Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/34)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 196 967 000 138 062 900 93 638 436 ,— Titel 2 - I alt 196 967 000 138 062 900 93 638 436 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 2 242 936 3 530 919 ,— Titel 3 - I alt p.m. 2 242 936 3 530 919 ,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - I alt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER 113 995 ,— Titel 6 - I alt 113 995 ,— TILSAMMEN 196 967 000 140 305 836 97 283 350 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 34 799 688 34 799 688 20 840 314 20 840 314 15 899 411 ,— 15 899 411 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 379 523 379 523 1 130 900 1 130 900 151 847 ,— 88 079 ,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 426 000 426 000 443 700 443 700 477 315 ,— 457 391 ,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 640 229 640 229 1 652 526 1 652 526 827 595 ,— 728 433 ,— 1 5 UDDANNELSE 552 560 552 560 917 560 917 560 460 777 ,— 196 056 ,— Titel 1 - I alt 36 798 000 36 798 000 24 985 000 24 985 000 17 816 945 ,— 17 369 370 ,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 043 000 1 043 000 1 897 588 1 897 588 1 077 260 ,— 656 775 ,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 700 000 1 700 000 2 730 588 2 730 588 2 389 068 ,— 1 425 291 ,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 246 000 246 000 539 000 539 000 627 031 ,— 545 052 ,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 278 100 1 278 100 1 072 195 1 072 195 622 456 ,— 485 813 ,— 2 4 PORTO 40 000 40 000 59 000 59 000 25 500 ,— 15 205 ,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 970 000 970 000 509 000 509 000 227 581 ,— 187 553 ,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 532 000 1 532 000 1 396 000 1 396 000 774 397 ,— 450 121 ,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 4 605 900 4 605 900 3 910 914 3 910 914 3 534 900 ,— 1 373 833 ,— 2 8 INTERN SIKKERHED 3 050 000 3 050 000 3 069 715 3 069 715 1 910 784 ,— 950 030 ,— Titel 2 - I alt 14 465 000 14 465 000 15 184 000 15 184 000 11 188 977 ,— 6 089 673 ,— 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 59 021 000 51 243 000 37 626 000 23 802 430 16 712 506 ,— 8 991 342 ,— 3 1 APPLIKATIONER 123 110 000 86 733 000 203 422 036 67 714 400 101 825 950 ,— 50 394 348 ,— 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 7 728 000 7 728 000 7 185 964 6 377 070 5 222 518 ,— 5 360 821 ,— 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN p.m. Titel 3 - I alt 189 859 000 145 704 000 248 234 000 97 893 900 123 760 974 ,— 64 746 511 ,— TILSAMMEN 241 122 000 196 967 000 288 403 000 138 062 900 152 766 896 ,— 88 205 554 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 3 2 AD 12 — — — 4 4 3 AD 11 — — — 5 5 5 AD 10 — — — 8 8 8 AD 9 — — — 16 16 13 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 32 31 21 AD 6 — — — 15 14 12 AD 5 — — — 47 29 11 AD i alt — — — 149 129 94 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 4 AST 6 — — — 9 9 9 AST 5 — — — 12 12 14 AST 4 — — — 12 12 11 AST 3 — — — 13 3 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 53 43 42 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 202 172 136

Eksternt personale