CS Úřední věstník Evropské unie C 187/1

Návrh rozpočtu na rok 2005 pro Europol (1)

(2004/C 187/01)

Europol

Hlava Kapitola Článek Popis Návrh výsledku 2003 Rozpočet 2004 Návrh rozpočtu 2005 Poznámky 1 PŘÍJEM 10 Příspěvky 100 Příspěvky členských států 50 722 884 51 939 319 51 938 192 Viz příloha B. Z celkové částky za rok 2005 se plánuje, že 4,552 mil. EUR připadne na budoucí rozvoj a zapojení nových členských států EIS/EISA; a také na vlastní rozvoj EISA (viz čl. 100). Nehledě na čl. 38 odst. 1 finančního nařízení má být tato částka v plné výši uvolněna najednou, jak se na tom jednomyslně usnesla správní rada. Je zde zahrnuto i 1,74 mil. EUR na rozšiřující se činností boje proti terorismu. Celková částka za rok 2003 zahrnuje částku z dřívějšího článku 500. 101 Zůstatek z finančního roku t-2 1 696 116 4 019 681 8 444 418 Celková částka za rok 2003 zahrnuje částku z dřívějšího článku 501. Kapitola 10 celkem 52 419 000 55 959 000 60 382 610 11 Další příjmy 110 Úroky 1 013 636 1 000 000 1 100 000 111 Zaměstnanci pracující na projektu TECS (Počítačový systém Europolu) 1 470 208 – – Od roku 2004 se u na náklady na pracovníky TECS nevztahuje článek 600. 112 Výnos ze zdanění pracovníků Europolu 1 521 961 1 700 000 1 840 000 Včetně 60 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 113 Různé 80 858 100 000 100 000 Kapitola 11 celkem 4 086 663 2 800 000 3 040 000 12 Financování od třetích stran 120 Příspěvek od ECB za šetření týkající se padělků – p.m. p.m. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 320). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a Evropskou centrální bankou. 121 Financování projektu od Evropské komise a dalších zapojených stran 383 756 p.m. p.m. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a na článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 321). Tento článek se může také týkat příspěvků od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financován mimo ostatní články. Kapitola 12 celkem 383 756 p.m. p.m. HLAVA 1 CELKEM 56 889 418 58 759 000 63 422 610 2 ZAMĚSTNANCI 20 Mzdové náklady Viz příloha A Do této kapitoly spadají také dočasní pracovníci najatí od agentur nebo konzultantských firem v případě, že tito pracovníci nastoupili na volné pracovní místo, a školící se pracovníci. 200 Zaměstnanci Europolu 26 000 000 28 750 000 33 175 000 Včetně 1,315 mil. EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 201 Místní zaměstnanci 680 000 580 000 600 000 Kapitola 20 celkem 26 680 000 29 330 000 33 775 000 21 Další mzdové náklady 210 Nábor 273 704 250 000 265 000 211 Školení zaměstnanců Europolu 205 787 330 000 343 000 Včetně 18 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. Kapitola 21 celkem 479 491 580 000 608 000 HLAVA 2 CELKEM 27 159 491 29 910 000 34 383 000 3 DALŠÍ VÝDAJE 30 Náklady spojené s činností 300 Jednání 472 084 584 000 823 000 Včetně 70 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 301 Překlady 241 457 693 000 652 000 Včetně 30 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 302 Tisk 217 117 242 000 263 000 303 Cesty 525 778 996 000 1 210 000 Včetně 120 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 304 Studie, konzultantská práce 202 056 494 000 747 000 305 Školení 147 386 78 000 125 000 306 Technické vybavení 17 456 62 000 70 000 Kapitola 30 celkem 1 823 334 3 149 000 3 890 000 31 Obecná podpora 310 Stavební náklady 904 459 740 000 923 000 Včetně 43 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 311 Vozidla 128 501 171 000 170 000 312 Informační a komunikační technologie 2 064 120 2 354 000 2 475 000 Včetně 105 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu 313 Komunikace 3 223 776 5 416 000 5 178 000 Včetně 43 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 314 Dokumentace & volné zdroje 306 992 320 000 350 000 315 Dotace 570 661 405 000 693 000 Včetně 43 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 316 Další nákupy 48 803 300 000 290 000 317 Další provozní náklady 308 768 425 000 448 000 Včetně 13 000 EUR na rozšíření činností boje proti terorismu. 318 Náklady na umístění v další budově 814 263 p.m. – Kapitola 31 celkem 8 370 342 10 131 000 10 527 000 32 Výdaje financované třetími stranami 320 Náklady na účet ECB za šetření týkající se padělků – p.m. p.m. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 120). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a Evropskou centrální bankou. 321 Náklady na projekty financované Evropskou komisí a dalšími zapojenými stranami 383 756 p.m. p.m. Tento článek je zaměřen na výdaje ve vztahu k projektům financovaným z programů EU. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 121 Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financován mimo ostatní články. Kapitola 32 celkem 383 756 p.m. p.m. HLAVA 3 CELKEM 10 577 432 13 280 000 14 417 000 4 ORGÁNY A INSTITUCE 40 Mzdové náklady Viz příloha A. Do této kapitoly spadají také dočasní pracovníci najatí od agentur nebo konzultantských firem v případě, že tito pracovníci nastoupili na volné pracovní místo, a školící se pracovníci. 400 Zaměstnanci Europolu 628 028 684 000 775 000 401 Místní zaměstnanci – p.m. p.m. Kapitola 40 celkem 628 028 684 000 775 000 41 Další mzdové náklady 410 Nábor – p.m. p.m. Kapitola 41 celkem – p.m. p.m. 42 Další provozní náklady 420 Jednání, správní rada 578 000 900 000 970 000 421 Podpůrná činnost, správní rada 339 394 600 000 653 000 422 Jednání, společný kontrolní orgán 209 886 490 000 580 000 423 Podpůrná činnost, společný kontrolní orgán 218 485 470 000 570 000 424 Finanční kontrolor 3 963 16 000 10 000 425 Společný auditorský výbor 36 594 25 000 32 000 Kapitola 42 celkem 1 386 323 2 501 000 2 815 000 HLAVA 4 CELKEM 2 014 351 3 185 000 3 590 000 TECS 60 Projektový tým 600 Zaměstnanci 1 470 208 – – Od roku 2004 už se na náklady na pracovníky TECS nevztahuje článek 600. 601 Jednání 92 975 142 000 76 000 602 Konzultanti 756 494 1 199 000 2 670 000 Od roku 2005 dále budou všechny náklady na konzultanty podle hlavy 6 zařazeny pod článek 602. V předchozích letech byly některé náklady na konzultanty zahrnuty pod kapitolu 61. Z celkové částky za rok 2005 se plánuje, že 1155 000 EUR připadne na budoucí rozvoj a zapojení nových členských států EIS/EISA; a také na vlastní rozvoj EISA (viz článek 100). 603 Další náklady na projektový tým 240 385 219 000 304 610 Z celkové částky za rok 2005 se plánuje, že117 000 EUR připadne na budoucí rozvoj a zapojení nových členských států EIS/EISA; a také na vlastní rozvoj EISA (viz článek100). Kapitola 60 celkem 2 560 062 1 560 000 3 050 610 61 Rozvoj a implementace 610 Analýzy, styční pracovníci, index a bezpečnostní systémy 1 665 975 3 981 000 2 887 000 611 Informační systém 9 432 000 6 843 000 5 095 000 Z celkové částky za rok 2005 se plánuje, že 3280 000 EUR připadne na budoucí rozvoj a zapojení nových členských států EIS/EISA; a také na vlastní rozvoj EISA (viz článek 100). Kapitola 61 celkem 11 097 975 10 824 000 7 982 000 HLAVA 6 CELKEM 13 658 037 12 384 000 11 032 610 PŘÍJMY CELKEM, ČÁST A 56 889 418 (2) 58 759 000 (3) 63 422 610 VÝDAJE CELKEM, ČÁST A 53 409 311 (4) 58 759 000 (5) 63 422 610 ZŮSTATEK 3 480 108 – –

Hostitelský stát

Hlava Kapitola Článek Popis Návrh výsledku 2003 Rozpočet 2004 Návrh rozpočtu 2005 Poznámky 7 PŘÍJMY, HOSTITELSKÝ STÁT 70 Příspěvky 700 Příspěvek hostitelského státu, bezpečnost 2 146 855 2 261 104 1 833 649 Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 80). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským Ministerstvem spravedlnosti. 701 Příspěvek hostitelského státu, budovy 2 075 000 p.m. p.m. Částka uvedená pro rok 2003 spadala v tomto roce pod článek 700. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 810). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským Ministerstvem spravedlnosti. 702 Saldo z finačního roku t-2 6 633 15 896 512 351 Kapitola 70 celkem 4 228 488 2 277 000 2 346 000 71 Další příjmy 711 Různé 47 p.m. p.m. Kapitola 71 celkem – p.m. p.m. HLAVA 7 CELKEM 4 228 536 2 277 000 2 346 000 8 VÝDAJE, HOSTITELSKÝ STÁT 80 Bezpečnost Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 700). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským Ministerstvem spravedlnosti. 800 Zaměstnanci 1 545 903 2 085 000 2 140 000 801 Investice 28 394 8 500 26 000 802 Další výdaje 95 905 183 500 180 000 Kapitola 80 celkem 1 670 201 2 277 000 2 346 000 81 Náklady na budovy 810 Náklady na budovy, hostitelský stát 2 060 500 p.m. p.m. Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit ziskovou částku za předpokladu, že celkové příjmy kryjí celkové náklady (viz článek 701). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským Ministerstvem spravedlnosti. Kapitola 81 celkem 2 060 500 p.m. p.m. HLAVA 8 CELKEM 3 730 701 2 277 000 2 346 000 CELKOVÉ PŘÍJMY, ČÁST C 4 228 536 2 277 000 2 346 000 CELKOVÉ VÝDAJE, ČÁST C 3 730 701 2 277 000 2 346 000 SALDO, ČÁST C 497 834 – – Poznámka: V souvislosti se zaokrouhlením za rok 2003 se mohou celkové částky lišit od sumy částek jednotlivých.

(1) Přijatý Radou 28. června 2004.

(2) V souvislosti s pracovníky pro TECS je celková částka příjmů i výdajů za rok 2003 o1470 208 EUR vyšší, než bylo uvedeno. Ročního salda se to však nedotklo.

(3) Toto je celková částka původně přijatého rozpočtu na rok 2004 kromě doplňujícího a pozměňujícího rozpočtu (SAB) a převodů souvisejících s rozšířením činností boje proti terorismu, které doposud nebyly přijaty a schváleny.

(4) Viz poznámka 1.

(5) Viz poznámka 2.

Příloha A

Návrh plánu organizace 2005

Hlava 2, Europol (1)

Třída Rozpočet 2004 SAB 2004 Nové položky 2005 Návrh rozpočtu 2005 1 1 — — 1 2 3 — — 3 3 3 — — 3 4 14 — — 14 5 65 — — 65 6 57 1 2 60 7 81 — 10 91 8 79 5 2 86 9 15 12 6 33 10 — — — — 11 (2) 1 — — 1 12 (2) 5 — — 5 13 (2) — — — — Celkem 324 18 20 362





Hlava 4, Orgány a instituce

Třída Rozpočet 2004 Nové položky Návrh rozpočtu 2005 1 — — — 2 — — — 3 — — — 4 2 — 2 5 2 — 2 6 — — — 7 1 — 1 8 2 — 2 9 — — — 10 — — — 11 (3) — — — 12 (3) — — — 13 (3) — — — Celkem 7 — 7





Celkem

Rozpočet 2004 Nové položky Návrh rozpočtu 2005 Celkem 349 20 369

(1) SAB pro rok 2004 dosud nebyl přijat.

(2) Položky v těchto třídách se budou týkat místních zaměstnanců do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

(3) Položky v těchto třídách se budou týkat místních zaměstnanců do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

Příloha B

Příspěvky členských států

Návrh rozpočtu na rok 2005