DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/729

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006

(2006/165/EF)

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i finansforordningen for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), som blev vedtaget af bestyrelsen den 17. juni 2003, offentliggøres budgettet og ændringsbudgetterne i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende senest to måneder efter deres vedtagelse.

Europa-Parlamentet vedtog den 15. december 2005 De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for 2006, hvor tilskuddene til ETF er opført under følgende poster:

Eksterne foranstaltninger, uddannelse og kultur 15 03 03 01 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 1 og 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 3 4 410 000 EUR Førtiltrædelsesstrategi, uddannelse og kultur 15 03 02 01 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 1 og 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 3 565 000 EUR I alt 19 450 000 EUR

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 6, i ETF’s finansforordning og efter Europa-Parlamentets vedtagelse den 15. december 2005 af det almindelige budget for 2006, betragtes ETF’s budget for 2006, herunder stillingsfortegnelsen, som blev vedtaget af bestyrelsen den 29. november 2005 (ETF-GB-05-029), som endeligt.

EFT’s budget samt stillingsfortegnelse findes også på EFT’s websted på følgende adresse: http://www.etf.eu.int (Dokumentationscenter — Budget og institutionelle rapporter).

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Afsnit 1 i alt 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 79 825 Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 79 825 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 0 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. 758 923 Afsnit 10 i alt p.m. 758 923 EFT’S EGNE INDTÆGTER I ALT 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 479 232 800 000 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 479 232 800 000 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 5 000 000 — Afsnit 5 i alt p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 850 000 — Afsnit 6 i alt p.m. 1 323 000 — INDTÆGTER: FORMÅLSBESTEMTE/PROJEKTINDTÆGTER I ALT p.m. 6 802 232 800 000 TILSAMMEN 19 450 000 26 061 155 18 479 825

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 364 500 — — 1 0 0 4 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 85 500 — — Artikel 1 0 0 i alt 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Førtiltrædelse 1 0 1 1 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 810 000 — — 1 0 1 2 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 190 000 — — Artikel 1 0 1 i alt 1 000 000 — — KAPITEL 1 0 I ALT 2 950 000 2 500 000 2 500 000 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa 1 1 0 1 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Artikel 1 1 0 i alt 16 500 000 16 000 000 15 100 000 KAPITEL 1 1 I ALT 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Afsnit 1 i alt 19 450 000 18 500 000 17 600 000 KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITEL 1 0 —

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 364 500 — —

1 0 0 4

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 85 500 — —

1 0 1

Førtiltrædelse

1 0 1 1

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 810 000 — —

1 0 1 2

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 190 000 — —

KAPITEL 1 1 —

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0

Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 4 415 000 4 435 000 4 061 000

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter 9 0 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 79 825 Artikel 9 0 0 i alt p.m. p.m. 79 825 KAPITEL 9 0 I ALT p.m. p.m. 79 825 Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 79 825 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 79 825

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 10 0 10 0 0 Resultater fra foregående år 10 0 0 0 Resultater fra foregående år p.m. 758 923 Artikel 10 0 0 i alt p.m. 758 923 KAPITEL 10 0 I ALT p.m. 758 923 Afsnit 10 i alt p.m. 758 923 KAPITEL 10 0 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 0 —

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 0 0

Resultater fra foregående år

10 0 0 0

Resultater fra foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 758 923

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 479 232 800 000 Artikel 4 3 0 i alt p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 3 I ALT p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 9 4 9 0 Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år 4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år p.m. p.m. Artikel 4 9 0 i alt p.m. p.m. KAPITEL 4 9 I ALT p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 479 232 800 000

KAPITEL 4 9 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

4 9 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

4 9 0 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m.

AFSNIT 5

MEDA-ETE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Artikel 5 0 0 i alt p.m. p.m. KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — Finansiering foregående år 5 9 0 0 MEDA-ETE — Finansiering foregående år p.m. 5 000 000 — Artikel 5 9 0 i alt p.m. 5 000 000 — KAPITEL 5 9 I ALT p.m. 5 000 000 — Afsnit 5 i alt p.m. 5 000 000 — KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m.

KAPITEL 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

5 9 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 5 000 000 —

AFSNIT 6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 6 0 6 0 0 Tempus 6 0 0 0 Tempus p.m. 473 000 — Artikel 6 0 0 i alt p.m. 473 000 — KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 473 000 — KAPITEL 6 9 6 9 0 Tempus — Finansiering foregående år 6 9 0 0 Tempus — Finansiering foregående år p.m. 850 000 — Artikel 6 9 0 i alt p.m. 850 000 — KAPITEL 6 9 I ALT p.m. 850 000 — Afsnit 6 i alt p.m. 1 323 000 — TILSAMMEN 19 450 000 26 061 155 18 479 825 KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 473 000 —

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

6 9 0

Tempus — Finansiering foregående år

6 9 0 0

Tempus — Finansiering foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 850 000 —

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 DATABEHANDLING 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 190 000 132 500 127 500 161 544 Afsnit 2 i alt 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Afsnit 3 i alt 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FOREGÅENDE ÅR — 758 923 — — Afsnit 10 i alt — 758 923 — — TILSAMMEN 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER p.m. 866 597 p.m. — 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER p.m. 705 620 p.m. — 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 FINANSIEL REVISION p.m. 20 850 p.m. — 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER p.m. 87 803 p.m. — Afsnit 5 i alt p.m. 5 000 000 p.m. — 6 TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND 6 1 UDVÆLGELSE p.m. 541 450 6 2 KONTRAKTFORVALTNING p.m. 163 830 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION p.m. 223 210 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER p.m. 371 214 6 5 RESERVE p.m. 23 296 Afsnit 6 i alt p.m. 1 323 000 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 TILSAMMEN 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte i personalestaben 1 1 0 0 Grundlønninger 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Familietillæg 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Sekretariatstillæg — — — 16 705 Artikel 1 1 0 i alt 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Kontraktansatte 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Lokalt ansatte 250 000 252 000 100 000 402 895 Artikel 1 1 1 i alt 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Syge-og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 1 3 0 Sygeforsikring 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet 20 000 19 000 19 000 15 723 Artikel 1 1 4 i alt 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester 205 000 669 000 185 000 201 448 Artikel 1 1 7 i alt 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Udgifter til rekruttering og omnormeringer 1 1 8 0 Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Rejseudgifter 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Bosættelsespenge 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Flytteudgifter 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 51 900 52 500 50 000 39 307 Artikel 1 1 8 i alt 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Løntilpasninger 175 000 155 000 170 000 147 401 Artikel 1 1 9 i alt 765 000 845 000 740 000 658 390 KAPITEL 1 1 I ALT 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 KAPITEL 1 3 1 3 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 800 000 774 500 760 000 688 000 Artikel 1 3 0 i alt 800 000 774 500 760 000 688 000 KAPITEL 1 3 I ALT 800 000 774 500 760 000 688 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 0 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restauranter, måltider og kantiner 1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 2 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Lægetjeneste 1 4 3 0 Lægetjeneste 30 000 27 000 30 000 26 521 Artikel 1 4 3 i alt 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Intern uddannelse 1 4 4 0 Intern uddannelse 110 000 85 000 110 000 88 403 Artikel 1 4 4 i alt 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Andre velfærdsforanstaltninger 1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger p.m. 11 000 p.m. 896 Artikel 1 4 9 i alt p.m. 11 000 p.m. 896 KAPITEL 1 4 I ALT 140 000 123 000 140 000 115 820 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor 1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter 290 000 265 000 290 000 272 600 Artikel 1 5 2 i alt 290 000 265 000 290 000 272 600 KAPITEL 1 5 I ALT 290 000 265 000 290 000 272 600 KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 15 000 15 000 15 000 15 393 Artikel 1 7 0 i alt 15 000 15 000 15 000 15 393 KAPITEL 1 7 I ALT 15 000 15 000 15 000 15 393 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte i personalestaben

1 1 0 0

Grundlønninger

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Anmærkninger

Den øremærkede budgettildeling til grundlønninger for 2006 er næsten uændret i forhold til 2005, selv om der eventuelt vil være behov for en ekstra midlertidig ansat (intern revisionstjeneste). Denne antagelse er baseret på besparelser, der normalt opstår som følge af stillinger, der midlertidigt er ledige i løbet af rekrutteringsprocessen efter opsigelse/udløb af kontrakter.

1 1 0 1

Familietillæg

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — — — 16 705

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 904 700 631 000 500 000 522 781

Anmærkninger

450 000 EUR til ekstra arbejdsstyrke blev bevilliget af Europa-Kommissionen som supplerende teknisk bistand under Tempus-ordningen.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 250 000 252 000 100 000 402 895

Anmærkninger

Den nødvendige reintegrering af en lokalt ansat efter en retsbeslutning og to andre ansattes manglende accept af betingelserne for kontraktansatte har medført større bevillinger i forhold til det oprindelige budget for 2005.

1 1 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0

Sygeforsikring

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Pension

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 205 000 669 000 185 000 201 448

Anmærkninger

En forbedret overensstemmelse med standarder for intern kontrol vedtaget i 2004 og en generel forbedring af ETF's ledelsesmetoder vil formodentlig kræve mere støtte. Desuden anvendes denne budgetpost til at dække udgifter til vikarer, som ansættes ved fastansattes fravær, til at udfylde stillinger, som midlertidigt er ledige (især barselsorlov, deltidsarbejde).

1 1 8

Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0

Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Rejseudgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Bosættelsespenge

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Flytteudgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Løntilpasninger

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 175 000 155 000 170 000 147 401

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 800 000 774 500 760 000 688 000

Anmærkninger

Forhøjelsen er nødvendig for at dække den gennemsnitlige stigning i rejseudgifterne og ekstra tjenesterejser i forbindelse med Tempus-tilsynspolitikken.

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0

Restauranter, måltider og kantiner

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Lægetjeneste

1 4 3 0

Lægetjeneste

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Intern uddannelse

1 4 4 0

Intern uddannelse

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0

Andre velfærdsforanstaltninger

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 11 000 p.m. 896

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

1 5 2

Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0

Udstationerede nationale eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 290 000 265 000 290 000 272 600

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 15 000 15 000 15 000 15 393

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Sikkerhedsstillelse p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Bidrag p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 0 i alt 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 4 200 p.m. p.m. 6 436 Artikel 2 0 1 i alt 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 118 000 105 000 105 000 70 214 Artikel 2 0 2 i alt 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 255 000 285 250 200 000 328 783 Artikel 2 0 3 i alt 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Nyindretning af lokaler 2 0 4 0 Nyindretning af lokaler 17 500 15 000 15 000 18 331 Artikel 2 0 4 i alt 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Sikkerhed og overvågning 2 0 5 0 Sikkerhed og overvågning 150 000 120 000 120 000 116 010 Artikel 2 0 5 i alt 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme 79 000 70 000 70 000 73 986 Artikel 2 0 9 i alt 79 000 70 000 70 000 73 986 KAPITEL 2 0 I ALT 660 300 629 790 544 815 647 650 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Andre udgifter 128 700 111 350 120 000 137 281 Artikel 2 1 0 i alt 500 000 486 717 466 087 270 915 KAPITEL 2 1 I ALT 500 000 486 717 466 087 270 915 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontorudstyr 2 2 0 0 Indkøb 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Leje 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Kontormateriel — p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 i alt 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Indkøb 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Leje p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation — — — — Artikel 2 2 1 i alt 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Indkøb p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Leje p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 2 500 1 200 2 500 1 338 Artikel 2 2 3 i alt 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Særlige bibliotektsmaterialer p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 5 i alt 5 100 5 100 5 100 4 892 KAPITEL 2 2 I ALT 76 100 49 045 61 020 62 635 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 34 000 51 116 33 116 57 231 Artikel 2 3 0 i alt 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Vekselkurstab p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 2 i alt 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 20 000 10 000 10 000 8 316 Artikel 2 3 3 i alt 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Erstatning 2 3 4 0 Erstatning p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Arbejdstøj og uniformer p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Småudgifter 4 000 5 690 8 500 2 956 Artikel 2 3 5 i alt 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Publikationer 2 3 6 0 Publikationer 5 000 4 000 4 000 9 301 Artikel 2 3 6 i alt 5 000 4 000 4 000 9 301 KAPITEL 2 3 I ALT 95 800 97 988 87 798 116 816 KAPITEL 2 4 2 4 0 Post og kurertjenster 2 4 0 0 Post og kurertjenster 50 800 57 780 50 780 111 500 Artikel 2 4 0 i alt 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og gebyrer 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Materiel 25 000 20 000 20 000 19 866 Artikel 2 4 1 i alt 115 000 109 330 115 000 88 866 KAPITEL 2 4 I ALT 165 800 167 110 165 780 200 366 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger 2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed 190 000 132 500 127 500 161 544 Artikel 2 5 0 i alt 190 000 132 500 127 500 161 544 KAPITEL 2 5 I ALT 190 000 132 500 127 500 161 544 Afsnit 2 i alt 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Bidrag

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 4 200 p.m. p.m. 6 436

Anmærkninger

Ikke dækket i 2005, modsvarer udgifter til forsikring af ETF's bygninger, som betales af ejeren.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 118 000 105 000 105 000 70 214

Anmærkninger

I forhold til det foreløbige budget foreslås en stigning på 3 000 EUR, som er direkte forbundet med udskiftningen af søjler til klimaanlægget. Fejl begået af ejeren i det oprindelige overslag over udgifter, hvilket er korrigeret i løbet af tre år. Dette er det sidste år.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 255 000 285 250 200 000 328 783

Anmærkninger

Der er tale om stigninger på to områder i forhold til det forløbige budget. Den første vedrører den nye aftale om rengøring, der er ingået efter et offentligt udbud, og som overstiger den tidligere aftale med ca. 30 000 EUR. Den anden vedrører et beløb på 25 000 EUR til vedligeholdelse af klimaanlægget.

2 0 4

Nyindretning af lokaler

2 0 4 0

Nyindretning af lokaler

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0

Sikkerhed og overvågning

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 150 000 120 000 120 000 116 010

Anmærkninger

Én gang hvert 3. eller 4. år tilrettelægger ETF et plenarmøde for dets rådgivende forum. Sikkerheden i forbindelse med mødet blev overset, da det foreløbige budget blev udarbejdet. Der er behov for et ekstra beløb på 25 000 EUR.

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 79 000 70 000 70 000 73 986

Anmærkninger

Der er behov for en forhøjelse på 4 000 EUR i forhold til det foreløbige budget for 2005 med henblik på udskiftning af datacentrets klimaanlæg, som gentagne gange har været ude af drift i sommeren 2005.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 222 000 223 334 100 000 24 975

Anmærkninger

I 2006 gennemføres anden fase af den forsinkede udskiftning af ETF's netværksinfrastruktur. De ekstra udgifter til dette projekt er beregnet til 115 000 EUR.

2 1 0 1

Udvikling og indkøb af software

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 149 300 152 033 246 087 108 659

Anmærkninger

Budgettildelingen, som tidligere var øremærket til viden/dokumentstyringssystem, vil blive anvendt i budgetpost 2 1 0 0 til dækning af udgifter til fornyelse af netsværksinfrastrukturen. Dokumentstyring blev ikke anset for at være et kritisk område, der krævede hurtige foranstaltninger i den forløbige rapport fra den interne revision, og behovet for foranstaltninger vil blive taget op til revurdering på et senere tidspunkt.

2 1 0 2

Andre udgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 128 700 111 350 120 000 137 281

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0

Indkøb

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Leje

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Kontormateriel

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 25 000 1 325 10 000 10 830

Anmærkninger

Der er behov for nyindretning af møde- og receptionslokaler. Denne budgettildeling er beregnet til at dække udgifter til tilpasset inventar.

2 2 1 2

Leje

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — — — —

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Indkøb

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Leje

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Særlige biblioteksmaterialer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 34 000 51 116 33 116 57 231

Anmærkninger

Denne budgettildeling er inddelt i to underafdelinger: almindelige papirvarer og kontorartikler og ETF's individuelt tilpassede kontorartikler og hermed forbundne produkter. På grund af et øget forbrug er det nødvendigt at øge beløbet fra 18 000 EUR til 24 000 EUR, hvilket svarer til en samlet budgetpost på 34 000 EUR.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Vekselkurstab

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Andre finansielle udgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 20 000 10 000 10 000 8 316

Anmærkninger

Der forudses et øget behov for juridisk ekspertise, hvilket ETF ikke har til rådighed internt, for at dække risici i forbindelse med juridiske udfordringer.

2 3 4

Erstatning

2 3 4 0

Erstatning

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Arbejdstøj og uniformer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 1 000 — p.m. p.m.

Anmærkninger

Udgifter til vand, kaffe og te til deltagere i interne uddannelseskurser, interviews osv.

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Småudgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 5 000 4 000 4 000 9 301

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Post og kurertjenester

2 4 0 0

Post og kurertjenester

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og gebyrer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 90 000 89 330 95 000 69 000

Anmærkninger

Tendensen til anvendelse af flere mobiltelefoner ved ETF (med højere omkostninger) afspejles af dette tal.

2 4 1 1

Materiel

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 25 000 20 000 20 000 19 866

Anmærkninger

Den viste stigning dækker udskiftningen af PBX (telefonist) samt udskiftningen af visse håndsæt og videokonferencefaciliteter.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 5 0

Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0

Udgifter til møder i almindelighed

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 190 000 132 500 127 500 161 544

Anmærkninger

Budgettet er øremærket til tre mulige bestyrelsesmøder i 2006.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE SÆRLIGE OPGAVER

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 3 0 3 0 0 Dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 62 000 56 300 61 200 39 969 Artikel 3 0 0 i alt 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Offentliggørelse af information 3 0 1 0 Generelle publikationer 388 200 471 700 409 700 603 836 Artikel 3 0 1 i alt 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Faglige medlemskaber og gebyrer 3 0 3 0 Faglige medlemskaber og gebyrer 5 600 5 500 5 500 Artikel 3 0 3 i alt 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Udgifter til oversættelser 3 0 4 0 Udgifter til oversættelser 299 200 397 750 357 000 237 047 Artikel 3 0 4 i alt 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Medlemskab af det rådgivende forum 3 0 5 0 Medlemskab af det rådgivende forum 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 5 i alt 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Konsulenter 3 0 6 0 Konsulenter p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Seminarer og studiemøder 3 0 7 0 Seminarer og studiemøder — 25 000 — — Artikel 3 0 7 i alt — 25 000 — — KAPITEL 3 0 I ALT 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 KAPITEL 3 1 3 1 0 Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 0 0 Bistand til Kommisionen: Bidrag til Phare, CARDS, Tacis og MEDA-projektforløb 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Artikel 3 1 0 i alt 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer 3 1 1 0 Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale opbservationsorganer 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Artikel 3 1 1 i alt 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 3 1 2 0 Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Artikel 3 1 2 i alt 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet p.m. p.m. p.m. 3 218 Artikel 3 1 3 i alt 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 4 0 Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 375 600 35 000 — — Artikel 3 1 4 i alt 375 600 35 000 — — KAPITEL 3 1 I ALT 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Afsnit 3 i alt 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Offentliggørelse af information

3 0 1 0

Generelle publikationer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0

Faglige medlemskaber og gebyrer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Udgifter til oversættelser

3 0 4 0

Udgifter til oversættelser

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Medlemskab af det rådgivende forum:

3 0 5 0

Medlemskab af det rådgivende forum:

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Konsulenter

3 0 6 0

Konsulenter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Seminarer og studiemøder

3 0 7 0

Seminarer og studiemøder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — 25 000 — —

KAPITEL 3 1 —

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0

Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0

Bistand til Kommisionen: Bidrag til Phare, CARDS, Tacis og MEDA-projektforløb.

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer

3 1 1 0

Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0

Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 4 0

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige 375 600 35 000 — —

Anmærkninger

Denne budgetpost, som er tilføjet i det foreløbige budgetforslag for 2006, samler og synliggør udgifter til evaluering og revision af ETF's aktiviteter. Indtil 2005 blev de fleste af disse udgifter financieret som en del af udgifterne til hvert projekt.

AFSNIT 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 9 9 9 9 0 Reserve 9 9 0 0 Reserve — — — — Artikel 9 9 0 i alt — — — — KAPITEL 9 9 I ALT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

KAPITEL 9 9 —

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — — — —

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 10 1 10 1 0 Resultater foregående år 10 1 0 0 Resultater foregående år — 758 923 — — Artikel 10 1 0 i alt — 758 923 — — KAPITEL 10 1 I ALT — 758 923 — — Afsnit 10 i alt — 758 923 — — KAPITEL 10 1 — RESULTATER FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 —

RESULTATER FOREGÅENDE ÅR

10 1 0

Resultater foregående år

10 1 0 0

Resultater foregående år

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — 758 923 — —

AFSNIT 4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 4 1 4 1 0 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 0 0 Verdensbanken p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 0 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 1 0 Schweizisk organ for udvikling og samarbejde p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 1 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 4 2 0 SI2- supportservice 4 2 0 0 Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 2 0 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 3 4 3 0 Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 479 232 p.m. 800 000 Artikel 4 3 0 i alt p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 3 I ALT p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 4 4 4 0 Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande 4 4 0 0 Teknisk bistand p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 »Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA) — — — — Artikel 4 4 0 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 4 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

4 1 0

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0

Verdensbanken

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0

Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 2 —

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER

4 2 0

SI2- supportservice

4 2 0 0

Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 479 232 p.m. 800 000

Anmærkninger

I 2004 blev et beløb på 800 000 EUR opført som indtægter under den italienske trustfond.

KAPITEL 4 4 —

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

4 4 0

Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0

Teknisk bistand

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

»Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA)

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige — — — —

AFSNIT 5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 5 1 5 1 1 Honorarer til EU-eksperter 5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter p.m. 273 135 p.m. — Artikel 5 1 1 i alt p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 Honorarer til MEDA-eksperter 5 1 2 0 Honorarer til MEDA-eksperter p.m. 100 800 p.m. — Artikel 5 1 2 i alt p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Administrativ bistand 5 1 3 0 administrativ bistand p.m. 432 000 p.m. — Artikel 5 1 3 i alt p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Ad hoc-støtte 5 1 4 0 Ad hoc-støtte p.m. 60 662 p.m. — Artikel 5 1 4 i alt p.m. 60 662 p.m. — KAPITEL 5 1 I ALT p.m. 866 597 p.m. — KAPITEL 5 2 5 2 1 Dagpenge 5 2 1 1 Dagpenge til eksperter p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper p.m. 72 000 p.m. — Artikel 5 2 1 i alt p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Rejseudgifter 5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 Transportudgifter for MEDA-eksperter p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper p.m. 72 000 p.m. Artikel 5 2 2 i alt p.m. 691 400 p.m. — KAPITEL 5 2 I ALT p.m. 1 069 130 p.m. — KAPITEL 5 3 5 3 1 Synlighed 5 3 1 0 Synlighed p.m. 235 410 p.m. — Artikel 5 3 1 i alt p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Konferencer/seminarer 5 3 2 0 Konferencer/seminarer p.m. 470 210 p.m. — Artikel 5 3 2 i alt p.m. 470 210 p.m. — KAPITEL 5 3 I ALT p.m. 705 620 p.m. — KAPITEL 5 4 5 4 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Artikel 5 4 0 i alt p.m. 1 250 000 p.m. — KAPITEL 5 4 I ALT p.m. 1 250 000 p.m. — KAPITEL 5 5 5 5 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Artikel 5 5 0 i alt p.m. 1 000 000 p.m. — KAPITEL 5 5 I ALT p.m. 1 000 000 p.m. — KAPITEL 5 6 5 6 0 Finansiel revision 5 6 0 0 Teknisk bistand p.m. 20 850 p.m. — Artikel 5 6 0 i alt p.m. 20 850 p.m. — KAPITEL 5 6 I ALT p.m. 20 850 p.m. — KAPITEL 5 7 5 7 0 Uforudsete udgifter 5 7 0 0 Uforudsete udgifter p.m. 87 803 p.m. — Artikel 5 7 0 i alt p.m. 87 803 p.m. — KAPITEL 5 7 I ALT p.m. 87 803 p.m. — Afsnit 5 i alt p.m. 5 000 000 p.m. — KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER

Anmærkninger

Efter anmodning fra Europa-Kommissionen gennemfører ETF det regionale MEDA-projekt om »kompetencegivende erhvervsuddannelse« (ETE). Til dette formål blev der den 16. november 2004 indgået aftale om et kontraktbeløb på 5 000 000 EUR.

KAPITEL 5 1 —

MENNESKELIGE RESSOURCER

5 1 1

Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0

Honorarer til EU-eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

Honorarer til MEDA-eksperter

5 1 2 0

Honorarer til MEDA-eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Administrativ bistand

5 1 3 0

Administrativ bistand

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Ad hoc-støtte

5 1 4 0

Ad hoc-støtte

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 60 662 p.m. —

KAPITEL 5 2 —

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

5 2 1

Dagpenge

5 2 1 1

Dagpenge til eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Dagpenge til projektgrupper

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Rejseudgifter

5 2 2 1

Transportudgifter for EU-eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

Transportudgifter for MEDA-eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Transportudgifter for projektgrupper

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 72 000 p.m.

KAPITEL 5 3 —

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

5 3 1

Synlighed

5 3 1 0

Synlighed

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Konferencer/seminarer

5 3 2 0

Konferencer/seminarer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 470 210 p.m. —

KAPITEL 5 4 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

5 4 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 1 250 000 p.m. —

KAPITEL 5 5 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

5 5 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 1 000 000 p.m. —

KAPITEL 5 6 —

FINANSIEL REVISION

5 6 0

Finansiel revision

5 6 0 0

Teknisk bistand

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 20 850 p.m. —

KAPITEL 5 7 —

UFORUDSETE UDGIFTER

5 7 0

Uforudsete udgifter

5 7 0 0

Uforudsete udgifter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 87 803 p.m. —

AFSNIT 6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

Artikel Konto Tekst 2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige KAPITEL 6 1 6 1 0 Udvælgelse 6 1 0 1 Evalueringsmøder p.m. 292 650 6 1 0 2 Informationsmøder med ledende eksperter p.m. p.m. 6 1 0 3 Teknisk vurdering JEP p.m. 78 645 6 1 0 4 Teknisk vurdring af IMG p.m. 126 000 6 1 0 5 Akademisk vurdering SMC p.m. 30 100 6 1 0 6 Teknisk vurdering SMC p.m. 14 055 Artikel 6 1 0 i alt p.m. 541 450 KAPITEL 6 1 I ALT p.m. 541 450 KAPITEL 6 2 6 2 0 Kontraktvurdering 6 2 0 1 Rapporter — vurdering af indhold p.m. p.m. 6 2 0 2 Rapporter — finansiel vurdering p.m. 110 930 6 2 0 3 Finansielle revisioner p.m. 52 900 6 2 0 4 Projektstyringssoftware p.m. p.m. Artikel 6 2 0 i alt p.m. 163 830 KAPITEL 6 2 I ALT p.m. 163 830 KAPITEL 6 3 6 3 0 Publikation og information 6 3 0 1 Tempus-vejledning for ansøgere p.m. 75 000 6 3 0 2 Tempus-landeprofil p.m. p.m. 6 3 0 3 Tempus-undersøgelser p.m. 46 500 6 3 0 4 Tempus-information og pr-materiale p.m. 60 000 6 3 0 5 Udvikling af websted p.m. 41 710 6 3 0 6 Tempus-projektdokumentation p.m. p.m. 6 3 0 7 Årsberetning for Tempus p.m. p.m. 6 3 0 8 Diverse p.m. p.m. 6 3 0 9 Regionale konferencer p.m. p.m. Artikel 6 3 0 i alt p.m. 223 210 KAPITEL 6 3 I ALT p.m. 223 210 KAPITEL 6 4 6 4 0 Administrative udgifter 6 4 0 1 Udgifter til mailing p.m. 160 230 6 4 0 2 Udgifter til oversættelser p.m. 57 100 6 4 0 3 Arkivering, registrering, databidrag p.m. 153 884 Artikel 6 4 0 i alt p.m. 371 214 KAPITEL 6 4 I ALT p.m. 371 214 KAPITEL 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve p.m. 23 296 Artikel 6 5 0 i alt p.m. 23 296 KAPITEL 6 5 I ALT p.m. 23 296 Afsnit 6 i alt p.m. 1 323 000 TILSAMMEN 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 6 5 — RESERVE

KAPITEL 6 1 —

UDVÆLGELSE

6 1 0

Udvælgelse

6 1 0 1

Evalueringsmøder

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 292 650

6 1 0 2

Informationsmøder med ledende eksperter

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 1 0 3

Teknisk vurdering JEP

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 78 645

6 1 0 4

Teknisk vurdring af IMG

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 126 000

6 1 0 5

Akademisk vurdering SMC

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 30 100

6 1 0 6

Teknisk vurdering SMC

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 14 055

KAPITEL 6 2 —

KONTRAKTFORVALTNING

6 2 0

Kontraktvurdering

6 2 0 1

Rapporter — vurdering af indhold

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 2 0 2

Rapporter — finansiel vurdering

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 110 930

6 2 0 3

Finansielle revisioner

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 52 900

6 2 0 4

Projektstyringssoftware

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

KAPITEL 6 3 —

PUBLIKATION OG INFORMATION

6 3 0

Publikation og information

6 3 0 1

Tempus-vejledning for ansøgere

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 75 000

6 3 0 2

Tempus-landeprofil

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 3 0 3

Tempus-undersøgelser

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 46 500

6 3 0 4

Tempus-information og pr-materiale

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 60 000

6 3 0 5

Udvikling af websted

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 41 710

6 3 0 6

Tempus-projektdokumentation

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 3 0 7

Årsberetning for Tempus

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 3 0 8

Diverse

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

6 3 0 9

Regionale konferencer

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. p.m.

KAPITEL 6 4 —

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 4 0

Administrative udgifter

6 4 0 1

Udgifter til mailing

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 160 230

6 4 0 2

Udgifter til oversættelser

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 57 100

6 4 0 3

Arkivering, registrering, databidrag

2006 budget 2005 ændret budget 2005 budget oprindelige 2004 resultat endelige p.m. 153 884

KAPITEL 6 5 —

RESERVE

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve