovende sektor.

Projektet omfatter syv samarbejdspartnere: Unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA, der tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning.

32 05 01

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

32 05 01 02

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 275 475 092 131 000 000 –15 839 988 275 475 092 115 160 012

Anmærkninger

Tidligere konto 08 04 01 02

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling leverer Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) bidrag til den fælles gennemførelse af det internationale ITER-projekt. ITER er et stort forsøgsanlæg, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske gennemførlighed, og det vil blive efterfulgt af opførelsen af en demonstrationsmodel af et fusionskraftværk (DEMO).

Dette fællesforetagende har til opgave at:

— levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

— levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under den bredere strategi, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi

— forberede og gennemføre et aktivitetsprogram til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg.

Retsgrundlag

Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).

BILAG

PUBLIKATIONSKONTORET

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb A2 PUBLIKATIONSKONTORET A2 01 DRIFTSUDGIFTER 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 SÆRLIGE AKTIVITETER 7 300 000 7 300 000 A2 10 RESERVER p.m. p.m. Titel A2 - I alt 79 251 200 52 000 79 303 200 TILSAMMEN 79 251 200 52 000 79 303 200

TITEL A2

PUBLIKATIONSKONTORET

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL A2 01 A2 01 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 Eksternt personale og andre administrationsudgifter A2 01 02 01 Eksternt personale Ikke-opdelte bevillinger 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Andre administrationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 549 000 549 000 Artikel A2 01 02 - I alt 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Bygninger og dertil knyttede udgifter Ikke-opdelte bevillinger 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Personalepolitik og -forvaltning Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. A2 01 51 Infrastrukturpolitik og -forvaltning Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. A2 01 60 Udgifter til dokumentation og bibliotek Ikke-opdelte bevillinger 3 000 3 000 KAPITEL A2 01 - I ALT 71 951 200 52 000 72 003 200 KAPITEL A2 02 A2 02 01 Produktion Ikke-opdelte bevillinger 800 000 800 000 A2 02 02 Katalogisering og arkivering Ikke-opdelte bevillinger 1 900 000 1 900 000 A2 02 03 Fysisk distribution og PR Ikke-opdelte bevillinger 1 300 000 1 300 000 A2 02 04 Offentlige netsteder Ikke-opdelte bevillinger 3 300 000 3 300 000 KAPITEL A2 02 - I ALT 7 300 000 7 300 000 KAPITEL A2 10 A2 10 01 Foreløbige bevillinger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. A2 10 02 Reserve til uforudsete udgifter Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL A2 10 - I ALT p.m. p.m. Titel A2 - I alt 79 251 200 52 000 79 303 200 KAPITEL A2 01 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL A2 02 — SÆRLIGE AKTIVITETER KAPITEL A2 10 — RESERVER

KAPITEL A2 01 — DRIFTSUDGIFTER

A2 01 03

Bygninger og dertil knyttede udgifter

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 14 165 200 52 000 14 217 200

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med kontorets bygninger, herunder bl.a.:

— udgifter til køb eller leje med købsoption af bygninger eller opførelse af bygninger

— betaling af leje og forpagtningsafgifter, diverse afgifter og indløsning af købsoptioner for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, arkiver, garager og parkeringspladser

— betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som kontoret benytter

— betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning i de bygninger eller dele af bygninger, som kontoret benytter

— udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv.; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne

— udgifter til behandling, sortering, oplagring og bortskaffelse af affald

— udgifter til bygningernes indretning, såsom ændring af bygningernes skillerum og tekniske installationer samt specialopgaver vedrørende låsesmedearbejde, elektriske og sanitære installationer, maling, gulvbelægning m.m., samt udgifter til ændringer af bygningens netværksmateriel og materialeudgifter i forbindelse hermed (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

— udgifter til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

— udgifter til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til de frivillige brandfolk og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

— udgifter til juridisk, finansiel og teknisk bistand i forbindelse med køb, leje eller opførelse af bygninger

— de øvrige udgifter i forbindelse med bygninger, bl.a. til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (vejafgifter, renovation mv.)

— udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

— køb, leje eller leasing, vedligeholdelse, reparation, installation og udskiftning af udstyr og teknisk materiel

— køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

— køb, leje, vedligeholdelse og reparation af transportudstyr

— diverse forsikringer (bl.a. ansvar og tyveri)

— udgifter til arbejdsudstyr, herunder især: — indkøb af tjenestebeklædning (fortrinsvis til kontorbetjente, chauffører og kantinepersonale) — anskaffelse og rensning af arbejdstøj til værkstedspersonalet og til personale, der skal udføre arbejde, som nødvendiggør beskyttelse mod ugunstige klimatiske forhold og kulde, mod ekstra slid og mod smuds — indkøb og godtgørelse af det udstyr, der måtte vise sig nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF og 90/270/EØF

— omkostninger i forbindelse med flytning og omgruppering af tjenestegrene og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar

— udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler, telefoncentraler og -fordelere, audio- og videokonferencesystemer og interne og mobile telefonanlæg, udgifter til datanet (udstyr og vedligeholdelse), samt tilknyttede tjenester (teknisk hjælp, dokumentation, installation og flytning)

— køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af computere, terminaler, servere, mikro-PC'er, perifert udstyr, sammenkoblingsudstyr og det nødvendige software til deres drift

— køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af udstyr til fremstilling af informationsmateriale af enhver art, f.eks. printere, telefaxmaskiner, fotokopieringsmaskiner, scannere og mikrokopieringsmaskiner

— køb, leje eller leasing af skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andet elektronisk udstyr til kontorbrug

— installering, konfigurering, vedligeholdelse, undersøgelser, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

— udgifter til indkøb af papir, kuverter, kontorartikler osv.

— udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane samt kontorets interne post

— abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger: telefon (fast og mobil), internetfjernsyn, telekonference og videokonference samt udgifter til datatransmissionsnet, telematiske tjenester osv. og køb af kataloger

— etablering af telefon- og datakommunikationsforbindelser mellem bygningerne og internationale transmissionslinjer mellem EU-tjenestestederne

— teknisk og logistisk støtte, uddannelse og andre aktiviteter af almen interesse i forbindelse med IT-udstyr og software, generel IT-uddannelse, abonnementer på teknisk dokumentation på papir eller i elektronisk form osv., eksternt betjeningspersonale, servicebureauer, abonnementer hos internationale organisationer osv., sikkerhedsundersøgelser og kvalitetsstyring i forbindelse med IT-udstyr og software, udgifter til brug, vedligeholdelse og udvikling af det eksisterende software og gennemførelse af informationsteknologiprojekter

— andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor.

Det skal bemærkes, at denne bevilling ikke dækker udgifter til industrielle aktiviteter i distributionscentret.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

SEKTION IV

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Unions Domstol for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 378 187 000 Egne indtægter –51 505 000 Bidrag 326 682 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 33 539 500 33 539 500 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 233 035 500 233 035 500 1 4 ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER 19 390 000 19 390 000 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 6 121 500 6 121 500 Titel 1 - I alt 292 086 500 292 086 500 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 20 294 000 160 000 20 454 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 460 500 1 460 500 2 5 MØDER OG KONFERENCER 521 500 521 500 2 7 INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE 2 697 500 2 697 500 Titel 2 - I alt 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 7 SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER 59 000 59 000 Titel 3 - I alt 59 000 59 000 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 378 187 000 1 815 000 380 002 000

TITEL 2

EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje Ikke-opdelte bevillinger 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Leje/køb Ikke-opdelte bevillinger 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne Ikke-opdelte bevillinger 1 270 000 500 000 1 770 000 Artikel 2 0 0 - I alt 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 Udgifter vedrørende fast ejendom 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Energiforbrug Ikke-opdelte bevillinger 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger Ikke-opdelte bevillinger 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 103 000 103 000 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger Ikke-opdelte bevillinger 215 000 215 000 Artikel 2 0 2 - I alt 17 132 000 500 000 17 632 000 KAPITEL 2 0 - I ALT 61 068 000 1 655 000 62 723 000 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel Ikke-opdelte bevillinger 6 131 500 6 131 500 2 1 0 2 Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne Ikke-opdelte bevillinger 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 826 000 826 000 Artikel 2 1 0 - I alt 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Inventar Ikke-opdelte bevillinger 762 500 762 500 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg Ikke-opdelte bevillinger 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 1 651 500 1 651 500 KAPITEL 2 1 - I ALT 20 294 000 160 000 20 454 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler Ikke-opdelte bevillinger 694 000 694 000 2 3 1 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 50 000 50 000 2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger Ikke-opdelte bevillinger 70 000 70 000 2 3 6 Porto Ikke-opdelte bevillinger 210 000 210 000 2 3 8 Andre administrative udgifter Ikke-opdelte bevillinger 436 500 436 500 KAPITEL 2 3 - I ALT 1 460 500 1 460 500 KAPITEL 2 5 2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation Ikke-opdelte bevillinger 138 000 138 000 2 5 4 Møder, kongresser, konferencer og besøg Ikke-opdelte bevillinger 383 500 383 500 2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 5 7 Den Juridiske EDB-tjeneste Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 2 5 - I ALT 521 500 521 500 KAPITEL 2 7 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 7 2 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering Ikke-opdelte bevillinger 1 426 000 1 426 000 2 7 4 Produktion og distribution af information 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger 500 000 500 000 2 7 4 1 Generelle publikationer Ikke-opdelte bevillinger 615 000 615 000 2 7 4 2 Andre informationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 156 500 156 500 Artikel 2 7 4 - I alt 1 271 500 1 271 500 KAPITEL 2 7 - I ALT 2 697 500 2 697 500 Titel 2 - I alt 86 041 500 1 815 000 87 856 500 KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Ejendomme

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 500 000 655 000 1 155 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil

— udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

2 0 0 8

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 270 000 500 000 1 770 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter.

2 0 2

Udgifter vedrørende fast ejendom

2 0 2 6

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 6 535 000 500 000 7 035 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i det væsentlige bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 4

Materiel og tekniske anlæg

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 407 000 160 000 567 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til indkøb af teknisk udstyr

— udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse

— udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg

— udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

SEKTION V

REVISIONSRETTEN

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 135 487 100 Egne indtægter –20 488 000 Bidrag 114 999 100

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 10 885 100 10 885 100 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 98 881 000 98 881 000 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 6 159 000 6 159 000 Titel 1 - I alt 120 801 100 70 000 120 871 100 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 8 229 000 8 229 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 439 000 439 000 2 5 MØDER OG KONFERENCER 706 000 706 000 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 2 401 000 2 401 000 Titel 2 - I alt 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 135 487 100 2 070 000 137 557 100

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner Ikke-opdelte bevillinger 8 741 100 8 741 100 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 526 000 526 000 Artikel 1 0 0 - I alt 9 267 100 9 267 100 1 0 2 Overgangsgodtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 1 219 000 1 219 000 1 0 3 Pensioner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 0 4 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 319 000 319 000 1 0 6 Uddannelse Ikke-opdelte bevillinger 80 000 80 000 1 0 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 0 - I ALT 10 885 100 10 885 100 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 97 510 000 97 510 000 1 2 0 2 Betaling for overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 413 000 413 000 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Ikke-opdelte bevillinger 958 000 958 000 Artikel 1 2 0 - I alt 98 881 000 98 881 000 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 2 2 - I alt p.m. p.m. 1 2 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 98 881 000 98 881 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte Ikke-opdelte bevillinger 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger 41 000 41 000 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område Ikke-opdelte bevillinger 333 000 333 000 Artikel 1 4 0 - I alt 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 4 - I ALT 4 876 000 70 000 4 946 000 KAPITEL 1 6 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 48 000 48 000 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse Ikke-opdelte bevillinger 695 000 695 000 Artikel 1 6 1 - I alt 743 000 743 000 1 6 2 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 3 600 000 3 600 000 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 35 000 35 000 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 77 000 77 000 Artikel 1 6 3 - I alt 112 000 112 000 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 1 6 5 0 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 105 000 105 000 1 6 5 2 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger 60 000 60 000 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn Ikke-opdelte bevillinger 1 389 000 1 389 000 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte Ikke-opdelte bevillinger 150 000 150 000 Artikel 1 6 5 - I alt 1 704 000 1 704 000 KAPITEL 1 6 - I ALT 6 159 000 6 159 000 Titel 1 - I alt 120 801 100 70 000 120 871 100 KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 3 128 000 45 000 3 173 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:

— vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

— honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 374 000 25 000 1 399 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

— udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed

— refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd

— udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene.

TITEL 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Bygninger 2 0 0 0 Leje Ikke-opdelte bevillinger 169 000 169 000 2 0 0 1 Leje/køb Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 210 000 210 000 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter Ikke-opdelte bevillinger 75 000 75 000 Artikel 2 0 0 - I alt 454 000 454 000 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger 1 271 000 1 271 000 2 0 2 4 Energiforbrug Ikke-opdelte bevillinger 905 000 905 000 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme Ikke-opdelte bevillinger 140 000 2 000 000 2 140 000 2 0 2 8 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 96 000 96 000 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme Ikke-opdelte bevillinger 45 000 45 000 Artikel 2 0 2 - I alt 2 457 000 2 000 000 4 457 000 KAPITEL 2 0 - I ALT 2 911 000 2 000 000 4 911 000 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel Ikke-opdelte bevillinger 2 220 000 2 220 000 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne Ikke-opdelte bevillinger 4 700 000 4 700 000 2 1 0 3 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 427 000 427 000 Artikel 2 1 0 - I alt 7 347 000 7 347 000 2 1 2 Inventar Ikke-opdelte bevillinger 75 000 75 000 2 1 4 Materiel og tekniske installationer Ikke-opdelte bevillinger 192 000 192 000 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 615 000 615 000 KAPITEL 2 1 - I ALT 8 229 000 8 229 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger 120 000 120 000 2 3 1 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 20 000 20 000 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning Ikke-opdelte bevillinger 90 000 90 000 2 3 6 Porto Ikke-opdelte bevillinger 43 000 43 000 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift Ikke-opdelte bevillinger 166 000 166 000 KAPITEL 2 3 - I ALT 439 000 439 000 KAPITEL 2 5 2 5 2 Repræsentationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 233 000 233 000 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer Ikke-opdelte bevillinger 131 000 131 000 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer Ikke-opdelte bevillinger 17 000 17 000 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 325 000 325 000 KAPITEL 2 5 - I ALT 706 000 706 000 KAPITEL 2 7 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Ikke-opdelte bevillinger 636 000 636 000 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering Ikke-opdelte bevillinger 390 000 390 000 2 7 4 Fremstilling og spredning 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger 350 000 350 000 2 7 4 1 Generelle publikationer Ikke-opdelte bevillinger 1 025 000 1 025 000 Artikel 2 7 4 - I alt 1 375 000 1 375 000 KAPITEL 2 7 - I ALT 2 401 000 2 401 000 Titel 2 - I alt 14 686 000 2 000 000 16 686 000 KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 7 — OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 140 000 2 000 000 2 140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

SEKTION VI

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 130 171 475 Egne indtægter –10 826 368 Bidrag 119 345 107

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE 20 193 937 20 193 937 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 64 788 534 64 788 534 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 5 398 839 24 000 5 422 839 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 959 500 1 959 500 Titel 1 - I alt 92 340 810 24 000 92 364 810 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 19 732 342 230 000 19 962 342 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 6 101 288 161 000 6 262 288 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 517 277 517 277 2 5 DRIFTSUDGIFTER 9 389 753 9 389 753 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION 2 090 005 2 090 005 Titel 2 - I alt 37 830 665 391 000 38 221 665 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 10 2 RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 130 171 475 415 000 130 586 475

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 1 0 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg Ikke-opdelte bevillinger 96 080 96 080 1 0 0 4 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Ikke-opdelte bevillinger 19 561 194 19 561 194 1 0 0 8 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger 472 382 472 382 Artikel 1 0 0 - I alt 20 129 656 20 129 656 1 0 5 Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse Ikke-opdelte bevillinger 64 281 64 281 KAPITEL 1 0 - I ALT 20 193 937 20 193 937 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 64 337 034 64 337 034 1 2 0 2 Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 31 500 31 500 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger 420 000 420 000 Artikel 1 2 0 - I alt 64 788 534 64 788 534 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 2 2 - I alt p.m. p.m. 1 2 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 64 788 534 64 788 534 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 2 124 292 24 000 2 148 292 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger 809 635 809 635 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger 67 251 67 251 Artikel 1 4 0 - I alt 3 001 178 24 000 3 025 178 1 4 2 Eksterne ydelser 1 4 2 0 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Ikke-opdelte bevillinger 1 624 810 1 624 810 1 4 2 2 Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde Ikke-opdelte bevillinger 742 851 742 851 1 4 2 4 Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Ikke-opdelte bevillinger 30 000 30 000 Artikel 1 4 2 - I alt 2 397 661 2 397 661 1 4 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 4 - I ALT 5 398 839 24 000 5 422 839 KAPITEL 1 6 1 6 1 Personaleforvaltning 1 6 1 0 Ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 55 000 55 000 1 6 1 2 Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger 586 000 586 000 Artikel 1 6 1 - I alt 641 000 641 000 1 6 2 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 432 500 432 500 1 6 3 Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 32 000 32 000 1 6 3 2 Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 169 000 169 000 1 6 3 4 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 115 000 115 000 1 6 3 6 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 6 3 8 Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 570 000 570 000 Artikel 1 6 3 - I alt 886 000 886 000 1 6 4 Bidrag til akkrediterede Europaskoler 1 6 4 0 Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 6 4 - I alt p.m. p.m. KAPITEL 1 6 - I ALT 1 959 500 1 959 500 Titel 1 - I alt 92 340 810 24 000 92 364 810 KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 2 124 292 24 000 2 148 292

Anmærkninger

Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

— vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter

— honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer

— vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde

— faste overarbejdsgodtgørelser

— betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI

— øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg

— godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt

— følger af tilpasning af lønningerne i løbet af regnskabsåret.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

TITEL 2

EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Ejendomme 2 0 0 0 Leje Ikke-opdelte bevillinger 2 157 194 2 157 194 2 0 0 1 Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter Ikke-opdelte bevillinger 11 877 440 11 877 440 2 0 0 3 Køb af fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 197 114 230 000 427 114 2 0 0 8 Andre udgifter Ikke-opdelte bevillinger 56 852 56 852 2 0 0 9 Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 2 0 0 - I alt 14 288 600 230 000 14 518 600 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger 2 535 931 2 535 931 2 0 2 4 Energiforbrug Ikke-opdelte bevillinger 792 631 792 631 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med bygninger Ikke-opdelte bevillinger 2 035 451 2 035 451 2 0 2 8 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 79 729 79 729 Artikel 2 0 2 - I alt 5 443 742 5 443 742 KAPITEL 2 0 - I ALT 19 732 342 230 000 19 962 342 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder Ikke-opdelte bevillinger 1 547 711 1 547 711 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne Ikke-opdelte bevillinger 1 901 512 1 901 512 2 1 0 3 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 1 368 304 1 368 304 Artikel 2 1 0 - I alt 4 817 527 4 817 527 2 1 2 Inventar Ikke-opdelte bevillinger 173 628 173 628 2 1 4 Teknisk materiel og tekniske anlæg Ikke-opdelte bevillinger 980 073 161 000 1 141 073 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 130 060 130 060 KAPITEL 2 1 - I ALT 6 101 288 161 000 6 262 288 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger 184 859 184 859 2 3 1 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 6 000 6 000 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning Ikke-opdelte bevillinger 95 000 95 000 2 3 6 Porto og andre forsendelsesomkostninger Ikke-opdelte bevillinger 102 000 102 000 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift Ikke-opdelte bevillinger 129 418 129 418 KAPITEL 2 3 - I ALT 517 277 517 277 KAPITEL 2 5 2 5 4 Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. 2 5 4 0 Diverse udgifter til interne møder Ikke-opdelte bevillinger 227 430 227 430 2 5 4 2 Udgifter til afholdelse af og deltagelse i arrangementer Ikke-opdelte bevillinger 587 745 587 745 2 5 4 4 Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger 75 000 75 000 2 5 4 6 Repræsentationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 129 000 129 000 2 5 4 8 Konferencetolke Ikke-opdelte bevillinger 8 370 578 8 370 578 Artikel 2 5 4 - I alt 9 389 753 9 389 753 KAPITEL 2 5 - I ALT 9 389 753 9 389 753 KAPITEL 2 6 2 6 0 Kommunikation, information og publikationer 2 6 0 0 Kommunikation Ikke-opdelte bevillinger 815 500 815 500 2 6 0 2 Publikationer og promovering af publikationer Ikke-opdelte bevillinger 468 000 468 000 2 6 0 4 Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger 395 000 395 000 Artikel 2 6 0 - I alt 1 678 500 1 678 500 2 6 2 Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering 2 6 2 0 Studier, research og høringer Ikke-opdelte bevillinger 155 000 155 000 2 6 2 2 Dokumentation- og biblioteksudgifter Ikke-opdelte bevillinger 165 700 165 700 2 6 2 4 Arkivering og dertil knyttet arbejde Ikke-opdelte bevillinger 90 805 90 805 Artikel 2 6 2 - I alt 411 505 411 505 KAPITEL 2 6 - I ALT 2 090 005 2 090 005 Titel 2 - I alt 37 830 665 391 000 38 221 665 KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 5 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Anmærkninger

Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 60.

2 0 0

Ejendomme

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 197 114 230 000 427 114

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten mv., samt de øvrige udgifter i forbindelse med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer mv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Anmærkninger

Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 980 073 161 000 1 141 073

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

— diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

— udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 35 000 EUR.

SEKTION VII

REGIONSUDVALGET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 90 248 203 Egne indtægter –8 120 673 Bidrag 82 127 530

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 9 172 955 9 172 955 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 8 980 251 24 000 9 004 251 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 732 786 1 732 786 Titel 1 - I alt 67 477 018 8 605 67 485 623 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 14 845 399 170 000 15 015 399 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 4 067 604 119 000 4 186 604 2 3 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 341 115 341 115 2 5 MØDER OG KONFERENCER 758 195 758 195 2 6 EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION 2 758 872 2 758 872 Titel 2 - I alt 22 771 185 289 000 23 060 185 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 10 2 RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 90 248 203 297 605 90 545 808

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 1 0 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg Ikke-opdelte bevillinger 80 000 80 000 1 0 0 4 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Ikke-opdelte bevillinger 9 077 955 9 077 955 Artikel 1 0 0 - I alt 9 157 955 9 157 955 1 0 5 Kurser for institutionens medlemmer Ikke-opdelte bevillinger 15 000 15 000 KAPITEL 1 0 - I ALT 9 172 955 9 172 955 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 47 206 026 –15 395 47 190 631 1 2 0 2 Overarbejdsbetaling Ikke-opdelte bevillinger 60 000 60 000 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 325 000 325 000 Artikel 1 2 0 - I alt 47 591 026 –15 395 47 575 631 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 2 2 - I alt p.m. p.m. 1 2 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 47 591 026 –15 395 47 575 631 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 2 285 954 24 000 2 309 954 1 4 0 2 Tolkning Ikke-opdelte bevillinger 4 271 694 4 271 694 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger 817 858 817 858 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren Ikke-opdelte bevillinger 70 000 70 000 Artikel 1 4 0 - I alt 7 445 506 24 000 7 469 506 1 4 2 Eksterne ydelser 1 4 2 0 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Ikke-opdelte bevillinger 1 097 200 1 097 200 1 4 2 2 Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet Ikke-opdelte bevillinger 437 545 437 545 Artikel 1 4 2 - I alt 1 534 745 1 534 745 1 4 9 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 4 - I ALT 8 980 251 24 000 9 004 251 KAPITEL 1 6 1 6 1 Personaleforvaltning 1 6 1 0 Diverse udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 45 000 45 000 1 6 1 2 Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning Ikke-opdelte bevillinger 435 136 435 136 Artikel 1 6 1 - I alt 480 136 480 136 1 6 2 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 382 500 382 500 1 6 3 Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 20 000 20 000 1 6 3 2 Intern social- og velfærdspolitik Ikke-opdelte bevillinger 29 000 29 000 1 6 3 3 Mobilitet/Transport Ikke-opdelte bevillinger 50 000 50 000 1 6 3 4 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 111 150 111 150 1 6 3 6 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 6 3 8 Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 660 000 660 000 Artikel 1 6 3 - I alt 870 150 870 150 1 6 4 Bidrag til akkrediterede Europaskoler 1 6 4 0 Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 6 4 - I alt p.m. p.m. KAPITEL 1 6 - I ALT 1 732 786 1 732 786 Titel 1 - I alt 67 477 018 8 605 67 485 623 KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 6,0 % på bevillingerne i dette kapitel.

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 47 206 026 –15 395 47 190 631

Anmærkninger

Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

— lønninger, familietillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

— institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning (syge- og ulykkesforsikring og erhvervssygdomsforsikring)

— faste godtgørelser for overarbejde

— øvrige tillæg og godtgørelser

— dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

— virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste

— arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland

— godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

— godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 2 285 954 24 000 2 309 954

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

— vederlag, herunder overarbejdsbetaling, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, midlertidigt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger, familietillæg, udlandstillæg og rejsegodtgørelser fra tjenestestedet til oprindelseslandet samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag eller på godtgørelser for opsigelser af kontrakter

— honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

TITEL 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 2 0 0 0 Leje Ikke-opdelte bevillinger 1 601 113 1 601 113 2 0 0 1 Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret Ikke-opdelte bevillinger 8 778 978 8 778 978 2 0 0 3 Køb af fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 134 835 170 000 304 835 2 0 0 8 Andre udgifter i forbindelse med bygninger Ikke-opdelte bevillinger 42 021 42 021 2 0 0 9 Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 2 0 0 - I alt 10 556 947 170 000 10 726 947 2 0 2 Andre udgifter i forbindelse med bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse Ikke-opdelte bevillinger 1 874 383 1 874 383 2 0 2 4 Energiforbrug Ikke-opdelte bevillinger 585 857 585 857 2 0 2 6 Sikkerhed og overvågning af bygninger Ikke-opdelte bevillinger 1 772 825 1 772 825 2 0 2 8 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 55 387 55 387 Artikel 2 0 2 - I alt 4 288 452 4 288 452 KAPITEL 2 0 - I ALT 14 845 399 170 000 15 015 399 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde Ikke-opdelte bevillinger 1 170 853 1 170 853 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne Ikke-opdelte bevillinger 1 820 557 1 820 557 2 1 0 3 Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger 189 147 189 147 Artikel 2 1 0 - I alt 3 180 557 3 180 557 2 1 2 Inventar Ikke-opdelte bevillinger 116 847 116 847 2 1 4 Teknisk materiel og tekniske anlæg Ikke-opdelte bevillinger 692 089 119 000 811 089 2 1 6 Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger 78 111 78 111 KAPITEL 2 1 - I ALT 4 067 604 119 000 4 186 604 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger 127 548 127 548 2 3 1 Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 2 000 2 000 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning Ikke-opdelte bevillinger 30 000 30 000 2 3 6 Porto og andre forsendelsesomkostninger Ikke-opdelte bevillinger 76 500 76 500 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift Ikke-opdelte bevillinger 105 067 105 067 KAPITEL 2 3 - I ALT 341 115 341 115 KAPITEL 2 5 2 5 4 Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. 2 5 4 0 Interne møder Ikke-opdelte bevillinger 100 000 100 000 2 5 4 1 Tredjeparter Ikke-opdelte bevillinger 76 990 76 990 2 5 4 2 Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner Ikke-opdelte bevillinger 431 205 431 205 2 5 4 6 Repræsentationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger 150 000 150 000 Artikel 2 5 4 - I alt 758 195 758 195 KAPITEL 2 5 - I ALT 758 195 758 195 KAPITEL 2 6 2 6 0 Kommunikation og publikationer 2 6 0 0 Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio Ikke-opdelte bevillinger 668 834 668 834 2 6 0 2 Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet) Ikke-opdelte bevillinger 774 471 774 471 2 6 0 4 Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger 150 000 150 000 Artikel 2 6 0 - I alt 1 593 305 1 593 305 2 6 2 Anskaffelse af dokumentation og arkivering 2 6 2 0 Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde Ikke-opdelte bevillinger 449 409 449 409 2 6 2 2 Udgifter til dokumentation og bibliotek Ikke-opdelte bevillinger 125 458 125 458 2 6 2 4 Udgifter til arkiver Ikke-opdelte bevillinger 121 500 121 500 Artikel 2 6 2 - I alt 696 367 696 367 2 6 4 Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed Ikke-opdelte bevillinger 469 200 469 200 KAPITEL 2 6 - I ALT 2 758 872 2 758 872 Titel 2 - I alt 22 771 185 289 000 23 060 185 KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER KAPITEL 2 6 — EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION

KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 134 835 170 000 304 835

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom vedrørende sikkerhed, restauranten mv. Bevillingen dækker også projekter inden for rammerne af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) med henblik på at mindske energiforbruget.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 692 089 119 000 811 089

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

— diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

— udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

— vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i interne møde- og konferencelokaler.

SEKTION X

TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil for regnskabsåret 2016

Betegnelse Beløb Udgifter 633 628 000 Egne indtægter –40 727 000 Bidrag 592 901 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET 1 1 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE 124 998 000 124 998 000 1 2 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE 19 190 000 22 000 19 212 000 1 3 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 407 000 20 000 2 427 000 1 4 TJENESTEREJSER 8 123 000 40 000 8 163 000 1 5 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET 1 528 000 1 528 000 Titel 1 - I alt 156 246 000 82 000 156 328 000 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 29 983 000 29 983 000 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR 30 782 000 30 782 000 2 2 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 5 606 000 5 606 000 Titel 2 - I alt 66 371 000 66 371 000 3 DELEGATIONER 3 0 DELEGATIONER 411 011 000 2 420 000 413 431 000 Titel 3 - I alt 411 011 000 2 420 000 413 431 000 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 633 628 000 2 502 000 636 130 000

TITEL 1

PERSONALE VED HOVEDSÆDET

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0 Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale 1 1 0 0 Grundløn Ikke-opdelte bevillinger 95 648 000 95 648 000 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen Ikke-opdelte bevillinger 564 000 564 000 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold Ikke-opdelte bevillinger 24 959 000 24 959 000 1 1 0 3 Social sikring Ikke-opdelte bevillinger 3 827 000 3 827 000 1 1 0 4 Justeringskoefficienter og løntilpasninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. Artikel 1 1 0 - I alt 124 998 000 124 998 000 KAPITEL 1 1 - I ALT 124 998 000 124 998 000 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale 1 2 0 0 Kontraktansat personale Ikke-opdelte bevillinger 7 288 000 22 000 7 310 000 1 2 0 1 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger 3 571 000 3 571 000 1 2 0 2 Praktikantophold Ikke-opdelte bevillinger 358 000 358 000 1 2 0 3 Eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 2 0 4 Personale og særlige rådgivere Ikke-opdelte bevillinger 200 000 200 000 1 2 0 5 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger 7 773 000 7 773 000 Artikel 1 2 0 - I alt 19 190 000 22 000 19 212 000 1 2 2 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 19 190 000 22 000 19 212 000 KAPITEL 1 3 1 3 0 Udgifter til forvaltning af personale 1 3 0 0 Ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 50 000 50 000 1 3 0 1 Uddannelse Ikke-opdelte bevillinger 947 000 20 000 967 000 1 3 0 2 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 1 410 000 1 410 000 Artikel 1 3 0 - I alt 2 407 000 20 000 2 427 000 KAPITEL 1 3 - I ALT 2 407 000 20 000 2 427 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 8 123 000 40 000 8 163 000 KAPITEL 1 4 - I ALT 8 123 000 40 000 8 163 000 KAPITEL 1 5 1 5 0 Foranstaltninger til støtte for personalet 1 5 0 0 Sociale tjenester og støtte for personalet Ikke-opdelte bevillinger 191 000 191 000 1 5 0 1 Lægetjenesten Ikke-opdelte bevillinger 520 000 520 000 1 5 0 2 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 1 5 0 3 Vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 817 000 817 000 Artikel 1 5 0 - I alt 1 528 000 1 528 000 KAPITEL 1 5 - I ALT 1 528 000 1 528 000 Titel 1 - I alt 156 246 000 82 000 156 328 000 KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 5 — FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET

KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale

1 2 0 0

Kontraktansat personale

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 7 288 000 22 000 7 310 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

1 3 0 1

Uddannelse

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 947 000 20 000 967 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

— udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab

— indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER

1 4 0

Tjenesterejser

Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/2016 Nyt beløb 8 123 000 40 000 8 163 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

— tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant

— tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser

— udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab

— tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten

— tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge

— tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten.

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

TITEL 3

DELEGATIONER

Artikel Konto Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 3/20