C 38/132

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 38/25)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 21 378 798 21 378 798 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 347 202 347 202 Titel 1 - Ialt 21 726 000 21 726 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 3 225 640 100 000 3 325 640 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Titel 4 - Ialt 3 225 640 100 000 3 325 640 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 208 208 Titel 9 - Ialt 208 208 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 24 951 640 100 208 25 051 848

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2022 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 621 700 14 621 700 15 208 15 208 14 636 908 14 636 908 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 –9 580 –9 580 55 420 55 420 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 210 500 210 500 –8 920 –8 920 201 580 201 580 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 –2 500 –2 500 1 500 1 500 Titel 1 - Ialt 14 901 200 14 901 200 –5 792 –5 792 14 895 408 14 895 408 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 729 100 729 100 23 572 23 572 752 672 752 672 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 143 000 1 143 000 6 000 6 000 1 149 000 1 149 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 38 000 38 000 –20 572 –20 572 17 428 17 428 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 8 200 8 200 –3 000 –3 000 5 200 5 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 130 000 130 000 130 000 130 000 Titel 2 - Ialt 2 048 300 2 048 300 6 000 6 000 2 054 300 2 054 300 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 5 227 140 5 227 140 5 227 140 5 227 140 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 400 000 400 000 400 000 400 000 Titel 3 - Ialt 6 002 140 6 002 140 6 002 140 6 002 140 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 2 000 000 2 000 000 100 000 100 000 2 100 000 2 100 000 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 2 000 000 2 000 000 100 000 100 000 2 100 000 2 100 000 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 24 951 640 24 951 640 100 208 100 208 25 051 848 25 051 848

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 150 000 150 000 — Bevillinger 2022 375 000 225 000 150 000 I alt 525 000 375 000 150 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 1 700 000 1 700 000 — Bevillinger 2022 5 227 140 3 527 140 1 700 000 I alt 6 927 140 5 227 140 1 700 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2022 2023 Udestående forpligtelser fra før 2022 40 000 40 000 — Bevillinger 2022 400 000 360 000 40 000 I alt 440 000 400 000 40 000

Stillingsfortegnelse