Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 36/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 221 653 000 42 289 995 263 942 995 Titel 2 - Ialt 221 653 000 42 289 995 263 942 995 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 3 763 102 3 763 102 Titel 3 - Ialt p.m. 3 763 102 3 763 102 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - Ialt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER Titel 6 - Ialt TILSAMMEN 221 653 000 46 053 097 267 706 097

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 35 344 000 35 344 000 –3 648 176 –3 648 176 31 695 824 31 695 824 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 926 000 926 000 – 150 000 – 150 000 776 000 776 000 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 600 000 600 000 – 233 500 – 233 500 366 500 366 500 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 2 541 000 2 541 000 – 535 146 – 535 146 2 005 854 2 005 854 1 5 UDDANNELSE 1 433 000 1 433 000 – 500 000 – 500 000 933 000 933 000 Titel 1 - Ialt 40 844 000 40 844 000 –5 066 822 –5 066 822 35 777 178 35 777 178 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 070 000 2 070 000 330 000 330 000 2 400 000 2 400 000 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 289 000 289 000 – 217 000 – 217 000 72 000 72 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 033 100 1 033 100 –28 000 –28 000 1 005 100 1 005 100 2 4 PORTO 36 000 36 000 –20 000 –20 000 16 000 16 000 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 520 400 520 400 – 300 000 – 300 000 220 400 220 400 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 735 000 1 735 000 – 210 021 – 210 021 1 524 979 1 524 979 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 4 291 000 4 291 000 4 218 500 4 218 500 8 509 500 8 509 500 2 8 INTERN SIKKERHED 2 839 500 2 839 500 310 021 310 021 3 149 521 3 149 521 Titel 2 - Ialt 15 714 000 15 714 000 4 083 500 4 083 500 19 797 500 19 797 500 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 74 962 000 68 170 000 –31 937 670 74 962 000 36 232 330 3 1 APPLIKATIONER 85 611 000 85 810 000 –12 480 898 84 297 764 73 130 102 170 107 764 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 12 847 000 11 115 000 –5 323 675 12 847 000 5 791 325 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 3 - Ialt 173 420 000 165 095 000 –12 480 898 47 036 419 160 939 102 212 131 419 TILSAMMEN 229 978 000 221 653 000 –13 464 220 46 053 097 216 513 780 267 706 097

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 1 — 3 AD 12 — 4 — 3 — 4 AD 11 — 7 — 1 — 5 AD 10 — 10 — 7 — 8 AD 9 — 16 — 14 — 16 AD 8 — 26 — 12 — 17 AD 7 — 23 — 37 — 32 AD 6 — 26 — 6 — 15 AD 5 — 43 — 29 — 47 I alt AD — 160 — 112 — 149 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 2 — 2 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 5 — 9 AST 5 — 12 — 14 — 12 AST 4 — 10 — 11 — 12 AST 3 — 11 — 5 — 13 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 53 — 42 — 53 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 213 — 154 — 202 Tilsammen 213 154 202

Eksternt personale