DA Den Europæiske Unions Tidende L 2/279

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/17/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Afsnit 1 i alt 6 936 000 1 064 000 8 000 000 2 BIDRAG FRA TREDJELANDE 2 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE p.m. 182 400 182 400 Afsnit 2 i alt p.m. 182 400 182 400 3 ANDRE BIDRAG Afsnit 3 i alt p.m. p.m. 4 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER 4 0 ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. 234 528 234 528 Afsnit 4 i alt p.m. 234 528 234 528 TILSAMMEN 6 936 000 1 480 928 8 416 928

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 6 936 000 1 064 000 8 000 000 KAPITEL 1 0 I ALT 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Afsnit 1 i alt 6 936 000 1 064 000 8 000 000 KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 6 936 000 1 064 000 8 000 000

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1). I henhold til artikel 53, stk. 4, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT 2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Bidrag fra tredjelande p.m. 182 400 182 400 KAPITEL 2 0 I ALT p.m. 182 400 182 400 Afsnit 2 i alt p.m. 182 400 182 400 KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0 0 Bidrag fra tredjelande

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 182 400 182 400

Anmærkninger

Bidrag fra tredjelande.

AFSNIT 4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 4 0 4 0 0 Administrative transaktioner p.m. 234 528 234 528 KAPITEL 4 0 I ALT p.m. 234 528 234 528 Afsnit 4 i alt p.m. 234 528 234 528 TILSAMMEN 6 936 000 1 480 928 8 416 928 KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0 Administrative transaktioner

Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 234 528 234 528

Anmærkninger

Indtægter fra administrative transaktioner.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 3 747 500 – 301 500 3 446 000 1 2 UDGIFTER TIL REKRUTTERING 135 000 206 500 341 500 1 3 SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE 90 000 51 000 141 000 1 4 MIDLERTIDIG BISTAND 98 500 84 000 182 500 Afsnit 1 i alt 4 071 000 40 000 4 111 000 2 AGENTURETS DRIFT 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 702 000 828 702 828 2 1 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 41 000 60 100 101 100 2 2 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 140 000 28 000 168 000 2 3 IKT 95 000 68 000 163 000 Afsnit 2 i alt 978 000 156 928 1 134 928 3 DRIFTSUDGIFTER 3 0 GRUPPEAKTIVITETER 775 000 430 000 1 205 000 3 2 ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER 252 500 378 500 631 000 3 3 SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT 414 500 150 500 565 000 3 4 INTERN REVISIONSFUNKTION 25 000 125 000 150 000 3 5 DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT 420 000 200 000 620 000 Afsnit 3 i alt 1 887 000 1 284 000 3 171 000 TILSAMMEN 6 936 000 1 480 928 8 416 928

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 2 388 000 – 193 000 2 195 000 1 1 0 1 Familietillæg 310 000 –55 000 255 000 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 332 000 44 000 376 000 Artikel 1 1 0 i alt 3 030 000 – 204 000 2 826 000 1 1 1 Øvrige ansatte 1 1 1 0 Kontraktansatte 250 000 –7 000 243 000 1 1 1 3 Udstationerede nationale eksperter 177 000 –80 000 97 000 Artikel 1 1 1 i alt 427 000 –87 000 340 000 1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger 1 1 2 0 Sygeforsikring 81 000 10 000 91 000 1 1 2 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 21 000 3 000 24 000 1 1 2 2 Arbejdsløshedsforsikring 38 000 6 000 44 000 Artikel 1 1 2 i alt 140 000 19 000 159 000 1 1 3 Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 3 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 500 500 1 000 1 1 3 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland 150 000 –30 000 120 000 Artikel 1 1 3 i alt 150 500 –29 500 121 000 KAPITEL 1 1 I ALT 3 747 500 – 301 500 3 446 000 KAPITEL 1 2 1 2 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere 1 2 0 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere 10 000 54 000 64 000 Artikel 1 2 0 i alt 10 000 54 000 64 000 1 2 1 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 1 2 1 0 Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten 5 000 19 000 24 000 1 2 1 1 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 30 000 65 500 95 500 1 2 1 2 Flytteudgifter 30 000 58 000 88 000 1 2 1 3 Dagpenge 60 000 10 000 70 000 Artikel 1 2 1 i alt 125 000 152 500 277 500 KAPITEL 1 2 I ALT 135 000 206 500 341 500 KAPITEL 1 3 1 3 1 Lægetjeneste 1 3 1 0 Lægetjeneste 20 000 21 000 41 000 Artikel 1 3 1 i alt 20 000 21 000 41 000 1 3 2 Undervisning 1 3 2 0 Sprogkurser og anden undervisning 70 000 30 000 100 000 Artikel 1 3 2 i alt 70 000 30 000 100 000 KAPITEL 1 3 I ALT 90 000 51 000 141 000 KAPITEL 1 4 1 4 1 Velfærd 1 4 1 1 Andre sociale foranstaltninger p.m. 40 000 40 000 Artikel 1 4 1 i alt p.m. 40 000 40 000 1 4 2 Midlertidig bistand 1 4 2 0 Vikarer 55 000 44 000 99 000 Artikel 1 4 2 i alt 65 000 44 000 109 000 KAPITEL 1 4 I ALT 98 500 84 000 182 500 Afsnit 1 i alt 4 071 000 40 000 4 111 000 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 2 — UDGIFTER TIL REKRUTTERING KAPITEL 1 3 — SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE KAPITEL 1 4 — MIDLERTIDIG BISTAND

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 388 000 – 193 000 2 195 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1 Familietillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 310 000 –55 000 255 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg.

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 332 000 44 000 376 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og det særlige udlandstillæg.

1 1 1 Øvrige ansatte

1 1 1 0 Kontraktansatte

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 250 000 –7 000 243 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 3 Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 177 000 –80 000 97 000

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til udstationerede nationale eksperter.

1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

1 1 2 0 Sygeforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 81 000 10 000 91 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sygeforsikring.

1 1 2 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 21 000 3 000 24 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring.

1 1 2 2 Arbejdsløshedsforsikring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 38 000 6 000 44 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til arbejdsløshedsforsikring.

1 1 3 Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 3 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 500 500 1 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelse ved fødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag.

1 1 3 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150 000 –30 000 120 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt.

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER TIL REKRUTTERING

1 2 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

1 2 0 0 Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 54 000 64 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere.

1 2 1 Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 2 1 0 Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 000 19 000 24 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (herunder familiemedlemmers rejseudgifter).

1 2 1 1 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30 000 65 500 95 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 2 Flytteudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30 000 58 000 88 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 3 Dagpenge

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 60 000 10 000 70 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dagpenge.

KAPITEL 1 3 — SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

1 3 1 Lægetjeneste

1 3 1 0 Lægetjeneste

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 21 000 41 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til årlige lægeundersøgelser og revision af arbejdsmiljøforholdene.

1 3 2 Undervisning

1 3 2 0 Sprogkurser og anden undervisning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 70 000 30 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sprogundervisning og anden undervisning.

KAPITEL 1 4 — MIDLERTIDIG BISTAND

1 4 1 Velfærd

1 4 1 1 Andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 40 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.

1 4 2 Midlertidig bistand

1 4 2 0 Vikarer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 55 000 44 000 99 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bistand.

AFSNIT 2

AGENTURETS DRIFT

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Lejeudgifter 2 0 0 0 Leje- og forsyningsudgifter 555 000 –84 372 470 628 2 0 0 2 Forsikringer 5 000 –1 800 3 200 2 0 0 3 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 12 000 –6 000 6 000 2 0 0 5 Inventar og indretning af lokaler 10 000 37 000 47 000 2 0 0 6 Sikkerhedsmateriel 20 000 46 000 66 000 2 0 0 7 Sikkerhedstjenester 65 000 10 000 75 000 Artikel 2 0 0 i alt 702 000 828 702 828 KAPITEL 2 0 I ALT 702 000 828 702 828 KAPITEL 2 1 2 1 0 Materiel 2 1 0 0 Teknisk materiel 8 000 –4 000 4 000 2 1 0 1 Tekniske tjenester 2 000 2 000 4 000 2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation 2 000 –1 500 500 Artikel 2 1 0 i alt 12 000 –3 500 8 500 2 1 1 Inventar 2 1 1 0 Indkøb af inventar 15 000 28 000 43 000 2 1 1 2 Vedligeholdelse og reparation 1 000 – 500 500 Artikel 2 1 1 i alt 16 000 27 500 43 500 2 1 2 Transportmateriel 2 1 2 0 Transportmateriel p.m. 35 000 35 000 2 1 2 1 Vedligeholdelse og reparation 2 000 –1 500 500 2 1 2 2 Forsikring af køretøjer 2 000 –1 400 600 2 1 2 3 Brændstof 4 000 –1 000 3 000 Artikel 2 1 2 i alt 8 000 31 100 39 100 2 1 3 Bibliotek og presse 2 1 3 0 Bøger, aviser og tidsskrifter 5 000 5 000 10 000 Artikel 2 1 3 i alt 5 000 5 000 10 000 KAPITEL 2 1 I ALT 41 000 60 100 101 100 KAPITEL 2 2 2 2 0 Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation 2 2 0 0 Kontorartikler 10 000 10 000 20 000 2 2 0 1 Post 15 000 25 000 40 000 2 2 0 3 Andre kontorartikler 6 000 –4 000 2 000 Artikel 2 2 0 i alt 135 000 31 000 166 000 2 2 5 Flytning og intern transport 2 2 5 0 Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport 4 000 –3 000 1 000 Artikel 2 2 5 i alt 4 000 –3 000 1 000 KAPITEL 2 2 I ALT 140 000 28 000 168 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Ikt 2 3 0 0 Ikt-hardware 25 000 60 000 85 000 2 3 0 1 Ikt-software 40 000 8 000 48 000 Artikel 2 3 0 i alt 95 000 68 000 163 000 KAPITEL 2 3 I ALT 95 000 68 000 163 000 Afsnit 2 i alt 978 000 156 928 1 134 928 KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 2 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 3 — IKT

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0 Lejeudgifter

2 0 0 0 Leje- og forsyningsudgifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 555 000 –84 372 470 628

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 0 2 Forsikringer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 000 –1 800 3 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af agenturets lokaler.

2 0 0 3 Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 12 000 –6 000 6 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsyningsydelser i tilknytning til agenturets lokaler.

2 0 0 5 Inventar og indretning af lokaler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 37 000 47 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler og reparationer i bygningen.

2 0 0 6 Sikkerhedsmateriel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20 000 46 000 66 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne.

2 0 0 7 Sikkerhedstjenester

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 65 000 10 000 75 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas og elektricitet) og udgifter til sikkerhedstjenester.

KAPITEL 2 1 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0 Materiel

2 1 0 0 Teknisk materiel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 8 000 –4 000 4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til erhvervelse af teknisk materiel.

2 1 0 1 Tekniske tjenester

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 000 2 000 4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske tjenester.

2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 000 –1 500 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 1 1 Inventar

2 1 1 0 Indkøb af inventar

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15 000 28 000 43 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af inventar.

2 1 1 2 Vedligeholdelse og reparation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1 000 – 500 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets inventar.

2 1 2 Transportmateriel

2 1 2 0 Transportmateriel

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 35 000 35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og leje af transportmateriel.

2 1 2 1 Vedligeholdelse og reparation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 000 –1 500 500

2 1 2 2 Forsikring af køretøjer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2 000 –1 400 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af transportmateriel.

2 1 2 3 Brændstof

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 4 000 –1 000 3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til brændstof.

2 1 3 Bibliotek og presse

2 1 3 0 Bøger, aviser og tidsskrifter

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5 000 5 000 10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, aviser, tidsskrifter, officielle tidender og abonnementer.

KAPITEL 2 2 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 2 0 Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation

2 2 0 0 Kontorartikler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 10 000 20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontorartikler.

2 2 0 1 Post

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15 000 25 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til postforsendelse og kurerpost.

2 2 0 3 Andre kontorartikler

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 6 000 –4 000 2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 2 5 Flytning og intern transport

2 2 5 0 Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 4 000 –3 000 1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af tjenestegrene og andre udgifter til intern transport.

KAPITEL 2 3 — IKT

2 3 0 Ikt

2 3 0 0 Ikt-hardware

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25 000 60 000 85 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-hardware.

2 3 0 1 Ikt-software

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 40 000 8 000 48 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-software.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 0 3 0 0 Møder 3 0 0 0 Gruppen af faste aktører 125 000 50 000 175 000 3 0 0 1 Arbejdsgrupper 50 000 40 000 90 000 3 0 0 2 Andre møder af operationel art 50 000 –10 000 40 000 3 0 0 3 Møder i bestyrelsen 100 000 50 000 150 000 3 0 0 5 Møder i den administrerende direktørs kontor 10 000 15 000 25 000 Artikel 3 0 0 i alt 335 000 145 000 480 000 3 0 1 Udgifter til tjenesterejser og repræsentation 3 0 1 1 Udgifter til receptioner og repræsentation 10 000 105 000 115 000 3 0 1 2 Samarbejdsafdelingens tjenesterejser 200 000 90 000 290 000 3 0 1 3 Den tekniske afdelings tjenesterejser 110 000 50 000 160 000 3 0 1 5 Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor 65 000 40 000 105 000 Artikel 3 0 1 i alt 440 000 285 000 725 000 KAPITEL 3 0 I ALT 775 000 430 000 1 205 000 KAPITEL 3 2 3 2 0 Konferencer og fællesarrangementer 3 2 0 0 Konferencer og fællesarrangementer 122 500 74 500 197 000 Artikel 3 2 0 i alt 122 500 74 500 197 000 3 2 1 Publikationer og informationsmateriale 3 2 1 0 Kommunikationsplan 45 000 60 000 105 000 3 2 1 1 Publikationer og informationsmateriale 45 000 56 000 101 000 Artikel 3 2 1 i alt 90 000 116 000 206 000 3 2 2 Udvikling af websteder 3 2 2 0 Udvikling af websteder 10 000 20 000 30 000 Artikel 3 2 2 i alt 10 000 20 000 30 000 3 2 3 Oversættelse og tolkning 3 2 3 0 Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg 30 000 168 000 198 000 Artikel 3 2 3 i alt 30 000 168 000 198 000 KAPITEL 3 2 I ALT 252 500 378 500 631 000 KAPITEL 3 3 3 3 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser 3 3 0 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser 155 000 10 000 165 000 Artikel 3 3 0 i alt 155 000 10 000 165 000 3 3 1 Oplysningskampagner 3 3 1 0 Oplysningskampagner 72 000 23 000 95 000 Artikel 3 3 1 i alt 72 000 23 000 95 000 3 3 2 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater 3 3 2 0 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater 87 500 117 500 205 000 Artikel 3 3 2 i alt 87 500 117 500 205 000 KAPITEL 3 3 I ALT 414 500 150 500 565 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Intern revisionsfunktion 3 4 0 0 Intern revisionsfunktion 25 000 125 000 150 000 Artikel 3 4 0 i alt 25 000 125 000 150 000 KAPITEL 3 4 I ALT 25 000 125 000 150 000 KAPITEL 3 5 3 5 0 Risikostyring 3 5 0 0 Risikostyring 110 000 270 000 380 000 Artikel 3 5 0 i alt 110 000 270 000 380 000 3 5 1 Sikkerhedspolitikker 3 5 1 0 Sikkerhedspolitikker 150 000 –50 000 100 000 Artikel 3 5 1 i alt 150 000 –50 000 100 000 3 5 2 Sikkerhedsteknologier 3 5 2 0 Sikkerhedsteknologier 160 000 –60 000 100 000 Artikel 3 5 2 i alt 160 000 –60 000 100 000 3 5 3 Teknologilaboratorium 3 5 3 0 Teknologilaboratorium p.m. 40 000 40 000 Artikel 3 5 3 i alt p.m. 40 000 40 000 KAPITEL 3 5 I ALT 420 000 200 000 620 000 Afsnit 3 i alt 1 887 000 1 284 000 3 171 000 TILSAMMEN 6 936 000 1 480 928 8 416 928 KAPITEL 3 0 — GRUPPEAKTIVITETER KAPITEL 3 2 — ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER KAPITEL 3 3 — SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT KAPITEL 3 4 — INTERN REVISIONSFUNKTION KAPITEL 3 5 — DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

KAPITEL 3 0 — GRUPPEAKTIVITETER

3 0 0 Møder

3 0 0 0 Gruppen af faste aktører

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 125 000 50 000 175 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder i samarbejds- og støtteafdelingen (f.eks. gruppen af faste aktører og arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 1 Arbejdsgrupper

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 40 000 90 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske møder (f.eks. arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 2 Andre møder af operationel art

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 50 000 –10 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre møder af operationel art, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 3 Møder i bestyrelsen

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 100 000 50 000 150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til to møder i bestyrelsen.

3 0 0 5 Møder i den administrerende direktørs kontor

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 15 000 25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i den administrerende direktørs kontor, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 1 Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

3 0 1 1 Udgifter til receptioner og repræsentation

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 105 000 115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

3 0 1 2 Samarbejdsafdelingens tjenesterejser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200 000 90 000 290 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i samarbejdsafdelingen.

3 0 1 3 Den tekniske afdelings tjenesterejser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 110 000 50 000 160 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den tekniske afdeling.

3 0 1 5 Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 65 000 40 000 105 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor.

KAPITEL 3 2 — ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 2 0 Konferencer og fællesarrangementer

3 2 0 0 Konferencer og fællesarrangementer

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 122 500 74 500 197 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til konferencer og fællesarrangementer.

3 2 1 Publikationer og informationsmateriale

3 2 1 0 Kommunikationsplan

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 45 000 60 000 105 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets kommunikationsplan.

3 2 1 1 Publikationer og informationsmateriale

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 45 000 56 000 101 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til publikationer og informationsmateriale.

3 2 2 Udvikling af websteder

3 2 2 0 Udvikling af websteder

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10 000 20 000 30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af agenturets vigtigste websider.

3 2 3 Oversættelse og tolkning

3 2 3 0 Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30 000 168 000 198 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af agenturets dokumenter.

KAPITEL 3 3 — SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

3 3 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 3 0 0 Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 155 000 10 000 165 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til computerhændelser og genoprettelse efter hændelser.

3 3 1 Oplysningskampagner

3 3 1 0 Oplysningskampagner

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 72 000 23 000 95 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysningsaktiviteter.

3 3 2 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 3 2 0 Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 87 500 117 500 205 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til EU-organer og -medlemsstater.

KAPITEL 3 4 — INTERN REVISIONSFUNKTION

3 4 0 Intern revisionsfunktion

3 4 0 0 Intern revisionsfunktion

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25 000 125 000 150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med etablering af en intern revisionsfunktion.

KAPITEL 3 5 — DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

3 5 0 Risikostyring

3 5 0 0 Risikostyring

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 110 000 270 000 380 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til planlagte leverede ydelser og formidling af oplysninger til aktører inden for risikostyringsområdet.

3 5 1 Sikkerhedspolitikker

3 5 1 0 Sikkerhedspolitikker

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150 000 –50 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fire centrale leverede ydelser, nemlig en videndatabase med bedste praksis, undersøgelser, vurderinger og udvikling af strategier.

3 5 2 Sikkerhedsteknologier

3 5 2 0 Sikkerhedsteknologier

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 160 000 –60 000 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for sikkerhedsteknologi.

3 5 3 Teknologilaboratorium

3 5 3 0 Teknologilaboratorium

Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 40 000 40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets teknologilaboratorium.