DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/545

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2005

(2005/286/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 1 INDTÆGTER 1 0 PROVENU AF TJENESTEYDELSER 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Afsnit 1 i alt 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 2 TILSKUD 2 0 INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— 3 RESERVE 3 0 RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Afsnit 3 i alt 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 5 SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER 5 0 SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER p.m. p.m. 14 308,79 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 14 308,79 6 BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG 6 0 DEN OFFICIELLE TIDENDE 15 000 15 000 142 163,56 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 142 163,56 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 1 RENTER AF KONTI 333 000 350 000 400 761,25 9 2 GAVER OG ARV p.m. p.m. Afsnit 9 i alt 333 000 350 000 400 761,25 TILSAMMEN 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

AFSNIT 1

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Opkrævede gebyrer 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 KAPITEL 1 0 I ALT 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Afsnit 1 i alt 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 KAPITEL 1 0 — PROVENU AF TJENESTEYDELSER

KAPITEL 1 0 —

PROVENU AF TJENESTEYDELSER

1 0 0

Opkrævede gebyrer

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2506/95 af 25. oktober 1995 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2000 af 11. februar 2000 (EFT L 37 af 12.2.2000, s. 19).

Sortsmyndighedens indtægter er sammensat af gebyrer fra ansøgere, der ansøger om en EF-sortsbeskyttelse, og fra andre parter, som deltager i en procedure.

AFSNIT 2

TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra konto B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 0,— Afsnit 2 i alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

Tilskud fra konto B2-5 1 0 2

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108, stk. 3.

Tilskud under teksten »plantebeskyttelsesforanstaltninger«.

AFSNIT 3

RESERVE

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 3 0 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Afsnit 3 i alt 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 KAPITEL 3 0 — RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

KAPITEL 3 0 —

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76

Anmærkninger

Denne konto skal skabe balance mellem indtægter og udgifter.

AFSNIT 5

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 5 0 p.m. p.m. 14 308,79 Afsnit 5 i alt p.m. p.m. 14 308,79 KAPITEL 5 0 — SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

KAPITEL 5 0 —

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 14 308,79

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 6 0 15 000 15 000 142 163,56 Afsnit 6 i alt 15 000 15 000 142 163,56 KAPITEL 6 0 — DEN OFFICIELLE TIDENDE

KAPITEL 6 0 —

DEN OFFICIELLE TIDENDE

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 15 000 15 000 142 163,56

Anmærkninger

Provenu af salget af EF-Sortsmyndighedens Officielle Tidende.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 9 1 333 000 350 000 400 761,25 KAPITEL 9 2 p.m. p.m. 0,— Afsnit 9 i alt 333 000 350 000 400 761,25 TILSAMMEN 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 KAPITEL 9 1 — RENTER AF KONTI KAPITEL 9 2 — GAVER OG ARV

KAPITEL 9 1 —

RENTER AF KONTI

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 333 000 350 000 400 761,25

Anmærkninger

Renter af konti.

KAPITEL 9 2 —

GAVER OG ARV

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Bevillinger fra franske lokalforvaltninger (Pays de la Loire-regionen, Maine-et-Loire-departementet og Angers kommune) i anledning af placeringen af Sortsmyndigheden i Angers.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 PERSONALE 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 1 2 FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET 80 000 70 600 19 882,65 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 198 000 170 000 159 100,— 1 4 ANDRE YDELSER 33 000 15 000 20 865,47 1 5 SOCIALE YDELSER 9 000 8 000 6 576,59 1 7 RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 17 000 15 000 7 346,90 Afsnit 1 i alt 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 274 000 274 000 164 169,44 2 1 DATABEHANDLING 315 000 949 000 162 118,64 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 000 204 400 79 741,62 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 140 000 130 000 93 264,03 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER 95 000 85 000 64 590,87 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 269 000 269 000 214 652,98 2 6 INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER 95 000 120 000 0,— Afsnit 2 i alt 1 408 000 2 031 400 778 537,58 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— 3 1 VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER p.m. 200 000 43 097,73 3 2 ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER 198 000 238 000 215 580,63 3 3 UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER 59 000 59 000 55 180,— 3 4 PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER 294 000 294 000 249 829,61 3 5 STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER 500 000 300 000 132 191,20 3 6 SÆRLIGE RÅDGIVERE 80 000 80 000 69 218,81 Afsnit 3 i alt 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 10 ØVRIGE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0,— 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— 10 2 BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET p.m. p.m. 0,— 10 3 GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Udgifter vedrørende tjenstgørende personale 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 KAPITEL 1 1 I ALT 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 KAPITEL 1 2 1 2 0 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet 80 000 70 600 19 882,65 KAPITEL 1 2 I ALT 80 000 70 600 19 882,65 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 198 000 170 000 159 100,— KAPITEL 1 3 I ALT 198 000 170 000 159 100,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Vikarer, administrativ teknisk bistand 33 000 15 000 20 865,47 KAPITEL 1 4 I ALT 33 000 15 000 20 865,47 KAPITEL 1 5 1 5 0 Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter 9 000 8 000 6 576,59 KAPITEL 1 5 I ALT 9 000 8 000 6 576,59 KAPITEL 1 7 1 7 0 Receptions- og repræsentationsudgifter 17 000 15 000 7 346,90 KAPITEL 1 7 I ALT 17 000 15 000 7 346,90 Afsnit 1 i alt 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og i henhold til stillingsfortegnelsen er denne bevilling bestemt til at dække:

— grundlønninger

— familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg)

— udlandstillæg og særligt udlandstillæg

— faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C

— arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

— udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner

— honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar

— arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen

— arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker

— arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

— godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

— ydelser ved barnefødsel

— ydelser ved dødsfald

— rejseudgifter

— bolig- og/eller befordringstilskud

— særlig fast tjenestegodtgørelse

— godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste

— afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt

— godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte)

— Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.)

— udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer

— bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden

— flytteudgifter

— dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested

— virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten

— eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret

— udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer

— godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler

— udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 2 —

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 70 600 19 882,65

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af sprogkurser, informationsmøder ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, faglig efter- og videreuddannelse, kurser i anvendelse af moderne metoder, seminarer osv.

Bevillingen dækker også udgifter til indkøb af fornødent materiel og dokumentation samt udgifter til benyttelse af eksperter i organisationsprincipper.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 198 000 170 000 159 100,—

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af Sortsmyndighedens vedtægtsmæssige personale og af nationale eller internationale eksperter og embedsmænd, der gør midlertidig tjeneste ved Sortsmyndigheden.

KAPITEL 1 4 —

ANDRE YDELSER

1 4 0

Vikarer, administrativ teknisk bistand

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 33 000 15 000 20 865,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med:

— vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv.

— personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler.

KAPITEL 1 5 —

SOCIALE YDELSER

1 5 0

Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 000 8 000 6 576,59

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation)

— udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter)

— støtte til sportsklubber og kulturforeninger

— støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.)

— andre tilskud

— støtte til handicappet personale

— familietilskud

— udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale

— juridisk bistand.

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 17 000 15 000 7 346,90

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af udgifter, som bemyndigede personer måtte have pådraget sig ved opfyldelsen af receptions- og repræsentationsforpligtelser på vegne af Sortsmyndigheden i tjenestens interesse.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Udgifter vedrørende ejendommene 274 000 274 000 164 169,44 KAPITEL 2 0 I ALT 274 000 274 000 164 169,44 KAPITEL 2 1 2 1 0 Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser 315 000 949 000 162 118,64 KAPITEL 2 1 I ALT 315 000 949 000 162 118,64 KAPITEL 2 2 2 2 0 Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel 220 000 204 400 79 741,62 KAPITEL 2 2 I ALT 220 000 204 400 79 741,62 KAPITEL 2 3 2 3 0 Løbende administrative driftsudgifter 140 000 130 000 93 264,03 KAPITEL 2 3 I ALT 140 000 130 000 93 264,03 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto og telekommunikationsafgifter 95 000 85 000 64 590,87 KAPITEL 2 4 I ALT 95 000 85 000 64 590,87 KAPITEL 2 5 2 5 0 Udgifter til møder og indkaldelser 269 000 269 000 214 652,98 KAPITEL 2 5 I ALT 269 000 269 000 214 652,98 KAPITEL 2 6 2 6 0 Interne revisioner og evalueringer 95 000 120 000 0,— KAPITEL 2 6 I ALT 95 000 120 000 0,— Afsnit 2 i alt 1 408 000 2 031 400 778 537,58 KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0

Udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 274 000 274 000 164 169,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter

— betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden

— udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning

— vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne

— indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv.

— forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

— udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

— udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder

— udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 315 000 949 000 162 118,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer

— udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom: — vedligeholdelse af eksisterende udstyr — installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) — køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv.

— udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 220 000 204 400 79 741,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger

— udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

— udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv.

— omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf

— køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer

— udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel

— anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker

— indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.)

— udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0

Løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 140 000 130 000 93 264,03

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater

— bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne

— tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner

— udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser

— udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser

— Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand

— diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.)

— udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder

— udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen

— betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

2 4 0

Porto og telekommunikationsafgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 95 000 85 000 64 590,87

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post

— faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger,

— udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 269 000 269 000 214 652,98

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur

— aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande

— udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 2 6 —

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

2 6 0

Interne revisioner og evalueringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 95 000 120 000 0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med interne revisioner og evalueringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— KAPITEL 3 0 I ALT 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne p.m. 200 000 43 097,73 KAPITEL 3 1 I ALT p.m. 200 000 43 097,73 KAPITEL 3 2 3 2 0 Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed 198 000 238 000 215 580,63 KAPITEL 3 2 I ALT 198 000 238 000 215 580,63 KAPITEL 3 3 3 3 0 Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser 59 000 59 000 55 180,— KAPITEL 3 3 I ALT 59 000 59 000 55 180,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser 294 000 294 000 249 829,61 KAPITEL 3 4 I ALT 294 000 294 000 249 829,61 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tekniske undersøgelser 500 000 300 000 132 191,20 KAPITEL 3 5 I ALT 500 000 300 000 132 191,20 KAPITEL 3 6 3 6 0 Særlige rådgivere 80 000 80 000 69 218,81 KAPITEL 3 6 I ALT 80 000 80 000 69 218,81 Afsnit 3 i alt 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 KAPITEL 3 0 — GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE

KAPITEL 3 0 —

GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE

3 0 0

Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 916 000 4 363 000 5 496 615,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter

— gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse.

KAPITEL 3 1 —

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

3 1 0

Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 200 000 43 097,73

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter som grundlag for den tekniske afprøvning, der udføres af de kompetente organer efter anmodning fra Sortsmyndigheden.

KAPITEL 3 2 —

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

3 2 0

Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 198 000 238 000 215 580,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen at dække køb af undersøgelsesrapporter, der stilles til rådighed for Sortsmyndigheden med henblik på tekniske afprøvninger, som allerede er udført, eller som i visse tilfælde allerede er under udførelse.

KAPITEL 3 3 —

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 3 0

Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 59 000 59 000 55 180,—

Anmærkninger

Undersøgelse af forslag til betegnelse af plantesort (artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95.

KAPITEL 3 4 —

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

3 4 0

Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 294 000 294 000 249 829,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer

— udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.)

— udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter

— udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 3 5 —

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

3 5 0

Tekniske undersøgelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 500 000 300 000 132 191,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelse af specialiserede tekniske undersøgelser (tekniske undersøgelser, teknisk-finansielle analyser osv.).

KAPITEL 3 6 —

SÆRLIGE RÅDGIVERE

3 6 0

Særlige rådgivere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 80 000 69 218,81

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og udgifter til rejser og ophold for medlemmerne af appelkammeret.

AFSNIT 10

ØVRIGE UDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 10 0 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 1 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 2 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 3 p.m. p.m. 0,— Afsnit 10 i alt p.m. p.m. 0,— TILSAMMEN 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER KAPITEL 10 2 — BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET KAPITEL 10 3 — GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Det er udelukkende formålsbestemte reserver, som er opført under dette kapitel.

KAPITEL 10 1 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Som følge af budgettets nye opstillingsform vil dette kapitel kunne udelades. Sortsmyndighedens »reserve« er nu opført i budgettets del »C«.

KAPITEL 10 2 —

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Eventuelt bidrag til opstart af Oversættelsescentret i Luxembourg (jf. konto 1 1 7 6).

KAPITEL 10 3 —

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmærkninger

Godtgørelse af tilskud: forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108.