Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3 pro souhrnný rozpočet na rok 2006 - Celkový výkaz příjmů - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl III : Komise - Oddíl VIII, Část B : Evropský inspektor ochrany údajů /* SEK/2006/0633 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 22.5.2006 SEK(2006) 633 v konecném znení PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 3 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise Oddíl VIII, Část B — Evropský inspektor ochrany údajů (předložený Komisí) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 3 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise Oddíl VIII, Část B — Evropský inspektor ochrany údajů S ohledem na - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3 pro rozpočet na rok 2006 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH DŮVODOVÁ ZPRÁVA 4 1. Úvod 4 2. Oddíl III (Komise) 4 2.1. Evropského úřadu pro dohled nad GNSS 4 2.2. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 6 2.3. Evropská agentura pro řízení operační spolupráce na vnějších hranicích 7 3. Oddíl VIII část B (Evropský inspektor ochrany údajů) 8 SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE OKRUHŮ 9 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Souhrnný výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů jsou odeslány zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Pro informaci je ve formě přílohy rozpočtu přiložena anglická verze souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů. DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Tento předběžný návrh opravného rozpočtu spočívá ve čtyřech prvcích, z nichž tři pozměňují oddíl III o Komisi a jeden pozměňuje oddíl VIII část B o Evropském inspektorovi ochrany údajů; uvedené prvky se týkají zejména: - Posílení Evropského úřadu pro dohled nad GNSS s cílem zohlednit skutečnost, že na něj byly převedeny některé činnosti společného podniku Galileo; - Personální posílení Evropské agentury pro bezpečnost letectví s cílem zohlednit inspekční programy pro standardizaci; - Personální posílení Evropské agentury pro řízení operační spolupráce na vnějších hranicích; - Posílení rozpočtových prostředků uvedených v položce B – 1 1 7 5 „Náklady na překlady a tlumočení“ pro Evropského inspektora ochrany údajů. 2. ODDÍL III (KOMISE) 2.1. Evropského úřadu pro dohled nad GNSS Evropský úřad pro dohled nad GNSS byl zřízen na základě nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004[2] o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy. Úkoly úřadu pro dohled jsou taxativně vymezeny v článku 2 nařízení č. 1321/2004. Je zejména licenčním úřadem ve vztahu k soukromému držiteli koncese systému a uzavírá s ním koncesní smlouvu. Od léta 2005 je postupně zaváděn a plně funkční bude během roku 2006. Společný podnik GALILEO byl vytvořen, aby byla úspěšně dokončena fáze vývoje, a jeho trvání je založeno na trvání této fáze, která původně měla pokrýt období od roku 2002 do konce roku 2005, avšak byla prodloužena do roku 2008. Z toho vyplývá, že podle stávajícího znění stanov by společný podnik Galileo neměl své činnosti ukončit dříve než koncem roku 2008, což představuje prodloužení jeho trvání o tři roky ve srovnání s původním předpokladem. Komise má za to, že toto prodloužení existence společného podniku i po roce 2006 je zbytečné a nákladné, jelikož Úřad pro dohled bude v průběhu roku 2006 schopen postupně přebírat všechny činnosti, které v současné době vykonává společný podnik. Komise zahájila postupy přijímání změn příslušných nařízení s cílem ukončit činnost společného podniku Galileo a Úřadu pro dohled umožnit, aby měl právní základ pro převzetí klíčových činností, které v současné době úspěšně dokončuje společný podnik. Činnosti, které budou postupně převedeny na Úřad pro dohled: - Dohled nad prováděním fáze vývoje: technický rozvoj systému prostřednictvím dohody, která bude uzavřena s Evropskou kosmickou agenturou. - Příprava zaváděcí a provozní fáze a zejména jednání o koncesní smlouvě. - Výzkum (6. a 7. RPVR). S cílem definovat nebo podpořit budoucí aplikace družicové radionavigace i pro přípravu příští generace družic bude Úřad pro dohled muset podniknout nebo financovat mnoho výzkumných prací, a to jak při fázi vývoje tak v průběhu zaváděcí a provozní fáze programu. - Sledování vědecké činnosti, jež probíhá v rámci mezinárodní spolupráce zejména s Čínou a Izraelem. - Operace spojené s likvidací společného podniku po 31. prosinci 2006. Je třeba poznamenat, že rozpočet Úřadu pro dohled na rok 2006 v podobě, v jaké jej předložila Komise v předběžném návrhu rozpočtu na rok 2006, nemohl z objektivních a zejména právních důvodů odrážet uvedenou situaci. Za těchto okolností musí mít Úřad pro dohled do konce roku 2006 k dispozici nezbytné prostředky (pokud jde zejména o pracovníky), aby dokončil úkoly společného podniku. Předběžný návrh opravného rozpočtu odpovídá personální situaci odhadované pro rok 2006, jedná se o 39 pracovníků (11 přijatých v roce 2005, 9 přijatých v prvním čtvrtletí 2006 a 19, jež byli přijati poté, co rozpočtový orgán přijal opravný rozpočet). Toto hodnocení se opírá o pracovní program Úřadu pro dohled na rok 2006 a o srovnání s personální situací ve společném podniku Galileo. Společný podnik, ve kterém začátkem roku 2006 působilo 43 pracovníků, musí totiž převést všechny své činnosti na Úřad pro dohled, jakmile bude Úřad pro dohled schopen je přijímat, avšak nejpozději do konce roku 2006. Je tedy nezbytné, aby 39 pracovníků Úřadu pro dohled mohlo plně plnit své úkoly nejpozději ve třetím čtvrtletí tak, aby bylo možné na úřad převést příslušné znalosti a činnosti, což bude doprovázeno odpovídajícím snížením počtu pracovníků společného podniku až do jeho úplné likvidace v roce 2006, přičemž nesmí být narušen řádný průběh programů Galileo a EGNOS. Navrhované navýšení počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků z 20 na 39 znamená zvýšení částky určené na platy, avšak zejména zvýšení nákladů na nábor pracovníků, jejichž počet bude růst, což s sebou nese nutnost vyplácet dodatečné příspěvky na usídlení a přestěhování. K výběrovému řízení totiž bude pozváno a následně přijato mnoho kandidátů ze všech členských zemí. Úřad pro dohled by měl do konce roku 2006 disponovat finančními prostředky, které jsou nezbytné pro splnění úkolů, jež jsou nad rámec těch, s nimiž se původně počítalo. Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytný dodatečný rozpočet ve výši 3,050,000 EUR. 2.2. Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví byla zřízena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002[3] o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Úkoly agentury jsou popsány v článku 5 uvedeného nařízení a týkají se certifikace letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikace ochrany životního prostředí, certifikace projekčních a výrobních organizací, jakož i zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů. Zejména v oblasti dohledu nad tím, jak členské státy a dotčené subjekty uplatňují právní předpisy Společenství, nařízení stanoví: - v článku 45, že agentura je nápomocna Komisi při kontrole uplatňování tohoto nařízení a prováděcích pravidel k němu tím, že v příslušných orgánech členských států provádí normalizační inspekce, a - v čl. 16 odst. 4, že Komise stanoví pracovní postupy agentury pro plnění úkolů normalizačních inspekcí postupem podle čl. 54 odst. 2 (komitologie – poradní výbor). Komise na základě čl. 16 odst. 4 v následujících týdnech přijme nařízení týkající se pracovních postupů agentury pro vedení normalizačních inspekcí. Zdroje agentury by se měly přidělovat na výdaje určené na vzdělávání jejích vlastních pracovníků a pracovníků členských států podílejících se na práci inspekčních skupin a na základě počtu inspektorů, jež je třeba pro provedení úkolů přijmout. Podle pravidel, které Komise navrhuje, musí nyní agentura vypracovat inspekční program pro standardizaci, kvalifikační kritéria pro své pracovníky, kteří se budou podílet na inspekcích, pro pracovníky z členských států, kteří se budou podílet na inspekcích, a pro tyto pracovníky musí uspořádat školení. Agentura bude muset rovněž provádět inspekce a předkládat zprávy vnitrostátním orgánům, u kterých konala inspekci, a Komisi. V neposlední řadě bude agentura muset uhradit náklady na služební cesty nejen svým inspektorům ale i inspektorům vnitrostátních orgánů a koordinátorům z členských zemí, kteří budou součástí inspekčních skupin. Komisí navrhované nařízení se týká pracovního programu agentury na rok 2006. Za těchto okolností musí mít Evropská agentura pro bezpečnost letectví do konce roku 2006 k dispozici nezbytné prostředky (pokud jde zejména o pracovníky), aby dokončila úkoly v oblasti standardizace. Předběžný návrh opravného rozpočtu odpovídá personální situaci odhadované pro rok 2006, jedná se o 336 pracovníků (s 328 se počítá v roce 2006a 8 bude přijato poté, co rozpočtový orgán přijme opravný rozpočet). Toto hodnocení se opírá o pracovní plán Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rok 2006. Navrhované navýšení počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků z 328 na 336 znamená zvýšení částky určené na platy, avšak především zvýšení nákladů na služební cesty. Evropská agentura pro bezpečnost letectví by měla do konce roku 2006 disponovat finančními prostředky, které jsou nezbytné pro splnění úkolů, jež jsou nad rámec těch, s nimiž se původně počítalo. Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytný dodatečný rozpočet ve výši 1,114,000 EUR. Nezbytné finanční prostředky budou vybrány v rámci přesunu v rozpočtové částce politické oblasti TREN na rozpočtovou položku určenou pro bezpečnost dopravy (06 02 03). 2.3. Evropská agentura pro řízení operační spolupráce na vnějších hranicích Rozpočet Agentury FRONTEX v podobě, v jaké jej předložila Komise v předběžném návrhu rozpočtu na rok 2006, byl vypracován na základě legislativního finančního výkazu, který je přiložen k návrhu nařízení Rady o zřízení agentury. Částky požadované na administrativní výdaje (hlava 1 a 2) dosahují výše 2,314 milionu EUR a na provozní výdaje (hlava 3) 7,440 milionu EUR, což celkem představuje částku 9,754 milionu EUR. Během rozpočtového procesu přinesl pozměňovací návrh Evropského parlamentu dotaci v rámci hlavy 3 ve výši 9,440 milionu EUR. Příspěvek Společenství agentuře na rok 2006 dosahuje tedy výše 11,754 milionu EUR. Počet míst pro dočasné zaměstnance je stále 17, jak je stanoveno ve finančním výkazu. Správní rada Agentury FRONTEX při posledním zasedání dne 24. března 2006 se rozhodla vypracovat novou tabulku pracovníků a revidovala tedy rozpočet na rok 2006. Je třeba zdůraznit, že FRONTEX zahájil svou činnost na podzim roku 2005. Navrhovaná revize se tedy opírá o nově nabytou zkušenost s fungováním a zejména o dobré znalosti jejího administrativního prostředí. Mělo se rovněž za to, že administrativní výdaje by měly dosáhnout výše 6,1 milionu EUR a že v roce 2006 bude třeba 28 míst pro dočasné zaměstnance, což představuje navýšení o 11 míst. Proto by rozpočtové prostředky ve výši 3,786 milionu EUR měly být převedeny z hlavy 3 do hlav 1 a 2, aby se nezvýšil příspěvek Společenství. Hlavním důvodem dodatečné žádosti týkající se administrativních výdajů je podcenění potřeb ohledně pracovníků, jež jsou nezbytní pro plnění úkolů agentury. Bez této úpravy nebude možné agentuře poskytnout nezbytnou administrativní podporu a vnitřní kontrolní struktury s cílem zajistit řádné řízení její činnosti. Dočasná místa (37 % všech pracovníků) budou přidělena pouze managementu a na administrativní úkoly. Při výpočtu nákladů na pracovníky se zohledňuje skutečnost, že nábor bude podle potřeby probíhat po celý rok 2006. Nabídka čtrnácti volných míst byla zveřejněna na konci března. 3. ODDÍL VIII čÁST B (EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJů) Celková částka z rozpočtu na Evropského inspektora ochrany údajů dosahuje v roce 2006 výše 3 583 833 EUR. Zahrnuje rozpočtovou položku B- 1 1 7 5 „Náklady na překlady a tlumočení“, jejichž rozpočtové prostředky dosahují 112 491 EUR. Uvedená částka byla vypočítána na základě množství překladů v roce 2004 a na začátku roku 2005, přičemž se jejich množství ve druhém pololetí 2005 zvýšilo a tato tendence se bude posilovat. Na základě dohody o administrativní spolupráci, kterou v červnu 2004 podepsali generální tajemníci Evropského parlamentu, Rady, Komise a Evropský inspektor, provádí překlady Rada. Na úrovni útvarů byla v červenci 2005 podepsána dohoda, jejímž cílem je stanovit, jak bude v praxi vypadat spolupráce, a to zejména tarify, které odpovídají tarifům Překladatelského střediska v Lucemburku. Na tomto základě, zajišťuje-li inspektor plánované vyřizování žádostí o překlady, dosahuje tarif 61,5 EUR za stránku. Evropský inspektor ochrany údajů se snaží omezit množství překladů na co nejmenší možnou míru: překlady ve dvou jazycích na internetové stránky a překlady informačního dopisu; překlady výroční zprávy do 19 úředních jazyků; odpovědi občanům v jejich jazyce; překlad právních stanovisek inspektora do 19 jazyků, aby mohla být zveřejněna v Úředním věstníku. Když byl v roce 2005 navrhován předběžný rozpočet na rok 2006, funkce Evropského inspektora ochrany údajů neexistovala ještě ani dva roky. Jakožto nový orgán, jenž se teprve zaváděl, neměl ještě nezbytný odstup pro to, aby mohl vypracovat určité prognózy. V té době se ještě nevypracovávalo tolik dokumentů a Evropský inspektor ochrany údajů neměl ještě za sebou celý provozní cyklus a neměl tak dostatečnou základnu pro porovnávání, aby mohl vypracovat rozpočet podložený zkušeností. V současné době lze počet dokumentů, které je třeba přeložit, bez problémů odhadnout, a to včetně příslušných nákladů. Z toho důvodu se vyžaduje předběžný návrh opravného rozpočtu na rok 2006; finanční prostředky v položce B - 1 1 7 5 „Náklady na překlady a tlumočení“ by se v roce 2006 měly zvýšit z 112 491 EUR na 667 036 EUR. SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE OKRUHŮ Finanční výhled Okruh/podokruh | Finanční výhled pro rok 2006 | Rozpočet pro rok 2006 včetně předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 1* - 2 /2006 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2006 | Rozpočet pro rok 2006 včetně předběžného návrhu opravného rozpočtu č. 1 - -3 /2006 | |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb | |1. ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | | | | |- Zemědělské výdaje |44 847 000 000 | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | | |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Rozvoj venkova a doprovodná opatření |7 771 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Celkem |52 618 000 000 | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Marže | | |1 567 280 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. STRUKTURÁLNÍ AKCE | | | | | | | | | |- Strukturální fondy |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Fond soudržnosti |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Celkem |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Marže | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. VNITŘNÍ POLITIKY |9 385 000 000 | |9 387 512 774 |8 904 016 732 |+3 050 000 |+3 050 000 |9 390 562 774 |8 907 066 732 | | Marže | | |12 285 815 | | | |9 235 815 | | | 4. VNĚJŠÍ AKCE |5 269 000 000 | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | |5 544 000 000 |5 369 049 920 | | Marže | | |-275 000 000 | | | |-275 000 000 | | | 5. SPRÁVA |6 708 000 000 | |6 656 369 817 |6 656 369 817 |+554 545 |+554 545 |6 656 924 362 |6 656 924 362 | | Marže | | |51 630 183 | | | | 51 075 638 | | | 6. REZERVY |458 000 000 | |458 000 000 |458 000 000 | | |458 000 000 |458 000 000 | |- Rezerva na záruky |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Rezerva na pomoc při mimořádných událostech |p.m. | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | | Marže | | |p.m. | | | |p.m. | | | 7. PŘEDVSTUPNÍ POMOC |3 566 000 000 | |2 572 159 038 |2 984 409 038 | | |2 572 159 038 |2 984 409 038 | | Marže | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. VYROVNÁNÍ |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Marže | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | CELKEM | 123 695 000 000 |119 292 000 000 |121 297 266 951 |112 075 965 076 |+3 604 545 |+3 604 545 |121 300 871 496 |112 079 569 621 | | Marže | | |2 504 090 676 |7 322 392 551 | | |2 500 486 131 |7 318 788 006 | | *V případě předběžného návrhu opravného rozpočtu je částka z Fondu solidarity EU zadána nad rámec okruhů 3 a 7 tak, jak předpokládá interinstitucionální dohoda ze dne 7. listopadu 2002 (Úř. věst. C 283, 20.11.2002). [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1. [3] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.