DA Den Europæiske Unions Tidende C 258/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2017/C 258/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 1 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 1 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD 9 280 000 8 641 000 8 801 864 ,— Titel 1 - I alt 9 280 000 8 641 000 8 801 864 ,— 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. p.m. 0 ,— Titel 2 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 4 FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER 4 0 CT MENA-PROJEKTET (1) 1 244 358 1 243 891 2 255 ,— Titel 4 - I alt 1 244 358 1 243 891 2 255 ,— 5 INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DEN CEPOLS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER 5 0 INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER p.m. p.m. 0 ,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 0 ,— 9 ANDRE INDTÆGTER 9 0 ANDRE INDTÆGTER p.m. p.m. 0 ,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0 ,— TILSAMMEN 10 524 358 9 884 891 8 804 119 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 1 PERSONALE 1 1 PERSONALE I AKTIV TJENESTE 3 377 656 3 215 000 3 005 681 ,— 1 2 ANSÆTTELSESUDGIFTER — — 0 ,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 40 000 35 000 23 839 ,— 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 411 000 407 800 357 665 ,— 1 5 MIDLERTIDIG STØTTE — — 0 ,— 1 6 BISTANDSHJÆLP 2 000 2 000 5 788 ,— 1 7 UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 3 000 3 000 2 795 ,— 1 8 INTERN KONTROLKOMPETENCE — — 0 ,— Titel 1 - I alt 3 833 656 3 662 800 3 395 768 ,— 2 BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER 2 0 INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 43 000 38 000 28 276 ,— 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER 295 000 290 000 266 364 ,— 2 2 LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER 14 500 14 500 17 806 ,— 2 3 AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 91 500 87 000 78 875 ,— 2 4 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 8 000 11 500 6 207 ,— Titel 2 - I alt 452 000 441 000 397 528 ,— 3 DRIFTSUDGIFT 3 0 ORGANER 245 000 234 000 179 698 ,— 3 1 KURSER OG SEMINARER 3 720 344 3 173 200 2 887 530 ,— 3 2 ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER 829 000 940 000 644 631 ,— 3 3 EVALUERING — — 86 125 ,— 3 5 OPGAVER 150 000 140 000 164 000 ,— 3 7 ANDRE DRIFTSAKTIVITETER 50 000 50 000 143 499 ,— Titel 3 - I alt 4 994 344 4 537 200 4 105 483 ,— 4 CT MENA-PROJEKTET 4 1 UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET 684 076 776 869 2 255 ,— 4 2 REJSER 219 123 241 817 0 ,— 4 3 UDSTYR OG LEVERANCER 5 900 4 600 0 ,— 4 4 LOKALKONTOR 8 800 7 200 0 ,— 4 5 ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER 257 821 122 180 0 ,— 4 6 ANDET — — 0 ,— 4 7 INDIREKTE OMKOSTNINGER — 66 225 0 ,— 4 8 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 68 639 25 000 0 ,— 4 9 SKATTER OG AFGIFTER — — 0 ,— Titel 4 - I alt 1 244 359 1 243 891 2 255 ,— TILSAMMEN 10 524 359 9 884 891 7 901 034 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2015 2016 2017 2015 2016 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — — — — AD 13 — — — 1 1 1 AD 12 — — — — — — AD 11 — — — — 1 2 AD 10 — — — 2 2 2 AD 9 — — — 3 2 1 AD 8 — — — — — 1 AD 7 — — — 1 2 2 AD 6 — — — — 3 6 AD 5 — — — 9 6 5 Subtotal A — — — 16 17 20 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — — — — AST 6 — — — — 1 1 AST 5 — — — 2 2 3 AST 4 — — — 2 4 6 AST 3 — — — 7 4 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — — — 11 11 11 Total — — — 27 28 31

(1) ICSP/2015/364-660.