Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 114/45)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 2 INDTÆGTER 2 0 TILSKUD FRA EU 196 967 000 36 417 343 233 384 343 Titel 2 - Ialt 196 967 000 36 417 343 233 384 343 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) 3 0 EFTA p.m. 3 726 733 3 726 733 Titel 3 - Ialt p.m. 3 726 733 3 726 733 4 ANDRE TILSKUD 4 0 EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 Titel 4 - Ialt 6 DIVERSE INDTÆGTER 6 0 DIVERSE INDTÆGTER Titel 6 - Ialt TILSAMMEN 196 967 000 40 144 076 237 111 076

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2020 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONALE 1 1 LØNNINGER OG GODTGØRELSER 34 799 688 34 799 688 –4 506 451 –4 506 451 30 293 237 30 293 237 1 2 UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING 379 523 379 523 379 523 379 523 1 3 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER 426 000 426 000 426 000 426 000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 640 229 640 229 542 824 542 824 1 183 053 1 183 053 1 5 UDDANNELSE 552 560 552 560 53 627 53 627 606 187 606 187 Titel 1 - Ialt 36 798 000 36 798 000 –3 910 000 –3 910 000 32 888 000 32 888 000 2 INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER 1 043 000 1 043 000 1 180 000 1 180 000 2 223 000 2 223 000 2 1 INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 700 000 1 700 000 1 204 335 1 204 335 2 904 335 2 904 335 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 246 000 246 000 251 893 251 893 497 893 497 893 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 278 100 1 278 100 – 405 000 – 405 000 873 100 873 100 2 4 PORTO 40 000 40 000 –25 000 –25 000 15 000 15 000 2 5 BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER 970 000 970 000 – 712 000 – 712 000 258 000 258 000 2 6 OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER 1 532 000 1 532 000 – 715 000 – 715 000 817 000 817 000 2 7 EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND 4 605 900 4 605 900 2 284 100 2 284 100 6 890 000 6 890 000 2 8 INTERN SIKKERHED 3 050 000 3 050 000 578 672 578 672 3 628 672 3 628 672 Titel 2 - Ialt 14 465 000 14 465 000 3 642 000 3 642 000 18 107 000 18 107 000 3 DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) 3 0 INFRASTRUKTUR 59 021 000 51 243 000 –56 250 –19 408 540 58 964 750 31 834 460 3 1 APPLIKATIONER 123 110 000 86 733 000 –1 835 186 57 111 562 121 274 814 143 844 562 3 8 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE 7 728 000 7 728 000 1 156 436 –1 017 679 8 884 436 6 710 321 3 9 STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN Titel 3 - Ialt 189 859 000 145 704 000 – 735 000 36 685 343 189 124 000 182 389 343 TILSAMMEN 241 122 000 196 967 000 –1 003 000 36 417 343 240 119 000 233 384 343

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 3 2 AD 12 — — — 4 4 3 AD 11 — — — 5 5 5 AD 10 — — — 8 8 8 AD 9 — — — 16 16 13 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 32 31 21 AD 6 — — — 15 14 12 AD 5 — — — 47 29 11 AD i alt — — — 149 129 94 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 4 AST 6 — — — 9 9 9 AST 5 — — — 12 12 14 AST 4 — — — 12 12 11 AST 3 — — — 13 3 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — AD i alt — — — 53 43 42 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — Tilsammen — — — 202 172 136

Eksternt personale