C 120/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 297 174 000 304 508 000 278 813 329,23 Titel 1 - I alt 297 174 000 304 508 000 278 813 329,23 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS 21 029 000 22 405 000 15 706 470 ,— Titel 2 - I alt 21 029 000 22 405 000 15 706 470 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER — — 60 219 ,— Titel 3 - I alt — — 60 219 ,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED p.m. 84 000 217 323,25 Titel 5 - I alt p.m. 84 000 217 323,25 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 38 000 148 000 9 665 941,77 Titel 6 - I alt 38 000 148 000 9 665 941,77 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 14 468 000 10 116 000 12 766 679,69 Titel 7 - I alt 14 468 000 10 116 000 12 766 679,69 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 250 000 500 000 130 462,36 Titel 9 - I alt 250 000 500 000 130 462,36 TILSAMMEN 332 959 000 337 761 000 317 360 425,30

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2019 Bevillinger 2018 Gennemførelse 2017 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 LØNNINGER OG TILLÆG 113 030 000 113 471 000 99 891 783,21 1 2 UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING 500 000 545 000 119 768,30 1 3 TJENESTEREJSER 1 000 000 2 712 000 860 824 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 3 529 000 1 983 000 717 430,56 1 5 UDDANNELSE 782 000 900 000 740 652,28 1 6 EKSTERNE TJENESTER 6 691 000 5 844 000 4 365 059,77 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 106 000 131 000 97 237,90 Titel 1 - I alt 125 638 000 125 586 000 106 792 756,02 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 8 941 000 21 979 000 22 736 332,25 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 26 189 000 26 555 000 21 200 860,22 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 548 000 726 000 746 492,87 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 6 509 000 1 998 000 594 398,72 2 4 PORTO 62 000 107 000 65 163,05 2 5 ØVRIGE MØDER 335 000 375 000 340 034,13 2 6 RESTAURANT OG CATERING 1 050 000 877 000 753 347,97 2 7 INFORMATION OG PUBLIKATION 1 000 000 1 288 000 881 934,09 2 8 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED 1 600 000 2 432 000 2 045 565,66 Titel 2 - I alt 46 234 000 56 337 000 49 364 128,96 3 OPERATIONELLE UDGIFTER 3 0 OPERATIONELLE UDGIFTER 136 513 000 140 381 000 131 603 278,37 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 10 150 000 15 457 000 20 064 422,39 Titel 3 - I alt 146 663 000 155 838 000 151 667 700,76 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER 14 424 000 p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt 14 424 000 p.m. 0 ,— TILSAMMEN 332 959 000 337 761 000 307 824 585,74

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2017 2018 2019 AD 16 — — — AD 15 3 3 3 AD 14 6 7 7 AD 13 11 11 11 AD 12 35 43 43 AD 11 40 43 43 AD 10 43 41 43 AD 9 42 45 43 AD 8 53 59 59 AD 7 61 65 65 AD 6 37 23 37 AD 5 3 0 11 I alt AD 334 340 365 AST 11 2 2 2 AST 10 6 7 7 AST 9 7 6 7 AST 8 16 16 16 AST 7 18 22 22 AST 6 43 42 27 AST 5 39 46 35 AST 4 52 57 57 AST 3 44 46 46 AST 2 22 7 7 AST 1 — — — I alt AST 249 251 226 I alt 583 591 591

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 31.12.2017 2018 2019 FG IV 57 85 52 FG III 16 25 131 FG II 72 70 10 FG I — — — Ekstra Kontraktansatte (*1) — — 40 FG i alt 145 180 233 Udstationerede nationale eksperter 36 39 30 I alt 181 219 263

(*1) Påkrævet i forbindelse med Brexit.