DA Den Europæiske Unions Tidende C 113/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 1 0 PROVENU AF YDEDE TJENESTER 276 961 000 255 251 000 217 669 872,— Titel 1 - I alt 276 961 000 255 251 000 217 669 872,— 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 2 0 DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG 24 475 000 31 515 000 33 389 510,— Titel 2 - I alt 24 475 000 31 515 000 33 389 510,— 3 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 3 0 TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER 676 000 936 000 675 000,— Titel 3 - I alt 676 000 936 000 675 000,— 5 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 5 2 INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 90 000 78 000 172 519,— Titel 5 - I alt 90 000 78 000 172 519,— 6 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 6 0 EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER 19 559 000 17 767 000 18 904 199,— Titel 6 - I alt 19 559 000 17 767 000 18 904 199,— 7 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 7 0 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE 1 950 000 1 500 000 0,— Titel 7 - I alt 1 950 000 1 500 000 0,— 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 1 000 000 1 050 000 974 830,— Titel 9 - I alt 1 000 000 1 050 000 974 830,— TILSAMMEN 324 711 000 308 097 000 271 785 930,—

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 102 365 000 93 817 000 84 351 670,— 1 3 TJENESTEREJSER 640 000 666 000 540 252,— 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 870 000 845 000 804 568,— 1 5 UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER 6 962 000 5 740 000 3 016 420,— 1 6 SOCIAL VELFÆRD 483 000 545 000 322 546,— 1 7 REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 40 000 133 000 53 374,— 1 8 SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE 11 314 000 2 321 000 2 255 088,— Titel 1 - I alt 122 674 000 104 067 000 91 343 918,— 2 EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 28 244 000 34 156 000 39 175 322,— 2 1 UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION 18 023 000 19 534 000 12 499 157,— 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 785 000 2 178 000 1 927 245,— 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 1 288 000 1 619 000 1 416 922,— 2 4 PORTO 183 000 153 000 130 178,— 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 54 000 107 000 102 018,— Titel 2 - I alt 49 577 000 57 747 000 55 250 842,— 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 141 983 000 136 344 000 112 489 186,— 3 1 UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER 10 477 000 9 939 000 7 335 865,— Titel 3 - I alt 152 460 000 146 283 000 119 825 051,— 9 ANDRE UDGIFTER 9 0 ANDRE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— Titel 9 - I alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 324 711 000 308 097 000 266 419 811,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidige stillinger 2014 2015 2016 AD 16 — — — AD 15 4 4 4 AD 14 6 6 6 AD 13 7 9 9 AD 12 39 42 42 AD 11 36 37 38 AD 10 35 40 44 AD 9 34 36 37 AD 8 47 52 54 AD 7 51 52 54 AD 6 39 36 37 AD 5 29 26 18 I alt AD 327 340 343 AST 11 2 2 2 AST 10 5 5 5 AST 9 7 7 7 AST 8 14 16 16 AST 7 19 19 19 AST 6 34 39 39 AST 5 36 42 43 AST 4 55 49 49 AST 3 38 43 47 AST 2 33 37 32 AST 1 10 0 0 I alt AST 253 259 259 I alt 580 599 602

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter