Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/32)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 204 113 500 93 638 436 67 734 200 ,— Titel 2 - I alt 204 113 500 93 638 436 67 734 200 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 3 530 919 2 421 985 ,— Titel 3 - I alt p.m. 3 530 919 2 421 985 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - I alt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 124 488 ,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 124 488 ,— TILSAMMEN 204 113 500 97 169 355 70 280 673 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 24 394 314 24 394 314 16 102 725 16 102 725 14 216 682 ,— 14 216 682 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 1 130 900 1 130 900 321 100 321 100 113 395 ,— 113 395 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 443 700 443 700 433 777 433 777 466 000 ,— 466 000 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 1 652 526 1 652 526 851 598 851 598 761 073 ,— 761 073 ,— 1 5 UDDANNELSE 917 560 917 560 492 800 492 800 562 927 ,— 562 927 ,— Titel 1 - I alt 28 539 000 28 539 000 18 202 000 18 202 000 16 120 077 ,— 16 120 077 ,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 557 000 2 557 000 862 500 862 500 976 457 ,— 936 343 ,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2 010 000 2 010 000 1 859 000 1 859 000 1 769 542 ,— 1 769 542 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 248 000 248 000 945 500 945 500 95 272 ,— 95 272 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 827 000 827 000 724 150 724 150 982 038 ,— 979 994 ,— 2 4 PORTO 39 000 39 000 27 500 27 500 32 886 ,— 32 886 ,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 649 000 649 000 255 700 255 700 266 066 ,— 266 066 ,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 696 000 1 696 000 1 312 500 1 312 500 1 291 628 ,— 1 291 628 ,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 3 442 000 3 442 000 3 708 700 3 708 700 3 673 789 ,— 3 673 789 ,— 2 8 INTERN SIKKERHED 2 716 000 2 716 000 2 010 000 2 010 000 609 826 ,— 609 826 ,— Titel 2 - I alt 14 184 000 14 184 000 11 705 550 11 705 550 9 697 503 ,— 9 655 345 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 37 626 000 49 838 000 17 830 258 10 532 886 9 147 109 ,— 7 037 092 ,— 3 1 APPLIKATIONER 211 547 000 107 106 500 151 054 919 50 828 919 117 254 245 ,— 33 700 631 ,— 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 4 796 000 4 446 000 6 864 500 5 900 000 3 783 542 ,— 3 849 952 ,— 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 3 - I alt 253 969 000 161 390 500 175 749 677 67 261 805 130 184 896 ,— 44 587 675 ,— TILSAMMEN 296 692 000 204 113 500 205 657 227 97 169 355 156 002 476 ,— 70 363 097 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 4 3 3 AD 11 — — — 5 5 4 AD 10 — — — 8 8 6 AD 9 — — — 16 13 10 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 31 21 17 AD 6 — — — 14 12 13 AD 5 — — — 29 11 14 AD i alt — — — 129 94 88 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 3 AST 6 — — — 9 9 8 AST 5 — — — 12 14 12 AST 4 — — — 12 11 14 AST 3 — — — 3 1 3 AST 2 — — — — — AST 1 — — — — — AD i alt — — — 43 42 43 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 172 136 131

Eksternt personale