DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2007

(2007/282/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Afsnit 1 i alt 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE 0 0 0,— 5 2 AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. 0 0 0,— 5 4 DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT p.m. p.m. 0,— 5 9 ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION p.m. p.m. 17 261,13 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 17 261,13 6 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 6 0 INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING 280 000 220 000 145 977,80 Afsnit 6 i alt 280 000 220 000 145 977,80 TILSAMMEN 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare) 300 000 540 000 KAPITEL 1 0 I ALT 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Afsnit 1 i alt 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1111/2005 (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (jf. artikel 04 04 03 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen) i det almindelige budget.

1 0 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 300 000 540 000

Anmærkninger

Denne formålsbestemte indtægt udgør bidraget fra GD for Udvidelse under Phare-programmet med henblik på at forstærke Tyrkiets og Kroatiens engagement i instituttets aktiviteter.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre 0 0 0,— KAPITEL 5 0 I ALT 0 0 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. 0 0 0,— KAPITEL 5 2 I ALT 0 0 0,— KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter hidrørende fra administration p.m. p.m. 17 261,13 KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. 17 261,13 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 17 261,13 KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0 Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 0 0,—

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0 Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 0 0 0,—

KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0 Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 0,—

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0 Andre indtægter hidrørende fra administration

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. 17 261,13

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Indtægter ved salg af publikationer 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom 5 000 5 000 0,— KAPITEL 6 0 I ALT 280 000 220 000 145 977,80 Afsnit 6 i alt 280 000 220 000 145 977,80 TILSAMMEN 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0 0 Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Indtægter ved salg af publikationer

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 5 000 5 000 0,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 400 000 454 000 320 000,— 1 4 SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR 95 000 105 000 101 215,53 1 8 REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD 300 000 Afsnit 1 i alt 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 567 000 580 000 539 968,25 2 1 HUSLEJE 16 000 7 000 7 000,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 601 500 753 000 668 850,88 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 56 500 51 000 55 510,88 2 4 FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION 109 000 109 000 110 432,74 Afsnit 2 i alt 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Afsnit 3 i alt 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TILSAMMEN 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten 1 1 0 0 Grundlønninger 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Familietillæg 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Udlandstillæg 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 53 000 60 000 52 028,13 Artikel 1 1 0 i alt 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet 1 1 2 0 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Kontraktansatte 244 000 177 000 Artikel 1 1 2 i alt 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring 1 1 3 0 Sygesikring 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Ulykkes- og sygeforsikring 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 76 000 42 000 48 242,51 Artikel 1 1 3 i alt 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere 0 0 0,— Artikel 1 1 4 i alt 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Overarbejde 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for instituttet 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Praktikanter 40 000 55 000 18 294,86 Artikel 1 1 7 i alt 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Flytteudgifter 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 30 000 40 000 36 155,63 Artikel 1 1 8 i alt 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Justeringkoefficienter 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 KAPITEL 1 1 I ALT 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 400 000 454 000 320 000,— KAPITEL 1 3 I ALT 400 000 454 000 320 000,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Lægetjeneste 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Udgifter til receptioner og repræsentation 15 000 10 000 6 031,90 KAPITEL 1 4 I ALT 95 000 105 000 101 215,53 KAPITEL 1 8 1 8 0 Regulering af ophobet budgetunderskud 300 000 KAPITEL 1 8 I ALT 300 000 Afsnit 1 i alt 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 8 — REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 739 000 736 000 617 057,17

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 67.

Tillæggene omfatter:

— husstandstillæg: 2 % af grundlønnen + et fast beløb

— børnetillæg

— uddannelsestillæg.

1 1 0 2 Udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 682 000 631 000 539 391,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 69.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

Det særlige udlandstillæg svarer til 4 % af den samlede grundløn, ligesom husstandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0 Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 244 000 177 000

1 1 3 Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Overordnede mål

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72, 73 og 28a.

1 1 3 0 Sygesikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Ulykkes- og sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 130 000 163 000 146 180,24

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 5 Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 10 000 9 293,41

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56.

Personale i kategori AST, lønklasse 1 til 4, kan få godtgørelse for overarbejde efter den gældende timelønsats.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 5 Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for instituttet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 165 000 192 000 575 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af lokalt ansatte og udgifter til konsulentbistand.

1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 95 000 250 000 134 205,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7 Praktikanter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 55 000 18 294,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8 Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 200 000 184 812,69

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 5 000 2 179,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2 Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 000 80 000 38 565,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— bosættelsespenge (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

— bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 60 000 7 170,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 40 000 36 155,63

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9 Justeringkoefficienter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000 454 000 320 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 55 000 70 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 25 000 18 958,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2 Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 15 000 5 874,98

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for instituttets ansatte.

1 4 3 Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 10 000 6 031,90

KAPITEL 1 8 — REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD

1 8 0 Regulering af ophobet budgetunderskud

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 300 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den første af fire rater, som skal dække det ophobede budgetunderskud i regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen for 2005.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 1 Forsikring 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Indretning af lokaler 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 78 000 74 000 72 405,45 KAPITEL 2 0 I ALT 567 000 580 000 539 968,25 KAPITEL 2 1 2 1 0 Husleje 16 000 7 000 7 000,— KAPITEL 2 1 I ALT 16 000 7 000 7 000,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Fornyelser af materiel og tekniske installationer 0 0 0,— 2 2 0 2 Leje af materiel og tekniske installationer 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af materiel og tekniske installationer 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 Elektroniske kontormaskiner 450 000 570 000 450 922,13 Artikel 2 2 0 i alt 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser — inventar 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Fornyelser af inventar 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar 0 0 0,— Artikel 2 2 1 i alt 15 000 0 0,— 2 2 3 Transportmateriel 2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel 1 500 1 000 976,96 Artikel 2 2 3 i alt 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Udgifter til abonnementer på databaser 30 000 30 000 25 916,02 Artikel 2 2 5 i alt 90 000 90 000 85 906,02 KAPITEL 2 2 I ALT 601 500 753 000 668 850,88 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir- og kontorartikler 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankgebyrer 10 000 2 000 6 000,— Artikel 2 3 2 i alt 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Tjeneste- og arbejdsbeklædning 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Andre udgifter til administration 2 3 9 0 Publikationer 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Småudgifter 1 000 1 000 652,— Artikel 2 3 9 i alt 9 000 9 000 13 852,— KAPITEL 2 3 I ALT 56 500 51 000 55 510,88 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesudgifter 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn 74 000 71 000 70 000,— KAPITEL 2 4 I ALT 109 000 109 000 110 432,74 Afsnit 2 i alt 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — HUSLEJE KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1 Forsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 45 000 56 000 50 660,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringsaftaler vedrørende bygninger, udstyr og ansatte.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 78 000 74 000 72 405,45

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 — HUSLEJE

2 1 0 Husleje

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 16 000 7 000 7 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af et forbindelseskontor i Bruxelles.

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Fornyelser af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Leje af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af materiel og tekniske installationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 Elektroniske kontormaskiner

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 450 000 570 000 450 922,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser — inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 p.m. 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af møbler til personale og udstyr til konferencelokaler.

2 2 1 1 Fornyelser af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

2 2 3 Transportmateriel

2 2 3 1 Fornyelser af transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse af bøger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 30 000 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 30 000 29 990,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer.

2 2 5 5 Udgifter til abonnementer på databaser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 30 000 25 916,02

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0 Papir- og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 000 37 000 33 814,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankgebyrer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Tjeneste- og arbejdsbeklædning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 2 500 3 000 1 844,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning (f.eks. til gartneren).

2 3 9 Andre udgifter til administration

2 3 9 0 Publikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 8 000 8 000 13 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække publikationsudgifter, særlig i forbindelse med offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af instituttets budget og regnskab i overensstemmelse med artikel 26 og artikel 83, stk. 4, i instituttets finansforordning.

2 3 9 4 Småudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 000 1 000 652,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto og andre forsendelsesudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 74 000 71 000 70 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Oprettelse af en dokumentation 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Udbredelse af viden 3 0 1 0 Offentliggørelse af resultater af undersøgelser 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Offentliggørelse af årsberetningen 0 0 0,— 3 0 1 2 Markedsførings- og salgsaktiviteter 400 000 500 000 451 045,80 Artikel 3 0 1 i alt 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer 0 0 0,— 3 0 3 Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Udgifter til møder (bestyrelsen, rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordineringsmøder, osv.) samt udgifter til tolkning i forbindelse hermed 3 0 4 0 Generelle udgifter til møder 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Tolkning 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Bestyrelsesmøder 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Det rådgivende udvalgs møder 0 0 0,— Artikel 3 0 4 i alt 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. 360 000 400 000 375 000,— KAPITEL 3 0 I ALT 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Afsnit 3 i alt 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TILSAMMEN 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Oprettelse af en dokumentation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 600 000 725 000 534 945,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder.

3 0 1 Udbredelse af viden

3 0 1 0 Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1 Offentliggørelse af årsberetningen

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Markedsførings- og salgsaktiviteter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000 500 000 451 045,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2 Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3 Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af instituttets arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4 Udgifter til møder (bestyrelsen, rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordineringsmøder, osv.) samt udgifter til tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0 Generelle udgifter til møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1 Tolkning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 110 000 150 000 203 472,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens udgifter til tolkning i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, møder i det rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordinerings- og evalueringsmøder, som medvirker til gennemførelsen af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2 Bestyrelsesmøder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 150 000 195 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens driftsudgifter, herunder rejseudgifter og opholdsgodtgørelser samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 4 3 Det rådgivende udvalgs møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 0 0 0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække rådgivende udvalgs driftsudgifter, herunder rejseudgifter og opholdsgodtgørelser samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 5 Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 360 000 400 000 375 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.

Stillingsfortegnelse