Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl II – Evropská rada a Rada - Oddíl III – Komise - Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost /* KOM/2010/0315 konecném znení */





[pic] | EVROPSKÁ KOMISE | V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010) 315 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2010 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl II – Evropská rada a Rada Oddíl III – Komise Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2010 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl II – Evropská rada a RadaOddíl III – KomiseOddíl X – Evropská služba pro vnější činnost S ohledem na: - Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 27 této smlouvy, - Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, - nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, - návrh Evropské komise ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení Rady č. 1605/2002[2], - souhrnný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2010 přijatý dne 17. prosince 2009, - opravný rozpočet č. 1/2010 přijatý dne 19. května 2010, - návrhy opravných rozpočtů č. 2/2010[3], 3/2010[4], 4/2010[5] a 5/2010[6]. Evropská komise tímto z důvodů uvedených v důvodové zprávě předkládá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 6 pro rozpočet na rok 2010. ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Rámec 1.1. Evropská služba pro vnější činnost pro bezpečnou Evropu v měnícím se světě 1.1.1. Smlouva o Evropské unii stanoví, že vysoký představitel vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie, předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vypracování společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou. Vysoký představitel zastupuje Unii v záležitostech spojených se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, vede jménem Unie dialog se třetími stranami a vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích. 1.1.2. Při výkonu své funkce se vysoký představitel opírá o Evropskou službu pro vnější činnost („ESVČ“), jak stanoví Smlouva o EU. 1.1.3. Účinná Evropská služba pro vnější činnost podmiňuje schopnost EU dosahovat strategických cílů stanovených Lisabonskou smlouvou a připívá k posílení úlohy Evropské unie v globálním měřítku tím, že díky ní se EU jasněji profiluje a může účinněji prosazovat své zájmy a hodnoty. 1.1.4. Přínos, který může Evropská služba pro vnější činnost mít pro řešení složitých úkolů a zvládání hrozeb, jimž EU čelí, spočívá ve schopnosti spojit dostupné nástroje. Jde o službu čerpající z cenných odborných znalostí útvarů Evropské komise, útvarů generálního sekretariátu Rady i ze zkušeností diplomatických služeb členských států EU. 1.1.5. Z těchto okolností předkládá Evropská komise svůj opravný rozpočet jako technický návrh, který odráží požadavky předané vysokou představitelkou a zohledňuje návrh rozhodnutí Rady, aby byli v posledním čtvrtletí 2010 do ESVČ přijímáni diplomaté z členských států EU, a to v rámci rozpočtu EU (dočasní zaměstnanci). 1.2. Účinná organizační struktura v souvislostech ozdravení rozpočtu 1.2.1. Pokyny stanovené Evropskou radou dne 29. a 30. října 2009, týkající zřízení Evropské služby pro vnější činnost, uvádějí (bod 16): „Evropská služba pro vnější činnost… by měla mít samostatnost, pokud jde o správní rozpočet a řízení zaměstnanců. Evropská služba pro vnější činnost by měla být zahrnuta do oblasti působnosti článku 1 finančního nařízení.“ Evropská komise proto oběma složkám legislativní moci představila návrh na revizi finančního nařízení (KOM …) a dne 9. června 2010 přijala návrh na úpravu služebního řádu (KOM(2010) 85). Tento návrh opravného rozpočtu je třetím v řadě úprav, jež jsou nezbytné k provedení rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropská služba pro vnější činnost. 1.2.2. Dne 25. března 2010 vysoká představitelka předložila návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost. 1.2.3. Zřízení Evropské služby pro vnější činnost se musí řídit zásadami hospodárnosti, rozpočtové neutrality a řádného a účinného řízení. Vytvoření a zřízení Evropské služby pro vnější činnost bude muset zohlednit dopad hospodářské krize na veřejné finance a nutnost politiky ozdravení rozpočtu, což představuje omezení z hlediska lidských zdrojů, včetně přijímání pracovníků a uzavírání smluv. 1.2.4. Při vzniku této služby bude třeba uplatnit přechodná opatření a kapacity bude nutno budovat postupně. Pokud jde o řádné a účinné řízení, je nutné vyvarovat se nadbytečné duplicitě úkolů, funkcí a zdrojů s ostatními strukturami a využít všech možností pro racionalizaci a zefektivnění. 1.2.5. Oddělení a funkce příslušných útvarů generálního sekretariátu Rady a Komise budou tedy převedeny do ESVČ. Jejich seznam je uveden v příloze návrhu rozhodnutí Rady. Po převedení do ESVČ platové třídě. 1.2.6. Evropskou službu pro vnější činnost bude tvořit také několik diplomatů z členských států (dočasní zaměstnanci). Až bude v roce 2013 dosaženo plného početního stavu ESVČ, očekává se, že zaměstnanci ze členských států budou tvořit jednu třetinu ze všech pracovníků na úrovni AD. 1.2.7. Evropská služba pro vnější činnost proto své působení v roce 2010 zahájí se strukturou, která bude schopna napomáhat vysoké představitelce při plnění jejích úkolů a zároveň bude odrážet současná omezení z hlediska správních výdajů (okruh 5) a přihlížet k politice ozdravení rozpočtu. 1.3. Okamžité další personální potřeby na rok 2010 1.3.1. Evropská služba pro vnější činnost by měla začít fungovat co nejdříve. Očekává se, že sloučení útvarů Komise a generálního sekretariátu Rady převedených do ESVČ by mělo zajistit součinnost a zvýšit efektivitu v ústředí. Těchto přínosů z hlediska efektivity bude rovněž využito na pokrytí alespoň části přednostních potřeb a dalších úkolů ESVČ. 1.3.2. Nicméně je třeba brát v úvahu další úkoly plynoucí z předsednictví pracovních skupin a výborů, které připravují zasedání Rady pro zahraniční věci, tedy úkoly, které ani generální sekretariát rady ani útvary Komise nikdy předtím neplnily, a také potřebu vybavit ESVČ pracovními místy pro správní a politická grémia. Ústředí by proto mělo být posíleno vytvořením 20 nových pracovních míst na úrovni AD, jimiž se zaplní nově vytvořené vedoucí pozice, umožní vytvoření malé právní buňky a pokryjí úkoly v souvislosti s předsednictvím geografických a tematických pracovních skupin. První prioritou vysoké představitelky bude zajistit včasné jmenování hlavních vedoucích v nové struktuře. Navíc jsou požadovány prostředky pro 10 smluvních zaměstnanců, kteří by plnili podpůrné úkoly v ústředí. 1.3.3. Delegace Unie jsou nedílnou součástí ESVČ. Od 1. ledna 2010 se úlohy místního předsednictví ujalo více než 60 delegací EU. Jejich úloha spočívá v zastupování, koordinaci a jednání jménem EU. V takových případech potřebují delegace posílit, aby byly schopny své nové úkoly plně vykonávat. Nejnaléhavější další potřeby delegací EU vyžadují 80 nových pracovních míst úrovně AD, která by měla být obsazena v průběhu poslední čtvrtiny roku 2010. Tyto potřeby byly vyhodnoceny takto: - posílení delegací tam, kde neexistuje politický úředník, vyžaduje 40 nových pracovních míst na úrovni AD, - posílení mnohostranných delegací vyžaduje zhruba 20 nových pracovních míst na úrovni AD, - přeměna regionalizovaných delegací a vytvoření funkce zástupce vedoucího delegace vyžaduje asi 20 nových pracovních míst na úrovni AD, - další prostředky na 60 místních zaměstnanců, kteří by zajišťovali nezbytnou podporu. 2. POSTUP PRO STANOVENÍ ROZPOčTU PRO ESVČ 2.1. Podle čl. 12 odst. 5 návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost: „Nejpozději jeden měsíc po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží vysoký představitel Komisi odhad příjmů a výdajů ESVČ, včetně plánu pracovních míst, aby Komise mohla předložit návrh opravného rozpočtu.“ 2.2. Za normálních okolností by opravný rozpočet zřizující nový subjekt se samostatným oddílem v rozpočtu zahrnoval: - plán pracovních míst, - související prostředky na platy úředníků, infrastrukturu a další běžné náklady, - prostředky pro další druhy zaměstnanců (včetně platů, infrastruktury a dalších provozních nákladů), - další správní výdaje (jako jsou informační technologie, zabezpečení, služební cesty atd.). 2.3. Aby mohla Evropská služba pro vnější činnost fungovat samostatně, je třeba stanovit její rozpočet co nejrychleji. Bude třeba tak učinit a současně zajistit bezproblémové fungování a kontinuitu činnosti. 2.4. Většina prostředků pro budoucí provoz ESVČ bude převedena z orgánů (Komise a Rady), které byly dosud zodpovědné za většinu úkolů, jež bude Evropská služba pro vnější činnost v budoucnosti plnit. To znamená, že tento návrh rozpočtu pro ESVČ upravuje také rozpočty těchto orgánů. Při neexistenci plně funkční rozpočtové a správní kapacity v ESVČ by se veškeré rozpočtové návrhy týkající se ESVČ měly vypracovávat v úzké spolupráci mezi oběma zdrojovými orgány a vysokou představitelkou. 2.5. V zásadě by měl rozpočet ESVČ poskytnout přehled o úplných nákladech spojených s fungováním této služby. Evropská rada nicméně uznala problémy spojené s vytvořením nového orgánu a v článku 27 pokynů z října 2009 uvádí, že: „se budou muset uplatnit přechodná opatření a postupně se budovat kapacita.“ Jako hlavní problémy při sestavování rozpočtu ESVČ od počátku v roce 2010 byly zjištěny tyto aspekty: - vzhledem k tomu, že je nutno spojit oddělené části stávajících správních jednotek v jednu, nebude ESVČ disponovat svou vlastní kapacitou k plnění svých úkolů hned od počátku, - v současné fázi budování ESVČ není ještě k dispozici úplný přehled pracovních metod ani konečná organizační struktura, - uvolňování a převod smluvních a finančních závazků ze zdrojových orgánů na Evropskou službu pro vnější činnost je náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a provádění, - prostředky k převedení musí být přesně vypočítány podle konkrétního data, kdy se očekává, že opravný rozpočet bude přijat. Bude-li opravný rozpočet přijat k jinému datu, existuje riziko, že nebudou prostředky k dispozici v rozpočtu příslušného orgánu, který je bude potřebovat, a to zejména na platy a další druhy smluvních závazků, - převod finančních závazků a zdrojů v průběhu rozpočtového roku a nikoli na jeho počátku je z účetního hlediska rizikovou operací. Na závěr je nutno konstatovat, že existuje vážné a reálné nebezpečí podstatného narušení operací (včetně výplat mezd a jiných závazků) v ústředí a v delegacích, což by mohlo způsobit újmu na pověsti nově zřizované ESVČ. 2.6. Navrhované řešení pro rok 2010 spočívá v opravném rozpočtu, jenž je založen na pragmatickém a zjednodušeném přístupu během přechodného období, týká se posledního čtvrtletí roku a který by měl být přijat do 1. října 2010. Navrhovaný opravný rozpočet tedy odráží toto: - vytvoření samostatného rozpočtového oddílu ESVČ a plán pracovních míst v souladu s návrhem Evropské komise na úpravu finančního nařízení, - pracovní místa, která mají být převedena z Komise a generálního sekretariátu Rady, zůstanou zachována, byť označena v oddělených sloupcích, v plánech pracovních míst v příslušných oddílech dotyčných dvou zdrojových orgánů, aby byla zajištěna kontinuita správních a smluvních závazků do konce roku. Uvedená pracovní místa ESVČ budou vyřazena z plánů pracovních míst Komise a generálního sekretariátu v rozpočtu na rok 2011 (návrh na změnu bude předložen později v průběhu tohoto roku), - první tranše nových pracovních míst na úrovni AD umožní zvládnout bezprostřední další úkoly. To rovněž přispěje k tomu, že bude v roce 2013 splněn závazek, aby jedna třetina pracovníků na úrovni AD pocházela z diplomatických služeb členských států, - všechny prostředky, včetně požadovaných dalších prostředků na nová pracovní místa v ESVČ, budou zahrnuty do odpovídajících rozpočtových položek Komise a generálního sekretariátu Rady, což jim umožní zajistit do konce roku veškeré platby (platy, příspěvky, nájmy atd.) a služby (informační technologie, údržba, jídelny atd.) pro budoucí pracovníky ESVČ. Během přechodného období do konce roku tak může být zaručena kontinuita činnosti v ústředí i v delegacích. Vysoká představitelka se bude moci zaměřit na vnitřní organizaci ESVČ a na dohled nad touto organizací, na postup přijímání pracovníků[7] a na budování plné správní kapacity a kapacity finančního řízení, aby byla Evropská služba pro vnější činnost schopna převzít plnou odpovědnost za související správní, finanční a smluvní závazky počínaje 1. lednem 2011. 2.7. Cílem rozpočtového roku 2011 je, aby ESVČ disponovala svým vlastním rozpočtem na rok 2011, včetně všech souvisejících prostředků. To bude vyžadovat, aby byl včas předložen a do rozpočtového procesu začleněn návrh na změnu návrhu rozpočtu na rok 2011. 3. Opravný rozpočet pro ESVČ v roce 2010 3.1. Skladba rozpočtu - v rozpočtu Evropské unie se vytvoří oddíl X „ Evropská služba pro vnější činnost “. - rozpočtová struktura na pokrytí správních výdajů ESVČ je vytvořena. Struktura je inspirována strukturou používanou ostatními orgány (hlava 1 Zaměstnanci , hlava 2 Provozní výdaje , hlava 3 Delegace ). 3.2. Plán pracovních míst Zdrojové orgány určily počet míst v plánu pracovních míst spojených s převodem útvarů, jak je definován v rozhodnutí Rady: 1 114 pracovních míst je do ESVČ převedeno z plánu pracovních míst Komise a 411 míst (včetně 43 míst pro podpůrné funkce) z plánu pracovních míst generálního sekretariátu Rady. Pro Evropskou službu pro vnější činnost je dále požadováno 100 nových pracovních míst (z toho 20 v ústředí a 80 v delegacích, přičemž pracovní místa v delegacích by měla být vytvořena v posledním čtvrtletí roku 2010, tedy 50 % v říjnu a 50 % v listopadu). Níže uvedená tabulka obsahuje rozpis pracovních míst ESVČ podle původu a rozlišuje mezi ústředím a delegacemi. Pracovní místa v níže uvedené tabulce zahrnují jak místa obsazená pracovníky, kteří budou převedeni, tak neobsazená pracovní místa. Tabulka 1: Místa podle pracovního plánu převedená ze zdrojových orgánů a nová pracovní místa vytvořená v roce 2010 Komise | Rada | Nová pracovní místa | Celkem | V ústředí | 675 | 387 | 20 | 1 082 | V delegacích | 439 | 24 | 80 | 543 | Celkem | 1 114 | 411 | 100 | 1 625 | Revidované plány pracovních míst jsou zahrnuty v příloze rozpočtu. 3.3. Ostatní lidské zdroje (nezahnuté do plánu pracovních míst) Prostředky spojené s ostatními lidskými zdroji (vyslaní národní odborníci, smluvní zaměstnanci, místní zaměstnanci v delegacích), které mají být převedeny, ale nejsou zahrnuty v plánu pracovních míst, budou v roce 2010 dále financovány z rozpočtu zdrojového orgánu. Tento opravný rozpočet zahrnuje žádost o další prostředky pro ESVČ, které odpovídají nákladům na 10 smluvních zaměstnanců v ústředí a 60 místních zaměstnanců v delegacích. Jelikož do rozpočtu ESVČ nejsou vkládány žádné prostředky (viz odstavec 2.6), zapisují se odpovídající prostředky do oddílu rozpočtu patřícímu Komisi. 3.4. Ostatní správní výdaje V roce 2010 nebudou ze zdrojových orgánů do ESVČ převedeny žádné prostředky na další správní výdaje (nájem, výdaje za služební cesty, informační technologie). Jsou zahrnuty v příslušném oddíle Komise a generálního sekretariátu Rady. 4. Závěr Tento opravný rozpočet navrhuje v souvislosti se zřízením Evropské služby pro vnější činnost a v souladu s návrhem Evropské komise o úpravě finančního nařízení vytvořit nový oddíl X (Evropská služba pro vnější činnost) a provést úpravy oddílu II (Evropská rada a Rada) a oddílu III (Komise), jak je uvedeno v příloze rozpočtu. V oddílu X je vytvořen nový plán pracovních míst pro ESVČ. Obsahuje 411 pracovních míst převedených do ESVČ z oddílu II (Evropská rada a Rada) a 1 114 pracovních míst převedených z oddílu III (Komise). Zahrnuje rovněž 100 dalších nových pracovních míst na úrovni AD určených pro ESVČ, z nichž 80 se nachází v delegacích. Další výdaje jsou nezbytné na pokrytí uvedených 100 nových pracovních míst a dalších prostředků na náklady spojené s 60 dalšími místními zaměstnanci v delegacích a 10 smluvními zaměstnanci v ústředí, která požaduje vysoká představitelka, aby bylo možné plnit další úkoly, které Evropské službě pro vnější činnost svěřuje Smlouva. Tato další pracovní místa budou již v roce 2010 přispívat k cíli podle rozhodnutí Rady, aby v roce 2013 jedna třetina pracovníků ESVČ na úrovni ED pocházela z diplomatických služeb členských států EU. 5. Souhrnná tabulka s rozdělením podle okruhů finančního rámce Finanční rámec Okruh/podokruh | Finanční rámec na rok 2010 | Rozpočet na rok 2010 (včetně OR č. 1 a NOR 2až NOR 5) | NOR 6/2010 | Rozpočet na rok 2010 (včetně OR č. 1 a NOR 2 až NOR 5) | |Prostředky na závazky |Prostředky na platby |Prostředky na závazky |Prostředky na platby |Prostředky na závazky |Prostředky na platby |Prostředky na závazky |Prostředky na platby | | 1. UDRŽITELNÝ RŮST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |14 167 000 000 | |14 861 853 253 |11 342 270 803 | | |14 861 853 253 |11 342 270 803 | |1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost |49 388 000 000 | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | |49 387 592 092 |36 384 885 000 | | Celkem | 63 555 000 000 | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | |64 249 445 345 |47 727 155 803 | | Rozpětí[8] | | |–194 445 345 | | | |-194 445 345 | | | 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI | | | | | | | | | | Z toho výdaje související s trhem a přímé platby |47 146 000 000 | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | |43 819 801 768 |43 701 207 586 | | Celkem | 59 955 000 000 | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | |59 498 833 302 |58 135 640 809 | | Rozpětí | | |456 166 698 | | | |456 166 698 | | | 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, bezpečnost a právo |1 025 000 000 | |1 006 487 370 |738 570 370 | | |1 006 487 370 |738 570 370 | |3b. Občanství |668 000 000 | |668 000 000 |659 387 500 | | |668 000 000 |659 387 500 | | Celkem | 1 693 000 000 | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | |1 674 487 370 |1 397 957 870 | | Rozpětí[9] | | |18 512 630 | | | |18 512 630 | | | 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ[10] |7 893 000 000 | | 8 160 182 000 |7 787 695 183 | | | 8 160 182 000 |7 787 695 183 | | Rozpětí | | | –18 300 000 | | | | –18 300 000 | | | 5. SPRÁVNÍ NÁKLADY/SPRÁVA[11] |7 882 000 000 | |7 908 983 423 |7 908 478 423 |9 521 362 |9 521 362 |7 918 504 785 |7 917 999 785 | | Rozpětí | | | 53 016 577 | | | | 43 495 215 | | | CELKEM | 140 978 000 000 |134 289 000 000 |141 491 931 440 |122 956 928 088 | | |141 501 452 802 |122 966 449 450 | | Rozpětí | | |528 250 560 |11 660 953 912 | | |518 729 198 |11 651 432 550 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] KOM(2010) 85. [3] KOM(2010) 108. [4] KOM(2010) 149. [5] KOM(2010) 169. [6] KOM(2010) 320. [7] Veškeré přijímání pracovníků do 1. ledna 2011 bude formálně probíhat jménem Komise. Komise však zcela převede veškeré pravomoci příslušného orgánu pověřeného jmenováním/uzavíráním smluv na vysokou představitelku ve funkci místopředsedkyně Komise, která tak nad výběrovým řízením získá výlučnou pravomoc. [8] Do výpočtu rezervy v podokruhu 1a není zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (500 milionů EUR). 195 milionů EUR nad tento strop je financováno čerpáním nástroje pružnosti. [9] Částka vyčleněná na Fond solidarity Evropské unie se v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006) zapíše nad rámec stropů příslušných okruhů. [10] Rozpětí okruhu 4 pro rok 2010 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (248,9 milionu EUR). [11] Pro výpočet rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 80 milionů EUR.