CS Úřední věstník Evropské unie C 148/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I ROZPOČTU EU

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

(2008/C 148/01)

OBSAH

ÚVOD

1. OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ

1.1. Příjmy

1.2. Původní rozpočet a opravný rozpočet

1.3. Závazky a platby

1.4. Přenosy z roku 2006 do roku 2007

1.5. Přenosy z roku 2006 do roku 2007

1.6. Prostředky z účelově vázaných příjmů

1.7. Převody

1.7.1. Použití předběžných položek

1.7.2. Politika v oblasti nemovitostí

1.7.3. Ostatní převody

1.8. Zrušené prostředky

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

2.1. Kapitola 10 „Členové orgánu“

2.2. Kapitola 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“

2.3. Kapitola 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“

2.4. kapitola 16 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“

2.5. Kapitola 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“

2.6. Kapitola 21 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“

2.7. Kapitola 23 „Běžné správní výdaje“

2.8. Kapitola 30 „Schůze a konference“

2.9. Kapitola 32 „Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“

2.10. Kapitola 40 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“

2.11. Kapitola 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“

2.12. Kapitola 44 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“

2.13. Hlava 10 „OSTATNÍ VÝDAJE“

3. CÍLE A VÝSLEDKY

3.1. Rozšíření a budoucnost rozšířené Unie

3.2. Zdokonalení tvorby právních předpisů

3.3. Informační a komunikační politika

3.4. Lepší hospodaření se zdroji

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

Tabulka 1. Využití prostředků na rok 2007

Tabulka 2. Účel neautomatických přenosů do roku 2008

Tabulka 3. Převody podle právního základu

Tabulka 4. Využití předběžných položek (PP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105

Tabulka 5. Účel převodů z předběžných položek (PP)

Tabulka 6. Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí

Tabulka 7. Hlavní zdroje „sběrného“ převodu C26

Tabulka 8. Převody jiné než z předběžných položek

Tabulka 9. Meziroční vývoj závazků 2006–2007

Tabulka 10. Zaměstnanci generálního sekretariátu podle pohlaví

Tabulka 11. Zaměstnanci generálního sekretariátu podle jednotlivých zemí

Obr. 1. Rozdělení výdajů v roce 2007 podle kapitol

Obr. 2. Meziroční vývoj závazků 2006–2007 podle kapitol

Obr. 3. Rozdělení výdajů v kapitole 20 v %

Obr. 4. Rozdělení výdajů v kapitole 23 v %

Obr. 5. Rozdělení výdajů v kapitole 32 v %

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 – Přehled převodů C

PŘÍLOHA 2 – Přehled převodů P

PŘÍLOHA 3 – Čerpání prostředků na rok 2007

ÚVOD

Tato zpráva podává přehled o rozpočtovém a finančním řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2007. Nastiňuje (v částech 1 a 2) finanční situaci a události, které měly zásadní vliv na činnosti v průběhu loňského roku a podává stručný výklad o tom, jak se dařilo dosahovat cílů pro daný rok (v části 3).

Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 122 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen „finanční nařízení“ nebo „FN“) (1), s článkem 185 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení (2) (dále jen „prováděcí pravidla“ nebo „PP“) a s čl. 13 odst. 2 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu (3).

1. OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Rok 2007 byl prvním rozpočtovým rokem v rámci finančního výhledu na období 2007–2013 (4). Konečná výše finančních prostředků Parlamentu činila 1 397 460 174 EUR a představovala 19,65 % celkových správních výdajů (okruh V).

V následující tabulce 1 je znázorněno plnění rozpočtu Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2007:

Tabulka 1

Využití prostředků na rok 2007

Druh prostředků v EUR nebo % I. Prostředky obecně Původní výše prostředků 1 397 460 174 Opravný rozpočet — Konečná výše prostředků 1 397 460 174 II. Využití prostředků Prostředky na závazky 1 337 615 197 procentní podíl na konečné výši prostředků 96 % Prostředky na platby 1 112 375 865 procentní podíl na výši závazků 83 % III. Přenosy z roku 2007 do roku 2008 Automatické přenosy do roku 2008 (5) 225 239 332 procentní podíl na konečné výši prostředků 16 % procentní podíl na výši závazků 17 % Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do roku 2008) (6) 43 800 036 procentní podíl na konečné výši prostředků 3 % IV. Zrušené prostředky Zrušené prostředky 16 044 941 procentní podíl na konečné výši prostředků 1 % V. Přenosy z roku 2006 do roku 2007 Automatické přenosy do roku 2007 (5) 188 746 822 Platby u těchto přenesených prostředků 174 777 710 procentní podíl na výši přenosů 93 % Stornované částky 13 969 113 Neautomatické přenosy do roku 2007 4 817 000 VI. Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007 Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007 42 522 401 Prostředky na závazky 29 191 996 procentní podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů 69 % Prostředky na platby 7 301 241 procentní podíl na celkové výši prostředků využitých na závazky a pocházejících z účelově vázaných příjmů 25 % Disponibilní prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007 13 330 405 VII. Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2008 Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2008 38 325 182 VIII. Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007 Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007 34 640 775 Prostředky na závazky 34 573 137 Prostředky na platby 30 433 805 procentní podíl na výši závazků 88 % Poznámka:

1.1 Příjmy

Celková výše příjmů zapsaných v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2007 činila 144 449 007 EUR.

1.2 Původní rozpočet a opravný rozpočet

Schválená výše prostředků v původním rozpočtu Parlamentu na rok 2007 činila celkem 1 397 460 174 EUR, což představuje oproti rozpočtu na rok 2006 navýšení o 6 % (1 321 600 000 EUR). V roce 2007 nebyl předložen žádný opravný rozpočet.

1.3 Závazky a platby

Celková výše závazků činila 1 337 615 197 EUR, tj. 96 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 99 %). Celková výše plateb činila 1 112 375 865 EUR, tj. 83 % uzavřených závazků (v roce 2006: 86 %).

1.4 Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Celková výše automatických přenosů do roku 2008 činila 225 239 332 EUR, tj. 17 % využitých prostředků na závazky (v roce 2006: 14 %). Celková výše prostředků na závazky, které zůstaly na konci roku nevyužity a byly přeneseny do rozpočtového roku 2008, činila 43 800 036 EUR, tj. 3 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 0,4 %). Orgán se dohodl na neautomatickém přenosu částky 43 800 036 EUR do rozpočtového roku 2008 za účelem uvedeným v tabulce 2.

Tabulka 2

Účel neautomatických přenosů do roku 2008

Název Částka (v EUR) Účel 2001/03 18 500 000 Dlouhodobý pronájem budovy Eastman v Bruselu 2003 23 500 000 Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie 2007/04 220 036 Renovace externí kanceláře ve La Valletě 2008 1 500 000 Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie – s nimi spojené náklady 2140/06 80 000 Renovace vybavení sportovního střediska v Bruselu Celkem 43 800 036

1.5 Přenosy z roku 2006 do roku 2007

Celková výše automatických přenosů do roku 2007 činila 188 746 822 EUR. V jejich rámci činily prostředky na platby 174 777 710 EUR, tj. 93 % (v roce 2006: 93 %). Proto byla výše zrušené částky 13 969 113 EUR.

Celková výše neautomatických přenosů do roku 2007 činila 4 817 000 EUR a tyto prostředky se týkaly článku 214 „Technické zařízení a instalace“. 88 % těchto prostředků bylo využito a vyplaceno.

1.6 Prostředky z účelově vázaných příjmů

Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2007, činila 42 522 401 EUR (v roce 2006: 40 017 311 EUR). Procentní podíl závazků představoval 69 % (v roce 2006: 77 %). Celková výše plateb činila 7 301 241 EUR, tj. 25 % uzavřených závazků (v roce 2006: 19 %). Zůstatek nesplacených závazků (ve výši 29 191 996 EUR oproti částce 30 778 877 EUR v roce 2006) a disponibilní prostředky (ve výši 13 330 405 EUR oproti částce 9 238 434 EUR v roce 2006) byly přeneseny do rozpočtového roku 2008. Spolu s prostředky přenesenými z předchozích roků činila celková částka prostředků plynoucích z účelově vázaných příjmů a přenesených do roku 2008 38 325 182 EUR.

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených do roku 2007 z předchozích let činila 34 640 775 EUR (v roce 2006: 32 288 714 EUR). Celková výše uzavřených závazků činila 34 573 137 EUR (v roce 2006: 32 054 298 EUR). Platby v roce 2007 činily 88 % uzavřených závazků (v roce 2006: 97 %).

1.7 Převody

V průběhu roku bylo schváleno 25 převodů typu C. Dvacet jedna z nich bylo povoleno podle článků 24 a 43 finančního nařízení (7). Celková výše těchto převodů činila 148 314 196 EUR, tj. 10,61 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 20 převodů ve výši 9 % konečných prostředků). Tzv. „sběrné“ převody na konci roku, C 26, jsou ve výše uvedené částce zahrnuty a jejich celková výše činila 25 000 000 EUR (v roce 2006: 37 246 425 EUR).

Další 4 převody typu C podle čl. 22 odst. 2 (8) finančního nařízení schválil předseda Parlamentu. Celková výše těchto převodů činila 482 000 EUR, tj. 0,03 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 7 převodů typu C představujících 1 % konečné výše prostředků).

Předseda rovněž schválil 6 převodů typu P podle čl. 22 odst. 1 (9) finančního nařízení v celkové výši 1 353 000 EUR, tj. 0,1 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 8 převodů ve výši 0,36 % konečných prostředků).

Celkem se v roce 2007 uskutečnilo 31 převodů typu C a P v úhrnné částce 150 149 196 EUR, tj. 10,74 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 37 převodů ve výši 173 751 700 EUR, tj. 13 % konečných prostředků).

Tabulka 3

Převody podle právního základu

Článek finančního nařízení Částka převodu (v EUR) % konečné výše prostředků převody C 22 (2) 482 000 0,03 % 24 & 43 148 314 196 10,61 % převody P 22 (1) 1 353 000 0,1 % převody C + P 150 149 196 10,74 %

Převody lze rozčlenit do následujících skupin:

1.7.1 Použití předběžných položek

1.7.2 Politika v oblasti nemovitostí

1.7.3 Ostatní převody

1.7.1 Použití předběžných položek

Tento oddíl se věnuje použití prostředků z kapitoly 100 „Předběžné položky“, z kapitoly 101 „Pohotovostní rezerva“, z kapitoly 104 „Rezerva pro informační a komunikační politiku“ a z kapitoly 105 „Předběžné prostředky na budovy“. O těchto kapitolách, které jsou součástí hlavy 10 „Ostatní výdaje“, se v této zprávě dále hovoří jako o „předběžných položkách“ (PP).

Z rezervních prostředků bylo celkem převedeno 92 983 195,5 EUR. Z této částky byla za účelem výdajů v oblasti nemovitostí převedena částka celkem 67 548 200 EUR a na jiné účely částka celkem 25 434 995,5 EUR. Podrobnosti o použití předběžných položek uvádí tabulka 4.

Tyto prostředky byly uvolněny z rezerv poté, co byly splněny podmínky stanovené rozpočtovým orgánem. Účel těchto převodů uvádí tabulka 5.

1.7.2 Politika v oblasti nemovitostí

Tento oddíl se týká použití předběžných položek v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí. Věnuje pozornost také převodům z jiných bodů pro tento účel.

Bylo provedeno pět převodů typu C v celkové výši 106 304 200 EUR s cílem navýšit prostředky v několika rozpočtových položkách souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí, a to umožnilo uskutečnit transakce uvedené v následující tabulce 6. Z částky 67 548 200 EUR (64 % celkově převedených prostředků na politiku v oblasti nemovitostí) pocházelo z předběžných položek. Bližší podrobnosti o použití předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí uvádí tabulka 4.

„Sběrným“ převodem C26 byla získána částka 25 000 000 EUR k pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie.

Hlavní zdroje prostředků získaných „sběrnými“ převody jsou spolu s hlavními důvody jejich disponibility uvedeny v tabulce 7.

1.7.3 Ostatní převody

Odůvodnění ostatních převodů, které se uskutečnily v roce 2007, je obsaženo v níže uvedené tabulce 8. Tyto převody se týkaly prostředků v celkové výši 17 057 000 EUR. Ty byly převážně použity na výdaje týkající se běžných správních výdajů na chod a zaměstnance a rovněž na poslance.

Tabulka 4

Využití předběžných položek (PP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105

Do kategorie okruhu Z PP Do položky Název položky Převod Částka převodu (v EUR) Budovy Kap. 100 2003 & 2008 Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy C26 2 727 817 2007/03 Zařízení prostor: Brusel C14 1 869 200 2026/03 Bezpečnost a ostraha budov: Brusel C12 2 235 000 Kap. 101 2001/03 Roční splátky: Brusel C25 1 825 000 2003 & 2008 Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy C26 216 183 Kap. 104 2001/03 Roční splátky: Brusel C25 8 675 000 Kap. 105 2001/03 Roční splátky: Brusel C17 50 000 000 Budovy celkem 67 548 200 Informační politika Kap. 101 3245/01 Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů. C16 155 000 3245/03 Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Cena EP za filmovou tvorbu C4 250 000 Kap. 104 3246 Parlamentní televizní kanál (Web TV) C8 725 000 2140/12 Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5 C20 13 000 000 Informační politika celkem 14 130 000 Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje Kap. 100 1200 Platy a příspěvky C5 49 631 1420/01 & 3240 Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník C24 1 000 000 1610 Výdaje na nábor pracovníků C19 58 000 1402/01 Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici C21 1 750 000 3000/01 Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze C9 1 132 065 Kap. 101 1420/01 & 3240 Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník C24 3 040 000 1610 Výdaje na nábor pracovníků C19 40 000 1612 Další odborné vzdělávání C2 545 000 1613 Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty C3 285 000 2120/04 Nábytek: umělecká díla C1 105 300 3040 Různé výdaje na interní schůze C23 300 000 Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem 8 304 996 Informační technologie Kapitola 100 2102/03 Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování) C10 2 000 000 Informační technologie celkem 2 000 000 Poslanci Kapitola 101 1004/01 Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze C22 1 000 000 Poslanci celkem 1 000 000 Celkový součet 92 983 196





Tabulka 5

Účel převodů z předběžných položek (PP)

Převod Do položky Částka (v EUR) Účel C1 2120/04 105 300 pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí předsednictva zakoupit umělecká díla z 10 nových členských států C2 1612 545 000 pokrytí výdajů na další odborné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců Evropského parlamentu C3 1613 285 000 pokrytí výdajů na služební cesty v souvislosti s dalším odborným vzděláváním C4 3245/03 250 000 pokrytí výdajů spojených s Cenou EP za filmovou tvorbu C5 1200 49 631 uvolnění dvou pracovních míst AST, která jsou v současnosti v rezervě v plánu pracovních míst, a uvolnění prostředků na tato místa ve výši 49 630 EUR z rezervy v kapitole 100 vzhledem ke zvýšení objemu práce, kterou bude nyní muset parlamentní oddělení budov zvládnout v souvislosti s budovami v Lucemburku a Štrasburku C8 3246 725 000 pokrytí nákladů na tvorbu obsahu pro interní prototyp kanálu Web TV C9 3000/01 1 132 065 uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na služební cesty zaměstnanců C10 2102/03 2 000 000 uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na IT C12 2026/03 2 235 000 uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu C14 2007/03 1 869 200 uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování budov pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007 C16 3245/01 155 000 navýšení prostředků v podbodu 3245/01 „Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů“ v návaznosti na rozhodnutí předsednictva o praktickém zajištění prvního setkání „Agory občanů“ C17 2001/03 50 000 000 zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu C19 1610 98 000 uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o pokroku v náboru zaměstnanců z Rumunska a Bulharska a navýšení prostředků o 40 000 EUR s cílem pokrýt výdaje na nábor většího než očekávaného počtu zaměstnanců v souvislosti s rozšířením C20 2140/12 13 000 000 pokrytí nákupu části audiovizuální techniky pro budovu D5 C21 1402/01 1 750 000 uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o konferenčních tlumočnících C22 1004/01 1 000 000 pokrytí zvýšených výdajů v důsledku vyšší účasti na zasedáních, než se předpokládalo, a většího počtu schůzí mimo tři obvyklá pracovní místa C23 3040 300 000 pokrytí výdajů na občerstvení během oficiálních a pracovních schůzí v Parlamentu C24 1420/01 & 3240 4 040 000 pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků C25 2001/03 10 500 000 provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje C26 2003 & 2008 2 944 000 pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie Celkový součet 92 983 196





Tabulka 6

Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí

Převod Do položky Z kategorie Převáděná částka Účel C12 2026/03 Kapitola 100 2 235 000 uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu podbod 2026/03 celkem 2 235 000 C14 2007/03 Kapitola 100 1 869 200 uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování prostor pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007 podbod 2007/03 celkem 1 869 200 C17 2001/03 Jiné než PP 8 700 000 zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu. Kapitola 105 50 000 000 podbod 2001/03 celkem 58 700 000 C25 2001/03 Jiné než PP 8 000 000 provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje Kapitola 101 1 825 000 Kapitola 104 8 675 000 podbod 2001/03 celkem 18 500 000 C26 2003 & 2008 Jiné než PP 22 056 000 pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie Kapitola 101 216 183 Kapitola 100 2 727 817 podbody 2003 a 2008 celkem 25 000 000 Celkový součet 106 304 200 Poznámka:„Jiné než PP“ = z jiných zdrojů, než jsou předběžné položky





Tabulka 7

Hlavní zdroje „sběrného“ převodu C26

Kapitola Název kapitoly Částka (v EUR) % Vysvětlující poznámky 10 Členové orgánu 2 236 000 8,9 % Odpovídá 1,5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „dobrovolný systém důchodového pojištění“ (1 milion) v důsledku toho, že zájem poslanců EP z nových členských států o členství v systému byl nižší, než se předpokládalo, nižší výdaje na „starobní důchody“ (0,4 milionu) a na „cestovné“ (0,8 milionu) oproti odhadům založeným na historických koeficientech. 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 800 000 3,2 % Odpovídá 0,17 % původní výše prostředků. Technický zůstatek po provedení plateb výdajů. 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 270 000 5,1 % Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků. Rychlejší nahrazení smluvních zaměstnanců z rozšíření EU2 stálými zaměstnanci (0,5 milionu) a nižší výdaje, než se odhadovalo, na granty pro odborné vzdělávání tlumočníků (0,7 milionu). 16 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 100 000 0,4 % Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků. Technický zůstatek z položky „Další odborné vzdělávání“. 20 Budovy a náklady s nimi spojené 5 357 000 21,4 % Odpovídá 3,6 % původní výše prostředků. Soustředění technických zůstatků z položek souvisejících s platbami nájemného (0,5 milionu), nižšími výdaji za zařizování některých prostor, zejména externích kanceláří (0,6 milionu), s úsporami za úklid a údržbu (1,1 milionu), za energetickou spotřebu (0,5 milionu) a za bezpečnost a ostrahu budov (2 miliony) a také zůstatku souvisejícího se zpožděním realizace projektu KAD (0,5 milionu). 21 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 5 237 000 20,9 % Odpovídá 5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „výpočetní techniku“ (0,5 milionu), „externí pomoc v oblasti výpočetní techniky“ (0,2 milionu), odložení nákupu nového nábytku do Bruselu (1,5 milionu), aktualizace harmonogramu nákupu zabezpečovacího zařízení (1 milion), nižší výdaje za jisté speciální zařízení, než se plánovalo (1 milion), a různé technické zůstatky. 23 Běžné správní výdaje 3 369 000 13,5 % Odpovídá 2,2 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na „telekomunikační poplatky“ (0,7 milionu), „sítě“ (1,9 milionu) a „poštovné a doručné“ (0,3 milionu), a dále zůstatky z různých běžných výdajových položek (kancelářský papír, dodávky atd.). 30 Schůze a konference 590 000 2,4 % Odpovídá 1,6 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na schůze politických skupin (0,25 milionu), schůze AKT (0,15 milionu) a EUROMED (0,1 milionu). 32 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů 2 778 000 11,1 % Odpovídá 3,2 % původní výše prostředků. Nižší míra využívání rozpočtů na odborné poradenství, než bylo plánováno (1,8 milionu), a zůstatky v několika položkách týkajících se informační politiky, včetně „návštěv“ (0,5 milionu). 40 Výdaje týkající se některých orgánů a institucí 239 000 1 % Odpovídá 0,3 % původní výše prostředků. Přebytek z příspěvků evropským politickým stranám vyplývající ze způsobu rozdělování těchto příspěvků. 42 Výdaje na parlamentní asistenci 80 000 0,3 % Odpovídá 0,05 % původní výše prostředků. Zanedbatelný zůstatek vyplývající z kurzových rozdílů. 100 Předběžné položky 2 727 817 10,9 % Prostředky umístěné rozpočtovým orgánem do rezervy, které nebyly předmětem žádosti o převod od pověřené schvalující osoby. 101 Pohotovostní rezerva 216 183 0,9 % Odpovídá 1,4 % původní výše prostředků. Nevyužitý zůstatek. Celkem 25 000 000 100 %





Tabulka 8

Převody jiné než z předběžných položek

Do kategorie Převod Do položky Název položky Převáděná částka Účel Poslanci C6 článek 102 Dočasné příspěvky 137 000 pokrytí výdajů na dodatečné žádosti bývalých poslanců Parlamentu o příspěvky při ukončení mandátu Poslanci celkem 137 000 Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje C7 1220 Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno 100 000 pokrytí výdajů vyplývajících z uplatňování článku 50 služebního řádu C11 1200 Platy a příspěvky 5 775 000 výdaje týkající se nových bulharských a rumunských zaměstnanců C13 2370/01 Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce 210 000 pokrytí dodatečných výdajů C15 1630/01 Sociální péče: doplňková podpora pro zdravotně postižené – výdaje, které nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a jiné specifické výdaje 35 000 navýšení prostředků poté, co vzrostl počet žádostí o tuto podporu C24 1420/01 & 3240 Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník 10 800 000 Pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem 16 920 000 Celkový součet 17 057 000

1.8 Zrušené prostředky

Byly zrušeny prostředky v celkové výši 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR). Tato částka představovala 1 % konečných prostředků.

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

V této části bude provedena analýza vynaložených prostředků na závazky. Je zde zohledněn jejich podíl na celkových výdajích a provedeno srovnání mezi běžným a minulým rokem. Kromě toho jsou zde uvedeny informace o využívání nejdůležitějších položek.

V níže uvedené tabulce 9 je podle jednotlivých kapitol rozepsáno, jak byly v roce 2007 využity prostředky na závazky ve srovnání s rokem 2006. Stojí za povšimnutí, že čtyři kapitoly představovaly 70 % celkových prostředků na závazky. Jde o kapitolu 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“, kapitolu 10 „Členové orgánu“ a kapitolu 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“.

Tabulka 9

Meziroční vývoj závazků 2006–2007

Kapitola Název 2006 (v EUR) 2007 (v EUR) Změna (v EUR) Změna (v %) 10 Členové orgánu 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 10 466 990 10 345 541 - 121 450 - 1 % Hlava 1 Osoby pracující v orgánu 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Budovy a náklady s nimi spojené 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 - 26 % 21 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Běžné správní výdaje 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Hlava 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 - 14 % 30 Schůze a konference 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Hlava 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Výdaje týkající se některých orgánů a institucí 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Výdaje na parlamentní asistenci 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců 221 300 221 300 0 0 % Hlava 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Hlava 10 Ostatní výdaje 0 0 0 — Celkem 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Rozdělení závazků podle jednotlivých kapitol je zobrazeno na obrázku 1:

Obrázek 1

Rozdělení výdajů v roce 2007 podle kapitol

Poznámka:„Ostatní“ zahrnuje kapitoly 16, 23, 30 a 44.

Obrázek 2

Meziroční vývoj závazků 2006–2007 podle kapitol

Poznámka: Názvy kapitol a obsah oddílu „Ostatní“ viz výše uvedená tabulka 9 a obrázek 1.

2.1 Kapitola 10 „Členové orgánu“

Tato kapitola představovala 11 % výdajů v roce 2007.

Využité prostředky na závazky se v této kapitole v meziročním vývoji 2006–2007 zvýšily o 7 %. Toto zvýšení se především týkalo bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“; příčinou zvýšení bylo přistoupení Bulharska a Rumunska ke dni 1. ledna 2007 a zvýšení počtu poslanců Evropského parlamentu z 732 na 785. Mimoto byla vyšší účast na zasedáních, než se předpokládalo, a konal se i větší počet schůzí ve třech obvyklých pracovních místech Parlamentu.

54 % výdajů z této kapitoly bylo uskutečněno z bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“, zatímco 26 % pocházelo z bodu 1006 „Příspěvek na všeobecné výdaje“.

V bodu 1004 dosáhly závazky výše 78 099 999 EUR. Z tohoto bodu byly hrazeny příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt při účasti poslanců na zasedáních a výdaje s nimi spojené: dílčí zasedání, schůze výborů a jejich delegací, schůze politických skupin, schůze stálých parlamentních delegací a orgánů uvedených v úmluvě AKT-EU a v dohodě, kterou se zřizuje Evropsko-středomořské fórum.

V roce 2007 uskutečnili poslanci 13 562 cest za účelem účasti na dílčích zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu, 19 681 cest v souvislosti se schůzemi výborů v Bruselu a 6 022 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin v Bruselu. Pokud jde o cesty mimo obvyklá pracovní místa Parlamentu, uskutečnilo se 921 cest v souvislosti se schůzemi výborů a 860 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin. Uskutečnilo se také 1 001 cest v souvislosti se schůzemi parlamentních delegací.

V bodu 1006 činily závazky 37 505 016 EUR. Výdaje v tomto bodu jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců, zejména v zemi, v níž byli zvoleni.

2.2 Kapitola 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“

Tato kapitola představovala 34 % výdajů v roce 2007 a největší měrou se podílela na celkových výdajích.

6 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 lze do značné míry vysvětlit úpravami platů, povyšováním, postupy do vyšších platových stupňů a přijímáním nových pracovníků.

V této kapitole je 97 % výdajů spojeno s bodem 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: odměny a příspěvky“. V tomto bodu činily závazky 445 433 340 EUR.

Z tohoto bodu byla převodem C25 převedena částka v celkové výši 8 milionů EUR. Přebytek vznikl ze čtyř hlavních důvodů: nižší výdaje na povyšování, než se předpokládalo, důsledky nového služebního řádu (10), nejistota ohledně konečného výsledku přijímání nových pracovníků a úpravy platů, které představovaly méně než 50 % částky, jež byla původně přidělena do rozpočtu.

V roce 2007 byla zveřejněna nabídka 550 volných pracovních míst. Bylo přijato 496 úředníků a dočasných zaměstnanců do generálního sekretariátu a 62 pro politické skupiny. V generálním sekretariátu bylo zaměstnáno 4 743 úředníků a dočasných zaměstnanců, zatímco u politických skupin jich bylo na konci roku 2007 zaměstnáno 759.

Pokud jde o rozdělení pracovníků podle pohlaví, ženy k datu 31. prosince 2007 představovaly 20 % vedoucích oddělení, obsadily 28 % ředitelských míst a 33 % z nich bylo generálními ředitelkami (tři z devíti). Přehled funkcí z hlediska pohlaví je uveden v tabulce 10. Rozdělení zaměstnanců podle jednotlivých zemí je uvedeno v tabulce 11.

Tabulka 10

Zaměstnanci generálního sekretariátu podle pohlaví

Pohlaví/zařazení Ženy % žen Muži Celkem Administrátoři 1 046 52 % 951 1 997 Asistenti 1 741 63 % 1 005 2 746 Celkem 2 787 59 % 1 956 4 743

Poznámka: Stav k 31.12.2007

Tabulka 11

Zaměstnanci generálního sekretariátu podle jednotlivých zemí

EU-27 EU-15 Úředníci 4 219 Dočasní zaměstnanci 524 AT 50 EU-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Poznámka: Stav k 31.12.2007

2.3 Kapitola 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“

Tato kapitola představovala 8 % výdajů v roce 2007.

15 % nárůst mezi roky 2006 a 2007 byl do značné míry důsledkem navýšení prostředků v bodu 1420/01 „Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání“.

Rozhodnutí předsednictva nepočítala s překladem doslovného záznamu jednání (neboli CRE, z francouzského Compte Rendu in Extenso) do všech jazyků. Proto se také v rozpočtu na rok 2007 nepočítalo s přídělem prostředků k tomuto účelu. Nicméně plénum rozhodlo, že překlad každého zasedání by měl být pořízen ve všech úředních jazycích a že kromě toho by poslanci měli mít možnost požadovat překlad výňatků z doslovného záznamu v krátké lhůtě. V souvislosti s tím byl prostřednictvím převodu C24 navýšen objem prostředků v bodu 1420/01. Podrobné údaje o tomto převodu naleznete v oddíle 1.7.

V této kapitole pocházela většina výdajů ze dvou bodů, tj. z bodu 1402 „Konferenční tlumočníci“ (46 % kapitoly) a z článku 142 „Externí služby“ (29 % kapitoly).

V bodu 1402 dosáhly závazky výše 49 821 855 EUR. Z tohoto bodu jsou mimo jiné hrazeny: odměny, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a příspěvky na pobyt pomocných konferenčních tlumočníků, které Parlament využívá, výdaje na konferenční agentury, techniky a administrátory využívané k zajištění služeb potřebných při výše uvedených schůzích a služby, které Parlamentu poskytují tlumočníci, kteří jsou úředníky nebo dočasnými zaměstnanci jiných orgánů, a interinstitucionální spolupráce v oblasti jazykových služeb.

Celkový počet schůzí s tlumočením, které se uskutečnily během 12 měsíců roku 2007, činil 4 327 ve třech obvyklých pracovních místech a 228 mimo tato 3 místa. To odpovídalo 94 727 dnům tlumočení, tj. došlo ke zvýšení o 3,6 % oproti roku 2006, z toho 46 063 dnů bylo zajištěno externími konferenčními tlumočníky (tzv. AIC).

V článku 142 činily závazky 31 023 538 EUR. Tento článek slouží především k financování podbodu 1420/01 „Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání“, jenž byl již zmiňován výše.

2.4 Kapitola 16 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“

Tato kapitola představovala 0,8 % výdajů v roce 2007. Meziroční situace 2006–2007 byla poměrně stabilní.

32 % prostředků na závazky se nacházelo v bodu 1612 „Další odborné vzdělávání“, dalších 31 % v bodu 1654 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle“ a 12 % v bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“.

V bodu 1612 činila výše vynaložených prostředků na závazky 3 343 967 EUR. Tyto prostředky pokryly výdaje na další odborné vzdělávání a rekvalifikační kurzy, na nákup nebo výrobu výukových pomůcek, na specifické studie, a také na odborné vzdělávací kurzy, které zvyšují informovanost o otázkách týkajících se rovných příležitostí a poradenství při výběru povolání.

Předsednictvo přijalo v roce 2004 rozhodnutí, které přepokládalo výrazné přehodnocení vzdělávací politiky v Parlamentu. Jeho součástí byl přechod od výběru kurzů podle nabídky na systém výběru cílených kurzů, mimo jiné kurzů uzpůsobených požadavkům specifických oddělení a profesí. Tato vzdělávací politika zahrnovala mimo jiné školení zaměřené na budování týmu na úrovni oddělení, specifické kurzy řízení pro ženy, které byly vybrány jako potenciální vedoucí pracovnice, a specifické odborné kurzy v oblasti transatlantických sítí.

Pokud jde o odborné vzdělávání v roce 2007, proběhlo mimo jiné 5 713 jazykových kurzů (včetně jazyků zemí mimo EU), 2 178 kurzů výpočetní techniky (včetně externích kurzů), 607 kurzů školení ve finančních otázkách a 29 kurzů pořádaných Evropskou správní školou.

V bodu 1654 činily závazky 3 208 001 EUR. Prostředky v podbodu 1654/01 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle: externí řízení parlamentních jeslí a rodinného centra v Bruselu a vedlejší výdaje“ vykázaly přebytek ve výši 2 200 000 EUR v důsledku nižší obsazenosti jeslí Wayenberg a pozdějšího otevření soukromých jeslí oproti předpokladům.

V bodu 1613 dosáhly využité prostředky na závazky výše 1 285 000 EUR. Z tohoto bodu jsou financovány výdaje na služební cesty v souvislosti s dalším odborným vzděláváním úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu.

2.5 Kapitola 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“

Tato kapitola představovala 14 % výdajů v roce 2007.

26 % pokles výdajů mezi roky 2006 a 2007 byl výsledkem snížení objemu prostředků v bodu 2003 „Nabývání nemovitostí“ a v bodu 2000 „Nájemné“.

V této kapitole pochází 33 % výdajů z bodu 2001 „Roční splátky“, 18 % z bodu 2026 „Bezpečnost a ostraha budov“ a 15 % z bodu 2022 „Úklid a údržba“. Rozdělení výdajů je znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3

Rozdělení výdajů v kapitole 20 v %

V roce 2007 pokračoval Evropský parlament ve své politice nabývání nemovitostí. V bodu 2001 dosáhly využité prostředky na závazky výše 62 175 000 EUR. Z tohoto bodu byly čerpány finanční zdroje potřebné na zálohové platby ročních splátek za budovy D4/D5 v Bruselu.

Kromě toho prostředky z podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ nebyly přenášeny automaticky na financování 99letého pronájmu budovy Eastman v Bruselu. Prostředky z bodu 2003 „Nabývání nemovitostí“ a z bodu 2008 „Ostatní výdaje na budovy“ nebyly rovněž přenášeny automaticky. Záměrem bylo financovat nákup informační kanceláře ve Vídni. O přenosech, jež neprobíhají automaticky, pojednává oddíl 1.4. této zprávy.

V bodu 2026 činily prostředky na závazky 32 940 967 EUR. Tyto prostředky byly určeny zejména na pokrytí výdajů na správu a ostrahu budov využívaných Parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech a informačními kancelářemi.

V bodu 2022 dosáhly využité prostředky na závazky výše 28 199 141 EUR. Tyto prostředky byly použity k pokrytí nákladů na úklid a údržbu ve třech obvyklých pracovních místech Parlamentu a v informačních kancelářích.

Koncem roku 2007 využíval Evropský parlament ve svých třech hlavních pracovních místech plochu přibližně 1 milionu metrů čtverečních (kancelářské prostory a parkoviště), přičemž přibližně 80 % této plochy je v jeho vlastnictví.

2.6 Kapitola 21 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“

Tato kapitola představovala 8 % výdajů v roce 2007.

17 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 lze v převážné míře vysvětlit zvýšením prostředků ve dvou článcích: v článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“ a v článku 214 „Technické zařízení a instalace“. Velké změny výše prostředků v roce 2007 oproti roku 2006 lze vysvětlit těmito důvody:

— renovace a rozšíření infrastruktury elektronické pošty;

— zavedení vysílací techniky v nových budovách v Bruselu;

— zvýšení počtu různých typů pracovních míst;

— posílení infrastruktury pro bezpečnost, práci na dálku, mobilitu, neustálý pohyb pracovníků a videokonference;

— nové služby, jako jsou pořady na přání a Web TV;

— postupné vytváření infrastruktury pro elektronický podpis;

— vybavení IKT v nových budovách;

— udržování většího počtu počítačových aplikací;

— projekty jako informační systém pro poslance v jednacích sálech, internetové administrativní stránky pro poslance, modernizace chodu finančního řízení, racionalizace procesů překládání atd.;

— pomoc související s rostoucím využíváním přenosné výpočetní techniky a specifického softwaru.

V této kapitole se 39 % výdajů uskutečňuje z bodu 2100 „Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“, 29 % z bodu 2102 „Externí pomoc v souvislosti s provozem, vývojem a údržbou softwarových systémů“ a 23 % z článku 214 „Technické zařízení a instalace“.

V bodu 2100 činila výše vynaložených prostředků na závazky 43 093 621 EUR. Z této položky byly hrazeny především výdaje na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru pro orgán a na práce s tím související.

V bodu 2102 dosáhly závazky výše 32 827 763 EUR. Pokrývaly především externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: pomoc s infrastrukturou, údržbu stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování), tvorbu nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování), externí pomoc v souvislosti s informačními středisky a uživateli, včetně poslanců, zvláštních studií (složité specifikace, ergonomie, strategie atd.) a vypracovávání a vkládání technické dokumentace (příručky pro postup, uživatelské příručky apod.), podpůrné služby pro hodnocení produktů a služeb IT (semináře atd.), údržba infrastruktury a externí pomoc v souvislosti s projektem Streamline.

V bodu 2140 činily závazky 25 477 329 EUR. Pokrývaly nákup, pronájem, údržbu a opravu technického zařízení a instalací v těchto oblastech: publikace a šíření informací tradiční nebo elektronickou formou, archivy, budovy, konference, jídelny, pošta, bezpečnost, audiovizuální technika – nákup, výměna a údržba, včetně vedlejších nákladů těchto nákupů, např. na studie, poplatky inženýrům a poradenství. Dále byla z těchto prostředků hrazena pomoc v souvislosti s audiovizuálními a telekomunikačními zařízeními a technickými instalacemi pro místnosti pro novináře a kanceláře v Bruselu a Štrasburku (údržba a pomoc) a technickými zařízeními a instalacemi: audiovizuální technikou v budově D5.

2.7 Kapitola 23 „Běžné správní výdaje“

Tato kapitola představovala 0,9 % výdajů v roce 2007.

K 12 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 došlo především v důsledku zvýšení výdajů z článku 230 „Kancelářské potřeby“ a z článku 238 „Ostatní správní výdaje“. Toto zvýšení bylo částečně kompenzováno snížením výdajů v článku 235 „Telekomunikační poplatky“.

52 % výdajů v této kapitole se uskutečnilo z článku 235 „Telekomunikační poplatky“ a 23 % z článku 230 „Kancelářské potřeby“. Rozdělení výdajů je znázorněno na následujícím obrázku:

Obr. 4

Rozdělení výdajů v kapitole 23 v %

2.8 Kapitola 30 „Schůze a konference“

Tato kapitola představovala 2 % výdajů v roce 2007.

K 10 % zvýšení mezi roky 2006 a 2007 došlo v důsledku zvýšení prostředků v článku 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“. Zvýšení v této položce je důsledkem nařízení Rady (11), které na základě návrhu Komise zvýšilo maximální hrazenou výši nákladů na hotelové ubytování a denní příspěvky pro služební cestu a které vstoupilo v platnost v červenci 2006, a také nového časového plánu schůzí AKT, který v době sestavování rozpočtu nebyl znám.

82 % prostředků v této kapitole je určeno především pro článek 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“. V tomto bodu činily závazky 24 000 000 EUR. Z těchto prostředků se hradily výdaje na dopravu, denní příspěvky při služební cestě a vedlejší nebo mimořádné výdaje v jejím průběhu, včetně jízdenek a jejich rezervace.

V roce 2007 se uskutečnilo 29 177 služebních cest v celkové délce 88 022 dnů. Většina těchto služebních cest se uskutečnila mezi třemi obvyklými pracovními místy Parlamentu (Brusel: 5 240 služebních cest, Štrasburk: 19 018 služebních cest a Lucemburk: 2 066 služebních cest).

2.9 Kapitola 32 „Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“

Tato kapitola představovala 5 % výdajů v roce 2007.

K 31 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 došlo v článku 324 „Tvorba a šíření dokumentů“.

35 % prostředků v kapitole je v bodu 3244 „Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí“ a dalších 17 % v bodu 3242 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích“ a 13 % v bodu 3248 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“. Rozdělení výdajů znázorňuje obrázek 5:

Obr. 5

Rozdělení výdajů v kapitole 32 v %

Celková výše závazků v bodě 3244 činila 25 294 513 EUR. Pořádání akcí je věnován oddíl 3.3 o informační a komunikační politice. Během roku 2007 přivítal Evropský parlament ve svých prostorách v Bruselu, ve Štrasburku a v Lucemburku přibližně 265 920 návštěvníků. Tento celkový počet návštěvníků v roce 2007 lze rozepsat takto:

— 73 630 návštěvníků ve skupinách pod záštitou poslance (oproti roku 2006 se jejich počet zvýšil o 11 %);

— 83 018 návštěvníků ve skupinách bez pozvání poslance (jejich počet se zvýšil o 15 %);

— 90 963 návštěvníků ve skupinách na pozvání poslance, ale bez příspěvku z rozpočtu EP (jejich počet se zvýšil o 4 %);

— 19 034 individuálních návštěvníků na prohlídce s audioprůvodcem (jejich počet se zvýšil o 30 %).

V bodu 3242 činila výše vynaložených prostředků na závazky 12 296 280 EUR. Z těchto prostředků byly hrazeny zejména výdaje na publikace, včetně elektronických publikací, na informační činnosti a na účast na veřejných akcích, obchodních veletrzích a výstavách.

Celková výše závazků v bodě 3248 činila 9 452 768 EUR. Z těchto prostředků byly mimo jiné hrazeny výdaje související s projektem Web TV.

Také Cena Evropského parlamentu za filmovou tvorbu byla financována z této kapitoly.

2.10 Kapitola 40 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“

Tato kapitola představovala 5 % výdajů v roce 2007.

4 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 souviselo zejména s článkem 402 „Příspěvky evropským politickým stranám“.

83 % prostředků v této kapitole bylo v článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“. Celková výše závazků v této položce činila 50 321 239 EUR.

2.11 Kapitola 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“

Tato kapitola představovala 11 % výdajů v roce 2007.

Prostředky vynaložené na závazky se mezi roky 2006 a 2007 zvýšily o 8 % v důsledku nárůstu počtu poslanců po přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007.

V článku 422 „Parlamentní asistence“ bylo 99,8 % prostředků na závazky v této kapitole. Výše prostředků vynaložených na závazky činila v tomto článku 142 271 412 EUR.

2.12 Kapitola 44 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“

Tato kapitola představovala 0,02 % výdajů.

Mezi roky 2006 a 2007 nedošlo v této kapitole k žádné změně. 55 % výdajů této kapitoly se uskutečnilo z článku 442 „Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti“. Prostředky vynaložené na závazky dosáhly výše 121 300 EUR.

2.13 Hlava 10 „Ostatní výdaje“

V kapitolách této hlavy lze prostředky vynakládat pouze po převodu – tímto tématem se zabývá oddíl 1.7.1 zprávy.

Původní výše prostředků v této hlavě činila 94 412 192 EUR, přibližně 7 % celkové původní výše rozpočtu. Nevyužitý zůstatek dosáhl 1 428 997 EUR, tj. zhruba 0,1 % celkové konečné výše prostředků v roce 2007.

3. CÍLE A VÝSLEDKY

Čtyři obecné cíle Parlamentu pro rok 2007, které stanovil generální tajemník, navazují na cíle sledované v roce 2006 a zní takto:

— úspěšné zvládnutí rozšíření a příprava rozšířené Unie na budoucnost;

— další provádění informační a komunikační politiky Parlamentu;

— zdokonalení tvorby právních předpisů;

— lepší hospodaření se zdroji.

3.1 Rozšíření a budoucnost rozšířené Unie

Tento cíl zahrnoval integraci nových rumunských a bulharských poslanců, aktivní postup, který učiní z Parlamentu vůdčího činitele v rozpravě o budoucnosti Evropy, zahájení práce ve třech nových jazycích (bulharštině, rumunštině a irštině), pořádání informačních kampaní v Bulharsku a Rumunsku a dokončení náboru zaměstnanců v souvislosti s rozšířením.

1. ledna 2007 vstoupily Rumunsko a Bulharsko do Evropské unie. V důsledku toho nahradilo dřívější pozorovatele v Evropském parlamentu 53 poslanců jmenovaných národními parlamenty těchto zemí. První přímé volby do Evropského parlamentu se v Bulharsku konaly dne 20. května 2007 a 18 bulharských poslanců EP se ujalo své funkce v Parlamentu dne 18. června 2007. Na začátku dílčího zasedání ve Štrasburku v prosinci 2007 přivítal Evropský parlament 35 rumunských poslanců zvolených v prvních přímých volbách do Evropského parlamentu v Rumunsku, které se konaly dne 25. listopadu 2007. Oddělení generálního sekretariátu zajistila přivítání a bezproblémovou integraci těchto nových poslanců EP.

V roce 2007 činila původní výše prostředků na přistoupení Bulharska a Rumunska 48 milionů EUR. Tyto prostředky byly především použity k financování náhrad a příspěvků pro nové poslance, externích tlumočnických a překladatelských služeb a zaměstnanců, a to jak v generálním sekretariátu, tak v politických skupinách.

Evropský parlament byl i nadále vůdčím činitelem v rozpravě o budoucnosti Evropy. V rámci projektu zahájeného v roce 2006 se konalo první setkání „Agory občanů“ na téma „Budoucnost Evropy: výzvy, příležitosti a nástroje z nových smluv“. Svůj názor na to, jak by tato budoucnost měla vypadat, vyjádřilo celkem 500 evropských občanů zastupujících občanskou společnost prostřednictvím profesních sdružení a odborových organizací. Kromě toho do rozpravy přispěly i akce pořádané u příležitosti 50. výročí Římské smlouvy (viz oddíl 3.3 o informační a komunikační politice).

Správa Parlamentu začala pracovat ve třech nových jazycích. Zejména se jednalo o ředitelství pro překlad a pro tlumočení, která se musela vyrovnat se zvýšením počtu úředních jazyků na 23 poté, co přibyla bulharština, rumunština a irština. Vzhledem k tomu, že pracovníky jazykových služeb je obtížné rychle získat, byla v případě těchto tří jazyků uplatněna přechodná opatření (12).

Pokud jde o informační kampaně v Bulharsku a Rumunsku, hlavní snahou bylo zajistit, aby informace o aktuálních událostech v Parlamentu byly k dispozici v bulharštině a rumunštině, a to souběžně s koordinovanou činností v oblasti styků s veřejností v souvislosti s volbami do EP v obou zemích. Mimoto byly při propagaci voleb velmi aktivní informační kanceláře v Bulharsku a Rumunsku.

Mezitím dosáhla míra obsazování míst pro zaměstnance z deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004, koncem roku 2007 úrovně 97,6 %. Pokud jde o nábor zaměstnanců z Bulharska a Rumunska, 226 míst pro pracovníky z těchto zemí přidělených generálnímu sekretariátu bylo vytvořeno ve dvou fázích – 113 v roce 2006 a 113 v roce 2007 – a do konce roku 2007 bylo obsazeno 87,3 % těchto míst.

3.2 Zdokonalení tvorby právních předpisů

Zdokonalení tvorby právních předpisů se jako jeden z cílů zaměřilo na tyto oblasti: zjednodušení právních předpisů EU, vytvoření mechanismů posuzování dopadu pro pozměňovací návrhy, pomoc výborům při sledování provádění směrnic ve vnitrostátním právu, uvedení interinstitucionální dohody o projednávání ve výborech do praxe a posílení výzkumných kapacit, které mají poslanci EP k dispozici.

Agenda této iniciativy byla uskutečňována a uplatňována ve všech jejích aspektech: koordinace legislativních postupů a institucionálního plánování, analýza dopadu, zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže, využívání alternativních forem regulace, projednávání ve výborech a provádění ve vnitrostátním právu.

Pokud jde o zjednodušování, začal generální sekretariát uplatňovat nová ustanovení jednacího řádu týkající se kodifikace a přepracování. Kromě toho byla zřízena pracovní skupina pro zjednodušení administrativních a finančních postupů Parlamentu.

Pokud jde o mechanismy posuzování dopadu pro pozměňovací návrhy, původní výše prostředků v podbodu 3200/06 na specializované studie týkající se posuzování dopadu se zvýšila mezi roky 2006 a 2007 o 40 %. Tematická oddělení pomáhala výborům tak, že zajišťovala interní odborné poradenství a spravovala rozpočty na externí poradenství v této oblasti.

S cílem pomoci výborům sledovat, jak členské státy provádějí směrnice ve vnitrostátním právu, využíval generální sekretariát veškerých prostředků, které mají výbory k dispozici, včetně styků s národními parlamenty.

Pokud jde o uplatňování interinstitucionální dohody o postupu projednávání ve výborech, byli proškoleni administrátoři a byly vypracovány interní pracovní metody. Byl také posílen stav zaměstnanců v některých sekretariátech, aby se dokázaly vyrovnat s novými úkoly.

Pokud jde o posílení výzkumných kapacit, které mají poslanci EP k dispozici, bylo rozhodnuto vytvořit v rámci knihovny analytickou službu.

3.3 Informační a komunikační politika

Informační a komunikační politika byla i v roce 2007 pro Evropský parlament klíčovou prioritou. Její cíle jsou následující: zvýšit úsilí o zajištění trvalé přítomnosti Evropského parlamentu ve sdělovacích prostředcích, umožnit politickým orgánům učinit konečné rozhodnutí ve věci projektu Web TV na základě pilotního zkušebního provozu a pokračovat v přípravách otevření návštěvnického centra, aby bylo v plném provozu v roce předcházejícím volbám.

Pokud jde o přítomnost Parlamentu ve sdělovacích prostředcích, zpravodajství o akcích k 50. výročí Římské smlouvy bylo rozsáhlé a komplexní – vyšlo množství novinových článků, příloh, podrobných analýz, uskutečnilo se mnoho veřejných diskusí a vzniklo mnoho televizních pořadů a jiných produktů. Mimoto byly u příležitosti 50. výročí Římské smlouvy vytvořeny intranetové stránky o dějinách EU a byla včas dokončena modernizace informační kanceláře v Římě.

Mezi akcemi pořádanými v roce 2007 věnovaly sdělovací prostředky značnou pozornost zejména Sacharovově ceně pro obhájce lidských práv a televiznímu přenosu z předávání cen Energy Globe Awards. Cena za filmovou tvorbu se v roce 2007 udělovala poprvé a v budoucnu se bude udělovat každoročně.

Pokud jde o projekt internetové televize, Europarltv, interní prototyp internetového televizního kanálu Parlamentu byl spuštěn v prosinci 2007. Kromě toho je zde VoxBox, nové studio Evropského parlamentu pro vysílání internetové televize a rozhlasové vysílání, které umožňuje natáčet zvuková a obrazová vystoupení poslanců EP a stahovat je z jejich internetových stránek.

Pokud jde o návštěvnické centrum, bude se svou plochou přibližně 6 000 m2 a s odhadovaným ročním počtem návštěvníků až 500 000 největším parlamentním informačním centrem v Evropě a důležitou součástí komunikační strategie Parlamentu zaměřené na širokou veřejnost.

3.4 Lepší hospodaření se zdroji

K cíli lepšího hospodaření se zdroji lze poznamenat toto:

— návrhy prováděcích pravidel ke statutu poslanců byly dokončeny koncem roku 2007 a byly připraveny k předložení politickým skupinám a předsednictvu;

— v roce 2007 byly prováděny akční plány, které přijal generální tajemník;

— byl schválen plán konsolidace stavu lidských zdrojů, který obsahuje přesun 48 pracovních míst;

— bylo zřízeno oddělení pro přípravu překladů (Pretrad) s cílem racionalizovat používání překladatelských pamětí, a umožnit tak, aby byly znovu využívány již existující překlady;

— v rámci systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) byly přijaty nové cíle pro EMAS a nový akční plán na období 2007–2009; předseda Parlamentu podepsal spolu s generálním tajemníkem oficiální politiku Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí; Evropský parlament rovněž získal na základě externího auditu certifikát shody s mezinárodní normou pro systémy environmentálního managementu EN/ISO 14001:2004 pro svá tři hlavní pracovní místa;

— v souvislosti s nabídkovými řízeními začal v lednu 2007 na generálním ředitelství pro infrastrukturu a tlumočení působit poradní výbor pro dlouhodobé zakázky;

— v rámci tříletého cíle stanovit společná a koherentní kritéria pro rozdělení prostor ve třech pracovních místech byla pracovní skupina ad hoc pověřena úkolem rozdělit prostory uvolněné po zprovoznění budovy D4 v březnu 2007;

— v rámci roku „rovných příležitostí pro všechny“ byla pořádána řada akcí s cílem zvýšit informovanost v otázkách rovnosti příležitostí a rozmanitosti, zejména během „měsíce rozmanitosti“ (červen/červenec); mimoto Evropský parlament podporoval integraci osob se zdravotním postižením a uspořádal pilotní školicí program pro skupinu 28 žen, které by se mohly stát vedoucími oddělení;

Závěrem lze konstatovat, že Evropský parlament dosáhl hlavních cílů, které pro rok 2007 vytyčil generální tajemník.

(1) Naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, Úř. věst. L 343, 27.12.2007.

(2) Naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007, Úř. věst. L 111, 28.4.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázní a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139/01, 14.06.2006, s. 1).

(5) Čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 4 finančního nařízení;

(6) Čl. 9 odst. 1, čl. 9 odst. 2 písm. a) a čl. 9 odst. 5 finančního nařízení

(7) Článek 24 – rozhodnutí rozpočtového orgánu, článek 43 – rozhodnutí rozpočtového orgánu u převodů týkajících se předběžných položek.

(8) Rozhodnutí orgánu – po vyrozumění rozpočtového orgánu – u převodů z jedné hlavy do druhé (do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok), z jedné kapitoly do druhé a z jednoho článku do druhého.

(9) Rozhodnutí orgánu u převodů v rámci jednoho článku.

(10) Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

(11) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech; Úř. věst. L 194, 14.7.2006, s. 1.

(12) Článek 139 jednacího řádu Evropského parlamentu.