C 141/48

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2022

(2022/C 141/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2022 Regnskabsåret 2021 Regnskabsåret 2020 1 INDTÆGTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER 19 780 000 18 910 000 18 158 286 ,— Titel 1 - Ialt 19 780 000 18 910 000 18 158 286 ,— 2 TILSKUD 2 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION p.m. p.m. Titel 2 - Ialt p.m. p.m. 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 566 000 263 000 337 397,01 Titel 3 - Ialt 566 000 263 000 337 397,01 5 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 30 000 20 000 26 993,60 Titel 5 - Ialt 30 000 20 000 26 993,60 6 PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG 6 0 INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE p.m. p.m. Titel 6 - Ialt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 40 000 130 000 15 382,96 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. 9 3 FLERLANDEPROGRAM p.m. p.m. Titel 9 - Ialt 40 000 130 000 15 382,96 TILSAMMEN 20 416 000 19 323 000 18 538 059,57

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2022 Bevillinger 2021 Gennemførelse 2020 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 9 005 000 9 005 000 8 302 000 8 302 000 7 430 723,03 7 430 723,03 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 115 000 115 000 110 000 110 000 54 442,39 54 442,39 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 100 000 100 000 250 000 250 000 38 989,27 38 989,27 1 4 ANDRE YDELSER 50 000 50 000 80 000 80 000 84 267,22 84 267,22 1 5 SOCIALE YDELSER 41 000 41 000 40 000 40 000 9 610,25 9 610,25 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 5 000 5 000 5 000 5 000 1 838 ,— 1 838 ,— Titel 1 - Ialt 9 316 000 9 316 000 8 787 000 8 787 000 7 619 870,16 7 619 870,16 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM 354 000 354 000 356 000 356 000 410 934,73 410 934,73 2 1 DATABEHANDLING 800 000 800 000 800 000 800 000 651 472,51 651 472,51 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 34 000 34 000 55 000 55 000 17 796,90 17 796,90 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 41 000 41 000 58 000 58 000 26 320,98 26 320,98 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 92 000 92 000 92 000 92 000 61 717,03 61 717,03 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 254 000 254 000 345 000 345 000 14 610,23 14 610,23 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 150 000 150 000 210 000 210 000 67 187,42 67 187,42 Titel 2 - Ialt 1 725 000 1 725 000 1 916 000 1 916 000 1 250 039,80 1 250 039,80 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER 8 950 000 8 050 000 8 055 000 7 500 000 8 278 358 ,— 8 799 378,75 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. p.m. 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 450 000 460 000 460 000 420 000 459 200 ,— 449 360 ,— 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 130 000 130 000 120 000 80 000 93 766,49 95 733,47 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 350 000 500 000 500 000 420 000 335 165 ,— 218 308,80 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 250 000 235 000 200 000 200 000 173 821 ,— 105 365,59 3 7 FLERLANDEPROGRAM Titel 3 - Ialt 10 130 000 9 375 000 9 335 000 8 620 000 9 340 310,49 9 668 146,61 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET 10 3 GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 171 000 20 416 000 20 038 000 19 323 000 18 210 220,45 18 538 056,57

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser 2022 2021 Tilladt i EU-budgettet Tilladt i EU-budgettet Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 — — — — AD 15 — — — 1 AD 14 1 1 1 — AD 13 1 2 1 2 AD 12 — — — — AD 11 1 1 1 — AD 10 1 2 1 2 AD 9 — 2 — 2 AD 8 — 1 — 1 AD 7 — 4 — 5 AD 6 — 6 — 3 AD 5 — — — — I alt AD 4 19 4 16 AST 11 — 1 — — AST 10 1 2 1 2 AST 9 — 4 — 4 AST 8 1 2 — 2 AST 7 — 8 1 7 AST 6 — 2 — 4 AST 5 — 3 — 3 AST 4 — 1 — 1 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — I alt AST 2 23 2 23 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — I alt AST/SC — — — — I alt 6 42 6 39 Tilsammen 48 45

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter