Předběžný návrh opravného rozpočtu c. 3 pro souhrnný rozpočet na rok 2007 - Celkový výkaz příjmů - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl III – Komise /* SEK/2007/0476 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 13.4.2007 SEK(2007) 476 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2007 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise (předložený Komisí) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2007 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise S ohledem na - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3 pro rozpočet na rok 2007 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH 1. Úvod 4 2. Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci 4 3. Úprava struktury rozpočtu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 6 4. Úprava pracovního plánu Eurojustu 6 5. Úprava pracovního plánu Evropské agentury základních práv (FRA) 6 6. Úprava pracovního plánu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) 7 SOUHRNNÁ TABULKA ZMĚN NAVRŽENÝCH V PŘEDBĚŽNÉM NÁVRHU OPRAVNÉHO ROZPOČTU 3/2007 8 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLU Souhrnný výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů jsou odesílány zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Jako příklad se ve formě přílohy rozpočtu přikládá anglické znění. 1. ÚVOD Tento předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) 3/2007 má za účel stanovit potřebnou strukturu rozpočtu a prostředky s cílem umožnit financování Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovaci v roce 2007. Tento PNOR dále upravuje strukturu rozpočtu v důsledku rozšíření mandátu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast; a plány pracovních míst tří dalších agentur: Eurojustu, Evropské agentury základních práv a agentury Frontex. 2. VÝKONNÁ AGENTURA PRO KONKURENCESCHOPNOST A INOVACI Evropské unie přijala v rámci lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost opatření zaměřená na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti a inovace s cílem podpořit růst a učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a práci. Tato opatření zahrnují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) 2007–2013[2], jež sestává z programu pro podnikavost a inovaci (EIP), programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT) a z programu Inteligentní energie – Evropa (IEE). Tato opatření rovněž zahrnují nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program Marco Polo II 2007–2013[3]. Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002 o statutu výkonných agentur opravňuje Komisi, aby za pomoci regulativního výboru a za určitých podmínek využívala orgány Společenství s právní subjektivitou (výkonné agentury) za účelem provádění některých úkolů spojených se správou programů Společenství včetně úkolů spojených s prováděním rozpočtu. To umožňuje Komisi, aby pro správu takových programů měla k dispozici dostatečné technické znalosti a mohla se zaměřit na své klíčové činnosti a provádět lepší kontrolu plnění úkolů, které svěřuje jiným orgánům. Komise této možnosti využila a rozhodnutím Komise 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 zřídila Výkonnou agenturu pro inteligentní energii (IEEA), která řídí činnosti Společenství v oblasti energie prováděné v rámci prvního programu Inteligentní energie – Evropa. Po kladném stanovisku regulativního výboru pro výkonné agentury ze dne 14. února 2007 se nyní mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem svěřit „Výkonné agentuře pro inteligentní energii“ určité správní úkoly spojené s prováděním druhého programu IEE (následný program stávajícího IEE programu, který byl zahrnut do programu CIP), které dále rozšiřují její oblast činností s cílem zahrnout určité správní úkoly spojené s prováděním programu pro podnikavost a inovaci (EIP) a určité správní úkoly spojené s programem Marco Polo II. Konkrétně se jedná o prodloužení působnosti, rozšíření a posílení pravomocí stávající Výkonné agentury pro inteligentní energii (IEEA), stejně jako její přejmenování na „Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace“ s cílem zohlednit nové programy a úkoly svěřené agentuře. Tento PNOR 3/2007 navrhuje potřebnou strukturu rozpočtu a prostředky s cílem umožnit financování Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace v roce 2007. Výdaje výkonné agentury budou pokrývat programy uvedené níže, všechny v rámci okruhu 1a finančního rámce na období 2007–2013. Rozpočtové změny v důsledku nového uspořádání výkonné agentury jsou shrnuty v tabulce na konci textu. Jejich čistý účinek bude z hlediska rozpočtu neutrální. Konkrétněji a podle odůvodnění a finančního výkazu, který rozpočtovému orgánu[4] předložilo GŘ pro rozpočet, by souhrnný rozpočet Evropských společenství měl v roce 2007 přispět do rozpočtu výkonné agentury celkovou částkou 9,7[5] milionů EUR zahrnující částku 5,3 EUR, která již byla pro stávající výkonnou agenturu schválena v rozpočtu na rok 2007. Je třeba vytvořit tyto nové body rozpočtu: - 02 01 04 30 – Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace pro program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program pro podnikavost a inovaci - 06 01 04 32 – Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace pro program Marco Polo II Název stávajícího rozpočtového bodu 06 01 04 30 bude změněn na: - 06 01 04 30 – Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace pro program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program „Inteligentní energie – Evropa“ Prostředky v rámci těchto rozpočtových bodů budou upraveny odpovídajícím způsobem: - 02 01 04 04 – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program pro podnikavost a inovaci – výdaje na správu a řízení - 02 02 01 – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program pro podnikavost a inovaci - 06 02 06 – Program Marco Polo II - 06 04 06 – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program „Inteligentní energie – Evropa“ V roce 2007 bude mít Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace ve svém pracovním plánu 35 statutárních zaměstnanců, z nichž 11 jsou vyslaní úředníci Komise; stávající Výkonná agentura pro inteligentní energii v současnosti zaměstnává 16 dočasných zaměstnanců, z nichž 5 jsou vyslaní úředníci Komise. 3. ÚPRAVA STRUKTURY ROZPOčTU VÝKONNÉ AGENTURY PRO VZDěLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST (EACEA) Mandát Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) byl rozšířen rozhodnutím Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 s cílem zahrnout správu programů Youth a Erasmus Mundus, do kterých jsou zapojeni příjemci IPA (nástroj předvstupní pomoci). S cílem zohlednit tuto změnu ve struktuře rozpočtu je nyní navrhováno vytvořit v rozpočtu na rok 2007 tento bod: - 22 01 04 30 – Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – dotace pro programy okruhu 4 v rámci politiky rozšíření. V této fázi se navrhuje připojit k této položce „p.m.“. Rozšíření mandátu rovněž vyžaduje úpravu pracovního plánu výkonné agentury, který je uveden v příloze rozpočtu. Tři dodatečná místa dočasných zaměstnanců souvisejí s prováděním části programu Erasmus Mundus pro vnější spolupráci a části programu Erasmus Mundus pro západní Balkán, které byly agentuře svěřeny rozhodnutím Komise (2007/114/ES) ze dne 8. února 2007. Navíc se upravuje i rozdělení dočasných zaměstnanců podle platových tříd v souladu s údaji obsaženými v legislativním finančním výkazu, které se týkají rozšíření mandátu agentury. 4. ÚPRAVA PRACOVNÍHO PLÁNU EUROJUSTU V rozpočtu Evropské unie na rok 2007 upravil rozpočtový orgán částku přidělenou Eurojustu a zvýšil ji na 18,4 milionu EUR oproti 17 milionům EUR přiděleným v předběžném návrhu rozpočtu. S cílem zohlednit úroveň prostředků schválených rozpočtovým orgánem požaduje Eurojust zvýšit počet pracovních míst z 144 na 147. Plánovaný počet 147 pracovních míst na rok 2007 vychází z rozšíření úkolů a funkcí, které mají být vykonávány jak v provozní, tak ve správní oblasti Eurojustu. Navrhovaný pracovní plán rovněž zahrnuje úpravu rozdělení zaměstnanců podle kategorie a platové třídy. Navrhované úpravy nemají žádný vliv na rozpočet. 5. ÚPRAVA PRACOVNÍHO PLÁNU EVROPSKÉ AGENTURY ZÁKLADNÍCH PRÁV (FRA) Přeměna Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) na Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA) přináší oproti stávající struktuře EUMC rozšíření mandátu. Nové odborné úkoly budou vyžadovat nábor dalších odborníků s univerzitním vzděláním. Proto agentura navrhuje lépe rozdělit pracovní místa mezi administrátory a asistenty a přepracovat tak pracovní plán a dále snížit celkový počet pracovních míst (z 50 na 46 míst). Navrhovaná úprava pracovního plánu nebude mít žádný vliv na úroveň rozpočtových prostředků. 6. ÚPRAVA PRACOVNÍHO PLÁNU EVROPSKÉ AGENTURY PRO řÍZENÍ OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE NA VNěJšÍCH HRANICÍCH čLENSKÝCH STÁTů EVROPSKÉ UNIE (FRONTEX) Rozpočtový orgán přidělil agentuře Frontex z rozpočtu Evropské unie na rok 2007 další částku 12,8 milionu v rezervách. Tato částka (+60 %) má zajistit, aby agentura mohla lépe plnit své úkoly. Nicméně nebyla provedena žádná odpovídající úprava pracovního plánu. Podmínky pro uvolnění rezervy jsou spojeny s pracovním programem a zaměstnaneckou politikou. Agentura Frontex připravila revidovaný pracovní program na rok 2007, který schválila správní rada. Uvolnění dodatečných finančních prostředků z rezervy je pro agenturu Frontex nezbytné, aby mohla provádět činnosti stanovené v revidovaném pracovním programu na rok 2007. Je rovněž nutné provést úpravu pracovního plánu, a to zvýšit počet pracovních míst z 34 na 49, jak zmiňuje tentýž dokument. Stávající počet zaměstnanců je pro provádění rozšířených provozních činností nedostatečný. Zvýšení počtu operací anebo projektů (celkem 103 na základě zvláštní analýzy rizika) lze úspěšně zvládnout, jen pokud bude mít agentura Frontex k dispozici dostatečný počet zaměstnanců v provozní i správní oblasti. Z těchto důvodů je navrhováno upravit pracovní plán agentury Frontex na rok 2007. Navrhované úpravy pracovního plánu jsou z hlediska rozpočtu neutrální. SOUHRNNÁ TABULKA ZMĚN NAVRŽENÝCH V PŘEDBĚŽNÉM NÁVRHU OPRAVNÉHO ROZPOČTU 3/2007 Rozpočet 2007+OR 1+PNOR 2 | PNOR 3/2007 | Nová částka | Kód | Okruh | FR | Závazky celkem | Platby celkem | Závazky celkem | Platby celkem | Závazky celkem | Platby celkem | 02 01 04 04 | Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program pro podnikavost a inovaci – Výdaje na správu a řízení | 1 | 10 600 000 | 10 600 000 | –1 582 000 | –1 582 000 | 9 018 000 | 9 018 000 | 02 01 04 30 | Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace z programu pro konkurenceschopnost a inovaci – Program pro podnikavost a inovaci | 1 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 02 02 01 | Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – program pro podnikavost a inovaci | 1 | 112 600 000 | 60 000 000 | –1 500 000 | –1 500 000 | 111 100 000 | 58 500 000 | 06 01 04 30 | Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace z programu pro konkurenceschopnost a inovaci – Program Inteligentní energie - Evropa | 1 | 5 277 000 | 5 277 000 | 460 000 | 460 000 | 5 737 000 | 5 737 000 | 06 01 04 32 | Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci – Dotace z programu Marco Polo II | 1 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 06 02 06 | Program Marco Polo II | 1 | 55 775 000 | 5 000 000 | –870 000 | –870 000 | 54 905 000 | 4 130 000 | 06 04 06 | Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci – Program Inteligentní energie - Evropa | 1 | 58 883 000 | 6 900 000 | –460 000 | –460 000 | 58 423 000 | 6 440 000 | 22 01 04 30 | Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – Dotace pro programy okruhu 4 v rámci politiky rozšíření | 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | Celkem | 243 135 000 | 87 777 000 | 243 135 000 | 87 777 000 | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006 (Úř. věst. L390, 30.12.2006, s.1). [2] Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15. [3] Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 1. [4] Dopisy LRR D(2007) 980 a 983 ze dne 7.2.2007 [5] Bez příspěvku ESVO.