DA Den Europæiske Unions Tidende L 377/121

Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads ændringsbudget for regnskabsåret 2004

(2004/880/EF)

RECETTES

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (1)

Revideret budget for 2004 2003 2002 7 969 000 7 176 000 6 100 000

Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phareprojekter.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0

5 2 0 0 Indtægter fra bankrenter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Indtægter modtaget på Overvågningscentrets konti

5 2 2 0 Indtægter fra salg af publikationer

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Under denne konto opføres indtægter fra salg af Overvågningscentrets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0 Diverse indtægter

9 0 0 0 Diverse indtægter

Revideret budget for 2004 2003 2002 100 000 75 000 70 000

Under denne konto opføres diverse uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny.

DEPENSES

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 805 500 1 635 000 1 447 500

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1 Familietillæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 200 000 162 000 135 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 230 000 205 000 200 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 10 000 11 300

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2 Lokalt ansatte

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Revideret budget for 2004 2003 2002 45 000 45 000 44 400

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække informationskurser ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, omskoling, kurser om anvendelse af moderne metoder, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af materiel og dokumentation samt bistand fra rådgivere i organisationsmetoder.

1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0 Sygeforsikring

Revideret budget for 2004 2003 2002 60 000 62 500 51 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til sygeforsikring på 3,4 % af grundlønnen; de ansattes bidrag udgør 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Revideret budget for 2004 2003 2002 15 000 15 000 14 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) skal dække udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring

Revideret budget for 2004 2003 2002 15 000 16 000 12 000

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som Overvågningscentret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 p.m. 1 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel

— i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Revideret budget for 2004 2003 2002 75 000 70 000 57 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 5 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. 3 000 3 700

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1), særlig artikel 75, stk. 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, der beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9 Andre godtgørelser og refusioner

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne konto skal dække:

— afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed

— godtgørelse for Overvågningscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat.

1 1 5 Overarbejde

1 1 5 0 Overarbejde

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne konto er bestemt til at dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 1 Freelancetolke og konferencemedhjælpere

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for Overvågningscentret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5 Vikarer

Revideret budget for 2004 2003 2002 60 000 54 000 111 100

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi

— reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene

— edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Overvågningscentrets eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

— godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Overvågningscentret.

1 1 7 8 Eksterne ydelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 17 500 17 500 15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til Overvågningscentret, som for eksempel består i et computerbaseret lønningssystem.

1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

Revideret budget for 2004 2003 2002 70 000 53 000 145 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer:

— annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) samt

— lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1 Rejseudgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 10 000 500

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Revideret budget for 2004 2003 2002 35 000 34 000 15 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 50 000 20 000 10 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 10 000 15 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9 Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Revideret budget for 2004 2003 2002 182 000 172 000 160 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for tjenestemænd, midlertidigt ansatte samt for overtidsbetaling.

1 1 9 1 Løntilpasninger

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91af 19. december 1991 om tilpasning af vederlag for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag, hvorom Rådet måtte træffe afgørelse i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Revideret budget for 2004 2003 2002 100 000 100 000 150 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale, eksperter og udstationerede nationale og internationale embedsmænd.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranter og kantiner

1 4 0 0 Restauranter og kantiner

Revideret budget for 2004 2003 2002 6 500 6 500 5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med driften af restauranter, kantiner og cafeterier, herunder udgifter til vedligeholdelse.

Den er ligeledes bestemt til at dække løbende udgifter i forbindelse med udskiftning af materiel og fornyelser af materiel, som ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og udgifter til ekspertbistand.

1 4 1 Lægetjeneste

1 4 1 0 Lægetjeneste

Revideret budget for 2004 2003 2002 3 500 3 500 5 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække lægehonorarer, omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (specialundersøgelser, analyser osv.) medicinalvarer (lægemidler, forbindinger osv.), indkøb af specialt udstyr og inventar samt omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

Revideret budget for 2004 2003 2002 300 000 100 000 75 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstationering og midlertidig ansættelse i Overvågningscentret af tjenestemænd eller ansatte fra nationale forvaltninger i et begrænset tidsrum med henblik på at fremme udveksling af ekspertise.

1 5 2 1 Udstationerede tjenestemænd

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse af Overvågningscentrets ansatte i nationale og internationale administrationer.

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

1 6 0 Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 5 000 1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 5 000 2 000

Denne bevilling er bestemt til delvis at dække udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalit.

1 6 2 Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0 Andre velfærdsudgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække Overvågningscentrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved Overvågningscentret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4 Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0 Supplerende støtte til handicappede

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Den konto skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 6 000 6 000 9 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med de receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Overvågningscentret. Disse udgifter kan afholdes individuelt af de ansatte, når de udøver deres hverv inden for rammerne af Overvågningscentrets virksomhed, eller som en del af Overvågningscentrets aktiviteter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0 Leje

Revideret budget for 2004 2003 2002 200 000 170 000 124 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, dele af bygninger, lagre, depoter, garager og parkeringsarealer.

2 0 1

2 0 1 0 Forsikringer

Revideret budget for 2004 2003 2002 4 000 4 000 5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Overvågningscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 5 000 10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Revideret budget for 2004 2003 2002 30 000 30 000 30 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer.

Den dækker ligeledes køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4

2 0 4 0 Indretning af lokaler

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af elektriske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedarbejde, elektricitet, sanitet, maling, guldbelægning mv.).

Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5

2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Revideret budget for 2004 2003 2002 90 000 80 000 77 000

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6

2 0 6 0 Ejendomserhvervelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til et eventuelt køb af en bygning til Overvågningscentrets hjemsted.

2 0 9

2 0 9 0 Andre udgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 4 000 4 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Databehandling

2 1 0 0 Edb-udstyr

Revideret budget for 2004 2003 2002 100 000 10 000 76 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og leasing af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af software/programpakker samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1 Udvikling af software

Revideret budget for 2004 2003 2002 155 000 20 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand vedrørende driftsdata og -systemer.

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 — 3 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt edb-personale (operatører, driftsplanlæggere, programmører osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 20 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration.

Den dækker ligeledes udstyr til tolkning og installationer for handicappet personale.

2 2 0 1 Udskiftning af af teknisk materiel og tekniske anlæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 20 000 20 000 p.m.

Indkøb af materiel og installationer opført på denne konto er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2 Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

Revideret budget for 2004 2003 2002 27 000 10 000 20 000

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger til leje af telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation

Revideret budget for 2004 2003 2002 3 000 5 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4 Kontorautomatiseringsudstyr

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorautomatiseringsudstyr.

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 10 000 8 546

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1 Fornyelse af inventar

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til fornyelse af inventar.

2 2 1 2 Leje af inventar

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3 Leje af køretøjer

2 2 3 0 Leje af køretøjer

Revideret budget for 2004 2003 2002 2 000 2 000 5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 5 Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1 Biblioteksudstyr

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteket.

2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Overvågningscentrets behov.

2 2 5 4 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papir og kontorartikler

2 3 0 0 Papir og kontorartikler

Revideret budget for 2004 2003 2002 20 000 20 000 10 000

Denne bevilling er betemt til at dække udgifter til indkøb af papirvarer, kontorartikler, materialer til reproduktionsafdelingerne samt visse trykkeriarbejder, der udføres uden for Overvågningscentret.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Revideret budget for 2004 2003 2002 8 000 8 000 6 000

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 2 1 Kurstab

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med Overvågningscentrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Overvågningscentrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække finansielle udgifter, der ikke henhører under konto 2 3 2 1.

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 5 000 5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4 Skadeserstatninger

2 3 4 0 Skadeserstatninger

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5 Andre driftsudgifter

2 3 5 0 Diverse forsikringer

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer, forsikringer for computere samt regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar).

2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. 1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3 Intern transport og flytning af tjenestegrene

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 000 1 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt håndtering (modtagelse, opbevaring og opstilling) af udstyr, kontorinventar og -artikler.

2 3 5 4 Arkivering af dokumenter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, og udgifter til opbevaring.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0 Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0 Porto og forsendelsesgebyrer

Revideret budget for 2004 2003 2002 16 000 16 000 37 973

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder for også for postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telekommunikationsgebyrer

Revideret budget for 2004 2003 2002 19 000 87 000 20 000

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter ved brug af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1 Telekommunikationsudstyr

Revideret budget for 2004 2003 2002 5 000 7 000 2 481

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes udgifter til køb af mobiltelefoner og tilhørende udstyr samt udgifter til teknisk ekspertbistand.

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER

2 5 0 Udgifter til møder

2 5 0 0 Møder og indkaldelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 4 000 5 000 10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets arbejdsprogram.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 1 Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0 Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til møder og aktiviteter med kandidatlandene.

2 5 5 Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0 Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af eller deltagelse i konferencer og seminarer, når de ikke kan afholdes af Overvågningscentrets bestående infrastruktur.

KAPITEL 2 6 — UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 6 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 10 000 32 000

Denne bevilling skal dække udgifter til specialiserede undersøgelser, som på grundlag af en kontrakt er overdraget til eksperter eller konsulenter, for så vidt som Overvågningscentret ikke er i besiddelse af den relevante sagkundskab.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 — NETVÆRK

3 1 0 Netværk

3 1 0 1 Indsamling og sammenlignelighed af data

Revideret budget for 2004 2003 2002 35 000 80 000 100 608

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med sammenlignelighed af data indsamlet af Overvågningscentret, herunder udarbejdelse af indikatorer, definitioner og kriterier.

3 1 0 2 Nationale Raxen-knudepunkter

Revideret budget for 2004 2003 2002 1 885 000 1 325 000 1 529 127

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling af data fra de 15 nationale knudepunkter i informationsnettet Raxen og til analyser foretaget inden for området. Den dækker ligeledes udgifter til de nationale knudepunkters opgaver i forbindelse med hurtig varsling, forberedelse og opfølgning af møder samt evaluering af resultater.

3 1 0 3 Internationale netværk

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. 20 000 20 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til koordinering af Overvågningscentret og tematiske netværk af videnskabsmænd og eksperter på internationalt plan.

3 1 0 4 Undersøgelser

Revideret budget for 2004 2003 2002 190 000 160 000 p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser af udviklingen inden for aktiviteter i informationsnettet Raxen, for så vidt som Overvågningscentret ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser.

3 1 1 Teknisk materiel - Raxen

3 1 1 0 Teknisk materiel - Raxen

Revideret budget for 2004 2003 2002 25 000 125 000 15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk materiel (hardware og software), som skal gøre det muligt at give adgang til Raxen-netværkets resultater.

KAPITEL 3 2 — FORSKNING OG UNDERSØGELSER

3 2 0 Forskning og undersøgelser

3 2 0 1 De politiske partiers charter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. 30 000 15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med opfølgning og overvågning af chartret for de europæiske politiske partier om et ikke-racistisk Europa.

3 2 0 2 Information om EU-traktatens artikel 13

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer i samarbejde med Europa-Kommissionen for at fremme bedste praksis ved gennemførelse af EU-lovgivning, der har EU-traktatens artikel 13 som retsgrundlag.

3 2 0 3 Særlige anmodninger fra EU

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter, der foretages af Overvågningscentret på særlig anmodning fra den Europæiske Unions institutioner.

3 2 0 4 Projekter for minoriteter

Revideret budget for 2004 2003 2002 15 000 70 000 70 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til projekter til fordel for minoriteter, som Overvågningscentret gennemfører i samarbejde med Den Europæiske Union eller internationale organisationer.

3 2 0 5 Tværkulturelle kompetencer

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer til fremme af den tværkulturelle udvikling.

3 2 0 6 Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til arbejdssessioner, der navnlig har til formål at indsamle og analysere oplysninger om og årsager til voldshandlinger af racediskriminerende art.

3 2 0 7 Særlige projekter

Revideret budget for 2004 2003 2002 200 000 300 000 236 765

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser, der gives i kontrakt med henblik på at analysere fænomenet racisme inden for de prioriterede områder, der er identificeret i Overvågningscentrets årlige og flerårlige arbejdsprogrammer. Den dækker ligeledes udgifter til workshopper vedrørende forberedende foranstaltninger og opfølgning af tidligere initiativer.

3 2 1 Arbejdsgrupper

3 2 1 1 Arbejdsgrupper - centrale emner

Revideret budget for 2004 2003 2002 55 000 40 000 30 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den særlige arbejdsgruppe, der er nedsat af Overvågningscentret med henblik på at identificere prioriterede områder, der påkalder sig Fællesskabernes særlige interesse, i samarbejde med den Europæiske Unions øvrige institutioner og organer.

KAPITEL 3 3 — INFORMATION OG KOMMUNIKATION

3 3 1 Dokumentation

3 3 1 1 Dokumentationscenter - oprettelse

Revideret budget for 2004 2003 2002 30 000 20 000 15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og ajourføring af et offentligt dokumentationscenter, der giver adgang til virtuelt materiale via internettet og særlige netværk.

3 3 1 2 Dokumentation - udstyr

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. 2 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk udstyr til lagring, formidling og håndtering af dokumentationsmateriale.

3 3 1 3 Bøger og abonnementer

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 15 000 10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse på anmodning af Overvågningscentret og dets dokumentationsafdeling.

3 3 1 4 Aviser og tidsskrifter

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 10 000 10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, særlige statistikker, diverse bulletiner og onlinedatabaser.

3 3 3 Årsberetning

3 3 3 0 Årsberetning

Revideret budget for 2004 2003 2002 150 000 105 000 60 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og spredning af forskellige versioner af årsberetningen, herunder en sammenfatning, som Overvågningscentret skal stille til rådighed.

3 3 4 Rundborde

3 3 4 1 Rundborde

Revideret budget for 2004 2003 2002 60 000 40 000 40 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af rundborde på europæisk plan med repræsentanter for medlemsstaterne, herunder rejse- og opholdsudgifter for deltagerne.

3 3 4 2 Fremme af rundborde

Revideret budget for 2004 2003 2002 10 000 20 000 46 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udveksling og udbredelse af information mellem de nationale rundborde, herunder periodiske nyhedsbreve og elektronisk information.

3 3 4 3 Workshopper vedrørende rundborde

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. 30 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af særlige workshopper for repræsentanter for de nationale rundborde vedrørende henstillinger udarbejdet af Overvågningscentret.

3 3 5 Publikationer og information

3 3 5 1 Publikationer

Revideret budget for 2004 2003 2002 240 000 225 000 175 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Overvågningscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet “Equal Voices”), som er godkendt af Overvågningscentrets bestyrelse. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, når det er relevant, kopiering, trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og forsendelsesomkostninger, freelanceaktiviteter samt omkostninger til fremme og formidling af Overvågningscentrets aktiviteter. Den dækker ligeledes udgifter til designaktiviteter i forbindelse med Overvågningscentrets websted.

3 3 5 2 Equal Voices: materiale til medierne

Revideret budget for 2004 2003 2002 70 000 60 000 60 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og distribution af forskellige versioner af Overvågningscentrets kvartalstidsskrift.

Den dækker ligeledes udgifter til materiale, i en hvilken som helst form, som Overvågningscentret skal stille til rådighed for medierne i henhold til de retningslinjer, bestyrelsen har godkendt.

3 3 5 3 Øvrige medieaktiviteter

Revideret budget for 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uforudset og ikke planlagt kommunikationsmateriale, således at Overvågningscentret kan bidrage til den offentlige debat på specifikke områder.

3 3 6 Teknisk udstyr - kommunikation

3 3 6 0 Teknisk udstyr - kommunikation

Revideret budget for 2004 2003 2002 50 000 5 000 5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til elektroniske forbindelser til web-faciliteter.

KAPITEL 3 4 — FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

3 4 0 Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 1 Bestyrelsesmøder

Revideret budget for 2004 2003 2002 278 000 175 000 130 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 2 Forretningsudvalgets møder

Revideret budget for 2004 2003 2002 35 000 30 000 28 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for medlemmer af forretningsudvalget.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 3 Øvrige møder med medlemsstaterne

Revideret budget for 2004 2003 2002 110 000 65 000 50 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for kontaktpersoner.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 1 Faciliteter og støtte

3 4 1 1 Oversættelse

Revideret budget for 2004 2003 2002 320 000 215 000 308 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for oversættelse af alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets forpligtelser og arbejdsprogrammer.

3 4 1 2 Tolkning

Revideret budget for 2004 2003 2002 60 000 35 000 35 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelse for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med møder, der har tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets arbejdsprogrammer.

EUMC (PHARE)

Revideret budget for 2004 2003 2002 169 000 676 000 p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til gennemførelsen af centrets Phare-projekt, som sigter mod at etablere Raxen-netværk i kandidatlande.

(1) 200 000 EUR af tilskuddet til afsnit I og II er hensat, indtil Parlamentet har gennemgået en evaluering af værditilvæksten af EUMC's resultat.