DA Den Europæiske Unions Tidende C 415/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2017/C 415/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 40 070 700 857 700 40 928 400 1 1 BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE 2 758 900 268 300 3 027 200 Titel 1 - I alt 42 829 600 1 126 000 43 955 600 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - I alt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 804 000 804 000 Titel 3 - I alt 804 000 804 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 622 250 –21 300 600 950 Titel 4 - I alt 622 250 –21 300 600 950 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 4 251 650 – 183 100 4 068 550 Titel 5 - I alt 4 251 650 – 183 100 4 068 550 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 48 507 500 921 600 49 429 100

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 24 914 200 862 700 25 776 900 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 129 100 –3 100 126 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 306 600 –45 700 260 900 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 39 400 15 200 54 600 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - I alt 25 391 800 829 100 26 220 900 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 066 100 – 163 700 2 902 400 2 1 DATABEHANDLING 3 281 000 3 281 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 65 500 –8 400 57 100 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 291 100 –18 300 272 800 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 187 300 –41 800 145 500 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 25 000 –9 000 16 000 2 6 CENTRETS LEDELSE 126 000 –79 100 46 900 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 75 000 140 000 215 000 Titel 2 - I alt 7 117 000 – 180 300 6 936 700 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 14 440 000 320 000 14 760 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 965 700 –47 200 918 500 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 593 000 593 000 Titel 3 - I alt 15 998 700 272 800 16 271 500 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 48 507 500 921 600 49 429 100

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 — AD 13 1 1 — — — — AD 12 14 12 3 8 7 6 AD 11 9 10 11 4 5 6 AD 10 5 7 7 6 4 4 AD 9 4 3 3 12 12 7 AD 8 5 6 12 19 16 6 AD 7 4 3 1 18 19 19 AD 6 1 2 4 21 26 22 AD 5 — — — 2 — 21 I alt AD 43 44 41 91 90 91 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 4 3 2 — — — AST 8 2 3 4 1 1 1 AST 7 2 2 2 4 3 2 AST 6 — 1 1 4 2 3 AST 5 2 1 1 17 16 10 AST 4 1 3 3 13 15 16 AST 3 — — — 8 8 11 AST 2 — — — 1 5 7 AST 1 — — — — — — I alt AST 11 13 13 48 50 50 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — — — — AST/SC2 — — — 2 — — AST/SC1 — — — — — — Total AST/SC — — — 2 — — I alt 54 57 54 141 140 141

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter