Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/19)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 Regnskabsåret 2018 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 10 439 000 9 308 000 10 001 354 ,— Titel 1 - I alt 10 439 000 9 308 000 10 001 354 ,— 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 2 - I alt p.m. 0 ,— 0 ,— 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER 3 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER p.m. 83 177 55 446 ,— Titel 3 - I alt p.m. 83 177 55 446 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET 4 0 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) 0 ,— 0 ,— 14 348 ,— Titel 4 - I alt 0 ,— 0 ,— 14 348 ,— 5 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER 5 1 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 3 427 356 900 070 ,— 5 2 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. 1 782 327 599 480 ,— 5 3 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA p.m. 3 750 000 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. 8 959 683 1 499 550 ,— 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. 0 ,— 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. 0 ,— 0 ,— TILSAMMEN 10 439 000 18 350 860 11 570 698 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Bevillinger 2019 Gennemførelse 2018 1 PERSONALE 1 1 VEDERLAG OG TILLÆG 3 797 000 3 556 149 3 028 945 ,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE 9 000 38 120 59 763 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 30 000 29 000 31 412 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 434 500 432 393 422 998 ,— 1 5 UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE 87 000 20 620 19 728 ,— 1 6 EKSTERNE TJENESTEYDELSER 233 000 179 449 305 944 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 2 474 1 614 ,— 1 8 VELFÆRD 7 500 6 862 4 871 ,— Titel 1 - I alt 4 601 000 4 265 067 3 875 275 ,— 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 32 500 18 028 21 408 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 388 000 345 944 506 330 ,— 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 15 500 10 453 4 963 ,— 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 33 000 40 867 28 511 ,— 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 10 000 7 649 3 449 ,— Titel 2 - I alt 479 000 422 941 564 661 ,— 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 205 000 120 705 128 308 ,— 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 500 000 3 294 680 3 943 350 ,— 3 2 ANDRE PROGRAMAKTIVITETER 1 037 000 682 942 1 009 305 ,— 3 3 EVALUERING p.m. 0 ,— 0 ,— 3 5 OPGAVER 200 000 225 000 235 539 ,— 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 417 000 296 664 244 917 ,— Titel 3 - I alt 5 359 000 4 619 991 5 561 419 ,— 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET — — 13 539 ,— 4 2 REJSER — — 0 ,— 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER — — 532 ,— 4 4 LOKALKONTOR — — 277 ,— 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER — — 0 ,— 4 6 ANDET — — 0 ,— 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — — 0 ,— 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER — — 0 ,— 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — 0 ,— Titel 4 - I alt — — 14 348 ,— 5 ANDRE PROJEKTER 5 1 UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE p.m. 3 427 356 900 070 ,— 5 2 PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN p.m. 1 782 327 599 480 ,— 5 3 INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA p.m. 3 750 000 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. 8 959 683 1 499 550 ,— TILSAMMEN 10 439 000 18 267 682 11 515 253 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2018 2019 2020 2018 2019 2020 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — 2 2 AD 11 — — — 2 1 1 AD 10 — — — 2 1 1 AD 9 — — — 1 1 1 AD 8 — — — — — — AD 7 — — — 2 2 5 AD 6 — — — 7 7 7 AD 5 — — — 6 7 5 Subtotal A — — — 21 22 23 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — 1 1 1 AST 5 — — — 3 2 3 AST 4 — — — 6 6 5 AST 3 — — — 1 1 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — — — 11 10 10 Total — — — 32 32 33

(1) Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.