DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/191

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/39)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 80 022 000 67 559 100 48 888 670,— Titel 2 - I alt 80 022 000 67 559 100 48 888 670,— 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA 2 245 949 643 800 0,— Titel 3 - I alt 2 245 949 643 800 0,— 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 — 3 500 000 0,— Titel 4 - I alt — 3 500 000 0,— TILSAMMEN 82 267 949 71 702 900 48 888 670,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 13 860 848 13 860 848 12 953 754 12 953 754 11 736 942,— 11 736 942,— 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 35 000 35 000 88 000 88 000 19 998,— 15 136,— 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 300 000 300 000 300 000 300 000 406 166,— 379 656,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 646 000 646 000 913 600 913 600 265 228,— 54 041,— 1 5 UDDANNELSE 400 000 400 000 400 000 400 000 330 605,— 258 531,— Titel 1 - I alt 15 241 848 15 241 848 14 655 354 14 655 354 12 758 939,— 12 444 306,— 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 4 985 000 4 985 000 13 040 000 13 040 000 1 616 087,— 311 861,— 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 550 000 1 550 000 1 450 000 1 450 000 3 277 921,— 1 238 404,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 000 200 000 105 000 105 000 78 602,— 59 996,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 385 000 385 000 230 000 230 000 160 878,— 141 807,— 2 4 PORTO 35 000 35 000 20 000 20 000 2 000,— 1 767,— 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 280 000 280 000 240 000 240 000 197 064,— 69 153,— 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 400 000 400 000 650 000 650 000 399 214,— 103 503,— 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 2 567 000 2 567 000 1 327 000 1 327 000 486 804,— 161 063,— 2 8 INTERN SIKKERHED 970 000 970 000 820 000 820 000 1 017 316,— 232 602,— Titel 2 - I alt 11 372 000 11 372 000 17 882 000 17 882 000 7 235 886,— 2 320 156,— 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER 7 032 000 4 050 000 3 710 000 1 210 000 1 301 223,— 114 575,— 3 1 SIS II 10 708 931 9 383 931 1 353 371 7 353 371 0,— 7 794 732,— 3 2 VIS/BMS 30 882 134 34 132 134 24 979 451 19 879 451 20 989 728,— 22 262 112,— 3 3 EURODAC 3 204 884 4 279 884 1 010 978 4 010 978 353 237,— 3 050 807,— 3 6 OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER 2 546 152 2 508 152 3 056 500 1 781 500 5 241 460,— 307 278,— 3 7 MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 540 000 560 000 715 246 640 246 369 272,— 393 011,— 3 8 UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER 740 000 740 000 840 000 790 000 492 398,— 201 691,— 3 9 NYE SYSTEMER — — 3 500 000 3 500 000 0,— 0,— Titel 3 - I alt 55 654 101 55 654 101 39 165 546 39 165 546 28 747 318,— 34 124 206,— TILSAMMEN 82 267 949 82 267 949 71 702 900 71 702 900 48 742 143,— 48 888 668,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2016 2015 2014 2016 2015 2014 AD 16 — — — — — AD 15 — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 3 1 1 AD 10 — — — 5 5 4 AD 9 — — — 9 6 8 AD 8 — — — 12 10 1 AD 7 — — — 13 16 24 AD 6 — — — 14 11 — AD 5 — — — 12 20 31 AD i alt — — — 74 75 75 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 — — — 1 — AST 8 — — — 1 1 — AST 7 — — — 2 1 2 AST 6 — — — 6 4 — AST 5 — — — 12 12 15 AST 4 — — — 12 11 4 AST 3 — — — 10 15 23 AST 2 — — — 1 1 1 AST 1 — — — — — AD i alt — — — 44 45 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 118 120 120

Eksternt personale