C 114/220

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/40)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 16 729 254 0 ,— 1 2 H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER 106 941 746 0 ,— 1 3 BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) 0 ,— Titel 1 - Ialt 123 671 000 0 ,— 2 TILSKUD FRA EUROCONTROL 2 1 KONTANT BIDRAG 1 200 000 1 036 000 0 ,— Titel 2 - Ialt 1 200 000 1 036 000 0 ,— 3 TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER 3 1 KONTANT BIDRAG 3 087 011 1 319 005 0 ,— Titel 3 - Ialt 3 087 011 1 319 005 0 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 1 RENTEINDTÆGTER — — 0 ,— 4 2 TILBAGEBETALT SKAT — — 0 ,— 4 3 PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER — — 0 ,— 4 4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER 0 ,— 4 5 RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU — — 0 ,— 4 6 RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET — — 19 550 729 ,— Titel 4 - Ialt 0 0 19 550 729 ,— TILSAMMEN 4 287 011 126 026 005 19 550 729 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN 4 798 730 4 798 730 4 472 237 4 472 237 316 514 ,— 316 514 ,— 1 2 KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE 325 427 325 427 545 008 545 008 223 962 ,— 223 962 ,— 1 3 UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER 1 4 UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER 135 689 135 689 174 242 174 242 41 256 ,— 41 256 ,— 1 5 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 200 000 200 000 110 000 110 000 79 238 ,— 79 238 ,— 1 6 ANDRE PERSONALEUDGIFTER 184 540 184 540 153 196 153 196 58 307 ,— 58 307 ,— Titel 1 - Ialt 5 644 386 5 644 386 5 454 683 5 454 683 719 277 ,— 719 277 ,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 856 295 856 295 839 152 839 152 119 111 ,— 119 111 ,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 562 2 562 5 675 5 675 9 975 ,— 9 975 ,— 2 3 PR OG EVENTS 400 000 400 000 399 999 399 999 186 755 ,— 186 755 ,— 2 4 PORTO 2 5 ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE 10 200 10 200 4 400 4 400 3 406 ,— 3 406 ,— 2 6 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 82 632 82 632 83 105 83 105 500 760 ,— 500 760 ,— 2 7 IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION 1 638 840 1 638 840 1 516 264 1 516 264 354 270 ,— 354 270 ,— 2 8 ADMINISTRATIV BISTAND 189 758 189 758 173 500 173 500 –8 778 ,— –8 778 ,— Titel 2 - Ialt 3 180 287 3 180 287 3 022 095 3 022 095 1 165 499 ,— 1 165 499 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER 2 520 000 30 974 415 18 676 581 33 249 761 16 117 728 ,— 16 117 728 ,— 3 2 EUROCONTROL-AKTIVITETER 3 3 ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER 6 986 393 112 954 358 96 734 764 1 235 297 ,— 1 235 297 ,— Titel 3 - Ialt 2 520 000 37 960 808 131 630 939 129 984 525 17 353 025 ,— 17 353 025 ,— TILSAMMEN 11 344 673 46 785 481 140 107 717 138 461 303 19 237 801 ,— 19 237 801 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2020 2019 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — — — — — — AD 13 — 1 — — — — AD 12 — 5 — 4 — 5 AD 11 — 3 — 1 — 3 AD 10 — 2 — 3 — 2 AD 9 — 6 — 5 — 5 AD 8 — 7 — 6 — 7 AD 7 — 4 — 5 — 6 AD 6 — 3 — 7 — 4 AD 5 — — — — — — I alt AD — 32 — 32 — 33 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — 1 — — — 1 AST 6 — — — — — — AST 5 — 2 — — — 1 AST 4 — 1 — 3 — 2 AST 3 — 1 — 1 — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 6 — 5 — 6 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 38 — 37 — 39 Tilsammen 38 37 39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter