DA Den Europæiske Unions Tidende L 96/505

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2005

(2005/285/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 9 INDTÆGTER 9 0 INDTÆGTER 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Afsnit 9 i alt 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TILSAMMEN 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

AFSNIT 9

INDTÆGTER

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 KAPITEL 9 0 9 0 1 Tilskud fra EU's almindelige budget 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Bankrenter p.m. p.m. 9 0 3 Andre p.m. p.m. p.m. KAPITEL 9 0 I ALT 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Afsnit 9 i alt 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TILSAMMEN 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 KAPITEL 9 0 — INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —

INDTÆGTER

9 0 1

Tilskud fra EU's almindelige budget

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Bankrenter

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Andre

Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 Regnskabsåret 2003 p.m. p.m. p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 TJENESTEREJSER 48 000 35 000 25 340,62 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SOCIALE YDELSER 7 000 10 000 5 410,46 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 5 000 3 400 1 327,56 1 9 ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 DATABEHANDLING 200 650 300 000 179 516,75 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 154 000 146 000 513 805,94 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 79 052 45 000 34 289,74 2 4 PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR 340 632 422 000 359 419,25 Afsnit 2 i alt 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION 970 000 630 000 382 417,26 3 1 DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER 490 400 450 000 88 117,40 3 2 PR OG WEBSTED 455 835 280 000 194 026,19 3 3 UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 OVERSÆTTELSESARBEJDE 380 000 350 000 36 333,83 3 5 UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION 415 000 280 000 226 351,01 3 6 UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS’ MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 71 000 20 000 7 355,69 3 7 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 120 000 30 000 907,38 Afsnit 3 i alt 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TILSAMMEN 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundløn (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Familietillæg 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Sekretariatstillæg (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Artikel 1 1 0 i alt 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte/kontraktansatte p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Lokalt ansatte p.m. p.m. 1 1 1 3 Særlige rådgivere/nationale eksperter p.m. — p.m. Artikel 1 1 1 i alt p.m. — 104 053,83 1 1 2 Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale 1 1 2 0 Uddannelse og informering af ansatte 77 000 30 000 12 435,75 Artikel 1 1 2 i alt 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring 1 1 3 0 Sygeforsikring 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. Artikel 1 1 3 i alt 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 45 995 600 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Lokalt befordringstilskud p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Særlig godtgørelse til regnskabsførere p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 i alt 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 9 000 5 000 Artikel 1 1 5 i alt 9 000 5 000 1 1 7 Andre ydelser 1 1 7 2 Udgifter ved praktikophold 1 1 7 4 Yderligere kontor- og midlertidige ydelser 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Andre ydelser oversættelser 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Andre serviceydere 105 510 157 000 93 000,— Artikel 1 1 7 i alt 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 1 8 0 Udgifter i forbindelse med ansættelse 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Rejseudgifter ved tiltræden 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Flytteudgifter 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 191 131 200 000 78 731,79 Artikel 1 1 8 i alt 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte 1 1 9 0 Justeringskoefficienter (vægtninger) 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Formålsbestemt bevilling p.m. Artikel 1 1 9 i alt 563 104 425 000 125 915,95 KAPITEL 1 1 I ALT 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 KAPITEL 1 3 1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser for andre ansatte ved Eurojust 48 000 35 000 25 340,62 Artikel 1 3 0 i alt 48 000 35 000 25 340,62 KAPITEL 1 3 I ALT 48 000 35 000 25 340,62 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Materiel i tekøkkener og kantiner 15 000 10 476,06 Artikel 1 4 0 i alt 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Indkøb af lægemiddeludstyr 2 000 2 000 Artikel 1 4 1 i alt 39 836 32 000 3 283,36 KAPITEL 1 4 I ALT 74 596 58 000 23 041,48 KAPITEL 1 6 1 6 0 Sociale ydelser 1 6 0 0 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 0 i alt p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Sociale kontakter mellem personalet 1 6 1 0 Sociale kontakter mellem personalet 5 000 5 000 5 373,36 Artikel 1 6 1 i alt 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 1 6 2 0 Udgifter til andre sociale foranstaltninger 2 000 5 000 37,10 Artikel 1 6 2 i alt 2 000 5 000 37,10 KAPITEL 1 6 I ALT 7 000 10 000 5 410,46 KAPITEL 1 7 1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder Artikel 1 7 0 i alt 5 000 3 400 1 327,56 KAPITEL 1 7 I ALT 5 000 3 400 1 327,56 KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0

Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundløn (TBA)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1

Familietillæg

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 578 946 180 000 58 247,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 488 798 295 000 90 880,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg (ISE)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 26 428 26 000 6 153,40

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillæg udbetalt til midlertidigt ansatte i kategori C, der har stilling som sekretær med stenografi og maskinskrivning eller maskinskriver, telexoperatør, sætter, direktionssekretær eller chefsekretær, der var ansat før 1. maj 2004.

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte/kontraktansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (herunder overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte og kontraktansatte.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (herunder overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3

Særlige rådgivere/nationale eksperter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale

1 1 2 0

Uddannelse og informering af ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 77 000 30 000 12 435,75

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

1 1 3

Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0

Sygeforsikring

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 102 678 97 000 21 867,79

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen), tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 26 426 25 000 5 595,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 34 730 23 000 5 145,33

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for Tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte. Anvendt sats: 1,15 % af grundlønnen.

1 1 3 3

Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 45 995 600

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelse ved barnefødsel

— i tilfælde af en tjenestemands død: betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte — udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 138 194 60 000 10 346,17

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66).

Rådets forordning nr. 7/66/Euratom, 122/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes befordringstilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2751/66).

1 1 4 4

Lokalt befordringstilskud

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 000 5 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Udgifter ved praktikophold

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003

1 1 7 4

Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Andre ydelser oversættelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Andre serviceydere

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 118 481 65 000 59 846,35

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 600 10 000 3 823,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 175 196 135 000 13 188,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3

Flytteudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 156 000 125 000 31 852,60

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 191 131 200 000 78 731,79

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9

Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0

Justeringskoefficienter (vægtninger)

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 563 104 425 000 125 915,95

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1

Formålsbestemt bevilling

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber med hensyn til detaljerede bestemmelser for justering af vederlag (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne konto er bestemt til at dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser for andre ansatte ved Eurojust

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 48 000 35 000 25 340,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 25 572 10 000 9 241,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter, levering af udstyr.

1 4 0 1

Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Materiel i tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 37 836 30 000 3 283,36

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1

Indkøb af lægemiddeludstyr

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 2 000

KAPITEL 1 6 —

SOCIALE YDELSER

1 6 0

Sociale ydelser

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1

Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0

Sociale kontakter mellem personalet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 5 000 5 373,36

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang.

1 6 2

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 5 000 37,10

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 000 3 400 1 327,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003

KAPITEL 1 9 —

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Leje og forpagtningsafgifter 2 0 0 0 Leje og forpagtningsafgifter 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Sikkerhedsstillelse 2 0 0 2 Bidrag Artikel 2 0 0 i alt 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 3 487 5 000 3 103,35 Artikel 2 0 1 i alt 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 86 900 50 000 Artikel 2 0 2 i alt 86 900 50 000 2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Behandling af affald 5 715 5 000 Artikel 2 0 3 i alt 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler p.m. 25 000 17 544,85 Artikel 2 0 4 i alt p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Arbejdssikkerhed og -sundhed 7 084 10 000 12 040,48 Artikel 2 0 5 i alt 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Andre udgifter vedrørende ejendommene 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendommene 52 964 20 000 10 758,09 Artikel 2 0 9 i alt 52 964 20 000 10 758,09 KAPITEL 2 0 I ALT 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 KAPITEL 2 1 2 1 0 Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Andre udgifter 10 760 10 000 2 1 0 3 Teknisk bistand og undersøgelser p.m. 10 000 p.m. Artikel 2 1 0 i alt 200 650 300 000 179 516,75 KAPITEL 2 1 I ALT 200 650 300 000 179 516,75 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk materiel og installationer 2 2 0 0 Indkøb p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Leje p.m. 5 000 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 1 212 1 000 2 2 0 4 Kontormaskiner p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 i alt 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar 2 2 1 0 Køb af inventar 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Leje af inventar p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Vedligeholdelse og reparation af inventar p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 1 i alt 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 2 2 3 0 Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer 7 000 12 000 2 2 3 1 Forsikring og registrering af køretøjer 6 380 8 000 3 777,55 Artikel 2 2 3 i alt 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser 14 000 15 000 2 2 5 1 Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker — p.m. 2 2 5 5 Abonnementer og køb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer 65 000 10 000 2 2 5 8 Dokumentationsdatabaser — p.m. 0,— Artikel 2 2 5 i alt 109 000 45 000 0,— KAPITEL 2 2 I ALT 154 000 146 000 513 805,94 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 44 052 40 000 32 882,85 Artikel 2 3 0 i alt 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Kurstab p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 3 000 800 Artikel 2 3 2 i alt 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 30 000 p.m. Artikel 2 3 3 i alt 30 000 p.m. 2 3 4 Skadeserstatning 2 3 4 0 Skadeserstatning p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Erstatning p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Småudgifter p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Andre driftsudgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 5 i alt p.m. 3 000 345,84 KAPITEL 2 3 I ALT 79 052 45 000 34 289,74 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto 2 4 0 0 Porto 15 700 10 000 6 349,32 Artikel 2 4 0 i alt 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Køb og installering af udstyr 1 200 12 000 Artikel 2 4 1 i alt 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Computerinfrastruktur 2 4 2 0 Datacenter 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Materiel og software til afdelingssystemer 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Teknisk og logistisk støtte til brugerne p.m. 10 000 Artikel 2 4 2 i alt 104 934 220 000 196 596,44 KAPITEL 2 4 I ALT 340 632 422 000 359 419,25 Afsnit 2 i alt 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 KAPITEL 2 0 — LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —

LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

2 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

2 0 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen.

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003

2 0 0 2

Bidrag

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 487 5 000 3 103,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 86 900 50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter.

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 137 974 60 000 51 302,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1

Behandling af affald

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 5 715 5 000

2 0 4

Indretning af lokaler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 4 0

Indretning af lokaler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Anmærkninger

Denne bevilling er hovedsageligt bestemt til at dække etablering og indretning af Eurojusts arkiver.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter andre end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 52 964 20 000 10 758,09

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leasing af databehandling, softwareudvikling og vedligeholdelse af software/softwarepakker og databehandlingsudstyr, osv.

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Udvikling og indkøb af software

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Andre udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Teknisk bistand og undersøgelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 10 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0

Teknisk materiel og installationer

2 2 0 0

Indkøb

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den første anskaffelse af udstyr til dokumentationslagring, arkivering og håndtering af post.

2 2 0 2

Leje

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og andet teknisk udstyr.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 212 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4

Kontormaskiner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til elektronisk kontorudstyr.

2 2 1

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 408 50 000 484 828,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2

Leje af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 000 12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1

Forsikring og registrering af køretøjer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 6 380 8 000 3 777,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 14 000 15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 10 000 p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specielt biblioteksudstyr.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 10 000 8 698,99

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter i overenstemmelse med Eurojusts egne behov.

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 5

Abonnementer og køb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 65 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af et automatisk bibliotekssystem til Eurojust.

2 2 5 8

Dokumentationsdatabaser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 — p.m. 0,—

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 2 000 1 200 1 061,05

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1

Kurstab

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 000 800

2 3 3

Procesomkostninger

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige.

2 3 3 0

Procesomkostninger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Skadeserstatning

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved Eurojusts erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 4 0

Skadeserstatning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Erstatning

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse typer forsikringer (multirisici, ansvar, tyveri, computere og økonomisk ansvar for regnskabsførere og forskudsforvaltere).

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 3 000 345,84

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 5

Småudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige typer småudgifter, som Eurojust måtte afholde i det daglige arbejde.

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 15 700 10 000 6 349,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 218 798 180 000 156 473,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter til telefon, telefax og telekonferencer samt kommunikationer og udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 1 200 12 000

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Datacenter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 69 757 90 000 78 123,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække datacentrets drift og udstyr.

2 4 2 1

Materiel og software til afdelingssystemer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Teknisk og logistisk støtte til brugerne

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 10 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Kollegiets koordineringsmøder 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Kollegiets møder 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Møder med andre institutioner — Europol osv. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Møder om udvidelsen 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Andre møder 80 000 15 000 6 466,59 Artikel 3 0 0 i alt 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminarer 3 0 1 0 Seminarer/strategiske koordineringsmøder 250 000 150 000 139 792,34 Artikel 3 0 1 i alt 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 0 2 0 Receptioner 13 000 1 000 3 0 2 1 Repræsentationsudgifter 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Andre udgifter i forbindelse med repræsentation 7 000 4 000 Artikel 3 0 2 i alt 60 000 25 000 20 500,— KAPITEL 3 0 I ALT 970 000 630 000 382 417,26 KAPITEL 3 1 3 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme 3 1 0 0 Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme 223 400 192 900 69 261,44 Artikel 3 1 0 i alt 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen 3 1 1 0 Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen 7 000 50 000 2 017,39 Artikel 3 1 1 i alt 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Fælles tjenesterejser 3 1 2 0 Fælles tjenesterejser 210 000 207 100 15 366,28 Artikel 3 1 2 i alt 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Andre tjenesterejser 3 1 3 0 Andre tjenesterejser 50 000 — 1 472,29 Artikel 3 1 3 i alt 50 000 — 1 472,29 KAPITEL 3 1 I ALT 490 400 450 000 88 117,40 KAPITEL 3 2 3 2 0 PR og websted 3 2 0 0 PR 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Vedligeholdelse af webstedet 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Publikationer, informationsmateriale 70 835 29 500 3 2 0 3 Udarbejdelse af årsberetningen 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Andre udgifter vedrørende publikationer p.m. 1 000 0,— Artikel 3 2 0 i alt 455 835 280 000 194 026,19 KAPITEL 3 2 I ALT 455 835 280 000 194 026,19 KAPITEL 3 3 3 3 0 Køb af bøger 3 3 0 0 Køb af bøger 303 140 62 000 11 641,60 Artikel 3 3 0 i alt 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Operationel databehandling 3 3 1 0 Projekter 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Teknisk materiel og faciliteter 420 000 12 000 Artikel 3 3 1 i alt 994 625 38 000 4 319,50 KAPITEL 3 3 I ALT 1 297 765 100 000 15 961,10 KAPITEL 3 4 3 4 0 Oversættelse af dokumenter 3 4 0 0 Oversættelse ved Oversættelsescentret 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Oversættelser ved andre agenturer 300 000 20 000 361,41 Artikel 3 4 0 i alt 380 000 350 000 36 333,83 KAPITEL 3 4 I ALT 380 000 350 000 36 333,83 KAPITEL 3 5 3 5 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 3 5 0 0 Projekter i det europæiske retlige netværk 240 000 160 000 115 000,— Artikel 3 5 0 i alt 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Møder i det europæiske retlige netværk 3 5 1 0 Møder i det europæiske retlige netværk 165 000 110 000 100 663,02 Artikel 3 5 1 i alt 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk 3 5 2 0 Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk p.m. 5 000 1 955,90 Artikel 3 5 2 i alt p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 3 5 3 0 Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk 10 000 5 000 8 732,09 Artikel 3 5 3 i alt 10 000 5 000 8 732,09 KAPITEL 3 5 I ALT 415 000 280 000 226 351,01 KAPITEL 3 6 3 6 0 Møder i den fælles kontrolinstans 3 6 0 0 Møder i den fælles kontrolinstans 46 000 19 000 7 355,69 Artikel 3 6 0 i alt 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 1 0 Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans 3 000 1 000 Artikel 3 6 1 i alt 3 000 1 000 3 6 2 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 3 6 2 0 Andre udgifter for den fælles kontrolinstans 22 000 — Artikel 3 6 2 i alt 22 000 — KAPITEL 3 6 I ALT 71 000 20 000 7 355,69 KAPITEL 3 7 3 7 0 Reserve til uforudsete udgifter 3 7 0 0 Reserve til uforudsete udgifter 120 000 30 000 907,38 Artikel 3 7 0 i alt 120 000 30 000 907,38 KAPITEL 3 7 I ALT 120 000 30 000 907,38 Afsnit 3 i alt 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TILSAMMEN 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS’ MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i organiseringen af møder og seminarer til koordinering af casework og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Kollegiets koordineringsmøder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Kollegiets møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Møder med andre institutioner — Europol osv.

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Møder om udvidelsen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Andre møder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminarer

3 0 1 0

Seminarer/strategiske koordineringsmøder

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0

Receptioner

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 40 000 20 000 20 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2

Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 000 4 000

KAPITEL 3 1 —

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i udførelsen af deres koordinerings- og samarbejdsaktiviteter.

3 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Fælles tjenesterejser

3 1 2 0

Fælles tjenesterejser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Andre tjenesterejser

3 1 3 0

Andre tjenesterejser

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 50 000 — 1 472,29

KAPITEL 3 2 —

PR OG WEBSTED

3 2 0

PR og websted

3 2 0 0

PR

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 75 000 152 500 139 567,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter i arbejdet med eksterne kilder for international kommunikation.

3 2 0 1

Vedligeholdelse af webstedet

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriale

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Udarbejdelse af årsberetningen

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Andre udgifter vedrørende publikationer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 1 000 0,—

KAPITEL 3 3 —

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0

Køb af bøger

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts operationer med hensyn til dokumentationsstøtte til casework.

3 3 0 0

Køb af bøger

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Operationel databehandling

3 3 1 0

Projekter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 574 625 26 000 4 319,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere.

3 3 1 1

Teknisk materiel og faciliteter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 420 000 12 000

KAPITEL 3 4 —

OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0

Oversættelse af dokumenter

3 4 0 0

Oversættelse ved Oversættelsescentret

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 80 000 330 000 35 972,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 1

Oversættelser ved andre agenturer

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 300 000 20 000 361,41

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0

Møder i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 10 000 5 000 8 732,09

KAPITEL 3 6 —

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS’ MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust afholdes den fælles kontrolinstans’ sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0

Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0

Møder i den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 3 000 1 000

3 6 2

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 22 000 —

KAPITEL 3 7 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0

Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0

Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2005 Bevillinger 2004 Gennemførelse 2003 120 000 30 000 907,38