DA Den Europæiske Unions Tidende C 306/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 306/02)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2012 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 943 530 101 000 20 044 530 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 101 000 –1 000 100 000 Afsnit 1 i alt 20 044 530 100 000 20 144 530 4 ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 2 805 2 805 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 133 010 133 010 Afsnit 4 i alt p.m. 135 815 135 815 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR — 248 467 248 467 Afsnit 5 i alt — 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 044 530 484 282 20 528 812

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2012 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 227 564 13 227 564 13 227 564 13 227 564 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 108 000 108 000 108 000 108 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 202 290 202 290 202 290 202 290 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 68 000 68 000 68 000 68 000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 13 617 854 13 617 854 13 617 854 13 617 854 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 516 281 516 281 516 281 516 281 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 705 639 705 639 705 639 705 639 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 25 800 25 800 25 800 25 800 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 90 280 90 280 90 280 90 280 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 38 000 38 000 38 000 38 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 120 000 120 000 120 000 120 000 Afsnit 2 i alt 1 496 000 1 496 000 1 496 000 1 496 000 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 883 500 883 500 20 000 20 000 903 500 903 500 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 228 600 3 228 600 70 000 70 000 3 298 600 3 298 600 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 818 576 818 576 10 000 10 000 828 576 828 576 Afsnit 3 i alt 4 930 676 4 930 676 100 000 100 000 5 030 676 5 030 676 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER — — — — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 135 815 135 815 135 815 135 815 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 135 815 135 815 135 815 135 815 5 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER — — 66 542 66 542 66 542 66 542 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE — — 117 067 117 067 117 067 117 067 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER — — 63 926 63 926 63 926 63 926 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 — — — — 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 — — 932 932 932 932 5 6 FINANSIEL REVISION — — — — 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — — — — Afsnit 5 i alt — — 248 467 248 467 248 467 248 467 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 8 i alt — — p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Afsnit 10 i alt — — — — TILSAMMEN 20 044 530 20 044 530 484 282 484 282 20 528 812 20 528 812

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 144 000 144 000 — Bevillinger 2012 903 500 759 500 144 000 I alt 1 047 500 903 500 144 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2012 2013 Udestående forpligtelser fra før 2012 1 763 000 1 763 000 — Bevillinger 2012 3 031 220 1 268 220 1 763 000 I alt 4 794 220 3 031 220 1 763 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: