DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/188

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018

(2018/C 108/37)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 167 946 000 67 734 200 94 083 000 ,— Titel 2 - I alt 167 946 000 67 734 200 94 083 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 2 467 618 2 291 582 ,— Titel 3 - I alt p.m. 2 467 618 2 291 582 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 p.m. p.m. 21 723 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 21 723 ,— 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 127 868 ,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 127 868 ,— TILSAMMEN 167 946 000 70 201 818 96 524 173 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2018 Bevillinger 2017 Gennemførelse 2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 18 468 300 18 468 300 14 586 020 14 586 020 12 630 633 ,— 12 630 633 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 321 100 321 100 158 750 158 750 77 386 ,— 46 489 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 388 700 388 700 445 000 445 000 410 628 ,— 395 418 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 717 100 717 100 867 740 867 740 697 152 ,— 480 682 ,— 1 5 UDDANNELSE 492 800 492 800 563 190 563 190 383 523 ,— 230 408 ,— Titel 1 - I alt 20 388 000 20 388 000 16 620 700 16 620 700 14 199 322 ,— 13 783 630 ,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 425 000 1 425 000 934 000 934 000 1 125 165 ,— 274 809 ,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 500 000 1 500 000 1 790 000 1 790 000 1 518 037 ,— 598 831 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 250 000 250 000 317 500 317 500 36 134 ,— 30 724 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 775 000 775 000 663 870 663 870 490 805 ,— 337 597 ,— 2 4 PORTO 30 000 30 000 36 500 36 500 22 000 ,— 16 767 ,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 543 700 543 700 309 630 309 630 151 004 ,— 80 940 ,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 428 000 1 428 000 1 399 000 1 399 000 522 058 ,— 294 349 ,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 3 376 850 3 376 850 3 666 000 3 666 000 3 105 447 ,— 1 024 471 ,— 2 8 INTERN SIKKERHED 2 735 000 2 735 000 634 900 634 900 927 417 ,— 261 828 ,— Titel 2 - I alt 12 063 550 12 063 550 9 751 400 9 751 400 7 898 067 ,— 2 920 316 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 13 515 950 11 049 450 9 681 300 6 530 000 7 005 327 ,— 4 125 711 ,— 3 1 SIS II 31 788 000 13 517 000 6 859 428 14 349 428 13 451 408 ,— 10 595 926 ,— 3 2 VIS/BMS 20 053 000 21 384 000 34 856 733 16 076 733 31 199 690 ,— 33 666 314 ,— 3 3 EURODAC 15 403 000 18 738 000 18 969 457 2 354 457 1 509 477 ,— 3 897 061 ,— 3 4 IND- OG UDREJSESYSTEM 57 513 000 40 259 000 54 520 000 — 0 ,— 0 ,— 3 5 ETIAS 23 467 000 23 467 000 — — 0 ,— 0 ,— 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 5 384 500 5 990 000 3 195 600 3 086 100 2 936 597 ,— 3 468 202 ,— 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 340 000 340 000 593 000 603 000 305 605 ,— 275 389 ,— 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 754 200 830 000 739 948 ,— 652 899 ,— 3 9 NYE SYSTEMER p.m. p.m. p.m. p.m. 1 145 630 ,— 1 141 330 ,— Titel 3 - I alt 168 214 450 135 494 450 129 429 718 43 829 718 58 293 682 ,— 57 822 832 ,— TILSAMMEN 200 666 000 167 946 000 155 801 818 70 201 818 80 391 071 ,— 74 526 778 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2018 2017 2016 2018 2017 2016 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 5 4 3 AD 10 — — — 8 6 5 AD 9 — — — 13 10 9 AD 8 — — — 17 17 12 AD 7 — — — 21 17 13 AD 6 — — — 12 13 14 AD 5 — — — 11 14 12 AD i alt — — — 94 88 74 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 1 AST 7 — — — 4 3 2 AST 6 — — — 9 8 6 AST 5 — — — 14 12 12 AST 4 — — — 11 14 12 AST 3 — — — 1 3 10 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 42 43 44 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 136 131 118

Eksternt personale