DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006

(2006/149/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Afsnit 2 i alt 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 3 i alt 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Afsnit 4 i alt 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Afsnit 5 i alt 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Afsnit 6 i alt 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 7 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07

AFSNIT 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 1 0 1 0 0 Indtægter fra gebyrer og afgifter (1) 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 1 0 1 Salg af publikationer p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITEL 1 0 I ALT 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

KAPITEL 1 0 —

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0 0

Indtægter fra gebyrer og afgifter (1)

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet.

1 0 1

Salg af publikationer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Artikel 48 i forordning (EF) nr. 1592/2002.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,— 2 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881 KAPITEL 2 0 I ALT 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Afsnit 2 i alt 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur.

2 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881

Anmærkninger

Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004.

AFSNIT 3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag fra tredjelande 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 3 i alt 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0 0

Bidrag fra tredjelande

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 4

BIDRAG FRA ANDRE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 4 0 4 0 0 Tilskud fra det tyske transportministerium 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 4 0 1 Tilskud fra byen Køln 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 4 0 2 Teknisk samarbejde med tredjelande p.m. p.m. 4 0 3 Forskningsprogrammer p.m. p.m. KAPITEL 4 0 I ALT 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Afsnit 4 i alt 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE

KAPITEL 4 0 —

BIDRAG FRA ANDRE

4 0 0

Tilskud fra det tyske transportministerium

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07

Anmærkninger

Tilskud til leje.

4 0 1

Tilskud fra byen Køln

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Tilskud til uddannelsestillæg.

4 0 2

Teknisk samarbejde med tredjelande

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra teknisk samarbejde i tredjelande.

4 0 3

Forskningsprogrammer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra særlige forskningsprogrammer.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 5 0 5 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 0 1 Parkering 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— KAPITEL 5 0 I ALT 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Afsnit 5 i alt 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

5 0 1

Parkering

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,—

Anmærkninger

Parkeringsudgifter tilbagebetalt af personalet.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— KAPITEL 6 0 I ALT 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Afsnit 6 i alt 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,—

Anmærkninger

Tjenester inden for kvalitet og standardisering leveret til JAA mod betaling.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 7 0 7 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITEL 7 0 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 7 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07 KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Afsnit 1 i alt 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Afsnit 2 i alt 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— 3 1 AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— 3 2 UDVIKLING AF DATABASE 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— 3 3 INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 7 TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— 3 9 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90 1 1 0 1 Familietillæg 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55 Artikel 1 1 0 i alt 20 010 000 20 010 000 11 212 000 11 212 000 3 596 524,83 3 596 524,83 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34 1 1 1 1 Lokalt ansatte — — — — 0,— 0,— 1 1 1 2 Midlertidig bistand (vikarer) 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,— 1 1 1 3 Kontraktansatte 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,— Artikel 1 1 1 i alt 1 458 000 1 458 000 1 500 000 1 500 000 796 789,34 796 789,34 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Artikel 1 1 3 i alt 989 000 989 000 506 000 506 000 165 109,36 165 109,36 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 4 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige — — p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 5 Andre godtgørelser p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,— Artikel 1 1 4 i alt 150 000 150 000 155 000 155 000 10 746,53 10 746,53 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— Artikel 1 1 5 i alt 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Udgifter til oversættelser udført af CDT p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,— 1 1 7 1 Administrative tjenester leveret af CDT p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,— 1 1 7 2 Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,— 1 1 7 3 Eksterne ydelser 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,— Artikel 1 1 7 i alt 160 000 160 000 249 000 249 000 24 500,— 24 500,— 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,— Artikel 1 1 9 i alt 249 000 249 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 KAPITEL 1 1 I ALT 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 KAPITEL 1 2 1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30 1 2 0 1 Rejseudgifter 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21 1 2 0 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69 1 2 0 3 Flytteudgifter 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60 1 2 0 4 Midlertidige dagpenge 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24 Artikel 1 2 0 i alt 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 KAPITEL 1 2 I ALT 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter 1 3 0 0 Udgifter til administrative tjenesterejser 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— Artikel 1 3 0 i alt 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— KAPITEL 1 3 I ALT 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Restauranter og kantiner p.m. p.m. — — 0,— 0,— Artikel 1 4 0 i alt p.m. p.m. — — 0,— 0,— 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— Artikel 1 4 1 i alt 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— 1 4 2 Sprogundervisning og anden undervisning 1 4 2 0 Sprogundervisning og anden undervisning 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 Artikel 1 4 2 i alt 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 1 4 3 Social velfærd 1 4 3 0 Social velfærd 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— Artikel 1 4 3 i alt 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— 1 4 4 Særlig godtgørelse til handicappede 1 4 4 0 Særlig godtgørelse til handicappede p.m. p.m. — — 0,— 0,— Artikel 1 4 4 i alt p.m. p.m. — — 0,— 0,— KAPITEL 1 4 I ALT 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptioner og arrangementer 1 7 0 0 Receptioner og arrangementer 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Artikel 1 7 0 i alt 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 KAPITEL 1 7 I ALT 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Afsnit 1 i alt 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 1 1

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Bevillingen skal dække grundlønninger og alle ydelser til lokalt ansatte.

1 1 1 2

Midlertidig bistand (vikarer)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

1 1 1 3

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966.

Rådets forordning nr. 7/66/Euratom, 122/66/EØF af 28. juli 1966.

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — p.m. p.m. 0,— 0,—

1 1 4 5

Andre godtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Udgifter til oversættelser udført af CDT

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinære udgifter afholdt af CDT.

1 1 7 1

Administrative tjenester leveret af CDT

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester leveret af CDT.

1 1 7 2

Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner.

1 1 7 3

Eksterne ydelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenester.

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2779/98 (EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3).

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

1 2 0 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

1 2 0 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 0 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

1 2 0 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0

Udgifter til administrative tjenesterejser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til restauranter og kantiner.

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.

1 4 2

Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0

Sprogundervisning og anden undervisning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.

1 4 3

Social velfærd

1 4 3 0

Social velfærd

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

1 4 4

Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0

Særlig godtgørelse til handicappede

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige godtgørelser.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 7 0

Receptioner og arrangementer

1 7 0 0

Receptioner og arrangementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeudgifter 2 0 0 0 Lejeudgifter 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 Artikel 2 0 0 i alt 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 Artikel 2 0 1 i alt 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— Artikel 2 0 2 i alt 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 Artikel 2 0 3 i alt 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— Artikel 2 0 4 i alt p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97 2 0 5 1 Andre udgifter vedrørende ejendomme — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,— Artikel 2 0 5 i alt 300 000 300 000 172 000 172 000 72 198,97 72 198,97 KAPITEL 2 0 I ALT 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 KAPITEL 2 1 2 1 0 Ikt-udstyr 2 1 0 0 Ikt-udstyr 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93 2 1 0 1 Datalagring og it-sikkerhed 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14 2 1 0 2 Softwareudvikling 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,— 2 1 0 3 Ikt-vedligeholdelse 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,— 2 1 0 4 Ikt-uddannelse 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,— 2 1 0 5 Andre ikt-udgifter — — 3 000 3 000 0,— 0,— Artikel 2 1 0 i alt 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 KAPITEL 2 1 I ALT 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2 2 0 0 Teknisk materiel og tekniske anlæg 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22 2 2 0 2 Leje eller leasing af teknisk materiel eller tekniske anlæg — — — — 0,— 0,— 2 2 0 3 Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel eller tekniske anlæg — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51 2 2 0 4 Kontorartikler — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06 Artikel 2 2 0 i alt 50 000 50 000 65 000 65 000 48 331,79 48 331,79 2 2 1 Indkøb af inventar 2 2 1 0 Indkøb af inventar 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 1 1 Vedligeholdelse og reparation 5 000 5 000 — — 0,— 0,— Artikel 2 2 1 i alt 20 000 20 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger 5 000 5 000 — — 0,— 0,— 2 2 5 1 Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,— 2 2 5 3 Abonnement hos nyhedsbureauer — — — — 0,— 0,— Artikel 2 2 5 i alt 37 000 37 000 31 000 31 000 12 329,86 12 329,86 KAPITEL 2 2 I ALT 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 Artikel 2 3 0 i alt 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,— 2 3 2 1 Kurstab — — — — 0,— 0,— 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36 Artikel 2 3 2 i alt 26 000 26 000 28 000 28 000 1 940,36 1 940,36 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 3 1 Skadeserstatninger og renter p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 3 2 Klagenævn 100 000 100 000 Artikel 2 3 3 i alt 450 000 450 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 3 5 1 Bestyrelsesmøder og andre interne møder 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96 2 3 5 2 Intern flytning af tjenestegrenene 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19 2 3 5 3 Arkivudgifter p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 4 Repræsentationsudgifter 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60 Artikel 2 3 5 i alt 145 000 145 000 102 000 102 000 41 334,75 41 334,75 KAPITEL 2 3 I ALT 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— Artikel 2 4 0 i alt 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,— 2 4 1 1 Teleudstyr og -anlæg 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28 Artikel 2 4 1 i alt 260 000 260 000 397 000 397 000 74 449,28 74 449,28 KAPITEL 2 4 I ALT 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Afsnit 2 i alt 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Lejeudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller dele af bygninger.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger.

2 0 5 1

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i artiklerne i kapitel 20.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0

Ikt-udstyr

2 1 0 0

Ikt-udstyr

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 0 1

Datalagring og it-sikkerhed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed.

2 1 0 2

Softwareudvikling

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand vedrørende Ikt og udvikling i forbindelse med administrationssoftware.

2 1 0 3

Ikt-vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af Ikt-infrastrukturen.

2 1 0 4

Ikt-uddannelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.

2 1 0 5

Andre ikt-udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 3 000 3 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække generelle ikt-udgifter.

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar og anlæg.

2 2 0 2

Leje eller leasing af teknisk materiel eller tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel.

2 2 0 3

Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel eller tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske reparationer af materiel og anlæg.

2 2 0 4

Kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til almindelige kontorartikler.

2 2 1

Indkøb af inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1

Vedligeholdelse og reparation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde.

2 2 5 3

Abonnement hos nyhedsbureauer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 0,—

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække procesomkostninger.

2 3 3 1

Skadeserstatninger og renter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 2 3 2

Klagenævn

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 1

Bestyrelsesmøder og andre interne møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af fire bestyrelsesmøder og andre interne møder.

2 3 5 2

Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning.

2 3 5 3

Arkivudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5 4

Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler.

2 4 1 1

Teleudstyr og -anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 0 Certificeringsaktiviteter 3 0 0 0 Certificeringsaktiviteter 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 3 0 0 1 JAA-kontrakt 500 000 500 000 0,— 0,— Artikel 3 0 0 i alt 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— KAPITEL 3 0 I ALT 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering 3 1 0 0 Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,— 3 1 0 1 Undersøgelser inden for kvalitet og standardisering 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,— 3 1 0 2 Bibliotek 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikel 3 1 0 i alt 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— KAPITEL 3 1 I ALT 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Tematisk database 3 2 0 0 Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,— 3 2 0 1 Dokumentstyringssystem 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,— 3 2 0 2 Certificeringsstyringsværktøjer 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikel 3 2 0 i alt 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— KAPITEL 3 2 I ALT 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Informationsmaterialer og publikationer 3 3 0 0 Informationsmaterialer og publikationer 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 Artikel 3 3 0 i alt 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 KAPITEL 3 3 I ALT 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 KAPITEL 3 4 3 4 0 Udgifter til møder 3 4 0 0 Afholdelse af ekspertmøder inden for certificering 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47 3 4 0 1 Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,— 3 4 0 2 Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,— 3 4 0 3 Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikel 3 4 0 i alt 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 KAPITEL 3 4 I ALT 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 KAPITEL 3 5 3 5 0 Udgifter til oversættelse og tolkning 3 5 0 0 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Certificering — — — — 250 000,— 250 000,— 3 5 0 1 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Kvalitet og standardisering 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,— 3 5 0 2 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Regelfastsættelse 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,— 3 5 0 3 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen 150 000 150 000 — — Artikel 3 5 0 i alt 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— KAPITEL 3 5 I ALT 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— KAPITEL 3 6 3 6 0 Aktiviteter inden for regelfastsættelse 3 6 0 0 Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 6 0 1 Internationalt samarbejde p.m. p.m. Artikel 3 6 0 i alt 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— KAPITEL 3 6 I ALT 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— KAPITEL 3 7 3 7 0 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 7 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,— 3 7 0 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Kvalitet og standardisering 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,— 3 7 0 2 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Regelfastsættelse 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,— 3 7 0 3 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Administrerende direktør 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,— Artikel 3 7 0 i alt 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— KAPITEL 3 7 I ALT 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— KAPITEL 3 8 3 8 0 Teknisk uddannelse 3 8 0 0 Teknisk uddannelse — Certificering 25 000 25 000 — — 0,— 0,— 3 8 0 1 Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,— 3 8 0 2 Teknisk uddannelse — Regelfastsættelse 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,— 3 8 0 3 Teknisk uddannelse — Direktionen 10 000 10 000 — — Artikel 3 8 0 i alt 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— KAPITEL 3 8 I ALT 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— KAPITEL 3 9 3 9 0 Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør 3 9 0 0 Sikkerhedsstrategi 40 000 40 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 1 Ekstern evaluering af agenturet 100 000 100 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 2 JAA-kontrakt 350 000 350 000 Artikel 3 9 0 i alt 490 000 490 000 — — 0,— 0,— KAPITEL 3 9 I ALT 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER KAPITEL 3 1 — AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

KAPITEL 3 0 —

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

3 0 0

Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0

Certificeringsaktiviteter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.

3 0 0 1

JAA-kontrakt

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 500 000 500 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA.

KAPITEL 3 1 —

AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING

3 1 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

3 1 0 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for kvalitet og standardisering.

3 1 0 1

Undersøgelser inden for kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser inden for kvalitet og standardisering.

3 1 0 2

Bibliotek

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.

KAPITEL 3 2 —

UDVIKLING AF DATABASE

3 2 0

Tematisk database

3 2 0 0

Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og køb af et system til styring af certificeringsprocesser.

3 2 0 1

Dokumentstyringssystem

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.

3 2 0 2

Certificeringsstyringsværktøjer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.

KAPITEL 3 3 —

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

3 3 0

Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0

Informationsmaterialer og publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til EASA's informationsmaterialer og publikationer.

KAPITEL 3 4 —

UDGIFTER TIL MØDER

3 4 0

Udgifter til møder

3 4 0 0

Afholdelse af ekspertmøder inden for certificering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for certificering.

3 4 0 1

Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for kvalitet og standardisering.

3 4 0 2

Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for regelfastsættelse.

3 4 0 3

Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 5 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Certificering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — — — 250 000,— 250 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter samt arbejdsdokumenter fra direktoratet for certificering til bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. til de forskellige fællesskabssprog — udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 5 0 1

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 5 0 2

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Regelfastsættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 5 0 3

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000 — —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til oversættelse af undersøgelser, rapporter, årsregnskaber, budgetter samt arbejdsdokumenter til forskellige EU-sprog for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 6 —

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

3 6 0

Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0

Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.

3 6 0 1

Internationalt samarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for internationalt samarbejde.

KAPITEL 3 7 —

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 7 0

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale i direktoratet for certificering i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 7 0 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 7 0 2

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Regelfastsættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 7 0 3

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Administrerende direktør

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til den administrerende direktørs kontor.

KAPITEL 3 8 —

TEKNISK UDDANNELSE

3 8 0

Teknisk uddannelse

3 8 0 0

Teknisk uddannelse — Certificering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 25 000 25 000 — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse ved direktoratet for certificering.

3 8 0 1

Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 8 0 2

Teknisk uddannelse — Regelfastsættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 8 0 3

Teknisk uddannelse — Direktionen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 000 10 000 — —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse ved direktionen.

KAPITEL 3 9 —

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3 9 0

Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0

Sikkerhedsstrategi

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 40 000 40 000 — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).

3 9 0 1

Ekstern evaluering af agenturet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 100 000 100 000 — — 0,— 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser omhandlet i artikel 51 i grundforordning (EF) nr. 1592/2002.

3 9 0 2

JAA-kontrakt

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 350 000 350 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.

AFSNIT 4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 4 0 4 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande 4 0 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande p.m. p.m. Artikel 4 0 0 i alt p.m. p.m. KAPITEL 4 0 I ALT p.m. p.m. KAPITEL 4 1 4 1 0 Forskningsprogrammer 4 1 0 0 Forskningsprogrammer p.m. p.m. Artikel 4 1 0 i alt p.m. p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. p.m. Afsnit 4 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58 KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER

KAPITEL 4 0 —

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

4 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk samarbejde med kandidat- og/eller tredjelande.

KAPITEL 4 1 —

FORSKNINGSPROGRAMMER

4 1 0

Forskningsprogrammer

4 1 0 0

Forskningsprogrammer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprogrammer.

(1) For indtægter fra gebyrer og afgifter i 2005 og 2006 står opkrævede beløb opført i venstre kolonne og indkasserede beløb i højre kolonne.