DA Den Europæiske Unions Tidende C 381/49

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 381/12)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2013 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 3 768 696 – 212 696 3 556 000 Afsnit 2 i alt 3 768 696 – 212 696 3 556 000 3 BIDRAG FRA EFTA-LANDENE 3 0 BIDRAG FRA EFTA-LANDENE — — Afsnit 3 i alt — — 4 ANDRE BIDRAG (1) 4 0 ANDRE BIDRAG (1) — — Afsnit 4 i alt — — TILSAMMEN 3 768 696 – 212 696 3 556 000

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 1 988 705 – 502 396 1 486 309 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 190 000 –33 600 156 400 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 200 000 24 700 224 700 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 30 000 –23 000 7 000 1 5 EFTERUDDANNELSE 60 000 20 000 80 000 1 6 EKSTERNE SERVICEYDELSER 30 000 340 000 370 000 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 20 000 –11 000 9 000 Afsnit 1 i alt 2 518 705 – 185 296 2 333 409 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 115 000 –60 300 54 700 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 230 000 – 103 200 126 800 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 55 000 –35 500 19 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 92 000 –37 200 54 800 2 4 UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 55 000 –18 200 36 800 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 100 000 –99 000 1 000 Afsnit 2 i alt 647 000 – 353 400 293 600 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM 2013 482 991 6 300 489 291 3 1 HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM) 120 000 319 700 439 700 3 2 WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING 3 3 UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE 3 4 MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE Afsnit 3 i alt 602 991 326 000 928 991 TILSAMMEN 3 768 696 – 212 696 3 556 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2013 2012 2011 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — — — AD 11 — — — — — — AD 10 — — — — — — AD 9 — 2 — 2 — 2 AD 8 — — — — — — AD 7 — 3 — 3 — 2 AD 6 — — — — — — AD 5 — 5 — 5 — 4 AD i alt — 11 — 11 — 9 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — 4 — 4 — 2 AST 2 — — — — — — AST 1 — 1 — 1 — 1 AST i alt — 5 — 5 — 3 I alt — 16 — 16 — 12 Tilsammen 16 16 12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2013 2012 2011 AG IV — — — AG III 2 2 1 AG II 2 2 1 AG I — — — AG i alt 4 4 2 Udstationerede nationale eksperter 8 8 8 I alt 8 8 8

(1) Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.