C 107/255

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/50)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2019 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 37 562 975 –3 130 884 34 432 091 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 10 040 000 – 230 654 9 809 346 1 9 RESERVE — — Titel 1 - I alt 47 602 975 –3 361 538 44 241 437 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 62 888 415 62 888 415 Titel 2 - I alt 62 888 415 62 888 415 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 1 615 032 1 615 032 Titel 3 - I alt 1 615 032 1 615 032 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 1 290 000 1 934 428 3 224 428 Titel 6 - I alt 1 290 000 1 934 428 3 224 428 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 113 396 422 –1 427 110 111 969 312

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 65 428 200 65 428 200 –1 287 584 –1 287 584 64 140 616 64 140 616 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 827 684 827 684 –79 000 –79 000 748 684 748 684 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 44 000 44 000 –3 000 –3 000 41 000 41 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 866 943 1 866 943 –2 000 –2 000 1 864 943 1 864 943 1 5 UDDANNELSE 834 729 834 729 –95 000 –95 000 739 729 739 729 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 3 521 158 3 521 158 – 217 000 – 217 000 3 304 158 3 304 158 Titel 1 - I alt 72 522 714 72 522 714 –1 683 584 –1 683 584 70 839 130 70 839 130 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 441 380 7 441 380 – 135 600 – 135 600 7 305 780 7 305 780 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 7 390 769 7 390 769 – 293 700 – 293 700 7 097 069 7 097 069 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 751 792 2 751 792 – 301 620 – 301 620 2 450 172 2 450 172 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 421 849 421 849 97 620 97 620 519 469 519 469 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 11 001 11 001 11 001 11 001 Titel 2 - I alt 18 016 791 18 016 791 – 633 300 – 633 300 17 383 491 17 383 491 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 16 154 499 16 154 499 –1 048 000 –1 048 000 15 106 499 15 106 499 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 1 451 555 551 577 1 451 555 551 577 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 400 000 435 000 400 000 435 000 Titel 3 - I alt 18 006 054 17 141 076 –1 048 000 –1 048 000 16 958 054 16 093 076 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 3 864 881 3 864 881 –14 654 –14 654 3 850 227 3 850 227 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 3 864 881 3 864 881 –14 654 –14 654 3 850 227 3 850 227 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 560 960 560 960 18 000 18 000 578 960 578 960 Titel 5 - I alt 560 960 560 960 18 000 18 000 578 960 578 960 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 1 290 000 1 290 000 1 934 428 1 934 428 3 224 428 3 224 428 Titel 6 - I alt 1 290 000 1 290 000 1 934 428 1 934 428 3 224 428 3 224 428 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 114 261 400 113 396 422 –1 427 110 –1 427 110 112 834 290 111 969 312

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2019 2018 REACH Biocides PIC REACH Biocides PIC AD 16 — — — — — — AD 15 0 — — 0 — — AD 14 8 — — 8 — — AD 13 16 — — 16 — — AD 12 19 2 — 18 2 — AD 11 31 3 — 31 3 — AD 10 39 4 — 39 5 — AD 9 52 6 — 53 10 — AD 8 52 12 1 53 10 1 AD 7 60 5 — 63 4 — AD 6 21 6 — 20 6 — AD 5 5 — — 9 1 — AD i alt 303 38 1 310 41 1 AST 11 — — — — — — AST 10 0 — — 0 — — AST 9 3 — — 3 — — AST 8 7 — — 6 — — AST 7 11 1 2 8 1 2 AST 6 18 — — 18 1 — AST 5 31 3 — 28 3 — AST 4 17 3 2 18 3 2 AST 3 13 2 2 12 1 2 AST 2 1 — — 1 — — AST 1 0 — — 0 — — AST i alt 101 9 6 94 9 6 I alt 404 47 7 404 50 7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter