Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 - Výkaz výdajů podle oddílů - Oddíl III : Komise /* KOM/2009/0448 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 28.8.2009 KOM(2009) 448 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 9 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2009 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 9K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2009 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III – Komise S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1525/2007[2], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9 pro rozpočet na rok 2009. OBSAH 1. Úvod 4 2. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU 4 2.1. Itálie: zemětřesení 4 2.2. Financování 5 SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 9 ZMĚNY VÝKAZU VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu výdajů podle oddílů se zasílají odděleně prostřednictvím systému SEI-BUD. Anglické znění změn výkazu výdajů podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Úvod Předmětem předběžného návrhu opravného rozpočtu (PNOR) č. 9 na rok 2009 je uvolnění prostředků na závazky a prostředků na platby ve výši 493 771 159 EUR z Fondu solidarity Evropské unie v souvislosti se zemětřesením, které postihlo Itálii. Navrhuje se převedení odpovídajících prostředků na platby z oblastí politik 05 Zemědělství a rozvoj venkova, 07 Životní prostředí, 08 Výzkum a 11 Námořní záležitosti a rybolov. 2. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU 2.1. Itálie: zemětřesení V dubnu 2009 postihlo italskou oblast Abruzzo silné zemětřesení, které si vyžádalo životy 300 lidí a způsobilo velmi velké škody. Italské orgány v této souvislosti požádaly ve lhůtě deseti týdnů stanovené článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002[3] o finanční pomoc z Fondu solidarity EU. Útvary Komise žádost pečlivě posoudily podle nařízení (ES) č. 2012/2002, a zejména podle článků 2, 3 a 4 uvedeného nařízení. Nejdůležitější body daného posouzení lze shrnout takto: 1. Žádost byla Komisi předložena dne 8. června 2009, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 6. dubna 2009. 2. Jedná se o přírodní katastrofu. Italské orgány odhadly celkové přímé škody na 10 212 036 560 EUR. Tato částka představuje 0,67 % italského HND a téměř třikrát převyšuje normální limit čerpání z Fondu solidarity. Z analýzy útvarů Komise vyplynulo, že při odhadu různých kategorií škod použila Itálie velmi podrobné a vhodné metody a dospěla k reálným výsledkům. Odhad celkových přímých škod je ve skutečnosti zřejmě spíše zdrženlivý. 3. Vzhledem k tomu, že odhadovaná celková přímá škoda ve výši 10 212 036 560 EUR překračuje limit ve výši 3,398 miliardy EUR (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002), který platí v roce 2009 pro čerpání prostředků z Fondu solidarity ve prospěch Itálie, splňuje daná katastrofa kritéria „závažné přírodní katastrofy“, a spadá tedy do hlavní oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2012/2002. Z celkové přímé škody vychází výpočet finanční pomoci. Finanční pomoc lze použít pouze na financování základních záchranných opatření vymezených v článku 3 nařízení. 4. Zemětřesení těžce poškodilo základní infrastrukturu, soukromá obydlí, veřejné budovy, podniky a významné kulturní památky a obyvatelstvu způsobilo vážné škody. Mezi postižené oblasti patří celá provincie L’Aquila, většina regionu Abruzzo a některé příhraniční oblasti. Hlavní město regionu L’Aquila bylo postiženo zvlášť silně a nejhůře pak jeho historické centrum, které je nadále zcela nepřístupné. Z celkového počtu přibližně 300 000 obyvatel bylo hlášeno 300 obětí a 1 500 zraněných. Tisíce osob přišly o své domovy anebo soukromé podniky a asi 30 000 jich stále přebývá ve stanových táborech. Dalších 32 000 osob našlo přístřeší v hotelech a soukromých domech na pobřeží Jaderského moře a kolem 20 000 se údajně přestěhovalo do ubytování v soukromí mimo region. 25 % dosud probádaných budov bylo shledáno v naprosto nebezpečném stavu. Přírodní katastrofa se vážně podepsala i na sociálněekonomické stiuaci celého regionu, kde se hospodářská činnost drasticky snížila nebo přímo zastavila. Totéž lze říci o chodu místní univerzity s 27 000 studenty, která je rovněž důležitým ekonomickým činitelem tohoto regionu. Žádost obsahuje podrobný rozbor dopadů zemětřesní a rozpis celkové odhadované škody podle odvětví. 5. Italské úřady odhadly náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2012/2002 na 2 004 142 174 EUR a předložily jejich rozpis podle druhu opatření. Největší díl nákladů na záchranná opatření (přes 1,6 miliardy EUR) připadá na činnost záchranných služeb a zvláště na prozatímní přístřeší a komplexní pomoc pro více než 65 000 lidí. Z údajů italských orgánů je zřejmé, že reálné náklady na způsobilá opatření výrazně překračují částku možného příspěvku z Fondu solidarity. Druhy opatření, jež mají být z fondu účinně financovány, budou vymezeny v prováděcí dohodě. 6. Italské úřady prohlásily, že zkoumají možnosti financovat část rekonstrukčních prací přesahujících záchranná opatření prostřednictvím příslušných operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. 7. Italské orgány potvrdily, že způsobilá opatření uvedená v bodu 5 nejsou hrazena z pojistného plnění. Z výše uvedených důvodů se závěrem navrhuje vyhovět žádosti Itálie podané v souvislosti se „závažnou katastrofou“, kterou je v tomto případě zemětřesení v dubnu 2009, a navrhnout uvolnění prostředků z Fondu solidarity. 2.2. Financování Celkový roční disponibilní rozpočet Fondu solidarity činí 1 000 milionů EUR. V roce 2009 již bylo vyčleněno 121,2 milionů EUR na dříve podané žádosti, takže k dispozici zůstává 878,8 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem pro zřízení fondu byla solidarita, je Komise toho názoru, že by pomoc z fondu měla být progresivní. S ohledem na dříve uplatňované postupy to znamená, že na část škody, která přesahuje limit (0,6 % hrubého národního důchodu nebo 3 miliardy EUR v cenách z roku 2002, podle toho, která částka je nižší), by měla být poskytnuta pomoc vypočítaná podle vyšší sazby, než na část škody do výše limitu. Sazba používaná v minulosti při stanovování přídělů na závažné katastrofy činila 2,5 % celkové přímé škody do limitu pro uvolnění prostředků z fondu a 6 % nad tímto limitem. Metodika pro výpočet pomoci z Fondu solidarity byla stanovena ve výroční zprávě Fondu solidarity (2002–2003) a schválena Radou a Evropským parlamentem. Komise navrhuje, aby v tomto případě byly použity stejné procentní sazby a aby byla poskytnuta pomoc v této výši: (EUR) | Přímé škody | Limit | Částka podle sazby 2,5 % | Částka podle sazby 6 % | Celková částka navrhované podpory | Itálie, zemětřesení v Abruzzo | 10 212 036 560 | 3 398 601 000 | 84 965 025 | 408 806 134 | 493 771 159 | Celkem | 493 771 159 | Tato výše náhrady umožní, aby k přidělení během posledního čtvrtletí roku zůstalo k dispozici alespoň 25 % z prostředků Fondu solidarity Evropské unie, jak vyžaduje čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2012/2002. Budget Forecast Alert Note (nóta k výhledu plnění rozpočtu) ze dne 18. června 2009 představila stav disponibilních prostředků ke dni 31. května 2009. Navrhuje se proto převedení částky 493 771 159 EUR z prostředků na platyb z oblastí politik 05 Zemědělství a rozvoj venkova, 07 Životní prostředí, 08 Výzkum a 11 Námořní záležitosti a rybolov, jak je uvedeno níže. Bod 05 04 02 01 Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1 (2000–2006) – 70 110 359 EUR: Toto převedení je možné, jelikož na rozdíl od původních plánů nebudou v roce 2009 uzavřeny žádné programy a disponibilní prostředky na platby se použijí pouze k proplacení přislíbených částek (závazky) do výše 95 %. 06 02 06 Program Marco Polo II – 23 000 000 EUR: V průběhu sestavování rozpočtu na rok 2009 přidal rozpočtový orgán do této rozpočtové linie dodatečné prostředky na platby ve výši 37 milionů EUR. V roce 2009 však budou požadavky omezeny jen na platby předběžného financování a jelikož průběžné platby nebudou splatné v tomto roce, bude možné spotřebovat pouze část přidané částky prostřednictvím předběžného financování. 06 04 06 – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program „Inteligentní energie – Evropa“ – 38 000 000 EUR: V průběhu sestavování rozpočtu na rok 2009 přidal rozpočtový orgán do této rozpočtové linie dodatečné prostředky na platby ve výši 50 milionů EUR, což je více než dvojnásobek částky (23 milionů EUR) požadované v předběžném návrhu rozpočtu. I když spotřebovat je možné 12 milionů EUR, což představuje 52 % původně vyčleněné sumy, Komise a příjemci nejsou schopni spotřebovat v roce 2009 zbývajících 38 milionů EUR. V roce 2009 bude tudíž možné spotřebovat jen část tohoto navýšení. Bod 06 06 01 02 – Výzkum související s energií – Společný podnik pro palivové články a vodík – 19 660 800 EUR: Počátkem července byla vydána výzva na rok 2009 s termínem uzávěrky 15. října 2009. S uvážením času potřebného na hodnocení, výběr a projednání projektů lze podepsání smluv očekávat v roce 2010. V roce 2009 tedy nedojde v této rozpočtové linii k žádným platbám. 06 06 02 01 Výzkum související s dopravou (včetně letectví) – 15 000 000 EUR: Výzva k předkládání návrhů byla vydána v roce 2007, ovšem smlouvy byly podepsány až koncem roku 2008, což znamená, že většinu průběžných plateb nebude možné uskutečnit v roce 2009. Smlouvy související s výzvou vydanou v roce 2008 navíc nebudou podepsány do konce roku 2009, což znamená, že předpokládané předběžné platby se neuskuteční. Finalizace smluv se zpozdila proto, že završení jednání s příjemci trvalo v roce 2008 i v roce 2009 déle, než se čekalo, a čas potřebný k uzavření smluv byl ve skutečnosti delší, než se plánovalo. 06 06 02 03 Společný půodnik SESAR – 10 000 000 EUR: SESAR je financován také z prostředků organizace EUROCONTROL. V době sestavování rozpočtu však nebylo jasné, kdy dojde k finanční podpoře od EUROCONTROLu. Organizace EUROCONTROL převedla svůj příspěvek pro rok 2009 až nyní a výsledkem je, že z rozpočtu Společenství se vyžaduje nižší příspěvek, tj. 13 milionů EUR oproti 23 milionům EUR, s nimiž se počítalo v rozpočtu. 06 06 05 02 Dokončení šestého rámcového programu ES (2003–2006) – 35 000 000 EUR: Opožděná podání průběžných zpráv ze strany příjemců způsobila další zpoždění celkového plnění této rozpočtové linie. 07 03 07 – LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí – 2007 až 2013 – 110 000 000 EUR): V průběhu sestavování rozpočtu na rok 2009 zvýšil rozpočtový orgán prostředky pro LIFE+, a to jak na závazky (+ 29,3 milionů EUR), tak na platby (+ 131 milionů EUR). Komise sleduje platební režim u grantů na LIFE+ podle toho, co požaduje právní základ ohledně organizace jedné výzvy k předkládání návrhů na projekty ročně. Vzhledem k víceletému trvání projektů vede tento platební režim k platbě 40 % závazků (v souvislosti s touto výzvou k předkládání návrhů) v roce podepsání, 30 % po dosažení dostatečné úrovně výdajů (obvykle mezi prvním a třetím rokem po podpisu) a 30 % po vyhodnocení závěrečné zprávy (tři a ž šest i více let po podpisu). Z toho důvodu nelze schválené navýšení prostředků na platby realizovat v roce 2009. Tato skutečnost byla sdělena rozpočtovému orgánu v době, kdy byl odeslán dopis proveditelnosti (listopad 2008) a znovu ve výkazu činnosti 07 03, který doprovázel návrh předběžného rozpočtu na rok 2010. 08 02 01 Spolupráce – Zdraví – 25 000 000 EUR: Zpoždění v procesu schvalování závazků způsobilo přesun plateb předběžného financování z roku 2009 do roku 2010. Ve srovnání s předběžným návrhem rozpočtu (PNR) na rok 2009 se časový harmonogram výzvy k podávání návrhů na 7. RP – Zdraví 2009 mírně posunul, protože pracovní program Spolupráce – Zdraví na rok 2009 byl opožděně schválen koncem srpna 2008. Když se počátkem roku 2008 sestavoval PNR na rok 2009, předpokládalo se, že pracovní program na rok 2009 bude schválen do konce června 2008. To, že pracovní program byl zveřejněn o dva měsíce později, zpozdilo i zveřejnění a uzávěrku výzvy k předkládání návrhů (na prosinec 2008 místo října 2008, jak bylo plánováno). Tak se zpozdil celý původní časový harmonogram (hodnocení, celkový příslib, jednání, závazek, podpis smluv a dokončení předběžného financování). Ve svém důsledku bude v roce 2009 méně individuálních závazků a méně případů bude předběžně financováno v tomto roce (ostatní se odloží na rok 2010). Vzhledem k tomu lze zpřístupnit prostředky na platby. 08 07 02 Spolupráce – Doprava – Společný podnik Clean Sky – 22 000 000 EUR: Provozní rozpočet na rok 2009 bude plněn formou dvou různých druhů smluv: 1) grantové dohody pro členy, což jsou jednoroční smlouvy s 80% předběžným financováním v daném roce a 20 % v roce příštím a 2) grantové dohody pro partnery uzavírané po výzvě k předkládání návrhů s víceletým časovým rámcem. Výzva bude vydána ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2009, což znamená, že v roce 2009 nebude s výzvou spojena žádná platba. Znamená to, že z nepoužitých závazků (RAL) na rok 2008 vyplývají pouze prostředky na platby v provozní rozpočtové linii předpokládané na rok 2009 a předběžné financování grantových dohod pro členy. Rozpočet na rok 2009 byl sestaven před ročním prováděcím plánem programu Clean Sky ze dne 26. května 2009. Jelikož schválený plán vyžaduje nižší příspěvek z rozpočtu Společenství, než se původně předpokládalo, lze jinam přesunout kolem 22 milionů EUR. 08 10 01 Myšlenky – 45 000 000 EUR: Rok 2009 je prvním rokem programu Myšlenky (Ideas), u něhož jsou splatné průběžné platby. Na základě prvních obdržených požadavků na proplácení nákladů byly původní odhady upraveny směrem dolů. Opožděná hodnocení navíc způsobí pozdější podpis grantových dohod. Částka prostředků potřebných pro předběžné platby se tudíž také upravuje směrem dolů. Celkem vzato se odhadem jedná o snížení o 45 milionů EUR. 11 06 01 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Cíl 1 (2000–2006) – 16 000 000 EUR a 11 06 04 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – mimo oblasti cíle 1 (2000–2006) – 65 000 000 EUR: K dispozici je 81 milion EUR v prostředcích na platby na programové období 2000–2006, protože platby u mnoha operačních programů dosáhly stropu toho, co lze vyplatit před definitivním uzavřením. Tohoto stropu bylo dosaženo dříve, než se předpokládalo, jelikož členské státy předložily v roce 2008 vyšší žádosti o platby než zněly prognózy, což se pokrylo převodem a tím se umožnilo provést už v roce 2008 řadu plateb uvažovaných na rok 2009. SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE Finanční rámec Okruh/podokruh | Finanční rámec na rok 2009 | Rozpočet 2009 (včetně OR č. 1–5 a PNOR č. 6-8) | PNOR č. 9/2009 | Rozpočet 2009 (včetně OR č. 1–5 a PNOR č. 6-9) | |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP | | 1. UDRŽITELNÝ RŮST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |13 272 000 000 | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | |-232 660 800 |13 768 997 000 |10 867 924 713 | |1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost |48 428 000 000 | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | Celkem | 61 700 000 000 | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | |-232 660 800 | 62 195 881 669 | 45 831 273 502 | | Rezerva[4] | | |4 118 331 | | | |4 118 331 | | | 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI | | | | | | | | | | Z toho výdaje související s trhem a přímé platby |46 679 000 000 | |41 180 696 325 |41 083 823 325 | | |41 180 696 325 |41 083 823 325 | | Celkem | 57 639 000 000 | |56 770 777 011 | 52 566 129 680 | |-261 110 359 | 56 770 777 011 | 52 305 019 321 | | Rezerva | | |868 222 989 | | | |868 222 989 | | | 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, bezpečnost a právo |872 000 000 | |866 225 000 |617 440 000 | | |866 225 000 |617 440 000 | |3b. Občanství |651 000 000 | |772 125 542 |800 122 542 |493 771 159 |493 771 159 |1 265 896 701 |1 293 893 701 | | Celkem | 1 523 000 000 | |1 638 350 542 | 1 417 562 542 | 493 771 159 | 493 771 159 | 2 132 121 701 | 1 911 333 701 | | Rezerva[5] | | |5 812 000 | | | |5 812 000 | | | 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ[6] |7 440 000 000 | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | Rezerva | | | -419 930 360 | | | | -419 930 360 | | | 5. SPRÁVA A ŘÍZENÍ[7] |7 699 000 000 | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | Rezerva | | | 76 269 100 | | | | 76 269 100 | | | 6. NÁHRADY / VYROVNÁVACÍ PLATBY | 210 000 000 | |209 112 912 | 209 112 912 | | |209 112 912 | 209 112 912 | | Rezerva | | | 887 088 | | | | 887 088 | | | CELKEM | 136 211 000 000 | 121 934 000 000 | 136 618 783 394 | 116 281 639 494 | 493 771 159 | 0 |137 112 554 553 | 116 281 639 494 | | Rezerva | | |535 379 148 | 6 095 523 048 | | |535 379 148 | 6 589 294 207 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9. [3] Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3). [4] Do výpočtu rezervy v podokruhu 1a nebyl zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). [5] Částka vyčleněná na Fond solidarity Evropské unie se v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006) zapíše nad rámec stropů příslušných okruhů. [6] Rezerva v okruhu 4 na rok 2009 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech ani mobilizaci nástroje pružnosti. [7] Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 78 milionů EUR.