DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/59

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2006

(2006/150/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Afsnit 1 i alt 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler) 142 216 142 216 357 784 357 784 KAPITEL 1 0 I ALT 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Afsnit 1 i alt 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Anmærkninger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab i alt.

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

1 1 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 142 216 142 216 357 784 357 784

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare III-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som skal gennemføres i perioden 2005-2006 for et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. De årlige tal er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005 og 2006.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Tilskud fra de spanske myndigheder 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Andre tilskud p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 KAPITEL 2 0 I ALT 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Afsnit 2 i alt 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —

ANDRE TILSKUD

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1

Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3

Andre tilskud

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter fra administrative transaktioner p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 5 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Anmærkninger

Andre forventede tilskud.

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom.

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 6 0 6 0 0 Provenu af leverede ydelser p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Indtægter fra salg af publikationer p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Indtægter fra udlejning af fast ejendom p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 6 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TILSAMMEN 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0

Provenu af leverede ydelser

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Provenu af leverede ydelser.

6 0 1

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler.

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer.

6 0 3

Indtægter fra udlejning af fast ejendom

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra udlejning af fast ejendom.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILITET p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Afsnit 2 i alt 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PHARE-PROGRAMMET 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Afsnit 3 i alt 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TILSAMMEN 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Familietillæg 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Administrativ støtte fra GD for Administration 23 100 23 100 Artikel 1 1 0 i alt 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Lokalt ansatte 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Kontraktansatte 415 202 415 202 261 765 261 765 Artikel 1 1 1 i alt 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Artikel 1 1 2 i alt 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Overarbejde p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Vikarer 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Administrativ støtte fra GD for Administration 27 500 27 500 24 750 24 750 Artikel 1 1 7 i alt 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Rejseudgifter 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Flytteudgifter 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Artikel 1 1 8 i alt 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 i alt 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 KAPITEL 1 1 I ALT 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 KAPITEL 1 4 1 4 1 Lægetjeneste 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Andre sociale foranstaltninger 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 KAPITEL 1 4 I ALT 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Udveksling af personale p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Dagcenter for mindre børn p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Regularisering af akkumulerede tab 1 8 0 0 Regularisering af akkumulerede tab p.m. p.m. 778 875 778 875 Artikel 1 8 0 i alt p.m. p.m. 778 875 778 875 KAPITEL 1 8 I ALT p.m. p.m. 778 875 778 875 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Anmærkninger

Samlet beløb til dækning af almindelige administrative omkostninger.

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a, i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne konto er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 0 4

Administrativ støtte fra GD for Administration

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 23 100 23 100

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 1 1 7 7.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 415 202 415 202 261 765 261 765

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme

— der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne konto er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 406 406 412 412 450 450

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

— udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 969 969

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C* og D* og af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anvendelsen af vikartjenester, navnlig maskinskrivere. Det er nødvendigt at gøre brug af vikartjenester for på fleksibel måde at tilpasse sig forskellige ad hoc-behov.

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7

Administrativ støtte fra GD for Administration

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 27 500 27 500 24 750 24 750

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter til beregning af lønninger, som GD for Administration har.

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71, og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2

Praktikanter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 —

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0

Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de akkumulerede tab, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0

Regularisering af akkumulerede tab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 778 875 778 875

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje 2 0 0 0 Leje 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Artikel 2 0 0 i alt 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Artikel 2 0 1 i alt 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Artikel 2 0 2 i alt 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Artikel 2 0 3 i alt 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Artikel 2 0 4 i alt 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Artikel 2 0 5 i alt 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 2 0 9 0 Administrationsudgifter, skatter og afgifter 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Artikel 2 0 9 i alt 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 KAPITEL 2 0 I ALT 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udgifter til it-drift 2 1 0 0 Udgifter til it-drift 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Artikel 2 1 0 i alt 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Arbejde udført af it-personale 2 1 2 0 Arbejde udført af it-personale 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Artikel 2 1 2 i alt 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr 2 1 3 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Leje 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Elektronisk kontorudstyr 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Artikel 2 1 3 i alt 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 KAPITEL 2 1 I ALT 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 KAPITEL 2 2 2 2 1 Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Artikel 2 2 1 i alt 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Tjenestekøretøjer 2 2 3 1 Køb af køretøjer p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Artikel 2 2 3 i alt 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Publikationer og abonnementer 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger. 525 525 513 513 500 500 Artikel 2 2 5 i alt 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 KAPITEL 2 2 I ALT 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Artikel 2 3 0 i alt 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Vekselkurstab 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 575 575 563 563 600 600 Artikel 2 3 2 i alt 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Eksterne ydelser 2 3 3 0 Procesomkostninger 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Intern revision 35 000 35 000 p.m. p.m. Artikel 2 3 3 i alt 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Skadeserstatninger 2 3 4 0 Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Udgifter til intern catering 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Andre udgifter 513 513 513 513 500 500 Artikel 2 3 5 i alt 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 KAPITEL 2 3 I ALT 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Artikel 2 4 0 i alt 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Artikel 2 4 1 i alt 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 KAPITEL 2 4 I ALT 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Afsnit 2 i alt 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

Anmærkninger

Samlet beløb til dækning af almindelige administrative omkostninger.

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0

Udgifter til it-drift

2 1 0 0

Udgifter til it-drift

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 525 525 513 513 500 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1

Vekselkurstab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 575 575 563 563 600 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1

Intern revision

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 35 000 35 000 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. 615 615 600 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9

Andre udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 513 513 513 513 500 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger KAPITEL 3 0 3 0 0 Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger 3 0 0 0 Informationsforespørgsler og andre omkostninger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Støtte til knudepunkterne 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Knudepunkternes møder 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter 150 000 150 000 Artikel 3 0 0 i alt 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 3 0 1 0 Etablering og styring af informationsnettet på internettet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Artikel 3 0 1 i alt 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter 3 0 2 0 Observatoriet for risikoovervågning 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) 598 673 598 673 3 0 2 2 Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene) 320 000 320 000 3 0 2 3 God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater 240 000 240 000 3 0 2 4 Arbejdsmiljø 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Artikel 3 0 2 i alt 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. 3 0 3 0 Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Andre møder 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Artikel 3 0 3 i alt 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter 3 0 4 0 Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Redigering 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Artikel 3 0 4 i alt 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Oversættelse og tolkning 3 0 6 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Tolkning p.m. p.m. p.m. p.m. — — Artikel 3 0 6 i alt 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 3 0 7 2 Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Artikel 3 0 7 i alt 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 3 0 8 0 Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Artikel 3 0 8 i alt 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 0 9 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Receptions- og repræsentationsudgifter 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Artikel 3 0 9 i alt 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 KAPITEL 3 0 I ALT 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 KAPITEL 3 1 3 1 1 Støtte til projekter 3 1 1 0 Støtte til projekter 15 100 15 100 p.m. p.m. Artikel 3 1 1 i alt 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Agenturets oplysningsvirksomhed 3 1 2 0 Agenturets oplysningsvirksomhed p.m. p.m. Artikel 3 1 2 i alt p.m. p.m. 3 1 4 SMV-evaluering 3 1 4 0 SMV-evaluering 95 000 95 000 Artikel 3 1 4 i alt 95 000 95 000 KAPITEL 3 1 I ALT 15 100 15 100 95 000 95 000 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-programmet (formålsbestemte midler) 3 2 0 0 Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Rejseudgifter (internationale) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Oversættelse/tolkning 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Webmastere 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 God praksis — temacentre — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Administrationsomkostninger 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Trykning af informationsmateriale 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Artikel 3 2 0 i alt 142 216 142 216 357 784 357 784 — — KAPITEL 3 2 I ALT 142 216 142 216 357 784 357 784 — — KAPITEL 3 3 3 3 0 Handlingsplan for udvidelsen 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 KAPITEL 3 3 I ALT 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Afsnit 3 i alt 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TILSAMMEN 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

Anmærkninger

Samlet beløb til driftsudgifter.

KAPITEL 3 0 —

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet.

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 0 3

Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 150 000 150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de kontraktlige omkostninger, som er forbundet med en evaluering af agenturets arbejde og af dets netværk af knudepunkter.

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 20 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0

Observatoriet for risikoovervågning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Anmærkninger

Denne bevilling dækker oprettelsen og udbygningen af observatoriet for risikoovervågning. Det omfatter især indsamling, analyse og konsolidering af eksisterende statistiske data, opstilling af prognoser for nye risici og risici i fremvækst, udvikling af observatoriet for risikoovervågnings websted, forberedelser til gennemførelse/testning af et EU-dækkende virksomhedspanel/en EU-dækkende undersøgelse, identificering af prioriteringer inden for arbejdsmiljøforskning og stimulering af forskningsprojekter inden for arbejdsmiljø på EU-plan.

3 0 2 1

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 598 673 598 673

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 2

Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 320 000 320 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 3

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 240 000 240 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 4.

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udbygning af en række temaer med kombination af undersøgelse og analyse af den eksisterende forskning og med indsamling og formidling af strategier og eksempler på god praksis. Dette omfatter især et bidrag til den europæiske arbejdsmiljøuge om unge arbejdstagere, en sektorgennemgang (hoteller og restauranter), forberedelse af den europæiske arbejdsmiljøuge i 2007 om forstyrrelser i bevægeapparatet og videreførelse af forbedringen af webfaciliteterne.

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2

Andre møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4

Redigering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1

Tolkning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 15 100 15 100 p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV'er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

3 1 2

Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0

Agenturets oplysningsvirksomhed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets tilrettelæggelse af oplysningsaktiviteter, navnlig med henblik på at fremme formidlingen af resultaterne af de projekter, der har modtaget støtte.

3 1 4

SMV-evaluering

3 1 4 0

SMV-evaluering

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 95 000 95 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en ekstern kontrahents evaluering og rapportering i forbindelse med SMV-finansieringsordningerne.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMMET

3 2 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter de forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 EUR, og som løber frem til juni 2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005 og 2006. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2006.

3 2 0 0

Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Rejseudgifter (internationale)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Oversættelse/tolkning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Webmastere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

God praksis — temacentre

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Trykning af informationsmateriale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

KAPITEL 3 3 —

HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

3 3 0

Handlingsplan for udvidelsen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække gennemførelsen af handlingsplanen for udvidelsen (EAP) med henblik på at forbedre sundheds- og sikkerhedsniveauerne i de 10 nye medlemsstater. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.