DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 434 000 17 434 000 15 800 000,— Titel 1 - I alt 17 434 000 17 434 000 15 800 000,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 19 132,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Titel 2 - I alt 10 000 10 000 19 132,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 17 434 15 691 27 894,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 407 955 460 258 498 612,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. 100 000 445 000,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Titel 3 - I alt 425 389 575 949 971 506,— TILSAMMEN 17 869 389 18 019 949 16 790 638,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 9 930 000 9 930 000 9 660 000 9 660 000 9 159 234,— 9 159 234,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 147 500 147 500 175 000 175 000 145 664,— 133 040,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 104 000,— 92 342,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 174 500 174 500 160 000 160 000 136 726,— 129 158,— 1 5 UDDANNELSE 120 000 120 000 150 000 150 000 148 695,— 97 524,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 125 500 125 500 106 000 106 000 83 418,— 73 246,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 6 000 6 000 19 000 19 000 17 843,— 16 301,— Titel 1 - I alt 10 603 500 10 603 500 10 370 000 10 370 000 9 795 580,— 9 700 845,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 634 000 634 000 676 000 676 000 634 363,— 577 692,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 569 440 569 440 578 900 578 900 580 891,— 396 094,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 31 000 31 000 93 000 93 000 109 808,— 80 206,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 100 000 100 000 109 000 109 000 82 668,— 75 643,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 165 000 165 000 168 100 168 100 281 467,— 86 686,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 13 000 13 000 12 000 12 000 11 700,— 6 581,— 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 2 - I alt 1 512 440 1 512 440 1 637 000 1 637 000 1 700 897,— 1 222 902,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 310 000 310 000 260 000 260 000 217 929,— 210 227,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM p.m. p.m. 100 000 100 000 199 480,— 573 537,— 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 360 000 1 360 000 1 400 000 1 400 000 988 690,— 699 749,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 135 500 2 135 500 2 240 000 2 240 000 2 332 076,— 1 650 536,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 310 000 1 310 000 1 340 000 1 340 000 2 029 610,— 1 436 465,— 3 5 KOMMUNIKATION 637 949 637 949 672 949 672 949 826 964,— 838 570,— Titel 3 - I alt 5 753 449 5 753 449 6 012 949 6 012 949 6 594 749,— 5 409 084,— TILSAMMEN 17 869 389 17 869 389 18 019 949 18 019 949 18 091 226,— 16 332 831,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2016 2017 Stillinger besat pr. 31.12.2015 Antal godkendte stillinger Antal godkendte stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 1 1 1 AD 13 2 2 2 AD 12 5 3 4 4 4 4 AD 11 9 10 10 AD 10 7 10 10 AD 9 4 5 5 AD 8 5 5 5 AD 7 6 4 4 AD 6 5 2 2 AD 5 AD i alt 5 43 4 44 4 44 AST 11 1 1 AST 10 1 1 1 1 1 1 AST 9 2 2 2 AST 8 2 2 2 2 2 2 AST 7 1 6 3 7 3 7 AST 6 4 3 4 5 4 5 AST 5 4 6 2 6 1 6 AST 4 10 10 9 AST 3 4 AST 2 AST 1 AST i alt 12 34 12 34 11 33 I alt 17 77 16 78 15 77

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter