DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/53

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/11)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 037 500 15 083 700 14 732 995,— Titel 1 - I alt 15 037 500 15 083 700 14 732 995,— 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 100 100 100 100,— 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 1 589 454 594 828,— Titel 2 - I alt 160 100 1 689 554 694 928,— 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 5 399,05 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 73 190,99 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. 88,03 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 78 678,07 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. 0,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 197 600 16 773 254 15 506 601,07

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 671 100 5 615 100 5 237 749,89 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 19 000 36 000 22 132,05 1 5 MOBILITET 15 000 24 000 13 903,16 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 0,— 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. 0,— Titel 1 - I alt 5 705 100 5 675 100 5 273 785,10 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 633 260 614 900 585 730,87 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 542 800 542 800 633 607,84 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 36 150 13 400 19 937,21 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 54 500 43 500 32 083,84 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 108 600 135 350 112 321,92 Titel 2 - I alt 1 375 310 1 349 950 1 383 681,68 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER 8 014 690 3 1 STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 102 500 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING — 3 985 735 3 844 749,21 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING — 1 441 015 1 526 813,72 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING — 2 732 000 2 660 052,20 Titel 3 - I alt 8 117 190 8 158 750 8 031 615,13 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — — 29 750,63 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 941 295 402 545,86 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT — 138 059 159 865,77 4 9 NYT IPA II-PROGRAM p.m. 410 000 0,— Titel 4 - I alt p.m. 1 489 354 592 162,26 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 15 197 600 16 673 154 15 281 244,17

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2015 2016 2017 31.12.2015 Bevilget 31.12.2016 Bevilget Bevilget AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 2 1 2 2 2 AD 12 1 1 1 1 2 AD 11 1 2 1 1 1 AD 10 1 2 2 3 3 AD 9 1 2 1 1 3 AD 8 6 6 7 7 5 AD 7 6 5 5 5 7 AD 6 4 4 3 3 — AD 5 — — — — — Lønklasse AD i alt 23 24 23 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 1 1 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 — 1 — 1 — AST 6 2 2 2 3 3 AST 5 3 4 8 7 7 AST 4 7 5 2 2 2 AST 3 2 2 2 2 3 AST 2 2 3 1 1 — AST 1 — — — — Lønklasse AST i alt 17 18 16 17 16 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 AST/SC I alt I alt 40 42 39 41 40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)