DA Den Europæiske Unions Tidende L 2/309

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3

(2008/18/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE Afsnit 1 i alt 33 715 000 92 060 33 807 060 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 2 DIVERSE GODTGØRELSER 719 900 570 000 1 289 900 Afsnit 2 i alt 719 900 606 632 1 326 532 TILSAMMEN 34 434 900 698 692 35 133 592

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb KAPITEL 2 2 2 2 5 Godtgørelse 'Potsdam' (2007) 350 000 350 000 KAPITEL 2 2 I ALT 719 900 570 000 1 289 900 Afsnit 2 i alt 719 900 606 632 1 326 532 TILSAMMEN 34 434 900 698 692 35 133 592 KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER

KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER

2 2 5 Godtgørelse 'Potsdam' (2007)

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 350 000 350 000

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Potsdam-programmet.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 16 725 500 – 293 267 16 432 233 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 150 000 27 137 177 137 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 750 000 –33 000 717 000 Afsnit 1 i alt 18 525 500 – 299 130 18 226 370 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 419 000 – 561 381 1 857 619 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 275 000 250 863 525 863 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 368 000 –70 484 297 516 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 150 000 4 610 154 610 Afsnit 2 i alt 3 461 500 – 376 392 3 085 108 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER 9 855 200 628 784 10 483 984 3 6 STRATEGISKE AKTIONER 2 592 700 745 450 3 338 150 Afsnit 3 i alt 12 447 900 1 374 234 13 822 134 TILSAMMEN 34 434 900 698 712 35 133 612

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 7 582 000 – 272 400 7 309 600 1 1 0 1 Familietillæg 760 000 13 000 773 000 1 1 0 2 Udlandstillæg 964 000 –19 000 945 000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 30 500 – 150 30 350 1 1 0 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel 1 000 – 107 893 Artikel 1 1 0 i alt 9 337 500 – 278 657 9 058 843 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 4 Vikarer 280 000 –40 000 240 000 1 1 1 5 Udstationerede nationale eksperter 1 320 000 100 000 1 420 000 1 1 1 6 Teknisk bistand 80 000 –5 000 75 000 1 1 1 8 Kontraktansatte (1) (3) 1 932 000 –60 000 1 872 000 Artikel 1 1 1 i alt 3 612 000 –5 000 3 607 000 1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 2 0 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 330 000 –24 000 306 000 1 1 2 1 Arbejdsløshedsforsikring 97 000 –4 000 93 000 Artikel 1 1 2 i alt 427 000 –28 000 399 000 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 3 000 –1 610 1 390 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 220 000 –5 000 215 000 Artikel 1 1 4 i alt 223 000 –6 610 216 390 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 10 000 –10 000 p.m. Artikel 1 1 5 i alt 10 000 –10 000 p.m. 1 1 6 Justeringskoefficienter 1 1 6 0 Justeringskoefficienter 3 090 000 35 000 3 125 000 Artikel 1 1 6 i alt 3 090 000 35 000 3 125 000 KAPITEL 1 1 I ALT 16 725 500 – 293 267 16 432 233 KAPITEL 1 2 1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 150 000 27 137 177 137 Artikel 1 2 0 i alt 150 000 27 137 177 137 KAPITEL 1 2 I ALT 150 000 27 137 177 137 KAPITEL 1 4 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 50 000 7 000 57 000 Artikel 1 4 1 i alt 50 000 7 000 57 000 1 4 2 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling 1 4 2 0 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling 500 000 –40 000 460 000 Artikel 1 4 2 i alt 500 000 –40 000 460 000 KAPITEL 1 4 I ALT 750 000 –33 000 717 000 Afsnit 1 i alt 18 525 500 – 299 130 18 226 370 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 7 582 000 – 272 400 7 309 600

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte i stillinger, der er opført i stillingsfortegnelsen. Lønningerne beregnes på grundlag af de gældende ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fælleskaber.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 760 000 13 000 773 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Disse familietillæg omfatter:

— husstandstillæg

— børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer

— uddannelsestillæg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 2 Udlandstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 964 000 –19 000 945 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Udlandstillægget er lig med 16 % af summen af grundlønnen, husstandstillægget og børnetilskuddet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 30 500 – 150 30 350

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 0 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 000 – 107 893

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, der er omhandlet i artikel 15 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 4 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 280 000 –40 000 240 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer.

1 1 1 5 Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 320 000 100 000 1 420 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 6 Teknisk bistand

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 80 000 –5 000 75 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 1 8 Kontraktansatte (1) (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 932 000 –60 000 1 872 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte (artikel 3a og 3b i AØAF).

1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 2 0 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 330 000 –24 000 306 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til den nationale socialsikringsordning og arbejdsgiverbidrag til:

— forsikring mod erhvervssygdomme

— forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker

— arbejdsløshedsforsikring.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 2 1 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 97 000 –4 000 93 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 3 000 –1 610 1 390

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 220 000 –5 000 215 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 5 Overarbejde

1 1 5 0 Overarbejde

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 10 000 –10 000 p.m.

Anmærkninger

Overarbejde udført af ansatte i kategori C og D godtgøres med timelønsbetaling, medmindre det afvikles ved afspadsering.

Det samme gælder for lokalt ansatte.

1 1 6 Justeringskoefficienter

1 1 6 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 3 090 000 35 000 3 125 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der fastsættes af Rådet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 150 000 27 137 177 137

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder udgifter til annoncering, bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge, rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten, godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge til ansøgere, der indkaldes med henblik på besættelse af ledige stillinger, afholdelse af gruppeansættelsesprøver og udgifter til lægeundersøgelse ved ansættelse.

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1 Lægetjeneste

1 4 1 0 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 50 000 7 000 57 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af personalet.

1 4 2 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

1 4 2 0 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 500 000 –40 000 460 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til udgifterne i forbindelse med udvikling af de ansattes kompetencer og den organisationsmæssige udvikling — herunder teambuilding.

AFSNIT 2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb KAPITEL 2 1 2 1 0 Leje 2 1 0 0 Leje 1 504 000 – 581 800 922 200 2 1 0 1 Depositum 12 000 –4 965 7 035 Artikel 2 1 0 i alt 1 516 000 – 586 765 929 235 2 1 1 Forsikringer 2 1 1 0 Forsikringer 16 000 –1 427 14 573 Artikel 2 1 1 i alt 16 000 –1 427 14 573 2 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 1 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3) 405 000 –26 189 378 811 Artikel 2 1 2 i alt 405 000 –26 189 378 811 2 1 4 Indretning af lokaler 2 1 4 0 Indretning af lokaler 60 000 55 000 115 000 Artikel 2 1 4 i alt 60 000 55 000 115 000 2 1 9 Andre udgifter 2 1 9 0 Andre udgifter 7 000 –2 000 5 000 Artikel 2 1 9 i alt 7 000 –2 000 5 000 KAPITEL 2 1 I ALT 2 419 000 – 561 381 1 857 619 KAPITEL 2 2 2 2 0 Kontormaskiner 2 2 0 0 Kontormaskiner — indkøb 60 000 –13 021 46 979 Artikel 2 2 0 i alt 60 000 –13 021 46 979 2 2 4 Edb-udgifter til udstyr og drift 2 2 4 0 Databehandlingsudstyr 65 000 43 884 108 884 Artikel 2 2 4 i alt 65 000 263 884 328 884 KAPITEL 2 2 I ALT 275 000 250 863 525 863 KAPITEL 2 3 2 3 1 Porto og telekommunikationsgebyrer 2 3 1 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 75 000 –19 000 56 000 2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3) 138 000 –43 884 94 116 Artikel 2 3 1 i alt 215 000 –62 884 152 116 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 10 000 –4 000 6 000 Artikel 2 3 2 i alt 10 000 –4 000 6 000 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 5 000 1 400 6 400 Artikel 2 3 3 i alt 5 000 1 400 6 400 2 3 9 Andre administrative driftsudgifter 2 3 9 0 Diverse forsikringer 25 000 –1 600 23 400 2 3 9 1 Andet 23 000 –3 400 19 600 Artikel 2 3 9 i alt 48 000 –5 000 43 000 KAPITEL 2 3 I ALT 368 000 –70 484 297 516 KAPITEL 2 6 2 6 0 Agenturets miljøstyring 2 6 0 1 EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer 150 000 4 610 154 610 Artikel 2 6 0 i alt 150 000 4 610 154 610 KAPITEL 2 6 I ALT 150 000 4 610 154 610 Afsnit 2 i alt 3 461 500 – 376 392 3 085 108 KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING

KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0 Leje

2 1 0 0 Leje

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 504 000 – 581 800 922 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af ejendommen Kongens Nytorv 6 og 28, DK-1050 København eller dele heraf og ekstern arkivplads.

2 1 0 1 Depositum

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 12 000 –4 965 7 035

2 1 1 Forsikringer

2 1 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 16 000 –1 427 14 573

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forskellige forsikringer af ejendommene Kongens Nytorv, DK-1050 København.

2 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 1 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 405 000 –26 189 378 811

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 1 4 Indretning af lokaler

2 1 4 0 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 60 000 55 000 115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indretning af lokaler og flytning af skillevægge i ejendommen.

2 1 9 Andre udgifter

2 1 9 0 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 7 000 –2 000 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter, f.eks. skatter og vejafgifter, teknisk hygiejneservice, renovation, skorstensfejning osv.

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Kontormaskiner

2 2 0 0 Kontormaskiner — indkøb

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 60 000 –13 021 46 979

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af kontormaskiner.

2 2 4 Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 0 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 65 000 43 884 108 884

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/leje af computere og perifert udstyr.

Den dækker også vedligeholdelse, drift, reparation, datamedier, dokumentation, andre materialer osv.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 1 Porto og telekommunikationsgebyrer

2 3 1 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 75 000 –19 000 56 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til porto og forsendelsesgebyrer, inkl. forsendelse af pakker.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 138 000 –43 884 94 116

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til:

— fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr

— telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 10 000 –4 000 6 000

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 5 000 1 400 6 400

2 3 9 Andre administrative driftsudgifter

2 3 9 0 Diverse forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 25 000 –1 600 23 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til en række forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, tyveriforsikring osv.).

2 3 9 1 Andet

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 23 000 –3 400 19 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til ikke-formålsbestemte administrative udgifter.

KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING

2 6 0 Agenturets miljøstyring

2 6 0 1 EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 150 000 4 610 154 610

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med opnåelse af agenturets EMAS-certificering.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb KAPITEL 3 3 3 3 1 Operationel støtte 3 3 1 2 Møder (1) (4) (5) (6) 995 200 130 000 1 125 200 Artikel 3 3 1 i alt 995 200 130 000 1 125 200 3 3 2 It og kommunikation 3 3 2 1 Almene it-tjenester og multimedieproduktioner 950 000 186 632 1 136 632 3 3 2 2 Drift af websted og multimedieproduktioner 500 000 50 000 550 000 3 3 2 3 Virksomhedsanliggender/kommunikation 450 000 172 000 622 000 3 3 2 4 Oversættelse (3) 300 000 –15 148 284 852 Artikel 3 3 2 i alt 2 500 000 393 484 2 893 484 3 3 3 Europæiske temacentre (ETC) 3 3 3 3 ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1) 927 900 –29 500 898 400 3 3 3 4 ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1) 1 297 000 45 800 1 342 800 3 3 3 5 ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3) 897 900 89 000 986 900 Artikel 3 3 3 i alt 6 360 000 105 300 6 465 300 KAPITEL 3 3 I ALT 9 855 200 628 784 10 483 984 KAPITEL 3 6 3 6 0 Strategiske aktioner 1-9 3 6 0 1 Formidling af informationssystem (1) (2) 1 182 700 194 000 1 376 700 3 6 0 3 Natur og biodiversitet (1) (6) 160 000 165 500 325 500 3 6 0 4 Vand og landbrug (3) 75 000 42 000 117 000 3 6 0 6 EEA i international sammenhæng (3) 150 000 –70 000 80 000 3 6 0 7 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald 50 000 –21 691 28 309 3 6 0 8 Arealudnyttelse og landskaber (6) 150 000 200 000 350 000 3 6 0 9 Scenarier 175 000 500 175 500 Artikel 3 6 0 i alt 2 292 700 510 309 2 803 009 3 6 1 Strategiske aktioner 10-11 3 6 1 0 Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling 200 000 122 691 322 691 3 6 1 1 Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*) 100 000 112 450 212 450 Artikel 3 6 1 i alt 300 000 235 141 535 141 KAPITEL 3 6 I ALT 2 592 700 745 450 3 338 150 Afsnit 3 i alt 12 447 900 1 374 234 13 822 134 TILSAMMEN 34 434 900 698 712 35 133 612 KAPITEL 3 3 — RESSOURCER KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER

KAPITEL 3 3 — RESSOURCER

3 3 1 Operationel støtte

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

3 3 1 2 Møder (1) (4) (5) (6)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 995 200 130 000 1 125 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige arbejdsprogram. Før 1999, se konto 2 5 0 2.

3 3 2 It og kommunikation

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 1 Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 950 000 186 632 1 136 632

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 2 Drift af websted og multimedieproduktioner

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 500 000 50 000 550 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af websted og multimedieproduktioner samt til at støtte agenturets flersprogede brugerfællesskab.

3 3 2 3 Virksomhedsanliggender/kommunikation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 450 000 172 000 622 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 4 Oversættelse (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 300 000 –15 148 284 852

Anmærkninger

Disse bevillinger er bestemt til at dække:

— udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning

— tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 3 3 Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 3 ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 927 900 –29 500 898 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 4 ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 297 000 45 800 1 342 800

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 5 ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 897 900 89 000 986 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »RWM — Ressource- og affaldsforvaltning« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER

3 6 0 Strategiske aktioner 1-9

3 6 0 1 Formidling af informationssystem (1) (2)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 1 182 700 194 000 1 376 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til formidling af et informationssystem inden for det første strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 3 Natur og biodiversitet (1) (6)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 160 000 165 500 325 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med natur og biodiversitet inden for det tredje strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 4 Vand og landbrug (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 75 000 42 000 117 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vand og landbrug inden for det fjerde strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 6 EEA i international sammenhæng (3)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 150 000 –70 000 80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med at støtte EEA i international sammenhæng inden for det sjette strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 7 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 50 000 –21 691 28 309

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det syvende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 8 Arealudnyttelse og landskaber (6)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 150 000 200 000 350 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arealudnyttelse og landskaber inden for det ottende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 9 Scenarier

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 175 000 500 175 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til scenarier inden for det niende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1 Strategiske aktioner 10-11

3 6 1 0 Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 200 000 122 691 322 691

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til integrerede vurderinger og til støtte til bæredygtig udvikling inden for det tiende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1 1 Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*)

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 3 Nyt beløb 100 000 112 450 212 450

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter inden for det 11. strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

Noter:

Følgende beløb indgår som en del af de samlede bevillinger for de respektive budgetposter:

2007:

1): Europe Aid 4-budgettet: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2): Tacis-budgettet: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Corine Land Cover-budgettet: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): X-compliance-budgettet: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Biodiversitet-budgettet: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

6): Potsdam-budgettet: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.

(*) Inkl. 7. overførsel 2007.