DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 17 434 000 17 434 000 16 333 900,— Titel 1 - I alt 17 434 000 17 434 000 16 333 900,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE p.m. p.m. 0,— 2 1 LEJEINDTÆGTER p.m. p.m. 0,— 2 2 INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG 10 000 10 000 10 043,— 2 3 TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG LEGATER p.m. p.m. 0,— 2 5 AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER p.m. p.m. 0,— Titel 2 - I alt 10 000 10 000 10 043,— 3 TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) 3 0 TILSKUD FRA ISLAND 15 691 13 947 0,— 3 1 TILSKUD FRA NORGE 460 258 498 613 509 070,— 3 2 ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 100 000 400 000 600 000,— 3 3 DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Titel 3 - I alt 575 949 912 560 1 109 070,— TILSAMMEN 18 019 949 18 356 560 17 453 013,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 9 660 000 9 660 000 9 700 000 9 700 000 9 174 525,— 9 174 525,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 175 000 175 000 185 000 185 000 216 337,— 167 629,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 100 000 100 000 75 591,— 71 289,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 160 000 160 000 165 000 165 000 132 283,— 116 249,— 1 5 UDDANNELSE 150 000 150 000 150 000 150 000 125 903,— 80 046,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 106 000 106 000 111 000 111 000 90 850,— 80 890,— 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 19 000 19 000 19 000 19 000 17 212,— 15 886,— Titel 1 - I alt 10 370 000 10 370 000 10 430 000 10 430 000 9 832 702,— 9 706 515,— 2 INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 676 000 676 000 670 000 670 000 644 524,— 597 952,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 578 900 578 900 515 000 515 000 625 284,— 395 418,— 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 93 000 93 000 68 000 68 000 129 066,— 91 150,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 109 000 109 000 117 000 117 000 95 074,— 76 174,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 168 100 168 100 190 000 190 000 265 076,— 176 801,— 2 5 ADMINISTRATIVE MØDER 12 000 12 000 10 000 10 000 12 700,— 8 352,— 2 6 BEREDSKABSPLAN p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 2 - I alt 1 637 000 1 637 000 1 570 000 1 570 000 1 771 724,— 1 345 847,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 TRANSVERSALE AKTIVITETER 260 000 260 000 330 000 330 000 228 581,— 222 376,— 3 1 IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM 100 000 100 000 400 000 400 000 0,— 1 113 375,— 3 2 KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED 1 400 000 1 400 000 1 712 000 1 712 000 2 695 439,— 1 944 412,— 3 3 ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER 2 240 000 2 240 000 1 554 000 1 554 000 1 917 203,— 1 692 208,— 3 4 LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED 1 340 000 1 340 000 1 638 000 1 638 000 0,— 0,— 3 5 KOMMUNIKATION 672 949 672 949 722 560 722 560 645 828,— 528 085,— Titel 3 - I alt 6 012 949 6 012 949 6 356 560 6 356 560 5 487 051,— 5 500 456,— TILSAMMEN 18 019 949 18 019 949 18 356 560 18 356 560 17 091 477,— 16 552 818,—

Stillingsfortegnelse