DA Den Europæiske Unions Tidende C 443/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 443/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 1 0 BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER 43 665 900 –2 593 400 41 072 500 Titel 1 - I alt 43 665 900 –2 593 400 41 072 500 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. Titel 2 - I alt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 5 297 400 –2 142 400 3 155 000 Titel 3 - I alt 5 297 400 –2 142 400 3 155 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER 574 650 385 800 960 450 Titel 4 - I alt 574 650 385 800 960 450 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 1 247 450 4 140 883 5 388 333 Titel 5 - I alt 1 247 450 4 140 883 5 388 333 6 TILBAGEFØRSLER 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p.m. p.m. 6 1 EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 50 785 400 – 209 117 50 576 283

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 24 761 300 – 316 600 24 444 700 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 108 500 5 700 114 200 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 309 400 –5 200 304 200 1 5 MOBILITET p.m. p.m. 1 6 VELFÆRD 82 400 –43 000 39 400 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 2 500 2 500 1 9 PENSIONER p.m. p.m. Titel 1 - I alt 25 264 100 – 359 100 24 905 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 060 600 –15 600 3 045 000 2 1 DATABEHANDLING 3 199 000 –45 000 3 154 000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 79 600 –12 300 67 300 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 296 200 –12 700 283 500 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 188 600 –6 100 182 500 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 23 000 27 500 50 500 2 6 CENTRETS LEDELSE 126 000 –35 000 91 000 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 75 000 75 000 Titel 2 - I alt 7 048 000 –99 200 6 948 800 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 FREELANCEYDELSER 16 710 000 –2 130 000 14 580 000 3 1 UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE 750 000 98 400 848 400 3 2 UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET 714 000 45 000 759 000 Titel 3 - I alt 18 174 000 –1 986 600 16 187 400 10 HENSÆTTELSER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 299 300 2 235 783 2 535 083 Titel 10 - I alt 299 300 2 235 783 2 535 083 TILSAMMEN 50 785 400 – 209 117 50 576 283

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse Faste stillinger Midlertidige stillinger 2016 2015 2014 2016 2015 2014 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 1 1 1 — AD 13 1 — — — — — AD 12 12 11 4 7 6 4 AD 11 10 10 9 5 7 7 AD 10 7 7 7 4 4 6 AD 9 3 2 3 12 12 6 AD 8 6 9 10 16 10 5 AD 7 3 2 2 19 21 20 AD 6 2 3 5 26 25 17 AD 5 — — — — 5 24 I alt AD 44 45 41 90 91 89 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 3 2 1 — — 1 AST 8 3 4 4 1 — — AST 7 2 2 2 3 3 3 AST 6 1 1 2 2 3 2 AST 5 1 1 1 16 14 9 AST 4 3 3 3 15 15 14 AST 3 — — — 8 9 12 AST 2 — — — 5 7 5 AST 1 — — — — — 2 I alt AST 13 13 13 50 51 48 AST/SC6 — — — — — — AST/SC5 — — — — — — AST/SC4 — — — — — — AST/SC3 — — — — — — AST/SC2 — — — — — — AST/SC1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — I alt 57 58 54 140 142 137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter