C 485/32

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 485/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 1 H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 2 H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER 1 3 BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) Titel 1 - Ialt 2 TILSKUD FRA EUROCONTROL 2 1 KONTANT BIDRAG 1 200 000 1 200 000 Titel 2 - Ialt 1 200 000 1 200 000 3 TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER 3 1 KONTANT BIDRAG 3 087 011 3 087 011 Titel 3 - Ialt 3 087 011 3 087 011 4 ANDRE INDTÆGTER 4 1 RENTEINDTÆGTER 4 2 TILBAGEBETALT SKAT 4 3 PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER 4 4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER 4 5 RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU 4 6 RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET 7 057 662 495 917 7 553 579 Titel 4 - Ialt 7 057 662 495 917 7 553 579 TILSAMMEN 11 344 673 495 917 11 840 590

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONALEUDGIFTER 1 1 PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN 4 798 730 4 798 730 4 798 730 4 798 730 1 2 KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE 325 427 325 427 26 841 26 841 352 268 352 268 1 3 UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER 1 4 UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER 135 689 135 689 135 689 135 689 1 5 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 200 000 200 000 200 000 200 000 1 6 ANDRE PERSONALEUDGIFTER 184 540 184 540 184 540 184 540 Titel 1 - Ialt 5 644 386 5 644 386 26 841 26 841 5 671 227 5 671 227 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 856 295 856 295 51 886 51 886 908 181 908 181 2 2 LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 2 562 2 562 2 562 2 562 2 3 PR OG EVENTS 400 000 400 000 400 000 400 000 2 4 PORTO 2 5 ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE 10 200 10 200 10 200 10 200 2 6 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 82 632 82 632 7 378 7 378 90 010 90 010 2 7 IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION 1 638 840 1 638 840 48 312 48 312 1 687 152 1 687 152 2 8 ADMINISTRATIV BISTAND 189 758 189 758 360 000 360 000 549 758 549 758 Titel 2 - Ialt 3 180 287 3 180 287 467 576 467 576 3 647 863 3 647 863 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER 2 520 000 28 474 415 1 500 1 500 2 521 500 28 475 915 3 2 EUROCONTROL-AKTIVITETER 3 3 ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER 9 486 393 9 486 393 Titel 3 - Ialt 2 520 000 37 960 808 1 500 1 500 2 521 500 37 962 308 TILSAMMEN 11 344 673 46 785 481 495 917 495 917 11 840 590 47 281 398

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — — — — — — AD 13 — 1 — — — — AD 12 — 5 — 4 — 5 AD 11 — 3 — 1 — 3 AD 10 — 2 — 3 — 2 AD 9 — 6 — 5 — 5 AD 8 — 7 — 6 — 7 AD 7 — 4 — 5 — 6 AD 6 — 3 — 7 — 4 AD 5 — — — — — — I alt AD — 32 — 32 — 33 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — — — — — — AST 7 — 1 — — — 1 AST 6 — — — — — — AST 5 — 2 — — — 1 AST 4 — 1 — 3 — 2 AST 3 — 1 — 1 — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST — 6 — 5 — 6 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt — 38 — 37 — 39 Tilsammen 38 37 39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter