C 114/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 21 053 287 20 379 899 20 488 990 ,— 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 246 713 20 101 57 010 ,— Titel 1 - Ialt 21 300 000 20 400 000 20 546 000 ,— 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER — 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - Ialt — p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - Ialt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - Ialt p.m. p.m. TILSAMMEN 21 300 000 20 400 000 20 546 000 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2021 Bevillinger 2020 Gennemførelse 2019 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 209 000 14 209 000 13 807 700 13 807 700 13 390 456,68 13 336 543,19 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 6 500 6 500 68 000 ,— 54 264,14 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 262 000 262 000 202 700 202 700 263 017,81 175 796,83 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 24 372 ,— 24 372 ,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 1 000 1 000 3 123,75 1 735,29 Titel 1 - Ialt 14 540 000 14 540 000 14 017 900 14 017 900 13 748 970,24 13 592 711,45 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 757 600 757 600 1 021 764 1 021 764 712 055,10 609 272,51 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 261 200 1 261 200 1 175 776 1 175 776 962 627,67 706 254,16 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. 18 380 18 380 61 791 ,— 30 895,50 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 66 000 66 000 47 300 47 300 51 919,79 37 250,35 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 8 200 8 200 3 300 3 300 8 295,33 7 570,69 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 20 000 20 000 90 626,92 63 126,92 Titel 2 - Ialt 2 193 000 2 193 000 2 286 520 2 286 520 1 887 315,81 1 454 370,13 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 592 430 592 430 442 010,45 491 605,47 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 557 000 3 557 000 3 948 350 3 391 350 3 757 265,13 3 533 649,38 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 635 000 635 000 111 800 111 800 715 287,56 668 477,53 Titel 3 - Ialt 4 567 000 4 567 000 4 652 580 4 095 580 4 914 563,14 4 693 732,38 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 300 000 21 300 000 20 957 000 20 400 000 20 550 849,19 19 740 813,96

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 120 000 120 000 - Bevillinger 2021 375 000 255 000 120 000 I alt 495 000 375 000 120 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 1 800 000 1 800 000 - Bevillinger 2021 3 557 000 1 757 000 1 800 000 I alt 5 357 000 3 557 000 1 800 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 40 000 40 000 - Bevillinger 2021 635 000 595 000 40 000 I alt 675 000 635 000 40 000

Stillingsfortegnelse