NÁVRH souhrnného rozpočtuEvropské uniena rozpočtový rok2013 - Obecný úvod- Celkový výkaz příjmů- Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ S ohledem na: – Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, – nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 38 tohoto nařízení, – původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 předložený Komisí dne 25. května 2012[2], – na návrh na změnu č. 1/2013[3], – postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijatý Radou dne 25. července 2012, – změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2012. Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh souhrnného rozpočtu na rok 2013. OBSAH 1. Úvod. 4 2. Víceletý finanční rámec a návrh rozpočtu na rok 2013. 5 2.1. Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2013. 5 2.2. Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2013. 6 3. Hlavní prvky nového návrhu rozpočtu. 8 3.1. Výdajové okruhy finančního rámce. 8 3.1.1. „Uzavřené “rozpočtové linie. 8 3.1.2. Podokruh 1a — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 8 3.1.3. Podokruh 1b — Soudržnost pro růst a zaměstnanost 9 3.1.4. Okruh 2 – Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 9 3.1.5. Podokruh 3A – Svoboda, bezpečnost a právo. 9 3.1.6. Podokruh 3b — Občanství 10 3.1.7. Okruh 4 — EU jako globální hráč. 10 3.1.8. Okruh 5 – Správní náklady / správa. 10 3.2. Horizontální záležitosti 10 3.2.1. Decentralizované agentury. 10 3.2.2. Výkonné agentury. 10 3.2.3. Pilotní projekty a přípravné akce. 10 3.2.4. Poznámky k rozpočtu. 10 3.3. Obecný přístup ohledně prostředků na platby. 11 4. Závěrečné poznámky. 11 5. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce. 12 5.1. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (souhrn) 12 5.2. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (podrobně) 15 ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR–Lex (http://eur–lex.europa.eu/budget/www/index–cs.htm). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Úvod Dne 25. května 2012 předložila Komise návrh rozpočtu na rok 2013 ve všech úředních jazycích[4]. Dne 25. července 2012 Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 23. října 2012. Jelikož Evropský parlament přijal takové změny v návrhu rozpočtu, které Rada nemohla akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) svolán dohodovací výbor. Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní od 24. října do 13. listopadu 2012. Postoje Evropského parlamentu a Rady se ovšem ve stanovené lhůtě nepodařilo sladit, a to rovněž proto, že Evropský parlament a Rada měly odlišný názor na způsob vedení jednání o rozpočtu na rok 2013 ve spojení s řešením potřeb prostředků na platby na rok 2012. To vedlo k tomu, že nebylo dosaženo dohody ani o rozpočtu na rok 2013 ani o návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012[5]. Protože se dohodovací výbor nedohodl, Komise v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU nyní předkládá nový návrh rozpočtu na rok 2013. Komise v tomto novém návrhu rozpočtu jednak zohledňuje odhadované potřeby Evropské unie na rok 2013, jednak se snaží sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu, aby již nebylo nutné další dohodovací řízení. Pokud by rozpočet nebyl schválen, musely by být v roce 2013 použity prozatímní dvanáctiny, což by mělo nežádoucí důsledky pro provádění klíčových politik a programů a občanům Evropy by to v době hospodářské nejistoty vyslalo negativní signál. Jelikož je naprosto nezbytné, aby byl rozpočet na rok 2013 přijat včas, Komise v novém návrhu rozpočtu na rok 2013 zohledňuje, pokud jde o prostředky na závazky, hlavní prvky kompromisu ohledně rozpočtu na rok 2013, o kterém se jednalo v dohodovacím výboru a který do velké míry odpovídá původnímu návrhu rozpočtu vypracovanému Komisí; tj. v každé rozpočtové položce zachovává výši nepřidělených rozpětí pod výdajovými stropy. Co se týče prostředků na platby, nový návrh rozpočtu je založen na původním návrhu rozpočtu vypracovaném Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2013[6], jelikož to stále odpovídá nejlepšímu odhadu potřeb prostředků na platby na rok 2013. Platí to za předpokladu, že potřeby prostředků na platby na rok 2012, které mají být vyplaceny ještě v tomto roce, budou pokryty z rozpočtu na rok 2012. 2. Víceletý finanční rámec a návrh rozpočtu na rok 2013 2.1. Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2013 V následující tabulce jsou uvedeny stropy pro prostředky na závazky a na platby ve víceletém finančním rámci (VFR) na rok 2013. Tyto stropy vycházejí z každoroční technické úpravy finančního rámce reagující na vývoj hrubého národního důchodu (HND), kterou schválila Komise[7]. Okruh || v milionech EUR, v běžných cenách Prostředky na závazky || 1. Udržitelný růst || 70 147,0 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 15 623,0 1b – Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost || 54 524,0 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi || 61 289,0 z toho: výdaje související s trhem a přímé platby || 48 574,0 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo || 2 376,0 3a – Svoboda, bezpečnost a právo || 1 661,0 3b – Občanství || 715,0 4. EU jako globální hráč || 9 595,0 5. Správní náklady / Správa || 9 095,0 6. Náhrady / vyrovnávací platby || PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM || 152 502,0 PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM || 143 911,0 Celkový strop prostředků na závazky (PZ) ve víceletém finančním rámci činí 152 502 milionů EUR, tedy 1,15 % hrubého národního důchodu EU (HND). Strop prostředků na platby (PP) je 143 911 milionů EUR, neboli 1,08 % HND. 2.2. Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2013 v milionech EUR || Rozpočet na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) || Nový návrh rozpočtu na rok 2013 || Rozdíl || Rozdíl PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || 1. Udržitelný růst || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465,8 || –578,7 || Rozpětí (2) || || || 33,3 || || || || || || — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6 % || 12,0 % || 709,7 || 1 450,2 || Rozpětí (2) || || || 18,0 || || || || || || — Soudržnost pro růst a zaměstnanost || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756,1 || –2 028,9 || Rozpětí || || || 15,4 || || || || || || 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7 % || –0,4 % || 398,9 || –256,0 || Rozpětí || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || –23,5 % || –27,4 % || –647,6 || –599,1 || Bez Fondu solidarity Evropské unie || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0 % || 6,0 % || 40,7 || 89,2 || Rozpětí || || || 270,1 || || || || || || — Svoboda, bezpečnost a právo || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3 % || 9,7 % || 30,9 || 82,0 || Rozpětí || || || 262,3 || || || || || || — Občanství || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || –49,0 % || –50,9 % || –678,5 || –681,1 || Bez Fondu solidarity Evropské unie || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4 % || 1,1 % || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. EU jako globální hráč || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9 % || 3,6 % || 177,2 || 249,7 || Rozpětí (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Správní náklady / správa || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7 % || 2,8 % || 227,2 || 228,8 || Rozpětí (4) || || || 674,1 || || || || || || Celkem || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621,6 || –955,2 || Bez Fondu solidarity Evropské unie || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2 % || –0,2 % || 3 309,8 || –267,0 || Rozpětí (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Prostředky jako % HND || 1,15 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (4) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu („rozpětí“) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (5) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení. (6) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). Pokud jde o prostředky na závazky, navrhuje se, aby celková výše výdajů v novém návrhu rozpočtu (NR) na rok 2013 činila 151 058,6 milionu EUR, tj. 1,13 % HND[8], což je o 2 621,6 milionu EUR více než v roce 2012 (+ 1,8 %). Rozpětí, které tak zbývá pod jednotlivými stropy víceletého finančního rámce tedy celkem činí 2 293,5 milionu EUR. Pokud jde o prostředky na platby, navrhuje se, aby celkem činily 137 797,6 milionu EUR, což odpovídá 1,03 % HND. V porovnání s výší prostředků na platby v rozpočtu na rok 2012 se jedná o snížení o 955,2 milionu EUR (–0,7 %), pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012. Rozpětí ponechané pod stropem víceletého finančního rámce tak činí 6 309,4 milionu EUR. Prostředky na závazky se v případě podokruhu 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost navrhuje navýšit na 16 105,0 milionu EUR, což je o 4,6 % více než v roce 2012. Zbývá tak rozpětí ve výši 18,0 milionu EUR[9]. Prostředky na platby se navyšují o 12,0 % (pokud se rovněž zohlední návrh opravného rozpočtu č. 6/2012), tj. na 13 558,5 milionu EUR. Toto výrazné navýšení je zčásti dáno tím, že si rostoucí objem prostředků na závazky v oblasti výzkumu žádá dodatečné prostředky na platby pro účely předběžného financování, zčásti pak nutností hradit průběžné platby a platby zůstatku u zbývajících závazků. V případě podokruhu 1b – Soudržnost pro růst a zaměstnanost se prostředky na závazky zvyšují o 3,3 % na 54 508,6 milionu EUR, a zbývající rozpětí tak činí 15,4 milionu EUR. Prostředky na platby se snižují o 4,0 % (pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012), tj. na 48 977,3 milionu EUR. Pokud jde o snížení prostředků na platby oproti roku 2012, je třeba poznamenat, že díky vysoké míře využívání prostředků v rámci uzavírání programů z období 2000–2006 v roce 2012 (ve výši 4 249 milionů EUR) bude při uzavírání programů v roce 2013 zapotřebí značně méně prostředků na platby (1 923 milionů EUR). Trvale vysoký objem prostředků na platby u okruhu 1b svědčí o stimulačním účinku politiky soudržnosti v období 2007–2013 v praxi a jejím očekávaném pozitivním dopadu na investice, hospodářský růst a vytváření pracovních míst v EU. Pro okruh 2 – Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi se navrhuje vyčlenit prostředky na závazky ve výši 60 249,0 milionu EUR. Objem financování tohoto okruhu se tak oproti roku 2012 navyšuje o 0,7 %, a v rámci jeho stropu tedy zbývá k dispozici rozpětí ve výši 1 040,0 milionu EUR. Prostředky na platby činí 57 899,9 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení o 0,4 %, pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012. V rámci tohoto okruhu dosahuje částka vyčleněná na výdaje související s trhem a na přímou podporu 44 056,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a 44 039,1 milionu EUR v prostředcích na platby. Výrazné navýšení prostředků na závazky o 2,3 % na 1 398,7 milionu EUR se navrhuje pro podokruh 3a – Svoboda, bezpečnost a právo. K dispozici tak zbývá rozpětí ve výši 262,3 milionu EUR. Prostředky na platby se navyšují o 9,7 % na 927,6 milionu EUR, a to zejména kvůli čtyřem fondům v rámci programu Solidarita, které se nyní začaly plně využívat, a řízení migračních toků, na něž je v rámci předběžného financování třeba členským státům vyplatit značné množství prostředků. U podokruhu 3b – Občanství se prostředky na závazky snižují o 49,0 % na 707,2 milionu EUR, zbývá tak rozpětí ve výši 7,8 milionu EUR. Související prostředky na platby se snižují o 50,9 % na 655,8 milionu EUR. Nezahrneme-li do tohoto srovnání Fond solidarity EU (v roce 2012 688,3 milionu EUR pro prostředky na závazky i prostředky na platby), zvyšuje se objem prostředků na závazky o 1,4 % a objem prostředků na platby o 1,1 %. Roční strop pro tento podokruh, z nějž jsou financována různá opatření ve prospěch evropských občanů, se v aktuálním finančním rámci v zásadě nemění. U okruhu 4 – EU jako globální hráč se prostředky na závazky navyšují o 1,9 % na 9 583,1 milionu EUR, v rámci stropu tak k dispozici zbývá rozpětí nepřidělených prostředků ve výši 276,0 milionu EUR[10]. Prostředky na platby se zvyšují o 3,6% na 7 271,9 milionu EUR, zejména z důvodu zvýšení v rámci NPP, ENPI, humanitární pomoci a SZBP, a to v době, kdy se mnoho nástrojů začíná plně využívat. U okruhu 5 – Správní náklady / správa se prostředky na závazky i na platby pro všechny orgány celkem navyšují o 2,7 %, přičemž závazky činí 8 506,9 milionu EUR a platby 8 506,5 milionu EUR. Toto navýšení zahrnuje dodatečné správní výdaje na přistoupení Chorvatska, se kterými se počítá od počátku roku 2013 a které mají umožnit přijímání pracovníků ve stanovené lhůtě. K dispozici tedy zbývá rozpětí ve výši 674,1 milionu EUR[11]. Nezapočítáváme-li výdaje na důchody a evropské školy (obojí je interinstitucionální povahy), navyšují se správní výdaje Komise pouze o 1,5 % (včetně výdajů na přistoupení Chorvatska), tj. zůstávají značně pod úrovní předpokládané inflace (+ 1,9 %). Prostředky na správu se u ostatních orgánů navyšují celkem o 2,2 % (včetně výdajů ohledně Chorvatska), přičemž toto zvýšení (včetně výdajů ohledně Chorvatska) u většiny orgánů zůstává pod předpokládanou úrovní inflace. Co se týká důchodů, požadovaný nárůst o 6,8 % je důsledkem každoroční úpravy, jakož i nárůstu počtu zaměstnanců, kteří mají v roce 2013 odejít do důchodu (asi o 20 %). Prostředky na evropské školy byly navýšeny o částku schválenou rozpočtovým výborem evropských škol (tj. o 6,8 %). K tomuto navýšení dochází především z důvodu otevření dvou nových škol v Bruselu a Lucemburku. 3. Hlavní prvky nového návrhu rozpočtu Jak je uvedeno v úvodu, Komise se v tomto novém návrhu rozpočtu snaží sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu, aby nebylo nutné další dohodovací řízení. Za tímto účelem zohledňuje tento nový návrh rozpočtu na rok 2013, pokud jde o prostředky na závazky, hlavní prvky kompromisu ohledně rozpočtu na rok 2013, který byl předložen dohodovacímu výboru a který do velké míry odpovídá původnímu návrhu rozpočtu vypracovanému Komisí. Co se týče prostředků na platby, nový návrh rozpočtu i nadále vychází z původního návrhu rozpočtu vypracovaného Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, jelikož odpovídá nejlepšímu odhadu potřeb prostředků na platby na rok 2013, přičemž se předpokládá, že potřeby prostředků na platby na rok 2012 budou pokryty z rozpočtu na rok 2012. Níže jsou popsány změny, které se navrhují oproti původnímu návrhu rozpočtu, který byl upraven návrhem na změnu č. 1/2013. 3.1. Výdajové okruhy finančního rámce Pokud jde o prostředky na závazky, nový návrh rozpočtu následovně zohledňuje hlavní prvky kompromisu, který byl předložen dohodovacímu výboru a který se týkal velkých výdajových programů a správních (podpůrných) výdajů, jakož i tzv. „uzavřených“ rozpočtových linií a horizontálních záležitostí (které jsou podrobněji popsány níže v oddíle 3.2): 3.1.1. „Uzavřené “rozpočtové linie Není-li níže uvedeno jinak, byly potvrzeny všechny rozpočtové linie, které Rada ani Parlament nezměnily, jakož i linie, u kterých Parlament během svého čtení přijal změny provedené Radou. 3.1.2. Podokruh 1a — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost V případě podokruhu 1a odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny programy a opatření, u kterých došlo ke změnám: v milionech EUR Rozpočtová linie || Název || Navýšení/snížení prostředků na závazky NR 2013 || Nový NR 2013 || Rozdíl 01 04 04 || Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Pracovní vztahy a sociální dialog || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Informace a vzdělávací akce pro organizace pracovníků || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Informace, konzultace a účast zástupců podniků || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (Evropské služby zaměstnanosti) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Zaměstnanost || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Sociální ochrana a sociální začlenění || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Pracovní podmínky || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Spolupráce – Zdraví || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Spolupráce – Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Spolupráce – Životní prostředí (včetně změny klimatu) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Kapacity – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP) || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Kapacity – Znalostní regiony || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Program Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Program celoživotního učení || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Lidé || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program „Inteligentní energie – Evropa“ || 132,250 || 137,250 || 5,000 Mezisoučet || Navýšení || || || + 60,966 || ¾ z toho navýšení v rámci 7. RP || || || 23,658 || ¾ z toho navýšení u programu celoživotního učení a programu Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾ z toho navýšení u rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace || || || 14,250 || ¾ z toho navýšení u evropské sociální agendy || || || 2,258 01 02 04 || Prince – Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura || 5,000 || 4,000 || – 1,000 12 02 01 || Provádění a rozvoj vnitřního trhu || 8,800 || 7,100 || – 1,700 Mezisoučet || Snížení || || || – 2,700 Celkem || Čistý dopad || || || + 58,266 || Rozpětí podokruhu 1a || 90,952 || 17,986 || V důsledku těchto změn a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, o kterých se zmiňuje níže uvedený bod 3.2.3, zbývá v rámci výdajového stropu podokruhu 1a částka 18,0 milionu EUR. 3.1.3. Podokruh 1b — Soudržnost pro růst a zaměstnanost U podokruhu 1b odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký byl navržen v původním návrhu rozpočtu, s výjimkou rozpočtové linie „13 03 31 — Technická pomoc a šíření informací o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů“, pro kterou se navrhuje částka 2,5 milionu EUR v prostředcích na závazky. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu podokruhu 1b částka 15,4 milionu EUR. 3.1.4. Okruh 2 – Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Pokud jde o okruh 2, prostředky na závazky odpovídají objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, s výjimkou bodu týkajícího se schválení účetních závěrek (05 07 01 06), u kterého byly zohledněny výsledky čtení v Evropském parlamentě. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 2 částka 1 040,0 milionu EUR. 3.1.5. Podokruh 3A – Svoboda, bezpečnost a právo U podokruhu 3a odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, tedy v rámci výdajového stropu podokruhu 3a zbývá částka 262,3 milionu EUR. 3.1.6. Podokruh 3b — Občanství U podokruhu 3b odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhl Evropský parlament. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 3b částka 7,8 milionu EUR. 3.1.7. Okruh 4 — EU jako globální hráč U okruhu 4 odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhl Evropský parlament. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 4 částka 276,0 milionu EUR. 3.1.8. Okruh 5 – Správní náklady / správa V případě okruhu 5 se navrhuje použít pro všechny orgány objem prostředků, jaký ve svém postoji uvedl Evropský parlament. Prostředky určené na úpravu platů za rok 2011 se zapisují do rezervy. V důsledku těchto změn a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 5 částka 674,1 milionu EUR. Pokud jde o plán pracovních míst orgánů, navrhuje se, aby pro Radu, Komisi a Hospodářský a sociální výbor byly vyčleněny prostředky v objemu podle postoje Rady. V případě ostatních orgánů se navrhuje vyčlenit prostředky v souladu s postojem Evropského parlamentu. 3.2. Horizontální záležitosti 3.2.1. Decentralizované agentury V případě decentralizovaných agentur jsou příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst stanoveny v objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. Ve srovnání s původním návrhem rozpočtu se však v případě Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) navrhuje zvýšit v plánu pracovních míst počet míst o 6 (1 AD10 a 5 AD7). Toto zvýšení je rozpočtově neutrální. 3.2.2. Výkonné agentury V případě výkonných agentur jsou příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst stanoveny v objemu, jaký byl navržen v původním návrhu rozpočtu. 3.2.3. Pilotní projekty a přípravné akce Nový návrh rozpočtu zahrnuje 55 pilotních projektů a přípravných akcí, které navrhly Evropský parlament a Komise, a vyčleňuje na ně 72,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, což zohledňuje výsledky čtení v Evropském parlamentu. Pokud se na pilotní projekt či přípravnou akci zjevně vztahuje stávající právní základ, Komise může danou akci v rámci tohoto právního základu realizovat a v průběhu roku navrhnout převod prostředků do příslušné rozpočtové linie. 3.2.4. Poznámky k rozpočtu Co se týče poznámek k rozpočtu, všechny změny znění, které provedly Evropský parlament a Rada, byly u níže uvedených změn zohledněny. Děje se tak za předpokladu, že poznámky k rozpočtu nemohou pozměnit nebo rozšířit oblast působnosti stávajícího právního základu nebo mít dopad na správní autonomii orgánů a že daná opatření mohou být pokryta z dostupných zdrojů. a) Rozpočtový bod – 17 04 04 01 — Rostlinolékařská opatření — Nová opatření Spolu s poznámkami k rozpočtu odhlasovanými Evropským parlamentem se doplňují slova „preventivní a léčebná opatření“. Kromě toho se specifikují druhy ohrožujících faktorů. b) Rozpočtový bod 19 06 01 01 — Reakce a příprava na krize (nástroj stability) Poznámky k rozpočtu odhlasované Evropským parlamentem se mění takto (vyznačeno tučně): „vytvoření sítě a nástroje pro služby v oblasti mediace a dialogu a sdílení zkušeností, které by mohlo být považováno za nedílnou součást vytvoření evropské iniciativy nebo institutu pro otázky míru.“ Zcela v souladu s článkem 34 finančního nařízení budou v rámci dokončení a přípravy zveřejnění rozpočtu v Úředním věstníku revidovány četné odkazy na finanční nařízení. Tuto revizi provedou právníci-lingvisté Evropského parlamentu a Komise je při tom technicky podpoří. 3.3. Obecný přístup ohledně prostředků na platby Posouzení potřeb, které provedla Komise ohledně celkového navýšení prostředků na platby v rozpočtovém roce 2012, jak je navrhoval návrh opravného rozpočtu č. 6/2012, stále v plné míře platí, a to jak ohledně skutečného plnění, tak i ohledně došlých žádostí o platbu. Dohodovací výbor se sice nedohodl, postup pro návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 to však formálně neovlivní. Návrh, který Komise přijala dne 23. října 2012, proto zůstává předložen Parlamentu a Radě. Celá žádost o prostředky na platby pro rok 2013 vychází z předpokladu, že potřeby pro rok 2012, které musí být zaplaceny ještě v tomto roce, budou pokryty z rozpočtu na rok 2012. V souvislosti s výše uvedeným posouzením se v případě prostředků na platby pro rozlišené výdaje navrhuje zachovat celkový objem plateb uvedený v původním návrhu rozpočtu a následně upravený návrhem na změnu č. 1/2013. Kromě toho se doplňují některé prostředky na platby určené na pilotní projekty a přípravné akce, jak je níže uvedeno v písm. c). Celkový objem prostředků na platby tedy v novém návrhu rozpočtu činí 137,8 miliardy EUR. Rozdělení této celkové částky v novém návrhu rozpočtu do rozpočtových položek a linií z velké míry odpovídá rozdělení prostředků na platby stanovenému v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, přičemž zohledňuje: a) „uzavřené“ linie, jak je uvedeno v bodě 3.1.1 výše; b) potřeby prostředků na platby u nerozlišených výdajů, jak je uvedeno výše, zejména v bodech 3.1.4 a 3.1.8 a c) potřeby prostředků na platby, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, jak je výše uvedeno v bodě 3.2.3, a to takto: výše prostředků na platby pro všechny nové pilotní projekty a přípravné akce je stanoven na 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo na daný navrhovaný objem, jestliže je nižší; v případě rozšíření stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, bude objem plateb odpovídat objemu uvedenému v návrhu rozpočtu plus 50 % odpovídajících prostředků na nové závazky, nebo danému navrhovanému objemu, jestliže je nižší. 4. Závěrečné poznámky Komise nabízí nový návrh rozpočtu na rok 2013, který kombinuje původní návrh rozpočtu s hlavními prvky kompromisního návrhu rozpočtu na rok 2013, který byl předložen dohodovacímu výboru. Komise se tím snaží vytvořit podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2013, aby nebylo nutné další dohodovací řízení. Včasné přijetí rozpočtu na rok 2013 a jeho včasný vstup v platnost zajistí řádné provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní pro dosažení tohoto cíle maximum. 5. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce 5.1. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (souhrn) || Rozpočet || Finanční rámec || Návrh rozpočtu || Rozdíl || Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || 1. UDRŽITELNÝ RŮST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465 789 679 || –578 683 554 || Rozpětí (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Rozpětí (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Soudržnost pro růst a zaměstnanost || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756 072 896 || –2 028 912 158 || Rozpětí || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || –0,4 % || 398 937 725 || –255 959 542 || Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || Rozpětí || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || –23,5 % || –27,4 % || –647 565 440 || –599 086 973 || Rozpětí || || || || || 270 108 800 || || || || || || — Svoboda, bezpečnost a právo || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 || Rozpětí || || || || || 262 272 800 || || || || || || — Občanství (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || –49,0 % || –50,9 % || –678 486 080 || –681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 || Rozpětí (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. SPRÁVNÍ NÁKLADY / SPRÁVA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 || Rozpětí (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Celkem || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621 568 247 || –955 208 517 || Rozpětí (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Prostředky jako % HND (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) Po převodu z modulace na rozvoj venkova a z bavlny a vína z důvodu restrukturalizace v příslušných regionech (3 635,0 milionu EUR). (4) Pokud se v tomto srovnání u okruhu 3 nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 2,0 % a prostředky na platby o 6,0%. (5) Pokud se v tomto srovnání u podokruhu 3b nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 1,4 % a prostředky na platby o 1,1 %. (6) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (7) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu („rozpětí“) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007-2013 u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (8) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (9) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (10) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v prostředcích na závazky (souhrn) 5.2. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (podrobně) || Rozpočet || Finanční rámec || Návrh rozpočtu || Rozdíl || Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP 1. UDRŽITELNÝ RŮST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465 789 679 || –578 683 554 Rozpětí (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 Rozpětí (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Sedmý rámcový program pro výzkum || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4 % || 20,8 % || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Vyřazování zařízení z provozu || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1 % || 21,8 % || 1 496 200 || 5 643 344 || — || TEN || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3 % || –3,6 % || 86 269 881 || –29 572 254 || — || Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0 % || –36,1 % || || –276 739 495 || — || EGNOS a Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || –99,4 % || –2,9 % || –170 000 000 || –10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || –4,4 % || 96,4 % || –2 833 800 || 25 369 260 || — || Celoživotní učení a Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9 % || –1,5 % || 11 638 000 || –18 588 926 || — || Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6 % || 47,8 % || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Agenda sociální politiky || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6 % || 5,2 % || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Clo 2013 a Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2 % || 22,0 % || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Vyřazování jaderných zařízení z provozu || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7 % || –8,9 % || 7 096 000 || –18 667 747 || — || Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0 % || –26,1 % || || –17 657 535 || — || Další opatření a programy || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9 % || 12,7 % || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Decentralizované agentury || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8 % || 2,7 % || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756 072 896 || –2 028 912 158 Rozpětí || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Strukturální fondy || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9 % || –3,9 % || 1 198 887 474 || –1 588 857 685 || — || Cíl „Konvergence“ || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3 % || –3,5 % || 1 056 041 788 || –1 123 000 000 || — || Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8 % || –3,4 % || 126 353 830 || –240 797 130 || — || Cíl „Evropská územní spolupráce“ || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3 % || –16,1 % || 17 091 856 || –225 960 555 || — || Technická pomoc || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || –0,7 % || 1,2 % || –600 000 || 900 000 — || Další opatření a programy || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || –29,2 % || –38,6 % || –4 000 000 || –4 665 837 — || Fond soudržnosti || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8 % || –4,3 % || 561 185 422 || –435 388 636 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || –0,4 % || 398 937 725 || –255 959 542 Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 Rozpětí || || || || || 1 039 958 584 || || || || || Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Výdaje související s trhem a přímá podpora || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Zemědělské trhy || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3 % || 0,4 % || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Trhy v oblasti rybolovu || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || –10,7 % || –6,6 % || –3 275 000 || –1 911 025 || || — || Zdraví zvířat a rostlin || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6 % || –4,1 % || 4 320 000 || –10 842 465 || — || Rozvoj venkova || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4 % || –3,7 % || 204 556 355 || –496 422 808 || — || Evropský rybářský fond || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2 % || 7,3 % || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Správa rybolovu a mezinárodní dohody || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4 % || 28,5 % || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3 % || 7,5 % || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Další opatření a programy || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || –48,9 % || –42,9 % || –14 900 000 || –16 309 369 || — || Decentralizované agentury || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0 % || 4,8 % || 3 421 461 || 2 421 461 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || –23,5 % || –27,4 % || –647 565 440 || –599 086 973 Rozpětí || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Svoboda, bezpečnost a právo || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 Rozpětí || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidarita a řízení migračních toků || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1 % || 15,3 % || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Bezpečnost a ochrana svobod || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || –53,3 % || 1,2 % || –75 500 000 || 499 757 || — || Základní práva a spravedlnost || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || –0,4 % || 4,4 % || –300 000 || 2 589 356 || — || Další opatření a programy || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || –17,0 % || 3,0 % || –12 080 000 || 1 757 018 || — || Decentralizované agentury || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3 % || 4,8 % || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Občanství (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || –49,0 % || –50,9 % || –678 486 080 || –681 107 471 Rozpětí || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Program pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8 % || –5,7 % || 1 360 000 || –4 250 000 || — || Kultura 2007–2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4 % || 1,0 % || 853 000 || 500 000 || — || Mládež v akci || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3 % || 5,7 % || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Média 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8 % || 0,0 % || 932 000 || 40 000 || — || Evropa pro občany || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || –6,6 % || 1,8 % || –1 870 000 || 520 000 || — || Finanční nástroj pro civilní ochranu || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4 % || 7,4 % || 250 000 || 1 050 000 || — || Opatření v oblasti komunikace || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0 % || 3,5 % || 976 000 || 2 980 000 || — || Fond solidarity EU || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || –100,0 % || –100,0 % || –688 254 041 || –688 254 041 || — || Další opatření a programy || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3 % || –0,8 % || 6 170 741 || –304 650 || — || Decentralizované agentury || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || –0,6 % || –0,3 % || –745 780 || –388 780 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 Rozpětí (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Nástroj předvstupní pomoci (NPP) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || –0,1 % || 21,0 % || –2 407 661 || 283 746 115 || — || Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2 % || 10,6 % || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2 % || –0,6 % || 56 222 811 || –12 417 653 || — || Nástroj pro průmyslové země || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || –2,6 % || –6,8 % || –621 000 || –1 354 828 || — || Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0 % || 102,7 % || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokracie a lidská práva || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5 % || –8,7 % || 942 000 || –13 427 116 || — || Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0 % || 0,2 % || 1 546 000 || 120 687 || — || Nástroj stability || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2 % || 7,8 % || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Humanitární pomoc || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9 % || –0,6 % || 16 278 500 || –4 623 986 || — || Makrofinanční pomoc || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || –1,0 % || –27,9 % || –1 000 000 || –22 050 000 || — || Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SBZP) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2 % || 5,9 % || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Záruky ES za úvěrové operace || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || –40,2 % || –40,2 % || –104 510 000 || –104 510 000 || — || Rezerva na pomoc při mimořádných událostech || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0 % || 22,2 % || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Další opatření a programy || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || –3,3 % || –32,4 % || –5 589 860 || –79 756 890 || — || Decentralizované agentury || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || –0,1 % || 2,4 % || –18 030 || 481 970 5. SPRÁVNÍ NÁKLADY / SPRÁVA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Rozpětí (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Komise || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5 % || 1,5 % || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Ostatní orgány || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2 % || 2,2 % || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Evropský parlament || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9 % || 1,9 % || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Evropská rada a Rada || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3 % || 0,3 % || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Soudní dvůr Evropské unie || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0 % || 3,0 % || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Účetní dvůr || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6 % || 1,6 % || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Evropský hospodářský a sociální výbor || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9 % || 1,9 % || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Výbor regionů || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9 % || 1,9 % || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Evropský veřejný ochránce práv || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5 % || 3,5 % || 332 500 || 332 500 || || — || Evropský inspektor ochrany údajů || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9 % || 1,9 % || 144 129 || 144 129 || || — || Evropská služba pro vnější činnost || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9 % || 4,9 % || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Důchody (všechny orgány) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8 % || 6,8 % || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Evropské školy || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8 % || 6,8 % || 11 503 566 || 11 503 566 || || Celkem || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621 568 247 || –955 208 517 || || Rozpětí (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Prostředky jako % HND (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) Po převodu z modulace na rozvoj venkova a z bavlny a vína z důvodu restrukturalizace v příslušných regionech (3 635,0 milionu EUR). (4) Pokud se v tomto srovnání u okruhu 3 nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 2,0 % a prostředky na platby o 6,0%. (5) Pokud se v tomto srovnání u podokruhu 3b nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 1,4 % a prostředky na platby o 1,1 %. (6) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (7) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu („rozpětí“) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007-2013 u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (8) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (9) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky související s rezervou na mimořádnou pomoc (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (10) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). [1] Úř. věst. L 296, 26.10.2012, s. 1. [2] COM(2012) 300. [3] COM(2012) 624. [4] COM(2012) 300, 15.5.2012. [5] COM(2012) 632, 23.10.2012. [6] COM(2012) 624, 19.10.2012. [7] COM(2012) 184, 20.4.2012. [8] Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). [9] Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). [10] V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). [11] Pro výpočet rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 — Obecný úvod — Celkový výkaz příjmů — Celkový výkaz příjmů a výdajů podle oddílů: — Oddíl 1: Evropský parlament — Oddíl 2: Evropská rada a Rada — Oddíl 3: Komise — Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie — Oddíl 5: Účetní dvůr — Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor — Oddíl 7: Výbor regionů — Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv — Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů — Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm