DA Den Europæiske Unions Tidende C 95/131

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/24)

Anmærkninger

Budgettallene for 2011 omfatter ændringer og overførsler, der er foretager før datoen for vedtagelsen, som er den 15. december 2011. Den analytiske tabel over overførsler offentliggøres på agenturets websted.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 232 933 607 312 875 808 349 652 296,— Afsnit 1 i alt 232 933 607 312 875 808 349 652 296,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 500 000 500 000 35 329 023,— Afsnit 2 i alt 500 000 500 000 35 329 023,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER p.m. p.m. 670 977,— Afsnit 3 i alt p.m. p.m. 670 977,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 0,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION 1 745 000 2 650 000 212 668,— Afsnit 5 i alt 1 745 000 2 650 000 212 668,— 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER p.m. p.m. 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 0,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 99,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 99,— TILSAMMEN 235 178 607 316 025 808 385 865 063,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Bevillinger 2011 Gennemførelse 2010 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 54 900 050 54 900 050 51 603 138 51 603 138 37 649 726,— 37 649 726,— 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 945 700 945 700 1 631 770 1 631 770 1 795 130,— 1 795 130,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 60 000 60 000 60 000 60 000 41 904,— 41 904,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 975 650 975 650 651 523 651 523 301 086,— 301 086,— 1 5 UDDANNELSE 1 717 200 1 717 200 1 432 851 1 432 851 436 717,— 436 717,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 317 100 1 317 100 1 421 000 1 421 000 926 903,— 926 903,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 35 000 35 000 24 500 24 500 8 739,— 8 739,— Afsnit 1 i alt 59 950 700 59 950 700 56 824 782 56 824 782 41 160 205,— 41 160 205,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 320 050 8 320 050 7 663 282 7 663 282 6 636 126,— 6 636 126,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 432 650 5 432 650 3 520 730 3 520 730 1 462 990,— 1 462 990,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 312 000 312 000 1 253 735 1 253 735 472 142,— 472 142,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 923 400 923 400 730 150 730 150 282 994,— 282 994,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER — — 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 32 000 32 000 52 103 52 103 6 130,— 6 130,— Afsnit 2 i alt 15 020 100 15 020 100 13 220 000 13 220 000 8 860 382,— 8 860 382,— 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 27 072 760 27 072 760 21 913 873 21 913 873 9 045 062,— 9 045 062,— 3 1 HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING — — 3 2 KOMMUNIKATION — — 3 3 UDVALG OG FORUM — — 3 4 IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER — — 3 5 REACH-FORANSTALTNINGER — — 3 6 KLAGEUDVALG — — 3 7 AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER — — 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 210 000 622 440 314 965 698 845 621 005,— 621 005,— 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 3 i alt 27 282 760 27 695 200 22 228 838 22 612 718 9 666 067,— 9 666 067,— 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER p.m. p.m. 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER 500 000 500 000 500 000 500 000 Afsnit 4 i alt 500 000 500 000 500 000 500 000 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH 132 012 607 132 012 607 222 868 307 222 868 307 Afsnit 9 i alt 132 012 607 132 012 607 222 868 307 222 868 307 TILSAMMEN 234 766 167 235 178 607 315 641 927 316 025 807 59 686 654,— 59 686 654,—

Stillingsfortegnelse