CS Úřední věstník Evropské unie C 318/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I ROZPOČTU EU

ROZPOČTOVÝ ROK 2006

(2007/C 318/01)

OBSAH

ÚVOD 3

1. OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2006 3

1.1. Příjmy 4

1.2. Původní rozpočet a opravný rozpočet 4

1.3. Závazky, platby a přenosy do roku 2007 4

1.4. Automatické a neautomatické přenosy do roku 2006 4

1.5. Prostředky z účelově vázaných příjmů 4

1.6. Převody 5

1.6.1. Použití předběžných položek 5

1.6.2. Politika nabývání nemovitostí 7

1.6.3. Informační politika 11

1.6.4. Ostatní převody 11

1.7. Zrušené prostředky 12

2. FINANČNÍM ŘÍZENÍ 12

2.1.1. Kapitola 1 0 „Členové orgánu“ 14

2.1.2. Kapitola 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“: 14

2.1.3. Kapitola 1 4 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“ 15

2.1.4. Kapitola 1 6 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“ 15

2.1.5. Kapitola 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ 15

2.1.6. Kapitola 2 1 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“ 16

2.1.7. Kapitola 2 3 „Běžné správní výdaje“ 16

2.1.8. Kapitola 3 0 „Schůze a konference“ 17

2.1.9. Kapitola 3 2 „Studie a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“ 17

2.1.10. Kapitola 4 0 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“ 17

2.1.11. Kapitola 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“ 18

2.1.12. Kapitola 4 4 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“ 18

3. DOSAŽENÉ CÍLE A VÝSLEDKY 18

3.1. Komunikační politika 18

3.2. Rozšíření 18

3.3. Zdokonalení tvorby právních předpisů EU 19

3.4. Lepší finanční řízení 19

4. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

1. Tabulky

Tabulka 1. Využití prostředků na rok 2006 3

Tabulka 2. Převody podle právního základu 5

Tabulka 3. Použití předběžných položek v kapitolách 10 0 a 10 4 6

Tabulka 4. Účel převodů z předběžných položek 7

Tabulka 5. Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí 7

Tabulka 6. Použití předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí 9

Tabulka 7. Veškeré prostředky převedené pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí 10

Tabulka 8. Hlavní zdroje „sběrných“ převodů C 30 a C 31 10

Tabulka 9. Převody jiné než z předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí nebo informační politiky 11

Tabulka 10. Meziroční vývoj konečných prostředků 2005–2006 12

Tabulka 11. Zaměstnanci podle jednotlivých generálních ředitelství 14

2. Grafy

Graf 1. Rozdělení výdajů v roce 2006 podle kapitol 13

Graf 2. Meziroční vývoj prostředků 2005–2006 podle kapitol 13

5. PRÍLOPHA 20

5.1. Přehled převodů C transfers 20

5.2. Přehled převodů P 31

5.3. Čerpání prostředků na rok 2006 32

ÚVOD

Tato zpráva podává přehled o rozpočtovém a finančním řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2006. Nastiňuje (v částech 1 a 2) finanční situaci a události, které měly zásadní vliv na činnosti v průběhu loňského roku a podává stručný výklad o tom, jak se dařilo dosáhnout cílů pro daný rok (v části 3). Výroční zprávy o činnosti od pověřených schvalujících osob jsou předány rozpočtovému orgánu samostatně.

Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 122 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002) (1), (dále jen „finanční nařízení“ nebo „FN“), s článkem 185 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení (2) (dále jen „prováděcí pravidla“ nebo „PP“) a s čl. 13 odst. 2 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu (3).

1. OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2006

Rok 2006 byl posledním rozpočtovým rokem v rámci finančního výhledu na období 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Konečná výše finančních prostředků Parlamentu činila celkově 1 321 600 000 EUR.

V následující tabulce 1 je znázorněno plnění rozpočtu Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2006:

Tabulka 1

Využití prostředků na rok 2006

Druh prostředků v EUR nebo % I. Prostředky na rok 2006 Původní výše prostředků 1 321 600 000 Opravný rozpočet — Konečná výše prostředků 1 321 600 000 II. Konečné prostředky na rok 2006 Závazky 1 306 325 432 procentní podíl na konečné výši prostředků 99 % Platby 1 117 578 610 procentní podíl na výši závazků 86 % III. Přenosy prostředků do roku 2007 Automatické přenosy do roku 2007 (5) 188 746 822 procentní podíl na konečné výši prostředků 14 % procentní podíl na výši závazků 14 % Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do roku 2007) (6) 4 817 000 procentní podíl na konečné výši prostředků 0,4 % IV. Zrušené prostředky Zrušené prostředky 15 274 568 procentní podíl na konečné výši prostředků 1 % V. Přenosy prostředků do roku 2006 Automatické přenosy do roku 2006 (5) 307 163 636 Platby u těchto přenesených prostředků 285 578 104 procentní podíl na výši závazků 93 % Výše zrušených prostředků 21 585 532 VI. Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2006 Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2006 40 017 311 Závazky 30 778 877 procentní podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů 77 % Platby 5 858 229 procentní podíl na celkové výši prostředků využitých na závazky a pocházejících z účelově vázaných příjmů 19 % Disponibilní prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2006 9 238 434 VII. Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007 Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007 34 831 297 VIII. Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2006 Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2006 32 288 714 Závazky 32 054 298 Platby 31 086 918 procentní podíl na výši závazků 97 %

1.1. Příjmy

Příjmy zapsané do původního rozpočtu (tj. do počátečního odhadu příjmů a výdajů) činily celkově 99 025 664 EUR. Celková výše příjmů zapsaných v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2006 činila 126 126 604 EUR.

1.2. Původní rozpočet a opravný rozpočet

Schválená výše prostředků v původním rozpočtu Parlamentu na rok 2006 činila celkem 1 321 600 000 EUR, což představovalo zvýšení oproti rozpočtu na rok 2005 (ve výši 1 272 000 000 EUR) o 3,9 %. V roce 2006 nebyl předložen žádný opravný rozpočet.

1.3. Závazky, platby a přenosy do roku 2007

Celková výše závazků činila 1 306 325 432 EUR, tj. 99 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 99 %). Celková výše plateb činila 1 117 578 610 EUR, tj. 86 % uzavřených závazků (v roce 2005: 75,40 %). Celková výše automatických přenosů do roku 2007 činila 188 746 822 EUR, tj. 14 % využitých prostředků na závazky (v roce 2005: 24,59 %). Celková výše prostředků na závazky, které zůstaly na konci roku nevyužity a byly přeneseny do rozpočtového roku 2007, činila 4 817 000 EUR, tj. 0,4 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 0,02 %).

1.4. Automatické a neautomatické přenosy do roku 2006

Celková výše automatických přenosů činila 307 163 636 EUR. V jejich rámci činily prostředky na platby 285 578 104 EUR, tj. 93 % (v roce 2005: 92,32 %).

Celková výše neautomatických přenosů činila 4 817 000 EUR a tyto prostředky byly přeneseny do článku 214 „Technické zařízení a instalace“.

1.5. Prostředky z účelově vázaných příjmů

Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2006, činila 40 017 311 EUR (v roce 2005: 35 841 144 EUR). Procentní podíl závazků byl 77 % (v roce 2005: 76 %). Celková výše plateb činila 5 858 229 EUR, tj. 19 % uzavřených závazků (v roce 2005: 11,65 %). Zůstatek nesplacených závazků (ve výši 30 778 877 EUR oproti částce 24 009 012 EUR v roce 2005) a disponibilní prostředky (ve výši 9 238 434 EUR oproti částce 8 665 875 EUR v roce 2005) byly přeneseny do rozpočtového roku 2007. Spolu s prostředky přenesenými z předchozích roků činila celková částka prostředků plynoucích z účelově vázaných příjmů a přenesených do roku 2007 34 831 297 EUR.

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených do roku 2006 činila 32 288 714 EUR (v roce 2005: 31 412 881 EUR). Celková výše uzavřených závazků činila 32 054 298 EUR (v roce 2005: 31 289 725 EUR) a platby v roce 2006 představovaly 97 % uzavřených závazků (v roce 2005: 95 %).

1.6. Převody

V průběhu roku bylo schváleno 29 převodů typu C. Dvacet z nich bylo povoleno podle článků 24 (7) a 43 (8) finančního nařízení. Celková výše těchto převodů činila 124 114 975 EUR, tj. 9 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 15 převodů představujících 14 % konečné výše prostředků). Tzv. „sběrné“ převody na konci roku, C 30 a C 31, jsou ve výše uvedené částce zahrnuty a jejich celková výše činila 37 246 425 EUR (v roce 2005: 124 144 556 EUR).

Dalších 7 převodů typu C podle čl. 22 odst. 2 (9) finančního nařízení schválil předseda Parlamentu. Celková výše těchto převodů činila 7 666 300 EUR, tj. 1 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 12 převodů typu C představujících 1,67 % konečné výše prostředků).

Předseda rovněž schválil 8 převodů typu P podle čl. 22 odst. 1 (10) finančního nařízení v celkové výši 4 724 000 EUR, tj. 0,36 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 10 převodů ve výši 0,33 % konečných prostředků).

Souhrnně řečeno, v roce 2006 se uskutečnilo celkem 37 převodů typu C a P v úhrnné částce 173 751 700 EUR, tj. 13 % konečné výše prostředků (v roce 2005: 37 převodů ve výši 203 902 174 EUR, tj. 16,13 % konečných prostředků).

Tabulka 2

Převody podle právního základu

Právní základ Částka % konečné výše prostředků převody C článek 22 FN (*) 7 666 300 1 % články 22, 24 a 43 FN 37 246 425 3 % články 24 a 43 FN 124 114 975 9 % převody P čl. 22 odst.1 4 724 000 0,36 % převody C + P 173 751 700 13 %

Převody lze rozčlenit do následujících skupin:

1.6.1. Použití předběžných položek

1.6.2. Politika nabývání nemovitostí

1.6.3. Informační politika

1.6.4 Ostatní převody

1.6.1. Použití předběžných položek

Tento oddíl se věnuje použití prostředků z kapitoly 10 0 „Předběžné položky“ a z kapitoly 10 4 „Rezerva pro informační a komunikační politiku“. O použití prostředků z těchto dvou kapitol a také z bodu 2009 „Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí“ k nabývání nemovitostí pojednává oddíl 1.6.2. Politika nabývání nemovitostí. O těchto kapitolách, které jsou součástí hlavy 10 „Ostatní výdaje“, se v této zprávě dále hovoří jako o „předběžných položkách“.

Tabulka 3

Použití předběžných položek v kapitolách 100 a 104 (11)

Z položky Do položky Název položky Výše prostředků převedených do cílové položky z předběžných položek Další prostředky převedené do cílové položky Původní výše prostředků Výše prostředků po převodu Převod (12) Kapitola 10 0 1610 Výdaje na nábor pracovníků 73 000 — 290 000 363 000 C 2 1612 Další odborné vzdělávání 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Nájemné: Štrasburk 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Zařízení prostor: Brusel 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C 24 2100/05 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, výměna a údržba infrastruktury a vývojového softwaru 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C 8 Kapitola 10 4 2140/12 Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5 2 600 000 — — 2 600 000 C 26 3248/03 Výdaje na audiovizuální informační materiály: Web TV 1 000 000 — — 1 000 000 C 13

Tyto prostředky byly uvolněny z kapitol 10 0 a 10 4 poté, co Parlamentem požadované informace byly předány Rozpočtovému výboru, nebo přijalo rozhodnutí předsednictvo (13), nebo byla v souvislosti s účelem daného převodu (viz tabulka 4) získána pozitivní doporučení Konference předsedů a předsednictva (14).

Tabulka 4

Účel převodů z předběžných položek

Bod/ Podbod Převáděná částka Účel převodu Převod 1402/01 10 000 000 zlepšení jazykové podpory ze strany jazykových služeb a dostupnosti tlumočnických služeb pro politické skupiny a jejich pracovní skupiny C 2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 další pokrok ve snižování míry neobsazenosti u nových míst vytvořených na období 2003–2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 aktualizovaný plán nákupu nemovitostí v krátkodobém a střednědobém výhledu, včetně možností nákupu prostor pro informační kanceláře a Evropské domy 2007/03 8 000 000 aktualizace plánů pro zařizování prostor a rozhodnutí nevybudovat dvě zasedací místnosti ve Štrasburku C 24 2100/05 4 000 000 projekty v oblasti informační a komunikační technologie včetně nového elektronického hlasovacího zařízení C 8 2140/12 2 600 000 nákup první části audiovizuální techniky pro budovu D5 C 26 3248/03 1 000 000 informační a komunikační politika a Web TV C 13

1.6.2. Politika nabývání nemovitostí

Tento oddíl se týká použití prostředků z kapitoly 10 0 „Předběžné položky“, z kapitoly 10 4 „Rezerva pro informační a komunikační politiku“ a z bodu 2009 „Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí“ v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí. Věnuje pozornost také převodům z jiných bodů pro tento účel.

Byly provedeny čtyři převody typu C v celkové výši 124 071 425 EUR s cílem navýšit prostředky v několika rozpočtových položkách souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí, a to umožnilo uskutečnit transakce uvedené v následující tabulce 5:

Tabulka 5

Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí

Bod/Podbod Převáděná částka Účel převodu Převod 2003 5 750 000 koupě budovy v Nikósii, ul. Vyronos 30, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie C 5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 odměny konzultantům v souvislosti s projektem rozšíření budovy KAD v Lucemburku C 10 2003 63 125 000 koupě budov WIC/SDM/IPE3 ve Štrasburku C 18 2001/03 10 000 000 zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu C 19 31 523 602 dílčí financování budov D4/D5, které jsou právě ve výstavbě v Bruselu C 30 5 722 823 další zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu C 31

Z částky 124 071 425 EUR převedené na podporu politiky v oblasti nemovitostí pocházelo přes 30 % (38 603 580 EUR) z předběžných položek. Bližší podrobnosti o použití předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí uvádí tabulka 6.

Souhrnný přehled všech převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí podává níže uvedená tabulka 7. Prvním „sběrným“ převodem C 30 byla získána částka 31 523 602 EUR a druhým, C 31, dalších 5 722 823 EUR. Obě tyto částky byly použity na zálohové platby za budovy D4/D5 v Bruselu.

Hlavní zdroje prostředků získaných „sběrnými“ převody jsou spolu s hlavními důvody jejich nevyčerpání uvedeny v tabulce 8 níže.

Tabulka 6

Použití předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí

Z položky Do položky Název cílové položky Výše prostředků převedených do cílové položky z předběžných položek Další prostředky převedené do cílové položky Původní výše prostředků Výše prostředků po převodu Převod 2009 2003 Nabývání nemovitostí 5 750 000 — — 5 750 000 C 5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Kapitola 10 4 2003 Nabývání nemovitostí 15 500 000 — — 15 500 000 C 18 bod 2003 celkem 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Ostatní výdaje na budovy 550 000 — 2 286 887 C 5 3 900 000 — 3 900 000 C 10 bod 2008 celkem 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Zařízení prostor: informační kanceláře 300 000 — C 5 podbod 2007/04 celkem 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Kapitola 10 0 2001/03 Roční splátky: Brusel 7 203 580 — 7 203 580 C 19 Kapitola 10 4 2001/03 Roční splátky: Brusel 900 000 — 900 000 C 30 podbod 2001/03 celkem 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Celkem převedeno z předběžných položek 38 603 580





Tabulka 7

Veškeré prostředky převedené pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí

Do položky Název položky Výše převedených prostředků Původní výše prostředků Výše prostředků po převodu Převod 2001/03 Roční splátky: Brusel 47 246 425 1 136 000 48 382 425 sběrné převody (C 30, C 31) a převod C 19 2003 Nabývání nemovitostí 68 875 000 — 68 875 000 C 5, C 18 2007/04 Zařízení prostor: informační kanceláře 300 000 2 000 000 2 300 000 C 5 2008 Ostatní výdaje na budovy 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C 5, C 10 Celkem 124 071 425 4 872 887





Tabulka 8

Hlavní zdroje „sběrných“ převodů C 30 a C 31

Zdrojová oblast Částka [v EUR] % Hlavní důvody Běžné správní výdaje 13 061 673 35 % úspory ve výdajích za telekomunikační služby, IT a poštovné, nižší výdaje za Úřední věstník, nové předpisy pro návštěvníky byly v platnosti pouze poslední půlrok Zaměstnanci 8 141 800 22 % počet přijatých zaměstnanců byl nižší, než se očekávalo, důsledky nového služebního řádu Budovy 6 883 000 18 % zahrnuje úsporu 2,8 mil. EUR na nájemném po nákupu budov; vrácení pojistného Předběžné položky 5 805 052 16 % zůstatek v pohotovostní rezervě a v rezervě na informační politiku Členové orgánu 2 148 600 6 % oproti předpokladům mírně nižší účast na zasedání a technické přebytky Ostatní 1 206 300 3 % — Celkem 37 246 425 100 %

1.6.3. Informační politika

Jak uvádí tabulka 3 výše, částka 3 600 000 EUR byla uvolněna z předběžných položek převody C 13 a C 26 pro potřeby informační politiky, aby bylo možno zakoupit audiovizuální techniku pro nové audiovizuální centrum v budově D5 a zahájit projekt prototypu Web TV.

1.6.4. Ostatní převody

Odůvodnění ostatních převodů, které se uskutečnily v roce 2006, je obsaženo v níže uvedené tabulce 9. Tyto převody se týkaly prostředků v celkové výši 14 878 275 EUR.

Tabulka 9

Převody jiné než z předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí nebo informační politiky

Bod/Podbod Převáděná částka Účel Převod 402 1 637 658 umožnit Parlamentu zohlednit zvýšení počtu politických stran na evropské úrovni žádajících o granty na rok 2006 C 1 442 41 300 sloučit dva příspěvky poskytované v minulosti Evropskému parlamentnímu sdružení do jediného příspěvku C 3 Kapitola 10 1 1 003 317 návaznost na převod C 1/2006, který byl schválen dříve C 6 2102/07 400 000 dodatečné výdaje nutné pro zavedení první fáze projektu STREAMLINE C 9 1402/01 6 200 000 pokrýt očekávané dodatečné výdaje v důsledku vyššího nárůstu žádostí o tlumočení, než se očekávalo, a úpravy výdajů na služební cesty C 11 102 120 000 výdaje na dodatečné žádosti bývalých poslanců Parlamentu o příspěvky při ukončení mandátu C 12 1220 35 000 uplatňování článku 50 služebního řádu (15) C 14 2026/03 1 161 000 dodatečné výdaje vyplývající z rozšíření příslušných služeb v zájmu zvýšení úrovně bezpečnosti v Bruselu C 15 3200/08 107 000 dodatečné výdaje na interinstitucionální nabídkové řízení s Komisí, pokud jde o potřeby informačních kanceláří v oblasti bezpečnosti C 16 2102/03 108 000 dodatečné výdaje na zkušební instalaci 10 mnohojazyčných interaktivních terminálů v Bruselu C 17 1613 120 000 dodatečné výdaje v souvislosti se zvýšením příspěvků na služební cesty na základě nových předpisů, které přijala Rada C 20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 dodatečné výdaje na energii v Bruselu vzniklé v důsledku zvýšené spotřeby energie a vysokého nárůstu cen C 21 1420/01 600 000 dodatečné výdaje v důsledku zvýšeného počtu překládaných stran a zvýšených nákladů na překlad C 22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 dodatečné výdaje v důsledku zahájení provozu v nových kancelářských prostorách C 23 3040 180 000 výdaje na občerstvení během oficiálních a pracovních schůzí v Parlamentu C 25 105 150 000 výdaje na jazykové kurzy poslanců Evropského parlamentu C 27 1004/02 365 000 dodatečné výdaje v důsledku povolení nových pracovních cest pro poslance C 28 1032 200 000 dodatečné výdaje v důsledku úmrtí několika poslanců C 29 Celkem 14 878 275

1.7. Zrušené prostředky

Byly zrušeny prostředky v celkové výši 15 274 568 EUR.

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ

V níže uvedené tabulce 10 je podle jednotlivých kapitol rozepsáno, jak byly v roce 2006 využity konečné prostředky ve srovnání s rokem 2005.

Od roku 2006 se uplatňovala nová nomenklatura poté, co prošla zásadní revizí. V tabulce 10 jsou uvedeny prostředky na rok 2005 podle nomenklatury pro rok 2006.

Tabulka 10

Meziroční vývoj konečných prostředků 2005–2006

Kapitola Název položky 2005 [v EUR] 2006 [v EUR] Změna [v EUR] Změna v % 10 Členové orgánu 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Hlava I Osoby pracující v orgánu 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Budovy a náklady s nimi spojené 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Běžné správní výdaje 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Hlava II Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Schůze a konference 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Studie a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Hlava III Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Výdaje týkající se některých orgánů a institucí 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Výdaje na parlamentní asistenci 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců 180 000 221 300 41 300 23 % Hlava IV Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Hlava X Ostatní výdaje — — — — Celkem 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Rozdělení konečných prostředků podle jednotlivých kapitol je zobrazeno v grafu 1:

Stojí za povšimnutí, že čtyři kapitoly představovaly přes 70 % konečných prostředků. Jde o kapitolu 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“, kapitolu 10 „Členové orgánu“ a kapitolu 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“.

Tři kapitoly, které tvoří hlavu IV, tj. kapitola 40 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“, kapitola 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“ a kapitola 44 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“, byly vytvořeny v roce 2006 v rámci změny nomenklatury.

2.1.1. Kapitola 1 0 „Členové orgánu“

Tato kapitola představovala 10 % rozpočtu na rok 2006.

53 % výdajů bylo uskutečněno z bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“, zatímco 25 % pocházelo z bodu 1006 „Příspěvek na všeobecné výdaje“.

Meziroční situace 2005–2006 byla v této kapitole poměrně stabilní.

V bodu 1004 byla původní výše prostředků 73 151 000 EUR a konečná výše prostředků 72 016 000 EUR. Z tohoto bodu byly hrazeny příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt při účasti poslanců na zasedáních a výdaje s nimi spojené: dílčí zasedání, schůze výborů a jejich delegací, schůze politických skupin (podbod 1004/01), schůze stálých parlamentních delegací a orgánů uvedených v úmluvě AKT — EU a v dohodě, kterou se zřizuje Evropsko – středomořské fórum (podbod 1004/02).

V roce 2006 uskutečnili poslanci 12 655 cest za účelem účasti na dílčích zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu, 17 741 cest v souvislosti se schůzemi výborů v Bruselu a 5 400 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin v Bruselu. Pokud jde o cesty mimo obvyklá pracovní místa Parlamentu, uskutečnilo se 1 038 cest v souvislosti se schůzemi výborů a 1 048 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin. Uskutečnilo se také 1 020 cest v souvislosti se schůzemi parlamentních delegací.

2.1.2. Kapitola 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“:

Tato kapitola představovala 33 % rozpočtu na rok 2006.

8 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 lze do značné míry vysvětlit úpravami platů, povýšením a posuny do vyšších platových stupňů, změnami v plánu pracovních míst, které odhlasoval rozpočtový orgán, a změnou zařazení do platové třídy u některých míst pro dočasné zaměstnance.

V této kapitole je 96 % výdajů spojeno s bodem 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: platy a příspěvky“. V roce 2006 byla zveřejněna nabídka 505 pracovních míst; bylo přijato 413 úředníků a dočasných zaměstnanců pro správu a 33 pro politické skupiny. Generální sekretariát v roce 2006 zaměstnával 5 000 úředníků a dočasných zaměstnanců. Rozdělení zaměstnanců podle jednotlivých generálních ředitelství (GŘ) znázorňuje tabulka 11.

Tabulka 11

Zaměstnanci podle jednotlivých generálních ředitelství

Stav statutárních zaměstnanců ke dni 1.1.2007

GŘ Zaměstnanci % GŘ pro překlad a publikaci 1 305 26 % GŘ pro infrastrukturu a tlumočení 807 16 % GŘ předsednictví 617 12 % GŘ pro informace 576 11 % GŘ pro vnitřní politiky 358 7 % GŘ pro personál 329 6 % GŘ pro vnější politiky 153 3 % GŘ pro finance 144 3 % Právní služba 74 1 % Ostatní 730 14 % Celkem 5 093 100 %

V bodu 1200 byla původní výše prostředků 452 168 775 EUR a konečná výše prostředků 418 825 076 EUR. Důvody pro toto snížení v průběhu roku jsou uvedeny níže.

Za prvé, pokud jde o neobsazená místa, míra úspěšně přijatých pracovníků na pracovní místa v souvislosti s rozšířením EUR — 10 (v generální sekretariátu) činila v roce 2006 kolem 87 %. Zdá se tedy, že snížení prostředků na tato místa o 15 % v odhadu příjmů a výdajů zhruba odpovídala realitě. Procento neobsazených míst v jiných odděleních však bylo vyšší, než se předpokládalo (10 % místo 7 % stanovených jako paušální snížení). Počet neobsazených míst v generálním sekretariátu poněkud poklesl, avšak zůstal vysoký v politických skupinách, které měly potíže jak s přijímáním nových pracovníků v souvislosti s rozšířením, tak se značně náročnějšími výběrovými řízeními, které jsou nyní nutná podle služebního řádu. V politických skupinách bylo na konci roku neobsazeno 3,5 % celkového počtu míst.

Za druhé se projevily důsledky nového služebního řádu. Odhad příjmů a výdajů na rok 2006 byl vypracován v době, kdy měl orgán jen málo zkušeností s novým služebním řádem, který přinesl dalekosáhlé změny (z nichž řada měla dopad v podobě poklesu) v oblasti doplňkových příspěvků a nároků. Následné zkušenosti naznačovaly, že dopad těchto změn v podobě poklesu byl podceněn, a v důsledku toho byly skutečně vynaložené prostředky nižší než prognóza.

Za třetí, odhad na rok 2006 byl vypracován na základě staré nomenklatury. Rezervy vytvořené v každém z bodů staré nomenklatury, jejichž cílem bylo umožnit reakci na nepředvídatelný vývoj výdajů na zaměstnance, byly sloučeny v novém bodě 1200. Je to pouze přechodný jev, neboť díky nové struktuře by se měly tyto rezervy zmenšit.

2.1.3. Kapitola 1 4 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“

Tato kapitola představovala 7 % rozpočtu na rok 2006.

15 % zvýšení mezi roky 2005 a 2006 bylo do značné míry důsledkem pokračujícího přijímání bulharských a rumunských smluvních zaměstnanců v rámci přípravy na rozšíření EUR — 2.

V této kapitole pochází většina výdajů ze dvou bodů, tj. z bodu 1402 „Konferenční tlumočníci“ (45 % kapitoly) a z bodu 1400 „Ostatní zaměstnanci“ (29 % kapitoly).

V bodu 1402 činila původní výše prostředků 29 590 000 EUR a konečná výše prostředků 45 153 200 EUR. Z tohoto bodu jsou mimo jiné hrazeny: odměny, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a příspěvky na pobyt pomocných konferenčních tlumočníků, které Parlament využívá, výdaje na konferenční agentury, techniky a administrátory využívané k zajištění služeb potřebných při výše uvedených schůzích a služby, které Parlamentu poskytují tlumočníci, kteří jsou úředníky nebo dočasnými zaměstnanci jiných orgánů, a interinstitucionální spolupráce v oblasti jazykových služeb.

Celkový počet schůzí s tlumočením, které se uskutečnily během 12 měsíců roku 2006, činil 4 180 ve 3 pracovních místech a 218 mimo tato 3 místa. To odpovídá 91 443 dnům tlumočení, tj. došlo ke zvýšení o 7 % oproti roku 2005, z toho 45 723 dnů bylo zajištěno externími konferenčními tlumočníky (tzv. AIC).

Bod 1400 slouží v zásadě k financování smluvních zaměstnanců a pomocných zaměstnanců pro potřeby zasedání. Ve struktuře výdajů došlo ke změnám, jelikož kromě skutečnosti, že byly přijímáni smluvní zaměstnanci podle článku 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, skončila dne 1. ledna 2007 platnost dřívejšího režimu upravujícího působení pomocných zaměstnanců pro potřeby zasedání. Rozpočet také pokrývá 136 rumunských a bulharských zaměstnanců a dalších 136 zaměstnanců přijatých v souladu s článkem 3a pracovního řádu.

2.1.4. Kapitola 1 6 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“

Tato kapitola představovala 1 % rozpočtu na rok 2006.

Ke 36 % zvýšení mezi roky 2005 a 2006 došlo především v souvislosti se střediskem péče o děti předškolního věku a jeslemi v Bruselu.

45 % konečných prostředků v této kapitole se nachází v bodu 1654 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle“ a dalších 28 % v bodu 1612 „Další odborné vzdělávání“ a 10 % v bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“.

V bodu 1654 byla původní výše prostředků 7 508 708 EUR a konečná výše prostředků 4 543 708 EUR. Prostředky v podbodu 1654/01 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle: externí řízení parlamentních jeslí a rodinného centra v Bruselu a vedlejší výdaje“ se postupně zvyšovaly vzhledem k výdajům spojeným s novými jeslemi Wayenberg v Bruselu.

V bodu 1612 byla původní výše prostředků 2 640 000 EUR a konečná výše prostředků 3 045 000 EUR. V roce 2006 byly z tohoto bodu hrazeny:

— kurzy dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikační kurzy, včetně jazykových kurzů, které probíhají na interinstitucionálním základě. V řádně zdůvodněných případech byly některé prostředky použity na úhradu pořádání kurzů v rámci orgánu. Jazykové kurzy probíhající v Bruselu mohou rovněž navštěvovat parlamentní asistenti působící v Bruselu;

— výdaje spojené s nákupem nebo výrobou výukových pomůcek a s vypracováním specifických odborných studií na téma koncepce a provádění vzdělávacích programů;

— odborně vzdělávací kurzy s cílem zvýšit informovanost o otázkách týkajících se zdravotně postižených osob, a vzdělávací činnosti související s rovnými příležitostmi a s poradenstvím v oblasti zaměstnání, zejména vypracování dovednostních profilů;

— výdaje na služební cesty.

Pokud jde o odborné vzdělávání v roce 2006, proběhlo mimo jiné 5 862 jazykových kurzů, 2 720 kurzů výpočetní techniky, 864 kurzů školení ve finančních otázkách a 300 kurzů pořádaných Evropskou správní školou.

V bodu 1613 činila původní výše prostředků 975 000 EUR a konečná výše prostředků 1 095 000 EUR. Z tohoto bodu jsou financovány služební cesty v souvislosti s odborným vzděláváním, náklady na něž se zvýšily v důsledku nových denních příspěvků, které zavedlo nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 (16).

Vzhledem k rostoucímu významu externích kanceláří v rámci nové informační politiky a vzhledem k dodatečným lidským zdrojům, které jim dal k dispozici rozpočtový orgán, byl pro příslušné pracovníky vytvořen vzdělávací program, jehož součástí jsou pobyty v Bruselu za účelem seznámení se s prací orgánu. Revidovaná politika vzdělávání, kterou přijalo předsednictvo, také vedla ke zvýšení celkového množství služebních cest.

2.1.5. Kapitola 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“

Tato kapitola představovala 19 % rozpočtu na rok 2006.

7 % pokles mezi roky 2005 a 2006 je důsledkem snížení prostředků v článku 200 „Budovy“.

V této kapitole pochází 27 % výdajů z bodu 2003 „Nabývání nemovitostí“, 19 % z bodu 2001 „Roční splátky“, 14 % z bodu 2000 „Nájemné“ a 13 % z bodu 2026 „Bezpečnost a ostraha budov“. Zbývající výdaje jdou většinou na úklid a údržbu (bod 2022), zařízení prostor (bod 2007) a spotřebu energie (bod 2024).

V bodu 2003 bylo původně zapsáno pouze p.m., konečné prostředky činily 68 875 000 EUR. Tyto prostředky byly použity na koupi budov Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) a IPE3 ve Štrasburku a prostor pro externí kancelář Parlamentu v Nikósii.

V bodu 2001 činila původní výše prostředků 1 136 000 EUR a konečná výše prostředků 48 382 425 EUR. Z tohoto bodu byly čerpány finanční zdroje potřebné na zálohové platby ročních splátek za budovy D4/D5 v Bruselu.

V bodu 2000 činila původní výše prostředků 39 426 776 EUR a konečná výše prostředků 36 346 776 EUR. Koupě budov WIC, SDM a IPE 3 ve Štrasburku vedla v tomto bodu k úsporám za nájemné za čtvrté čtvrtletí roku 2006 (ve výši 2 255 000 EUR). Podobně i koupě budov v Kodani, Haagu, Nikósii a Valettě vedla k úsporám (ve výši 500 000 EUR) na nájemném. Opožděné zahájení provozu v prostorách ve Varšavě vedlo ke snížení předpokládaných pravidelných výdajů (130 000 EUR); použití účelové vázaných příjmů umožnilo uvolnit z prostředků na rok 2006 částku 120 000 EUR.

V bodu 2007 činila původní výše prostředků 11 415 000 EUR a konečná výše prostředků 19 295 000 EUR. Tyto prostředky byly použity na stavební práce v Bruselu, mj. na rekonstrukci samoobslužné jídelny, na vybudování vstupu pro zdravotně postižené, na vstupní halu budovy ASP a na pevný spojovací průchod mezi ASP a budovami D4/D5.

2.1.6. Kapitola 2 1 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“

Tato kapitola představovala 8 % rozpočtu na rok 2006.

14 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 lze v převážné míře vysvětlit zvýšením prostředkům ve dvou článcích: v článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“ a v článku 214 „Technické zařízení a instalace“. Velké změny výše prostředků v roce 2006 oproti roku 2005 jsou odůvodněny těmito hlavními faktory:

u bodu 2100:

— umístění nové kabeláže v budovách v Bruselu a ve Štrasburku; umístění kabeláže v informačních kancelářích; instalace telefonní sítě/vnitřní televizní sítě/zařízení pro videokonference v Bruselu; zvýšení kapacity výpočetního centra; změny u elektronické pošty.

— zlepšení kontroly výdajů na údržbu kancelářské techniky.

— projekt ELectronic Voting and Information System – modernizace jednacího sálu (ELVIS) zavádějící systém informací o hlasování v jednacích sálech; nové videoslužby, přenosy typu streaming atd.; používání elektronického podpisu; atd.

u bodu 2102:

— zvýšení rozsahu činnosti výpočetního centra; používání nového softwaru pro správu dokumentů; zvýšení podpory dodavatelů.

— každoroční zvýšení údržby v návaznosti na přidání aplikací vyvinutých v předchozím rozpočtovém roce do souboru aplikací, u nichž je třeba provádět údržbu.

— oproti předpokladům vyšší potřeba podpory při používání softwaru z otevřených zdrojů pro vývoj aplikací, a to díky zavedení přísného technického rámce a pravidel best user practices.

V této kapitole se 39 % výdajů uskutečňuje z bodu 2100 „Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“, 30 % z bodu 2102 „Externí pomoc v souvislosti s provozem, vývojem a údržbou softwarových systémů“ a 22 % z článku 214 „Technické zařízení a instalace“.

V bodu 2100 činila původní výše prostředků 38 090 062 EUR a konečná výše prostředků 39 382 062 EUR. Z této položky byly hrazeny především výdaje na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru pro orgán a na práce s tím související. Tato zařízení a software jsou určeny zejména pro systémy ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítače na úrovni oddělení a v politických skupinách a pro elektronické hlasovací zařízení.

V bodu 2102 činila původní výše prostředků 29 099 829 EUR a konečná výše prostředků 30 607 829 EUR. Z těchto prostředků byly především hrazeny náklady na externí pomoc od firem a poradců z oboru výpočetní techniky, která se využívá pro činnost výpočetního centra a obsluhu sítě, na tvorbu a obsluhu aplikačních programů, na podporu uživatelů včetně poslanců a politických skupin, na provádění studií a na vytváření a ukládání technické dokumentace.

V bodu 2140 činila původní výše prostředků 21 567 116 EUR a konečná výše prostředků 22 314 166 EUR. Z těchto prostředků byly hrazeny mimo jiné nákup, pronájem, údržba a opravy technického zařízení a instalací audiovizuální techniky v budově D5.

2.1.7. Kapitola 2 3 „Běžné správní výdaje“

Tato kapitola představovala 1 % rozpočtu na rok 2006.

Ke 14 % snížení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 došlo především v důsledku poklesu výdajů z článku 230 „Kancelářské potřeby“ a z článku 236 „Poštovné a doručné“.

62 % výdajů v této kapitole se uskutečnilo z bodu 235 „Telekomunikační poplatky“ a 19 % z bodu 230 „Kancelářské potřeby“.

V článku 235 činila původní výše prostředků 8 275 000 EUR a konečná výše prostředků 6 850 000 EUR. Prostředky z bodu 235 byly použity mimo jiné na přechod ze sítě EPINET HD na 10 Gigabits/s, na zvýšené poplatky za připojení k internetu a na úhradu telefonních hovorů politických skupin. Bylo sjednáno zvýšení přístupových pásem jak pro připojení k internetu, tak v informačních kancelářích za konstantní cenu a přestala se využívat služba přístupu na dálku.

V článku 230 činila původní výše prostředků 3 132 220 EUR a konečná výše prostředků 1 891 220 EUR.

2.1.8. Kapitola 3 0 „Schůze a konference“

Tato kapitola představovala 2 % rozpočtu na rok 2006.

K 21 % zvýšení mezi roky 2005 a 2006 došlo v důsledku zvýšení prostředků v článku 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“ a v článku 304 „Různé výdaje na schůze“. Změna v článku 304 byla důsledkem vytvoření nových podbodů v rámci změny nomenklatury. V roce 2005 byly tyto výdaje hrazeny z bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“.

78 % prostředků v této kapitole je určeno především pro článek 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“.

V článku 300 činila původní výše prostředků 20 867 935 EUR a konečná výše prostředků 21 067 935 EUR. Z těchto prostředků se hradily výdaje na dopravu, denní příspěvky při služební cestě a vedlejší nebo mimořádné výdaje v jejím průběhu, včetně jízdenek a jejich rezervace.

V roce 2006 se uskutečnilo 27 824 služebních cest v celkové délce 87 973 dnů. Většina těchto služebních cest se uskutečnila mezi třemi pracovními místy Parlamentu (Brusel: 5 278 služebních cest, Štrasburk 19 932 služebních cest a Lucemburk 2 134 služebních cest).

2.1.9. Kapitola 3 2 „Studie a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“

Tato kapitola představovala 4 % rozpočtu na rok 2006.

21 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 vyplynulo ze zvýšení prostředků v článku 324 „Tvorba a šíření dokumentů“.

36 % prostředků v kapitole je v bodu 3244 „Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí“ a dalších 17 % v bodu 3242 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích“ a 15 % v bodu 3248 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“.

V bodu 3244 byla původní výše prostředků 23 920 000 EUR a konečná výše prostředků 20 854 382 EUR. Během roku 2006 přivítal Evropský parlament ve svých prostorách v Bruselu, ve Štrasburku a v Lucemburku přibližně 170 000 návštěvníků.

V bodu 3242 činila původní výše prostředků 9 870 000 EUR a konečná výše prostředků 9 830 032 EUR. Z těchto prostředků byly hrazeny zejména výdaje na publikace, včetně elektronických publikací, na informační činnosti a na účast na veřejných akcích, obchodních veletrzích a výstavách konaných v členských státech Evropské unie a v kandidátských zemích.

Pokud jde o pořádání akcí, Parlament pořádal řadu akcí, mj. například Evropský den obětí terorismu (akce se zúčastnilo 600 mladých lidí a značnou pozornost jí věnovala média ve Španělsku, ve Francii a ve Spojeném království); koncert JUANES proti nášlapným minám, kterého se zúčastnilo kolem 1 300 diváků a měl velký mediální ohlas; a výstava u příležitosti 20. výročí přistoupení Španělska a Portugalska k EU, kterou slavnostně zahájil předseda Parlamentu Borrell a předseda Komise Barroso společně s předsedy vlád Zapaterem a Socratesem a která též vyvolala značný zájem.

Pokud jde o publikace, bylo vydáno hodně přes milion výtisků, mezi nimi dotisky brožury o Evropském parlamentu a komiks „Rozbouřené vody“. Mimoto byly vydány samolepky, letáky, plakáty a podložky propagující nové internetové stránky.

V bodu 3248 byla původní výše prostředků 8 650 000 EUR a konečná výše prostředků 8 501 000 EUR. Z těchto prostředků byly mimo jiné hrazeny výdaje související s projektem Web TV.

Všechna plenární zasedání v roce 2006 byla vysílána živým přenosem na internetu. Na internetu bylo rovněž možno sledovat přenos ze 24 dalších schůzí a akcí.

2.1.10. Kapitola 4 0 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“

Tato kapitola představovala 4 % rozpočtu na rok 2006.

6 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 bylo důsledkem zvýšení prostředků v článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“.

84 % prostředků v této kapitole je v článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“. V tomto bodu byla původní výše prostředků 49 622 000 EUR a konečná výše prostředků 48 706 000 EUR.

2.1.11. Kapitola 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“

Tato kapitola představovala 10 % rozpočtu na rok 2006.

V článku 422 „Parlamentní asistence“ je 99,7 % prostředků této kapitoly. V článku 422 činila původní výše prostředků 136 289 000 EUR a konečná výše prostředků 133 689 000 EUR.

Meziroční situace 2005–2006 byla v této kapitole poměrně stabilní.

2.1.12. Kapitola 4 4 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“

Tato kapitola představovala 0,02 % rozpočtu.

23 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2005 a 2006 bylo důsledkem zvýšení prostředků v článku 442 „Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti“. Článek 442 byl zdrojem 55 % výdajů z této kapitoly. Původní výše prostředků činila 80 000 EUR a konečná výše prostředků 121 300 EUR.

3. DOSAŽENÉ CÍLE A VÝSLEDKY

Tato část zprávy podává stručný přehled cílů generálního sekretariátu v roce 2006 a opatření, která byla přijata k jejich dosažení. Podrobněji jsou uvedeny ve výročních zprávách o činnosti pověřených schvalujících osob.

3.1. Komunikační politika

Tento cíl zahrnoval úkol učinit Parlament hlavním fórem pro rozpravu o budoucnosti Evropy, dále rozvíjet mnohojazyčnost a pokročit ve velkých komunikačních projektech (Web TV, internet a návštěvnické centrum).

Pokud jde o rozpravu o budoucnosti Evropy, pořádaly informační kanceláře v příslušných členských státech „občanská fóra“. Jejich cílem bylo vést řadu diskusí, umožnit co nejširšímu a co nejrozmanitějšímu spektru evropských občanů se do těchto diskusí zapojit, seznámit se s jejich názory a s tím, co je trápí, a dát jim příležitost vyjádřit se k budoucnosti Evropy. Klíčovou součástí tohoto přístupu je skutečnost, že v diskusi jsou nastolena témata, která jsou zvláště důležitá v daném regionu nebo zemi. Záměrem je vtáhnout do diskuse co nejširší okruh účastníků – zapojuje se široká veřejnost, poslanci Evropského parlamentu, místní politici, členové národního parlamentu, skupiny občanské společnosti a sdělovací prostředky. Vedly se diskuse o těchto tématech: rozšiřování Evropské unie, globalizace a evropský sociální model, sociální a hospodářská politika, restrukturalizace průmyslu a její důsledky, otázky související s mořem, očekávání lidí, která má Evropa naplnit, a rostoucí obeznámenost s úlohou Evropského parlamentu, členství v EU v regionálním kontextu, politika týkající se trhu práce, boj proti mezinárodnímu zločinu, rozpočet EU, regionální politika, SZP, rovnost příležitostí a vzdělávání.

Pokud jde o mnohojazyčnost, parlamentní internetové stránky Europarl fungují ve 22 úředních jazycích EU. Všechna dílčí zasedání v roce 2006 byla přenášena živě na internetu ve všech jazycích EU. Na internetu bylo možno sledovat také přenosy dalších důležitých schůzí a akcí.

Intenzivně probíhala práce na velkých komunikačních projektech – televizní kanál EP Web TV, návštěvnické centrum a vybavení nové budovy D5 audiovizuální technikou – a bylo dosaženo klíčových fází realizace těchto projektů. Každý z těchto úkolů vyžadoval složité a podrobné plánování a harmonogram postupu, včetně zahájení časově náročných nabídkových řízení a předkládání podrobných zpráv pro účely rozhodovacího procesu.

3.2. Rozšíření

Tento cíl zahrnoval zejména dokončení náboru zaměstnanců, především v jazykových službách, že všech deseti nových členských států a vytváření podmínek pro úspěšnou integraci Bulharska a Rumunska.

Pokud jde o nábor úředníků a dočasných zaměstnanců na místa vyčleněná pro členské státy EUR — 10, bylo od roku 2003 vytvořeno přibližně 1 000 míst a do konce roku 2006 bylo obsazeno 87 % z nich (17). Pokud jde o rozšíření EUR — 2, bylo obsazeno všech 113 míst vytvořených v roce 2006. Ukázalo se, že je možné pokrýt okamžité personální potřeby vyplývající z účasti 53 bulharských a rumunských pozorovatelů na schůzích Evropského parlamentu po celý rok 2006.

Pokud jde o tlumočení, bylo v roce 2006 pokrytí jazykových potřeb pro státy EUR — 10 při plenárních zasedáních uspokojivé a úplné. Podařilo se vyhovět žádostem o tlumočení během týdnů vyhrazených pro politické skupiny, avšak v týdnech, kdy se konaly schůze výborů/delegací, stále ještě nebyly potřeby plně pokryty. Bylo třeba provést přerozdělení zdrojů, u kterých stále ještě přetrvává nedostatek tlumočníků, zejména u lotyštiny, slovenštiny a slovinštiny. Pokud jde o maltštinu, bylo obtížné nalézt kvalifikované tlumočníky. Běžně se dařilo získat pro plenární zasedání externí tlumočníky, nebylo však možné vyhovět všem žádostem o tlumočení do tohoto jazyka.

Pokud jde o překlad, dosáhla obsazenost míst v odděleních EUR — 10 zhruba 80 %. Lze říci, že úkol přejít na provoz ve 20 jazycích byl úspěšně splněn: s výjimkou maltštiny jsou nyní všechny jazyky, které se staly úředními po rozšíření EUR — 10, plně pokryty. Překlady do maltštiny jsou v případě plenárních zasedání a dokumentů výborů obecně k dispozici včas. Stav přijímání maltských překladatelů by měl být podle očekávání uspokojivý koncem jara 2007. Rumunské a bulharské překladatelské oddělení tvoří ze 60 %, resp. z 50 % pracovníci doplňující pro výše uvedené služby pracovníky v řádném pracovním poměru a zaměstnaní jako smluvní zaměstnanci. Mimoto mají tlumočnické služby EU společný seznam akreditovaných externích tlumočníků pro každý z těchto dvou jazyků.

Pokud jde o budovy, činnosti a práce zahájené ve Štrasburku a v Bruselu s cílem provést potřebné úpravy jednacích sálů, zasedacích místností a kanceláří pro nové poslance a jejich asistenty pokračují podle předpokladů. V Nikósii byla zakoupena budova, ve které bude zřízen Dům Evropském unie. V Bukurešti a v Sofii byly otevřeny malé dočasné „satelitní“ kanceláře, pronájem prostor pro ně byl podepsán v roce 2005.

3.3. Zdokonalení tvorby právních předpisů EU

Tento cíl zahrnoval dokončení reforem v rámci iniciativy „Nastavit vyšší laťku“, zadání studií týkajících se posouzení dopadu a podporu snah o zjednodušení právních předpisů.

Akce „Nastavit vyšší laťku“, zahájená v roce 2003, je jednou z nejambicióznějších administrativních reorganizací sekretariátu Evropského parlamentu. V jejím rámci došlo k reorganizaci struktur poskytujících podporu parlamentním výborům (byla vytvořena dvě generální ředitelství, zřízena tematická oddělení pro jednotlivé politiky, dána možnost využívat rozpočtů na odborné poradenství a vytvářet projektové týmy), bylo vytvořeno oddělení pro předkládání návrhů, které zajišťuje ověřování textů, a byla posílena knihovna.

Na konci roku 2006 umožnil zavedený podpůrný mechanismus pro parlamentní činnost, aby se Parlament zhostil úkolů, které před něj postavil nárůst jeho pravomocí a odpovědností. Po řadě úprav se dá říci, že projekt „Nastavit vyšší laťku“ je dokončen.

3.4. Lepší finanční řízení

Tento cíl zahrnoval více školení pro pracovníky podílející se finančních operacích, uskutečňování akčních plánů vyplývajících ze sebehodnocení a činností interního auditu, zjištění možných zlepšení finančního nařízení a přípravu na vstup statutu poslanců v platnost v roce 2009.

Pokud jde o školení pracovníků podílejících se finančních operacích, byly v roce 2006 organizovány průřezové a tematické moduly. Průřezové moduly obsahovaly úvodní školení a kurzy obecných zásad, zatímco tematické moduly se týkaly např. rozpočtového procesu, zadávání veřejných zakázek, vnitřní kontroly a sebehodnocení, aktů plnění rozpočtu a zacházení s DPH. Probíhalo rovněž specifické školení týkající se finančního softwaru používaného v Parlamentu.

Akční plán, který přijal generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba, se každoročně aktualizuje na základě výročních zpráv pověřených schvalujících osob a zpráv interního auditora. Tyto akční plány stanoví priority v podobě harmonogramů plnění (v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu). Od vypracování prvního centrálního akčního plánu v roce 2003 bylo dosaženo těchto nejdůležitějších výsledků:

— byla zřízena centralizovaná finanční oddělení pod vedením příslušné pověřené schvalující osoby;

— byla obsazena volná místa v oblasti financí;

— zlepšilo se know — how zaměstnanců finančních oddělení, zejména v důsledku velkého množství školení v oblasti financí;

— byly zřízeny a posíleny struktury pro ověřování;

— byly identifikovány citlivé služební úkoly;

— byla zavedena kontrola platebních lhůt stanovených v předpisech;

— správa pravomocí schvalující osoby byla začleněna jako funkce do aplikace FINORD (18);

— byl vyvinut centrální rejstřík přidělených zakázek a grantů.

Pokud jde o finanční nařízení, potřeby Evropského parlamentu byly sděleny Evropské komisi, aby jim věnovala pozornost při revizi finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel. Vnitřní předpisy pro plnění rozpočtu Parlamentu budou náležitým způsobem uvedeny do souladu se změnami výše uvedených předpisů přijatých 13.12.2006, 20.7.2005 a 2.8.2006 a se změnami prováděcích pravidel, které přijme Komise v roce 2007.

Pokud jde o statut poslanců, vytvořilo předsednictvo pracovní skupinu a pověřilo ji úkolem sestavit časový plán pro jeho uplatňování a vypracovat koncepční pokyny pro přípravy na vstup statutu v platnost v roce 2009. Pracovní skupina se zabývala značnou částí otázek, které v této souvislosti vyvstávají, a předpokládá, že dokončí své úkoly do konce roku 2007.

(1) ve znění opravy nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43) a naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, Úř. věst. L 390, 30.12.2006.

(2) naposledy pozměněné nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (Úř. věst. C 172, 18.6.1999).

(5) Čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 4 finančního nařízení;

(6) Čl. 9 odst. 1, čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 finančního nařízení

(7) rozhodnutí rozpočtového orgánu

(8) rozhodnutí rozpočtového orgánu u převodů týkajících se předběžných prostředků

(9) Rozhodnutí orgánu – po vyrozumění rozpočtového orgánu – o převodech z jedné hlavy do druhé (do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok), z jedné kapitoly do druhé a z jednoho článku do druhého.

(10) rozhodnutí orgánu u převodů v rámci jednoho článku

(*) „FN“ je zkratka pro finanční nařízení

(11) Tato tabulka podává přehled o použití prostředků z kapitol 10 0 a 10 4 s výjimkou jejich využití v rámci politiky v oblasti nemovitostí.

(12) Pouze u prostředků převedených do cílové položky z předběžných položek.

(13) V případě podbodu 2007/03, převod C 24.

(14) V případě podbodu 3248/03, převod C 13.

(15) Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. P 45, 14.6.1962, s. 1385), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 31/2005 ze dne 20. prosince 2004 (Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 1) a naposledy opravené opravou v Úř. věst. L 51, 24.2.2005, s. 28 (Rady (ES, Euratom) č. 723/2004).

(16) Úř. věst. L 194, 14.7.2006.

(17) Stav k 30. 11. 2006; tento údaj zahrnuje přijímací řízení, jejichž výsledky byly potvrzeny do konce roku 2006.

(18) Finanční software v Evropském parlamentu.