Afsnit Kapitel Artikel Beskrivelse Gennemførelse 2007 (EUR) Budget for 2008 (EUR) Budget for 2009 (EUR) Bemærkninger

1 INDTÆGTER

10 Bidrag

100 Medlemsstaternes bidrag 51 936 872 51 374 870 55 685 934 Ud af beløbet for 2009 vil 7 700 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Beløbet indkræves først, når Styrelsesrådet med enstemmighed har truffet afgørelse herom (uanset finansforordningens artikel 38, stk. 1).

101 Saldo for regnskabsåret t-2 9 472 669 9 193 630 6 672 066

Kapitel 10 i alt 61 409 541 60 568 500 62 358 000

11 Andre indtægter

110 Renter 1 542 845 1 150 000 650 000

111 Indtægter fra beskatning af Europols personale 1 974 351 2 102 500 2 345 000

112 Diverse 50 340 100 000 55 000

Kapitel 11 i alt 3 567 536 3 352 500 3 050 000

12 Bidrag fra tredjepart

121 Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.

122 Andre bidrag fra tredjeparter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 322). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.

Kapitel 12 i alt — p.m. p.m.

AFSNIT 1 I ALT 64 977 077 63 921 000 65 408 000

2 PERSONALE

20 Lønudgifter Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via eksterne bureauer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.

200 Europols personale 35 833 740 42 106 000 41 185 000

201 Lokalt ansatte 541 421 655 000 1 345 000 Ud af dette beløb vil 650 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

202 Løntilpasninger — 380 000 395 000

Kapitel 20 i alt 36 375 161 43 141 000 42 925 000

21 Andre personaleudgifter

210 Ansættelse 423 037 490 000 520 000

211 Uddannelse af Europols personale 551 851 460 000 720 000 Ud af dette beløb vil 30 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

Kapitel 21 i alt 974 888 950 000 1 240 000

AFSNIT 2 I ALT 37 350 049 44 091 000 44 165 000 Ud af dette beløb vil 5 025 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

3 ANDRE UDGIFTER

30 Driftsudgifter

300 Møder 650 702 710 000 762 500 Ud af dette beløb vil 10 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

301 Oversættelser 911 112 500 000 669 000

302 Trykning 177 695 160 000 212 000 Ud af dette beløb vil 11 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

303 Rejser 1 124 024 1 085 000 1 470 000 Ud af dette beløb vil 86 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

304 Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke ikt) 118 089 550 000 429 000 Ud af dette beløb vil 40 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

305 Ekspertuddannelse 50 308 65 000 79 500

306 Teknisk udstyr 23 088 5 000 23 000

307 Tilskud til drift 120 659 150 000 150 000

Kapitel 30 i alt 3 175 677 3 225 000 3 795 000 Ud af dette beløb vil 147 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

31 Generel støtte

310 Udgifter i forbindelse med ejendomme 889 158 860 000 1 040 000 Ud af dette beløb vil 12 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

311 Transportmateriel 212 050 250 000 280 000

314 Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder 250 618 280 000 300 000 Ud af dette beløb vil 1 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

315 Tilskud 468 298 480 000 545 000 Ud af dette beløb vil 10 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

316 Andre indkøb 42 964 100 000 25 000

317 Andre driftsudgifter 377 873 450 000 465 000 Ud af dette beløb vil 25 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

318 Ny bygning 269 799 — — Af hensyn til konsekvensen opføres budgettet for den nye bygning fra og med 2008 under de relevante budgetartikler, som de specifikke udgifter vedrører.

Kapitel 31 i alt 2 510 761 2 420 000 2 655 000 Ud af dette beløb vil 48 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

32 Udgifter finansieret af tredjepart

321 Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer.

322 Udgifter finansieret af andre tredjearter — p.m. p.m. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 122). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.

Kapitel 32 i alt — p.m. p.m.

AFSNIT 3 I ALT 5 686 438 5 645 000 6 450 000 Ud af dette beløb vil 800 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

4 ORGANER

40 Lønudgifter Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via eksterne bureauer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.

400 Europols personale 866 391 960 000 1 000 000

401 Lokalt ansatte — p.m. p.m.

402 Løntilpasninger — 10 000 10 000

Kapitel 40 i alt 866 391 970 000 1 010 000

41 Andre driftsudgifter

410 Styrelsesrådet 1 955 885 1 835 000 2 390 000 Ud af dette beløb vil 450 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

411 Den fælles kontrolinstans 376 705 600 000 610 000 Ud af dette beløb vil 210 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

412 Udgifter til klager — p.m. p.m. Der er over budgettet for 2004 og 2005 opført en fond til udgifter til klager. Fondens beløb (på nuværende tidspunkt 170 000 EUR) tages op til fornyet vurdering hvert år.

413 Finansinspektør 7 083 10 000 13 000

414 Det Fælles Revisionsudvalg 35 943 45 000 45 000

415 Taskforcen af Politichefer 42 186 100 000 50 000

Kapitel 41 i alt 2 417 802 2 590 000 3 108 000

AFSNIT 4 I ALT 3 284 193 3 560 000 4 118 000 Ud af dette beløb vil 660 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

6 Ikt (inklusive TECS)

62 Ikt

620 Informationssteknologi 3 048 919 4 900 000 4 020 000 Ud af dette beløb vil 625 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

621 Kommunikationsteknologi 4 619 972 3 030 000 3 130 000 Ud af dette beløb vil 210 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

622 Konsulentbistand 2 221 146 1 615 000 1 515 000 Ud af dette beløb vil 80 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

623 Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer 2 729 818 985 000 1 960 000 Ud af dette beløb vil 300 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

624 Informationssystem 551 95 000 50 000

Kapitel 62 i alt 12 620 405 10 625 000 10 675 000

AFSNIT 6 I ALT 12 620 405 10 625 000 10 675 000 Ud af dette beløb vil 1 215 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.

INDTÆGTER I ALT FOR DEL A 64 977 077 63 921 000 65 408 000

UDGIFTER I ALT FOR DEL A 58 941 085 63 921 000 65 408 000