DA Den Europæiske Unions Tidende L 126/259

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007

(2007/287/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Afsnit 2 i alt 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 3 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) 545 900 346 080 100 000,— Afsnit 3 i alt 545 900 346 080 100 000,— TILSAMMEN 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— KAPITEL 2 0 I ALT 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Afsnit 2 i alt 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 545 900 346 080 100 000,— Afsnit 3 i alt 545 900 346 080 100 000,— TILSAMMEN 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0 EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 545 900 346 080 100 000,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1 Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 p.m. p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 500 000 400 000 290 000,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 50 000 10 500 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 750 000 420 000 170 000,— 1 7 REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 25 000 20 000 10 000,— 1 8 FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING 265 000 137 058 20 560,— Afsnit 1 i alt 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 DATABEHANDLING 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 410 000 795 000 379 000,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 110 000 90 000 79 000,— 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 110 000 105 000 65 000,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 480 000 248 000 125 000,— Afsnit 2 i alt 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Afsnit 3 i alt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TILSAMMEN 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Familietillæg 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Udlandstillæg 420 000 242 178 59 332,— Artikel 1 1 0 i alt 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger 800 000 266 832 1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser 450 000 138 383 Artikel 1 1 1 i alt 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Diverse 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Overarbejde 10 000 3 564 1 1 4 9 Uddannelse af ECDC-personale 200 000 44 000 Artikel 1 1 4 i alt 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Oversættelser 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Vikarer 410 000 444 289 219 000,— Artikel 1 1 7 i alt 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Rejseudgifter 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Flytteudgifter 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 120 000 40 097 28 356,— Artikel 1 1 8 i alt 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Formålsbestemt reserve — til efterbetaling 100 000 46 000 35 000,— Artikel 1 1 9 i alt 800 000 435 459 121 370,— KAPITEL 1 1 I ALT 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 500 000 400 000 290 000,— Artikel 1 3 0 i alt 500 000 400 000 290 000,— KAPITEL 1 3 I ALT 500 000 400 000 290 000,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur 1 4 0 1 Lægetjeneste 50 000 10 500 Artikel 1 4 0 i alt 50 000 10 500 KAPITEL 1 4 I ALT 50 000 10 500 KAPITEL 1 5 1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer 750 000 420 000 170 000,— Artikel 1 5 0 i alt 750 000 420 000 170 000,— KAPITEL 1 5 I ALT 750 000 420 000 170 000,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Repræsentationsudgifter 25 000 20 000 10 000,— Artikel 1 7 0 i alt 25 000 20 000 10 000,— KAPITEL 1 7 I ALT 25 000 20 000 10 000,— KAPITEL 1 8 1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter 1 8 0 1 Socialt samvær mellem ansatte 15 000 10 000 1 8 0 2 Sygeforsikring 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 60 000 26 948 6 000,— Artikel 1 8 0 i alt 265 000 137 058 20 560,— KAPITEL 1 8 I ALT 265 000 137 058 20 560,— Afsnit 1 i alt 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 420 000 210 234 27 834,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2 Udlandstillæg

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 420 000 242 178 59 332,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Hjælpeansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 647 194 800 571,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1 Kontraktansatte — grundlønninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 800 000 266 832

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2 Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 450 000 138 383

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4 Diverse

1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 5 000 397 2 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1 Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 25 560 15 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2 Overarbejde

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 3 564

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9 Uddannelse af ECDC-personale

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 44 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 0 Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 75 000 78 000 50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 3 Oversættelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 40 000 43 000 12 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 4 Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 85 000 29 000 20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5 Vikarer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 410 000 444 289 219 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte

— reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret

— edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

— godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret.

1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 600 000 293 497 145 692,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.

1 1 8 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 16 190 20 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 455 000 131 977 22 308,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 99 029 20 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 120 000 40 097 28 356,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9 Justeringskoefficienter

1 1 9 0 Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 700 000 389 459 86 370,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1 Formålsbestemt reserve — til efterbetaling

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 100 000 46 000 35 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække den årlige revision af lønskalaen og justeringskoefficienten for Stockholm ifølge Rådets afgørelse.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 000 400 000 290 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 10 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2 Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 750 000 420 000 170 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0 Repræsentationsudgifter

1 7 0 0 Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 25 000 20 000 10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 0 Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 1 Socialt samvær mellem ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af udgifterne til kulturelle aktiviteter, sportscentre og projekter for fremme af socialt samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter.

1 8 0 2 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 130 000 72 892 10 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3 Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 000 27 218 4 560,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 60 000 26 948 6 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter 2 0 0 0 Leje af lokaler 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Forsikringer 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Indretning af lokaler 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Sikkerhed 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Udgifter til restaurant og kantine 20 000 2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger 15 000 10 000 Artikel 2 0 0 i alt 1 585 000 1 500 000 285 000,— KAPITEL 2 0 I ALT 1 585 000 1 500 000 285 000,— KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi 2 1 1 0 Hardware til drift af centret 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Software til drift af centret 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Telekommunikationsudstyr til centret 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer 250 000 240 466 230,— Artikel 2 1 1 i alt 700 000 1 155 090 305 000,— KAPITEL 2 1 I ALT 700 000 1 155 090 305 000,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Inventar 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer 10 000 10 000 38 300,— Artikel 2 2 0 i alt 410 000 795 000 379 000,— KAPITEL 2 2 I ALT 410 000 795 000 379 000,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer 10 000 2 3 0 9 Andre driftsudgifter 10 000 20 000 32 000,— Artikel 2 3 0 i alt 110 000 90 000 79 000,— KAPITEL 2 3 I ALT 110 000 90 000 79 000,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 30 000 15 000 5 000,— Artikel 2 4 0 i alt 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter 80 000 90 000 60 000,— Artikel 2 4 1 i alt 80 000 90 000 60 000,— KAPITEL 2 4 I ALT 110 000 105 000 65 000,— KAPITEL 2 5 2 5 0 Møder 2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning 230 000 Artikel 2 5 0 i alt 480 000 248 000 125 000,— KAPITEL 2 5 I ALT 480 000 248 000 125 000,— Afsnit 2 i alt 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0 Leje af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1 Forsikringer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 5 000 5 315,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 25 000 3 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3 Vedligeholdelse, rengøring

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 90 000 35 000 16 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.

2 0 0 4 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 690 000 28 166,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5 Sikkerhed

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 000 65 000 61 019,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.

2 0 0 6 Udgifter til restaurant og kantine

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.

2 0 0 9 Andre udgifter vedrørende bygninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 15 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 1 Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0 Hardware til drift af centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 612 202 167 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 1 Software til drift af centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 150 000 231 722 100 298,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2 Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 8 782 1 772,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 3 Telekommunikationsudstyr til centret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 50 000 61 918 35 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 4 Udvikling af administrative applikationer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 000 240 466 230,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 125 000 80 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1 Inventar

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 200 000 660 000 260 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 0 2 Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 10 000 38 300,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af køretøjer.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 80 000 60 000 40 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1 Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 10 000 7 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2 Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9 Andre driftsudgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 10 000 20 000 32 000,—

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 30 000 15 000 5 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telekommunikations- og internetafgifter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 80 000 90 000 60 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0 Møder

2 5 0 0 Ledermøder og administrative møder

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 250 000 248 000 125 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1 Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 230 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Drift 3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter 950 000 377 990 3 0 0 6 Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter 325 000 94 961 3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Samarbejde og partnerskaber med lande 400 000 3 0 1 0 Videnskabelige biblioteks- og videntjenester 280 000 Artikel 3 0 0 i alt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— KAPITEL 3 0 I ALT 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Afsnit 3 i alt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— TILSAMMEN 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

3 0 0 Drift

3 0 0 0 Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1 Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 695 000 268 300 235 100,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 2 Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 3 Teknisk bistand og uddannelse

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 735 000 1 109 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 4 Offentliggørelse og kommunikation

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5 Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 950 000 377 990

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

3 0 0 6 Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 500 000 1 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til etablering af ECDC's krisecenter og forudsætter budgetmyndighedens udtrykkelige godkendelse af de formålsbestemte projektmidler.

3 0 0 7 Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 325 000 94 961

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8 Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 1 870 000 1 009 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.

3 0 0 9 Samarbejde og partnerskaber med lande

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 400 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.

3 0 1 0 Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

Bevillinger 2007 Bevillinger 2006 Gennemførelse 2005 280 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.

Stillingsfortegnelse