DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 682 444 41 770 897 41 740 722,— Titel 1 - I alt 41 682 444 41 770 897 41 740 722,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) p.m. 10 802 174 7 530 000,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — 0,— Titel 2 - I alt p.m. 10 802 174 7 530 000,— TILSAMMEN 41 682 444 52 573 071 49 270 722,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 21 863 444 22 774 253 22 120 333,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 220 000 167 372 278 684,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 800 000 853 215 848 189,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 800 000 832 689 631 306,— 1 6 VELFÆRD 5 000 4 989 4 996,— Titel 1 - I alt 23 688 444 24 632 518 23 883 508,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 215 000 3 380 184 3 315 927,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) 270 000 271 252 273 846,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) 460 000 528 648 470 744,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 3 443 6 940,— 2 5 EEA'S LEDELSE (9) 230 000 245 878 167 918,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 6 265 7 819,— Titel 2 - I alt 4 197 000 4 435 670 4 243 194,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (10) 12 917 000 14 102 474 11 683 710,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (11) 880 000 15 461 500 1 728 280,— 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (12) — 36 020 5 631 137,— Titel 3 - I alt 13 797 000 29 599 994 19 043 127,— TILSAMMEN 41 682 444 58 668 182 47 169 829,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 1 AST 9 1 2 2 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 2 AD 12 9 10 10 AD 11 11 10 10 AD 10 9 10 10 AD 9 8 8 10 AD 8 8 8 10 AD 7 8 8 7 AD 6 8 6 2 AD 5 I alt AD 66 65 64 AST 11 3 3 3 AST 10 3 3 3 AST 9 3 3 8 AST 8 10 10 10 AST 7 10 10 10 AST 6 10 10 10 AST 5 10 10 10 AST 4 5 8 8 AST 3 5 7 2 AST 2 5 2 1 AST 1 4 0 0 I alt AST 68 66 65 Tilsammen 138 135 133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2013 2014 2015 FG IV 28 ENPI 4 GIO 3 32 ENPI 3 GIO 2 30 ENPI/IPA 5 GIO 2 FG III 7 GIO 3 9 GIO 3 8 ENPI/IPA 3 GIO 3 Copernicus 1 FG II 17 GIO 1 13 1 ENPI 16 1 ENPI FG I FG i alt 63 63 69 Udstationerede nationale eksperter 25 20 20 I alt 88 83 89

(1) 2014:

— InSEIS: 572 174,

— IPA2014: 500 000.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2013:

— GIO: 330 606,

— ENPI: 379 782,

— GISC: 368 972.

2014:

— InSEIS: 98 000,

— ENPI 445 370,

— GIO 661 015,

— GISC 20 001.

(3) 2013:

— GIO: 4 857,

— ENPI:4 200,

— GISC: 627.

2014:

— ENPI: 106,

— GIO: 12 265,

— GISC: 1.

(4) 2013:

— GIO1: 39 638,

— ENPI: 35 067,

— GISC: 27 253,

— IPA2: 7 167.

2014:

— InSEIS: 19 200,

— ENPI: 73 754,

— GIO: 39 119,

— GISC: 43 897,

— IPA2: 9 599,

— IPA2014: 12 000.

(5) 2013:

— GIO:1 618,

— IPA2: 3 117,

— ENPI: 4 228.

2014:

— GIO:18 489,

— IPA2: 2 708,

— ENPI: 17 271,

— IPA2014: 2 000.

(6) 2013:

— GIO: 19 400,

— GISC: 4 594.

2014: GIO: 83 639.

(7) 2013:

— IPA2: 12 000.

— GISC: 29 911.

2014: GISC: 19.

(8) 2013:

— GIO: 24,

— IPA2: 3 398,

— .GISC: 7,

— ENPI:32 859.

2014:

— GIO: 376,

— IPA2: 2 802,

— .GISC: 1,

— ENPI: 4 138.

(9) 2014: ENPI: 28 878.

(10) 2013:

— ENPI: 105 403,

— GISC: 66 709,

— IPA2:182 823,

— GIO: 38 045.

2014:

— InSEIS: 75 000,

— ENPI: 164 762,

— GIO: 443 439,

— GISC: 80 641,

— IPA2: 80 641,

— IPA2014: 216 000.

(11) 2014:

— InSEIS: 239 920,

— ENPI: 702 578,

— GIO: 13 357 071,

— IPA2: 53 980,

— IPA2014: 189 537.

(12) 2013:

— ENPI: 791 201,

— GISC: 283 342,

— IPA2: 354 938,

— GIO: 3 708 145.

2014:

— ENPI: 36 000,