DA Den Europæiske Unions Tidende C 100/125

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/24)

Anmærkninger

Budgettallene for 2010 omfatter ændringer og overførsler, der er foretager før datoen for vedtagelsen, som er den 17. december 2010. Den analytiske tabel over overførsler offentliggøres på agenturets websted.

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2009 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 97 150 000 39 206 700 2 658 572,25 Afsnit 1 i alt 97 150 000 39 206 700 2 658 572,25 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB p.m. 35 329 023 66 587 998,— Afsnit 2 i alt p.m. 35 329 023 66 587 998,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER p.m. 665 977 1 599 454,35 Afsnit 3 i alt p.m. 665 977 1 599 454,35 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. 0,— Afsnit 4 i alt p.m. p.m. 0,— 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION 2 650 000 280 000 31 519,89 Afsnit 5 i alt 2 650 000 280 000 31 519,89 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER p.m. p.m. 0,— Afsnit 6 i alt p.m. p.m. 0,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 471 675,— Afsnit 9 i alt p.m. p.m. 471 675,— TILSAMMEN 99 800 000 75 481 700 71 349 219,49

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2011 Bevillinger 2010 Gennemførelse 2009 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 49 598 000 49 598 000 37 777 684 37 777 684 26 773 448,11 26 773 448,11 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 120 000 1 120 000 2 319 900 2 319 900 2 096 894,50 2 096 894,50 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 45 000 45 000 45 000 45 000 64 586,94 64 586,94 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 795 000 795 000 654 901 654 901 154 562,05 154 562,05 1 5 UDDANNELSE 1 700 000 1 700 000 1 104 106 1 104 106 551 032,67 551 032,67 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 215 000 1 215 000 1 511 044 1 511 044 1 526 480,68 1 526 480,68 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 35 000 35 000 14 000 14 000 7 367,43 7 367,43 Afsnit 1 i alt 54 508 000 54 508 000 43 426 635 43 426 635 31 174 372,38 31 174 372,38 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 8 075 000 8 075 000 7 019 324 7 019 324 6 195 871,35 6 195 871,35 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 352 000 5 352 000 3 556 756 3 556 756 1 847 123,26 1 847 123,26 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 120 000 1 120 000 556 321 556 321 724 261,27 724 261,27 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 1 020 000 1 020 000 476 183 476 183 183 070,56 183 070,56 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER — — — — 130 163,36 130 163,36 2 5 UDGIFTER TIL MØDER 20 000 20 000 15 697 15 697 7 800,74 7 800,74 Afsnit 2 i alt 15 587 000 15 587 000 11 624 281 11 624 281 9 088 290,54 9 088 290,54 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 28 946 155 28 946 155 19 874 224 19 874 224 644 391,18 644 391,18 3 1 HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING — — — — 305 654,34 305 654,34 3 2 KOMMUNIKATION — — — — 1 396 200,51 1 396 200,51 3 3 UDVALG OG FORUM — — — — 523 730,32 523 730,32 3 4 IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER — — — — 3 167 092,65 3 167 092,65 3 5 REACH-FORANSTALTNINGER — — — — 195 957,62 195 957,62 3 6 KLAGEUDVALG — — — — 10 444,64 10 444,64 3 7 AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER — — — — 1 420,39 1 420,39 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 374 965 758 845 85 000 556 560 391 750,— 391 750,— 3 9 IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Afsnit 3 i alt 29 321 120 29 705 000 19 959 224 20 430 784 6 636 641,65 6 636 641,65 TILSAMMEN 99 416 120 99 800 000 75 010 140 75 481 700 46 899 304,57 46 899 304,57

Stillingsfortegnelse