DA Den Europæiske Unions Tidende L 292/9

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2007 — Ændringsbudget nr. 2

(2007/695/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 2 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 13 595 200 404 800 14 000 000 Afsnit 2 i alt 13 595 200 404 800 14 000 000 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit 9 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 13 595 200 404 800 14 000 000

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 13 595 200 404 800 14 000 000 Artikel 2 0 0 i alt 13 595 200 404 800 14 000 000 KAPITEL 2 0 I ALT 13 595 200 404 800 14 000 000 Afsnit 2 i alt 13 595 200 404 800 14 000 000 TILSAMMEN 13 595 200 404 800 14 000 000 KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

2 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 13 595 200 404 800 14 000 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phare-projekter.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 3 967 000 415 000 4 382 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 219 000 19 000 238 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 17 000 –1 000 16 000 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 102 000 54 000 156 000 1 6 VELFÆRD 74 000 1 000 75 000 1 9 RESERVE TIL AFSNIT 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Afsnit 1 i alt 5 471 000 – 591 000 4 880 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 281 000 876 000 1 157 000 2 1 DATABEHANDLING 231 000 527 000 758 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 15 000 181 000 196 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 39 000 132 000 171 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER 81 000 74 000 155 000 2 6 UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER 80 000 14 000 94 000 2 9 RESERVE TIL AFSNIT 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Afsnit 2 i alt 1 733 000 798 000 2 531 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 1 NETVÆRK 1 992 000 850 000 2 842 000 3 2 FORSKNING OG UNDERSØGELSER 500 000 1 300 000 1 800 000 3 3 INFORMATION OG KOMMUNIKATION 765 000 391 000 1 156 000 3 4 FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 600 000 191 000 791 000 3 9 RESERVE TIL AFSNIT 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Afsnit 3 i alt 6 391 200 197 800 6 589 000 TILSAMMEN 13 595 200 404 800 14 000 000

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 128 000 178 500 2 306 500 1 1 0 1 Familietillæg 212 000 12 000 224 000 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 283 000 15 000 298 000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 11 000 1 000 12 000 Artikel 1 1 0 i alt 2 634 000 206 500 2 840 500 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 3 Praktikanter 74 000 32 000 106 000 1 1 1 5 Kontraktansatte 298 000 – 107 000 191 000 Artikel 1 1 1 i alt 372 000 –75 000 297 000 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 148 008 –43 008 105 000 Artikel 1 1 2 i alt 148 008 –43 008 105 000 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 75 000 3 000 78 000 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 36 000 1 000 37 000 Artikel 1 1 3 i alt 131 000 4 000 135 000 1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 54 000 –16 500 37 500 Artikel 1 1 4 i alt 55 000 –16 500 38 500 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 5 Vikarer 77 992 85 008 163 000 Artikel 1 1 7 i alt 116 992 85 008 202 000 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale 216 000 89 000 305 000 1 1 8 1 Rejseudgifter 14 000 5 000 19 000 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 31 000 96 000 127 000 1 1 8 3 Flytteudgifter 59 000 29 000 88 000 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 37 000 29 000 66 000 Artikel 1 1 8 i alt 357 000 248 000 605 000 1 1 9 Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 153 000 6 000 159 000 Artikel 1 1 9 i alt 153 000 6 000 159 000 KAPITEL 1 1 I ALT 3 967 000 415 000 4 382 000 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 219 000 19 000 238 000 Artikel 1 3 0 i alt 219 000 19 000 238 000 KAPITEL 1 3 I ALT 219 000 19 000 238 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Restauranter og kantiner 13 000 –1 000 12 000 Artikel 1 4 0 i alt 13 000 –1 000 12 000 KAPITEL 1 4 I ALT 17 000 –1 000 16 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 1 5 2 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter 102 000 54 000 156 000 Artikel 1 5 2 i alt 102 000 54 000 156 000 KAPITEL 1 5 I ALT 102 000 54 000 156 000 KAPITEL 1 6 1 6 3 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver 1 6 3 0 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver 30 000 1 000 31 000 Artikel 1 6 3 i alt 30 000 1 000 31 000 KAPITEL 1 6 I ALT 74 000 1 000 75 000 KAPITEL 1 9 1 9 0 Reserve til afsnit 1 1 9 0 0 Reserve til afsnit 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Artikel 1 9 0 i alt 1 079 000 –1 079 000 p.m. KAPITEL 1 9 I ALT 1 079 000 –1 079 000 p.m. Afsnit 1 i alt 5 471 000 – 591 000 4 880 000 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 2 128 000 178 500 2 306 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 212 000 12 000 224 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 283 000 15 000 298 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3 Sekretariatstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 11 000 1 000 12 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 3 Praktikanter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 74 000 32 000 106 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med administrative praktikantophold for unge studerende.

Udgifterne omfatter godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten, befordringsudgifter under praktikantopholdet, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser.

1 1 1 5 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 298 000 – 107 000 191 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 148 008 –43 008 105 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække informationskurser ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, omskoling, kurser om anvendelse af moderne metoder, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af materiel og dokumentation samt bistand fra rådgivere i organisationsmetoder.

1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 75 000 3 000 78 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til sygeforsikring på 3,4 % af grundlønnen; de ansattes bidrag udgør 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 36 000 1 000 37 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 54 000 –16 500 37 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 7 Andre ydelser

1 1 7 5 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 77 992 85 008 163 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi

— reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene

— edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Observationscentret eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden

— tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

— godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Observationscentret.

1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 216 000 89 000 305 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer:

— annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.)

— lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1 Rejseudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 14 000 5 000 19 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 31 000 96 000 127 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 59 000 29 000 88 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4 Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 37 000 29 000 66 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9 Justeringskoefficienter

1 1 9 0 Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 153 000 6 000 159 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for tjenestemænd, midlertidigt ansatte samt for overtidsbetaling.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 219 000 19 000 238 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale, eksperter og udstationerede nationale og internationale embedsmænd.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranter og kantiner

1 4 0 0 Restauranter og kantiner

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 13 000 –1 000 12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med driften af restauranter, kantiner og cafeterier, herunder udgifter til vedligeholdelse.

Den er ligeledes bestemt til at dække løbende udgifter i forbindelse med udskiftning af materiel og fornyelser af materiel, som ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og udgifter til ekspertbistand.

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0 Udveksling af tjenestemænd og eksperter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 102 000 54 000 156 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstationering og midlertidig ansættelse i Observationscentret af tjenestemænd eller ansatte fra nationale forvaltninger i et begrænset tidsrum med henblik på at fremme udveksling af ekspertise.

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

1 6 3 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0 Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 30 000 1 000 31 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Observationscentrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved Observationscentret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1

1 9 0 Reserve til afsnit 1

1 9 0 0 Reserve til afsnit 1

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 079 000 –1 079 000 p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 1.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 2 0 0 0 Leje 87 000 416 000 503 000 Artikel 2 0 0 i alt 87 000 416 000 503 000 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 3 000 10 000 13 000 Artikel 2 0 1 i alt 3 000 10 000 13 000 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 41 000 39 000 80 000 Artikel 2 0 2 i alt 41 000 39 000 80 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 35 000 23 000 58 000 Artikel 2 0 3 i alt 35 000 23 000 58 000 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 5 000 83 000 88 000 Artikel 2 0 4 i alt 5 000 83 000 88 000 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 110 000 163 000 273 000 Artikel 2 0 5 i alt 110 000 163 000 273 000 2 0 9 Andre udgifter 2 0 9 0 Andre udgifter p.m. 142 000 142 000 Artikel 2 0 9 i alt p.m. 142 000 142 000 KAPITEL 2 0 I ALT 281 000 876 000 1 157 000 KAPITEL 2 1 2 1 0 Databehandling 2 1 0 0 Edb-udstyr 75 000 358 000 433 000 2 1 0 1 Udvikling af software 156 000 49 000 205 000 2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser p.m. 120 000 120 000 Artikel 2 1 0 i alt 231 000 527 000 758 000 KAPITEL 2 1 I ALT 231 000 527 000 758 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel p.m. 100 000 100 000 Artikel 2 2 0 i alt 13 000 100 000 113 000 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar p.m. 80 000 80 000 Artikel 2 2 1 i alt p.m. 80 000 80 000 2 2 3 Leje af køretøjer 2 2 3 0 Leje af køretøjer 2 000 1 000 3 000 Artikel 2 2 3 i alt 2 000 1 000 3 000 KAPITEL 2 2 I ALT 15 000 181 000 196 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 30 000 2 000 32 000 Artikel 2 3 0 i alt 30 000 2 000 32 000 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 8 000 12 000 20 000 Artikel 2 3 2 i alt 8 000 12 000 20 000 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger p.m. 20 000 20 000 Artikel 2 3 3 i alt p.m. 20 000 20 000 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 3 Intern transport og flytning af tjenestegrene 1 000 89 000 90 000 2 3 5 5 Publikationer og reproduktion af dokumenter p.m. 9 000 9 000 Artikel 2 3 5 i alt 1 000 98 000 99 000 KAPITEL 2 3 I ALT 39 000 132 000 171 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og telekommunikationsgebyrer 2 4 0 0 Porto og forsendelsesgebyrer 30 000 19 000 49 000 Artikel 2 4 0 i alt 30 000 19 000 49 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsgebyrer 51 000 35 000 86 000 2 4 1 1 Telekommunikationsudstyr p.m. 20 000 20 000 Artikel 2 4 1 i alt 51 000 55 000 106 000 KAPITEL 2 4 I ALT 81 000 74 000 155 000 KAPITEL 2 6 2 6 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser 2 6 0 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser 80 000 14 000 94 000 Artikel 2 6 0 i alt 80 000 14 000 94 000 KAPITEL 2 6 I ALT 80 000 14 000 94 000 KAPITEL 2 9 2 9 0 Reserve til afsnit 2 2 9 0 0 Reserve til afsnit 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Artikel 2 9 0 i alt 1 006 000 –1 006 000 p.m. KAPITEL 2 9 I ALT 1 006 000 –1 006 000 p.m. Afsnit 2 i alt 1 733 000 798 000 2 531 000 KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER KAPITEL 2 6 — UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0 Leje

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 87 000 416 000 503 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, dele af bygninger, lagre, depoter, garager og parkeringsarealer.

2 0 1 Forsikringer

2 0 1 0 Forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 3 000 10 000 13 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Observationscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 41 000 39 000 80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 35 000 23 000 58 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer.

Den dækker ligeledes køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4 Indretning af lokaler

2 0 4 0 Indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 5 000 83 000 88 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af elektriske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.).

Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 110 000 163 000 273 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9 Andre udgifter

2 0 9 0 Andre udgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 142 000 142 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Databehandling

2 1 0 0 Edb-udstyr

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 75 000 358 000 433 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og leasing af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af software/programpakker samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1 Udvikling af software

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 156 000 49 000 205 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand vedrørende driftsdata og -systemer.

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 120 000 120 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt edb-personale (operatører, driftsplanlæggere, programmører osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 100 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration.

Den dækker ligeledes udstyr til tolkning og installationer for handicappede.

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser af inventar

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 80 000 80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 3 Leje af køretøjer

2 2 3 0 Leje af køretøjer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 2 000 1 000 3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 30 000 2 000 32 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af papirvarer, kontorartikler, materialer til reproduktionsafdelingerne samt visse trykkeriarbejder, der udføres uden for Observationscentret.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 8 000 12 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 3 Procesomkostninger

2 3 3 0 Procesomkostninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 20 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 5 Andre driftsudgifter

2 3 5 3 Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 000 89 000 90 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt håndtering (modtagelse, opbevaring og opstilling) af udstyr, kontorinventar og -artikler.

2 3 5 5 Publikationer og reproduktion af dokumenter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 9 000 9 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til officielle publikationer og offentliggørelse af udbud samt til reproduktion af dokumenter med relation til driften af agenturet.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0 Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0 Porto og forsendelsesgebyrer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 30 000 19 000 49 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Telekommunikationsgebyrer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 51 000 35 000 86 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter ved brug af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1 Telekommunikationsudstyr

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb p.m. 20 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes udgifter til køb af mobiltelefoner og tilhørende udstyr samt udgifter til teknisk ekspertbistand.

KAPITEL 2 6 — UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 6 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0 Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 80 000 14 000 94 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser, som på grundlag af en kontrakt er overdraget til eksperter eller konsulenter, for så vidt som Observationscentret ikke er i besiddelse af den relevante sagkundskab.

KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2

2 9 0 Reserve til afsnit 2

2 9 0 0 Reserve til afsnit 2

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 006 000 –1 006 000 p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 2.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb KAPITEL 3 1 3 1 0 Netværk 3 1 0 0 Dataindsamling og netværk 1 867 000 850 000 2 717 000 Artikel 3 1 0 i alt 1 992 000 850 000 2 842 000 KAPITEL 3 1 I ALT 1 992 000 850 000 2 842 000 KAPITEL 3 2 3 2 0 Forskning og undersøgelser 3 2 0 0 Forskningsprojekter og undersøgelser 500 000 1 300 000 1 800 000 Artikel 3 2 0 i alt 500 000 1 300 000 1 800 000 KAPITEL 3 2 I ALT 500 000 1 300 000 1 800 000 KAPITEL 3 3 3 3 1 Dokumentation 3 3 1 0 Dokumentation 16 000 1 000 17 000 Artikel 3 3 1 i alt 16 000 1 000 17 000 3 3 4 Rundborde 3 3 4 0 Samarbejdsaktiviteter 160 000 310 000 470 000 3 3 4 4 Strategiudvikling 150 000 50 000 200 000 Artikel 3 3 4 i alt 310 000 360 000 670 000 3 3 5 Publikationer og information 3 3 5 0 Publikationer 115 000 125 000 240 000 3 3 5 4 Offentlig information, medier og kommunikation 324 000 –95 000 229 000 Artikel 3 3 5 i alt 439 000 30 000 469 000 KAPITEL 3 3 I ALT 765 000 391 000 1 156 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne 3 4 0 0 Bestyrelsen og administrative strukturer 200 000 15 000 215 000 Artikel 3 4 0 i alt 200 000 15 000 215 000 3 4 1 Faciliteter og støtte 3 4 1 0 Oversættelse/tolkning 400 000 176 000 576 000 Artikel 3 4 1 i alt 400 000 176 000 576 000 KAPITEL 3 4 I ALT 600 000 191 000 791 000 KAPITEL 3 9 3 9 0 Reserve til afsnit 3 3 9 0 0 Reserve til afsnit 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Artikel 3 9 0 i alt 2 534 200 –2 534 200 p.m. KAPITEL 3 9 I ALT 2 534 200 –2 534 200 p.m. Afsnit 3 i alt 6 391 200 197 800 6 589 000 TILSAMMEN 13 595 200 404 800 14 000 000 KAPITEL 3 1 — NETVÆRK KAPITEL 3 2 — FORSKNING OG UNDERSØGELSER KAPITEL 3 3 — INFORMATION OG KOMMUNIKATION KAPITEL 3 4 — FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KAPITEL 3 9 — RESERVE TIL AFSNIT 3

KAPITEL 3 1 — NETVÆRK

3 1 0 Netværk

3 1 0 0 Dataindsamling og netværk

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 1 867 000 850 000 2 717 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejde i forbindelse med dataindsamling, rapportering, analyser inden for området og evaluering af resultater udført af EUMC-netværkerne, herunder Raxen. Denne bevilling erstatter bevillingerne under konto 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 og 3 1 0 4.

KAPITEL 3 2 — FORSKNING OG UNDERSØGELSER

3 2 0 Forskning og undersøgelser

3 2 0 0 Forskningsprojekter og undersøgelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 500 000 1 300 000 1 800 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kvantitativ og kvalitativ forskning, projekter og undersøgelser samt udvikling af videnskabelige indikatorer og metoder. Denne bevilling erstatter bevillingerne under konto 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 og 3 2 1 1.

KAPITEL 3 3 — INFORMATION OG KOMMUNIKATION

3 3 1 Dokumentation

3 3 1 0 Dokumentation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 16 000 1 000 17 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udvikling og vedligeholdelse af dokumentationsressourcer til offentlig og intern anvendelse, dvs. bøger, aviser og andre biblioteksmaterialer. Den erstatter bevillingerne under konto 3 3 1 1, 3 3 1 2 og 3 3 1 3.

3 3 4 Rundborde

3 3 4 0 Samarbejdsaktiviteter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 160 000 310 000 470 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter vedrørende samarbejde med EU-institutioner og EU's interne rådgivende organer, medlemsstaters regeringer, mellemstatlige organisationer, internationale organisationer samt specialiserede organer, rådgivende organer, civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og netværk, som EUMC ikke har indgået kontrakt med på nationalt og europæisk plan. Heri indgår møder med kontaktpersoner ved statslige myndigheder, møder mellem agenturerne og Europarådet, FN-organer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, det europæiske og nationale rundbordsprogram, projekter, som ikke er af politisk art, fælles initiativer med andre organisationer og samarbejde med EU-formandskabet. Dette omfatter projekter, som tidligere blev finansieret over konto 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 og 3 4 0 3.

3 3 4 4 Strategiudvikling

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 150 000 50 000 200 000

Anmærkninger

Den bevilling er bestemt til at dække aktiviteter vedrørende strategiudvikling, herunder udarbejdelse af strategipapirer, møder med strategiske eksperter, strategiske arbejdsgrupper og projekter. Heri indgår dokumenter, der bidrager til revidering og vurdering af strategier, møder og aktiviteter, der har til formål at forbedre datasammenligneligheden. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 og 3 4 0 3.

3 3 5 Publikationer og information

3 3 5 0 Publikationer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 115 000 125 000 240 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution heraf. Heri indgår udarbejdelsen af Observationscentrets årsberetning, tidsskrifter og blade. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 3 3 0, 3 3 5 1 og 3 3 5 2.

3 3 5 4 Offentlig information, medier og kommunikation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 324 000 –95 000 229 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysning om Observationscentret og dets aktiviteter. Dette omfatter udgifter vedrørende offentlig information og kommunikationsmaterialer og arrangementer, aktiviteter med medier samt designaktiviteter for Observationscentret og dets websted. Heri indgår endvidere udgifter i forbindelse med overvågning af begivenheder i medlemsstaterne og abonnementer på aviser, tidsskrifter og onlineinformationstjenester. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 og 3 3 6 1.

KAPITEL 3 4 — FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

3 4 0 Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 0 Bestyrelsen og administrative strukturer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 200 000 15 000 215 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med møder afholdt af Observationscentrets ledelse og administrative strukturer, såsom bestyrelse og direktion, bestyrelsesarbejdsgrupper og/eller -udvalg. Dette omfatter udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmer af bestyrelsen og direktionen, som deltager i bestyrelsesmøder og møder i arbejdsgrupper. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 4 0 1 og 3 4 0 2.

3 4 1 Faciliteter og støtte

3 4 1 0 Oversættelse/tolkning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 400 000 176 000 576 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets forpligtelser og arbejdsprogram. Dette dækker vederlag til freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogram. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 4 1 1 og 3 4 1 2.

KAPITEL 3 9 — RESERVE TIL AFSNIT 3

3 9 0 Reserve til afsnit 3

3 9 0 0 Reserve til afsnit 3

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 2 Nyt beløb 2 534 200 –2 534 200 p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 3.

Stillingsfortegnelse