DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 956 000 19 945 000 20 018 500,01 1 3 DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 189 000 199 000 125 000,— Titel 1 - I alt 20 145 000 20 144 000 20 143 500,01 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 877 493,18 1 102 720,— 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 314,66 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 3 743,17 0,— Titel 4 - I alt p.m. 881 236,35 1 103 034,66 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. 0,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 0,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 20 145 000 21 025 236,35 21 246 534,67

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 359 000 13 359 000 12 838 014 12 838 014 12 357 759,77 12 303 371,73 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 150 000 150 000 129 000 129 000 112 808,83 59 522,93 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 310 000 310 000 297 000 297 000 313 005,65 230 543,29 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 40 000 40 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 400 8 400 12 000 12 000 11 815,53 11 815,53 Titel 1 - I alt 13 867 400 13 867 400 13 276 014 13 276 014 12 795 389,78 12 605 253,48 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 617 600 617 600 688 376 688 376 550 189,73 497 582,10 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 675 200 675 200 934 152 934 152 769 610,75 481 300,38 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 87 100 87 100 102 650 102 650 561 846,62 184 560,12 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 83 000 83 000 103 450 103 450 87 014,58 54 820,76 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 26 200 26 200 31 000 31 000 23 415,— 20 424,44 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 97 802,18 94 422,77 Titel 2 - I alt 1 589 100 1 589 100 1 959 628 1 959 628 2 089 878,86 1 333 110,57 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 (1) DRIFTSUDGIFTER 569 500 569 500 497 500 497 500 953 237,37 966 572,29 3 1 (2) PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 358 000 3 358 000 3 682 200 3 682 200 3 549 088,61 3 478 923,52 3 2 (3) OPERATIONELLE AKTIVITETER 761 000 761 000 737 700 737 700 750 000,— 726 906,26 Titel 3 - I alt 4 688 500 4 688 500 4 917 400 4 917 400 5 252 325,98 5 172 402,07 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 877 493 877 493 1 969 789,68 1 486 245,45 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 3 743 3 743 24 996,88 21 253,71 Titel 4 - I alt p.m. p.m. 881 236 881 236 1 994 786,56 1 507 499,16 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 8 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TILSAMMEN 20 145 000 20 145 000 21 034 278 21 034 278 22 132 381,18 20 618 265,28

(1) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 219 000 219 000 — Bevillinger 2016 569 500 350 500 219 000 I alt 788 500 569 500 219 000

(2) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 1 380 000 1 380 000 — Bevillinger 2016 3 358 000 1 978 000 1 380 000 I alt 4 738 000 3 358 000 1 380 000

(3) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2016 2017 Udestående forpligtelser fra før 2016 180 000 180 000 — Bevillinger 2016 761 000 581 000 180 000 I alt 941 000 761 000 180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse 2016 2015 Besatte stillinger pr. 31. december 2014 Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 6 — 6 — AD 12 — 13 — 12 — 10 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 4 — 5 AD 9 — 12 — 12 — 13 AD 8 — 7 — 8 — 5 AD 7 — 5 — 9 — 15 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 59 — 60 — 59 AST 11 — 2 — — — — AST 10 — 4 — 4 — 2 AST 9 — 9 — 9 — 7 AST 8 — 6 — 6 — 5 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 4 AST 5 — 2 — 5 — 3 AST 4 — — — — — 3 AST 3 — — — — — 5 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 31 — 32 — 33 I alt — 90 — 92 — 92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2014 2015 2016 FG IV 6,5 6,5 8,5 FG III 19,5 23 23,5 FG II 10,5 9 7 FG I — — — I alt 36,5 38,5 39 Lokalt ansatte 2 2 2 Udstationerede nationale eksperter 0 1 1 I alt 38,5 41,5 42

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2016 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.