DA Den Europæiske Unions Tidende C 108/208

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 108/41)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 19 771 000 19 771 000 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 373 000 373 000 Titel 1 - I alt 20 144 000 20 144 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 69 238 –69 238 p.m. 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 4 - I alt 69 238 –69 238 p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. 89 89 Titel 9 - I alt p.m. 89 89 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 213 238 –69 149 20 144 089

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2017 Ændringsbudget nr 2 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 319 600 13 319 600 –4 500 –4 500 13 315 100 13 315 100 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000 110 000 –20 000 –20 000 90 000 90 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 299 500 299 500 –3 000 –3 000 296 500 296 500 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 60 000 60 000 –4 500 –4 500 55 500 55 500 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 8 500 8 500 –6 640 –6 640 1 860 1 860 Titel 1 - I alt 13 797 600 13 797 600 –38 640 –38 640 13 758 960 13 758 960 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 772 151 772 151 84 700 84 700 856 851 856 851 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 791 655 791 655 –70 760 –70 760 720 895 720 895 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 4 142 4 142 7 000 7 000 11 142 11 142 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 70 452 70 452 475 475 70 927 70 927 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 20 200 20 200 20 200 20 200 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 –14 586 –14 586 85 414 85 414 Titel 2 - I alt 1 758 600 1 758 600 6 829 6 829 1 765 429 1 765 429 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 529 500 529 500 33 940 33 940 563 440 563 440 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 408 300 3 408 300 –53 000 –53 000 3 355 300 3 355 300 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 650 000 650 000 50 960 50 960 700 960 700 960 Titel 3 - I alt 4 587 800 4 587 800 31 900 31 900 4 619 700 4 619 700 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 69 238 69 238 –69 238 –69 238 p.m. p.m. 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 - I alt 69 238 69 238 –69 238 –69 238 p.m. p.m. 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 20 213 238 20 213 238 –69 149 –69 149 20 144 089 20 144 089

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 175 500 175 500 — Bevillinger 2017 563 440 387 940 175 500 I alt 738 940 563 440 175 500

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2017 2018 Udestående forpligtelser fra før 2017 1 268 000 1 268 000 — Bevillinger 2017 3 355 300 2 087 300 1 268 000 I alt 4 623 300 3 355 300 1 268 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: