C 156/1

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 156/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 18 910 000 18 910 000 Titel 1 - Ialt 18 910 000 18 910 000 2 TILSKUD 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION Titel 2 - Ialt 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 263 000 263 000 Titel 3 - Ialt 263 000 263 000 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 20 000 20 000 Titel 5 - Ialt 20 000 20 000 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE Titel 6 - Ialt 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 130 000 130 000 9 2 GAVER OG ARV 9 3 FLERLANDEPROGRAM Titel 9 - Ialt 130 000 130 000 TILSAMMEN 19 323 000 19 323 000

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 8 302 000 8 302 000 8 302 000 8 302 000 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 110 000 110 000 110 000 110 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 250 000 250 000 250 000 250 000 1 4 ANDRE YDELSER 80 000 80 000 80 000 80 000 1 5 SOCIALE YDELSER 40 000 40 000 40 000 40 000 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 Titel 1 - Ialt 8 787 000 8 787 000 8 787 000 8 787 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 356 000 356 000 356 000 356 000 2 1 DATABEHANDLING 800 000 800 000 800 000 800 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 55 000 55 000 55 000 55 000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 58 000 58 000 58 000 58 000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 92 000 92 000 92 000 92 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 345 000 345 000 345 000 345 000 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 210 000 210 000 210 000 210 000 Titel 2 - Ialt 1 916 000 1 916 000 1 916 000 1 916 000 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 8 055 000 7 500 000 8 055 000 7 500 000 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER 0 0 0 0 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 460 000 420 000 460 000 420 000 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 0 0 0 0 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 120 000 80 000 120 000 80 000 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 500 000 420 000 500 000 420 000 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 200 000 200 000 200 000 200 000 3 7 FLERLANDEPROGRAM 0 0 0 0 Titel 3 - Ialt 9 335 000 8 620 000 9 335 000 8 620 000 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET 10 3 GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 20 038 000 19 323 000 20 038 000 19 323 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2021 2020 Tilladt i EU-budgettet Besat pr. 31. december 2019 Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 1 — — — 1 — AD 13 1 2 1 — 1 1 AD 12 — — 1 2 — 1 AD 11 1 — — — 1 — AD 10 1 2 1 — 1 2 AD 9 — 2 1 1 — 2 AD 8 — 1 — 3 — 1 AD 7 — 5 — — — 2 AD 6 — 3 — 4 — 4 AD 5 — — — — — — I alt AD 4 16 4 11 4 14 AST 11 — — — — — — AST 10 1 2 — 1 1 3 AST 9 — 4 2 5 — 4 AST 8 — 2 — 2 — 2 AST 7 1 7 2 3 2 6 AST 6 — 4 — 6 — 5 AST 5 — 3 — 6 — 3 AST 4 — 1 — 1 — 2 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — I alt AST 2 23 4 25 3 25 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — I alt AST/SC — — — — — — I alt 6 39 8 36 7 39 Tilsammen 45 44 46

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter