DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/08)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 212 668 14 880 720 13 765 950,— Afsnit 1 i alt 15 212 668 14 880 720 13 765 950,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 160 100 126 100,— 2 1 ANDRE TILSKUD: IPA II 649 076 0,— 2 2 ANDRE TILSKUD: IPA III 660 916 Afsnit 2 i alt 160 100 1 470 092 126 100,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 211 667,43 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 211 667,43 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 327,20 Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 327,20 TILSAMMEN 15 372 768 16 350 812 14 104 044,63

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 684 000 5 512 320 5 182 103,49 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 33 000 53 000 35 893,31 1 5 MOBILITET 15 000 14 000 11 078,98 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Afsnit 1 i alt 5 732 000 5 579 320 5 229 075,78 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 967 450 1 021 171 932 055,89 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 440 300 368 051 449 128,63 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 40 000 34 586 42 496,68 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 43 650 49 899 27 853,11 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 170 000 171 293 142 916,99 Afsnit 2 i alt 1 661 400 1 645 000 1 594 451,30 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER — 912 750 1 217 335,57 3 1 ARBEJDSMILJØINFORMATION — 1 247 500 1 114 620,95 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 4 440 000 4 318 190 3 630 932,11 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 247 768 1 338 060 1 317 744,70 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 2 291 600 Afsnit 3 i alt 7 979 368 7 816 500 7 280 633,33 4 UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 5 IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — 649 076 143 684,58 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET p.m. 660 916 Afsnit 4 i alt p.m. 1 309 992 143 684,58 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 372 768 16 350 812 14 247 844,99

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse Stillinger 2010 2011 2012 31.12.2010 Bevilget 30.11.2011 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 — 1 1 1 1 AD 12 2 1 1 2 1 AD 11 1 2 1 1 1 AD 10 2 2 2 3 3 AD 9 2 1 1 — 1 AD 8 1 5 1 5 3 AD 7 6 8 6 10 6 AD 6 6 3 7 1 7 AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 21 24 21 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — 1 — 1 — AST 9 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — AST 7 1 1 1 2 1 AST 6 — 2 — 1 1 AST 5 2 3 2 3 1 AST 4 2 7 6 8 5 AST 3 10 6 5 5 7 AST 2 1 — 1 — 2 AST 1 3 — 3 — — Lønklasse AST i alt 20 20 19 20 20 I alt 41 44 40 44 44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter