DA Den Europæiske Unions Tidende C 322/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1

2014/C 322/02

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2014 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) p.m. p.m. 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 20 018 500 20 018 500 1 3 DG EAC - DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT 125 000 125 000 Titel 1 - I alt 20 143 500 20 143 500 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. 2 213 539 2 213 539 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER p.m. p.m. 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR p.m. 24 682 24 682 Titel 4 - I alt p.m. 2 238 221 2 238 221 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER p.m. p.m. Titel 8 - I alt p.m. p.m. 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. p.m. Titel 10 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 20 143 500 2 238 221 22 381 721

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2014 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 13 106 000 13 106 000 –91 000 –91 000 13 015 000 13 015 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 110 000 110 000 110 000 110 000 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 220 000 220 000 86 000 86 000 306 000 306 000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG — — — — Titel 1 - I alt 13 448 000 13 448 000 –5 000 –5 000 13 443 000 13 443 000 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 610 334 610 334 610 334 610 334 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 761 616 761 616 761 616 761 616 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 105 600 105 600 105 600 105 600 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 103 450 103 450 5 000 5 000 108 450 108 450 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 31 000 31 000 31 000 31 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 100 000 100 000 Titel 2 - I alt 1 712 000 1 712 000 5 000 5 000 1 717 000 1 717 000 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 872 100 872 100 872 100 872 100 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 361 400 3 361 400 3 361 400 3 361 400 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 750 000 750 000 750 000 750 000 Titel 3 - I alt 4 983 500 4 983 500 4 983 500 4 983 500 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — — — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER p.m. p.m. 2 213 539 2 213 539 2 213 539 2 213 539 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER p.m. p.m. 24 682 24 682 24 682 24 682 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — — — — Titel 4 - I alt p.m. p.m. 2 238 221 2 238 221 2 238 221 2 238 221 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER — — — — Titel 8 - I alt — — — — 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT — — — — Titel 9 - I alt — — — — 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — — Titel 10 - I alt — — — — TILSAMMEN 20 143 500 20 143 500 2 238 221 2 238 221 22 381 721 22 381 721

Anmærkninger

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 182 000 182 000 — Bevillinger 2014 872 100 690 100 182 000 I alt 1 054 100 872 100 182 000

Anmærkninger

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser Betalinger 2014 2015 Udestående forpligtelser fra før 2014 1 498 000 1 498 000 — Bevillinger 2014 3 361 400 1 863 400 1 498 000 I alt 4 859 400 3 361 400 1 498 000

Anmærkninger

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende: