Předběžný návrh opravného rozpočtu c. 8 pro souhrnný rozpočet na rok 2009 - Výkaz výdajů podle oddílů - Oddíl III : Komise /* KOM/2009/0337 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 3.7.2009 KOM(2009) 337 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 8 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2009 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 8PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2009 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III – Komise S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1525/2007[2], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 8 pro rozpočet na rok 2009. OBSAH 1. Úvod 4 2. Katarální horečka ovcí 4 3. Reaktor s vysokým tokem neutronů 5 4. EUROPOL 6 5. EUROJUST 7 6. OLAF 8 SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 10 ZMĚNY VÝKAZU VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu výdajů podle oddílů se zasílají odděleně prostřednictvím systému SEI-BUD. Anglické znění změn výkazu výdajů podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Úvod Předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 8 na rok 2009 zahrnuje tyto prvky: - navýšení o 49 340 000 EUR v prostředcích na závazky v rámci rozpočtového bodu 17 04 01 01 Programy pro vymýcení a monitorování nemocí zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti — Nová opatření. Toto navýšení je určeno k posílení rozpočtu na eradikaci katarální horečky ovcí. - vytvoření rozpočtového bodu 10 04 04 02 Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR (2009 až 2011), s označením „p.m.“. - vytvoření rozpočtového bodu 18 05 02 03 Evropský policejní úřad – náklady na transformaci, zahrnujícího částku ve výši 1 250 000 EUR ve formě prostředků na závazky a prostředků na platby. Tyto prostředky budou přesunuty z rozpočtového článku 18 05 09 Prevence a boj proti zločinu. - navýšení dotace Společenství o 3 900 000 EUR ve prospěch Eurojustu. Navrhuje se, aby z této položky byla částka ve výši 1 600 000 EUR kryta účelově vázanými příjmy, jež pocházejí ze zpětného získání přebytku Eurojustu z rozpočtového roku 2008. Žádost o nové prostředky na závazky v tomto opravném rozpočtu se tudíž pohybuje ve výši 2 300 000 EUR. Odpovídající prostředky na platby budou přiděleny z článku 18 06 07 program „Civilní soudnictví“. - úpravu plánu pracovních míst úřadu OLAF bez dodatečných finančních prostředků. Čistý finanční dopad tohoto opravného rozpočtu činí 51 640 000 EUR v nových prostředcích na závazky, bez předložení nové žádosti o prostředky na platby. 2. Katarální horečka ovcí Od druhé poloviny roku 2006 se v řadě členských států objevily případy katarální horečky ovcí, konkrétně sérotyp 8 a později také sérotyp 1. Katarální horečka ovcí je nákaza přenášená vektory, u níž zpravidla není vhodným řešením porážka zvířat druhů náchylných k nákaze, s výjimkou zvířat, která jsou v klinickém stadiu choroby. Rozšíření této choroby představuje vážné riziko pro hospodářská zvířata ve Společenství. Nejúčinnějším veterinárním opatřením, které je možno použít k boji s katarální horečkou ovcí, je očkování a mimořádná hromadná očkovací kampaň je nejlepší možností, jak dosáhnout cílů spočívajících v omezení klinického stádia choroby a ztrát, omezení šíření nákazy, ochraně území v členských státech, do kterých nákaza nepronikla, a usnadnění bezpečného obchodu s živými zvířaty. S cílem zabránit šíření nákazy pokud možno co nejrychleji Společenství finančně přispělo na náklady, které členským státům vznikly v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení nákazy, jak je stanoveno v rozhodnutí 90/424/EHS[3]. Celkové výdaje na výše uvedené očkování se odhadují na 130 milionů EUR za rok 2008. Tato položka byla uvolněna prostřednictvím opravného rozpočtu 3/2008[4]. V rámci návrhu na změnu č. 2 předběžného návrhu rozpočtu na rok 2009[5] Komise uvedla, že po analýze minulého plnění rozpočtu a podrobném zhodnocení stávající situace bude nutné revidovat rozpočtové potřeby na rok 2009 týkající se eradikace katarální horečky ovcí. V tu dobu se očekávalo, že bude kromě 62 milionů EUR navrhovaných v rámci předběžného návrhu rozpočtu na rok 2009 požadována dodatečná položka ve výši 100 milionů EUR. Komise požaduje na základě aktualizovaných žádostí členských států a doposud nepřidělených částek dodatečné závazky ve výši 49 340 000 EUR. V roce 2009 nejsou potřebné žádné dodatečné prostředky na platby. 3. Reaktor s vysokým tokem neutronů Dne 19. února 2004 přijala Rada tříletý doplňkový program výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (2004–2006) a který se týkal provozu reaktoru Společenství HFR (High Flux Reactor – reaktor s vysokým tokem neutronů) nacházejícího se v Pettenu v Nizozemsku. Dne 26. listopadu 2007 Rada přijala jednoroční prodloužení tohoto doplňkového programu (o rok 2007). Program tudíž skončil dne 31. prosince 2007. Provoz HFR pokračoval po celý rok 2008 bez doplňkového programu výzkumu, přičemž se usilovalo o to, aby jeho provoz a využívání byly postaveny na nezávislém a trvalejším právním režimu. Protože toto úsilí nepřineslo výsledky, bylo nezbytné zajistit další finanční podporu v rámci nového doplňkového programu výzkumu. Nový doplňkový program výzkumu pro provoz HFR v Pettenu se přijímá na dobu tří let počínaje dnem 1. ledna 2009[6]. Během rozpočtového procesu 2009 nebylo možné předvídat datum přijetí tohoto rozhodnutí a k tomuto účelu nebyl v roce 2009 vytvořen žádný rozpočtový bod. V dalším vývoji jednání bylo možné tento program zařadit do předběžného návrhu rozpočtu na rok 2010. Nyní však musí být zohledněn v rámci roku 2009. Hlavní vědecké a technické cíle programu jsou následující: - Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz HFR v Pettenu tak, aby se zaručila dostupnost toku neutronů pro pokusné účely. - Umožnit efektivní využívání HFR výzkumnými instituty v široké škále oborů: zlepšení bezpečnosti stávajících jaderných reaktorů, ochrana zdraví včetně vývoje lékařských izotopů k vyřešení otázek lékařského výzkumu, jaderná syntéza, základní výzkum a vzdělávání a hospodaření s odpadem včetně možnosti studia bezpečnostního chování jaderných paliv pro novou generaci reaktorových systémů. Reaktor se rovněž využívá pro komerční produkci radioizotopů pro více než 60 % z desíti milionů lékařských diagnóz každoročně stanovených v Evropě. Tímto výkonem je reaktor v této oblasti významným zařízením pro evropské farmaceutické společnosti. Dalším kladem je skutečnost, že díky zeměpisné poloze reaktoru v Evropě je jeho produkce rychle zasílána do evropských lékařských zařízení. To má zásadní význam pro momentálně nejčastěji používané izotopy s krátkým poločasem rozpadu. HFR je rovněž zařízením odborné přípravy pro doktorandy i promované vědce, kteří vykonávají výzkumné činnosti prostřednictvím vnitrostátních nebo evropských programů. V tomto doplňkovém programu je uvedeno, že se na jeho financování budou podílet tři státy, tedy Nizozemsko, Francie a Belgie, a to prostřednictvím finančních příspěvků do souhrnného rozpočtu Evropských společenství ve formě účelově vázaných příjmů. Komise nebude přispívat na provozní náklady HFR finančními prostředky ze svého rozpočtu. Komise nicméně potřebuje vytvořit pro tento program „vstupní bod“ označený „p.m.“ (pour mémoire) v novém rozpočtovém bodu 10 04 04 02 Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů (HFR) – doplňkové programy HFR (2009 až 2011). 4. EUROPOL Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV[7] o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) bylo formálně přijato dne 6. dubna 2009. V souladu s tímto rozhodnutím bude Europol, jež byl doposud financován z příspěvků členských států, fungovat ode dne 1. ledna 2010 jako agentura EU v rámci financování z rozpočtu Společenství. Rozhodnutí Rady obsahuje ustanovení o financování části nákladů Europolu za rok 2009, které vyplývají z přechodu na nový finanční rámec, ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Europol poskytl podrobné rozdělení přechodných nákladů za rok 2009 v celkové výši 1 337 000 EUR. Náklady, které je třeba pokrýt, mimo jiné zahrnují: - nábor dočasných zaměstnanců za účelem zvládnutí velké pracovní zátěže (kromě běžné pracovní zátěže se jedná o souběžnou přípravu provádění nových správních ustanovení), - náklady na překlad řady rozhodnutí správní rady Europolu do všech úředních jazyků EU, - informační technologii a cestovní výlohy. V základním právním aktu je stanoveno, že Komise navrhuje pokrytí části uvedených přechodných nákladů ve výši 1 250 000 EUR, které budou začleněny do nového rozpočtového bodu 18 05 02 03 Evropský policejní úřad — Náklady na transformaci. Financování těchto nákladů neovlivní rezervu okruhu 3a, neboť jak prostředky na závazky, tak prostředky na platby, budou přiděleny z rozpočtového článku 18 05 09 Prevence a boj proti zločinu. 5. EUROJUST Kolegium Eurojustu schválilo dne 22. ledna 2009 rozhodnutí pozměňující jeho rozpočet na rok 2009 o položku ve výši 5,6 milionu EUR. Cílem navýšení požadovaného Eurojustem je posílit administrativní a provozní výdaje agentury. Eurojust potřebuje navýšení svých provozních nákladů pro druhou polovinu roku 2009, a to zejména z důvodů personálních potřeb (zamezit časovým ztrátám při náboru zaměstnanců) a z důvodů bezpečnostních (nová budova HV1). Eurojust navíc potřebuje více finančních prostředků na provádění svých hlavních obchodních činností, aby tak mohla být nadále zajištěna koordinace a usnadněna přeshraniční spolupráce v případech, které Eurojust řeší. Eurojust musí rovněž uhradit zbývající náklady na takzvaný „integrovaný“ balíček určený pro nové prostory („built-in“ package), jak je podrobněji vysvětleno dále. Komise tímto opravným rozpočtem a po podrobné analýze navrhuje navýšení dotace Společenství ve prospěch Eurojustu o 3,9 milionu EUR. Podrobná analýza provedená Komisí vedla k rozdělení požadované položky na dvě části: prioritní a neprioritní. Komise navrhuje, aby zmíněné náklady uvedené agenturou jako prioritní byly přijaty. Tím se dotace Společenství na rok 2009 zvýší z 22,5 milionů EUR na 26,4 milionů EUR. Navrhované navýšení je rozděleno podle hlav následujícím způsobem: Hlava 1: 1,24 milionu EUR Běžné prostředky v rámci hlavy 1 jsou dostatečné až do konce roku pro pokrytí mezd všech 130 dočasných zaměstnanců a 12 v současné době zaměstnaných smluvních zaměstnanců. Do konce roku má Eurojust v úmyslu zaměstnat dalších 14 dočasných zaměstnanců (což by znamenalo celkem 144 zaměstnanců), a to v rámci v současnosti povoleného limitu plánu pracovních míst Eurojustu. Dále má v úmyslu zaměstnat 30 dodatečných smluvních zaměstnanců (celkem 42), jejichž nábor byl již agenturou požadován v rámci předběžného návrhu rozpočtu na rok 2009. Dodatečnými finančními prostředky pro zaměstnance mají být pokryty mzdy těchto nových zaměstnanců (940 000 EUR), jakož i dodatečné kancelářské a přechodně poskytované služby, jejichž cílem je zajištění nepřerušovaného chodu agentury (300 000 EUR). Hlava 2: 1,75 milionu EUR . Z této částky bude vyčleněna položka ve výši 1,1 milionu EUR určená na integrovaný balíček (stále k úhradě) a položka ve výši 0,65 milionu EUR na náklady na bezpečnost. Na základě návrhu hostitelského členského státu se rozhodlo o tom, že Eurojust bude přemístěn na období 2008–2012 (část agentury byla již přemístěna dne 1. prosince 2008) do nové budovy v „Haagse Veste 1“ (HV1), kterou Eurojust sdílí s Mezinárodním trestním soudem. V říjnu 2008 byla s hostitelským členským státem sjednána dohoda ohledně tohoto přemístění, obzvláště v souvislosti s takzvaným „integrovaným“ balíčkem určeným na pokrytí nákladů na pořízení nové budovy (stěny, podlahy, dveře, IT servery), což představuje celkové náklady ve výši 3,5 milionu EUR (revidovaný odhad). Eurojust již mohl část těchto nákladů financovat ze svého rozpočtu na rok 2008, položka ve výši 1,1 milionu EUR však ještě musí být financována v roce 2009, což nebylo v rámci rozpočtu na rok 2009 plánováno. V dohodě je rovněž stanoveno, že Eurojust přebírá veškeré náklady na bezpečnost budovy HV1, a proto bude nutné navýšení prostředků za účelem náboru potřebných bezpečnostních pracovníků (tyto náklady budou sdíleny s Mezinárodním trestním soudem). Stávající přidělené prostředky pokrývají pouze potřeby v délce 4,5 měsíce, a proto je požadováno navýšení prostředků ve výši 0,65 milionu EUR. Hlava 3: 0,91 milionu EUR Jde o tyto položky: - navýšení pro účely koordinace schůzek v důsledku 30% zvýšení počtu případů, které Eurojust řeší (400 000 EUR), - potřeba přidělení národního experta do každé ze 27 vnitrostátních kanceláří, což představuje nábor 14 dodatečných národních expertů (250 000 EUR), dále pak - dodatečná položka ve výši 260 000 EUR na IT projekty, z čehož 164 000 EUR je určeno pro přípravné práce na bezpečné komunikační infrastruktuře, s ohledem na nové rozhodnutí Eurojustu ze dne 16. prosince 2008[8] (napojení na členské státy), a položka ve výši 96 000 EUR pro bezpečnostní audity. Jak je vysvětleno výše, Komise navrhuje navýšení dotace Společenství ve prospěch Eurojustu o 3,9 milionu EUR. Navrhuje se, aby bylo z této položky vyčleněna částka ve výši 1,6 milionu EUR, jež by byla kryta účelově vázanými příjmy pocházejícími ze zpětného získání přebytku Eurojustu za rozpočtový rok 2008. Žádost o nové prostředky v tomto opravném rozpočtu se tudíž pohybuje ve výši 2,3 milionu EUR. Navrhuje se, aby byly dodatečné prostředky zahrnuty do rozpočtu následujícím způsobem: 18 06 04 01 EUROJUST — dotace v rámci hlavy 1 a 2, 1 390 000 EUR 18 06 04 02 EUROJUST — dotace v rámci hlavy 3, 910 000 EUR Prostředky na závazky budou přiděleny z rezervy na rok 2009, jež je k dispozici v rámci stropu okruhu 3a. Odpovídající prostředky na platby budou přiděleny z článku 18 06 07 program „Civilní soudnictví“. 6. OLAF Po zřízení úřadu OLAF vyvstala potřeba rychlého náboru velkého počtu expertů pro potírání podvodů, které útvary Komise neměly k dispozici. Rozpočtový orgán tak v roce 2003 změnil velký počet stálých pracovních míst na dočasná pracovní místa, aby úřadu umožnil stát se co nejdříve provozuschopným. Byl zaměstnán velký počet dočasných zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se blížil konec platnosti pracovních smluv těchto zaměstnanců, OLAF musel přijmout opatření k zamezení jejich hromadného odchodu a tím také odlivu po čase získaného know-how. Prvním dočasným opatřením bylo prodloužení dočasných pracovních smluv, ze kterých se staly smlouvy na dobu neurčitou. Stabilním dlouhodobým řešením by však bylo pouze postupné zvyšování poměru úředníků vůči dočasným zaměstnancům. V tomto ohledu bylo v roce 2007 dosaženo dohody mezi Komisí a zaměstnaneckými sdruženími týkající se zahájení interních a externích výběrových řízení za účelem usnadnění náboru dočasných zaměstnanců úřadu OLAF jakožto úředníků. Externí výběrová řízení rovněž poskytnou úspěšné kandidáty, kteří nejsou stávajícími dočasnými zaměstnanci úřadu OLAF, a vytvoří tudíž dodatečný zdroj pro budoucí nábor kvalifikovaných odborníků. Výsledky externích výběrových řízení (AD11, AD8, AST4) jsou nyní k dispozici, zatímco interní výběrová řízení (AD10, AD8) byla zahájena a stále probíhají. Plán pracovních míst úřadu OLAF musí být nyní upraven s cílem umožnit nábor úspěšných kandidátů z těchto výběrových řízení jakožto stálých úředníků. Vzhledem k tomu, že stálým úředníkům nelze přidělit dočasná pracovní místa, je nutné mít k dispozici v průběhu omezeného období jak stálá pracovní místa, tak dočasná pracovní místa, aby dočasným zaměstnancům mohla být přidělena stálá pracovní místa. Komise tudíž navrhuje provést první nutné změny v plánu pracovních míst úřadu OLAF s cílem usnadnit postupný nábor úspěšných kandidátů z již ukončených externích výběrových řízení. Přidělení dodatečných finančních prostředků nicméně nebude nutné, neboť v daném okamžiku bude vyplacena pouze jedna mzda. Tento předběžný návrh opravného rozpočtu je tudíž rozpočtově neutrální. Navrhovaný plán pracovních míst zahrnuje přidělení 12 dodatečných stálých pracovních míst AD 11 bez přidělení finančních prostředků. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2010 již zahrnuje odpočet ekvivalentního počtu dočasných pracovních míst AD11 z plánu pracovních míst úřadu OLAF. To znamená, že plán pracovních míst na rok 2010 nevykazuje žádné zvýšení počtu pracovních míst ve srovnání s rokem 2009. V okamžiku, kdy budou ukončena všechna výběrová řízení a kdy bude v závislosti na poměru dočasných zaměstnanců úřadu OLAF v příslušných seznamech úspěšných kandidátů znám počet dočasných pracovních míst, jež bude třeba změnit na stálá pracovní místa, navrhne Komise nutná rozpočtová opatření. Revidovaný plán pracovních míst je začleněn do přílohy rozpočtu. SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE Finanční rámec Okruh/podokruh | Finanční rámec na rok 2009 | Rozpočet 2009 (včetně OR č. 1–5 a PNOR č. 6–7) | PNOR č. 8/2009 | Rozpočet 2009 (včetně OR č. 1–5 a PNOR č. 6-8) | |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP | | 1. UDRŽITELNÝ RŮST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost |13 272 000 000 | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | |1b. Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost |48 428 000 000 | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | Celkem | 61 700 000 000 | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | Rozpětí[9] | | |4 118 331 | | | |4 118 331 | | | 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI | | | | | | | | | | Z toho výdaje související s trhem a přímé platby |46 679 000 000 | |41 131 356 325 |41 083 823 325 | 49 340 000 | |41 180 696 325 |41 083 823 325 | | Celkem | 57 639 000 000 | |56 721 437 011 | 52 566 129 680 | 49 340 000 | |56 770 777 011 | 52 566 129 680 | | Rezerva | | |917 562 989 | | | |868 222 989 | | | 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, bezpečnost a právo |872 000 000 | |863 925 000 |617 440 000 |2 300 000 | |866 225 000 |617 440 000 | |3b. Občanství |651 000 000 | |772 125 542 |800 122 542 | | |772 125 542 |800 122 542 | | Celkem | 1 523 000 000 | |1 636 050 542 | 1 417 562 542 | 2 300 000 | |1 638 350 542 | 1 417 562 542 | | Rozpětí[10] | | |8 112 000 | | | |5 812 000 | | | 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER[11] |7 440 000 000 | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | Rezerva | | | -419 930 360 | | | | -419 930 360 | | | 5. SPRÁVA[12] |7 699 000 000 | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | Rezerva | | | 76 269 100 | | | | 76 269 100 | | | 6. NÁHRADY / VYROVNÁVACÍ PLATBY | 210 000 000 | |209 112 912 | 209 112 912 | | |209 112 912 | 209 112 912 | | Rezerva | | | 887 088 | | | | 887 088 | | | CELKEM | 136 211 000 000 | 121 901 000 000 | 136 567 143 394 | 116 281 639 494 | 51 640 000 | |136 618 783 394 | 116 281 639 494 | | Rezerva | | |587 019 148 | 8 019 523 048 | | |535 379 148 | 8 019 523 048 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9. [3] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. [4] Úř. věst. L 208, 5.5.2008, s. 1. [5] SEK(2008) 2707, 28.10.2008. [6] Rozhodnutí Rady 2009/410/Euratom , Úř. věst. L 132, 29.5.2009, s. 15. [7] Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. [8] Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 1. [9] Do výpočtu rezervy v podokruhu 1a nebyl zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). [10] Částka vyčleněná na Fond solidarity Evropské unie se v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006) zapíše nad rámec stropů příslušných okruhů. [11] Rezerva v okruhu 4 na rok 2009 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech ani mobilizaci nástroje pružnosti. [12] Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou 1) finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 78 milionů EUR.