C 114/121

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH 28 130 616 28 718 745 34 740 608 ,— 1 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER 2 251 661 3 447 023 9 644 648 ,— Titel 1 - Ialt 30 382 277 32 165 768 44 385 256 ,— 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 79 569 824 71 944 520 62 888 415 ,— Titel 2 - Ialt 79 569 824 71 944 520 62 888 415 ,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 2 329 150 1 850 992 1 615 032 ,— Titel 3 - Ialt 2 329 150 1 850 992 1 615 032 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 ANDRE TILSKUD p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt p.m. p.m. p.m. 5 ADMINISTRATION 5 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. 228 318 ,— Titel 5 - Ialt p.m. p.m. 228 318 ,— 6 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 6 0 BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 771 836 3 636 505 3 166 928 ,— Titel 6 - Ialt 771 836 3 636 505 3 166 928 ,— 9 ADMINISTRATION 9 0 ADMINISTRATION p.m. p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 113 053 087 109 597 785 112 283 949 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 Personale 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 70 609 236 70 609 236 67 986 800 67 986 800 64 069 860 ,— 64 069 860 ,— 1 2 FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 723 525 723 525 789 516 789 516 718 867 ,— 718 867 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 31 000 31 000 11 342 11 342 38 013 ,— 38 013 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 939 729 1 939 729 1 758 922 1 758 922 1 821 733 ,— 1 821 733 ,— 1 5 UDDANNELSE 563 000 563 000 444 311 444 311 647 877 ,— 647 877 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 408 501 1 408 501 2 920 115 2 920 115 3 157 359 ,— 3 157 359 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 - Ialt 75 274 991 75 274 991 73 911 006 73 911 006 70 453 709 ,— 70 453 709 ,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 7 450 952 7 450 952 6 689 955 6 689 955 7 297 639 ,— 7 297 639 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 6 767 801 6 767 801 6 215 672 6 215 672 6 993 292 ,— 6 993 292 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 343 000 343 000 312 749 312 749 2 410 033 ,— 2 410 033 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 252 117 252 117 373 417 373 417 472 702 ,— 472 702 ,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 9 702 9 702 4 722 4 722 6 934 ,— 6 934 ,— Titel 2 - Ialt 14 823 572 14 823 572 13 596 515 13 596 515 17 180 600 ,— 17 180 600 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER — REACH 3 0 REACH 13 936 494 13 936 494 13 253 535 13 253 535 14 822 095 ,— 14 822 095 ,— 3 1 FLERÅRIGE AKTIVITETER 644 000 922 002 783 365 1 085 001 1 354 510 ,— 525 259 ,— 3 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER 600 000 741 000 738 405 672 396 199 980 ,— 432 135 ,— Titel 3 - Ialt 15 180 494 15 599 496 14 775 305 15 010 932 16 376 585 ,— 15 779 489 ,— 4 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 4 0 DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER 2 433 576 2 433 576 1 436 212 1 436 212 3 697 185 ,— 3 697 185 ,— 4 8 INTERNATIONALE AKTIVITETER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 9 FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - Ialt 2 433 576 2 433 576 1 436 212 1 436 212 3 697 185 ,— 3 697 185 ,— 5 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 5 0 DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP 2 949 616 2 949 616 2 006 615 2 006 615 572 056 ,— 572 056 ,— Titel 5 - Ialt 2 949 616 2 949 616 2 006 615 2 006 615 572 056 ,— 572 056 ,— 6 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 6 0 DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER 771 836 771 836 3 636 505 3 636 505 3 240 365 ,— 3 240 365 ,— Titel 6 - Ialt 771 836 771 836 3 636 505 3 636 505 3 240 365 ,— 3 240 365 ,— 9 ANDRE UDGIFTER — RESERVE 9 0 ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH p.m. 1 200 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. 1 200 000 p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 111 434 085 113 053 087 109 362 158 109 597 785 111 520 500 ,— 110 923 404 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 6 — 5 — 6 AD 13 — 16 — 9 — 16 AD 12 — 21 — 8 — 21 AD 11 — 32 — 21 — 32 AD 10 — 46 — 35 — 46 AD 9 — 65 — 47 — 66 AD 8 — 62 — 55 — 64 AD 7 — 62 — 85 — 59 AD 6 — 35 — 66 — 27 AD 5 — 13 — 12 — 17 I alt AD — 358 — 343 — 354 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 8 — 3 — 8 AST 7 — 12 — 6 — 13 AST 6 — 20 — 12 — 21 AST 5 — 23 — 21 — 23 AST 4 — 25 — 27 — 26 AST 3 — 13 — 15 — 13 AST 2 — 4 — 17 — 1 AST 1 — — — — — — I alt AST — 109 — 103 — 109 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 467 — 446 — 463 Tilsammen 467 446 463

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter