C 114/77

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 109 791 000 90 000 000 109 639 447,93 Titel 1 - Ialt 109 791 000 90 000 000 109 639 447,93 2 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 38 900 000 37 954 000 37 643 000 ,— Titel 2 - Ialt 38 900 000 37 954 000 37 643 000 ,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 649 000 2 303 000 2 265 330,17 Titel 3 - Ialt 2 649 000 2 303 000 2 265 330,17 4 BIDRAG FRA ANDRE 4 0 BIDRAG FRA ANDRE p.m. p.m. 16 029 224,75 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 4 500 000 ,— Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 20 529 224,75 5 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 5 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 510 000 628 000 578 494,86 Titel 5 - Ialt 510 000 628 000 578 494,86 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 450 000 655 000 144 375 ,— Titel 6 - Ialt 450 000 655 000 144 375 ,— 7 BUDGETKORREKTIONER 7 0 BUDGETKORREKTIONER 51 502 000 51 502 000 0 ,— Titel 7 - Ialt 51 502 000 51 502 000 0 ,— TILSAMMEN 203 802 000 183 042 000 170 799 872,71

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 Regnskabsåret 2019 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 90 902 000 90 639 441 90 098 863,13 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 582 000 782 559 697 328,67 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 5 131 000 4 978 000 5 236 292,70 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 83 000 59 000 43 212,79 Titel 1 - Ialt 96 698 000 96 459 000 96 075 697,29 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 10 005 000 9 897 000 9 705 178,79 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 11 943 000 8 996 000 8 097 463,55 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 201 000 131 000 311 603,68 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 905 000 937 000 795 668,15 2 4 PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER 175 000 173 000 165 278,49 Titel 2 - Ialt 23 229 000 20 134 000 19 075 192,66 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 22 810 000 22 263 000 28 529 958,63 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 97 000 76 000 145 904,73 3 2 - OPERATIONEL IT 1 319 000 982 000 1 008 790,78 3 3 KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE 469 000 214 000 391 300,48 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 595 000 335 000 772 325,92 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING p.m. 3 000 21 752 ,— 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 964 000 1 452 000 1 926 383,82 3 7 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 4 998 000 2 214 000 5 897 099,79 3 8 TEKNISK UDDANNELSE 715 000 391 000 602 402,38 3 9 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER 5 397 000 1 626 000 445 708,25 Titel 3 - Ialt 37 364 000 29 556 000 39 741 626,78 4 SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER 4 0 TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE p.m. p.m. 16 494 317,50 4 1 FORSKNINGSPROGRAMMER p.m. p.m. 71 217,42 4 2 DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM p.m. p.m. 2 218 132,08 Titel 4 - Ialt p.m. p.m. 18 783 667 ,— 5 ANDRE UDGIFTER 5 0 HENSÆTTELSER 46 511 000 36 893 000 0 ,— Titel 5 - Ialt 46 511 000 36 893 000 0 ,— TILSAMMEN 203 802 000 183 042 000 173 676 183,73

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 25 — 2 — 25 AD 13 — 33 — 6 — 33 AD 12 — 66 — 22 — 66 AD 11 — 88 — 48 — 88 AD 10 — 110 — 76 — 110 AD 9 — 120 — 129 — 120 AD 8 — 78 — 118 — 78 AD 7 — 32 — 70 — 32 AD 6 — 11 — 49 — 11 AD 5 — 2 — 23 — 2 I alt AD — 566 — 544 — 566 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — — — 1 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 11 — 2 — 11 AST 6 — 27 — 15 — 27 AST 5 — 28 — 39 — 30 AST 4 — 25 — 29 — 25 AST 3 — 15 — 18 — 15 AST 2 — 2 — 7 — 2 AST 1 — — — 1 — — I alt AST — 112 — 112 — 114 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — 1 — — — — AST/SC 2 — 1 — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — 2 — — — — I alt — 680 — 656 — 680 Tilsammen 680 656 680

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter