Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 výkaz příjmů a výdajů podle oddílů oddil iii - Komise Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor Oddíl VII - Výbor regionů /* KOM/2010/0108 konecném znení */





[pic] | EVROPSKÁ KOMISE | V Bruselu dne 19.3.2010 KOM(2010)108 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2010 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III - KomiseOddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výborOddíl VII - Výbor regionů(předložený Komisí) NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2010 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III - KomiseOddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výborOddíl VII - Výbor regionů(předložený Komisí) S ohledem na: - Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, - rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[1], - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2], a zejména článek 37 uvedeného nařízení, - souhrnný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2010 přijatý dne 17. prosince 2009, - návrh odhadu příjmů a výdajů pro opravný rozpočet na rok 2010, který přijal Evropský hospodářský a sociální výbor dne 16. února 2010, - návrh odhadu příjmů a výdajů pro opravný rozpočet na rok 2010, který přijal Výbor regionů dne 22. února 2010, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2010 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH 1. Úvod 4 2. Dopad spojený se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 4 2.1 Evropský hospodářský a sociální výbor 4 2.1.1 Opravný rozpočet spojený se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 4 2.1.2 Převod pracovních míst 5 2.2 Výbor regionů 5 3. Změna plánu pracovních míst Úřadu (agentury) BEREC 6 4. Souhrnná tabulka s rozdělením podle okruhů finančního rámce 7 ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Úvod Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 2 na rok 2010 zahrnuje tyto prvky: - dopad vstupu Lisabonské smlouvy v platnost na Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, jak se uvádí v jejich příslušných návrzích výkazu odhadovaných příjmů a výdajů; - změny plánu pracovních míst Úřadu BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) bez dalších finančních ustanovení. Čistý finanční dopad tohoto opravného rozpočtu je 10,5 milionu EUR v dodatečných prostředcích na závazky a na platby v okruhu 5 víceletého finančního rámce. 2. Dopad spojený se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost Během sestavování rozpočtu na rok 2010 bylo dohodnuto, že dostupná rezerva v okruhu 5 bude přednostně použita na financování dalších výdajů přímo vyplývajících ze vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, jíž se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství. Z toho vyplynulo, že související další výdaje by měly být v případě nutnosti řešeny v opravném rozpočtu po přijetí původního rozpočtu na rok 2010. Bylo zdůrazněno, že v takovém případě je třeba před požadováním dodatečných zdrojů přezkoumat v co největší míře reorganizaci zdrojů stávajících. 2.1 Evropský hospodářský a sociální výbor 2.1.1 Opravný rozpočet spojený se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost Evropský hospodářský a sociální výbor (dále jen „EHSV“ nebo „Výbor“) provedl podrobné analýzy dopadů a důsledků plného provádění Lisabonské smlouvy. Na vysoké politické úrovni předseda a předsednictvo Výboru opakovaně projednávali způsoby a prostředky plného uplatnění ustanovení Smlouvy. Během těchto analýz a diskusí se Výbor zaměřil zejména na posouzení: - nových (energetika, evropský výzkumný prostor, sport[3]) nebo rozšířených oblastí politiky ve Smlouvě, ze kterých nezbytně vyplynou formálnější konzultace Výboru a nové možnosti pro důležitější roli v některých oblastech, v nichž je EHSV již pravidelně konzultován buď na povinném či nepovinném základě (zdravotnictví, sociální politika, služby obecného hospodářského zájmu, svoboda, bezpečnost a spravedlnost), - potenciální úlohy Výboru jakožto platformy pro strukturovaný dialog na úrovni EU mezi orgány EU a organizovanou občanskou společností, činnosti v partnerství s těmito orgány (článek 11 Smlouvy o EU), - možné úlohy Výboru z hlediska provádění práva občanů na iniciativu, jak v jeho poradní funkci, tak ve funkci institucionálního zprostředkovatele mezi organizovanou občanskou společností a orgány EU, - potenciální monitorovací role Výboru při ověřování, zda se dodržuje horizontální sociální doložka v nové smlouvě a zda politiky Unie zohledňují sociální požadavky (pokud je evropské právo v rozporu se sociálními cíli, může jej Soudní dvůr prohlásit za neplatné), - nutnosti přizpůsobit struktury a postupy Výboru tak, aby byl schopen včas předkládat svá stanoviska Evropskému parlamentu (EP), vzhledem k současné povinnosti EP konzultovat Výbor v případech, kdy to Smlouva ukládá. V důsledku svých úvah a výpočtů požaduje Výbor tyto dodatečné zdroje, aby mohl v plné míře provádět ustanovení Lisabonské smlouvy: 4,14 milionu EUR během 6 měsíců, včetně vytvoření 22 nových pracovních míst (14 AD5, 6 AD9 a 2 AST3). 2.1.2 Převod pracovních míst Kromě toho EHSV požaduje převod 3 pracovních míst z platové třídy AST na 3 pracovní místa v platové třídě AD, aby nedocházelo k paralelnímu postupu podle článku 47 služebního řádu. Aby se upravila platová třída několika pracovních míst podle povahy dotčené funkce, požaduje EHSV tyto změny: 2 AST7 na 2 AD7 a 1 AST5 na 1 AD5. Na požadované změny Výbor nežádá o dodatečné prostředky. Revidovaný plán pracovních míst je zahrnut v příloze rozpočtu. 2.2 Výbor regionů Větší pravomoci, které Lisabonská smlouva uděluje Výboru regionů (dále jen „Výbor“), předpokládají podstatný nárůst jeho činnosti a pracovní zátěže. - Smlouva výrazně posiluje místní a regionální rozměr EU tím, že za nový cíl stanoví územní soudržnost a uznává novou úlohu místních a regionálních orgánů v předlegislativní fázi a při hodnocení dopadu právních předpisů. Rovněž zdůrazňuje klíčovou úlohu těchto orgánů při organizování služeb obecného zájmu. V těchto oblastech musí Výbor vykonávat úlohu nástroje působícího mezi místními a regionálními orgány a orgány EU v rámci své funkce politického zastupitelského orgánu. Tyto oblasti se tedy stanou součástí hlavní náplně každodenních činností Výboru. - Smlouva výslovně odkazuje na regionální a místní rozměr zásady subsidiarity, z „čehož plyne“ právo Výboru podat žalobu u Evropského soudního dvora. Hodnocení územního dopadu každého právního předpisu EU ve všech oblastech politiky, které by mohly mít případný dopad na území, spolu s posouzením dopadů iniciativ EU předpokládá nutnost posílení právní analýzy legislativních aktů EU během různých fází jejich přijímání a trvalého sledování stanovisek Výboru. - do listopadu 2009 stanovila stávající Smlouva 10 oblastí, v nichž bylo třeba Výbor regionů konzultovat. Lisabonská smlouva přidává jednu novou oblast (energetiku), v níž je třeba Výbor konzultovat, a rozšiřuje nebo prohlubuje dalších 5 z 10 stávajících oblastí. Předpokládá se, že to povede ke zvýšení počtu stanovisek Výboru a dále pak k nutnosti vybudovat kompetence v těchto oblastech a mnohem systematičtěji sledovat stanoviska Výboru ve všech hlavách, kde je konzultace povinná. Navíc vzhledem k současné povinnosti Evropského parlamentu konzultovat Výbor regionů musí být Výbor schopen včas předkládat kvalitní stanoviska. Řádné provádění těchto nových kompetencí a úkolů předpokládá podstatný nárůst činností Výboru regionů. Zvládnutí tohoto nárůstu pouze za použití stávajících zdrojů by vyžadovalo jejich zásadní přerozdělení a stanovení negativních priorit. Výbor regionů je však mladá instituce, která si dosud neměla možnost vybudovat dostatečně silné struktury, jež by umožnily přerozdělení zdrojů v takové míře. Proto jsou k řádnému splnění rozšířených úkolů a povinností zapotřebí dodatečné finanční a lidské zdroje. Odhaduje se, že bude třeba zajistit dodatečných 6,4 milionu EUR (nárůst o 8 % oproti současnému rozpočtu na rok 2010) a vytvořit 37 dalších nových pracovních míst včetně 6 dočasných míst pro sekretariáty politických skupin a kabinet předsedy. 3. ZMěNA PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST ÚřADU (AGENTURY) BEREC Pro rok 2010 přidělil rozpočtový orgán částku ve výši 3,47 milionu EUR (2,57 milionu EUR na administrativní a 0,9 milionu EUR na provozní výdaje) pro úřad poskytující odborné a administrativní podpůrné služby sdružení BEREC. Vzhledem k nejasnému právnímu základu při předkládání předběžného návrhu rozpočtu na rok 2010 a v očekávání dohody s evropskými regulačními orgány zahrnoval plán pracovních míst přijatý v konečném rozpočtu na rok 2010 pouze celkový počet pracovníků podle funkčních skupin, nikoli jejich rozdělení podle platových tříd. Aby Komise mohla zřídit Úřad BEREC a najmout pracovníky nutné pro jeho činnost, je třeba upravit plán pracovních míst na rok 2010 tak, aby zahrnoval podrobné rozdělení do platových tříd a umožnil úřadu splnit všechny podmínky nezbytné k tomu, aby se stal nezávislým a mohl provádět své poslání v souladu s přijatým právním základem[4]. Navrhovaná změna nevyžaduje žádné další výdaje, neboť odpovídající správní položky již byly schváleny v rozpočtu na rok 2010. Celkový počet zaměstnanců pro každou funkční skupinu se tím nemění. Revidovaný plán pracovních míst je zahrnut v příloze rozpočtu. 4. Souhrnná tabulka s rozdělením podle okruhů finančního rámce Finanční rámec Okruh/podokruh | Finanční rámec na rok 2010 | Rozpočet na rok 2010 (včetně NOR 1) | NOR 2 / 2010 | Rozpočet na rok 2010 (včetně NOR 1 až 2) | |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP | | 1. UDRŽITELNÝ RŮST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |14 167 000 000 | |14 861 853 2563 |11 342 270 803 | | |14 861 853 2563 |11 342 270 803 | |1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost |49 388 000 000 | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | Celkem | 63 555 000 000 | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | Rezerva[5] | | |-194 445 345 | | | |-194 445 345 | | | 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI | | | | | | | | | | Z toho výdaje související s trhem a přímé platby |47 146 000 000 | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | Celkem | 59 955 000 000 | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | Rezerva | | |456 166 698 | | | |456 166 698 | | | 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, bezpečnost a právo |1 025 000 000 | |1 006 487 370 |738 570 370 | | |1 006 487 370 |738 570 370 | |3b. Občanství |668 000 000 | |668 000 000 |659 387 500 | | |668 000 000 |659 387 500 | | Celkem | 1 693 000 000 | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | Rezerva[6] | | |18 512 630 | | | |18 512 630 | | | 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER[7] |7 893 000 000 | | 8 141 006 470 |7 787 695 183 | | | 8 141 006 470 |7 787 695 183 | | Rezerva | | | 875 530 | | | | 875 530 | | | 5. SPRÁVA[8] |7 882 000 000 | |7 898 452 499 |7 897 947 499 |10 530 924 |10 530 924 |7.908.983.423 |7.908.478.423 | | Rezerva | | | 63 547 501 | | | | 53.016.577 | | | CELKEM | 140 978 000 000 |134 289 000 000 |141 462 224 986 |122 946 397 164 |10 530 924 |10 530 924 |141.472.755.910 |122.956.928.088 | | Rezerva | | |539 657 014 |11 671 484 836 | | |529.126.090 |11.660.953.912 | | [1] Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17. [2] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [3] Ustanovení čl. 194 odst. 2 (energetická politika), čl. 182 odst. 5 (evropský výzkumný prostor) a čl. 165 odst. 4 (sport). [4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1). [5] Do výpočtu rezervy v podokruhu 1a není zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (500 milionů EUR). 195 milionů EUR nad tento strop je financováno mobilizací nástroje pružnosti. [6] Částka vyčleněná na Fond solidarity Evropské unie se v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006) zapíše nad rámec stropů příslušných okruhů. [7] Rezerva okruhu 4 pro rok 2010 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (248,9 milionu EUR). [8] Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 80 milionů EUR.