EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.10.2022 COM(2022) 670 final 2022/0212(BUD) NÁVRH NA ZMĚNU č. 1 K NÁVHRU SOUHRNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023 Další opatření k řešení důsledků ruské války na Ukrajině





















Posílení mechanismu civilní ochrany Unie





















Aktualizace odhadovaných potřeb pro zemědělské výdaje





















Další úpravy a technické aktualizace































































































































S ohledem na: –Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, –rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie, které vstoupilo v platnost dne 1. června 2021, –nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie (...), a zejména článek 42 uvedeného nařízení, –návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023, který Komise přijala dne 1. července 2022, Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Změny v celkovém výkazu výdajů a příjmů a ve výkazech příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici na stránkách EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. OBSAH 1. Úvod 2. Další opatření ve vztahu k Ukrajině 2.1 Humanitární pomoc 2.2 Program Erasmus+ 3. Náklady na financování nástroje NextGenerationEU 4. Posílení kapacit reakce na krizi EU v boji proti lesním požárům 5. Nástroj posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím aktu o společném zadávání veřejných zakázek (EDIRPA) 6. Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) 7. Aktualizace dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu

8. Další potřeby, pokud jde o prostředky na platby pro politiku soudržnosti 9. Výdaje na administrativní podporu programů 10. Decentralizované agentury a Úřad evropského veřejného žalobce 10.1 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) 10.2 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 10.3 Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) 10.4 Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) 10.5 Převody z rezerv do operačních položek decentralizovaných agentur v důsledku přijetí právních aktů. 11. Úpravy rozpočtové položky 7 „Evropská veřejná správa“ 11.1 Aktualizace platů pro všechny instituce a důchody 11.2 CERT-EU 12. Dodatečná změna rozpočtové nomenklatury a rozpočtových poznámek 13. Financování 14. Souhrnná tabulka v členění podle okruhů VFR 1.Úvod Návrh na změnu č. 1 (NZ 1/2023) návrhu rozpočtu na rok 2023 (NR 2023) se týká těchto prvků: ¾posílení humanitární pomoci jako naléhavé reakce na důsledky ruské války na Ukrajině, včetně následné potravinové krize. Vzhledem k absenci rozpětí v rozpočtové položce 6 (Sousedství a svět) to vyžaduje využití nástroje pružnosti, ¾předsunutí finančních prostředků programu Erasmus+ na podporu žáků, studentů a učitelů prchajících z Ukrajiny s využitím kombinace celé zbývající rezervy v podokruhu 2b (Odolnost a hodnoty) a nástroje pružnosti, ¾posílení položky úroků pro nástroj NextGenerationEU v souvislosti s rostoucími úrokovými náklady na trzích a uvolnění části prostředků z nástroje jediného rozpětí,

¾financování nástroje posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím aktu o společném zadávání veřejných zakázek (EDIRPA), kombinující využití celého zbývajícího rozpětí v rozpočtové položce 5 (Bezpečnost a obrana) a nástroje pružnosti, ¾předsunutí finančních prostředků a posílení mechanismu civilní ochrany Unie s cílem pokrýt pronájem vrtulníků a lehkých letadel na léto 2024 a urychlit pořízení stálé letecké flotily systému rescEU, což vyžaduje mobilizaci nástroje pružnosti, ¾aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje. Kromě měnících se tržních faktorů je do návrhu NZ 1/2023 zahrnut také dopad rozhodnutí v zemědělském odvětví od přijetí návrhu rozpočtu 2023 v červenci 2022, jakož i další návrhy, u nichž se očekává, že budou mít významný dopad v průběhu rozpočtového roku, ¾aktualizace odhadovaných potřeb dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s ohledem na vstup nového protokolu s Mauriciem v platnost, ¾zvýšení prostředků na platby, aby se zohlednil dopad návrhu FAST-CARE na potřeby plateb v oblasti soudržnosti v roce 2023, ¾úpravy výše prostředků a/nebo počtu zaměstnanců Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) s ohledem na nejnovější legislativní nebo politický vývoj v oblasti jejich činnosti na rok 2023, ¾úpravy v souvislosti s financováním externích zaměstnanců z položek pro administrativní podporu programů, zejména s ohledem na rostoucí pracovní zátěž, ¾úpravy rozpočtové položky 7 „Evropská veřejná správa“, zejména v souvislosti s dopadem úpravy nižších platů pro rok 2022 na správní výdaje a důchody v návaznosti na aktualizované odhady inflace a kupní síly ve srovnání s parametry použitými při přípravě NR 2023. Kromě toho se navrhuje, aby byla skupina CERT-EU posílena přesunem z jiných institucí, ¾úpravy rozpočtové nomenklatury a rozpočtových poznámek, zejména v návaznosti na legislativní postup návrhů pro plán REPowerEU. Celkově představuje čistý dopad NZ 1/2023 na výdaje v NR 2023 zvýšení o 758,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a zvýšení o 2 394,9 milionu EUR v prostředcích na platby, které lze rozdělit na tyto složky: (v mil. EUR) Program Prostředky na závazky Prostředky na platby Humanitární pomoc 150,0 120,0 Program Erasmus+ 100,0 80,0 Krátkodobý obranný nástroj 157,0 72,0 Mechanismus civilní ochrany Unie 41,4 70,0 Položka úroků vztahujících se k EURI 450,0 450,0 Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) 0 0 Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 0 0 Posouzení platebních potřeb v oblasti soudržnosti 0 1 743,0 Aktualizace pro decentralizované agentury 0 0 Úpravy v rámci rozpočtové položky 7 –140,1 –140,1 Celkem 758,3 2 394,9 Další informace o jednotlivých složkách jsou uvedeny v následujících oddílech. Příslušné rozpočtové položky jsou podrobně popsány v příloze rozpočtu, společně s aktualizací příjmů vyplývajících mj. ze změn výdajů obsažených v návrhu na změnu. 2.Další opatření ve vztahu k Ukrajině Tým Evropa dosud kromě vojenské podpory v rámci finanční, rozpočtové a humanitární pomoci Ukrajině mobilizoval více než 19 miliard EUR. V NR 2023 Komise oznámila, že aby se zohlednil vývoj situace na místě, mohou být do návrhu na změnu zahrnuta další opatření týkající se důsledků invaze Ruské federace na Ukrajinu. Reakce EU bude i nadále řešit nejnaléhavější potřeby Ukrajiny, včetně deficitu financování, základních a klíčových služeb, humanitárních potřeb a opravy nejnutnější infrastruktury. V této fázi je však ještě předčasné předkládat návrhy týkající se dalších potřeb souvisejících s obnovou a dlouhodobou rekonstrukcí Ukrajiny. Množství i časové rozvržení mobilizace finančních zdrojů v tomto ohledu závisí na dalším vývoji situace. 2.1 Humanitární pomoc Ruská válka na Ukrajině vyvolala – jak v samotné zemi, tak na celém světě – obrovskou potřebu humanitární pomoci, zejména v souvislosti s potravinovou krizí. Komise v souvislosti s tím odhaduje, že aby bylo možné poskytnout další humanitární pomoc Ukrajině a řešit celosvětovou potravinovou krizi, je pro rok 2023 v první řadě zapotřebí další pomoci ve výši 150 milionů EUR. Pokud má EU v roce 2022 udržet svou humanitární pomoc a podpořit prudce rostoucí počet lidí v nouzi, bude v průběhu roku 2023 pravděpodobně zapotřebí další pomoci. Mobilizace finančních prostředků bude záviset na jejich dosažitelnosti. Tento návrh doplňuje rozsáhlé úsilí ze strany rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu, včetně dodatečné podpory ve výši přibližně 750 milionů EUR na posílení humanitární pomoci Ukrajině a pomoc související s celosvětovou potravinovou krizí v roce 2022. Tato částka zahrnuje navrhovaný převod 395 milionů EUR z rezervy na solidaritu a pomoci při mimořádných událostech (DEC 18/2022), který byl proveden dne 5. října. Kromě toho budou z rozpočtu EU hrazeny úrokové náklady a správní poplatky spojené s půjčkami pro první dvě tranše mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 1 miliardy EUR (vyplacené na začátku srpna) a 5 miliard EUR. Vzhledem k tomu, že v rozpočtové položce 6 (Sousedství a svět) nejsou k dispozici rezervy ani další zdroje pro přerozdělování, Komise navrhuje v souladu s článkem 12 nařízení o víceletém finančním rámci uvolnit částku 150 milionů EUR v prostředcích na závazky z nástroje pružnosti. Vzhledem k očekávanému rychlému poskytnutí podpory je v roce 2023 zapotřebí rovněž částka 120 milionů EUR v prostředcích na platby, která pokryje dodatečné akce humanitární pomoci navržené v tomto návrhu na změnu.

EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 14 03 01 Humanitární pomoc 150 000 000 120 000 000 Celkem 150 000 000 120 000 000 2.2 Program Erasmus+ Téměř polovinu z více než čtyř milionů uprchlíků z Ukrajiny v zemích EU tvoří děti školního věku. Jejich rychlá integrace a návrat do školy, předškolní vzdělávání a péče pomůže zmírnit jejich psychický stres, poskytne jim pocit stability a perspektivu do budoucna. Totéž platí pro ukrajinské dospělé studenty, přičemž ukrajinští pedagogičtí pracovníci vysídlení do zemí EU mohou k dosažení tohoto cíle aktivně přispět. V průběhu roku 2022 Komise přeorientovala nejvíce ovlivněné hlavní činnosti v rámci programu Erasmus+ tak, aby přijala a podpořila více žáků, studentů, učitelů a kvalifikovaných pracovníků prchajících z Ukrajiny. V současnosti vyčleněné prostředky nejsou pro pokračování tohoto úsilí i v roce 2023 dostačující a je nutné financování posílit, což Komise naznačila již v návrhu rozpočtu. Komise proto navrhuje navýšit prostředky na závazky o 100 milionů EUR předsunutím finančních prostředků z roku 2027, přičemž se zohledňuje profil programu, kdy se vyplácení prostředků soustřeďuje zejména na konec období. Tato skutečnost bude zohledněna v příští aktualizaci finančního plánu. K financování předsunutí finančních prostředků v roce 2023 navrhuje Komise v souladu s článkem 12 nařízení o VFR mobilizovat 34,3 milionu EUR v prostředcích na závazky ze zbývajícího nepřiděleného rozpětí v rámci výdajového stropu podokruhu 2b a 65,7 milionu EUR z nástroje pružnosti. V roce 2023 je rovněž zapotřebí 80 milionů EUR v prostředcích na platby, které pokryjí dodatečnou podporu navrženou v tomto návrhu na změnu. EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 07 03 01 01 Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců, jakož i spolupráce, začleňování, excelence, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení 100 000 000 80 000 000 Celkem 100 000 000 80 000 000 3.Náklady na financování nástroje NextGenerationEU Rychlý a výrazný nárůst úrokových sazeb na finančních trzích v posledních měsících zvýšil náklady na financování nástroje Evropské unie pro obnovu (EURI) v porovnání s částkou požadovanou v NR 2023. Na základě současných prognóz úrokových sazeb, objemu operací a zvýšené volatility úrokových sazeb Komise odhaduje, že položku úroků vztahujících se k nástroji EURI je nutné navýšit o 450 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby. Komise navrhuje přidělit 1 milion EUR z tohoto navýšení do položky pro administrativní podporu nástroje EURI. To zajistí lepší sledování a řízení likvidity trhu a dodatečnou kapacitu i s ohledem na zvýšené požadavky na vykazování, které bude vyžadováno v následujících letech. Tato zlepšení budou podpořena přijetím až osmi dalších smluvních zaměstnanců, kteří přispějí k realizaci různých výše uvedených cílů. Výdaje se poměrným dílem rozdělí mezi rozpočet EU a členské státy, které využily vratnou podporu z Nástroje pro oživení a odolnost. Komise ve svém jednostranném prohlášení připojeném k rozpočtu na rok 2022 připomněla, že pokud jde o řízení položky úroků vztahujících se k nástroji EURI a s ohledem na možnost, že nominální úrokové sazby budou vyšší, než se při programování této položky předpokládalo (a vývoj na trhu v tomto roce to potvrdil), vyžaduje tento nárůst inflace zvýšenou rozpočtovou obezřetnost. Na základě čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení o VFR s využitím rozpětí, které zůstalo k dispozici v rámci stropů VFR pro prostředky na závazky z předchozích let, a vzhledem k absenci rozpětí v podokruhu 2b se navrhuje mobilizovat nástroj jediného rozpětí v celkové výši 450 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že výše částky potřebné pro rok 2023 bude záviset na úrokových sazbách výpůjček přijatých do konce roku 2022 a na objemu operací, Komise hodlá s využitím nejnovějších dostupných informací o emisích v roce 2022 potřeby pro rok 2023 v průběhu dohodovacího období včas aktualizovat. EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 06 01 03 Podpůrné výdaje na nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI) 1 000 000 1 000 000 06 04 01 Nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI) – výplata pravidelného kupónu a umoření v době splatnosti 449 000 000 449 000 000 Celkem 450 000 000 450 000 000 4. Posílení kapacit reakce na krizi EU v boji proti lesním požárům Mechanismus civilní ochrany Unie financuje zásadní opatření civilní ochrany, jako je boj proti lesním požárům. V létě 2022 začaly lesní požáry dříve než v předchozích letech a měly větší intenzitu. Riziko požárů se rozšířilo i do oblastí, které dosud nebyly ohroženy, a požáry způsobily oběti na životech hasičů i velké škody na majetku a rozsáhlé ztráty v chráněných přírodních oblastech. V závislosti na přírodním prostředí mají lesní požáry různé charakteristiky a rozsah. Aby bylo možné zvládnout různé situace, vyžaduje účinná protipožární kapacita kromě velkých letadel také flexibilní vybavení, jako jsou lehká letadla, vrtulníky a pozemní prostředky. Omezená dostupnost těchto specializovaných kapacit zůstává hlavní slabinou reakce EU na krize. Kromě podnětů obsažených v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2022 Komise navrhuje další posílení mechanismu civilní ochrany Unie v roce 2023 o dodatečnou částku 41,4 milionu EUR v prostředcích na závazky. Podle současného plánu bude stálá letecká flotila systému rescEU postupně k dispozici až v letech 2026–2030. Cílem tohoto posílení je jednak urychlit zadávání veřejných zakázek a jednak zajistit pronájem vrtulníků a lehkých letadel na léto 2024. Na urychlení rozvoje stálé flotily systému rescEU prostřednictvím nákupu vrtulníků v rámci mechanismu civilní ochrany Unie (které budou k dispozici v roce 2024) ze strany členských států je požadována částka 14,4 milionu EUR. Tato částka pak bude kompenzována odpovídajícím snížením v letech 2026 a 2027. Tato skutečnost bude zohledněna v příští aktualizaci finančního plánu. Zbývajících 27 milionů EUR v prostředcích na závazky v rámci tohoto posílení je určeno na pronájem vrtulníků a lehkých letadel, aby byly plně schopné provozu během sezóny lesních požárů v létě 2024. Protože v podokruhu 2b není k dispozici rozpětí, Komise v souladu s článkem 12 nařízení o VFR navrhuje pro financování tohoto posílení v roce 2023 uvolnit z nástroje pružnosti částku 41,4 milionu EUR v prostředcích na závazky. Vzhledem k tomu, že posílení mechanismu civilní ochrany Unie v NOR 5/2022 a NZ 1/2023 bude činit celkem 180 milionů EUR v prostředcích na závazky, je v roce 2023 zapotřebí 70 milionů EUR v prostředcích na platby.

EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 06 05 01 Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU) 41 430 541 70 000 000 Celkem 41 430 541 70 000 000 5. Nástroj posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím aktu o společném zadávání veřejných zakázek (EDIRPA) Reakce na ruskou válku na Ukrajině zdůraznila potřebu větší spolupráce mezi členskými státy v oblasti obranných zakázek. K řešení stávajících nedostatků v investicích do obrany navrhla Komise zřídit specializovaný krátkodobý nástroj na posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím aktu o společném zadávání veřejných zakázek (EDIRPA) s finančním krytím 500 milionů EUR na období let 2022 až 2024. Finanční podpora EU poskytnutá prostřednictvím nového nástroje by měla podnítit spolupráci při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany za účasti několika členských států a přinést výhody evropské průmyslové a technologické základně odvětví obrany a zároveň zajistit, aby ozbrojené síly členských států byly schopny jednat, pokud jde o zabezpečení dodávek a zvýšenou interoperabilitu. V souladu s legislativním finančním výkazem připojeným k návrhu Komise v tomto návrhu na změnu č. 1/2023 Komise navrhuje vytvořit dvě zvláštní rozpočtové položky pro administrativní podporu a operační výdaje, přičemž v roce 2023 bude v rezervě částka 157 milionů EUR v prostředcích na závazky, a celková částka, která má být k dispozici pro roky 2022 a 2023, tedy činí 240 milionů EUR. K financování této částky na rok 2023 se navrhuje kombinovat celou nepřidělenou rezervu v rozpočtové položce 5 (Bezpečnost a obrana) v roce 2023 ve výši 44,9 milionu EUR a mobilizaci nástroje pružnosti ve zbývající výši 112,1 milionu EUR. S ohledem na dobu potřebnou k zahájení operací se odhaduje, že bude v roce 2023 zapotřebí plateb ve výši 72 milionů EUR. Financování v rámci tohoto nástroje bude probíhat především formou grantů a předpokládané platby se týkají především předběžného financování. Způsoby plateb jsou podobné jako u Evropského obranného fondu (tj. tři platby pro každý grant, včetně alespoň jedné předběžné platby). EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 13 06 01 Krátkodobý nástroj pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany p.m. p.m. 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 13 06 01) 157 027 699 72 000 000 13 01 04 Podpůrné výdaje na krátkodobý nástroj pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany p.m. p.m. Celkem 157 027 699 72 000 000 6.Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) NZ 1/2023 aktualizuje odhady výdajů na zemědělství dle nejnovějších ekonomických údajů a aktuálního právního rámce. Od září 2022 má Komise k dispozici první informace o objemu výroby za rok 2022 a o výhledech na zemědělských trzích, jakož i aktuální údaje o plnění většiny rozpočtu na rok 2022 týkající se sdíleného řízení EZZF, z nichž se vychází při aktualizaci odhadu rozpočtových potřeb na rok 2023. Kromě tržních faktorů zohledňuje NZ 1/2023 rovněž dopad legislativních rozhodnutí v odvětví zemědělství od července 2022, kdy byl přijat NR 2023, jakož i nejnovější informace o strategických plánech SZP. Celkově se potřeby EZZF na rok 2023, včetně zemědělské rezervy (která je plně financována z disponibilních prostředků EZZF), nyní odhadují na 41 324,2 milionu EUR . To představuje nárůst o 175 milionů EUR v porovnání s NR 2023, což je způsobeno především dodatečnými potřebami ve výši 178 milionů EUR v položce 08 02 06 01 „Finanční opravy ve prospěch členských států na základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky a o schválení souladu“, které souvisejí s případy Soudního dvora. Kromě toho dochází k omezenému snížení (12,0 milionu EUR) potřeb v článku 08 02 05 „Přímé platby mimo strategické plány SZP“. Pokud jde o tržní opatření, hlavní změna spočívá v přesunu výdajů mezi souvisejícími články 08 02 02 „Typy intervencí v některých odvětvích v rámci strategických plánů SZP“ a 08 02 03 „Výdaje související s trhem mimo strategické plány SZP“ v závislosti na rozhodnutí členských států o jejich provádění. Jedná se o výsledek analýzy pokročilých strategických plánů SZP, které v době přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyly k dispozici. Celkový dopad představuje omezené zvýšení o 8 milionů EUR. Objem účelově vázaných příjmů, které by měly být podle odhadů k dispozici v roce 2023, se z 457,0 milionu EUR v NR 2023 zvyšuje na 632,0 milionu EUR (+175,0 milionu EUR), čímž dodatečné potřeby plně pokrývá. Aktualizace se týká částek pocházejících z rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Finanční kázeň uplatněná na vytvoření krizové rezervy v rozpočtu na rok 2022 představovala částku 497,3 milionu EUR. V roce 2022 byla v reakci na krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu aktivována krizová rezerva ve výši 350 milionů EUR na částečné pokrytí mimořádné podpory na přizpůsobení přijaté v březnu 2022 a zbývající částka ve výši 147,3 milionu EUR nebude použita. Vzhledem k předpokladu NR 2023, že zemědělská rezerva na rok 2023 bude plně financována z disponibilních prostředků EZZF, a v souladu s článkem 16 horizontálního nařízení bude nevyužitá část krizové rezervy na rok 2022 zemědělcům navrácena. Kromě toho se v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení přebytek z roku 2022 až do výše skutečně uplatněné finanční kázně přenese do roku 2023, aby byl zemědělcům vrácen jako kompenzace za zbývající částku z důvodu finanční kázně, která byla v roce 2022 snížena. V této fázi analýza plnění rozpočtu EZZF na rok 2022 neukazuje přebytek nad rámec skutečně uplatněné finanční kázně. V důsledku těchto aktualizací zůstává výše prostředků na závazky nezměněna a činí 40 692,2 milionu EUR, což zahrnuje 450 milionů EUR pro zemědělskou rezervu. Při započítání vlivu oznámení členských států o převodech mezi přímými platbami a rozvojem venkova tato celková částka odpovídá čistému zůstatku, který má EZZF k dispozici, a neponechává žádné rozpětí. 7. Aktualizace dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu Komise přezkoumala nejnovější dostupné informace týkající se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a také očekávané potřeby pro rok 2023 na základě vývoje vyjednávacích procesů se zúčastněnými třetími zeměmi, jak je stanoveno v bodě C části II interinstitucionální dohody (IIA) . Komise na základě tohoto přezkumu navrhuje přesunout prostředky na závazky a platby ve výši 725 000 EUR z rezervy (rozpočtový článek 30 02 02) do operačního článku (08 05 01 Vytvoření rámce pro řízení rybolovných činností prováděných rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí). Tento rozpočtově neutrální převod se týká dohody o rybolovu s Mauriciem, pro který bude dohoda prozatímně prováděna od 31. prosince 2022. Celková výše prostředků na závazky, které jsou k dispozici v rezervě (48,7 milionu EUR) i v hlavní operační položce (107,6 milionu EUR), zůstává nezměněna a činí 156,3 milionu EUR.

v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 08 05 01 Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí 725 000 725 000 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 08 05 01) – 725 000 – 725 000 Celkem 0 0 8.Další potřeby, pokud jde o prostředky na platby pro politiku soudržnosti Od červnového přijetí NR 2023 předložila Komise návrh „flexibilní pomoci územím“ (FAST-CARE) s cílem pomoci členským státům řešit důsledky ruské agrese proti Ukrajině. Jak je uvedeno v legislativním finančním výkazu připojeném k návrhu, vedlo by to ke zvýšení předběžného financování programů EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti v letech 2022 a 2023. Pro rok 2023 by ve srovnání s návrhem rozpočtu pro podokruh 2a (Hospodářská, sociální a územní soudržnost) bylo zapotřebí dodatečných prostředků na platby ve výši 1,74 miliardy EUR. Posouzení aktualizovaných prognóz členských států týkajících se výdajů na politiku soudržnosti pro rok 2023, které Komise obdržela koncem července, potvrdilo její předpoklady, z nichž vychází návrh rozpočtu. Při zachování všech ostatních prvků Komise nyní navrhuje doplnit 1,74 miliardy EUR v prostředcích na platby pro návrh FAST-CARE, jak je uvedeno v následující tabulce. EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl III – Komise 07 02 01 Složka ESF+ v rámci sdíleného řízení – Operační výdaje 0 476 247 927 05 02 01 EFRR – Operační výdaje 0 1 088 741 009 05 03 01 Fond soudržnosti (FS) – Operační výdaje 0 178 011 064 Celkem 0 1 743 000 000 9.Výdaje na administrativní podporu programů Většina víceletých programů EU předpokládá výdaje na technickou a správní podporu, které jsou přímo spojené s prováděním operačních programů a financované z finančního krytí jednotlivých programů. Tyto výdaje na technickou a správní podporu jsou v rozpočtu EU jasně uvedeny a ze souvisejících prostředků jsou financovány činnosti, které jsou důležité pro dosažení efektivity nákladů a pro řádné finanční řízení, např. hodnocení výzev k podávání návrhů, studie, informační systémy nebo jednání odborníků a audity. U některých programů se výdaje na administrativní podporu používají také k financování externích pracovníků. V takových případech se v poznámkách k rozpočtu uvede odkaz na možné financování externích zaměstnanců. Vzhledem k rostoucímu pracovnímu zatížení při řízení stále většího počtu programů Komise navrhuje rozšířit možnost v rámci výdajových položek přijmout celkem až 20 externích pracovníků na administrativní podporu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (BMVI) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Tyto dodatečné externí pracovníky lze financovat ze stávajících prostředků na související výdajové položky na administrativní podporu v návrhu rozpočtu. Odpovídající změny rozpočtových poznámek jsou uvedeny v příloze rozpočtu. Podobně Komise navrhuje umožnit přijetí až osmi externích zaměstnanců, kteří budou v Komisi nápomocni při řízení Inovačního fondu. Další zaměstnance pro provádění Inovačního fondu lze financovat ze stávajících vnějších účelově vázaných příjmů, což však vyžaduje vytvoření nové rozpočtové položky pro výdaje na administrativní podporu v Komisi. Tabulka níže ukazuje navrhované vytvoření nové rozpočtové položky pro podpůrné výdaje na Inovační fond. Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 16 01 02 01 Podpůrné výdaje na Inovační fond p.m. p.m. Komise rovněž navrhuje přijmout až 15 dalších externích pracovníků pro provádění nástroje předvstupní pomoci (NPP), a to v souvislosti s dodatečnými úkoly, které vyplývají ze statusu Ukrajiny a Moldavské republiky jakožto kandidátské země EU, z procesu monitorování Gruzie a z nezbytných přípravných prací pro budoucí podporu obnovy Ukrajiny. Komise navrhuje tyto dodatečné zaměstnance v položce administrativní podpory financovat z rozpočtové položky NPP Základní zásady, politiky Unie a mezilidské kontakty a rozpočtové položky NPP Investice pro růst a zaměstnanost. Tabulka níže ukazuje navrhované úpravy prostředků s cílem posílit výdaje na podporu NPP. Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 15 01 01 01 Podpůrné výdaje na NPP 1 300 000 1 300 000 15 02 01 01 Základní zásady, politiky Unie a mezilidské vztahy – Příprava na přistoupení –700 000 –700 000 15 02 02 01 Investice pro růst a zaměstnanost – Příprava na přistoupení –600 000 –600 000 Celkem 0 0 S ohledem na výsledek legislativního postupu pro akt o digitálních službách, který oproti původnímu návrhu Komise vyžaduje další zaměstnance pro provádění přípravných prací do doby, než budou moci být vybírány poplatky, Komise navrhuje umožnit nábor až 40 externích zaměstnanců, kteří budou financováni převodem z položky pro administrativní podporu programu Digitální Evropa do rozpočtové položky výdajů souvisejících s aktem o digitálních službách zavedeným NR 2023. Tabulka níže uvádí navrhované úpravy prostředků na provádění aktu o digitálních službách. Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 02 01 30 01 Podpůrné výdaje pro program Digitální Evropa –3 500 000 –3 500 000 02 20 03 05 Akt o digitálních službách (DSA) – Dohled nad velmi velkými online platformami 3 500 000 3 500 000 Celkem 0 0 10.Decentralizované agentury a Úřad evropského veřejného žalobce 10.1 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) Cílem návrhu iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU je zajistit rovné podmínky pro udržitelnou leteckou dopravu, což představuje další úkoly pro Agenturu Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), zejména potřebu poskytovat příslušným vnitrostátním orgánům údaje o tom, kolik leteckého paliva bylo skutečně na letištích Unie načerpáno. Za předpokladu přijetí legislativního návrhu s účinností v roce 2022 zahrnuje NR 2023 pro tento účel v položce rezerv zvláštní částku ve výši 2,3 milionu EUR. Vzhledem ke stavu legislativního postupu se však navrhuje mírně revidovat profil rozpočtového dopadu návrhu na agenturu EASA a zvýšit částku v rezervě z 2 280 000 EUR (jak se původně předpokládalo pro rok 2023) na 2 520 000 EUR a odpovídající zvýšení o 240 000 EUR kompenzovat z článku 02 03 01 rozpočtu Nástroj pro propojení Evropy – Doprava, tedy stejným způsobem jako původní částku. Toto nemá žádný dopad na počet zaměstnanců agentury EASA. Vzhledem ke zpoždění při přijímání základního právního aktu se navrhuje, aby částka původně plánovaná na rok 2022 byla v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2022 vrácena do rozpočtové položky Nástroje pro propojení Evropy – Doprava.

Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 02 03 01 Nástroj pro propojení Evropy – Doprava –240 000 –240 000 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 02 10 01) 240 000 240 000 Celkem 0 0 10.2 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) Návrh nařízení Komise o obnově přírody ukládá Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) další úkoly v oblasti monitorování, podávání zpráv a hodnocení pokroku při obnově přírody. Za účelem plnění těchto dodatečných úkolů by po přijetí návrhu spolunormotvůrci byla agentura EEA posílena o sedm pracovních míst podle plánu pracovních míst a o pět smluvních zaměstnanců. Související navýšení příspěvku EU pro agenturu EEA ve výši 2,3 milionu EUR v roce 2023 na financování výdajů na zaměstnance a IT se navrhuje kompenzovat z programu LIFE. Tato částka by byla ponechána v položce rezervy až do konečného přijetí návrhu. Prováděcí rozhodnutí Komise o zřízení databází informací poskytovaných členskými státy podle směrnice Seveso III navíc pověřuje agenturu EEA restrukturalizací, provozem a údržbou těchto databází. K provádění těchto dodatečných úkolů potřebuje agentura tři pracovní místa podle plánu pracovních míst, jednoho smluvního zaměstnance a dodatečný příspěvek EU ve výši 0,5 milionu EUR v roce 2023, který se rovněž navrhuje kompenzovat z programu LIFE. Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 09 02 01 Příroda a biologická rozmanitost –2 301 604 –2 301 604 09 02 02 Oběhové hospodářství a kvalita života –495 570 –495 570 09 10 02 Evropská agentura pro životní prostředí 495 570 495 570 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 09 10 02) 2 301 604 2 301 604 Celkem 0 0 Aktualizovaný plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu. 10.3 Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) Návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje stabilní počet 33 pracovních míst podle plánu pracovních míst pro agenturu CEPOL. Aby však agentura mohla přilákat kvalifikované zaměstnance, a s ohledem na její personální strukturu, navrhuje Komise přeřadit tři pracovní místa třídy AST5 do pracovních míst třídy AD5. Kromě toho se navrhuje upravit rozdělení stávajících pracovních míst v jednotlivých platových třídách plánu pracovních míst tak, aby se zohlednila přirozená míra přeřazování zaměstnanců. Toto nemá na rozpočet žádný dopad. Aktualizovaný plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu. 10.4 Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) Návrh rozpočtu na rok 2023 obsahuje stabilní počet 171 pracovních míst podle plánu pracovních míst pro EPPO. Kvůli administrativní chybě však rozdělení těchto pracovních míst do jednotlivých platových tříd v plánu pracovních míst neposkytuje Úřadu evropského veřejného žalobce v návrhu rozpočtu potřebný manévrovací prostor pro nábor a přeřazení zaměstnanců. Navrhuje se odpovídajícím způsobem opravit rozdělení pracovních míst, což nemá žádný dopad na rozpočet. Aktualizovaný plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu. 10.5 Převody z rezerv do operačních položek decentralizovaných agentur v důsledku přijetí právních aktů. Vzhledem k tomu, že spolunormotvůrci přijali následující právní akty, navrhuje Komise převést částky, které jsou v současné době uloženy v rezervách na provádění těchto právních aktů, do operačních položek příslušných decentralizovaných agentur: ·ACER (02 10 06): V návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869 ze dne 30. května 2022 o hlavních směrech pro transevropskou energetickou síť, o změně nařízení (ES) č. 715/2009, (EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 a směrnic 2009/73/ES a (EU) 2019/944 a o zrušení nařízení (EU) č. 347/2013 bude z položky rezervy do operační položky převedena částka ve výši 156 000 EUR v prostředcích na závazky a platby. ·Eu-LISA (11 10 02): V návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 bude z položky rezervy do operační položky převedena částka 1 430 000 EUR v prostředcích na závazky a platby. ·ESMA (03 10 04): V návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU bude z položky rezervy do operační položky převedena částka 114 089 EUR v prostředcích na závazky a platby.

V následující tabulce je uveden přehled částek, které se po přijetí příslušných základních aktů navrhují uvolnit z rezervy: Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 02 10 06 Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) 156 000 156 000 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 02 10 06) – 156 000 – 156 000 03 10 04 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 114 089 114 089 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 03 10 04) – 114 089 – 114 089 11 10 02 Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) 1 430 000 1 430 000 30 02 02 Rozlišené prostředky (Rezerva pro rozpočtový článek 11 10 02) – 1 430 000 – 1 430 000 Celkem 0 0 11.Úpravy rozpočtové položky 7 „Evropská veřejná správa“ 11.1 Aktualizace platů pro všechny instituce a důchody Vysoká inflace má zásadní dopad na správní výdaje institucí, jakož i na důchody a evropské školy, a to jak v roce 2022, tak v roce 2023. Dopad na rozpočet na rok 2022 je uveden v NOR 5/2022. V NR 2023 činila předpokládaná míra aktualizace platů pro rok 2022 8,6 %. Na základě odhadovaného vývoje kupní síly a životních nákladů se však nyní pro rok 2022 očekává nárůst platů o 6,9 %, což je o 1,7 procentního bodu méně než v návrhu rozpočtu. Komise a ostatní orgány přepočítaly své výdaje na platy na základě zvýšení o 6,9 % v roce 2022. Pro rok 2023 se tak oproti odhadům v návrhu rozpočtu výdaje na platy snižují o 93,3 milionu EUR a oproti dílčímu stropu pro správní výdaje orgánů se ponechává rezerva ve výši 30,8 milionu EUR. To také znamená, že použití nástroje pružnosti v rozpočtové položce 7 již není nutné. Kromě toho se o 39,3 milionu EUR sníží i požadavek na výdaje na důchody a o 7,5 milionu EUR požadavek na evropské školy. Celkový dopad na výdaje je následující: Částky v EUR NR 2023 Návrh na změnu č. 1 k NR 2023 NR 2023 s NZ1 Důchody a evropské školy 2 614 329 580 –46 810 104 2 567 519 476 Důchody 2 381 282 000 –39 287 000 2 341 995 000 Evropské školy 233 047 580 –7 523 104 225 524 476 Správní výdaje orgánů 8 834 472 587 –93 307 786 8 741 164 801 Komise 4 106 045 644 –49 794 840 4 056 250 804 Ostatní orgány 4 729 470 419 –44 556 422 4 684 913 997 Evropský parlament 2 267 982 642 –20 643 092 2 247 339 550 Evropská rada a Rada 654 340 348 –6 181 591 648 158 757 Soudní dvůr Evropské unie 491 240 000 –5 706 000 485 534 000 Účetní dvůr 176 609 500 –2 435 000 174 174 500 Evropský hospodářský a sociální výbor 160 102 220 –1 379 580 158 722 640 Výbor regionů 117 300 008 –1 122 583 116 177 425 Evropský veřejný ochránce práv 13 104 583 –161 200 12 943 383 Evropský inspektor ochrany údajů 22 172 500 –206 000 21 966 500 Evropská služba pro vnější činnost 825 575 142 –5 677 900 819 897 242 Celkem 11 448 802 167 –140 117 890 11 308 684 277 Snížení rozpočtových položek souvisejících s platy současně povede k odpovídajícímu snížení odhadované částky správních příjmů z daně z odměn, zvláštních odvodů z odměn a příspěvků zaměstnanců do důchodového systému. Podrobný dopad podle sekcí je následující: Oddíl I – Evropský parlament Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 0 Platy –1 373 805 –1 373 805 1 0 2 0 Odchodné –20 565 –20 565 1 0 3 1 Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům EP –3 317 –3 317 1 0 3 2 Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům EP –30 486 –30 486 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –12 380 456 –12 380 456 1 2 0 2 Placené přesčasy –1 326 –1 326 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů –53 272 –53 272 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny –1 249 440 –1 249 440 1 4 0 1 Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost –683 195 –683 195 1 4 0 2 Ostatní zaměstnanci – Řidiči na Generálním sekretariátu –131 331 –131 331 1 4 0 4 Stážisté, vyslaní národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy –183 377 –183 377 1 4 0 5 Výdaje na tlumočení –813 013 –813 013 4 2 2 Výdaje na parlamentní asistenci –3 719 509 –3 719 509 Celkem –20 643 092 –20 643 092 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –1 459 943 –1 459 943 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –217 158 –217 158 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –1 259 545 –1 259 545 Celkem –2 936 646 –2 936 646 Oddíl II – Evropská rada a Rada Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 0 Základní platy –3 000 –3 000 1 1 0 0 Základní platy –4 593 591 –4 593 591 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem –14 000 –14 000 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance –1 144 000 –1 144 000 1 1 0 3 Sociální zabezpečení –196 000 –196 000 1 1 0 4 Úpravy opravnými koeficienty –1 000 –1 000 1 1 0 5 Práce přesčas –20 000 –20 000 1 1 0 7 Roční úprava odměn –78 000 –78 000 1 1 1 0 Příspěvky v případě propuštění ze služebních důvodů –17 000 –17 000 1 2 0 0 Ostatní zaměstnanci –104 000 –104 000 1 2 0 1 Vyslaní národní odborníci –10 000 –10 000 1 2 0 7 Roční úprava odměn –1 000 –1 000 Celkem –6 181 591 –6 181 591

Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –600 000 –600 000 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –7 000 –7 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –400 000 –400 000 Celkem –1 007 000 –1 007 000 Oddíl III – Evropská komise Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 20 01 01 01 Mzdy, náhrady a platby členů orgánu –178 000 –178 000 20 01 02 01 Odměňování a náhrady – Ústředí a zastoupení –39 570 000 –39 570 000 20 01 02 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce – Ústředí a zastoupení –204 000 –204 000 20 01 02 03 Odměňování a náhrady – delegace Unie –2 248 000 –2 248 000 20 01 02 04 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce – delegace Unie –45 000 –45 000 20 01 04 Úředníci v neaktivním postavení, propuštění (i ze služebních důvodů) –140 000 –140 000 20 02 01 01 Smluvní zaměstnanci –1 448 712 –1 448 712 20 02 01 02 Zaměstnanci agentury, technický personál a administrativní pomoc při podpoře různých činností –131 781 –131 781 20 02 01 03 Národní státní zaměstnanci dočasně převedení k orgánu –826 347 –826 347 20 02 02 01 Smluvní zaměstnanci –284 000 –284 000 20 02 03 01 Smluvní zaměstnanci –10 000 –10 000 20 02 04 Náklady na organizaci stáží absolventů v rámci orgánu –210 000 –210 000 20 02 05 Zvláštní poradci –12 000 –12 000 21 01 01 Důchody a příspěvky –38 553 000 –38 553 000 21 01 02 01 Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu –223 000 –223 000 21 01 02 02 Důchody bývalých předsedů Evropské rady a bývalých generálních tajemníků Rady –17 000 –17 000 21 01 02 03 Důchody bývalých členů Komise –136 000 –136 000 21 01 02 04 Důchody bývalých členů Soudního dvora Evropské unie –248 000 –248 000 21 01 02 05 Důchody bývalých členů Účetního dvora –100 000 –100 000 21 01 02 06 Důchody bývalých evropských veřejných ochránců práv –5 000 –5 000 21 01 02 07 Důchody bývalých evropských inspektorů ochrany údajů –5 000 –5 000 21 02 01 01 Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol (Brusel) –43 163 –43 163 21 02 01 02 Brusel I (Uccle) –1 288 537 –1 288 537 21 02 01 03 Brusel II (Woluwe) –1 093 739 –1 093 739 21 02 01 04 Brusel III (Ixelles) –980 586 –980 586 21 02 01 05 Brusel IV (Laeken) –918 131 –918 131 21 02 01 06 Lucemburk I –721 383 –721 383 21 02 01 07 Lucemburk II –617 873 –617 873 21 02 01 08 Mol (BE) –315 736 –315 736 21 02 01 09 Frankfurt nad Mohanem (DE) –290 751 –290 751 21 02 01 10 Karlsruhe (DE) –350 831 –350 831 21 02 01 11 Mnichov (DE) –13 277 –13 277 21 02 01 12 Alicante (ES) –56 214 –56 214 21 02 01 13 Varese (IT) –509 790 –509 790 21 02 01 14 Bergen (NL) –323 093 –323 093 O1 01 01 01 Odměny a příspěvky –1 067 000 –1 067 000 O1 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –7 000 –7 000 O1 01 02 Externí pracovníci –22 000 –22 000 O2 01 01 01 Odměny a příspěvky –209 000 –209 000 O2 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –1 000 –1 000 O2 01 02 Externí pracovníci –24 000 –24 000 O3 01 01 01 Odměny a příspěvky –333 000 –333 000 O3 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –3 000 –3 000 O3 01 02 Externí pracovníci –395 000 –395 000 O4 01 01 01 Odměny a příspěvky –591 000 –591 000 O4 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –3 000 –3 000 O4 01 02 01 Externí pracovníci – OIB –432 000 –432 000 O4 01 02 02 Externí zaměstnanci – Zařízení pro péči o děti –315 000 –315 000 O5 01 01 01 Odměny a příspěvky –203 000 –203 000 O5 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –1 000 –1 000 O5 01 02 01 Externí pracovníci – OIL –123 000 –123 000 O5 01 02 02 Externí zaměstnanci – Zařízení pro péči o děti –22 000 –22 000 O6 01 01 01 Odměny a příspěvky –724 000 –724 000 O6 01 01 02 Výdaje a náhrady spojené s náborem, převedeními a ukončením služby –2 000 –2 000 O6 01 02 Externí pracovníci –10 000 –10 000 Celkem –96 604 944 –96 604 944 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –9 118 000 –9 118 000 1. Komise –8 834 000 –8 834 000 2. OP –75 000 –75 000 3. OLAF –62 000 –62 000 4. EPSO –17 000 –17 000 5. PMO –46 000 –46 000 6. OIB –66 000 –66 000 7. OIL –18 000 –18 000 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –818 000 –818 000 1. Komise –761 000 –761 000 2. OP –17 000 –17 000 3. OLAF –13 000 –13 000 4. EPSO –3 000 –3 000 5. PMO –9 000 –9 000 6. OIB –12 000 –12 000 7. OIL –3 000 –3 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –4 205 000 –4 205 000 1. Komise –3 804 000 –3 804 000 2. OP –87 000 –87 000 3. OLAF –58 000 –58 000 4. EPSO –19 000 –19 000 5. PMO –81 000 –81 000 6. OIB –126 000 –126 000 7. OIL –30 000 –30 000 Celkem –14 141 000 –14 141 000 Oddíl IV – Soudní dvůr Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 0 Odměny a příspěvky –568 000 –568 000 1 0 0 2 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru –8 000 –8 000 1 0 2 Přechodné příspěvky –50 000 –50 000 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –4 852 000 –4 852 000 1 2 0 2 Placené přesčasy –11 000 –11 000 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru –35 000 –35 000 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci –165 000 –165 000 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků –17 000 –17 000 Celkem –5 706 000 –5 706 000 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –570 000 –570 000 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –102 000 –102 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –379 000 –379 000 Celkem –1 051 000 –1 051 000 Oddíl V – Evropský účetní dvůr Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody –158 000 –158 000 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru –3 000 –3 000 1 0 2 0 Přechodné příspěvky –18 000 –18 000 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –2 105 000 –2 105 000 1 2 0 2 Placené přesčasy –3 000 –3 000 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru –14 000 –14 000 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) –2 000 –2 000 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci –93 000 –93 000 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků –36 000 –36 000 1 4 0 5 Ostatní externí služby –3 000 –3 000 Celkem –2 435 000 –2 435 000 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –439 000 –439 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –324 000 –324 000 Celkem –763 000 –763 000

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –1 315 425 –1 315 425 1 2 0 2 Placené přesčasy –372 –372 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru –6 323 –6 323 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů –4 000 –4 000 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci –39 082 –39 082 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků –13 345 –13 345 1 4 0 8 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru –1 033 –1 033 Celkem –1 379 580 –1 379 580 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –105 328 –105 328 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –21 082 –21 082 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –108 863 –108 863 Celkem –235 273 –235 273 Oddíl VII – Evropský výbor regionů Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –1 017 150 –1 017 150 1 2 0 2 Placené přesčasy –473 –473 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru –3 233 –3 233 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů –5 658 –5 658 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci –80 226 –80 226 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků –15 843 –15 843 Celkem –1 122 583 –1 122 583 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –86 800 –86 800 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –17 258 –17 258 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –90 249 –90 249 Celkem –194 307 –194 307 Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 Platy, příspěvky a úhrady související s platy –7 000 –7 000 1 2 0 0 Odměny a příspěvky –141 200 –141 200 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci –8 000 –8 000 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků –5 000 –5 000 Celkem –161 200 –161 200 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –11 786 –11 786 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –2 188 –2 188 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –11 396 –11 396 Celkem –25 370 –25 370

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 0 0 0 Odměny a příspěvky –5 000 –5 000 1 1 0 0 Odměny a příspěvky –111 000 –111 000 1 1 1 0 Smluvní zaměstnanci –32 000 –32 000 3 0 1 0 Odměny a příspěvky –39 000 –39 000 3 0 2 0 Smluvní zaměstnanci –19 000 –19 000 Celkem –206 000 –206 000 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –11 000 –11 000 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –3 000 –3 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –13 000 –13 000 Celkem –27 000 –27 000 Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost Výdaje Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 1 1 0 0 Základní platy –1 920 000 –1 920 000 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem –8 000 –8 000 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance –495 000 –495 000 1 1 0 3 Sociální zabezpečení –73 600 –73 600 1 2 0 0 Smluvní zaměstnanci –321 300 –321 300 1 2 0 1 Vyslaní národní odborníci z civilní sféry –67 000 –67 000 1 2 0 5 Vyslaní vojenští národní odborníci –208 000 –208 000 3 0 0 0 Odměny a nároky statutárních zaměstnanců –2 079 000 –2 079 000 3 0 0 1 Externí zaměstnanci a externí služby –428 000 –428 000 3 0 0 2 Ostatní výdaje související s pracovníky –78 000 –78 000 Celkem –5 677 900 –5 677 900 Příjmy Částky v EUR Rozpočtová položka Název Prostředky na závazky Prostředky na platby 3 0 0 0 Daně z odměn –512 000 –512 000 3 0 0 1 Zvláštní odvody z odměn –98 000 –98 000 3 0 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění –454 000 –454 000 Celkem –1 064 000 –1 064 000 11.2 CERT-EU Vzhledem k rostoucímu riziku kybernetických útoků a jejich šíření je třeba zavést opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti všech orgánů EU, která umožní sladění s rámcem, jenž se kybernetickými bezpečnostními hrozbami zabývá, a zavede monitorování a podávání zpráv interinstitucionální radě pro kybernetickou bezpečnost. Za tímto účelem předložila Komise v březnu 2022 návrh nařízení o kybernetické bezpečnosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU (EUIBA). Cílem je zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti těchto subjektů a posílit mandát a financování skupiny CERT-EU. Aby bylo možné splnit potřeby nových úkolů uvedených v návrhu, nařízení předpokládá převod lidských a rozpočtových zdrojů do skupiny CERT-EU. Až do jeho přijetí a jako první krok k zajištění strategických cílů skupiny CERT-EU se navrhuje posílit její rozpočtovou položku, která je již zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2023 (článek 20 04 04), o příspěvky ostatních orgánů EU, což bude kompenzováno odpovídajícím snížením rozpočtů na IT jednotlivých orgánů. Proto je z dotčených orgánů do oddílu rozpočtu Komise pro zvláštní potřeby skupiny CERT-EU převedena částka ve výši téměř 2 milionů EUR. Rozdělení podle institucí je následující: Oddíl rozpočtu Rozpočtová položka Prostředky na závazky Prostředky na platby Oddíl I – Evropský parlament 2 1 0 4 Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do infrastruktury ̶1 000 000 ̶1 000 000 Oddíl II – Rada 2 1 0 2 Údržba vybavení a softwaru ̶250 000 ̶250 000 Oddíl III – Evropská komise 20 04 04 Interinstitucionální tým pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU) + 1 958 307 + 1 958 307 Oddíl IV – Soudní dvůr EU 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ̶191 107 ̶191 107 Oddíl V – Evropský účetní dvůr 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů ̶120 000 ̶120 000 Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor 2 1 0 2 Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ̶70 167 ̶70 167 Oddíl VII – Výbor regionů 2 1 0 2 Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ̶52 033 ̶52 033 Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů 2 0 1 2 Jiné provozní výdaje ̶25 000 ̶25 000 Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost 2 1 0 0 Informační a komunikační technologie ̶250 000 ̶250 000 Celkem 0 0 12.Dodatečná změna rozpočtové nomenklatury a rozpočtových poznámek