DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/125

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

(2006/152/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Afsnit 1 i alt 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. — Afsnit 2 i alt p.m. p.m. — 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Afsnit 3 i alt 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 300 000 200 000 386 913 Afsnit 4 i alt 300 000 200 000 386 913 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR p.m. p.m. — Afsnit 5 i alt p.m. p.m. — TILSAMMEN 26 847 000 28 424 000 23 758 316

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Betalinger fra kontorer og agenturer 1 0 0 0 Det Europæiske Miljøagentur 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Det Europæiske Lægemiddelagentur 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 EF-Sortsmyndigheden 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 500 000 610 000 443 356 Artikel 1 0 0 i alt 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Det Europæiske Genopbygningsagentur p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Den Europæiske Investeringsbank p.m. p.m. — 1 0 1 5 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Det Europæiske Jernbaneagentur p.m. p.m. — Artikel 1 0 1 i alt 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme p.m. 1 0 2 2 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser p.m. Artikel 1 0 2 i alt 82 000 60 000 — KAPITEL 1 0 I ALT 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Afsnit 1 i alt 24 742 000 25 885 500 22 228 122 KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 0

Betalinger fra kontorer og agenturer

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

1 0 0 0

Det Europæiske Miljøagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

EF-Sortsmyndigheden

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Europol

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Det Europæiske Genopbygningsagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Den Europæiske Investeringsbank

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Det Europæiske Jernbaneagentur

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m.

1 0 2 2

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Kommissionen p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. — Afsnit 2 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

AFSNIT 3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Interinstitutionelt samarbejde 3 0 0 0 Kommissionen — GD'er 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Kommissionen — GDT p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Forvaltning af interinstitutionelle projekter 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Europa-Parlamentet p.m. p.m. — 3 0 0 4 Rådet for Den Europæiske Union p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Den Europæiske Revisionsret 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Regionsudvalget p.m. p.m. — 3 0 0 7 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg p.m. p.m. — 3 0 0 8 De Europæiske Fællesskabers Domstol p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Bidrag til EF-programmer p.m. p.m. — Artikel 3 0 0 i alt 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Den Europæiske Centralbank 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Den Europæiske Ombudsmand Artikel 3 0 1 i alt 41 000 41 000 104 877 KAPITEL 3 0 I ALT 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Afsnit 3 i alt 1 805 000 2 338 500 1 143 281 KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0 0

Interinstitutionelt samarbejde

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

3 0 0 0

Kommissionen — GD'er

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Kommissionen — GDT

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Forvaltning af interinstitutionelle projekter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Europa-Parlamentet

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Rådet for Den Europæiske Union

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Den Europæiske Revisionsret

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Regionsudvalget

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 8

De Europæiske Fællesskabers Domstol

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Bidrag til EF-programmer

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer.

3 0 1



3 0 1 0

Den Europæiske Centralbank

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Den Europæiske Ombudsmand

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 4 0 4 0 0 Bankrenter 4 0 0 0 Bankrenter 300 000 200 000 386 913 Artikel 4 0 0 i alt 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Diverse refusioner 4 0 1 0 Diverse refusioner p.m. p.m. — Artikel 4 0 1 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 4 0 I ALT 300 000 200 000 386 913 Afsnit 4 i alt 300 000 200 000 386 913 KAPITEL 4 0 — ANDRE INDTÆGTER

KAPITEL 4 0 —

ANDRE INDTÆGTER

4 0 0

Bankrenter

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer.

4 0 0 0

Bankrenter

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Diverse refusioner

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.).

4 0 1 0

Diverse refusioner

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 5 0 5 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår 5 0 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår p.m. p.m. — Artikel 5 0 0 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 5 0 I ALT p.m. p.m. — Afsnit 5 i alt p.m. p.m. — TILSAMMEN 26 847 000 28 424 000 23 758 316 KAPITEL 5 0 — OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af 22.12.2003.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 94 000 106 000 121 730 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 178 000 173 500 158 637 1 5 MOBILITET p.m. p.m. — 1 6 VELFÆRD 74 000 101 000 67 300 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 7 000 7 000 5 494 1 9 PENSIONER p.m. p.m. — Afsnit 1 i alt 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 DATABEHANDLING 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 170 500 185 000 119 904 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 349 500 376 800 311 634 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 163 000 205 000 132 630 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 75 000 100 000 58 321 Afsnit 2 i alt 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 30 000 30 000 27 030 Afsnit 3 i alt 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 2 043 000 1 966 000 — Afsnit 10 i alt 2 043 000 1 966 000 — TILSAMMEN 26 847 000 28 424 000 21 000 917

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Tjenestegørende personale 1 1 0 0 Grundlønninger 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Familietillæg 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 55 000 55 000 53 711 Artikel 1 1 0 i alt 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Hjælpeansatte tolke p.m. p.m. — 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. — 1 1 1 3 Praktikanter 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Kontraktansatte p.m. — Artikel 1 1 1 i alt 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 120 000 135 000 108 146 Artikel 1 1 2 i alt 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. — 1 1 3 4 Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m. — Artikel 1 1 3 i alt 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Særlig fast tjenestegodtgørelse p.m. 1 200 1 190 Artikel 1 1 4 i alt 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. p.m. — Artikel 1 1 5 i alt p.m. p.m. — 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 1 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. — 1 1 7 5 Vikarer 35 000 40 000 48 016 Artikel 1 1 7 i alt 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 1 8 0 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Rejseudgifter 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Flytteudgifter 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 120 000 120 000 123 099 Artikel 1 1 8 i alt 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Justeringskoefficienter og løntilpasninger 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 75 000 120 000 88 645 Artikel 1 1 9 i alt 75 000 120 000 88 645 KAPITEL 1 1 I ALT 14 361 000 14 691 200 11 583 943 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 94 000 106 000 121 730 Artikel 1 3 0 i alt 94 000 106 000 121 730 KAPITEL 1 3 I ALT 94 000 106 000 121 730 KAPITEL 1 4 1 4 0 Sociomedicinsk infrastruktur 1 4 0 0 Restauranter og kantiner 37 000 37 000 35 262 Artikel 1 4 0 i alt 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 56 000 52 500 28 375 Artikel 1 4 1 i alt 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Andet 1 4 2 0 Andet 85 000 84 000 95 000 Artikel 1 4 2 i alt 85 000 84 000 95 000 KAPITEL 1 4 I ALT 178 000 173 500 158 637 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilitet 1 5 2 0 Mobilitet blandt personalet p.m. p.m. — 1 5 2 1 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. — Artikel 1 5 2 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 1 5 I ALT p.m. p.m. — KAPITEL 1 6 1 6 0 Velfærd 1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. — Artikel 1 6 0 i alt p.m. p.m. — 1 6 2 Andre velfærdsudgifter 1 6 2 0 Andre velfærdsudgifter p.m. p.m. — Artikel 1 6 2 i alt p.m. p.m. — 1 6 3 Dagcenter for mindre børn 1 6 3 0 Dagcenter for mindre børn 70 000 101 000 67 300 Artikel 1 6 3 i alt 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Supplerende støtte til handicappede 1 6 4 0 Supplerende støtte til handicappede 4 000 p.m. — Artikel 1 6 4 i alt 4 000 p.m. — KAPITEL 1 6 I ALT 74 000 101 000 67 300 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 1 7 0 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 7 000 7 000 5 494 Artikel 1 7 0 i alt 7 000 7 000 5 494 KAPITEL 1 7 I ALT 7 000 7 000 5 494 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner 1 9 0 0 Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. — Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. — KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. — Afsnit 1 i alt 14 714 000 15 078 700 11 937 104 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITET KAPITEL 1 6 — VELFÆRD KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 730 000 750 000 565 566

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 55 000 55 000 53 711

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C*, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 250 000 120 000 1 125 670

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 1

Hjælpeansatte tolke

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3

Praktikanter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 30 000 12 184

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter.

1 1 1 5

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 120 000 135 000 108 146

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 356 000 360 500 264 474

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 102 000 103 000 67 626

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 170 000 79 500 77 877

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 198

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel

— i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 175 000 103 196

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 1 200 1 190

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C* og D* samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5

Vikarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 000 40 000 48 016

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer.

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 40 000 70 000 45 898

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 6 000 15 000 1 839

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 100 000 140 000 70 072

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 75 000 11 025

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 120 000 120 000 123 099

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 75 000 120 000 88 645

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 94 000 106 000 121 730

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 37 000 37 000 35 262

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig driftsudgifter, udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv.

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 56 000 52 500 28 375

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2

Andet

1 4 2 0

Andet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 85 000 84 000 95 000

Anmærkninger

Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål samt udgifter i forbindelse med julen.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Mobilitet blandt personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 1

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

1 6 0

Velfærd

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0

Dagcenter for mindre børn

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 70 000 101 000 67 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 4 000 p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 000 7 000 5 494

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt udgifter til opmærksomhed i forskellige anledninger.

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Alderspensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Forsikringer 1 000 1 000 500 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Indretning af lokaler 50 000 50 000 — 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. — 2 0 8 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Andre udgifter p.m. p.m. — KAPITEL 2 0 I ALT 1 318 000 1 508 000 1 143 178 KAPITEL 2 1 2 1 0 Databehandling 2 1 0 0 Drift af datacenter 1 000 000 1 000 000 795 339 Artikel 2 1 0 i alt 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Arbejde udført af databehandlingspersonale 600 000 700 000 429 256 Artikel 2 1 2 i alt 600 000 700 000 429 256 KAPITEL 2 1 I ALT 1 600 000 1 700 000 1 224 595 KAPITEL 2 2 2 2 0 Tekniske installationer og kontormateriel 2 2 0 0 Førstegangsanskaffelser 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Fornyelser p.m. p.m. — 2 2 0 2 Leje 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Kontormateriel 6 000 6 000 3 492 Artikel 2 2 0 i alt 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Inventar 2 2 1 0 Førstegangsanskaffelser 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Fornyelser p.m. p.m. — 2 2 1 2 Vedligeholdelse, drift og reparation 500 500 — Artikel 2 2 1 i alt 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Transportmidler 2 2 3 0 Førstegangsanskaffelse af transportmidler p.m. p.m. — 2 2 3 2 Leje af transportmidler 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler 5 000 5 000 3 048 Artikel 2 2 3 i alt 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Ordbøger 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. — Artikel 2 2 5 i alt 47 000 60 500 24 859 KAPITEL 2 2 I ALT 170 500 185 000 119 904 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papir og kontorartikler 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. — Artikel 2 3 2 i alt 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Procesomkostninger p.m. p.m. — 2 3 4 Skadeserstatninger p.m. p.m. — 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Intern flytning af tjenestegrenene 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Andre udgifter 45 000 45 000 43 768 Artikel 2 3 5 i alt 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Ydelser mellem institutionerne 2 3 9 0 Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Tolkning 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Administrativ bistand ydet af Kommissionen 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Publikationer 40 000 50 000 27 921 Artikel 2 3 9 i alt 217 500 240 800 222 421 KAPITEL 2 3 I ALT 349 500 376 800 311 634 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 23 000 22 500 23 657 Artikel 2 4 0 i alt 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter 140 000 182 500 108 973 Artikel 2 4 1 i alt 140 000 182 500 108 973 KAPITEL 2 4 I ALT 163 000 205 000 132 630 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser 2 5 0 0 Møder og indkaldelser i almindelighed 45 000 50 000 34 000 Artikel 2 5 0 i alt 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 2 5 5 0 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 30 000 50 000 24 321 Artikel 2 5 5 i alt 30 000 50 000 24 321 KAPITEL 2 5 I ALT 75 000 100 000 58 321 Afsnit 2 i alt 3 676 000 4 074 800 2 990 262 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 950 000 1 050 000 850 606

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret.

2 0 1

Forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 1 000 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 65 000 49 244

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 142 000 137 000 108 891

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald.

2 0 4

Indretning af lokaler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 50 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 185 000 115 145

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6

Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.

2 0 8

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 20 000 18 792

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.

2 0 9

Andre udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Drift af datacenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr.

2 1 2



2 1 2 0

Arbejde udført af databehandlingspersonale

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 600 000 700 000 429 256

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering, postbesørgelse.

2 2 0 1

Fornyelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 45 000 40 725

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 1 533

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr.

2 2 0 4

Kontormateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 6 000 6 000 3 492

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 000 41 000 27 935

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1

Fornyelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar.

2 2 1 2

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 500 500 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3

Transportmidler

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelse af transportmidler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret.

2 2 3 2

Leje af transportmidler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 20 000 18 312

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af to tjenestevogne samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 3 048

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 25 000 14 138

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 2 500 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 7 000 8 000 4 809

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov.

2 2 5 3

Ordbøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 25 000 5 912

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger.

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Papir og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 35 000 35 000 20 618

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 25 000 6 514

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 3

Procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4

Skadeserstatninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 10 000 9 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 000 2 000 1 088

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 20 000 7 225

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 9

Andre udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 45 000 45 000 43 768

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere.

2 3 9

Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0

Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 20 000 71 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.

2 3 9 1

Tolkning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 65 000 80 300 50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen.

2 3 9 2

Administrativ bistand ydet af Kommissionen

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 92 500 90 500 73 500

Anmærkninger

Artikel 12 i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret.

Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret.

2 3 9 3

Publikationer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 40 000 50 000 27 921

Anmærkninger

Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikationsforanstaltninger.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 23 000 22 500 23 657

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 140 000 182 500 108 973

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel og udgifter til telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 45 000 50 000 34 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen og Det Interinstitutionelle Udvalg, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 5

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 50 000 24 321

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Freelanceydelser 3 0 0 0 Freelanceydelser 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Artikel 3 0 0 i alt 6 384 000 7 274 500 6 046 521 KAPITEL 3 0 I ALT 6 384 000 7 274 500 6 046 521 KAPITEL 3 1 3 1 0 Udgifter til interinstitutionelt samarbejde 3 1 0 0 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet 30 000 30 000 27 030 Artikel 3 1 0 i alt 30 000 30 000 27 030 KAPITEL 3 1 I ALT 30 000 30 000 27 030 Afsnit 3 i alt 6 414 000 7 304 500 6 073 551 KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER KAPITEL 3 1 — UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —

FREELANCEYDELSER

3 0 0

Freelanceydelser

3 0 0 0

Freelanceydelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.

KAPITEL 3 1 —

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 1 0

Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0

Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 30 000 30 000 27 030

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet.

AFSNIT 10

HENSÆTTELSER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 10 0 10 0 0 Formålsbestemte reserver 10 0 0 0 Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m. — 10 0 0 2 Reserve til uforudsete udgifter 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger p.m. p.m. — 10 0 0 4 Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond p.m. p.m. — Artikel 10 0 0 i alt 2 043 000 1 966 000 — KAPITEL 10 0 I ALT 2 043 000 1 966 000 — Afsnit 10 i alt 2 043 000 1 966 000 — TILSAMMEN 26 847 000 28 424 000 21 000 917 KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0

Formålsbestemte reserver

10 0 0 0

Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 038 000 1 961 000 —

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1

Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 2

Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 000 5 000 —

Anmærkninger

Reserve til uforudsete udgifter.

10 0 0 3

Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Hensættelse af hensyn til usikkerheden om potentielle forpligtelser i forbindelse med de lokaler, centret har fået stillet til rådighed.

10 0 0 4

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. —

Anmærkninger

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning.