EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2016 COM(2016) 679 final NÁVRH NA ZMĚNU č. 1 NÁVRHU SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 Aktualizace odhadovaných potřeb pro zemědělské výdaje a rybolov

Posílení úspěšných programů a nástrojů pro udržitelný růst

Program pro migraci, plán vnějších investic a bezpečnost

Technické úpravy týkající se agentur a správních výdajů

Zvýšení příjmů spojené s pokutami



S ohledem na: –Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, –nařízení (EU, Euratom) Evropského parlamentu a Rady č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, a zejména na článek 41 uvedeného nařízení, –návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 přijatý Komisí dne 18. července 2016, Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. OBSAH 1. Úvod 2. Zemědělství a rybolov 2.1 Hlavní navrhované změny 2.2 Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) 2.2.1 Shrnutí 2.2.2 Podrobný komentář 2.3 Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 3. Růst a zaměstnanost: posílení úspěšných programů a nástrojů 3.1 Horizont 2020 3.2 Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME)

3.3 Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – Doprava 3.4 Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+) 3.5 WiFi4EU 3.6 Využití celkového rozpětí pro závazky pro okruh 1a 4. Rámec pro partnerství v programu pro migraci, plán vnějších investic a bezpečnost 4.1 Rychlé zahájení procesu nového rámce pro partnerství s prioritními partnery 4.2 Prostředky nového záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) 4.3 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události pro okruh 4 4.4 Navýšení prostředků pro plán pracovních míst Europolu 5. Jiné úpravy 5.1 Úpravy plánu pracovních míst agentury Frontex a úřadu EASO 5.2 Úpravy plánů pracovních míst agentury EU-OSHA a nadace EUROFOUND 5.3Převod tří zvláštních zástupců EU, kteří vykonávají dvojí funkci, z okruhu 4 (Oddíl III – Komise) do okruhu 5 (Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost) 5.4Odměny a důchody 5.5Změna plánu pracovních míst Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 6. Zvýšení příjmů spojené s pokutami 7. Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce 1.Úvod Tento návrh na změnu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2017 (NZ č. 1/2017) navrhuje čtyři hlavní oblasti změn návrhu rozpočtu (NR) na rok 2017. Tři se týkají politik: zemědělství a rybolov, konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a nový rámec pro partnerství v programu pro migraci, plán vnějších investic a bezpečnost. Čtvrtá skupina navrhovaných změn se týká řady administrativních a technických úprav. NZ č. 1/2017 podrobněji pokrývá následující:

Aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje. Kromě měnících se tržních faktorů zohledňuje NZ č. 1/2017 také dopad rozhodnutí přijatých v odvětví zemědělství od června 2016, kdy byl předložen NR na rok 2017, a veškeré ostatní návrhy, které by mohly mít významný dopad během rozpočtového roku. Po zahrnutí dodatečného balíčku podpory pro odvětví živočišné výroby oznámeného v červenci a po zohlednění dodatečných příjmů účelově vázaných pro potřeby Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) zůstává úroveň prostředků na závazky nezměněná s mírným snížením (−1 milion EUR) prostředků na platby. Postupné zavádění navýšených prostředků na udržitelný růst oznámeného v přezkumu/revizi víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období o 200 milionů EUR v prostředcích na závazky a 7 milionů EUR v prostředcích na platby v okruhu 1a, Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost. Komise navrhuje závazky financovat prostřednictvím celkového rozpětí pro závazky a nepřiděleného rozpětí. Rozpis je následující: program Horizont 2020: +50 milionů EUR v prostředcích na závazky a 7 milionů EUR v prostředcích na platby, Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME): +50 milionů EUR v prostředcích na závazky, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – doprava: +50 milionů EUR v prostředcích na závazky, Erasmus+: +50 milionů EUR v prostředcích na závazky, WiFi4EU, iniciativa, jejímž cílem je pomoci evropským společenstvím nabízet každému občanovi bezplatný přístup k Wi-Fi: +20 milionů EUR v prostředcích na závazky přerozdělených ze složky „Informační a komunikační technologie“ Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Navýšení rozpočtových zdrojů v rámci okruhu 4, Globální Evropa, o 1 miliardu EUR za účelem řešení základních příčin migrace, za účelem podpory rychlého provádění dohod se třetími zeměmi v rámci procesu nového rámce pro partnerství a na vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) s novým záručním fondem EFSD . Komise navrhuje navýšit prostředky na závazky o 1 miliardu EUR a prostředky na platby o 210 milionů EUR. Vzhledem k velmi nízkému rozpětí v okruhu 4 (které vzniklo přesunem zvláštních zástupců EU z okruhu 4 do okruhu 5, Správa) je většinová část tohoto navýšení prostředků na závazky financována prostřednictvím odpovídajícího uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, které bude v roce 2017 vyrovnáno snížením nepřiděleného rozpětí okruhu 2, Udržitelný růst: přírodní zdroje, a v období 2018–2019 snížením nepřiděleného rozpětí okruhu 5. Navýšení počtu pracovních míst v Europolu za účelem posílení operativní podpory, zejména poskytování nepřetržité služby a schopnosti nasazení na místě, jak bylo oznámeno ve sdělení Komise Posilování bezpečnosti ve světě mobility . Posílení dodatečných pracovních míst požadovaných pro Frontex (Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž) a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) s ohledem na podrobnější posouzení požadovaných pracovních profilů. Menší úpravy plánů pracovních míst Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND). Převod výdajů týkajících se tří zvláštních zástupců EU, kteří vykonávají dvojí funkci, z okruhu 4 do okruhu 5. Aktualizace pravděpodobných potřeb dodatečných prostředků na platy a důchody všech orgánů pro rok 2017. Tyto potřeby mohou být podle potřeby aktualizovány po dokončení oficiální statistické zprávy, která bude k dispozici na konci října. Sladění plánů pracovních míst Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů tak, aby odpovídaly dohodě, již mezi sebou uzavřely. Komise by také ráda zdůraznila, že má v úmyslu v roce 2017 financovat Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), a to až do výše 500 milionů EUR v prostředcích na závazky. V tomto stádiu však Komise v tomto návrhu na změnu nenavrhuje příděly rozpočtových prostředků, jelikož má v úmyslu tuto částku financovat z celkového rozpětí pro závazky, které bude k dispozici po technické úpravě na rok 2017. Komise tudíž navrhne přidat tyto příděly prostřednictvím návrhu opravného rozpočtu, který bude Evropskému parlamentu a Radě předložen okamžitě po technické úpravě na začátku roku 2017. Čistý dopad NZ č. 1/2017 na straně výdajů návrhu rozpočtu na rok 2017 celkově představuje navýšení prostředků na závazky o 1 257,2 milionu EUR a navýšení prostředků na platby o 523,1 milionu EUR. Na straně příjmů rozpočtu budou na konci roku 2016 zaplaceny některé pokuty, o nichž Komise nedávno rozhodla, a budou vyčerpány všechny opravné prostředky, a to v odhadované výši 1 miliardy EUR. Komise navrhuje o tuto částku navýšit příslušné rozpočtové body v příjmové části rozpočtu. Tím se o stejnou částku sníží příspěvky založené na HND požadované z vnitrostátních rozpočtů. 2.Zemědělství a rybolov 2.1 Hlavní navrhované změny Komise navrhuje aktualizovat odhady výdajů na zemědělství oproti NR 2017 o +527 milionů EUR. Tato aktualizace potřeb zohledňuje finanční dopady dodatečného balíčku podpory pro odvětví živočišné výroby oznámeného v červenci a odráží nejnovější dostupné informace týkající se ostatních výdajů. Existuje rovněž aktualizace stavu dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, pokud jde o prostředky navrhované pro operační položku a pro „rezervu“.

Kromě dočasných podpůrných opatření v rámci rozpočtu na rok 2015 (276,6 milionu EUR) a rozpočtu na rok 2016 (711,5 milionu EUR) jsou v rámci NR 2017 (včetně NZ č. 1/2017) stanovena tato dodatečná podpůrná opatření:

(v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Rozpočtová položka Opatření Částka 05 02 08 03

05 02 08 99 Prodloužení dočasných mimořádných podpůrných opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny 100,0 05 02 10 01 Zvýšení propagace mléčných výrobků a vepřového masa ve třetích zemích 21,5(1)(2) 05 02 12 02 Soukromé skladování sušeného odstředěného mléka a veřejná intervence 19,0 05 02 12 04 Soukromého skladování másla 9,0 05 02 12 99 Soukromé skladování sýru (zbytkové částky) 4,6 05 02 12 99 Cílená pomoc na dočasné snížení produkce mléka 150,0 05 02 12 99 Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby 350,0 Veškerá dodatečná podpůrná opatření zahrnutá v NR 2017 (včetně NZ č. 1/2017) celkem 654,1 (1) Celkem 30 milionů EUR oznámených v roce 2014, z toho 3 miliony EUR v roce 2015, 13,5 milionu EUR v roce 2016 a 13,5 milionu EUR v roce 2017. (2) Dodatečných 30 milionů EUR oznámených v roce 2015, z toho 8 milionů EUR v roce 2017 a zbývajících 22 milionů EUR v roce 2018 a v dalších letech. V NZ č. 1/2017 se navrhuje stanovit prostředky na výdaje na zemědělství financované z EZZF ve výši 42 937,6 milionu EUR, což je pod úrovní čistého zůstatku pro výdaje EZZF (čistého dílčího stropu) pro rok 2017, který činí 44 145,7 milionu EUR . I přes čisté navýšení potřeb EZZF o 527,0 milionu EUR může objem rozpočtových prostředků EZZF oproti NR 2017 zůstat beze změny, neboť navýšení je plně kompenzováno dodatečnými příjmy účelově vázanými pro potřeby EZZF (+527,0 milionu EUR). V následující tabulce je shrnut dopad NZ č. 1/2017 na okruh 2 jako celek: (v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby — Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) 42 937,6 42 889,0 0,0 –1,0 42 937,6 42 888,0 — Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 — Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) a dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA), z toho: 1 050,1 710,8 0,0 0,0 1 050,1 710,8 — Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA) — operační položka (11 03 01) 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 — Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA) — rezerva (40 02 41) 15,5 15,5 –0,7 –0,7 14,8 14,8 — Životní prostředí a oblast klimatu (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 — Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. — Pilotní projekty a přípravné akce p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 — Decentralizované agentury 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 — Ostatní výdaje v rámci okruhu 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem 58 901,7 55 236,2 –0,0 –1,0 58 901,7 55 235,2 Strop 60 191,0 60 191,0 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události –650,0 –200,0 –850,0 Rozpětí 639,3 –200 439,3 Z toho EZZF 42 937,6 42 889,0 0,0 –1,0 42 937,6 42 888,0 Dílčí strop EZZF (po technické úpravě VFR na období 2014–2020) (1) 44 146,0 44 146,0 Zaokrouhlovací rozdíl vyjmut z výpočtu rozpětí 0,3 0,3 Čistý zůstatek pro výdaje EZZF (2) 44 145,7 44 145,7 (1) Příslušné částky byly zaokrouhleny na miliony EUR. (2) Čistý zůstatek pro výdaje EZZF, který je stanoven v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 367/2014, naposledy pozměněného prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/257 ze dne 24. února 2016. Celková výše prostředků požadovaných v okruhu 2 na rok 2017 se tak odhaduje na 58 901,7 milionu EUR. Po zohlednění částky 650 milionů EUR z rozpětí pro nepředvídané události na vyrovnání části potřeb v rámci okruhu 3, Bezpečnost a občanství, jak je uvedeno v NR 2017, a dalších 200 milionů EUR na vyrovnání části potřeb okruhu 4, Globální Evropa, jak je uvedeno v tomto návrhu na změnu, je výsledné rozpětí ve výši 439,3 milionu EUR v prostředcích na závazky pod úrovní příslušného stropu VFR. Prostředky na platby jsou v NZ č. 1/2017 ve srovnání s NR 2017 mírně nižší (−1,0 milionu EUR). 2.2 Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) 2.2.1 Shrnutí Účelem NZ č. 1/2017 je aktualizovat odhady výdajů na zemědělství dle nejnovějších ekonomických údajů a aktuálního právního rámce. Od konce září 2016 má Komise k dispozici první informace o objemu výroby za rok 2016 a o výhledech na zemědělských trzích, z nichž se vychází při aktualizaci odhadu rozpočtových potřeb na rok 2017. Kromě tržních faktorů zohledňuje tento NZ č. 1/2017 rovněž dopad legislativních rozhodnutí týkajících se odvětví zemědělství od června 2016, kdy byl vypracován NR 2017. Jedná se zejména o řadu aktů Komise v přenesené pravomoci a prováděcích aktů Komise o dodatečných dočasných podpůrných opatřeních pro odvětví živočišné výroby, jejichž hlavním příjemcem je odvětví mléka. Celkově se potřeby EZZF na rok 2017 (po zohlednění pravidel EZZF ohledně „finanční kázně“) momentálně odhadují na 45 344,6 milionu EUR oproti 44 817,6 milionu EUR předpokládaných v NR 2017 (+527,0 milionu EUR). Tento nárůst je způsoben převážně dodatečnými dočasnými podpůrnými opatřeními pro odvětví živočišné výroby o celkovém objemu přibližně 500 milionů EUR zahrnutými do kapitoly 05 02 rozpočtu – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na zemědělských trzích. Navíc zde jsou jisté drobné odchylky pro běžná tržní opatření a pro výdaje v rámci kapitoly 05 07 Audit zemědělských výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a kapitoly 05 08 Politická strategie a koordinace, což se rovněž promítlo do NZ č. 1/2017. Potřeby kapitoly 05 03 Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu zůstávají ve srovnání s NR 2017 téměř beze změn. Objem účelově vázaných příjmů, které by měly být k dispozici v roce 2017 a které NR 2017 odhadoval ve výši 1 880 milionů EUR, se zvyšuje na 2 407 milionů EUR (+527 milionů EUR), čímž se plně kompenzují dodatečné potřeby. Aktualizace odhadů částek plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky a nesrovnalostí není významný a nemění celkovou částku předpokládanou v NR 2017 (1 430 milionů EUR). Dále tento NZ č. 1/2017 počítá s očekávaným přenesením účelově vázaných příjmů z roku 2016 do roku 2017 (977 milionů EUR), z nichž 450 milionů EUR odpovídajících očekávanému přebytku EZZF z roku 2016 již bylo zahrnuto do NR 2017. V tomto roce je však předpovězení konečné výše tohoto přebytku mnohem obtížnější, jelikož členské státy ještě musí vykázat výši výdajů za září a říjen 2016, což odráží zpoždění při provádění nových režimů přímých plateb v prvním roce uplatňování. Odhadovaný přebytek nezahrnuje nevyužité prostředky z rezervy pro případ krize v zemědělství na rok 2016 (441,6 milionu EUR), která nebude využita, jelikož tyto nevyužité prostředky budou v roce 2017 převedeny na náhrady zemědělcům, vůči nimž byl uplatněn mechanismus finanční kázně.



V důsledku těchto aktualizací budou k financování potřeb EZZF v roce 2017 zapotřebí prostředky na závazky ve výši 42 937,6 milionu EUR, včetně 450,5 milionu EUR na vytvoření Rezervy pro krize v odvětví zemědělství. Stejně jako v případě NR 2017 tato celková částka nepřekračuje čistý dílčí strop pro EZZF ve výši 44 145,7 milionu EUR. To znamená, že mechanismus finanční kázně se uplatní pouze pro účely vytvoření rezervy pro případ krize v zemědělství na rozpočtový rok 2017 . 2.2.2 Podrobný komentář 05 02 — Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na zemědělských trzích (rozpočtové prostředky +514,4 milionu EUR) (v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Intervence na zemědělských trzích Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Potřeby 2 692,4 +514,4 3 206,8 – Odhad účelově vázaných příjmů k dispozici v r. 2017 400,0 +0,0 400,0 Požadované prostředky 2 292,4 +514,4 2 806,8 Celkové potřeby na intervenční opatření na zemědělských trzích se ve srovnání s NR 2017 zvyšují o 514,4 milionu EUR. Jelikož účelově vázané příjmy, které by měly být dle očekávání k dispozici pro kapitolu 05 02 (ve výši 400,0 milionu EUR), zůstávají ve srovnání s NR 2017 beze změny, objem požadovaných prostředků se v NZ č. 1/2017 o stejnou částku zvýší. V odvětví ovoce a zeleniny došlo kromě přesunu prostředků mezi dvěma rozpočtovými body (54 milionů EUR z bodu 05 02 08 03 do bodu 05 02 08 99) k mírnému zvýšení rozpočtového bodu 05 02 08 03 Operační fondy pro organizace producentů (+18 milionů EUR).

Prostředky na odvětví vína v rámci rozpočtového bodu 05 02 09 08 určené na financování vnitrostátních programů podpory se navrhuje snížit o 6 milionů EUR, což odráží nejnovější údaje o plnění. Největší změna v tržních opatřeních, kterou NZ č. 1/2017 obsahuje, se týká mléka a mléčných výrobků (článek rozpočtu 05 02 12), s navýšením o 501,4 milionu EUR. Největší částka (+500 milionů EUR) je určena na další mimořádnou podporu ve formě cílené podpory na dočasné snížení produkce mléka (150 milionů EUR) a na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (350 milionů EUR), jejichž použití bude do značné míry na každém členském státě, tak aby podporu dostali zemědělci, kteří jsou nejvíce postiženi. 05 03 — Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu (rozpočtové prostředky −527,9 milionu EUR) (v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Přímé platby Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Po uplatnění mechanismu finanční kázně (včetně prostředků na „Rezervu pro krize v odvětví zemědělství“) Potřeby 41 994,6 –0,9 41 993,7 – Odhad účelově vázaných příjmů k dispozici v r. 2017 1 480,0 +527,0 2 007,0 Požadované prostředky 40 514,6 –527,9 39 986,7 Ve srovnání s NR 2017 se prostředky požadované pro kapitolu 05 03 revidují směrem dolů, a to o 527,9 milionu EUR. Tato změna je dána převážně vyšší částkou příjmů (+527,0 milionu EUR) účelově vázaných na bod 05 03 01 10 Režim základní platby, u nějž se odhad potřeb ve srovnání s NR 2017 nezměnil. Na základě nejnovějších údajů o plnění se pro přímé platby celkově navrhuje pouze drobná změna potřeb (−0,9 milionu EUR). V době přijetí návrhu rozpočtu na rok 2017 nicméně nebyly k dispozici informace o provádění Režimu pro malé zemědělce a odpovídající částky byly zahrnuty v rámci jiných bodů. Poté, co členské státy tyto informace poskytly, se navrhuje potřebné prostředky přesunout do rozpočtového bodu 05 03 02 61. Navýšení tohoto rozpočtového bodu o 1 347,0 milionu EUR je plně kompenzováno snížením několika dalších režimů přímých plateb, zejména pro body 05 03 01 02, 05 03 01 10 a 05 03 01 11, a to tak, aby byl tento přesun napříč všemi dotčenými režimy přímých plateb neutrální. Ostatní výdaje na zemědělství financované z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (rozpočtové prostředky +13,5 milionu EUR) S ohledem na připravované rozhodnutí Komise, které opravuje výši finančních oprav vybraných v předchozích letech, je třeba navýšit prostředky na rozpočtový bod 05 07 01 07 Finanční opravy ve prospěch členských států na základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky o 25,0 milionu EUR. Prostředky na článek rozpočtu 05 07 02 Řešení sporů mohou být sníženy o 21 milionů EUR, jelikož některé platby související s věcí „Jülich“, jíž se zabýval Soudní dvůr a která se týká dávek z výroby cukru , budou provedeny dříve, v roce 2016. Důvodem pro navýšení prostředků na závazky (+9,5 milionu EUR) a prostředků na platby (+8,5 milionu EUR) pro rozpočtové články 05 08 01 Zemědělská účetní datová síť (FADN), 05 08 03 Restrukturalizace systému zemědělských studií a 05 08 09 EZZF – Operativní technická pomoc jsou aktualizace rozpočtových odhadů. 2.3 Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu Jak stanoví bod C části II interinstitucionální dohody , Komise prověřila nejnovější dostupné informace týkající se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA). Jelikož se očekává, že dohoda s Cookovými ostrovy a související protokol vstoupí v platnost před koncem roku 2016, Komise navrhuje přesunout prostředky na závazky a na platby ve výši 0,735 milionu EUR z rezervy v článku 40 02 41 do rozpočtového článku 11 03 01 Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí. Navrhovaná změna je rozpočtově neutrální. (v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Operační položka (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Rezerva (40 02 41) 15,5 15,5 –0,735 –0,735 14,8 14,8 Celkem 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3.Růst a zaměstnanost: posílení úspěšných programů a nástrojů Dne 14. září 2016 Komise předložila svůj návrh Evropskému parlamentu a Radě k přezkumu/revizi víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období: Rozpočet EU zaměřený na výsledky . K přezkumu/revizi v polovině období je přiložena řada odvětvových návrhů – včetně nového telekomunikačního balíčku stanovujícího evropskou vizi internetového připojení pro občany a podniky, takzvaný návrh WiFi4EU . Jedním ze závěrů přezkumu/revize je, že ve srovnání s předešlým obdobím VFR 2014–2020 významně přesměroval výdaje k činnostem přispívajícím k tvorbě pracovních míst a k růstu. Řada programů financovaných v rámci okruhu 1a, Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, se setkala se silnou poptávkou, která má za následek efektivní využití a rychlý výběr projektů: proto se navrhuje během zbývajícího období VFR jejich počáteční prostředky doplnit. Komise navrhuje od roku 2017 postupné zavádění doplňkového financování pro programy Horizont 2020, COSME (Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků), Nástroj pro propojení Evropy (CEF – Doprava) a Erasmus+ spolu s novým legislativním návrhem týkajícím se WiFi4EU. Navrhovaný orientační finanční plán podle rozpočtových bodů je pro informaci uveden v níže uvedené tabulce. Navýšené prostředky plánované pro roky 2018, 2019 a 2020 budou předmětem výsledku ročního rozpočtového procesu. Tyto navýšené prostředky spadají do 10% flexibility stanovené v bodě 17 interinstitucionální dohody. (v milionech EUR, zaokrouhleno v běžných cenách) Rozpočtová položka Název 2017 2018 2019 2020 Celkem COSME 02 02 02 Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování 50 80 50 20 200 COSME Celkem 50 80 50 20 200 CEF Doprava 06 02 01 01 Odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení a zlepšování přeshraničních úseků 30 50 20 100 06 02 01 02 Zajištění udržitelných a efektivních dopravních systémů 30 50 20 100 06 02 01 03 Optimalizace začleňování a propojování jednotlivých oborů dopravy a zlepšování interoperability 50 80 50 20 300 CEF Doprava Celkem 50 140 150 60 400 H2020 08 02 01 01 Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum 16,7 50 16,7 16,7 100 08 02 02 03 Zvyšování inovací v malých a středních podnicích 50 50 100 08 02 04 Šíření excelence a rozšiřování účasti 16,7 50 21,7 21,7 110 09 04 02 01 Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích 16,7 50 11,7 11,7 90 H2020 Celkem 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce 23,5 16,5 15 15 70 15 02 01 02 Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění 26,5 33,5 35 35 130 H2020 Celkem 50 50 50 50 200 Přezkum/revize v polovině období rovněž navrhuje pokračování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v okruhu 1b, a to přidělením 1 miliardy EUR během období 2017–2020. Komise navrhuje přidělit 500 milionů EUR v roce 2017 a 500 milionů EUR v roce 2018 pocházejících z celkového rozpětí pro závazky. Po poskytnutí finančních prostředků na fond EFSI celkové rozpětí pro závazky, které je v roce 2017 k dispozici, v současné době činí pouhých 174,1 milionu EUR. Vzhledem k rozpětí v závazcích v rozpočtu na rok 2016 je však pravděpodobné, že celkové rozpětí pro závazky se po technické úpravě na začátku roku 2017 zvýší. Komise navrhuje přidat v roce 2017 na iniciativu YEI 500 milionů EUR prostřednictvím návrhu opravného rozpočtu, který bude předložen bezprostředně po technické úpravě. Jediné úpravy týkající se růstu a zaměstnanosti, které jsou navrženy v tomto návrhu na změnu, jsou v této fázi úpravy týkající se okruhu 1a. 3.1 Horizont 2020 V případě výzev k podávání návrhů v rámci programu Horizont 2020 poptávka z velké části převýšila nabídku. Aby bylo možné i nadále posilovat podporu růstu a zaměstnanosti poskytovanou z programu, navrhují se pro rok 2017 dodatečné prostředky na závazky ve výši 50 milionů EUR, které budou zaměřeny na omezený počet přednostních opatření, aby se dosáhlo maximálního dopadu, a to takto: – Evropská rada pro výzkum: ERV podporuje hraniční výzkum nových a slibných oblastí, což má zásadní význam pro konsolidaci evropské vědecké základny. Velký počet vynikajících projektů v současné době nemůže být financován: příspěvek EU může pokrýt pouhých 10 % rozpočtu navrhovaného pro způsobilý projekt a existuje dokonce riziko, že klesne pod kritickou celkovou 10% míru úspěšnosti. Pokud by k tomu došlo, mohou se někteří vynikající vědci rozhodnout, že se nepřihlásí. ERV dosud financovala mnohem méně než 1 % evropských výzkumných pracovníků. Dodatečné zdroje rovněž dají výběrovým komisím ERV možnost při zvažování nejambicióznějších projektů více riskovat.

– Šíření excelence a rozšiřování účasti Rozšiřování je vysoce ceněný program, jelikož v zemích, které z hlediska výzkumu a vývoje (VaV) dosahují slabých výsledků, prostřednictvím budování institucí / vytváření sítí a čerpání zkušeností od pokročilejších partnerů podporuje kapacitu pro VaV. Toto nejsou typické akce v oblasti VaV v rámci programu Horizont 2020. Velký pákový efekt mají zejména akce v oblasti spolupráce, jejichž cílem je vytvořit v zemích zapojených do programu Rozšiřování střediska excelence, jelikož tyto akce vyžadují uvolnění vysokých částek z vnitrostátních zdrojů na doplnění příspěvku EU (čímž se maximalizuje součinnost s evropskými strukturálními a investičními fondy). Dodatečné zdroje na program Rozšiřování, jenž je součástí programu Horizont 2020, umožní maximalizovat dopad klíčových akcí, jako je spolupráce. Průměrná míra úspěšnosti se navíc v případě programu Rozšiřování nachází pod průměrem programu Horizont 2020 a bylo možné financovat pouze jeden z pěti vysoce kvalitních projektů. – Program „Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích“ (LEIT-ICT) bude podporovat investice do vysoce výkonné výpočetní techniky, které byly v přezkumu v polovině období označeny jako zásadní priorita v digitálním věku. Abychom mohli plně využívat příležitostí jednotného digitálního trhu, přispěje financování k vytvoření evropského ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) tím, že bude použito k vývoji úplného prototypu demonstrátoru s exa-kapacitou a potřebné aplikační vrstvy. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 08 02 01 01 Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum 16 665 000 660 000 08 02 04 Šíření excelence a rozšiřování účasti 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích 16 670 000 830 000 Celkem 50 000 000 6 890 000 3.2 Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) Podpora evropských malých a středních a podniků je klíčová pro podporu konkurenceschopnosti, tvorby pracovních míst a růstu. Finanční nástroje v rámci COSME (Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků) podporují malé a střední podniky, které mají vzhledem ke skutečnosti, že jsou vnímány jako rizikovější, nebo v důsledku nedostatečného zajištění potíže při získávání finančních prostředků od finančních zprostředkovatelů. Komise za účelem zlepšení finančního prostředí malých a středních podniků navrhuje navýšení prostředků na závazky o 50 milionů EUR, aby se v rámci programu posílil nástroj pro úvěrové záruky a kapitálový nástroj pro růst. Silná poptávka ze strany malých a středních podniků ukazuje, že provádění těchto nástrojů bylo úspěšné. Vzhledem k lhůtě, která je pro realizaci těchto projektů nezbytná, nejsou v této fázi požadovány žádné dodatečné prostředky na platby. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 02 02 02 Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování 50 000 000 0 Celkem 50 000 000 0 3.3 Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – Doprava Výzvy k podávání návrhů z let 2014 a 2015 v rámci dopravní složky Nástroje pro propojení Evropy (CEF – Doprava) byly velmi úspěšné. Vzhledem k vysoké poptávce a efektivnímu využití Komise v souvislosti s přezkumem/revizí v polovině období navrhuje během období 2017–2020 navýšit původní prostředky na CEF – Doprava o 400 milionů EUR. Z této částky se navrhuje v roce 2017 přidělit 50 milionů EUR na posílení podpory EU určené pro začleňování a propojování jednotlivých oborů dopravy a na podporu provozuschopnosti dopravních služeb. Vzhledem k lhůtě, která je pro realizaci těchto projektů nezbytná, nejsou v této fázi požadovány žádné dodatečné prostředky na platby. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 06 02 01 03 Optimalizace začleňování a propojování jednotlivých oborů dopravy a zlepšování interoperability 50 000 000 0 Celkem 50 000 000 0 3.4 Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+) S ohledem na vysokou poptávku po činnostech programu Erasmus+ v předchozích letech, jakož i s ohledem na silné využití v rámci stávajícího finančního rámce a na nově oznámený evropský sbor solidarity Komise navrhla navýšit rozpočet na tento program během období 2017–2020 o 200 milionů EUR. Počítá se s tím, že z této částky bude 50 milionů EUR vynaloženo již v roce 2017na akce zvyšující příležitosti k mobilitě pro účely vzdělávání a odborné přípravy (včetně učňovské přípravy), na akce, u nichž poptávka značně převýšila nabídku (například iniciativy týkající se sociálního začleňování a boje proti extremismu), jakož i na nově oznámené činnosti. Co se týče prostředků na platby, Komise pokryje jakékoli potřeby vyplývající z těchto dodatečných závazků z částek již zahrnutých do NR 2017. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 15 02 01 01 Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce 23 500 000 0 15 02 01 02 Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění 26 500 000 0 Celkem 50 000 000 0 3.5 WiFi4EU Návrh WiFi4EU ztělesňuje záměr Komise podporovat bezplatné připojení k Wi-Fi určené občanům i návštěvníkům na veřejných prostranstvích, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska a muzea po celé Evropě. Původní rozpočet navrhovaný pro tento režim na období 2017–2019 je 120 milionů EUR. Bude podporovat instalaci nejnovějšího vybavení, např. antén Wi-Fi, v centrech společenského života. Aby bylo možné nové akce návrhu WiFi4EU zahájit, je třeba počínaje rokem 2017 vytvořit zvláštní rozpočtovou položku. Jak je uvedeno ve finančním výkazu připojeném k tomuto návrhu, v prvním roce této nové činnosti je třeba 20 milionů EUR na pokrytí operačních výdajů, administrativní podpory v Komisi a na řízení nových činností Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Odpovídající prostředky na závazky a platby však budou plně financovány prostřednictvím přerozdělení z jiných rozpočtových položek programu CEF – Telekomunikace, takže dopad na rozpočet je neutrální.



(v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 09 03 04 WiFi4EU – Podpora zavádění bezplatného místního bezdrátového připojení 19 330 000 0 06 01 06 01 Výkonná agentura pro inovace a sítě — Příspěvek z CEF 580 000 580 000 09 01 04 01 Výdaje na podporu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 90 000 90 000 09 03 02 Vytvoření prostředí příznivějšího pro soukromé investice do projektů telekomunikační infrastruktury – Širokopásmové připojení v rámci Nástroje pro propojení Evropy –19 422 150 0 09 03 03 Podpora interoperability, udržitelného zavádění, provozu a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i koordinace na evropské úrovni –577 850 –670 000 Celkem 0 0 3.6 Využití celkového rozpětí pro závazky pro okruh 1a Jak je uvedeno výše, po využití 1 265 milionů EUR na financování fondu EFSI je v celkovém rozpětí pro závazky pro rok 2017 stále 174,1 milionu EUR. Komise proto navrhuje financovat z nevyužité části celkového rozpětí pro závazky a z nepřiděleného rozpětí v rámci okruhu 1a navrhovaná navýšení pro programy COSME, CEF – Doprava, Erasmus+ a H2020. 4.Rámec pro partnerství v programu pro migraci, plán vnějších investic a bezpečnost 4.1 Rychlé zahájení procesu nového rámce pro partnerství s prioritními partnery

Dne 7. června 2016 předložila Komise Sdělení o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci , které vychází z Vallettského akčního plánu a výsledků dialogů na vysoké úrovni týkajících se migrace a paktů s řadou prioritních partnerů, které bude vyžadovat doplňkové financování. Pakty usilují o předložení koordinovaného, systematického a strukturovaného přístupu, který by maximalizoval součinnosti a pákový efekt vnitřních a vnějších politik Unie, takže odrážejí zájmy EU i partnerských zemí. Balíčky pro jednotlivé země jsou šité na míru prioritním zemím, a až každý z nich začne fungovat, bude rovněž vycházet ze zvláštních vztahů, které členské státy mají se třetími zeměmi, a bude tak odrážet politické, historické a kulturní vazby pěstované během desetiletí kontaktů. Veškeré dostupné finanční nástroje a zdroje budou rozděleny cílenějším, koordinovanějším, flexibilnějším a rychlejším způsobem, aby se tak dosáhlo krátkodobých cílů paktů. V souladu s červnovým sdělením a s cílem rychle zahájit plnění paktů, zejména s prioritními partnery, navrhuje Komise navýšit nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) a evropský nástroj sousedství (ENI) o 750 milionů EUR prostředky na závazky a o 210 milionů EUR prostředky na platby. Na základě pokroku při provádění paktů může být část tohoto navýšení určeného k použití v roce 2017 a v dalších letech přidělována prostřednictvím Nouzového svěřenského fondu Evropské unie pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe („svěřenský fond pro Afriku“) a Regionálního svěřenského fondu Evropské unie zřízeného v reakci na krizi v Sýrii („svěřenský fond Madad“). Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) Za účelem podpory prioritních třetích zemí v Asii a subsaharské Africe navrhuje Komise navýšit rozpočtový bod Migrace a azyl (21 02 07 05) o 400 milionů EUR v prostředcích na závazky a o 120 milionů EUR v prostředích na platby. Za účelem řešení konkrétních problémů v Asii a podpory akcí pro ekonomické příležitosti a tvorbu pracovních míst navrhuje Komise navýšit rozpočtový článek Spolupráce s Asií (21 02 02) o 100 milionů EUR v prostředcích na závazky a o 30 milionů EUR v prostředích na platby. Evropský nástroj sousedství (ENI) Za účelem pomoci při řešení problému nelegální migrace a násilného vysídlení – a to včetně podpory provádění budoucích paktů se zeměmi jižního sousedství, zejména s Libanonem a Jordánskem –, posílení vztahu s Tuniskem a přispění ke stabilizaci Libye se navrhuje navýšit rozpočtový bod Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení (22 04 01 03) o 250 milionů EUR v prostředcích na závazky a o 60 milionů EUR v prostředích na platby. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 22 04 01 03 Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Migrace a azyl 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Spolupráce s Asií 100 000 000 30 000 000 Celkem 750 000 000 210 000 000 4.2 Prostředky nového záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) Dne 14. září 2016 předložila Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD . EFSD je součástí plánu vnějších investic, dlouhodobé strategie řešení základních příčin migrace, jak je uvedeno ve sděleních Komise ze dne 7. června 2016 a ze dne 14. září 2016 . Komise navrhuje poskytnout záručnímu fondu EFSD během období 2017–2020 prostředky ve výši 750 milionů EUR, z toho 400 milionů z Evropského rozvojového fondu (ERF) po dobu čtyř let, 100 milionů EUR z evropského nástroje sousedství (ENI) během období 2017–2020 a 250 milionů EUR prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017. Tento návrh na změnu obsahuje odpovídající změny návrhu rozpočtu na rok 2017, a sice: Nutné změny rozpočtové nomenklatury spočívající ve vytvoření dvou nových rozpočtových položek, aby byl zajištěn záruční fond EFSD a poskytnuta záruka z rozpočtu EU ve formě „pour mémoire“ (p.m.), a byla tak přijata opatření pro budoucí potřeby. Zaúčtování 275 milionů EUR do nové položky poskytování prostředků pro záruční fond EFSD, z nichž 250 milionů EUR má pocházet z rozpětí pro nepředvídané události a 25 milionů EUR z nástroje ENI (1/3 z rozpočtové položky pro východní sousedství a 2/3 z položky pro jižní sousedství, jak je uvedeno v tabulce níže). (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 01 03 07 Záruka Evropské unie za Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) p.m. p.m. 01 03 08 Poskytování prostředků pro záruční fond EFSD 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Středomořské státy — Potírání chudoby a udržitelný rozvoj −16 700 000 −16 700 000 22 04 02 02 Východní partnerství — Potírání chudoby a udržitelný rozvoj −8 300 000 −8 300 000 Celkem 250 000 000 250 000 000 4.3 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události pro okruh 4 NR 2017 vyčerpal výdajový strop pro závazky pro okruh 4, Globální Evropa, a navrhl plné uvolnění nástroje pružnosti (530 milionů EUR) pro okruh 3, Bezpečnost a občanství. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 je tudíž posledním dostupným nástrojem umožňujícím reagovat na výše popsané dodatečné potřeby. S ohledem na malé rozpětí ve výši 13,8 milionu EUR vytvořenou navrhovaným přesunem finančních prostředků na některé zvláštní zástupce EU z okruhu 4 do okruhu 3 navrhuje Komise uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události částku ve výši 986,2 milionu EUR, která bude v období 2017–2019 vyrovnána snížením rozpětí pro okruh 2 v roce 2017 a pro okruh 5 v letech 2018–2019 . 4.4 Navýšení prostředků pro plán pracovních míst Europolu Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC) spadající pod Europol hraje v rámci Evropského programu pro bezpečnost klíčovou roli jakožto centrální uzel v boji proti terorismu v EU, který přispívá ke koordinovaným reakcím proti probíhajícím a předpokládaným teroristickým hrozbám a útokům. Toto centrum členským státům poskytuje operační a analytickou podporu, a pomáhá jim tak při vyšetřování teroristických činností a při navazování spolupráce s mezinárodními partnery. Po nedávných teroristických útocích v Evropě zaznamenal Europol prudký nárůst v množství podávaných informací a žádostí o podporu ze strany členských států, což pro agenturu představuje výraznou pracovní zátěž navíc. V NR 2017 je z tohoto důvodu již zahrnuto dalších 25 pracovních míst podle plánu pracovních míst, 5 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků. Na základě posouzení potřeb provedeného s ohledem na sdělení Komise Posilování bezpečnosti ve světě mobility Komise pro centrum ECTC požaduje další posílení v podobě 20 pracovních míst podle plánu pracovních míst. Dodateční zaměstnanci mají posílit operativní podporu, a zejména pak zajistit nepřetržitou službu a schopnost nasazení na místě.

Související dodatečné prostředky na odměny pro nové zaměstnance (1 340 000 EUR) byly vypočteny na základě průměrné šestiměsíční přítomnosti v roce 2017. Navrhuje se, aby finanční prostředky byly zpřístupněny prostřednictvím přehodnocení priorit akcí v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), jejichž provádění bylo pod přímým řízením Komise naplánováno na rok 2017. Komise bude v průběhu roku potřeby financování pro tyto akce sledovat a v případě potřeby navrhne nápravná opatření. (v EUR) Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 18 03 01 01 Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy −1 340 000 −1 340 000 18 02 04 Evropský policejní úřad (Europol) 1 340 000 1 340 000 Celkem 0 0 Aktualizovaný plán pracovních míst je stanoven v příloze rozpočtu.

5.Jiné úpravy 5.1 Úpravy plánu pracovních míst agentury Frontex a úřadu EASO NR 2017 obsahuje podstatné navýšení počtu pracovních míst podle plánu pracovních míst pro agenturu Frontex (+130 pracovních míst, z nichž 50 je navrhovaných na předfinancování v návrhu opravného rozpočtu 4/2016 ) a úřad EASO (+64 pracovních míst), aby bylo agenturám umožněno vykonávat své rozšířené mandáty v podobě nové Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Agentury EU pro azyl . Jelikož se stále čeká na podrobnější analýzu požadovaných profilů pracovních míst, dodatečná pracovní místa pro obě agentury byla v návrhu rozpočtu požadována v nástupní platové třídě funkční skupiny administrátoři (AD 5) a asistenti (AST 3, v případě úřadu EASO rovněž AST 1). Posouzení potřeb potvrdilo, že v plánu pracovních míst by měl být větší důraz kladen na nábor zkušených zaměstnanců, jakož i na vytváření nových oddělení v nových oblastech činnosti v rámci rozšířených mandátů, což vyžaduje nábor řady zaměstnanců na pozice středního managementu. Tato změna platové třídy u pracovních míst podle plánu pracovních míst pro agenturu Frontex i pro úřad EASO může být financována v rámci rozpočtů těchto agentur pro daný rok, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu. Navýšení příspěvku EU pro agentury se tudíž nevyžaduje. Aktualizované plány pracovních míst jsou stanoveny v příloze rozpočtu. 5.2 Úpravy plánů pracovních míst agentury EU-OSHA a nadace EUROFOUND Konečné snížení počtu zaměstnanců pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v Bilbau znamená snížení o jedno pracovní místo v roce 2017, tj. ze 41 pracovních míst povolených v rozpočtu na rok 2016 na 40 pracovních míst v návrhu rozpočtu na rok 2017, z čehož 23 pracovních míst bylo navrženo pro funkční skupinu administrátoři a 17 pracovních míst pro funkční skupinu asistenti. S ohledem na stávající volné pracovní místo však agentura nyní požádala, aby byl počet pracovních míst snížen o jedno i ve funkční skupině asistenti snížen a aby byl počet pracovních míst ve funkční skupině administrátoři zachován na úrovni roku 2016. To nemá žádný dopad na výdaje. Konečné snížení počtu zaměstnanců pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) v Dublinu znamená snížení o dvě pracovní místa v roce 2017, tj. z 95 pracovních míst povolených v rozpočtu na rok 2016 na 93 pracovních míst v návrhu rozpočtu na rok 2017, z čehož 50 pracovních míst bylo navrženo pro funkční skupinu administrátoři a 43 pracovních míst pro funkční skupinu asistenti. S ohledem na plánované znovuzačlenění dočasného zaměstnance do funkční skupiny administrátoři však agentura nyní požádala, aby v rámci funkční skupiny administrátoři bylo jedno trvalé pracovní místo pro úředníky vyměněno za jedno dočasné pracovní místo pro dočasné zaměstnance. Tím zůstává celkový počet pracovních míst ve funkční skupině administrátoři zachován na úrovni původně požadované pro rok 2017 (50). To nemá žádný dopad na výdaje. Aktualizované plány pracovních míst jsou stanoveny v příloze rozpočtu.

5.3 Převod tří zvláštních zástupců EU, kteří vykonávají dvojí funkci, z okruhu 4 (Oddíl III – Komise) do okruhu 5 (Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost) V současné době existují tři zvláštní zástupci EU, v Afghánistánu, Bosně a Hercegovině a v Kosovu , kteří jakožto vedoucí delegací EU (v případě Kosova kanceláře EU) zastávají dvojí funkci. O jejich mandátech, které v současné době trvají do 28. února 2017, rozhoduje Rada na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jejich náklady jsou pokryty v rámci rozpočtové kapitoly Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), která je součástí okruhu 4. Před vytvořením Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) byla hlavním argumentem pro zdvojení funkcí snaha zajistit, aby měl zástupce EU politický mandát a odborné znalosti nezbytné k plnění diplomatických a politických úkolů, jelikož tyto úkoly nemohly být svěřeny přímo delegacím Komise. Nyní, v období po Lisabonu, mají vedoucí delegací EU po celém světě výrazně posílený politický mandát, který jim umožňuje komplexně reprezentovat EU v třetích zemích. V závěrech o přezkumu ESVČ ze dne 17. prosince 2013 Rada s ohledem na zvláštní zástupce EU zdůraznila, že „je nezbytné zvýšit celkovou efektivitu a odpovědnost a zajistit koordinaci a soudržnost se všemi dalšími aktéry z EU, přičemž podtrhuje význam úzké spolupráce s ESVČ“. Současně Evropský parlament ve svém rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost vyzval k „opatření k tomu, aby byli zvláštní zástupci EU ve větší míře začleněni do správní struktury a vyššího vedení ESVČ s cílem zvýšit součinnost a koordinaci, využít synergií a zajistit účelnost nákladů“.

Stávající správní systém kanceláří / delegací EU se zvláštními zástupci EU, kteří vykonávají dvojí funkci, zdaleka není ideální. Je financován ze dvou rozdílných okruhů rozpočtu EU, což vede k paralelním administrativním, finančním a logistickým postupům. Ačkoli členové kanceláří zvláštních zástupců EU převážně pracují ruku v ruce s kolegy z delegací EU, k ESVČ a příslušným delegacím EU nejsou formálně administrativně přidruženi. V rámci stávajícího mandátu je v daných kancelářích schváleno v přepočtu na plné pracovní úvazky (FTE) 115 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni následovně: Stávající mandát: schválený počet míst v přepočtu na plné pracovní úvazky ve třech kancelářích zvláštních zástupců EU, kteří vykonávají dvojí funkci Místo Mezinárodní smluvní zaměstnanci Vyslaní národní odborníci Místní zaměstnanci Celkem Afghánistán 5 7 8 20 Kosovo 13 5 21 39 Bosna a Hercegovina, 4 15 37 56 Celkem 22 27 66 115 Související náklady hrazené z rozpočtové položky SZBP (19 03 01 07) jsou v NR 2017 odhadovány na 13,8 milionu EUR. Stávající mandát zvláštních zástupců EU byl schválen na období šestnácti měsíců a prostředky v níže uvedené tabulce jsou proto uvedeny jako roční hodnoty. Druh nákladů Afghánistán Kosovo Bosna a Hercegovina Celkem Personál 1 356 052 1 803 931 2 776 680 5 936 663 Služební cesty 225 000 85 311 201 744 512 055 Provozní výdaje 4 020 156 425 366 2 583 900 7 029 422 Kapitálové výdaje 22 500 10 238 34 572 67 310 Zastupování 16 800 8 400 12 000 37 200 Ostatní 78 242 18 004 91 104 187 350 Celkem 5 718 750 2 351 250 5 700 000 13 770 000 Vysoká představitelka po dohodě s Komisí navrhuje převést stávající úkoly těchto kanceláří zvláštních zástupců EU na příslušné delegace/kanceláře EU, a tím zjednodušit a zefektivnit finanční, administrativní a logistické postupy delegací EU. Příslušní zaměstnanci (smluvní zaměstnanci, vyslaní národní odborníci a místní zaměstnanci) by byli ze stávajícího zaměstnaneckého režimu v rámci SZBP převedeni do ESVČ. Integrace a výsledné zefektivnění postupů by vytvořilo synergie a umožnilo by snížení počtu příslušných míst v přepočtu na plné pracovní úvazky o zhruba 15 % (s odpovídajícími úsporami mzdových nákladů a nákladů na kanceláře). Počet míst v přepočtu na plné pracovní úvazky, která by se přidala k zaměstnancům ESVČ, by se snížil na celkových 97 (ve srovnání se stávajícími 115), a byl rozdělen takto: Místo Smluvní zaměstnanci Vyslaní národní odborníci Místní zaměstnanci Celkem Afghánistán 4 6 7 17 Kosovo 9 6 18 33 Bosna a Hercegovina 3 13 31 47 Celkem 16 25 56 97 Je třeba připomenout, že zaměstnanecké režimy zvláštních zástupců EU a ESVČ se liší. Personální náklady proto byly přepočítány podle průměrných hodnot použitých pro přípravu návrhu rozpočtu ESVČ na rok 2017. Vzhledem k tomu, že přesun zvláštních zástupců EU by byl proveden na konci stávajícího mandátu (konec února 2017), výpočty jsou založeny na desetiměsíčním období roku 2017. Počet míst v přepočtu na plné pracovní úvazky a prostředky, které mají být převedeny do rozpočtu ESVČ Kategorie zaměstnanců Počet míst v přepočtu na plné pracovní úvazky Přímé mzdové náklady a požitky* Další související náklady* (nájemné, bezpečnost, služební cesty, telekomunikační služby atd.) Smluvní zaměstnanci 16 1 685 000 Vyslaní národní odborníci 25 1 540 000 Místní zaměstnanci 56 1 960 000 Celkem 97 5 185 000 4 891 000 *Desetiměsíční základ Odpovídající snížení v SZBP by mělo pokrývat období 12 měsíců, jelikož roční rozpočty zvláštních zástupců EU jsou při každém obnovení mandátu přidělovány v plné výši. Tento návrh na změnu proto navrhuje snížit rozpočtovou položku SZBP o 13,8 milionu EUR a navýšit rozpočet ESVČ o 10,1 milionu EUR, což znamená čisté snížení výdajů v roce 2017 o 3,7 milionu EUR. Navrhovaný přesun umožní na srovnatelném každoročním základě úsporu 18 míst v přepočtu na plné pracovní úvazky a 1,7 milionu EUR ve srovnání se stávající situací. Dopad na okruh 5 je uveden v následující tabulce oddílu 5.2. Oddíl III – Komise (okruh 4) Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Rozpočtová položka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 −13 770 000 −13 770 000 10 250 000 13 091 438 Oddíl X – ESVČ (okruh 5) Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh na změnu

č. 1/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Rozpočtová položka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 3 0 0 1 68 300 000 68 300 000 3 645 000 3 645 000 71 945 000 71 945 000 3 0 0 2 27 911 000 27 911 000 1 980 000 1 980 000 29 891 000 29 891 000 3 0 0 3 168 109 000 168 109 000 3 636 000 3 636 000 171 745 000 171 745 000 3 0 0 4 45 227 000 45 227 000 815 000 815 000 46 042 000 46 042 000 Celkem 309 547 000 309 547 000 10 076 000 10 076 000 319 623 000 319 623 000 5.4 Odměny a důchody V souladu s články 64 a 65 služebního řádu se odměna úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie každý rok aktualizuje s ohledem na zprávu předloženou Komisí, která je založena na statistických údajích vypracovaných Eurostatem po dohodě s národními statistickými úřady členských států; tyto statistické údaje odrážejí situaci v členských státech k 1. červenci.

Výpočet aktualizace vychází ze zásady paralelního vývoje mezi vývojem reálné (bez inflace) odměny úředníků EU a státních zaměstnanců členských států. Výpočet odráží kombinovaný účinek dvou hlavních proměnných: Každoroční vývoj reálných mezd úředníků centrálních vlád ze vzorku 11 členských států, které představují více než 75 % HDP Unie. Roční inflace v Bruselu a Lucemburku vypočítaná vážením inflace vnitrostátních spotřebitelských cen, změřené belgickým indexem HICP a lucemburským indexem CPI, podle rozdělení zaměstnanců EU vykonávajících službu v těchto členských státech. Předpovídaná míra pro druhou polovinu roku 2016 činila 1,8 % a pro návrh rozpočtu na rok 2017 2,1 %. Jelikož se blíží čas zprávy pro stávající výpočet, je vhodné situaci přezkoumat s přihlédnutím k tomu, že jakýkoli návrh na změnu rozpočtu na rok 2017 by měl být předložen před zahájením dohodovacího postupu. Belgická roční míra inflace, založená na evropském harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, činila v červnu 1,8 %, což je značně nad průměrem EU ve výši 0,1 %. Ačkoli se tento údaj téměř rovná stávající předpovídané míře, tato míra by rovněž měla zohlednit dopad na kupní sílu úředníků EU vzhledem ke zvýšení reálných mezd státních zaměstnanců v členských státech, v nichž byla ve stejném období nižší míra inflace. Na základě tohoto vývoje existuje významná pravděpodobnost, že aktualizace mezd bude překračovat míru použitou pro vytvoření rozpočtu na rok 2016 a odhadů na rok 2017. Aby bylo zohledněno zvýšení míry, je vhodné plánovat nezbytné rozpočtové prostředky v obdobném rozsahu, který byl zaznamenán pro aktualizaci v roce 2015, tj. +/− 1,2 %. Rozpočtové důsledky této situace by pro rok 2017 činily asi 59,0 milionu EUR, z toho 27,8 milionu EUR pro Komisi a 19,1 milionu EUR na důchody všech orgánů.

V tomto návrhu na změnu se proto navrhuje požadovat dodatečné prostředky na pokrytí potřeb souvisejících s platy a důchody všech orgánů pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že načasování zprávy Eurostatu je v příloze XI služebního řádu jasně stanoveno na konec října, bylo by příliš pozdě předkládat návrh na změnu až po konečném stanovení míry. Stávající návrh proto uvádí pravděpodobné potřeby pro všechny orgány, které mohou být po dokončení oficiální zprávy podle potřeby aktualizovány. Orientační rozpis dle druhu výdajů a orgánu by vypadal takto:



Okruh 5 NR 2017 NZ č. 1/2017 NR 2017

(včetně NZ č. 1/2017) Přesun zvláštních zástupců EU + změna

EHSV a VR Vyšší než odhadovaná mzda aktualizovaná v roce 2016

[12 měsíců] Komise 3 466,0 27,8 3 493,8 Ostatní orgány 3 899,1 12,0 12,2 3 923,3 Evropský parlament 1 900,6 0,0 1 900,6 Evropská rada a Rada 559,5 3,3 562,8 Soudní dvůr 396,3 3,1 399,3 Účetní dvůr 140,2 1,4 141,5 Evropský hospodářský a sociální výbor 131,9 1,2 0,7 133,8 Výbor regionů 92,0 0,8 0,6 93,3 Evropský veřejný ochránce práv 10,7 0,0 10,7 Evropský inspektor ochrany údajů 11,2 0,1 11,3 Evropská služba pro vnější činnost 656,9 10,1 3,0 670,1 Správní výdaje 7 365,2 12,0 39,9 7 417,1 Důchody 1 770,8 19,1 1 789,9 Evropské školy 185,8 0,0 185,8 Důchody a evropské školy 1 956,5 0,0 19,1 1 975,6 Celkem 9 321,7 12,0 59,0 9 392,7 Strop 9 918,0 9 918,0 Dílčí strop 8 007,0 8 007,0 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události −514,4 −514,4 Rozpětí okruhu 5 81,9 −12,0 −59,0 10,9 Dílčí rozpětí 127,5 −12,0 −39,9 75,5 5.5 Změna plánu pracovních míst Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů Evropský parlament (EP), Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů (VR) v roce 2013 podepsaly dohodu o spolupráci s cílem posílit politickou a správní spolupráci, prostřednictvím které by tyto dva výbory přispěly k posílení Výzkumné služby pro poslance Evropského parlamentu, která by výborům na oplátku poskytovala bezplatné produkty a služby. Dohoda o spolupráci zahrnovala potenciální přesun až 80 pracovních míst z výborů do EP. Zpočátku bylo s ohledem na provádění dohody o spolupráci v roce 2014 v plánu pracovních míst EP vytvořeno 80 pracovních míst a z plánů pracovních míst výborů bylo dosud odstraněno 60 pracovních míst (24 v případě VR a 36 v případě EHSV). V zájmu zajištění plného souladu této dohody se zásadou rozpočtové neutrality Komise do návrhu rozpočtu na rok 2017 začlenila revidovaný odhad pro EHSV a VR, který snižuje plán pracovních míst v případě EHSV o 12 pracovních míst spolu s odpovídajícími prostředky (−1,2 milionu EUR) a v případě VR o 8 pracovních míst (−0,8 milionu EUR). Dopad na okruh 5 je uveden výše v tabulce oddílu 5.2. Od přijetí NR 2017 však tři dotčené orgány dospěly k obecné shodě, že přesuny lze považovat za plně dokončené. Komise proto v souladu s dohodou mezi EP, EHSV a VR navrhuje, aby bylo 20 dodatečných pracovních míst v návrhu rozpočtu na rok 2017 z plánu pracovních míst EP odstraněno a aby byl v příslušných plánech pracovních míst těchto dvou výborů obnoven odpovídající počet pracovních míst spolu se souvisejícími prostředky. Vzhledem k tomu, že těchto 20 dodatečných pracovních míst přidělených Evropskému parlamentu zůstalo od roku 2014 blokováno a nevyužito, navrhovaná úprava plánu pracovních míst nemá dopad na žádost o prostředky pro EP v oddílu I rozpočtu EU. Jelikož se jedná o operaci mezi orgány s nulovým součtem, nemá tato skutečnost žádný dopad na jejich jednotlivé 5% cíle snižování počtu zaměstnanců. 6.Zvýšení příjmů spojené s pokutami Na konci roku 2016 budou zaplaceny některé pokuty, o nichž Komise nedávno rozhodla, a budou vyčerpány všechny opravné prostředky, a to v odhadované výši 1 miliarda EUR. Komise navrhuje o tuto částku navýšit příslušné rozpočtové body v příjmové části rozpočtu. Tím se o stejnou částku sníží příspěvky založené na HND požadované z vnitrostátních rozpočtů.