CS Úřední věstník Evropské unie C 154/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

2011/C 154/01

OBSAH

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2010

1. Úvod

2. Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2010

3. Plnění rozpočtu na rok 2010 podle kapitol

Přílohy

Příloha I: Srovnání plnění příjmů podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k příjmům v roce 2009

Příloha II: Stav příjmů v roce 2010 – Zjištěné nároky a přenesené nároky

Příloha III: Srovnání využití prostředků podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k prostředkům v roce 2009

Příloha IV: Podrobné využití prostředků v roce 2010 (prostředky rozpočtového roku a prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku)

Příloha V: Využití účelově vázaných příjmů v roce 2010

Příloha VI: Rozpočtové převody provedené v roce 2010 v rámci ustanovení článků 22 a 24 finančního nařízení

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2010

Soudní dvůr Evropské unie

1. ÚVOD

Tato zpráva, která se podle článku 122 finančního nařízení a článku 185 prováděcích pravidel přikládá k účtům Soudního dvora Evropské unie za rok 2010, zohledňuje zejména míru využití prostředků. Stejně tak poskytuje souhrnné informace o převodech prostředků mezi různými položkami rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2010.

Kapitola 2 této zprávy uvádí celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2010 a kapitola 3 se zabývá podrobněji vývojem rozpočtových položek podle kapitol rozpočtu. Konečně přílohy poskytují formou souhrnných tabulek podrobné informace týkající se téhož plnění rozpočtu na rok 2010.

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba odkázat na Výroční zprávu Soudního dvora Evropské unie za rok 2010 na internetových stránkách Curia (http://curia.europa.eu), která poskytuje podrobné informace a statistiky týkající se soudní činnosti Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu.

2. CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2010

2.1 Příjmy

Odhadované příjmy Soudního dvora Evropské unie za rozpočtový rok 2010 dosahovaly částky 39 957 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, zjištěné nároky v průběhu rozpočtového roku 2010 dosáhly částky 44 043 087 EUR a převyšují odhadované příjmy o 10,23 % (1).

Tabulka 1

Odhadované příjmy a zjištěné nároky

(v eurech) Hlava Odhadované příjmy na rok 2010 Zjištěné nároky na rok 2010 % celkových příjmů 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství 39 817 000,00 42 959 551,79 97,54 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 130 000,00 1 072 685,37 2,44 9 Různé příjmy 10 000,00 10 850,00 0,02 Celkem 39 957 000,00 44 043 087,16 100,00 % 100,00 % 110,23 %

Je třeba poznamenat, že příjmy nebo zjištěné nároky hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují značný podíl na celkových příjmech (97,54 %); příjmy hlav 5 a 9 (především náhrady výdajů spojených s nájmem části budov T/T bis Účetním dvorem a překladatelským střediskem, výnos z prodejů publikací, náhrady telekomunikačních služeb a finančních produktů) představují pouze 2,46 % veškerých příjmů.

Přílohy I a II poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené příjmy nebo nároky, zjištěné příjmy nebo nároky a vybrané příjmy nebo nároky).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, jak je patrné z tabulky 2 uvedené níže, příjmy hlavy 4 představují největší část celkových příjmů z přenesených nároků vybraných v roce 2010 (75,93 %).

Tabulka 2

Příjmy z přenesených nároků

(v eurech) Hlava Přenosy z roku 2009 do roku 2010 Příjmy z přenesených nároků % celkových příjmů 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství 44 048,98 44 048,98 75,93 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 14 470,35 13 963,59 24,07 9 Různé příjmy 0,00 0,00 0,00 Celkem 58 519,33 58 012,57 100,00 % 100,00 % 99,13 %

2.2 Výdaje

2.2.1 Prostředky daného roku

Prostředky na výdaje zanesené do rozpočtu Soudního dvora Evropské unie dosáhly za rozpočtový rok 2010 částky 329 300 000 EUR.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2010 dosáhlo 323 784 221,31 EUR a odpovídá míře využití konečných prostředků ve výši 98,32 %, která je i nadále velmi vysoká, a jako v roce 2009 vyšší než 98 %.

Stejně jako v předchozích letech lze rovněž uvést, že tři čtvrtiny rozpočtu využitého Soudním dvorem Evropské unie tvoří náklady na členy a zaměstnance (výdaje hlavy 1).

Tabulka 3

Závazky prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava Prostředky rozpočtového roku 2010 Závazky rozpočtového roku 2010 % celkových výdajů 1 Osoby pracující v orgánu 248 514 000,00 243 614 674,62 75,24 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 80 746 000,00 80 149 024,44 24,75 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 40 000,00 20 522,25 0,01 10 Ostatní výdaje (2) 0 0 — Celkem 329 300 000,00 323 784 221,31 100 % 100 % 98,32 %

Přílohy III a IV poskytují podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků rozpočtového roku 2010 (srovnání s rokem 2009 a podrobné využití každé rozpočtové položky).

2.2.2 Přenesené prostředky

Níže uvedená tabulka 4 uvádí, že prostředky přenesené z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010, jichž celková výše dosáhla 18 228 846,03 EUR, byly z velké části využity (84,9 %).

Tabulka 4

Využití přenesených prostředků

(v eurech) Hlava Přenos prostředků z roku 2009 do roku 2010 Platby uskutečněné z převedených prostředků Zrušení 1 Osoby pracující v orgánu 3 477 044,48 2 910 523,20 566 521,28 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 14 736 301,55 12 559 807,45 2 176 494,10 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 15 500,00 6 858,66 8 641,34 10 Ostatní výdaje 0 0 0 Celkem 18 228 846,03 15 477 189,31 2 751 656,72 % 100 % 84,90 % 15,10 %

Příloha IV poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010.

2.2.3 Prostředky spojené s účelově vázanými příjmy

Je třeba uvést, že na základě článku 18 finančního nařízení mohou být určité příjmy použity k financování zvláštních výdajů. Tyto účelově vázané příjmy jsou tedy doplňujícími prostředky, které mohou být orgánem použity.

Níže uvedená tabulka 5 podrobně podle kapitol uvádí částky účelově vázaných příjmů přenesených z jednoho rozpočtového roku do následujícího rozpočtového roku, jakož i účelově vázané příjmy zjištěné a vybrané během rozpočtového roku.

Tabulka 5

Využití účelově vázaných příjmů

(v eurech) Hlava Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2009 do roku 2010 Účelově vázané příjmy v roce 2010 Platby uskutečněné v roce 2010 Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2010 do roku 2011 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 1 Osoby pracující v orgánu 127 481,23 75 531,91 68 604,76 134 408,38 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 1 029 344,18 946 757,78 646 885,81 1 329 216,15 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 7 035,25 0,00 5 035,25 2 000,00 10 Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 1 163 860,66 1 022 289,69 720 525,82 1 465 624,53

Jak je patrné z tabulky 5, prostředky účelově vázaných příjmů zjištěných během rozpočtového roku 2010 dosáhly 1 022 289,69 EUR, z čehož téměř 90 % odpovídá následujícím položkám:

— náhrady výdajů spojených s budovami na prostory dané k dispozici jiným orgánům (594 526 EUR),

— výnos z prodeje publikací Soudního dvora, jako jsou sborníky judikatury (177 030 EUR),

— náhrady výdajů na telefon nebo na poštovné (119 106 EUR).

Příloha V poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití účelově vázaných příjmů.

2.2.4 Převody prostředků

Soudní dvůr Evropské unie v průběhu rozpočtového roku 2010 v souladu s ustanoveními článků 22 a 24 finančního nařízení provedl 17 rozpočtových převodů, které dosáhly celkové částky 8 345 278 EUR, tedy částky nižší, než byla částka převodů téhož typu učiněných v roce 2009 (9 345 304 EUR).

Podle ustanovení čl. 22 odst. 2 a čl. 24 odst. 4 finančního nařízení bylo 7 převodů prostředků oznámeno rozpočtovému orgánu. Tyto převody dosáhly částky 5 621 700 EUR a odpovídají největší části (67 %) z celkové částky převodů v rozpočtovém roce. Pokud jde o hlavu I, uvolnění předběžných položek (téměř 3 miliony EUR) zejména přispělo k mimořádné dodatečné výplatě odměn (ve výši 1,85 %) od července 2009, o které rozhodla Rada v prosinci 2010 v návaznosti na rozsudek Soudního dvora (3). Kromě toho prostředky na externí služby v oblasti překladů byly posíleny o 1 milion EUR za účelem zvládnutí velké pracovní zátěže vyplývající ze zvýšení soudní činnosti orgánu. Pokud jde o hlavu 2, částka ve výši téměř 1 milionu EUR umožnila posílit předem uhrazené platby na projekt renovace a rozšíření budov Soudního dvora za účelem rozložení budoucího zatěžování rozpočtu v rámci smlouvy o nájmu s následnou možností koupě uzavřené s lucemburskými orgány.

Dále bylo uskutečněno 10 převodů uvnitř jednotlivých článků, které, jak stanoví čl. 22 odst. 4 finančního nařízení, nebyly sděleny rozpočtovému orgánu a dosáhly celkové výše 2 723 578 EUR.

Příloha VI uvádí podrobnosti o všech těchto převodech prostředků, jakož i dotčených bodech rozpočtu.

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2010 PODLE KAPITOL

3.1 HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 6, konečné prostředky rozpočtu určené na hlavu 1 dosáhly v rozpočtovém roce 2010 částky 248 514 000 EUR a představují o něco více než 75 % celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 243 614 674,62 EUR, což odpovídá míře plnění ve výši 98,03 %, která zůstává velmi vysoká (98,71 % v roce 2009).

Tabulka 6

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava 1 Prostředky rozpočtového roku 2010 Závazky rozpočtového roku 2010 % plnění 10 Členové orgánu 32 267 000,00 30 180 903,86 93,53 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 194 718 000,00 192 360 236,34 98,79 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 16 550 000,00 16 242 289,99 98,14 16 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 4 979 000,00 4 831 244,43 97,03 Celkem 248 514 000,00 243 614 674,62 98,03

3.1.1 Kapitola 10 – Členové orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 32 267 000 EUR bylo využito 30 180 903,86 EUR, což představuje míru využití ve výši 93,53 % (97,12 % v roce 2009).

Je třeba poznamenat, že určité výkyvy týkající se využití prostředků na odměny členů souvisejí s nevyhnutelnými odlišnostmi mezi mírou přizpůsobení odměn, o které rozhodla Rada, a předpoklady uplatněnými při vypracování rozpočtu (+1,85 % k 1. lednu 2010 oproti odhadu +2,1 %, a +0,01 % k 1. červenci 2010 oproti odhadu +2,5 %). Takto realizované úspory prostředků, jakož i uvolnění předběžných položek (386 000 EUR) ostatně umožnily provést mimořádnou dodatečnou výplatu odměn (ve výši 1,85 %), jak je uvedena v bodě 2.2.4.

Kromě toho určité úspory položek, které jsou o něco vyšší než 1 milion EUR, byly realizovány u rozpočtových položek souvisejících se zákonnými výdaji týkajícími se obnovování mandátů členů všech tří soudů (dočasné příspěvky, nároky spojené s nástupem do funkce, přeložením či skončením výkonu funkcí). Takové odlišnosti vyplývají z běžného procesu přípravy rozpočtu, který vyžaduje, aby předpoklady ohledně počtu obnovení mandátů členů byly vyčíslovány se značným předstihem (zhruba rok a půl před datem obnovení) na základě obezřetnosti, zatímco skutečná obnovení mandátů členů jsou poté výsledkem rozhodnutí členských států a současně individuálních rozhodnutí členů soudů.

V roce 2010 nedošlo k žádnému převodu z kapitoly 10 do jiných kapitol rozpočtu.

3.1.2 Kapitola 12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 194 718 000 EUR bylo využito 192 360 236,34 EUR, což představuje velmi vysokou míru využití ve výši 98,79 % (98,96 % v roce 2009).

Jako v roce 2009 jsou tyto velmi dobré výsledky i nadále plodem vysoce aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora. Míra obsazení pracovních míst na konci roku 2010 dosáhla téměř 98 %, což s ohledem na celkový počet zaměstnanců orgánu (1 927 pracovních míst) představuje pozoruhodné číslo, je-li zohledněn dopad běžné fluktuace zaměstnanců. Kromě toho je nutné připomenout, že v kontextu vážné hospodářské krize Soudní dvůr v roce 2010 nepožádal o žádné nové pracovní místo a zintenzívněl svou politiku přesunů zaměstnanců za účelem uspokojení určitých prioritních potřeb interním způsobem.

Stejným způsobem jako v případě prostředků kapitoly 10 je třeba uvést, že určité výkyvy týkající se využití prostředků na odměny úředníků a dočasných zaměstnanců kapitoly 12 souvisejí s nevyhnutelnými odlišnostmi mezi mírou přizpůsobení odměn, o které rozhodla Rada, a předpoklady uplatněnými při vypracování rozpočtu (+1,85 % k 1. lednu 2010 oproti odhadu +2,1 %, a +0,01 % k 1. červenci 2010 proti odhadu +2,5 %).

Takto realizované úspory prostředků, jakož i uvolnění předběžných položek (2,38 milionů EUR) umožnily provést mimořádnou dodatečnou výplatu odměn (ve výši 1,85 %), jak je uvedena v bodě 2.2.4. Tyto úspory rovněž umožnily provést převod jednoho milionu EUR pro posílení prostředků v položce 1406„Externí jazykové služby“ v rámci kapitoly 14.

3.1.3 Kapitola 14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Celkově bylo z konečných prostředků této kapitoly ve výši 16 550 000 EUR využito 16 242 289,99 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 98,14 % (99,5 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 14 se téměř v plné výši soustřeďují na dvě rozpočtové položky. V případě téměř jedné třetiny těchto prostředků jde o položku 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci“, jejíž míra využití je nadále vysoká (o něco málo překračující 96 %). V případě zbylých dvou třetin jde o položku 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“, jejíž míra plnění je téměř 100 %.

Pokud jde o posledně uvedenou položku, která zahrnuje externí překladatelské a zároveň tlumočnické služby, je třeba konstatovat, že navzdory jednotlivým organizačním opatřením přijatým v posledních letech Soudním dvorem za účelem omezení překladatelských potřeb se pracovní vytížení překladatelské služby v roce 2010 zvýšilo oproti roku 2009 o více než 12 %. V důsledku vůle Soudního dvora nepožadovat v roce 2010 nová pracovní místa bylo proto nezbytné častěji využít externích subdodavatelů a posílit odpovídající prostředky ve výši 1 milionu EUR pocházející z kapitoly 12.

3.1.4 Kapitola 16 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 4 979 000 EUR bylo využito 4 831 244,43 EUR, což představuje vysokou míru využití ve výši 97,03 % (96,97 % v roce 2009).

Dvě položky této kapitoly představují 79 % konečných prostředků. Jde o položku 1612„Další odborné vzdělávání“, jejíž míra využití je i nadále vysoká (téměř 97 % jako v roce 2009), a položku 1654„Dětské polyvalentní středisko“, jejíž míra využití je 100 %.

3.2 HLAVA 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 7, konečné rozpočtové prostředky hlavy 2 v rozpočtovém období 2010 dosáhly 80 746 000 EUR, které představují o něco méně než čtvrtinu celkového rozpočtu Soudního dvora Evropské unie. Tyto prostředky byly využity ve výši 80 149 024,44 EUR, což odpovídá velmi vysoké míře využití ve výši 99,26 % (totožné s mírou využití v roce 2009).

Tabulka 7

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava 2 Prostředky rozpočtového roku 2010 Závazky rozpočtového roku 2010 % využití 20 Budovy a náklady s nimi spojené 59 350 000,00 59 082 644,75 99,55 21 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 15 592 000,00 15 491 844,75 99,36 23 Běžné administrativní výdaje 2 143 000,00 2 101 661,65 98,07 25 Schůze a konference 798 000,00 629 948,85 78,94 27 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 863 000,00 2 842 884,44 99,30 Celkem 80 746 000,00 80 149 024,44 99,26

3.2.1 Kapitola 20 – Budovy a náklady s nimi spojené

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 59 350 000 EUR bylo využito 59 082 644,75 EUR, tedy 99,55 % (99,96 % v roce 2009).

Po podstatném navýšení těchto prostředků kapitoly 20 mezi roky 2008 a 2009 (+33 %) z důvodu dokončení a uvedení do provozu komplexu budov nového Paláce (4) se úroveň těchto prostředků v porovnání s rokem 2009 stabilizovala (–0,6 %).

Konečné prostředky článku 200„Budovy“ představují 77 % (45 723 000 EUR) a konečné prostředky článku 202„Výdaje na budovy“ představují 23 % (13 627 000 EUR) celkových prostředků této kapitoly.

Pokud jde o článek 200„Budovy“, výdaje bodu 2000„Nájemné“ dosáhly výše 10 841 538 EUR (míra využití 100 %) a odpovídají pronájmu čtyř budov (Allegro, Geos, budova T a budova T bis), jejichž obsazení je však nadále nutné s ohledem na skutečnost, že původní vedlejší budovy A, B a C nejsou k dispozici, jelikož jsou předmětem rozsáhlé rekonstrukce, aby vyhověly různým vnitrostátním normám, které vstoupily v platnost od jejich výstavby (od roku 1986 do roku 1993).

Výdaje bodu 2001„Nájem s následnou možností koupě“ dosáhly téměř 33 milionů EUR (míra využití 100 %) a odpovídají hlavně dlužným poplatkům na základě smluv uzavřených s lucemburskými orgány týkajících se výstavby a nabytí různých budov Soudního dvora. Kromě toho v zájmu řádného finančního hospodaření mohly být určité přebytky prostředků na kapitoly 20, 21, 23 a 27 rozpočtu vyčleněny na předem uhrazené platby doplňující platby, které již byly učiněny od roku 2007. Takový postup je naprosto v souladu s vnitřními pokyny obou složek rozpočtového orgánu ohledně projektů v oblasti budov orgánů Společenství pro účely co největšího snížení budoucí rozpočtové zátěže takových projektů.

Výdaje článku 202„Výdaje na budovy“ dosáhly částky 13 454 818 EUR (míra využití 98,74 %) a téměř v plné výši odpovídají výdajům na úklid/údržbu prostor, na spotřebu energií a na bezpečnost/ochranu budov, které jsou nezbytné k řádnému fungování budov Soudního dvora. Po roce 2009, během něhož bylo užívání budov nového Paláce v rozsáhlé míře ještě ve fázi záběhu, je třeba konstatovat, že přijatá opatření (seřízení/parametrizace technických zařízení, racionalizace souboru opatření v oblasti úklidu/údržby a ostrahy/bezpečnosti) umožnila úsporu prostředků, které pak byly použity na předem uhrazené platby uvedené v předcházejícím pododstavci.

3.2.2 Kapitola 21 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 15 592 000 EUR bylo využito 15 491 844,75 EUR, což představuje velmi vysokou míru využití ve výši 99,36 % (98,54 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 21, které jsou v porovnání s rokem 2009 o 1,7 % nižší, se téměř z 90 % týkají výdajů na výpočetní techniku a nábytek.

Pokud jde o článek 210„Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, Soudní dvůr na rozdíl od roku 2009 své potřeby na nákup materiálu, údržbu zařízení a rozvoj aplikací v oblastech výpočetní techniky a telekomunikací uspokojoval bez jakéhokoli posílení prostředků. S ohledem na rozsah jeho parku výpočetní techniky a specializovaných aplikací, jejichž údržba je pro řádné fungování soudní činnosti zásadní, bylo možné tohoto výsledku dosáhnout pouze díky výhodám plynoucím z co možná nejužší interinstitucionální spolupráce a selektivnějším rozhodováním v oblasti nového rozvoje.

Pokud jde o článek 212„Nábytek“, prostředky určené na tento článek byly využity ve výši 100 %. Tyto prostředky byly podle odhadů určeny na nákup dodatečného nábytku, jakož i na obnovu části nábytku (nakoupeného před více než patnácti lety).

3.2.3 Kapitola 23 – Běžné administrativní výdaje

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 143 000 EUR bylo využito 2 101 661,65 EUR, tedy 98,07 % (88,18 % v roce 2009).

Konečné prostředky kapitoly 21, které jsou v porovnání s rokem 2009 obecně o 1,7 % nižší, se z více než 78 % týkají dvou druhů následujících výdajů:

— výdajů článku 230„Kancelářské a jiné potřeby“, které dosáhly výše 985 261 EUR (míra využití 99,93 % oproti 80,75 % v roce 2009),

— a výdajů článku 236„Poštovné“, které dosáhly výše 692 000 EUR (míra využití 100 % oproti 95,22 % v roce 2009).

V posledních letech již bylo dosaženo významných úspor prostředků zejména v oblasti papíru, a to z důvodu stále vzrůstajícího používání elektronické výměny informací v rámci orgánu. Snížení je tedy v roce 2010 méně výrazné, přesto však mohlo být uvolněno 25 000 EUR a převedeno do bodu 2001„Nájem s následnou možností koupě“.

Rozpočet určený na poštovné naproti tomu vyžadoval navýšení o 71 000 EUR z důvodu vyššího než předpokládaného zvýšení poštovních sazeb a zároveň objemu ofrankovaných zásilek (zejména doporučených zásilek přímo souvisejících se zvýšením značného počtu věcí, které Soudní dvůr projednává).

Konečně článek 238 obsahuje relativně omezený rozpočet za účelem upřednostnění politiky mobility zaměstnanců Soudního dvora, která je šetrnější k životnímu prostředí, a to pokud jde jak o dopravu do práce, tak o dopravu mezi jednotlivými budovami orgánu v rámci plnění služebních povinností. Tento rozpočet musel být v souladu se smlouvou uzavřenou s městem Lucemburk posílen o 45 000 EUR, a to z důvodu vyššího než předpokládaného počtu uživatelů sítě městských autobusů.

3.2.4 Kapitola 25 – Schůze a konference

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 798 000 EUR bylo využito 629 948,85 EUR, tedy 78,94 % (93,28 % v roce 2009).

Tyto prostředky z velké části tvoří výdaje související s protokolární činností Soudního dvora a s výdaji určenými na návštěvy orgánu.

Během roku 2010 došlo k řadě významných protokolárních událostí:

— několika slavnostním zasedáním, mezi něž patří zejména slavnostní zasedání u příležitosti slavnostního závazku předsedy a členů Komise, kteří nastoupili do funkce na konci roku 2009, členů Účetního dvora, kteří nastoupili do funkce v průběhu roku 2010, a členů Tribunálu u příležitosti obnov mandátů, ke kterým došlo v říjnu 2010,

— sympóziu u příležitosti 5. výročí založení Soudu pro veřejnou službu.

Pokud jde o návštěvy Soudního dvora, jejich pořádání odpovídá zájmu zajištění lepší informovanosti o soudním orgánu a o judikatuře Evropské unie u právníků z praxe a studentů práv. Soudní dvůr pořádáním setkání se soudci vnitrostátních soudů (schůzí a seminářů) pokračuje ve sledování cíle seznámit vnitrostátní soudce s fungováním orgánu, mechanismem řízení o předběžné otázce a právní praxí Evropské unie a poskytnout soudcům „fórum“, které jim umožní se vzájemně setkávat.

Vzhledem k tomu, že jsou rozpočtové odhady pro tyto druhy činnosti ze své povahy nejisté, nižší úroveň činnosti konstatovaná v roce 2010 vysvětluje nižší úroveň využití prostředků oproti roku 2009.

3.2.5 Kapitola 27 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 2 863 000 EUR bylo využito 2 842 884,44 EUR, tedy 99,3 % (99,22 % v roce 2009).

Prostředky této kapitoly jsou určeny na dva druhy výdajů, které plně přispívají k soudní činnosti:

— výdaje článku 272„Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které dosáhly výše 1 162 884 EUR (míra využití 100 %). Je třeba připomenout, že i když tyto výdaje představují investici nezbytnou pro řádné fungování všech tří soudů a služeb orgánu, byla výše těchto prostředků úmyslně zablokována na úrovni roku 2009,

— výdaje článku 274„Výroba a šíření“, které dosáhly výše 1 680 000 EUR (míra využití 100 %). Tyto výdaje přispívají hlavně k veřejnému šíření rozsudků a stanovisek, jakož i sborníků judikatury všech tří soudů. Snížení úrovně prostředků v porovnání s rokem 2009 je významné (téměř 28 %) a lze jej vysvětlit především výrazně výhodnějšími podmínkami nových smluv týkajících se zveřejňování v Úředním věstníku, které uzavřel Úřad pro publikace. Přebytečné prostředky tak umožnily posílit určité položky kapitol 20 (bod 2001) a 23 (články 236 a 238).

3.3 HLAVA 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 37 – Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

Mezi konečné rozpočtové prostředky přidělené na hlavu 3 patří pouze prostředky kapitoly 37 pro bod 3710„Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2010 výše 40 000 EUR a byly využity ve výši 20 522,25 EUR, což odpovídá míře využití ve výši 51,3 % (78,58 % v roce 2009).

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci bezplatné právní pomoci, které pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je složitý a vysvětluje velmi proměnlivou úroveň plnění rozpočtu v konkrétním roce.

3.4 HLAVA 10 – Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 – Předběžné položky

Původní rozpočtové prostředky ve výši 485 700 EUR odpovídají 5 % z roční výše prostředků na externí překladatelské služby, které byly v rámci rozpočtového řízení 2010 vyčleněny jako rezerva. Evropský parlament totiž odhlasoval transverzální dodatek, který se týká několika evropských orgánů, než bude vypracována specifická zpráva o interinstitucionální spolupráci v oblasti překladů. Tato rezerva byla uvolněna na začátku července 2010 převodem výše uvedené částky do položky 1406„Externí jazykové služby“.

(1) Tato odchylka se sníží na 2,16 %, pokud budou zohledněny účelově vázané příjmy, které mohou být znovu použity a které se v souladu s rozpočtovou praxí v době sestavení původního rozpočtu uvádějí ve formě „p.m.“, avšak zohlední se řádně v témže rozpočtu prostřednictvím odečtení z rozpočtových položek týkajících se dotyčných výdajů.

(2) Parlament původně pro většinu orgánů vyčlenil 5 % z prostředků na externí jazykové služby do doby, než bude vypracována specifická zpráva o interinstitucionální spolupráci v této oblasti. Tato rezerva (485 700 EUR pro Soudní dvůr) byla uvolněna na začátku července 2010.

(3) Věc č. 40/2010: žaloba na neplatnost proti nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

(4) Zahrnujícího obnovený původní Palác, prstenec obklopující Palác, dvě výškové budovy a galerii spojující původní a nové budovy Soudního dvora.

PŘÍLOHA I Srovnání plnění příjmů podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k příjmům v roce 2009 (v eurech) Kapitoly/články Název Nároky zjištěné v roce 2010 Nároky zjištěné v roce 2009 Rozdíl Rozdíl v % 400 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců 21 121 068,45 20 071 295,38 1 049 773,07 5,23 404 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 2 876 359,01 2 498 483,06 377 875,95 15,12 40 Různé daně a srážky 23 997 427,46 22 569 778,44 1 427 649,02 6,33 410 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 17 111 767,17 15 847 688,28 1 264 078,89 7,98 411 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 1 850 357,16 1 298 850,54 551 506,62 42,46 41 Příspěvky do systému důchodového pojištění 18 962 124,33 17 146 538,82 1 815 585,51 10,59 hlava 4 42 959 551,79 39 716 317,26 3 243 234,53 8,17 502 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů - účelově vázané příjmy 199 556,43 396 849,61 – 197 293,18 –49,71 50 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku 199 556,43 396 849,61 – 197 293,18 –49,71 520 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů 52 762,98 45 171,91 7 591,07 16,80 52 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků 52 762,98 45 171,91 7 591,07 16,80 570 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 275 874,92 345 232,96 –69 358,04 –20,09 573 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 543 611,04 208 517,81 335 093,23 160,70 57 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu 819 485,96 553 750,77 265 735,19 47,99 581 Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – účelově vázané příjmy 880,00 880,00 0,00 58 Různé náhrady 880,00 0,00 880,00 0,00 hlava 5 1 072 685,37 995 772,29 76 913,08 15,08 900 Různé příjmy 10 850,00 0,00 10 850,00 0,00 90 Různé příjmy 10 850,00 0,00 10 850,00 0,00 hlava 9 10 850,00 0,00 10 850,00 0,00 Celkový součet 44 043 087,16 40 712 089,55 3 330 997,61 8,18

PŘÍLOHA II Situace příjmů v roce 2010 – zjištěné nároky a přenesené nároky Rozpočtové položky Název Původní rozpočet Nároky zjištěné v roce 2010 Uhrazené příjmy Zbývá uhradit 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců 21 624 000,00 21 121 068,45 21 121 068,45 0,00 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 2 656 000,00 2 876 359,01 2 876 359,01 0,00 kapitola 40 celkem 24 280 000,00 23 997 427,46 23 997 427,46 0,00 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 15 037 000,00 17 111 767,17 17 111 767,17 0,00 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 500 000,00 1 850 357,16 1 845 456,57 4 900,59 kapitola 41 celkem 15 537 000,00 18 962 124,33 18 957 223,74 4 900,59 hlava 4 39 817 000,00 42 959 551,79 42 954 651,20 4 900,59 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy 0,00 199 556,43 199 357,68 198,75 kapitola 50 celkem 0,00 199 556,43 199 357,68 198,75 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů 130 000,00 52 762,98 52 762,98 0,00 kapitola 52 celkem 130 000,00 52 762,98 52 762,98 0,00 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 0,00 275 874,92 274 874,92 1 000,00 5730 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 0,00 543 611,04 533 213,50 10 397,54 kapitola 57 celkem 0,00 819 485,96 808 088,42 11 397,54 5810 Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění - účelově vázané příjmy 0,00 880,00 880,00 0,00 kapitola 58 celkem 0,00 880,00 880,00 0,00 hlava 5 130 000,00 1 072 685,37 1 061 089,08 11 596,29 9000 Různé příjmy 10 000,00 10 850,00 10 850,00 0,00 kapitola 90 celkem 10 000,00 10 850,00 10 850,00 0,00 hlava 9 10 000,00 10 850,00 10 850,00 0,00 Celkem 39 957 000,00 44 043 087,16 44 026 590,28 16 496,88

Rozpočtové položky Název Přenos z roku 2009 do roku 2010 Změny, ke kterým došlo v roce 2010 Celkový přenos z roku 2009 do roku 2010 Příjmy z přenesených nároků Zbývá uhradit 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 44 048,98 0,00 44 048,98 44 048,98 0,00 kapitola 41 celkem 44 048,98 0,00 44 048,98 44 048,98 0,00 hlava 4 44 048,98 0,00 44 048,98 44 048,98 0,00 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 kapitola 50 celkem 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 880,74 0,00 880,74 880,74 0,00 5730 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 13 539,61 –17,58 13 522,03 13 032,85 489,18 kapitola 57 celkem 14 420,35 –17,58 14 402,77 13 913,59 489,18 hlava 5 14 470,35 –17,58 14 452,77 13 963,59 489,18 Celkem 58 519,33 –17,58 58 501,75 58 012,57 489,18

PŘÍLOHA III Srovnání využití prostředků podle kapitol v roce 2010 ve vztahu k prostředkům v roce 2009 (v eurech) Kapitoly Název Závazky v roce 2010 Závazky v roce 2009 Rozdíl Rozdíl v % 10 Členové orgánu 30 180 903,86 29 104 251,06 1 076 652,80 3,70 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 192 360 236,34 181 156 824,21 11 203 412,13 6,18 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 16 242 289,99 14 879 938,92 1 362 351,07 9,16 16 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 4 831 244,43 4 567 388,00 263 856,43 5,78 hlava 1 243 614 674,62 229 708 402,19 13 906 272,43 6,05 20 Budovy a náklady s nimi spojené 59 082 644,75 59 710 997,33 – 628 352,58 –1,05 21 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 15 491 884,75 15 636 608,20 – 144 723,45 –0,93 23 Běžné administrativní výdaje 2 101 661,65 2 059 426,98 42 234,67 2,05 25 Schůze a konference 629 948,85 743 014,77 – 113 065,92 –15,22 27 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 842 884,44 3 455 761,88 – 612 877,44 –17,73 hlava 2 80 149 024,44 81 605 809,16 –1 456 784,72 – 1,79 37 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 20 522,25 31 431,09 –10 908,84 –34,71 hlava 3 20 522,25 31 431,09 –10 908,84 – 34,71 Celkový součet 323 784 221,31 311 345 642,44 12 438 578,87 4,00

PŘÍLOHA IV Podrobné využití prostředků v roce 2010 Rozpočtové položky Prostředky rozpočtového roku Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku Původní rozpočet Přenosy Prostředky rozpočtového roku Závazky Platby Zůstatek ze závazků Zrušené prostředky Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku Platby z přenesených nároků Zrušené prostředky (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1000 Platy a příspěvky 22 134 000,00 386 000,00 22 520 000,00 22 124 798,18 22 124 798,18 0,00 395 201,82 0,00 1002 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí 1 208 000,00 1 208 000,00 475 673,62 457 525,94 18 147,68 732 326,38 9 203,00 9 203,00 0,00 102 Dočasné příspěvky 1 579 000,00 1 579 000,00 1 262 314,35 1 262 314,35 0,00 316 685,65 0,00 103 Důchody 6 381 000,00 6 381 000,00 5 796 191,18 5 796 191,18 0,00 584 808,82 0,00 104 Služební cesty 284 000,00 284 000,00 284 000,00 80 306,69 203 693,31 0,00 204 949,94 63 458,00 141 491,94 106 Vzdělávání 295 000,00 295 000,00 237 926,53 221 901,66 16 024,87 57 073,47 46 497,66 23 924,62 22 573,04 109 Předběžná položka 386 000,00 – 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 10 Členové orgánu 32 267 000,00 0,00 32 267 000,00 30 180 903,86 29 943 038,00 237 865,86 2 086 096,14 260 650,60 96 585,62 164 064,98 1200 Odměny a příspěvky 190 363 000,00 465 000,00 190 828 000,00 188 716 207,75 188 716 207,75 0,00 2 111 792,25 0,00 1202 Placené přesčasy 724 000,00 724 000,00 709 664,68 709 664,68 0,00 14 335,32 0,00 1204 Nároky související s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru 2 251 000,00 720 000,00 2 971 000,00 2 821 828,24 2 177 268,92 644 559,32 149 171,76 30 069,43 21 439,55 8 629,88 122 Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru 0,00 195 000,00 195 000,00 112 535,67 112 535,67 0,00 82 464,33 0,00 129 Předběžná položka 2 380 000,00 –2 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 12 Úředníci a dočasní zaměstnanci 195 718 000,00 –1 000 000,00 194 718 000,00 192 360 236,34 191 715 677,02 644 559,32 2 357 763,66 30 069,43 21 439,55 8 629,88 1400 Ostatní zaměstnanci 4 584 000,00 5 000,00 4 589 000,00 4 418 395,94 4 418 395,94 0,00 170 604,06 0,00 1404 Stáže a výměny zaměstnanců 675 000,00 56 000,00 731 000,00 731 000,00 693 722,50 37 277,50 0,00 6 423,94 2 460,00 3 963,94 1405 Ostatní externí služby 456 000,00 456 000,00 381 546,50 306 989,43 74 557,07 74 453,50 117 274,00 116 117,27 1 156,73 1406 Externí jazykové služby 9 288 300,00 1 485 700,00 10 774 000,00 10 711 347,55 8 541 272,07 2 170 075,48 62 652,45 1 647 219,22 1 596 266,07 50 953,15 149 Předběžná položka 61 000,00 –61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 14 Ostatní zaměstnanci a externí služby 15 064 300,00 1 485 700,00 16 550 000,00 16 242 289,99 13 960 379,94 2 281 910,05 307 710,01 1 770 917,16 1 714 843,34 56 073,82 1610 Různé výdaje na nábor pracovníků 220 000,00 220 000,00 195 864,56 166 946,40 28 918,16 24 135,44 27 217,38 21 613,63 5 603,75 1612 Další odborné vzdělávání 1 664 000,00 1 664 000,00 1 609 617,49 909 410,33 700 207,16 54 382,51 726 618,48 652 531,82 74 086,66 162 Služební cesty 323 000,00 323 000,00 323 000,00 283 639,18 39 360,82 0,00 32 814,16 11 679,54 21 134,62 1630 Sociální služby 43 000,00 –15 000,00 28 000,00 23 003,93 14 701,30 8 302,63 4 996,07 5 972,25 4 286,22 1 686,03 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření 197 000,00 15 000,00 212 000,00 200 507,83 192 731,58 7 776,25 11 492,17 61 921,33 61 195,33 726,00 1650 Lékařská služba 184 000,00 184 000,00 131 572,19 97 472,23 34 099,96 52 427,81 58 783,93 37 484,03 21 299,90 1652 Restaurace a jídelny 77 000,00 77 000,00 76 875,32 45 728,24 31 147,08 124,68 18 557,52 16 283,05 2 274,47 1654 Dětské polyvalentní středisko 2 271 000,00 2 271 000,00 2 270 803,11 1 677 080,62 593 722,49 196,89 483 522,24 272 581,07 210 941,17 Kapitola 16 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 4 979 000,00 0,00 4 979 000,00 4 831 244,43 3 387 709,88 1 443 534,55 147 755,57 1 415 407,29 1 077 654,69 337 752,60 Hlava 1 Osoby pracující v orgánu 248 028 300,00 485 700,00 2 485 140 000,00 243 614 674,62 239 006 804,84 4 607 869,78 4 899 325,38 3 477 044,48 2 910 523,20 566 521,28

Rozpočtová položka Index 1 (prostředky rozpočtového roku) Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku) Původní rozpočet Přenosy Prostředky rozpočtového roku Závazky Platby Zůstatek ze závazků Zrušené prostředky Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku Platby z přenesených nároků Zrušené prostředky (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 2000 Nájemné 11 417 000,00 – 575 462,05 10 841 537,95 10 841 537,95 10 825 549,72 15 988,23 0,00 6 870,13 125,62 6 744,51 2001 Nájem s následnou možností koupě 32 301 000,00 637 462,05 32 938 462,05 32 937 481,91 31 884 981,91 1 052 500,00 980,14 877 999,96 869 109,48 8 890,48 2003 Nabývání nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 Stavby budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Úpravy prostor 316 000,00 850 000,00 1 166 000,00 1 148 347,21 174 876,70 973 470,51 17 652,79 337 988,87 322 418,30 15 570,57 2008 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty 702 000,00 75 000,00 777 000,00 700 459,38 379 552,46 320 906,92 76 540,62 913 097,65 887 388,49 25 709,16 2022 Úklid a údržba 6 050 000,00 – 150 000,00 5 900 000,00 5 794 322,70 4 773 390,02 1 020 932,68 105 677,30 1 496 296,31 1 409 038,97 87 257,34 2024 Spotřeba energií 3 065 000,00 –80 000,00 2 985 000,00 2 934 150,66 2 344 361,82 589 788,84 50 849,34 1 513 728,22 567 434,96 946 293,26 2026 Bezpečnost a ostraha budov 4 804 000,00 – 532 616,00 4 271 384,00 4 266 408,46 3 498 377,24 768 031,22 4 975,54 948 300,01 829 722,15 118 577,86 2028 Pojištění 81 000,00 32 616,00 113 616,00 113 225,43 112 427,47 797,96 390,57 3 087,44 51,58 3 035,86 2029 Ostatní výdaje na budovy 307 000,00 50 000,00 357 000,00 346 711,05 317 370,54 29 340,51 10 288,95 54 174,31 46 866,29 7 308,02 Kapitola 20 Budovy a náklady s nimi spojené 59 043 000,00 307 000,00 59 350 000,00 59 082 644,75 54 310 887,88 4 771 756,87 267 355,25 6 151 542,90 4 932 155,84 1 219 387,06 2100 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení 3 532 000,00 349 500,00 3 881 500,00 3 881 472,85 2 727 060,54 1 154 412,31 27,15 1 193 594,60 1 191 168,02 2 426,58 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů 8 510 000,00 0,00 8 510 000,00 8 508 991,12 4 709 395,23 3 799 595,89 1 008,88 4 239 350,81 4 193 470,56 45 880,25 2103 Telekomunikace 1 068 000,00 – 349 500,00 718 500,00 718 499,96 579 779,00 138 720,96 0,04 336 369,35 236 366,67 100 002,68 212 Nábytek 653 000,00 653 000,00 652 742,98 318 618,81 334 124,17 257,02 124 735,44 120 633,03 4 102,41 214 Zařízení a technická instalace 475 000,00 –51 000,00 424 000,00 423 975,59 333 753,08 90 222,51 24,41 124 043,09 75 871,36 48 171,73 216 Vozidla 1 405 000,00 1 405 000,00 1 306 202,25 1 197 866,97 108 335,28 98 797,75 92 236,91 16 478,49 75 758,42 Kapitola 21 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 15 643 000,00 –51 000,00 15 592 000,00 15 491 884,75 9 866 473,63 5 625 411,12 100 115,25 6 110 330,20 5 833 988,13 276 342,07 230 Kancelářské a jiné potřeby 1 011 000,00 –25 000,00 986 000,00 985 260,86 577 307,28 407 953,58 739,14 386 750,89 341 700,44 45 050,45 231 Poplatky za finanční služby 36 000,00 –11 000,00 25 000,00 15 057,50 9 803,91 5 253,59 9 942,50 15 373,81 3 547,91 11 825,90 232 Náklady na právní služby a náhrada škody 16 000,00 11 000,00 27 000,00 18 380,00 7 360,00 11 020,00 8 620,00 4 087,26 1 420,00 2 667,26 236 Poštovné 621 000,00 71 000,00 692 000,00 692 000,00 601 335,93 90 664,07 0,00 132 101,20 117 073,20 15 028,00 238 Ostatní administrativní provozní výdaje 368 000,00 45 000,00 413 000,00 390 963,29 323 637,26 67 326,03 22 036,71 103 135,88 90 624,71 12 511,17 Kapitola 23 Běžné administrativní výdaje 2 052 000,00 91 000,00 2 143 000,00 2 101 661,65 1 519 444,38 582 217,27 41 338,35 641 449,04 554 366,26 87 082,78 252 Výdaje na reprezentaci 169 000,00 169 000,00 157 225,88 113 072,84 44 153,04 11 774,12 59 436,20 38 544,26 20 891,94 254 Schůze, kongresy a konference 411 000,00 411 000,00 313 356,89 224 608,15 88 748,74 97 643,11 178 184,73 68 772,17 109 412,56 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 218 000,00 218 000,00 159 366,08 137 685,73 21 680,35 58 633,92 50 753,37 28 443,91 22 309,46 257 Právní informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 25 Schůze a konference 798 000,00 0,00 798 000,00 629 948,85 475 366,72 154 582,13 168 051,15 288 374,30 135 760,34 152 613,96 270 Konzultace, studie a průzkumy omezeného charakteru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci 1 163 000,00 1 163 000,00 1 162 884,44 971 852,48 191 031,96 115,56 210 788,09 198 671,66 12 116,43 2740 Úřední věstník 947 000,00 – 347 000,00 600 000,00 600 000,00 389 228,22 210 771,78 0,00 363 094,05 69 028,80 294 065,25 2741 Obecné publikace 1 100 000,00 1 100 000,00 1 080 000,00 385 382,47 694 617,53 20 000,00 970 722,97 835 836,42 134 886,55 Kapitola 27 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 3 210 000,00 – 347 000,00 2 863 000,00 2 842 884,44 1 746 463,17 1 096 421,27 20 115,56 1 544 605,11 1 103 536,88 441 068,23 Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 80 746 000,00 0,00 80 746 000,00 80 149 024,44 67 918 635,78 12 230 388,66 596 975,56 14 736 301,55 12 559 807,45 2 176 494,10 3710 Soudní výdaje 40 000,00 40 000,00 20 522,25 9 828,15 10 694,10 19 477,75 15 500,00 6 858,66 8 641,34 3711 Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 37 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 40 000,00 0,00 40 000,00 20 522,25 9 828,15 10 694,10 19 477,75 15 500,00 6 858,66 8 641,34 Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 40 000,00 0,00 40 000,00 20 522,25 9 828,15 10 694,10 19 477,75 15 500,00 6 858,66 8 641,34 10 0 Předběžné položky 485 700,00 – 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Pohotovostní rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hlava 10 Ostatní výdaje 485 700,00 – 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 329 300 000,00 0,00 329 300 000,00 323 784 221,31 306 935 268,77 16 848 952,54 5 515 778,69 18 228 846,03 15 477 189,31 2 751 656,72

PŘÍLOHA V Využití účelově vázaných příjmů Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2009 do roku 2010 Účelově vázané příjmy v roce 2010 Platby Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2010 do roku 2011 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) – (3) 10 – Členové orgánu 33,90 1 386,40 224,80 1 195,50 12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 72 588,90 66 888,04 45 104,29 94 372,65 14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem 2 271,44 1 383,06 0,00 3 654,50 16 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 52 586,99 5 874,41 23 275,67 35 185,73 Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu 127 481,23 75 531,91 68 604,76 134 408,38 20 – Budovy a náklady s nimi spojené 96 531,29 594 526,12 162 860,68 528 196,73 21 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 221 914,12 148 549,35 224 358,59 146 104,88 23 – Běžné administrativní výdaje 3 967,07 24 291,05 5 796,87 22 461,25 25 – Schůze a konference 2 638,59 2 094,85 1 320,38 3 413,06 27 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 704 293,11 177 296,41 252 549,29 629 040,23 Hlava 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 1 029 344,18 946 757,78 646 885,81 1 329 216,15 37 – Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 7 035,25 0,00 5 035,25 2 000,00 Hlava 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 7 035,25 0,00 5 035,25 2 000,00 Celkem 1 163 860,66 1 022 289,69 720 525,82 1 465 624,53