DA Den Europæiske Unions Tidende C 110/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/01)

Anmærkninger

Ændringsbudget 1/2014 af 22.10.2014 og 2/2014 af 19.12.2014 inkluderet – Jf. kapitel 1 0 under omsætning og kapitel 1 1 under udgift. En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 434 000 16 737 749 17 133 900,— Titel 1 - I alt 17 434 000 16 737 749 17 133 900,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 15 000 0,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 32 055,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Titel 2 - I alt 10 000 15 000 32 055,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 13 947 13 947 13 947,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 498 613 509 070 467 228,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 400 000 p.m. 110 000,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Titel 3 - I alt 912 560 523 017 591 175,— TILSAMMEN 18 356 560 17 275 766 17 757 130,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 9 700 000 9 700 000 9 688 849 9 688 849 10 138 820,— 10 138 820,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 185 000 185 000 175 000 175 000 251 470,— 251 470,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 76 480,— 76 480,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 165 000 165 000 156 000 156 000 156 160,— 156 160,— 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 144 000 144 000 129 970,— 129 970,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 111 000 111 000 141 000 141 000 189 500,— 189 500,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000,— 19 000,— 1 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 1 - I alt 10 430 000 10 430 000 10 423 849 10 423 849 10 961 400,— 10 961 400,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 670 000 670 000 618 000 618 000 599 640,— 599 640,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 515 000 515 000 493 000 493 000 510 075,— 510 075,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 68 000 68 000 82 000 82 000 78 475,— 78 475,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 117 000 117 000 135 000 135 000 122 800,— 122 800,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 190 000 190 000 216 000 216 000 166 010,— 166 010,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 10 000 10 000 6 000 6 000 9 000,— 9 000,— 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 8 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 2 - I alt 1 570 000 1 570 000 1 550 000 1 550 000 1 486 000,— 1 486 000,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 330 000 330 000 200 000 200 000 390 690,— 563 194,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM 400 000 400 000 p.m. p.m. 2 838 791,— 1 358 228,— 3 2 FORSKNING OG POLITISK ANALYSE 2 301 000 2 301 000 2 471 000 2 471 000 2 569 275,— 1 489 722,— 3 3 ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING 2 603 000 2 603 000 1 900 000 1 900 000 2 053 447,— 2 099 704,— 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE 722 560 722 560 730 917 730 917 450 597,— 433 173,— Titel 3 - I alt 6 356 560 6 356 560 5 301 917 5 301 917 8 302 800,— 5 944 021,— TILSAMMEN 18 356 560 18 356 560 17 275 766 17 275 766 20 750 200,— 18 391 421,—

Stillingsfortegnelse