C 416/8

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 416/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 056 297 20 056 297 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 87 703 87 703 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt p.m. p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 256 200 13 256 200 19 000 19 000 13 275 200 13 275 200 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 251 000 251 000 251 000 251 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 55 000 55 000 –19 000 –19 000 36 000 36 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 4 000 4 000 Titel 1 - I alt 13 666 200 13 666 200 13 666 200 13 666 200 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 904 100 904 100 20 000 20 000 924 100 924 100 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 800 650 800 650 800 650 800 650 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 20 000 20 000 –20 000 –20 000 p.m. p.m. 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 63 000 63 000 63 000 63 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 20 200 20 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 907 950 1 907 950 1 907 950 1 907 950 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 441 000 441 000 441 000 441 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 478 850 3 478 850 –10 000 –10 000 3 468 850 3 468 850 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 10 000 10 000 660 000 660 000 Titel 3 - I alt 4 569 850 4 569 850 4 569 850 4 569 850 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — — — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER — — — — Titel 4 - I alt — — — — 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 20 144 000 20 144 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2018 219 000 219 000 — Bevillinger 2018 441 000 222 000 219 000 I alt 660 000 441 000 219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2018 2019 Udestående forpligtelser fra før 2018 1 050 000 1 050 000 — Bevillinger 2018 3 468 850 2 428 850 1 040 000 I alt 4 518 850 3 478 850 1 040 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: