C 38/54

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(2023/C 38/10)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2023 Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 5 INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 2 BANKRENTER p.m. p.m. p.m. Titel 5 - Ialt p.m. p.m. p.m. 9 ÅRSINDTÆGT 9 0 ÅRSINDTÆGT 57 803 112 49 086 843 45 155 848,99 9 1 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER p.m. p.m. 510 979,46 Titel 9 - Ialt 57 803 112 49 086 843 45 666 828,45 TILSAMMEN 57 803 112 49 086 843 45 666 828,45

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2023 Bevillinger 2022 Gennemførelse 2021 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 28 322 312 28 322 312 24 287 822 24 287 822 23 210 225,20 23 210 225,20 1 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE 171 900 171 900 155 200 155 200 112 469,33 112 469,33 1 3 ADMINISTRATIVE MISSIONER 90 000 90 000 110 700 110 700 1 669,98 1 669,98 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 241 500 241 500 182 700 182 700 121 019,96 90 618,31 1 5 EKSTERNE TJENESTER 303 900 303 900 285 500 285 500 275 976,84 255 285,61 1 6 SOCIAL VELFÆRD 35 000 35 000 35 000 35 000 745,62 745,62 1 7 RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION — — — — 0 ,— 0 ,— 1 8 UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE 369 600 369 600 355 500 355 500 343 164,32 345 903,83 Titel 1 - Ialt 29 534 212 29 534 212 25 412 422 25 412 422 24 065 271,25 24 016 917,88 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 6 406 500 6 406 500 6 131 100 6 131 100 6 337 343,37 6 171 160,13 2 1 INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER 5 578 500 5 578 500 5 020 500 5 020 500 2 644 033,09 2 865 545,72 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 89 100 89 100 88 300 88 300 24 928,59 58 449,43 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 56 800 56 800 62 300 62 300 28 086,37 23 891,54 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 191 600 191 600 188 500 188 500 62 398,72 44 014,27 Titel 2 - Ialt 12 322 500 12 322 500 11 490 700 11 490 700 9 096 790,14 9 163 061,09 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 198 300 3 198 300 3 148 800 3 148 800 1 627 174,85 1 243 598,26 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 2 333 700 2 333 700 2 359 400 2 359 400 1 264 412,24 1 248 072,52 3 2 PR OG PUBLIKATIONER 809 200 809 200 816 000 816 000 814 841,56 654 501,62 3 3 DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER 1 318 000 6 543 000 3 697 800 2 797 800 15 455 082,13 5 814 786,01 3 4 OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER 750 000 750 000 750 800 750 800 309 625,11 324 935,16 3 5 EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER 435 000 435 000 435 000 435 000 430 060,05 415 761,43 3 7 UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER 2 002 000 1 810 000 2 008 000 1 811 321 1 179 592,16 1 071 829,34 3 8 UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER 67 200 67 200 64 600 64 600 63 887,82 70 649,09 Titel 3 - Ialt 10 913 400 15 946 400 13 280 400 12 183 721 21 144 675,92 10 844 133,43 4 UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER p.m. p.m. p.m. p.m. 2 581 492,70 1 104 791,62 Titel 4 - Ialt p.m. p.m. p.m. p.m. 2 581 492,70 1 104 791,62 TILSAMMEN 52 770 112 57 803 112 50 183 522 49 086 843 56 888 230,01 45 128 904,02

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2023 2022 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 1 AD 12 — 2 — 2 AD 11 — 7 — 7 AD 10 — 14 — 14 AD 9 — 23 — 23 AD 8 — 24 — 24 AD 7 — 26 — 23 AD 6 — 4 — 4 AD 5 — 23 — 15 I alt AD — 125 — 114 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 1 — 1 AST 8 — 1 — 1 AST 7 — 1 — 1 AST 6 — 17 — 17 AST 5 — 53 — 53 AST 4 — 34 — 34 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST — 107 — 107 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt — 232 — 221 Tilsammen 232 221

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter