C 485/8

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 485/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 330 409 000 8 522 000 338 931 000 Titel 1 - Ialt 330 409 000 8 522 000 338 931 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 55 448 000 –17 811 000 37 637 000 Titel 2 - Ialt 55 448 000 –17 811 000 37 637 000 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 62 000 –62 000 p.m. Titel 5 - Ialt 62 000 –62 000 p.m. 6 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 6 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. p.m. Titel 7 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 2 660 000 2 660 000 Titel 9 - Ialt p.m. 2 660 000 2 660 000 TILSAMMEN 385 919 000 –6 691 000 379 228 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 Personaleudgifter 1 1 Lønninger og tillæg 112 009 000 2 332 000 114 341 000 1 2 Udgifter til personalerekruttering 300 000 300 000 1 3 TJENESTEREJSER 750 000 750 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 734 000 2 734 000 1 5 Uddannelse 770 000 770 000 1 6 Eksterne tjenester 11 438 000 1 962 000 13 400 000 1 7 REPRÆSENTATION OG ARRANGEMENTER 125 000 125 000 Titel 1 - Ialt 128 126 000 4 294 000 132 420 000 2 Infrastruktur- og driftsudgifter 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 15 397 000 15 397 000 2 1 Informations- og kommunikationsteknologi 29 382 000 2 500 000 31 882 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 648 000 648 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 3 890 000 200 000 4 090 000 2 4 Porto 60 000 60 000 2 5 ANDRE MØDER OG MEDLEMSKAB 320 000 320 000 2 6 Restaurant og catering 1 061 000 1 061 000 2 7 Information og publikation 2 567 000 2 567 000 2 8 Virksomhedsrådgivning og revisionsvirksomhed 2 850 000 2 850 000 Titel 2 - Ialt 56 175 000 2 700 000 58 875 000 3 Operationelle udgifter 3 0 Operationelle udgifter 153 626 000 4 126 000 157 752 000 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 22 600 000 22 600 000 Titel 3 - Ialt 176 226 000 4 126 000 180 352 000 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER 25 392 000 –17 811 000 7 581 000 Titel 9 - Ialt 25 392 000 –17 811 000 7 581 000 TILSAMMEN 385 919 000 –6 691 000 379 228 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 3 — 3 — 3 AD 14 — 9 — 7 — 8 AD 13 — 13 — 10 — 12 AD 12 — 45 — 43 — 44 AD 11 — 51 — 43 — 47 AD 10 — 51 — 43 — 44 AD 9 — 55 — 43 — 46 AD 8 — 71 — 59 — 66 AD 7 — 94 — 65 — 76 AD 6 — 65 — 23 — 46 AD 5 — 15 — 25 — 3 I alt AD — 472 — 364 — 395 AST 11 — 2 — 2 — 2 AST 10 — 7 — 7 — 7 AST 9 — 9 — 6 — 8 AST 8 — 10 — 16 — 19 AST 7 — 19 — 22 — 15 AST 6 — 20 — 25 — 15 AST 5 — 38 — 33 — 39 AST 4 — 46 — 55 — 52 AST 3 — 32 — 46 — 44 AST 2 — 2 — 7 — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 185 — 219 — 201 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 657 — 583 — 596 Tilsammen 657 583 596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2021 2020 FG IV 110 52 FG III 81 131 FG II 10 10 FG I - — Ekstra Kontraktansatte (*1) 25 35 FG i alt 226 228 Udstationerede nationale eksperter 30 30 I alt 256 258 (*1)

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.