DA Den Europæiske Unions Tidende C 333/4

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 956 000 19 956 000 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 189 000 189 000 Titel 1 - I alt 20 145 000 20 145 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 754 412 754 412 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 305 305 Titel 4 - I alt p.m. 754 717 754 717 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 145 000 754 717 20 899 717

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 359 000 13 359 000 – 278 500 – 278 500 13 080 500 13 080 500 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 150 000 150 000 –34 100 –34 100 115 900 115 900 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 310 000 310 000 –4 000 –4 000 306 000 306 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 40 000 40 000 –23 000 –23 000 17 000 17 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 400 8 400 8 400 8 400 Titel 1 - I alt 13 867 400 13 867 400 – 339 600 – 339 600 13 527 800 13 527 800 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 617 600 617 600 8 000 8 000 625 600 625 600 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 675 200 675 200 92 950 92 950 768 150 768 150 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 87 100 87 100 –31 000 –31 000 56 100 56 100 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 83 000 83 000 –8 430 –8 430 74 570 74 570 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 26 200 26 200 26 200 26 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 589 100 1 589 100 61 520 61 520 1 650 620 1 650 620 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 569 500 569 500 98 080 98 080 667 580 667 580 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 358 000 3 358 000 180 000 180 000 3 538 000 3 538 000 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 761 000 761 000 761 000 761 000 Titel 3 - I alt 4 688 500 4 688 500 278 080 278 080 4 966 580 4 966 580 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 754 412 754 412 754 412 754 412 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 305 305 305 305 Titel 4 - I alt p.m. p.m. 754 717 754 717 754 717 754 717 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 20 145 000 20 145 000 754 717 754 717 20 899 717 20 899 717

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 129 662 129 662 — Bevillinger 2016 667 580 537 918 129 662 I alt 797 242 667 580 129 662

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 1 540 764 1 540 764 — Bevillinger 2016 3 538 000 1 997 236 1 540 764 I alt 5 078 764 3 538 000 1 540 764

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: