C 408/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 408/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 2 DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) 21 053 287 21 053 287 1 3 EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR 246 713 246 713 Titel 1 - Ialt 21 300 000 21 300 000 4 ANDRE INDTÆGTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 102 739 102 739 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Titel 4 - Ialt 102 739 102 739 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 300 000 102 739 21 402 739

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2021 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1 UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 14 209 000 14 209 000 155 612 155 612 14 364 612 14 364 612 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 65 000 65 000 –60 790 –60 790 4 210 4 210 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 262 000 262 000 8 500 8 500 270 500 270 500 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Titel 1 - Ialt 14 540 000 14 540 000 100 322 100 322 14 640 322 14 640 322 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 757 600 757 600 –23 174 –23 174 734 426 734 426 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 1 261 200 1 261 200 1 261 200 1 261 200 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 66 000 66 000 –8 948 –8 948 57 052 57 052 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 8 200 8 200 –3 200 –3 200 5 000 5 000 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 100 000 100 000 –30 000 –30 000 70 000 70 000 Titel 2 - Ialt 2 193 000 2 193 000 –65 322 –65 322 2 127 678 2 127 678 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET 3 557 000 3 557 000 367 739 367 739 3 924 739 3 924 739 3 2 OPERATIONELLE AKTIVITETER 635 000 635 000 – 300 000 – 300 000 335 000 335 000 Titel 3 - Ialt 4 567 000 4 567 000 67 739 67 739 4 634 739 4 634 739 4 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER Titel 4 - Ialt 8 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER 8 0 BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER Titel 8 - Ialt 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Titel 9 - Ialt 10 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Titel 10 - Ialt TILSAMMEN 21 300 000 21 300 000 102 739 102 739 21 402 739 21 402 739

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 120 000 120 000 - Bevillinger 2021 375 000 255 000 120 000 I alt 495 000 375 000 120 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 1 800 000 1 800 000 - Bevillinger 2021 3 924 739 1 757 000 1 800 000 I alt 5 724 739 3 924 739 1 800 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Betalinger Forpligtelser 2021 2022 Udestående forpligtelser fra før 2021 40 000 40 000 - Bevillinger 2021 335 000 595 000 40 000 I alt 375 000 335 000 40 000

Stillingsfortegnelse