/* KOM/2010/0497 konecném znení */ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ TŘETÍ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2009





[pic] | EVROPSKÁ KOMISE | V Bruselu dne 23.9.2010 KOM(2010) 497 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ TŘETÍ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISEEVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV)ROZPOČTOVÝ ROK 2009 SEK(2010) 1091 OBSAH 1. Rozpočtový proces 3 1.1. Předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2009 3 1.2. Návrh rozpočtu (NR) na rok 2009 3 1.3. Návrh na změnu na rok 2009 3 1.4. Rada druhé čtení 3 1.5. Schválení rozpočtu na rok 2009 3 2. Správa prostředků 4 2.1. Správa prostředků na závazky 4 2.1.1. Operační programy EZFRV 4 2.1.2. Technická pomoc 4 2.2. Správa prostředků na platby 4 2.2.1. Operační programy EZFRV 4 2.2.2. Technická pomoc 5 3. Plnění rozpočtu EZFRV v roce 2009 5 3.1. Úvod 5 3.2. Změny programů podpory 5 3.3. Čerpání prostředků na závazky 6 3.3.1. Operační programy EZFRV 6 3.3.2. Technická pomoc 6 3.4. Čerpání prostředků na platby 6 3.4.1. Operační programy EZFRV 6 3.4.2. Technická pomoc 6 3.5. Analýza oznámených výdajů podle osy a opatření 6 3.6. Míra plnění programů EZFRV 6 ROZPOčTOVÝ PROCES Předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2009 Předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2009 byl přijat Komisí a navržen rozpočtovému orgánu dne 6. května 2008. Prostředky na závazky navržené pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci okruhu 2 finančního rámce na léta 2007–2013 dosáhly celkové výše 13 395 milionů EUR a navržené prostředky na platby činily 9 842 miliony EUR. Rozpočtová položka | Prostředky na závazky (v EUR) | Prostředky na platby (v EUR) | 05.040501 (programy pro rozvoj venkova) | 13 373 504 584 | 9 832 000 000 | 05.040502 (technická pomoc) | 21 913 625 | 9 900 000 | Návrh rozpočtu (NR) na rok 2009 Rada přijala návrh rozpočtu na rok 2009 v červenci 2008. Prostředky na platby pro EZFRV byly ve srovnání s předběžným návrhem rozpočtu sníženy o 115,0 milionu EUR. Návrh na změnu na rok 2009 V říjnu 2008 schválila Komise návrh na změnu č. 2 PNR na rok 2009. I když se návrh na změnu týká zejména EZZF, byly zvýšeny prostředky na programy EZFRV tak, aby odrážely doplňující převod 0,16 milionu EUR z prvního pilíře, který souvisí s reformou odvětví vína. Zvýšení se týká jak prostředků na závazky, tak na platby. Rada druhé čtení Ve druhém čtení Rady schváleném dne 12. listopadu 2008 nebyly zařazeny žádné úpravy prostředků EZFRV navrhované v návrhu na změnu. Schválení rozpočtu na rok 2009 Evropský parlament schválil rozpočet na rok 2009 na svém plenárním zasedání v prosinci 2008 a zvýšil částky pro programy EZFRV navržené ve druhém čtení Rady o 249,8 milionu EUR u prostředků na závazky a snížil částky o 696,8 milionu EUR u prostředků na platby. Rozpočtová položka | Prostředky na závazky (v EUR) | Prostředky na platby (v EUR) | 05.040501 (programy pro rozvoj venkova) | 13 623 504 584 | 9 135 331 205 | 05.040502 (technická pomoc) | 21 913 625 | 9 900 000 | Správa prostředků Správa prostředků na závazky Operační programy EZFRV V roce 2009 činily prostředky na závazky uvedené v původním rozpočtu 13,62 miliardy EUR. Tato částka byla zvýšena (návrh na změnu č. 4) o 0,6 miliardy EUR, což odpovídalo první části balíčku na hospodářskou obnovu, a poté byla tato částka snížena (návrh na změnu č. 10) o 0,25 miliardy EUR, kterou rozpočtový orgán stanovil a změnil; k realizaci však nemohlo dojít vzhledem k nedostatečnému právnímu základu. Celková částka, která byla nakonec k dispozici na rozpočtový rok 2009, činila tudíž 13,97 miliardy EUR. Na programy EZFRV byla v roce 2009 vyčleněna částka 13,72 miliardy EUR. Částka 252 milionů EUR byla převedena do roku 2010. Správa prostředků na závazky v roce 2009 - EZFRV | Rozpočtová položka 05.040501 (částky v EUR) | Prostředky na počátku roku 2009 | 13 623 504 584 | Opravný rozpočet č. 4 – Dodatečně přidělené prostředky v rámci plánu evropské hospodářské obnovy | 600 000 000 | Opravný rozpočet č. 10 – Zrušení nerealizovatelných prostředků | -249 840 000 | Prostředky dostupné v roce 2009 | 13 973 664 584 | Prostředky využité v roce 2009 | 13 721 634 827 | Nevyužité částky na konci roku 2009 – Převod do roku 2010 | 252 029 757 | Technická pomoc V čl. 69 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se stanoví, že 0,25 % prostředků na podporu Společenství rozvoji venkova se použije na technickou pomoc Komisi. V rozpočtu na rok 2009 činila částka dostupná pro tento účel 21,9 milionu EUR. Na konci roku 2009 byla celková vyčleněná částka 5,1 milionu EUR. Správa prostředků na platby Operační programy EZFRV V roce 2009 činily původní prostředky na platby 9,91 miliardy EUR, z čehož 9,1 miliardy EUR odpovídalo schválenému rozpočtu a 775 milionů EUR prostředkům převedeným z roku 2008. V prosinci snížil opravný rozpočet č. 10 částku o 1,65 miliardy EUR na základě revidované prognózy předložené členskými státy v září. V důsledku toho prostředky na platby dostupné pro rozpočtový rok 2009 činily 8,26 miliardy EUR. Celková částka vyplacená členským státům na programy EZFRV v roce 2009 dosáhla 8,21 miliardy EUR. Správa prostředků na platby v roce 2009 - EZFRV | Rozpočtová položka 05.040501 (částky v EUR) | Prostředky na počátku roku 2009 | 9 135 331 205 | Prostředky převedené z roku 2008 | 774 864 326 | Opravný rozpočet č. 10 – Snížení prostředků na platby na základě revidované prognózy členských států | -1 650 000 000 | Prostředky dostupné v roce 2009 | 8 260 195 531 | Prostředky využité v roce 2009 | 8 209 373 256 | Nevyužité částky na konci roku 2009 | 50 822 275 | Technická pomoc V rozpočtu na rok 2009 činily prostředky na platby 9,9 milionu EUR. Na konci uvedeného roku byla celková částka plateb 3,7 milionu EUR. Plnění rozpočtu EZFRV v roce 2009 Úvod Rozpočtový rok 2009 představoval z větší části přechod mezi úvodní fází schvalování a zahájení programů rozvoje venkova (včetně vyplacení záloh) a fází, v níž většina programů začala normálně fungovat. Tento přechod se však do určité míry zpomalil vzhledem k hospodářské krizi, která ovlivnila schopnost členských států spolufinancovat programy, ale zřejmě vedla i k tomu, že příjemci váhali s přijetím závazků, některé programy byly schváleny pozdě a některým členským státům chyběly dostatečné předchozí zkušenosti s prováděním programů rozvoje venkova. Jiným důležitým rysem, který je charakteristický pro rozpočtový rok 2009, je proces změn vyplývající ze schválení kontroly stavu reformy společné zemědělské politiky a plánu evropské hospodářské obnovy. Změny programů podpory V roce 2009 bylo provedeno celkem 132 změn v programech rozvoje venkova na období 2007–2013: 76 oznamovacím postupem a 56 rozhodnutím Komise po kladném stanovisku výboru pro rozvoj venkova. Z uvedených 56 změn bylo 49 schváleno v souvislosti s kontrolou stavu reformy SZP a s plánem evropské hospodářské obnovy. Vzhledem k počtu programů, které bylo třeba změnit (celkem 88), a složitosti přípravných prací i jednání nebylo možno schválit v roce 2009 všechny změny spojené s kontrolou stavu SZP a plánem evropské hospodářské obnovy. Komise přijala rozhodnutí o 39 zbývajících programech počátkem roku 2010, což vysvětluje převod prostředků na závazky ve výši 252 milionů EUR z roku 2009 do roku 2010. Čerpání prostředků na závazky Operační programy EZFRV V následující tabulce jsou uvedeny částky vyčleněné pro jednotlivé členské státy v roce 2009 a částky stanovené podle rozhodnutí Komise 636/2006 (změna z října 2009 je na konci roku stále v platnosti). V roce 2009 byly pro programy EZFRV k dispozici prostředky na závazky ve výši 13,97 miliardy EUR a vyčleněná částka činila 13,72 miliardy EUR. Zbývajících 252 milionů EUR připadá na programy, u nichž nebyly změny spojené s kontrolou stavu SZP a plánem evropské hospodářské obnovy schváleny před koncem roku. Tyto prostředky byly převedeny do roku 2010 a plně přiděleny ve lhůtě do 31. března 2010. Programy rozvoje venkova proto nepřišly o žádné finanční prostředky. [pic] Technická pomoc V následující tabulce jsou uvedeny prostředky na závazky na technickou pomoc využité v roce 2009. Jejich nejdůležitější část se týká Evropské sítě pro rozvoj venkova. [pic] Čerpání prostředků na platby Operační programy EZFRV V rozpočtu na rok 2009 činila částka prostředků na platby, včetně převodu z roku 2008, 9,91 miliardy EUR. Opravný rozpočet č. 10 snížil tuto částku v prosinci o 1,65 miliardy EUR na výslednou částku pro daný rok 8,26 miliardy EUR. Na konci roku 2009 činila celková částka vyplacená na programy EZFRV 8,21 miliardy EAFRD. Rozdíl mezi prostředky na příslušný rok (8,26 miliardy EUR) a celkovou vyplacenou částkou je 51,2 milionu EUR, což představuje nedostatečné čerpání ve výši 0,6 %. V tabulce níže je uvedeno rozdělení této částky podle období předložení prohlášení: [pic] Na konci roku bylo u 6 programů EZFRV pozdrženo proplacení třetího čtvrtletí roku 2009 (úplně nebo zčásti), protože prostředky na závazky pro tyto programy byly zcela vyčerpány proplacením předchozích žádostí. V následující tabulce je uvedeno těchto 6 programů s odpovídajícími částkami. Platby musely být pozdrženy do doby, kdy budou k dispozici prostředky na závazky na rok 2010. [pic] Měsíční čerpání prostředků na platby v průběhu roku (leden až prosinec 2009) je uvedeno v následujícím grafu. Tempo čerpání je spojeno s termíny pro zaslání čtyř prohlášení o platbách (31. leden, 30. duben, 31. červenec a 10. listopad u žádostí o platby odpovídající čtvrtletí Q4 2008, Q1 2009, Q2 2009 a Q3 2009). [pic] Rozdělení částek vyplacených Komisí v rozpočtovém roce 2009 podle jednotlivých členských států a období předložení prohlášení je uvedeno v následující tabulce. Dotčená období předložení prohlášení jsou od 16. října do 31. prosince 2008 (Q4 2008), od 1. ledna 2009 do 31. března 2009 (Q1 2009), od 1. dubna 2009 do 30. června 2009 (Q2 2009) a od 1. července 2009 do 15. října 2009 (Q3 2009). V následující tabulce se částky ve sloupcích Q2 2008 a Q3 2008 vztahují k programům EZFRV, které využily své prostředky na závazky na rok 2007 a 2008 a musí počkat do roku 2009, kdy jim budou jejich platby uhrazeny z nových rozpočtových prostředků na rok 2009. [pic] Částka vyplacená v roce 2009, tj. 8,21 miliardy EUR, se týká pouze náhrad, neboť k veškerému plánovanému předběžnému financování došlo v roce 2007 a 2008. V tabulce na další straně jsou porovnány platby EZFRV provedené v jednotlivých členských státech v roce 2009 s platbami v roce 2008. I když se průběžné platby v roce 2009 zvýšily o 35,4 % ve srovnání s rokem 2008 (8,21 miliardy EUR oproti 6,06 miliardy EUR), celková částka se snížila o –3,9 % (8,21 miliardy EUR oproti 8,54 miliardy EUR), protože poslední část předběžného financování byla vyplacena již v roce 2008. [pic] Technická pomoc V rozpočtu na rok 2009 činí prostředky na platby 9,9 milionu EUR. Tabulka níže uvádí platby za technickou pomoc v celkové výši 3,7 milionu EUR. Jejich nejdůležitější část se týká Evropské sítě pro rozvoj venkova. [pic] Analýza oznámených výdajů podle osy a opatření V tabulce níže jsou uvedeny žádosti o platby ohlášené členskými státy rozdělené podle osy/opatření na rozvoj venkova v roce 2009 (Q4 2008 až Q3 2009), od roku 2007 do roku 2009 (Q4 2006 až Q3 2009) a rovněž finanční plány programů EZFRV (2007–2013) pro EU-27. V roce 2009 se výdaje nadále soustřeďují na osu 2 (57,8 %), následuje osa 1 se 32 %, osa 3 se 4,4 % a osa 4 s 1,1 %. Toto rozdělení se výrazně liší od rozdělení výdajů uvedeného ve finančních plánech na programové období 2007–2013 (osa 1 – 33,6 %, osa 2 – 44,4 %, osa 3 – 13,3 % a osa 4 – 5,9 %). K opatřením osy 2 patří zejména roční platby (např. agroenvironmentální opatření, zatímco osy 1 a 3 se týkají hlavně víceletých opatření, která vyžadují delší postupy při schvalování a provádění (např. investiční projekty). Ve srovnání s průměrem za první tři roky (2007–2009) jsou výdaje za rok 2009 mezi osami vyváženější a výše výdajů v jednotlivých osách se ve srovnání s výší výdajů v jednotlivých osách ve finančních plánech vyrovnává. Osa 2 se například snížila z 75,0 % v roce 2008 na 57,8 % v roce 2009, zatímco osa 1 se zvýšila z 21,3 % v roce 2008 na 32,0 % v roce 2009. [pic] Míra plnění programů EZFRV Graf na další straně znázorňuje míru finančního plnění programů rozvoje venkova (od počátku do roku 2009, včetně Q4 2009) ve srovnání s prostředky na období 2007–2009. Průměrná míra finančního plnění všech programů EZFRV činí 68,4 %. Graf ukazuje, že většina členských států využila více než 50 % prostředků na období 2007–2009. Tři členské státy navíc dosáhly míry ohlášených výdajů, která je vyšší než závazky na období 2007–2009, a rozdíl musel být uhrazen z nových závazků na rok 2010. [pic]