DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/573

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2006

(2006/161/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 9 INDTÆGTER 9 0 ÅRSINDTÆGT 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Afsnit 9 i alt 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TILSAMMEN 14 699 892 13 000 000 9 300 000

AFSNIT 9

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 9 0 9 0 1 Tilskud fra EU's almindelige budget 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Andre p.m. p.m. p.m. KAPITEL 9 0 I ALT 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Afsnit 9 i alt 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TILSAMMEN 14 699 892 13 000 000 9 300 000 KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 —

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud fra EU's almindelige budget

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Andre

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 TJENESTEREJSER 60 000 48 000 37 338 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 74 700 74 596 46 896 1 6 SOCIALE YDELSER 16 650 7 000 7 919 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 5 000 5 000 3 580 1 9 ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 DATABEHANDLING 126 900 200 650 337 342 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 318 800 154 000 472 238 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 62 400 79 052 71 160 2 4 PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR 453 500 340 632 624 476 Afsnit 2 i alt 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION 1 134 553 970 000 445 514 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 542 162 490 400 247 137 3 2 PR OG WEBSTED 405 000 455 835 304 410 3 3 UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 OVERSÆTTELSESARBEJDE 60 000 380 000 18 640 3 5 UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION 409 500 415 000 260 428 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 51 515 71 000 25 412 3 7 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. 120 000 2 000 Afsnit 3 i alt 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TILSAMMEN 14 700 000 13 000 000 9 143 756

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundløn (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Familietillæg 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Sekretariatstillæg (ISE) 22 426 26 428 26 197 Artikel 1 1 0 i alt 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte/kontraktansatte 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Særlige rådgivere/nationale eksperter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 1 i alt 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale 1 1 2 0 Uddannelse og informering af ansatte 200 000 77 000 16 828 Artikel 1 1 2 i alt 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring 1 1 3 0 Sygeforsikring 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Lokalt befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Rådighedstjeneste 24 480 p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 19 104 9 000 4 500 Artikel 1 1 5 i alt 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 2 Udgifter til praktikophold 1 1 7 4 Yderligere kontor- og midlertidige ydelser 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Andre ydelser oversættelser p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Andre serviceydere 58 500 105 510 448 648 Artikel 1 1 7 i alt 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Udgifter i forbindelse med ansættelse 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Rejseudgifter ved tiltræden 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Flytteudgifter 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 258 700 191 131 86 993 Artikel 1 1 8 i alt 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte 1 1 9 0 Justeringskoefficienter (vægtninger) 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Formålsbestemt bevilling p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 i alt 498 884 563 104 264 641 KAPITEL 1 1 I ALT 7 788 340 6 156 523 4 036 353 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust 60 000 48 000 37 338 Artikel 1 3 0 i alt 60 000 48 000 37 338 KAPITEL 1 3 I ALT 60 000 48 000 37 338 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Materiel i tekøkkener og kantiner p.m. p.m. 8 255 Artikel 1 4 0 i alt 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Indkøb af lægemiddeludstyr 2 000 2 000 p.m. Artikel 1 4 1 i alt 31 200 39 836 16 507 KAPITEL 1 4 I ALT 74 700 74 596 46 896 KAPITEL 1 6 1 6 0 Sociale ydelser 1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 0 i alt p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Sociale kontakter mellem personalet 1 6 1 0 Sociale kontakter mellem personalet 5 000 5 000 5 789 Artikel 1 6 1 i alt 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 1 6 2 0 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 5 000 2 000 2 130 Artikel 1 6 2 i alt 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Personaleudvalg 1 6 3 0 Personaleudvalg 6 650 p.m. p.m. Artikel 1 6 3 i alt 6 650 p.m. p.m. KAPITEL 1 6 I ALT 16 650 7 000 7 919 KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder p.m. p.m. p.m. Artikel 1 7 0 i alt 5 000 5 000 3 580 KAPITEL 1 7 I ALT 5 000 5 000 3 580 KAPITEL 1 9 1 9 0 Alderspensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Alderspensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 7 944 690 6 291 119 4 132 086 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundløn (TBA)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 582 795 578 946 174 947

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 642 887 488 798 241 396

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg (ISE)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 22 426 26 428 26 197

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillæg udbetalt til midlertidige ansatte i kategori C, der har stilling som sekretær med stenografi og maskinskrivning eller maskinskriver, telexoperatør, sætter, direktionssekretær eller chefsekretær, der var ansat før 1. maj 2004.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte/kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 144 638 p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte og kontraktansatte.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Særlige rådgivere/nationale eksperter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale

1 1 2 0

Uddannelse og informering af ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 200 000 77 000 16 828

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

1 1 3

Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 135 178 102 678 56 104

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen), tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 34 792 26 426 14 356

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 54 912 34 730 17 200

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Anvendt sats: 1,15 % af grundlønnen.

1 1 3 3

Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 45 995 45 995 397

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelse ved barnefødsel

— i tilfælde af en tjenestemands død: betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1

Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 205 918 138 194 46 432

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66).

1 1 4 4

Lokalt befordringstilskud

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Rådighedstjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 19 104 9 000 4 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og midlertidigt personale i kategori C og D samt lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Udgifter til praktikophold

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004

1 1 7 4

Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Andre ydelser oversættelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Andre serviceydere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 58 500 105 510 448 648

Anmærkninger

Eurojust skal måske flytte til andre lokaler, og et projektteam skal rådgive om, forberede og organisere flytningen. Det forudses, at der i en periode i 2006 bliver behov for ekspertbistand fra en ingeniør/arkitekt i den forbindelse. Der bliver også behov for administrativ støtte til dette team.

1 1 8

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 81 700 118 481 39 858

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 28 200 30 600 2 583

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 239 970 175 196 76 208

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 141 000 156 000 17 882

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 258 700 191 131 86 993

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0

Justeringskoefficienter (vægtninger)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 498 884 563 104 264 641

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

1 1 9 1

Formålsbestemt bevilling

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 60 000 48 000 37 338

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 28 500 25 572 22 134

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1

Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Materiel i tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 29 200 37 836 16 507

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1

Indkøb af lægemiddeludstyr

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 p.m.

KAPITEL 1 6 —

SOCIALE YDELSER

1 6 0

Sociale ydelser

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1

Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0

Sociale kontakter mellem personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 5 789

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang.

1 6 2

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Personaleudvalg

1 6 3 0

Personaleudvalg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 6 650 p.m. p.m.

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 3 580

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 1 9 —

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje og forpagtningsafgifter 2 0 0 0 Leje og forpagtningsafgifter 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Sikkerhedsstillelse p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Bidrag p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 0 i alt 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 12 200 3 487 3 735 Artikel 2 0 1 i alt 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 162 000 86 900 30 000 Artikel 2 0 2 i alt 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Behandling af affald 7 800 5 715 — Artikel 2 0 3 i alt 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler p.m. p.m. 82 604 Artikel 2 0 4 i alt p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Arbejdssikkerhed og -sundhed 11 700 7 084 5 522 Artikel 2 0 5 i alt 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendommene 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendommene 312 000 52 964 43 287 Artikel 2 0 9 i alt 312 000 52 964 43 287 KAPITEL 2 0 I ALT 2 102 480 1 734 547 2 041 355 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Forbrugsvarer 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Software 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Abonnementer 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Teknisk bistand og undersøgelser p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 0 i alt 126 900 200 650 337 342 KAPITEL 2 1 I ALT 126 900 200 650 337 342 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk materiel og installationer 2 2 0 0 Indkøb p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Leje p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Kontormaskiner p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 i alt p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Køb af inventar 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Leje af inventar p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse og reparation af inventar p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 1 i alt 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 2 2 3 0 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Forsikring og registrering af køretøjer 9 400 6 380 4 226 Artikel 2 2 3 i alt 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Abonnementer og indkøb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Dokumentationsdatabaser p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 5 i alt 108 400 109 000 34 656 KAPITEL 2 2 I ALT 318 800 154 000 472 238 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 52 400 44 052 47 614 Artikel 2 3 0 i alt 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 3 000 3 000 p.m. Artikel 2 3 2 i alt 5 000 5 000 471 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 5 000 30 000 23 000 Artikel 2 3 3 i alt 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Skadeserstatning 2 3 4 0 Skadeserstatning p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Erstatning p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Småudgifter p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Andre driftsudgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 5 i alt p.m. p.m. 75 KAPITEL 2 3 I ALT 62 400 79 052 71 160 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto 2 4 0 0 Porto 30 000 15 700 12 337 Artikel 2 4 0 i alt 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Køb og installering af udstyr p.m. 1 200 40 694 Artikel 2 4 1 i alt 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Computerinfrastruktur 2 4 2 0 Projekter 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Hardware 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Vedligeholdelse 116 300 p.m. 121 Artikel 2 4 2 i alt 329 300 104 934 361 537 KAPITEL 2 4 I ALT 453 500 340 632 624 476 Afsnit 2 i alt 3 064 080 2 508 881 3 546 571 KAPITEL 2 0 — LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —

LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

2 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

2 0 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen og serviceomkostninger i forbindelse hermed.

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Bidrag

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 12 200 3 487 3 735

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 162 000 86 900 30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 176 300 137 974 58 429

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1

Behandling af affald

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Indretning af lokaler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 4 0

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 312 000 52 964 43 287

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til ejendommene, når de opstår i løbet af året. For 2006 er der planlagt installation af en UPS (Uninterrupted Power Supply Unit), som sikrer, at arbejdet på Eurojust ikke bliver afbrudt. Dette er helt nødvendigt for det arbejde, Eurojust udfører.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leasing af databehandling, softwareudvikling, vedligeholdelse af software/softwarepakker og forbrugsvarer osv.

2 1 0 0

Forbrugsvarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 17 100 4 194 178 995

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr.

2 1 0 1

Software

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 57 900 185 696 148 721

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software.

2 1 0 2

Abonnementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 51 900 10 760 9 626

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3

Teknisk bistand og undersøgelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Teknisk materiel og installationer

2 2 0 0

Indkøb

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 26 317

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den første anskaffelse af udstyr til dokumentationslagring, arkivering og håndtering af post.

2 2 0 2

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og andet teknisk udstyr.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 1 212 5 175

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4

Kontormaskiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til uforudsete omkostninger til elektronisk kontorudstyr.

2 2 1

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 182 000 30 408 354 866

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2

Leje af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 19 000 7 000 46 998

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1

Forsikring og registrering af køretøjer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 9 400 6 380 4 226

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 29 000 14 000 14 684

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 141

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specielt biblioteksudstyr.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 30 000 10 573

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Eurojusts egne behov.

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 5

Abonnementer og indkøb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 59 400 65 000 9 257

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af et automatisk bibliotekssystem til Eurojust.

2 2 5 8

Dokumentationsdatabaser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 471

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Procesomkostninger

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige.

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Skadeserstatning

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved Eurojusts erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 4 0

Skadeserstatning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Erstatning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse typer forsikringer (multirisici, ansvar, tyveri, computere og økonomisk ansvar for regnskabsførere og forskudsforvaltere).

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 5

Småudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække forskellige typer småudgifter, som Eurojust måtte afholde i det daglige arbejde.

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 15 700 12 337

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter til telefon, telefax og telekonferencer samt kommunikationer og udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr.

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 94 200 218 798 209 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 129 200 69 757 249 188

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af udgifterne i forbindelse med dokumenthåndteringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1

Hardware

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 83 800 35 177 112 228

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus.

2 4 2 2

Vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 116 300 p.m. 121

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Koordineringsmøder og strategiske koordineringsmøder 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Kollegiets møder 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Møder med andre institutioner — Europol osv. 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Møder om udvidelsen p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Andre møder 90 000 80 000 16 768 Artikel 3 0 0 i alt 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminarer 3 0 1 0 Seminarer 325 000 250 000 43 287 Artikel 3 0 1 i alt 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 0 2 0 Receptioner p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Repræsentationsudgifter 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Andre udgifter i forbindelse med repræsentation 8 400 7 000 28 Artikel 3 0 2 i alt 36 108 60 000 33 902 KAPITEL 3 0 I ALT 1 134 553 970 000 445 514 KAPITEL 3 1 3 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme 3 1 0 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme 223 400 223 400 120 441 Artikel 3 1 0 i alt 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen 3 1 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen p.m. 7 000 11 304 Artikel 3 1 1 i alt p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Fælles tjenesterejser 3 1 2 0 Fælles tjenesterejser 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Udstationerede nationale eksperter 181 350 p.m. p.m. Artikel 3 1 2 i alt 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Andre tjenesterejser 3 1 3 0 Andre tjenesterejser 17 412 50 000 p.m. Artikel 3 1 3 i alt 17 412 50 000 p.m. KAPITEL 3 1 I ALT 542 162 490 400 247 137 KAPITEL 3 2 3 2 0 PR og websted 3 2 0 0 PR 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Vedligeholdelse af webstedet p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Publikationer, informationsmateriale 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Udarbejdelse af årsberetningen 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Andre udgifter vedrørende publikationer p.m. p.m. 684 Artikel 3 2 0 i alt 405 000 455 835 304 410 KAPITEL 3 2 I ALT 405 000 455 835 304 410 KAPITEL 3 3 3 3 0 Køb af bøger 3 3 0 0 Køb af bøger 80 000 303 140 72 567 Artikel 3 3 0 i alt 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Operationel databehandling 3 3 1 0 Projekter 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Teknisk materiel og faciliteter p.m. 420 000 12 000 Artikel 3 3 1 i alt 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Udgifter til operationel informationsbehandling 3 3 2 0 Abonnementer til ICT-systemer til nationale kontorer 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Telekommunikation 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Forbrugsvarer til nationale kontorer 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Hardware til nationale kontorer 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Software til nationale kontorer 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer 49 800 p.m. p.m. Artikel 3 3 2 i alt 458 500 p.m. p.m. KAPITEL 3 3 I ALT 1 088 500 1 297 765 161 559 KAPITEL 3 4 3 4 0 Oversættelse af dokumenter 3 4 0 0 Oversættelse ved Oversættelsescentret 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Oversættelse ved andre agenturer 50 000 300 000 751 Artikel 3 4 0 i alt 60 000 380 000 18 640 KAPITEL 3 4 I ALT 60 000 380 000 18 640 KAPITEL 3 5 3 5 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 3 5 0 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 234 500 240 000 91 929 Artikel 3 5 0 i alt 234 500 240 000 91 929 3 5 1 Møder i det europæiske retlige netværk 3 5 1 0 Møder i det europæiske retlige netværk 163 000 165 000 153 002 Artikel 3 5 1 i alt 163 000 165 000 153 002 3 5 2 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk 3 5 2 0 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk p.m. p.m. p.m. Artikel 3 5 2 i alt p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 3 5 3 0 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 12 000 10 000 15 497 Artikel 3 5 3 i alt 12 000 10 000 15 497 KAPITEL 3 5 I ALT 409 500 415 000 260 428 KAPITEL 3 6 3 6 0 Møder i den fælles kontrolinstans 3 6 0 0 Møder i den fælles kontrolinstans 40 000 46 000 24 618 Artikel 3 6 0 i alt 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 1 0 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans p.m. 3 000 795 Artikel 3 6 1 i alt p.m. 3 000 795 3 6 2 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 2 0 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 11 515 22 000 p.m. Artikel 3 6 2 i alt 11 515 22 000 p.m. KAPITEL 3 6 I ALT 51 515 71 000 25 412 KAPITEL 3 7 3 7 0 Reserve til uforudsete udgifter 3 7 0 0 Reserve til uforudsete udgifter p.m. 120 000 2 000 Artikel 3 7 0 i alt p.m. 120 000 2 000 KAPITEL 3 7 I ALT p.m. 120 000 2 000 Afsnit 3 i alt 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TILSAMMEN 14 700 000 13 000 000 9 143 756 KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i organiseringen af møder og seminarer til koordinering af casework og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Koordineringsmøder og strategiske koordineringsmøder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Kollegiets møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Møder med andre institutioner — Europol osv.

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Møder om udvidelsen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Andre møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminarer

3 0 1 0

Seminarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0

Receptioner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 27 708 40 000 33 643

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2

Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 8 400 7 000 28

KAPITEL 3 1 —

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i udførelsen af deres koordinerings- og samarbejdsaktiviteter for at øge de kompetente myndigheders effektivitet i medlemsstaterne, når de efterforsker og retsforfølger alvorlig grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Fælles tjenesterejser

3 1 2 0

Fælles tjenesterejser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Andre tjenesterejser

3 1 3 0

Andre tjenesterejser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 17 412 50 000 p.m.

KAPITEL 3 2 —

PR OG WEBSTED

3 2 0

PR og websted

3 2 0 0

PR

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 45 000 75 000 76 655

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter i arbejdet med eksterne kilder for international kommunikation.

3 2 0 1

Vedligeholdelse af webstedet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 73 000 70 835 15 821

Anmærkninger

Dette skal dække PR-brochurer, som informerer offentligheden om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3

Udarbejdelse af årsberetningen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Andre udgifter vedrørende publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 684

KAPITEL 3 3 —

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0

Køb af bøger

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts operationer med hensyn til dokumentationsstøtte til casework.

3 3 0 0

Køb af bøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 80 000 303 140 72 567

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oprettelse og installation af Eurojusts arkiver i hovedsagen.

3 3 1

Operationel databehandling

3 3 1 0

Projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 550 000 574 625 76 992

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1

Teknisk materiel og faciliteter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0

Abonnementer til ICT-systemer til nationale kontorer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 121 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1

Telekommunikation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 219 700 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2

Forbrugsvarer til nationale kontorer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 300 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3

Hardware til nationale kontorer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 34 900 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4

Software til nationale kontorer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 800 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5

Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 49 800 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 —

OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0

Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0

Oversættelse ved Oversættelsescentret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Oversættelse ved andre agenturer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 300 000 751

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0

Møder i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 12 000 10 000 15 497

KAPITEL 3 6 —

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust afholdes den fælles kontrolinstans' sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0

Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0

Møder i den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 11 515 22 000 p.m.

KAPITEL 3 7 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0

Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0

Reserve til uforudsete udgifter