C 485/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 485/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 1 0 TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE 119 000 000 119 000 000 Titel 1 - Ialt 119 000 000 119 000 000 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 0 0 Titel 2 - Ialt 0 0 3 DIVERSE INDTÆGTER 3 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 3 - Ialt p.m. p.m. 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 9 574 339 325 9 574 339 325 4 9 BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR 0 0 Titel 4 - Ialt 9 574 339 325 9 574 339 325 9 RESERVE 9 0 RESERVE p.m. 45 387 679,98 45 387 679,98 Titel 9 - Ialt p.m. 45 387 679,98 45 387 679,98 TILSAMMEN 9 693 339 325 45 387 679,98 9 738 727 004,98

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 51 746 000 – 500 000 51 246 000 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 1 150 000 1 150 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 20 000 20 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD 1 675 000 1 675 000 1 5 UDDANNELSE 625 500 625 500 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 1 562 500 500 000 2 062 500 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 1 000 1 000 Titel 1 - Ialt 56 780 000 0 56 780 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 7 648 500 7 648 500 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 5 400 000 ,— 43 913,95 5 443 913,95 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 383 500 1 383 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 1 360 000 1 360 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 858 000 ,— –43 913,95 814 086,05 Titel 2 - Ialt 16 650 000 ,— 0 ,— 16 650 000 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 SRB'S AKTIVITETER 15 520 000 15 520 000 3 2 SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER 30 050 000 30 050 000 Titel 3 - Ialt 45 570 000 45 570 000 4 DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND 4 0 ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER 9 574 339 325 9 574 339 325 4 9 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 0 0 Titel 4 - Ialt 9 574 339 325 9 574 339 325 9 UDLIGNING GENNEM RESERVEN 9 0 UDLIGNING GENNEM RESERVEN p.m. 45 387 679,98 45 387 679,98 Titel 9 - Ialt p.m. 45 387 679,98 45 387 679,98 TILSAMMEN 9 693 339 325 ,— 45 387 679,98 9 738 727 004,98

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — — — AD 13 — 6 — — — 6 AD 12 — 9 — 4 — 9 AD 11 — 13 — 4 — 13 AD 10 — 17 — 11 — 17 AD 9 — 55 — 21 — 55 AD 8 — 75 — 52 — 65 AD 7 — 70 — 47 — 65 AD 6 — 80 — 77 — 66 AD 5 — 45 — 67 — 29 I alt AD — 370 — 283 — 325 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — 2 — — — 1 AST 5 — 7 — 2 — 7 AST 4 — 28 — 15 — 24 AST 3 — 10 — 24 — 14 AST 2 — 4 — 2 — 3 AST 1 — — — 1 — 2 I alt AST — 51 — 44 — 51 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — 12 — — — 12 AST/SC 2 — 9 — 4 — 9 AST/SC 1 — 8 — 19 — 3 I alt AST/SC — 29 — 23 — 24 I alt — 450 — 350 — 400 Tilsammen 450 350 400

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter