DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

(2016/C 18/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2015 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG 41 718 306 41 718 306 Titel 1 - I alt 41 718 306 41 718 306 2 DIVERSE INDTÆGTER 2 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 2 1 INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL p.m. p.m. 2 2 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) 6 838 168 600 000 7 438 168 2 3 REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER p.m. p.m. 2 4 GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER p.m. p.m. 2 5 DIVERSE INDTÆGTER — — Titel 2 - I alt 6 838 168 600 000 7 438 168 TILSAMMEN 48 556 474 600 000 49 156 474

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2015 Ændringsbudget nr 3 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) 23 015 772 154 000 23 169 772 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 290 000 290 000 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) 862 000 10 500 872 500 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4) 873 300 2 000 875 300 1 6 VELFÆRD 7 220 7 220 Titel 1 - I alt 25 048 292 166 500 25 214 792 2 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3 452 665 3 452 665 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 236 750 236 750 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 445 500 445 500 2 4 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 10 497 10 497 2 5 EEA'S LEDELSE 230 000 230 000 2 6 AGENTURETS MILJØSTYRING 10 000 10 000 Titel 2 - I alt 4 385 412 4 385 412 3 DRIFTSUDGIFTER 3 3 RESSOURCER (5) 13 845 254 82 877 13 928 131 3 4 STRATEGISKE AKTIONER (6) 5 277 516 350 623 5 628 139 Titel 3 - I alt 19 122 770 433 500 19 556 270 TILSAMMEN 48 556 474 600 000 49 156 474

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 1 1 1 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 I alt AD 1 1 1 AST 11 AST 10 1 AST 9 1 2 2 AST 8 1 1 1 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 I alt AST 3 3 3 Tilsammen 4 4 4





Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger Kategorier og lønklasser, ny vedtægt 2013 2014 2015 AD 16 AD 15 1 1 1 AD 14 2 2 2 AD 13 2 2 2 AD 12 9 10 10 AD 11 11 10 10 AD 10 9 10 10 AD 9 8 8 10 AD 8 8 8 10 AD 7 8 8 7 AD 6 8 6 2 AD 5 I alt AD 66 65 64 AST 11 3 3 3 AST 10 3 3 3 AST 9 3 3 8 AST 8 10 10 10 AST 7 10 10 10 AST 6 10 10 10 AST 5 10 10 10 AST 4 5 8 8 AST 3 5 7 2 AST 2 5 2 1 AST 1 4 0 0 I alt AST 68 66 65 Tilsammen 138 135 133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte 2013 2014 2015 FG IV 28 ENPI 4 GIO 3 32 ENPI 3 GIO 2 30 ENI South 1 ENI East 4 FG III 7 GIO 3 9 GIO 3 8 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 FG II 17 GIO 1 13 1 ENPI 16 FG I FG i alt 63 63 62 Udstationerede nationale eksperter 25 20 20 I alt 88 83 882

(1) 2015:

— ENI South: 2 838 168,

— ENI East: 4 000 000,

— IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

— ENI South: 808 752,

— ENI East: 1 097 000,

— IPA 2015: 154 000.

(3) 2015:

— ENI South: 808 752,

— ENI East: 1 097 000,

— IPA 2015: 10 500.

(4) 2015:

— ENI East: 24 000,

— IPA 2015: 2 000.

(5) 2015:

— ENI South: 76 400,

— ENI East: 130 000,

— IPA 2015: 82 887.

(6) 2015:

— ENI South: 1 921 016,

— ENI East: 2 609 000,