DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 809 234 41 682 444 41 774 676,— Titel 1 - I alt 41 809 234 41 682 444 41 774 676,— 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 0,— 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 0,— 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) — 7 438 168 10 534 833,— 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 0,— 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — 0,— Titel 2 - I alt p.m. 7 438 168 10 534 833,— TILSAMMEN 41 809 234 49 120 612 52 309 509,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 21 987 234 23 169 772 22 259 475,— 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) 250 000 220 000 135 779,— 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) 700 000 872 500 726 084,— 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) 760 000 875 300 746 657,— 1 6 VELFÆRD 5 000 5 000 4 669,— Titel 1 - I alt 23 702 234 25 142 572 23 872 664,— 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) 3 215 000 3 215 000 3 284 520,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 270 000 270 000 269 967,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) 460 000 460 000 378 711,— 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 3 440,— 2 5 EEA'S LEDELSE (8) 230 000 230 000 222 737,— 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 5 399,— Titel 2 - I alt 4 197 000 4 197 000 4 164 774,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (9) 13 115 000 13 928 131 13 045 279,— 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (10) 795 000 5 628 139 6 834 219,— Titel 3 - I alt 13 910 000 19 556 270 19 879 498,— TILSAMMEN 41 809 234 48 895 842 47 916 936,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2014 2015 2016 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 1 AD 12 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 AST 9 2 2 3 AST 8 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2014 2015 2016 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 3 AD 12 10 10 11 AD 11 10 10 10 AD 10 10 10 10 AD 9 8 10 10 AD 8 8 10 10 AD 7 8 7 7 AD 6 6 2 AD 5 I alt AD 65 64 64 AST 11 3 3 3 AST 10 3 3 3 AST 9 3 8 8 AST 8 10 10 10 AST 7 10 10 10 AST 6 10 10 10 AST 5 10 10 10 AST 4 8 8 7 AST 3 7 2 1 AST 2 2 1 AST 1 I alt AST 66 65 62 Tilsammen 135 133 130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2014 2015 2016 FG IV 39 5 Copernicus 38 ENI South 1 ENI East 4 38 FG III 11 10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 15 FG II 19 18 15 FG I 1 Copernicus FG i alt 75 74 70 Udstationerede nationale eksperter 20 20 20 I alt 95 94 90

(1) 2015:

— ENI South: 2 838 168,

— ENI East: 4 000 000,

— IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

— ENI South: 808 752,

— ENI East: 1 097 000,

— IPA 2015: 154 000.

2014:

— ENPI: 351 488,

— GIO: 444 233,

— INSEIS: 53 171.

(3) 2014: GIO: 11 126.

(4) 2015:

— ENI South: 808 752,

— ENI East: 1 097 000,

— IPA 2015: 10 500.

2014:

— ENPI: 49 100,

— GIO: 26 523,

— IPA2: 3 697,

— IPA2014: 1 475,

— INSEIS: 1 218.

(5) 2015:

— ENI East: 24 000,

— IPA 2015: 2 000.

2014:

— ENPI: 8 789,

— GIO: 9 951,

— IPA2: 2 170.

(6) 2014: GIO: 83 599.

(7) 2014:

— GIO: 44,

— IPA2: 2 244,

— ENPI: 4 138.

(8) 2014: ENPI: 27 404.

(9) 2015:

— ENI South: 76 400,

— ENI East: 130 000,

— IPA 2015: 82 887.

2014:

— ENPI: 149 048,

— GIO: 89 856,

— IPA2: 66 308,

— IPA2014: 50 804,

— INSEIS: 5 077.

(10) 2015:

— ENI South: 1 921 016,

— ENI East: 2 609 000,

— IPA 2015: 350 623.

2014:

— ENPI: 443 457,

— GIO: 5 355 876,

— IPA2: 53 980,