DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 771 000 19 956 000 19 943 771,16 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 373 000 189 000 199 463,— Titel 1 - I alt 20 144 000 20 145 000 20 143 234,16 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — 754 412 402 019,— 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 0,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 305 0,— Titel 4 - I alt p.m. 754 717 402 019,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 1 132 9 041,65 Titel 9 - I alt p.m. 1 132 9 041,65 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 144 000 20 900 849 20 554 294,81

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 267 900 13 267 900 12 944 203 12 944 203 12 768 810,77 12 735 402,34 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000 110 000 110 000 110 000 93 000,— 72 378,61 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 301 200 301 200 250 544 250 544 279 300,38 152 182,13 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 60 000 60 000 11 503 11 503 0,— 0,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 500 8 500 5 050 5 050 3 851,33 3 851,33 Titel 1 - I alt 13 747 600 13 747 600 13 321 300 13 321 300 13 144 962,48 12 963 814,41 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 777 245 777 245 505 951 505 951 728 447,10 611 198,91 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 791 655 791 655 842 845 842 845 932 963,50 753 866,14 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 5 000 5 000 102 971 102 971 120 942,56 114 934,56 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 64 500 64 500 57 785 57 785 62 063,53 52 071,66 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 20 200 20 200 19 127,— 15 100,13 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 150 000 150 000 140 000 140 000 92 087,48 92 037,48 Titel 2 - I alt 1 808 600 1 808 600 1 669 752 1 669 752 1 955 631,17 1 639 208,88 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 529 500 529 500 706 880 706 880 506 483,26 507 032,08 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 408 300 3 408 300 3 662 200 3 662 200 3 803 899,67 3 500 380,20 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 786 000 786 000 719 700,— 744 335,97 Titel 3 - I alt 4 587 800 4 587 800 5 155 080 5 155 080 5 030 082,93 4 751 748,25 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — — 754 412 754 412 967 039,35 511 124,09 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER — — 305 305 3 743,17 3 438,51 Titel 4 - I alt — — 754 717 754 717 970 782,52 514 562,60 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 8 - I alt — — p.m. p.m. 0,— 0,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 9 - I alt — — p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 10 - I alt — — p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 20 144 000 20 144 000 20 900 849 20 900 849 21 101 459,10 19 869 334,14

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 219 000 219 000 — Bevillinger 2017 529 500 310 500 219 000 I alt 748 500 529 500 219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 1 380 000 1 380 000 — Bevillinger 2017 3 408 300 2 028 300 1 380 000 I alt 4 788 300 3 408 300 1 380 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 180 000 180 000 — Bevillinger 2017 650 000 470 000 180 000 I alt 830 000 650 000 180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2017 2016 Besatte stillinger pr. 31. december 2015 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 6 — 0 AD 12 — 12 — 13 — 8 AD 11 — 9 — 9 — 9 AD 10 — 5 — 6 — 5 AD 9 — 13 — 12 — 12 AD 8 — 13 — 7 — 7 AD 7 — 1 — 5 — 14 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 57 — 59 — 59 AST 11 — 2 — 2 — — AST 10 — 4 — 4 — 1 AST 9 — 10 — 9 — 7 AST 8 — 6 — 6 — 4 AST 7 — 4 — 4 — 5 AST 6 — 4 — 4 — 3 AST 5 — 1 — 2 — 4 AST 4 — — — — — 3 AST 3 — — — — — 4 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 31 — 31 — 31 I alt — 88 — 90 — 90

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2015 2016 2017 FG IV 7,5 8,5 9 FG III 20,5 23,5 24,5 FG II 9,5 7 7 FG I I alt 37,5 39 40,5 Lokalt ansatte 2 2 1 Udstationerede nationale eksperter 0 1 1 I alt 39,5 42 42,5

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2017 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.