DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/05)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 173 184 000 161 041 000 153 681 470,— Afsnit 1 i alt 173 184 000 161 041 000 153 681 470,— 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 2 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 38 841 000 38 420 000 47 052 213,— Afsnit 2 i alt 38 841 000 38 420 000 47 052 213,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 753 000 784 000 826 046,— Afsnit 3 i alt 753 000 784 000 826 046,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 8 971 000 7 658 000 6 956 525,— Afsnit 5 i alt 8 971 000 7 658 000 6 956 525,— 6 BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 6 0 BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER 640 000 560 000 580 036,— Afsnit 6 i alt 640 000 560 000 580 036,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. p.m. 0,— Afsnit 7 i alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 100 000 400 000 363 340,— Afsnit 9 i alt 100 000 400 000 363 340,— TILSAMMEN 222 489 000 208 863 000 209 459 630,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 68 752 000 67 489 000 61 985 712,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 835 000 800 000 597 262,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 597 000 647 000 521 220,— 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 2 315 000 2 623 000 2 328 533,— 1 6 SOCIAL VELFÆRD 255 000 225 000 131 904,— 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 30 000 35 000 92 704,— 1 8 FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING 2 262 000 2 130 000 2 038 084,— Afsnit 1 i alt 75 046 000 73 949 000 67 695 419,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 478 000 16 885 000 19 065 183,— 2 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING 9 135 000 8 864 000 30 789 224,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 470 000 1 674 000 1 404 255,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 028 000 1 236 000 913 711,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER 493 000 959 000 620 942,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 96 000 123 000 89 569,— Afsnit 2 i alt 32 700 000 29 741 000 52 882 884,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 95 148 000 88 647 000 82 234 401,— 3 1 UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING 19 595 000 16 526 000 0,— Afsnit 3 i alt 114 743 000 105 173 000 82 234 401,— 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 222 489 000 208 863 000 202 812 704,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2010 2011 2012 AD 16 0 1 1 AD 15 1 4 4 AD 14 4 5 6 AD 13 7 7 7 AD 12 28 37 38 AD 11 28 36 38 AD 10 16 32 34 AD 9 37 38 39 AD 8 33 43 47 AD 7 22 42 45 AD 6 72 37 37 AD 5 45 33 33 I alt AD 293 315 329 AST 11 1 2 2 AST 10 3 4 5 AST 9 0 8 7 AST 8 5 13 13 AST 7 15 19 20 AST 6 10 34 33 AST 5 22 35 35 AST 4 38 49 51 AST 3 51 32 37 AST 2 30 40 40 AST 1 78 16 18 I alt AST 253 252 261 I alt 546 567 590

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter