DA Den Europæiske Unions Tidende C 90/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014

(2014/C 90/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 0,— 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 018 500 20 026 500 20 044 530,— 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 125 000 117 000 100 000,— Afsnit 1 i alt 20 143 500 20 143 500 20 144 530,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 1 844 522 0,— 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. 1 081 2 805,— 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 52 070 0,— Afsnit 4 i alt p.m. 1 897 673 2 805,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0,— Afsnit 8 i alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 143 500 22 041 173 20 147 335,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2014 Bevillinger 2013 Gennemførelse 2012 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 106 000 13 106 000 12 886 400 12 886 400 12 594 423,— 12 594 423,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000 110 000 104 000 104 000 150 899,— 150 899,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 220 000 220 000 288 300 288 300 222 668,— 222 668,— 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. — — 39 345,— 39 345,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 10 145,— 10 145,— 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — 0,— 0,— Afsnit 1 i alt 13 448 000 13 448 000 13 290 700 13 290 700 13 017 480,— 13 017 480,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 610 334 610 334 640 936 640 936 536 344,— 536 344,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 761 616 761 616 821 671 821 671 821 729,— 821 729,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 105 600 105 600 106 600 106 600 37 621,— 37 621,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 103 450 103 450 81 950 81 950 87 691,— 87 691,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000 31 000 38 000 38 000 25 100,— 25 100,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 87 604,— 87 604,— Afsnit 2 i alt 1 712 000 1 712 000 1 789 157 1 789 157 1 596 089,— 1 596 089,— 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 872 100 872 100 993 000 1 039 243 1 019 063,— 950 248,— 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 361 400 3 361 400 3 240 785 3 224 042 3 619 992,— 3 717 888,— 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 829 858 800 358 873 976,— 850 645,— Afsnit 3 i alt 4 983 500 4 983 500 5 063 643 5 063 643 5 513 031,— 5 518 781,— 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 1 844 522 1 844 522 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 53 151 53 151 83 754,— 83 754,— 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 1 897 673 1 897 673 83 754,— 83 754,— 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Afsnit 8 i alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Afsnit 9 i alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Afsnit 10 i alt — — — — TILSAMMEN 20 143 500 20 143 500 22 041 173 22 041 173 20 210 354,— 20 216 104,—

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 182 000 182 000 — Bevillinger 2014 872 100 690 100 182 000 I alt 1 054 100 872 100 182 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 1 498 000 1 498 000 — Bevillinger 2014 3 361 400 1 863 400 1 498 000 I alt 4 859 400 3 361 400 1 498 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 161 000 161 000 — Bevillinger 2014 750 000 589 000 161 000 I alt 911 000 750 000 161 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2014 2013 Besatte stillinger pr. 31. december 2012 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 10 — 10 — 7 AD 11 — 8 — 8 — 11 AD 10 — 4 — 3 — 1 AD 9 — 12 — 12 — 12 AD 8 — 8 — 6 — 5 AD 7 — 14 — 15 — 20 AD 6 — — 3 — AD 5 — — — 3 Subtotal AD — 61 — 62 — 60 AST 11 — — — AST 10 — 3 — 7 — 1 AST 9 — 8 — 3 — 5 AST 8 — 6 — 5 — 5 AST 7 — 4 — 7 — 6 AST 6 — 4 — 1 — 3 AST 5 — 5 — 6 — 3 AST 4 — 2 — 1 — 3 AST 3 — 1 — 4 — 6 AST 2 — — — 1 AST 1 — — — Subtotal AST — 33 — 34 — 33 I alt — 94 — 96 — 93





Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2012 2013 2014 FG IV 4 4 7 FG III 18 20 21 FG II 10 10 10 FG I I alt 32 35 38 Lokalt ansatte 2 2 2 Udstationerede nationale eksperter 1 1 0 I alt 35 36 40

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2014 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.