Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10 pro souhrnný rozpočet na rok 2004 - Celkový výkaz příjmů - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl VIII část B : Evropský inspektor ochrany údajů (předložený Komisí) /* SEK/2004/1018 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 26.7.2004 SEC(2004) 1018 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 0 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2004 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl VIII část B - Evropský inspektor ochrany údajů (předložený Komisí) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 0 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2004 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl VIII část B - Evropský inspektor ochrany údajů S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10 pro rozpočet na rok 2004 z důvodů uvedených v důvodové zprávě, tak jak požaduje Evropský inspektor ochrany údajů. OBSAH 1. Úvod 4 2. Odůvodnění návrhu 4 3. Pracovní místa a přidělení prostředků požadované v rámci oddílu VIII části B - Evropský inspektor ochrany údajů 5 3.1. Hlava 1: Výdaje související s osobami pracujícími u instituce 5 3.2. Hlava 2: Budovy, zařízení a různé provozní výdaje 7 SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE KAPITOL 8 VÝKAZ PŘÍJMŮ 9 ODDÍL VIII část B - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 9 VÝKAZ VÝDAJŮ 10 ODDÍL VIII část B - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ 10 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Obecný výkaz příjmů a výdajů pro tento pododdíl se zpracovává v systému SEI-BUD používaném Komisí. DŮVODOVÁ ZPRÁVA ÚVOD Účelem tohoto návrhu je provést aktualizaci položek schválených v rámci opravného rozpočtu 2/2004, pododdílu VIII části B pro financování úřadu evropského inspektora ochrany údajů. Tento opravný odhad pro rok 2004 vychází z výdajů ve výši 670 279 eur a čerpá příjmové položky ve výši 172 443 eur. V souhrnu bude mít pododdíl VIII/část B pro rozpočtový rok 2004 celkovou částku 1 942 279 eur. Organizační schéma zohledňuje opravný rozpočet 4/2004, který se týká provádění nového služebního řádu úředníků a dočasných pracovníků, a stanoví převedení 3 stálých pracovních míst na ustálený počet dočasných míst, jak bylo schváleno v rámci opravného rozpočtu 4/2004. ODůVODNěNÍ NÁVRHU Dne 22. prosince 2003 bylo Evropským parlamentem a Radou schváleno jmenování evropského inspektora ochrany údajů. Jmenování bylo vyhlášeno dne 17. ledna 2004. Prostřednictvím dopisů ze dne 15. ledna 2004, zaslaných předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Komise a úřadujícímu předsedovi Rady, oznámil evropský inspektor ochrany údajů svůj záměr a záměr svého zástupce zahájit zařizování svého sekretariátu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu od 2. února 2004. Od té doby si evropský inspektor ochrany údajů stanovil tři prioritní cíle, jejichž splnění je nezbytné pro zahájení činnosti své instituce a jež za pomoci generálního sekretariátu Evropského parlamentu zrealizoval. Tyto cíle zahrnují: - technické vybavení, - začlenění jeho instituce do probíhajících rozpočtových postupů, - aktivace jeho organizačního schématu. K dnešnímu dni evropský inspektor ochrany údajů: - sídlí a obdržel nezbytné vybavení v budově Evropského parlamentu, - obdržel úvodní opravný rozpočet 2/2004, předložený Komisí, a opravný rozpočet 4/2004, týkající se důsledků provádění nového služebního řádu úředníků. V souladu s pragmatickým časovým plánem vyhlášeným Komisí předložil svůj odhad na rok 2005, - zahájil postupy pro obsazení všech schválených míst v organizačním schématu na rozpočtový rok 2004, - navázal potřebné úvodní kontakty s Úřadem pro úřední tisky, Úřadem pro správu a úhradu individuálních nároků (PMO) a Evropským úřadem pro výběr pracovníků (EPSO), - souhlasil s podpisem dohody o administrativní spolupráci se správou Evropského parlamentu, Rady a Komise, která je zaměřena na zahájení činnosti jeho úřadu, a začal s jejím uzavíráním. Jak bylo oznámeno v odůvodnění opravného rozpočtu 2/2004 a po předložení odhadu pro rok 2005 v dubnu 2004, považuje evropský inspektor ochrany údajů za vhodné, s ohledem na harmonogram stanovený v článku 37 stávajícího finančního nařízení a s ohledem na pokrok dosažený od okamžiku jeho nástupu do funkce, předložit rozpočtovému orgánu tento opravný odhad. Tento opravný odhad upravuje položky a plán pracovních míst pro oddíl VIII část B, schválené v rámci opravného rozpočtu 2/2004, aby více odpovídaly skutečnosti. PRACOVNÍ MÍSTA A PřIDěLENÍ PROSTřEDKů POžADOVANÉ V RÁMCI ODDÍLU VIII čÁSTI B - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJů Hlava 1: Výdaje související s osobami pracujícími u instituce Členové instituce : nárůst položek v rámci kapitoly B-10 „Členové instituce“ je požadován z důvodu trvajících právních závazků. Tento nárůst je prakticky pokryt využitím položek zapsaných do rezervy - předběžné položky kapitoly 100. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 má evropský inspektor ochrany údajů, pokud jde o jeho odměnu, služební požitky a příspěvky, starobní důchod a jakékoliv další náhrady poskytované místo odměny, stejné postavení jako soudce Soudního dvora Evropských společenství. Zástupce inspektora má v tomto ohledu stejné postavení jako tajemník Soudního dvora Evropských společenství. Zaměstnanci v činné službě : požaduje se převedení 2 stálých míst v třídě A (1A* 11 a 1A*10) a 1 stálého místa se zařazením B*6 na dočasná místa. Vliv těchto převodů na rozpočet je neutrální (viz tabulka níže). Úprava položek v rámci kapitoly B-11 „Zaměstnanci v činné službě“ je založena na předpokladu, že v roce 2004 bude 5 pracovních míst obsazeno na dobu 6 měsíců a 10 pracovních míst na dobu 4 měsíců. Oznámení o volných pracovních místech na tyto pozice byla zveřejněna ve dnech 8. března a 3. a 10. května 2004. Rozpočet 2004 + opravný rozpočet č. 2 a 4/2004 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2004 | Třídy | Stálá místa | Dočasná místa | Stálá místa | Dočasná místa | A*16 | A*15 | A*14 | 1 | 1 | A*13 | A*12 | A*11 | 2 | 1 | 1 | A*10 | 2 | 1 | 1 | A*9 | 1 | 1 | A*8 | 1 | 1 | A*7 | A*6 | 1 | 1 | A*5 | mezisoučet | 8 | 6 | 2 | B*11 | B*10 | B*9 | B*8 | B*7 | 1 | 1 | B*6 | 1 | 1 | B*5 | B*4 | B*3 | 2 | 2 | mezisoučet | 4 | 3 | 1 | C*7 | C*6 | C*5 | C*4 | C*3 | 1 | 1 | C*2 | 1 | 1 | C*1 | 1 | 1 | mezisoučet | 3 | 3 | D*5 | D*4 | D*3 | D*2 | mezisoučet | CELKEM | 15 | 12 | 3 | Stáže a výměny úředníků: požaduje se vytvoření nové kapitoly B-15 „Stáže a výměny úředníků“ a článku B-150 „Náklady na pořádání stáží v rámci instituce a výměny pracovníků mezi institucí a veřejným sektorem v členských státech“ s rozpočtem ve výši 60 624 eur. Tato částka pokrývá potřebu přijmout v posledním čtvrtletí roku 2004 národní odborníky. Hlava 2: Budovy, zařízení a různé provozní výdaje Budovy a související náklady : úřad evropského inspektora ochrany údajů sídlí v jedné z budov Evropského parlamentu - v budově Montoyer 63 a je zařízen. Odhad celkových nákladů spojených se zřízením a vybavením, které evropský inspektor ochrany údajů požaduje, činí pro rozpočtový rok 2004 částku 199 125 eur. S ohledem na položky již schválené v rámci opravného rozpočtu 2/2004 se proto požaduje navýšení o 141 125 eur. Výpočetní technika a telekomunikace . V rámci opravného rozpočtu 2/2004 byly schváleny položky v celkové výši 56 000 eur. Evropský inspektor ochrany údajů zhodnotil své potřeby, pokud jde o tento typ infrastruktury, která je pro jeho práci od letošního roku zcela nezbytná. Proto požaduje, aby byla kapitola 21 „Výpočetní technika a telekomunikace“ navýšena o částku 120 000 eur. Přerozdělení položek schválených v rámci opravného rozpočtu 2/2004 : evropský inspektor ochrany údajů má za to, že zásada řádného finančního řízení platí od rozpočtového roku 2004. Proto se domnívá, že průběh zařizování jeho úřadu vyžaduje úpravu položek pro některé rozpočtové položky, ale že by tímto snížením neměly být dotčeny jeho požadavky pro rozpočtový rok 2005. Proto navrhuje - zapsat do rozpočtových položek položky zapsané v rezervě, a to částku 200 000 eur, - částečné snížení položek, které se týkají: - výdajů na misi (článek B-130), - asistenčních příspěvků (bod B-1103), které po vstupu nového služebního řádu v platnost nemají nadále význam, - nákladů na překlady a tlumočení (B-1175), výdajů na publikační a informační činnost (B-270). Celková čistá částka těchto snížení činí 41 050 eur. SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE KAPITOL Finanční výhled Položka | Finanční výhled pro rok 2004 | Rozpočet pro rok 2004 včetně opravných rozpočtů č. 1-6, předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 7*, 8* a 9/2004 | předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2004 | Rozpočet pro rok 2004 včetně opravných rozpočtů č. 1-6, předběžný návrh opravného rozpočtu 7*,8*, 9 a 10/2004 | VÝKAZ PŘÍJMŮ ODDÍL VIII část B - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ HLAVA 4 | RŮZNÉ DANĚ, DÁVKY A POPLATKY SPOLEČENSTVÍ | Bod článku | Položka | Rozpočet 2004 + opravný rozpočet č. 2/2004 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2004 | Nová částka | 400 | Výnosy z daní z platů, mezd, služebních požitků a příspěvků členů instituce, úředníků a ostatních zaměstnanců | 76 000 | 145 618 | 221 618 | 410 ex 401 | Příspěvky zaměstnanců na financování důchodového fondu | 10 000 | 19 160 | 29 160 | 404 | Výnosy z dočasného příspěvku z platů členů instituce, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 4 000 | 7 665 | 11 665 | VÝKAZ VÝDAJŮ ODDÍL VIII část B - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ Bod článku | Položka | Rozpočet 2004 + opravný rozpočet č. 2/2004 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2004 | Nová částka | B-100 | Platy, příspěvky a úhrady související s platy | 235 000 | 297 227 | 532 227 | B-101 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 12 000 | 6 397 | 18 397 | B-105 | Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 73 000 | 6 764 | 79 764 | B-109 | Úpravy platových poměrů | 6 000 | 7 589 | 13 589 | B-1100 | Základní platy | 104 000 | 238 160 | 342 160 | B-1101 | Rodinné přídavky | 14 000 | 9 861 | 23 861 | B-1102 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně článku 97 služebního řádu ESUO) | 25 000 | 16 880 | 41 880 | B-1103 | Asistenční příspěvek | 2 000 | - 2 000 | p.m. | B-113 | Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a pro případ ztráty zaměstnání a zachování nároků na důchod | 11 000 | 6 702 | 17 702 | B-1175 | Náklady na překlady a tlumočení | 65 000 | - 22 750 | 42 250 | B-130 | Výdaje na misi, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 18 000 | - 6 000 | 12 000 | B-150 | Náklady na pořádání stáží v rámci instituce a výměny pracovníků mezi institucí a veřejným sektorem v členských státech | - | 60 624 | 60 624 | B-200 | Nájemné, poplatky a výdaje na budovy | 58 000 | 141 125 | 199 125 | B-210 | Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou | 46 000 | 90 000 | 136 000 | B-211 | Náklady na vybavení a technické zařízení a služby související s telekomunikacemi | 10 000 | 30 000 | 40 000 | B-270 | Výdaje na publikační a informační činnost | 58 000 | - 10 300 | 47 700 | B-10 0 | Předběžné položky | 200 000 | - 200 000 | p.m. | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1