DA Den Europæiske Unions Tidende C 84/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 689 306 41 687 497 41 718 306,— Titel 1 - I alt 41 689 306 41 687 497 41 718 306,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 15 800 000 8 800 000 7 438 168,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — 0,— Titel 2 - I alt 15 800 000 8 800 000 7 438 168,— TILSAMMEN 57 489 306 50 487 497 49 156 474,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 23 045 381 24 457 265 21 690 635,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 315 000 412 478 290 608,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 700 000 955 310 700 462,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 726 000 687 301 783 213,— 1 6 VELFÆRD 14 000 14 000 7 220,— Titel 1 - I alt 24 800 381 26 526 354 23 472 138,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 320 000 3 337 342 3 346 119,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 235 000 178 271 205 456,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) 515 000 464 382 387 657,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 7 386 3 703,— 2 5 EEA'S LEDELSE 230 000 286 418 196 624,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 3 785 5 884,— Titel 2 - I alt 4 322 000 4 277 584 4 145 443,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (8) 13 260 675 14 392 064 14 061 741,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (9) 15 106 250 19 208 793 13 909 278,— 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (10) — — 36 000,— Titel 3 - I alt 28 366 925 33 600 857 28 007 019,— TILSAMMEN 57 489 306 64 404 795 55 624 600,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2015 2016 2017 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 1 AD 12 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 AST 9 2 2 3 AST 8 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2015 2016 2017 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 3 3 AD 12 10 11 12 AD 11 10 10 11 AD 10 10 10 11 AD 9 10 10 11 AD 8 10 10 8 AD 7 7 7 3 AD 6 2 AD 5 I alt AD 64 64 66 AST 11 3 3 3 AST 10 3 3 4 AST 9 8 8 9 AST 8 10 10 10 AST 7 10 10 10 AST 6 10 10 10 AST 5 10 10 12 AST 4 8 7 3 AST 3 2 1 AST 2 1 AST 1 I alt AST 65 62 61 Tilsammen 129 130 127

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2015 2016 2017 FG IV 43 50 50 FG III 13 10 11 FG II 18 10 10 FG I FG i alt 74 70 71 Udstationerede nationale eksperter 20 20 20 I alt 94 90 91

(1) 2017:

— Copernicus: 14 400 000,

— Human Bio: 1 400 000.

2016:

— Copernicus: 8 800 000.

2015:

— ENI South: 2 838 168,

— ENI East: 4 000 000,

— IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

— Copernicus: 680 000,

— Human Bio: 490 000.

2016:

— GIO: 120 509,

— ENIS: 274 500,

— ENIE: 1 052 000,

— Copernicus: 914 531.

2015:

— ENPI: 55 285,

— GIO: 357 358,

— INSEIS: 76 510,

— Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

— Human Bio: 65 000.

2016:

— GIO: 1 139,

— ENIS: 20 000,

— ENIE: 45 000,

— Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

— Human Bio: 50 000.

2016:

— IPA2015: 10 500,

— ENIS: 80 000,

— ENIE: 240 000,

— IPA2014: 6 226,

— Copernicus: 50 000.

2015:

— ENPI: 7 213,

— GIO: 25 883,

— IPA2014: 4 299,

— INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

— Human Bio: 10 000.

2016:

— GIO: 600,

— IPA2015: 2 000,

— ENIS: 8 000,

— ENIE: 24 000,

— IPA2014: 2 000.

2015:

— ENPI: 4 361,

— GIO: 2 999.

(6) 2017:

— Human Bio: 125 000.

2016:

— GIO: 39,

— Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

— Copernicus: 7 390.

2015:

— GIO: 333,

— ENPI: 7 302,

— IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

— Human Bio: 178 750.

2016:

— IPA2015: 155 600,

— ENIS: 332 000,

— ENIE: 230 000,

— IPA2014: 30 243,

— Copernicus: 463 631.

2015:

— ENPI: 3 660,

— GIO: 461 086,

— IPA2: 585,

— IPA2014: 134 953,

— INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

— Human Bio: 481 250,

— Copernicus: 13 720 000.

2016:

— IPA2015: 291 771,

— ENIS: 1 951 835,

— ENIE: 283 121,

— Copernicus: 16 002 106.

2015:

— ENPI: 276 085,

— GIO: 12 210 021,

— IPA2014: 150 612,

— INSEIS: 280 948,

— Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000