C 107/60

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 125 143 000 103 214 000 105 273 335,87 Titel 1 - I alt 125 143 000 103 214 000 105 273 335,87 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 37 954 000 37 643 000 36 915 000 ,— Titel 2 - I alt 37 954 000 37 643 000 36 915 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 303 000 2 066 000 2 210 019,53 Titel 3 - I alt 2 303 000 2 066 000 2 210 019,53 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE p.m. p.m. 9 867 252,97 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 - I alt p.m. p.m. 9 867 252,97 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 628 000 800 000 796 834,84 Titel 5 - I alt 628 000 800 000 796 834,84 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 565 000 494 375 50 000 ,— Titel 6 - I alt 565 000 494 375 50 000 ,— 7 BUDGETKORREKTIONER 7 0 BUDGETKORREKTIONER 52 194 000 52 194 000 0 ,— Titel 7 - I alt 52 194 000 52 194 000 0 ,— TILSAMMEN 218 787 000 196 411 375 155 112 443,21

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 92 067 000 93 179 375 88 965 340,10 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 1 053 000 1 110 000 808 073,73 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 5 519 000 5 508 000 5 062 161,58 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 97 000 102 000 68 167 ,— Titel 1 - I alt 98 736 000 99 899 375 94 903 742,41 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 10 039 000 9 805 000 9 244 540,25 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 9 838 000 7 601 000 6 895 417,74 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 189 000 337 000 507 576,36 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 945 000 931 000 978 611,61 2 4 PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER 173 000 172 000 163 060,22 Titel 2 - I alt 21 184 000 18 846 000 17 789 206,18 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 35 010 000 31 904 000 27 915 725,26 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 171 000 229 000 174 462,59 3 2 - OPERATIONEL IT 982 000 934 000 618 752,50 3 3 KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE 462 000 415 000 682 663,37 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 854 000 1 104 000 356 902,47 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 25 000 58 000 45 708 ,— 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 1 302 000 1 493 000 2 985 415,10 3 7 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 6 948 000 6 863 000 6 067 539,79 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 973 000 970 000 778 245,09 3 9 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER 324 000 1 267 000 370 115,94 Titel 3 - I alt 47 051 000 45 237 000 39 995 530,11 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 15 936 541,13 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. 73 958,15 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 1 348 520,25 Titel 4 - I alt p.m. p.m. 17 359 019,53 5 ANDRE UDGIFTER 5 0 HENSÆTTELSER 51 816 000 32 429 000 0 ,— Titel 5 - I alt 51 816 000 32 429 000 0 ,— TILSAMMEN 218 787 000 196 411 375 170 047 498,23

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 25 29 26 AD 13 — — — 33 36 33 AD 12 — — — 66 68 57 AD 11 — — — 88 86 81 AD 10 — — — 110 108 103 AD 9 — — — 120 115 119 AD 8 — — — 78 78 80 AD 7 — — — 32 30 44 AD 6 — — — 11 11 13 AD 5 — — — 2 — — I alt AD — — — 566 562 557 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 3 4 4 AST 7 — — — 11 12 13 AST 6 — — — 27 29 27 AST 5 — — — 30 30 34 AST 4 — — — 25 24 23 AST 3 — — — 15 16 17 AST 2 — — — 2 2 4 AST 1 — — — — — I alt AST — — — 114 118 123 Tilsammen — — — 680 680 680

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter