DA Den Europæiske Unions Tidende C 143/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel Betegnelse Budget 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 1 0 TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION 15 083 700 15 083 700 Titel 1 - I alt 15 083 700 15 083 700 2 ANDRE TILSKUD 2 0 ANDRE TILSKUD 160 100 160 100 2 2 ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER p.m. 1 489 354 1 489 354 Titel 2 - I alt 160 100 1 489 354 1 649 454 5 DIVERSE INDTÆGTER 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM p.m. p.m. 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER p.m. p.m. 5 4 DIVERSE INDTÆGTER p.m. p.m. 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. 6 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. p.m. Titel 6 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 15 243 800 1 489 354 16 733 154

UDGIFTER

Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Ændringsbudget nr 1 Nyt beløb 1 PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 5 690 100 –45 000 5 645 100 1 4 INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART 36 000 36 000 1 5 MOBILITET 24 000 24 000 1 6 VELFÆRD p.m. p.m. 1 8 REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB p.m. p.m. 1 9 PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE p.m. p.m. Titel 1 - I alt 5 750 100 –45 000 5 705 100 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 603 900 603 900 2 1 INFORMATIONSTEKNOLOGI 497 800 45 000 542 800 2 2 OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE 36 150 36 150 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 54 500 54 500 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 142 600 142 600 Titel 2 - I alt 1 334 950 45 000 1 379 950 3 DRIFTSUDGIFTER 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 3 985 735 3 985 735 3 3 NETVÆRK OG KOORDINERING 1 441 015 1 441 015 3 4 FOREBYGGELSE OG FORSKNING 2 732 000 2 732 000 Titel 3 - I alt 8 158 750 8 158 750 4 UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD 4 6 IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET — — 4 7 ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN p.m. 941 295 941 295 4 8 ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT p.m. 138 059 138 059 4 9 NYT IPA II-PROGRAM p.m. 410 000 410 000 Titel 4 - I alt p.m. 1 489 354 1 489 354 5 RESERVE 5 0 RESERVE p.m. p.m. Titel 5 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN 15 243 800 1 489 354 16 733 154

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse 2015 2016 31.12.2015 Bevilget 2016 Ændringsbudget nr. 1/2016 Bevilget AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 1 1 1 1 AD 13 2 1 1 1 AD 12 1 1 2 2 AD 11 1 2 1 1 AD 10 1 2 3 3 AD 9 1 2 1 1 AD 8 6 6 7 7 AD 7 6 5 5 5 AD 6 4 4 3 3 AD 5 — — — — Lønklasse AD i alt 23 24 24 24 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 1 1 1 1 AST 8 — — — — AST 7 — 1 1 1 AST 6 2 2 3 3 AST 5 3 4 4 4 AST 4 7 5 4 4 AST 3 2 2 3 3 AST 2 2 3 2 –1 1 AST 1 — — — — Lønklasse AST i alt 17 18 18 –1 17 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 AST/SC I alt I alt 40 42 42 –1 41

Besættelsen af to AD 13-stillinger pr. 31. december 2015 er i overensstemmelse med den afgørelse, der blev truffet af bestyrelsen den 5. november 2015 om at anvende artikel 38 i agenturets finansforordning.

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)