DA Den Europæiske Unions Tidende L 67/649

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2006

(2006/163/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Afsnit 1 i alt 12 100 000 12 000 000 11 730 000 2 ANDRE TILSKUD 2 0 NORGES DELTAGELSE 521 125 515 625 514 030 2 1 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI 300 000 — 2 2 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD — — — Afsnit 2 i alt 521 125 815 625 514 030 3 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG 3 0 INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG — — — Afsnit 3 i alt — — — TILSAMMEN 12 621 125 12 815 625 12 244 030

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 1 0 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Afsnit 1 i alt 12 100 000 12 000 000 11 730 000

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 12 100 000 12 000 000 11 730 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1).

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter, et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under en særlig post på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektion »Kommissionen«).

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 2 0 521 125 515 625 514 030 KAPITEL 2 1 300 000 — KAPITEL 2 2 — — — Afsnit 2 i alt 521 125 815 625 514 030

KAPITEL 2 0 —

NORGES DELTAGELSE

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 521 125 515 625 514 030

Anmærkninger

Andre tilskud.

KAPITEL 2 1 —

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 300 000 —

KAPITEL 2 2 —

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 — — —

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto Tekst Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 KAPITEL 3 0 — — — Afsnit 3 i alt — — — TILSAMMEN 12 621 125 12 815 625 12 244 030

KAPITEL 3 0 —

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2005 Regnskabsåret 2004 — — —

Anmærkninger

Betaling for udførte tjenester.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET 1 1 TJENSTGØRENDE PERSONALE 6 600 260 6 590 000 5 998 239 1 2 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 600 260 6 590 000 5 998 239 2 UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER 2 1 ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Afsnit 2 i alt 1 490 240 1 395 000 1 443 822 3 UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER 3 1 FORMIDLING OG KOMMUNIKATION 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Afsnit 3 i alt 4 530 625 4 530 625 4 508 602 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD 4 1 PROJEKTER p.m. Afsnit 4 i alt p.m. 5 RESERVE — UDGIFTER Phare — — TILSAMMEN 12 621 125 12 515 625 11 950 663

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 1 1 1 1 1 Lønninger og tillæg 1 1 1 1 Grundlønninger 4 511 100 4 444 500 3 936 665 1 1 1 2 Familietillæg 530 000 471 000 363 795 1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 645 000 630 000 531 132 1 1 1 4 Faste godtgørelser 18 500 18 500 15 667 1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død 660 1 000 524 1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 160 000 165 000 120 059 1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) 170 000 175 000 93 333 Artikel 1 1 1 i alt 6 035 260 5 905 000 5 061 175 1 1 2 Lønninger og tillæg til hjælpeansatte 1 1 2 1 Hjælpeansatte p.m. 85 000 460 165 Artikel 1 1 2 i alt p.m. 85 000 460 165 1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte 1 1 3 1 Lokalt ansatte p.m. p.m. 132 302 Artikel 1 1 3 i alt p.m. p.m. 132 302 1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte 1 1 4 1 Kontraktansatte 575 000 545 000 189 776 Artikel 1 1 4 i alt 575 000 545 000 189 776 1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte 1 1 5 1 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Vikarer p.m. p.m. 136 212 1 1 5 4 Praktikanter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 i alt p.m. p.m. 136 212 1 1 6 Social sikringsordning 1 1 6 1 Sygeforsikring 150 000 155 000 132 608 1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 45 000 40 000 33 714 1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 50 000 50 000 35 945 1 1 6 4 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 6 i alt 245 000 245 000 202 267 1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte 1 1 7 1 Justeringskoefficienter – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 7 2 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 7 i alt – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale 1 1 8 1 Ansættelsesprocedure 25 000 40 000 21 523 Artikel 1 1 8 i alt 25 000 40 000 21 523 1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale 1 1 9 1 Uddannelse 50 000 60 000 64 819 Artikel 1 1 9 i alt 50 000 60 000 64 819 KAPITEL 1 1 I ALT 6 600 260 6 590 000 5 998 239 KAPITEL 1 2 1 2 1 Pensioner og udtrædelsespenge 1 2 1 1 Pensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. Artikel 1 2 1 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 2 I ALT p.m. p.m. p.m. Afsnit 1 i alt 6 600 260 6 590 000 5 998 239 KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1

Lønninger og tillæg

1 1 1 1

Grundlønninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 4 511 100 4 444 500 3 936 665

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2

Familietillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 530 000 471 000 363 795

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 645 000 630 000 531 132

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4

Faste godtgørelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 18 500 18 500 15 667

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5

Ydelser ved barnefødsler og ved død

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 660 1 000 524

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

— ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

— afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

— udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 160 000 165 000 120 059

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

— en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

— to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 170 000 175 000 93 333

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2

Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1

Hjælpeansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. 85 000 460 165

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3

Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1

Lokalt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 132 302

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4

Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1

Kontraktansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 575 000 545 000 189 776

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2005.

1 1 5

Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3

Vikarer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 136 212

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4

Praktikanter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Dette kontol er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6

Social sikringsordning

1 1 6 1

Sygeforsikring

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 150 000 155 000 132 608

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 45 000 40 000 33 714

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

— arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

— et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 50 000 35 945

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7

Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1

Justeringskoefficienter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 – 330 000 – 290 000 – 270 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2

Formålsbestemte reserver

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto skal dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8

Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1

Ansættelsesprocedure

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 25 000 40 000 21 523

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9

Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1

Uddannelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 50 000 60 000 64 819

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1

Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1

Pensioner og udtrædelsespenge

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Dette kapitel skal dække pensioner og udtrædelsespenge (artikel 1 9 0), sygeforsikring (artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 2 1 2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 2 1 1 1 Leje 391 103 364 248 247 937 2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 44 520 42 000 42 700 2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse 94 605 89 250 89 471 2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme 97 944 92 400 80 282 2 1 1 5 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene 26 800 30 000 29 189 Artikel 2 1 1 i alt 654 972 617 898 489 579 2 1 2 Databehandling 2 1 2 1 Drift af datacenter 453 700 415 000 652 227 Artikel 2 1 2 i alt 453 700 415 000 652 227 2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 2 1 3 1 Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar 5 565 5 250 4 921 2 1 3 4 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel 11 130 10 500 9 698 2 1 3 7 Bibliotek, boganskaffelser 21 200 20 000 9 410 2 1 3 8 Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer 22 366 21 100 32 012 2 1 3 9 Papir og kontorartikler 58 300 55 000 44 079 Artikel 2 1 3 i alt 118 561 111 850 100 120 2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 31 800 30 000 16 400 2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger p.m. p.m. 1 604 2 1 4 3 Diverse forsikringer 16 695 15 750 11 591 2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj 2 616 2 468 1 994 2 1 4 5 Diverse udgifter til interne møder 8 345 7 873 5 700 2 1 4 6 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger 39 247 37 025 26 562 2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn 105 735 99 750 98 468 2 1 4 9 Andre løbende administrative driftsudgifter p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 4 i alt 204 438 192 866 162 319 2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger 2 1 5 1 Restauranter og kantiner 14 575 13 750 16 517 2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet 18 550 17 500 12 778 2 1 5 3 Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver 5 444 5 136 — 2 1 5 4 Lægetjeneste 20 000 21 000 10 282 Artikel 2 1 5 i alt 58 569 57 386 39 577 KAPITEL 2 1 I ALT 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Afsnit 2 i alt 1 490 240 1 395 000 1 443 822 KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 —

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1

Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1

Leje

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 391 103 364 248 247 937

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 44 520 42 000 42 700

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 94 605 89 250 89 471

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 97 944 92 400 80 282

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5

Ejendomserhvervelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6

Opførelse af bygninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7

Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 26 800 30 000 29 189

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er særskilt opført under de andre artikler, f.eks. driftsudgifter (eksklusive vand, gas og el), udgifter til vedligeholdelse og forsikringer, især vedrødrende ejendomme med flere lejere, udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter, kommuneskatter samt andre udgifter i forbindelse hermed.

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Drift af datacenter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 453 700 415 000 652 227

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3

Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1

Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til førstegangsanskaffelser af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration osv.

2 1 3 2

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3

Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 565 5 250 4 921

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5

Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 11 130 10 500 9 698

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7

Bibliotek, boganskaffelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 21 200 20 000 9 410

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8

Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 22 366 21 100 32 012

Anmærkninger

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9

Papir og kontorartikler

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 58 300 55 000 44 079

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4

Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1

Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 31 800 30 000 16 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2

Skadeserstatninger/procesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. 1 604

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3

Diverse forsikringer

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 16 695 15 750 11 591

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4

Uniformer og arbejdstøj

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 616 2 468 1 994

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5

Diverse udgifter til interne møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 8 345 7 873 5 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6

Intern transport og flytning af tjenestegrene

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 39 247 37 025 26 562

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 105 735 99 750 98 468

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9

Andre løbende administrative driftsudgifter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m. p.m. p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5

Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1

Restauranter og kantiner

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 14 575 13 750 16 517

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2

Sociale relationer blandt personalet

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 18 550 17 500 12 778

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

— sociokulturelle foranstaltninger

— erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

— tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

— tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3

Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 444 5 136 —

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4

Lægetjeneste

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 20 000 21 000 10 282

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling skal dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 3 1 3 1 1 Offentliggørelse 3 1 1 1 Offentliggørelse 350 000 850 000 406 909 Artikel 3 1 1 i alt 350 000 850 000 406 909 3 1 2 Oversættelser 3 1 2 1 Oversættelser 500 000 — 666 009 Artikel 3 1 2 i alt 500 000 — 666 009 3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret 86 745 86 745 172 086 Artikel 3 1 4 i alt 86 745 86 745 172 086 3 1 5 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter 3 1 5 1 Reitox — nøgleprojekter 2 625 000 2 625 000 2 363 697 Artikel 3 1 5 i alt 2 625 000 2 625 000 2 363 697 3 1 6 Tjenesterejser 3 1 6 1 Tjenesterejser 215 952 215 952 274 032 Artikel 3 1 6 i alt 215 952 215 952 274 032 3 1 7 Vedtægtsbestemte møder 3 1 7 1 Vedtægtsbestemte møder 400 000 400 000 309 040 Artikel 3 1 7 i alt 400 000 400 000 309 040 3 1 8 Tekniske møder 3 1 8 1 Tekniske møder 347 898 347 898 312 725 Artikel 3 1 8 i alt 347 898 347 898 312 725 3 1 9 Udgifter til receptioner og repræsentation 3 1 9 1 Udgifter til receptioner og repræsentation 5 030 5 030 4 104 Artikel 3 1 9 i alt 5 030 5 030 4 104 KAPITEL 3 1 I ALT 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Afsnit 3 i alt 4 530 625 4 530 625 4 508 602 KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 —

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1

Offentliggørelse

3 1 1 1

Offentliggørelse

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 350 000 850 000 406 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

— tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

— brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

— oversættelse af centrets publikationer

— fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 2

Oversættelser

3 1 2 1

Oversættelser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 500 000 — 666 009

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 4

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 86 745 86 745 172 086

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1

Reitox — nøgleprojekter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 2 625 000 2 625 000 2 363 697

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6

Tjenesterejser

3 1 6 1

Tjenesterejser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 215 952 215 952 274 032

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7

Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1

Vedtægtsbestemte møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 400 000 400 000 309 040

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie- og arbejdsgrupper.

Det dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8

Tekniske møder

3 1 8 1

Tekniske møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 347 898 347 898 312 725

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 5 030 5 030 4 104

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand eller en anden ansat har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 KAPITEL 4 1 4 1 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret p.m. 4 1 2 Projektrelaterede Reitox-aktiviteter p.m. 4 1 3 Projektrelaterede møder p.m. 4 1 4 Projektrelaterede tjenesterejser p.m. KAPITEL 4 1 I ALT p.m. Afsnit 4 i alt p.m. KAPITEL 4 1 — PROJEKTER

KAPITEL 4 1 —

PROJEKTER

4 1 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket..

4 1 3

Projektrelaterede møder

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4

Projektrelaterede tjenesterejser

Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2006 Bevillinger 2005 Gennemførelse 2004 Afsnit 5 i alt —

UDGIFTER Phare