DA Den Europæiske Unions Tidende C 91/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2013 Regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2011 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 669 126 41 688 357 41 219 704,— Afsnit 1 i alt 41 669 126 41 688 357 41 219 704,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) — — 21 000 000,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — 7 347 10 744,— Afsnit 2 i alt p.m. 7 347 21 010 744,— TILSAMMEN 41 669 126 41 695 704 62 230 448,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2013 Bevillinger 2012 Gennemførelse 2011 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 22 100 000 24 458 757 21 156 382,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 120 000 585 913 267 051,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 900 000 1 219 712 1 124 156,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 750 000 795 679 668 249,— 1 6 VELFÆRD 5 000 5 000 2 895,— Afsnit 1 i alt 23 875 000 27 065 061 23 218 733,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 240 000 3 462 024 3 379 464,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) 245 000 249 355 292 687,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) 500 000 643 476 474 784,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 7 000 11 013,— 2 5 EEA'S LEDELSE 205 000 213 700 188 491,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 9 953,— Afsnit 2 i alt 4 212 000 4 585 555 4 356 392,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (9) 11 395 000 12 956 387 12 238 195,— 3 5 STRATEGISKE AKTIONER (10) 2 187 126 24 114 189 3 488 858,— Afsnit 3 i alt 13 582 126 37 070 576 15 727 053,— TILSAMMEN 41 669 126 68 721 192 43 302 178,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2011 2012 2013 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 1 AST 10 AST 9 1 2 AST 8 1 3 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2011 2012 2013 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 1 2 AD 13 2 2 AD 12 9 9 9 AD 11 11 7 11 AD 10 9 9 9 AD 9 8 5 8 AD 8 7 8 8 AD 7 6 9 8 AD 6 7 11 8 AD 5 I alt AD 62 60 66 AST 11 1 1 3 AST 10 3 2 3 AST 9 2 3 3 AST 8 8 5 10 AST 7 6 9 10 AST 6 8 8 10 AST 5 4 7 10 AST 4 14 10 5 AST 3 13 13 5 AST 2 4 2 5 AST 1 5 7 4 I alt AST 68 67 68 Tilsammen 134 131 138

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2011 2012 2013 FG IV 21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1 26 GISC 4 ENPI 3GIO 2 29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 FG III 4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1 6 GISC 2 GIO 2 5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 FG II 19 17 GIO 1 18 GIO 1 FG I FG i alt 58 63 69 Udstationerede nationale eksperter 24 27 25 I alt 82 90 93

(1) 2011:

— GIO: 20 000 000,

— IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

— ENPI: 1 061 290,

— GISC: 1 071 966,

— IPA: 327,

— GIO: 961 650.

2011:

— GIO: 69 744,

— ENPI: 296 343,

— GISC: 519 029.

(3) 2012:

— GIO3: 4 642,

— ENPI: 12 953,

— GISC: 8 967.

2011:

— ENPI: 20 111,

— GISC: 18 318,

— GIO: 13 358.

(4) 2012:

— GIO: 66 467,

— IPA2: 22 275.

— GISC: 86 302,

— ENPI: 113 831.

2011:

— GIO: 3 633,

— ENPI: 71 308,

— GISC: 62 074.

— IPA: 17 443.

(5) 2012:

— GIO: 12 000,

— IPA2: 6 000,

— GISC: 200,

— ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

— GIO: 214 360,

— GISC: 43 994.

2011:

— GIO: 42 503,

— GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

— IPA2: 12 000.

— GISC: 37 643,

— ENPI: 93 833.

2011:

— GISC: 16 356,

— ENPI: 46 167.

(9) 2012:

— ENPI: 328 985,

— GISC: 160 112,

— IPA2: 341 880,

— IPA: 29 565,

— GIO: 200 000.

2011:

— ENPI: 51 986,

— GISC: 18 768,

— IPA: 171 363.

(10) 2012:

— GIO: 18 104 921,

— IPA2: 592 045,

— ENPI: 2 824 244,

— GISC: 289 650,

— IPA: 259 706.

2011:

— ENPI: 465 142,

— GISC: 103 710,

— IPA: 334 157,

— GIO: 276 692,

— IPA2: 13 800,