CS Úřední věstník Evropské unie C 215/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2015

(2016/C 215/01)

OBSAH

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2015

1. Úvod 2

2. Celkový přehled plnění rozpočtu na rok 2015 3

3. Plnění rozpočtu na rok 2015 podle kapitol 7

Přílohy

Příloha I: Srovnání plnění příjmů podle kapitol v roce 2015 ve vztahu k příjmům v roce 2014 14

Příloha II: Stav příjmů v roce 2015 – Zjištěné nároky a přenesené nároky 16

Příloha III: Srovnání využití prostředků podle kapitol v roce 2015 ve vztahu k prostředkům v roce 2014 19

Příloha IVa: Podrobné využití prostředků v roce 2015 (prostředky rozpočtového roku a prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku) 20

Příloha IVb: Využití prostředků na závazky podle útvarů 29

Příloha V: Využití účelově vázaných příjmů v roce 2015 31

Zpráva o rozpočtovém a finančním hospodaření za rozpočtový rok 2015

Soudní dvůr Evropské unie

1. ÚVOD

Tato zpráva podle článku 142 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (1), kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (finanční nařízení) a článku 227 prováděcích pravidel k uvedenému finančnímu nařízení „přinejmenším uvádí, jak v absolutních hodnotách, tak v procentním vyjádření, úroveň vynakládání prostředků a souhrnné informace o převodech prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými body.“ Umožňuje rovněž popsat „plnění cílů stanovených pro rozpočtový rok v souladu se zásadou řádného finančního řízení“ a „finanční situaci a události, které měly významný vliv na činnosti prováděné v průběhu rozpočtového roku“.

V tomto rámci kapitola 2 této zprávy uvádí celkový přehled plnění rozpočtu v roce 2015 a kapitola 3 se zabývá podrobněji vývojem rozpočtových položek podle kapitol rozpočtu Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr EU“). Konečně přílohy poskytují formou souhrnných tabulek podrobné informace týkající se téhož plnění rozpočtu na rok 2015, a to jak souhrnně, tak podle útvarů.

Pokud jde o soudní činnost jako takovou, je třeba odkázat na Výroční zprávu Soudního dvora EU za rok 2015 na internetových stránkách Curia ( http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000 ), která obsahuje kompletní analýzu činnosti soudů tvořících Soudní dvůr EU, k níž jsou připojeny podrobné statistiky specifické pro každý z nich.

Podle uvedených statistik se rok 2015 vyznačoval mimořádným tempem soudní činnosti orgánu. Minulý rok bylo u všech tří soudů, které jej tvoří, zahájeno celkem 1 711 věcí. V dosavadní historii orgánu jde o nejvyšší počet věcí zahájených za rok. Toto navýšení se týká zejména Soudního dvora, v jehož případě byla poprvé překročena symbolická hranice 700 zahájených věcí. V roce 2015 bylo kromě toho ukončeno 1 755 věcí, čímž se roční produktivita orgánu dostala na bezprecedentní úroveň. Konečně statistiky týkající se délky řízení jsou velmi pozitivní.

Skutečnost, že unijní normotvůrce přijal reformu soudní architektury Unie v rámci legislativního procesu iniciovaného v roce 2011, představovala jednu z nejvýznamnějších událostí v roce 2015. Tato reforma totiž umožní orgánu, aby díky zdvojnásobení počtu soudců Tribunálu ve třech etapách rozložených až do roku 2019 i nadále zvládal růst soudní agendy a plnil své poslání v zájmu procesních subjektů v souladu s cíli kvality a účinnosti soudnictví. Tato strukturální reforma byla doprovázena přípravou nového jednacího řádu Tribunálu. Tento nový jednací řád, který vstoupil v platnost dne 1. července 2015, posílí schopnost Tribunálu projednávat věci v přiměřené lhůtě a při dodržení požadavků spravedlivého procesu.

Nad rámec legislativních rozhodnutí přijatých za účelem čelení zvyšování jeho soudní činnosti pokračoval Soudní dvůr EU v průzkumu všech prostředků, které mu umožní co možná nejlépe plnit jeho základní cíle kvality a rychlosti při vyřizování věcí. Hlavní osy zásahu pokrývají všechny oblasti činnosti: zlepšování právního rámce a pracovních metod soudů, striktní rámec pro požadavky integrální vícejazyčnosti (povinná ke komunikaci s účastníky řízení v jednacím jazyce a zajištění šíření judikatury v každém z členských států) a relativní snížení váhy horizontálních útvarů za účelem zachování pracovní kapacity kabinetů a v rozsahu, v němž to bude možné, pracovní kapacity útvarů, které jsou bezprostředněji zapojeny do soudní činnosti.

Je nutno zdůraznit význam nárůstu produktivity dosaženého Soudním dvorem EU díky koordinovanému úsilí soudů a všech podpůrných útvarů, které v průběhu období 2007–2015 umožnilo, že se počet ukončených věcí zvýšil o 57 %, zatímco zvýšení počtu zaměstnanců podpůrných útvarů zůstalo v průběhu téhož období značně omezeno (na +4,4 % se zohledněním rozšíření o Chorvatsko a méně než 1 % mimo toto rozšíření).

Nárůst soudní činnosti, jakož i dodržování interinstitucionální dohody o rozpočtové disciplíně, spolupráce v rozpočtové oblasti a řádné finanční řízení vyžadující snížení počtu zaměstnanců v období 2013–2017 o 5 % však vykonávají silný tlak na některé podpůrné útvary. Specifická posílení rozpočtových prostředků, která jsou podrobně uvedena v této zprávě, se tak ukázala jako nezbytná k zabránění úzkým místům v oblasti překladů, která by mohla zpozdit vyřizování věcí, a k umožnění útvarům zajišťujícím infrastruktury čelit nebezpečnějšímu bezpečnostnímu kontextu.

Konečně, pokud jde o stavební projekty, po dokončení rekonstrukce vedlejších budov (budovy Erasmus, Thomas More a vedlejší budova C) v průběhu roku 2013 ve stanovených lhůtách a v rámci stanoveného rozpočtu, což umožnilo opustit dvě budovy, které byly předtím v pronájmu, Soudní dvůr EU pokračuje na základě dohody obou složek rozpočtového orgánu (2) v projektu 5. rozšíření svých budov, který v horizontu roku 2019 umožní shromáždit všechny jeho zaměstnance v jediném sídle (a opustit poslední budovu, která je stále v pronájmu), a posílit tak efektivitu útvarů.

2. CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2015

2.1 Příjmy

Odhadované příjmy Soudního dvora EU za rozpočtový rok 2015 dosahovaly částky 44 856 000 eur.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 1, zjištěné nároky v průběhu rozpočtového roku 2015 dosáhly částky 49 510 442 eur a v porovnání s odhady jsou o 10,4 % vyšší.

Tabulka 1

Odhadované příjmy a zjištěné nároky

(v eurech) Hlava Odhadované příjmy na rok 2015 Zjištěné nároky na rok 2015 % celkových příjmů 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství 44 856 000,00 48 631 582,42 98,22 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu 0,00 878 859,46 1,78 9 – Různé příjmy 0,00 0,00 0,00 Celkem 44 856 000,00 49 510 441,88 100,00 % 100,00 110,38

Je třeba poznamenat, že příjmy ze zjištěných nároků hlavy 4 (především srážky z odměn členů a zaměstnanců v podobě daní a sociálních příspěvků) představují více než 98 % celkových příjmů, kdežto příjmy z jiných hlav představují pouze necelá 2 % celkových příjmů.

Přílohy I a II poskytují doplňující číselné údaje o celkovém toku příjmů (přenesené příjmy nebo nároky, zjištěné příjmy nebo nároky a vybrané příjmy nebo nároky).

Pokud jde o příjmy z nároků přenesených z předchozího rozpočtového roku, z níže uvedené tabulky 2 je patrné, že příjmy hlavy 4 představují největší část celkových příjmů z přenesených nároků vybraných v roce 2015 (84 %).

Tabulka 2

Příjmy z přenesených nároků

(v eurech) Hlava Přenosy z roku 2014 do roku 2015 Příjmy z přenesených nároků % celkových výdajů 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Společenství 58 057,34 58 057,34 84,28 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu 26 563,03 10 832,08 15,72 9 – Různé příjmy 0,00 0,00 0,00 Celkem 84 620,37 68 889,42 100,00 % 100,00 81,41

2.2 Výdaje

2.2.1 Prostředky daného roku

Prostředky na výdaje zanesené do rozpočtu Soudního dvora EU dosáhly za rozpočtový rok 2015 částky 357 062 000 eur.

Jak je patrné z níže uvedené tabulky 3, plnění rozpočtu v roce 2015 dosáhlo 353 701 351 eur a odráží velmi vysokou míru využití konečných prostředků ve výši 99 %, která je totožná s mírou využití v roce 2014.

Jak bude podrobněji přezkoumáno v kapitole 3, plnění rozpočtu jak v roce 2015 v rámci hlavy 1, tak v roce 2015 v rámci hlavy 2 bylo velmi vysoké (99 % a 99,4 % oproti 99,2 % a 98,2 % v roce 2014).

Obecně lze podobně jako v předchozích letech poznamenat, že téměř 75 % rozpočtu využitého Soudním dvorem EU tvoří výdaje na členy a zaměstnance (výdaje hlavy 1) a téměř celá zbývající část se týká výdajů na infrastrukturu (hlava 2), zejména v oblasti budov a výpočetní techniky.

Tabulka 3

Závazky prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava Prostředky rozpočtového roku 2015 Závazky rozpočtového roku 2015 % celkových výdajů 1 – Osoby pracující v orgánu 266 662 500,00 263 902 758,34 74,61 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 90 345 500,00 89 768 210,19 25,38 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 54 000,00 30 382,67 0,01 10 – Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 Celkem 357 062 000,00 353 701 351,20 100,00 % 100,00 99,06

Přílohy III, IVa a IVb poskytují podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků rozpočtového roku 2015 (srovnání s rokem 2014 a podrobné využití každé rozpočtové položky a podle útvarů).

2.2.2 Přenesené prostředky

Níže uvedená tabulka 4 uvádí, že prostředky přenesené z rozpočtového roku 2014 do rozpočtového roku 2015, jejichž celková výše dosáhla 16 749 174 eur, byly z velké části využity, jako tomu bylo již v roce 2014 (88,4 % v roce 2015 oproti 85 % v roce 2014).

Tabulka 4

Využití přenesených prostředků

(v eurech) Hlava Přenos prostředků z roku 2014 do roku 2015 Platby uskutečněné z přenesených prostředků Zrušení 1 – Osoby pracující v orgánu 4 156 035,78 3 132 854,93 1 023 180,85 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 12 591 861,06 11 675 272,87 916 588,19 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 1 277,44 0,00 1 277,44 10 – Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 Celkem 16 749 174,28 14 808 127,80 1 941 046,48 % 100,00 88,41 11,59

Příloha IV poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití prostředků přenesených z rozpočtového roku 2014 do rozpočtového roku 2015.

2.2.3 Prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům

V souladu s článkem 21 finančního nařízení mohou být určité příjmy účelově vázány k financování zvláštních výdajů. Tyto účelově vázané příjmy jsou tedy doplňujícími prostředky, které mohou být orgánem použity.

Níže uvedená tabulka 5 uvádí podrobně, podle kapitol, částky účelově vázaných příjmů přenesených z jednoho rozpočtového roku do následujícího rozpočtového roku, jakož i účelově vázané příjmy zjištěné a vybrané během rozpočtového roku. Vyplývá z ní rovněž, že prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2014 do roku 2015 byly využity prakticky v plném rozsahu (97,5 %).

Tabulka 5

Využití účelově vázaných příjmů

(v eurech) Hlava Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2014 do roku 2015 Účelově vázané příjmy v roce 2015 Platby uskutečněné v roce 2015 Zrušení účelově vázaných příjmů v roce 2014, které nelze převést Přenos účelově vázaných příjmů z roku 2015 do roku 2016 1 – Osoby pracující v orgánu 485 626,34 319 005,62 509 619,25 787,54 294 225,17 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 822 406,50 494 095,58 797 434,07 29 663,66 489 404,35 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 9 539,58 20 553,50 6 444,60 3 094,98 20 553,50 10 – Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 1 317 572,42 833 654,70 1 313 497,92 33 546,18 804 183,02

Prostředky účelově vázaných příjmů zjištěných během rozpočtového roku 2015 dosáhly částky 833 655 eur, z nichž více než 75 % odpovídá příjmům pocházejícím:

— z uplatnění dohody o poskytování služeb s Úřadem pro publikace (244 636 eur);

— z prodeje elektrické energie vyrobené panely z fotovoltaických článků (133 945 eur);

— z uplatnění sankcí souvisejících s prováděním smlouvy o výpočetní technice (130 000 eur);

— z náhrad výdajů spojených s pronájmem budov a z náhrad takových výdajů zaměstnanci, jako je telefonie či veřejná doprava (87 942 eur);

— z úhrady soudních výdajů (20 553 eur);

— z částek uhrazených pojišťovnami (11 770 eur).

Příloha V poskytuje podrobné doplňující číselné údaje o využití účelově vázaných příjmů.

2.2.4 Převody prostředků

Soudní dvůr EU v průběhu rozpočtového roku 2015 provedl, jak vyplývá z tabulky 6, v souladu s ustanoveními článků 25 a 27 finančního nařízení 18 rozpočtových převodů, které dosáhly celkové částky 10,3 milionu eur, tedy 2,9 % konečných rozpočtových prostředků. Dopad jednotlivých převodů na úrovni rozpočtových položek je uveden v příloze IVa.

Pokud jde o největší část (7,4 milionu eur, tedy 72 % celkové částky převodů uskutečněných v roce 2015), tyto převody prostředků byly oznámeny rozpočtovému orgánu v souladu s ustanoveními čl. 25 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a čl. 27 odst. 3 a odst. 4 finančního nařízení.

Do výše 5,2 milionu eur jde o operaci sběrného převodu na konci roku za účelem posílení dvou rozpočtových položek hlavy 2 (položka 2 0 0 0 „Nájemné“ ve výši 4,7 milionu eur a položka 2 1 0 0 „Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení“ ve výši 0,5 milionu eur). Tato operace umožnila uhradit část nájemného a výdaje na informatickou infrastrukturu zanesené do hlavy 2 rozpočtu na rok 2016, přičemž cílem bylo vytvořit odpovídající rozhodovací prostor v rámci rozpočtu na rok 2016 k financování výdajů hlavy 1, na které byly v rámci posledně uvedeného roku vyhrazeny nedostatečné rozpočtové prostředky (a sice 3,2 milionu eur jakožto prostředky pro odměňování z důvodu rozdílu mezi uplatněním míry úpravy odměn o +2,4 % od 1. července 2015 a míry úpravy odměn o +1,2 %, kterou navrhla Komise při sestavování rozpočtu na rok 2016, jakož i 2 miliony eur jakožto jednorázové výdaje související s příchodem dvanácti dalších soudců Tribunálu, přičemž související prostředky byly zaneseny do rozpočtu na rok 2015, ačkoli k zahájení výkonu funkcí těchto soudců nakonec dojde v roce 2016).

Pokud jde o zbývající částku 2,2 milionu eur, posílení, která byla předložena rozpočtovému orgánu v průběhu roku, umožnila čelit nepředvídaným potřebám v rámci hlavy 1 (0,5 milionu eur za účelem posílení prostředků na překlady freelance) a hlavy 2 (1,7 milionu eur hlavně za účelem provedení přestěhování různých útvarů orgánu k přijetí dvanácti nových soudců Tribunálu, zajištění nahrazení strojů v oddělení pro rozmnožování dokumentů, nahrazení síťových a telekomunikačních zařízení nainstalovaných v komplexu nemovitostí otevřeném v roce 2008, jakož i vylepšení informatických nástrojů používaných k šíření judikatury a registraci pošty).

Tabulka 6

Převody prostředků

(v eurech) Typ převodu Počet převodů v roce 2015 Celková výše převodů Z jedné hlavy do jiné hlavy 3 5 200 000,00 Z jedné kapitoly do jiné kapitoly 5 2 208 000,00 Z jednoho článku do jiného článku 0 0,00 Z jedné položky do jiné položky 10 2 922 417,72 Celkem 18 10 330 417,72

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2015 PODLE KAPITOL

3.1 HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu

Jak ukazuje níže uvedená tabulka 7, konečné rozpočtové prostředky hlavy 1 pro rok 2015 představují částku 266 662 500 eur. Tyto prostředky představují téměř 75 % celkového rozpočtu Soudního dvora EU. Tyto prostředky byly využity ve výši 263 902 758 eur, což představuje velmi vysokou míru využití 99 % (stejná míra zaznamenaná v roce 2014).

Tabulka 7

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava 1 Prostředky rozpočtového roku 2015 Závazky rozpočtového roku 2015 % plnění 1 0 – Členové orgánu 26 918 000,00 26 555 323,87 98,65 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 215 748 000,00 213 572 072,16 98,99 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby 18 654 000,00 18 614 537,77 99,79 1 6 – Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 5 342 500,00 5 160 824,54 96,60 Celkem 266 662 500,00 263 902 758,34 98,97

3.1.1 Kapitola 1 0 – Členové orgánu

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 26 918 000 eur byly využity ve výši 26 555 324 eur, což představuje velmi vysokou míru využití 98,7 %, totožnou s mírou využití v roce 2014.

Je třeba upozornit na to, že v rámci této kapitoly vznikl rozpočtový přebytek přibližně 1,6 milionu eur v důsledku toho, že počet členů, jejichž mandát nebyl obnoven, byl značně nižší než počet stanovený při přípravě rozpočtu na rok 2015.

Tyto rozpočtové přebytky soužily zčásti (0,64 milionu eur) k posílení prostředků položky 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“ kapitoly 1 4 z důvodu rozsáhlejšího využívání služeb překladatelů freelance v porovnání s původními odhady, jakož i prostředků položky 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“ kapitoly 1 6 z důvodu nízkého rozpočtového předpokladu při přípravě rozpočtu na rok 2015. Tyto přebytky byly z další části (1 milion eur) využity pro operaci sběrného převodu, která již byla vysvětlena v bodě 2.2.4.

Konečně je třeba připomenout, že prostředky určené k financování důchodů bývalých členů všech tří soudů orgánu jsou od 1. ledna 2015 zaneseny do rozpočtu Komise, což vysvětluje, že objem prostředků kapitoly 1 0 je nižší než objem prostředků v roce 2014.

3.1.2 Kapitola 1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 215 748 000 eur byly využity ve výši 213 572 072 eur, což představuje velmi vysokou míru využití 99 %, stejně jako v roce 2014.

Obecně je třeba uvést, že kapitola 1 2 představuje nejvýznamnější objem prostředků rozpočtu Soudního dvora EU (řádově 60 % celkového rozpočtu). Konstatovaný přebytek na konci rozpočtového roku je proto obecně zcela minimální, zohledníme-li zároveň celkovou částku těchto prostředků, jakož i obtíže související s vypracováním rozpočtových odhadů zhruba 12 měsíců předem za použití řady parametrů, které nevyhnutelně vycházejí z odhadů (míra růstu odměn, tempo procesu přijímání do zaměstnání nebo míra fluktuace zaměstnanců, míra paušální srážky apod.).

Konkrétně část přebytků v roce 2015 souvisí s vyšším počtem členů, jejichž mandát byl obnoven (viz předcházející bod), než který se předpokládal, což má za následek méně rozsáhlou obnovu zaměstnanců kabinetů (referendáři a asistenti zaměstnaní v rámci dočasných pracovních míst), a tedy rozpočtové úspory z hlediska příspěvku na zařízení (pro zaměstnance, kteří byli přijati do zaměstnání) a na přesídlení (pro zaměstnance, kteří zaměstnání ukončili).

Část výše uvedených přebytků umožnila financovat neuhrazené odměny vyplacené zaměstnancům orgánů (0,75 milionu eur) v návaznosti na úpravu odměn ve výši 2,4 % od 1. července 2015 (oproti výši 1,7 % stanovené při sestavování rozpočtu na rok 2015).

Kromě toho byla stejně jako v rámci kapitoly 1 0 jiná část přebytků (0,9 milionu eur) použita pro operaci sběrného převodu, která již byla vysvětlena v bodě 2.2.4.

Je nutno zdůraznit, že míra obsazenosti pracovních na Soudním dvoře je stále na velmi vysoké úrovni 98 %, přičemž míra neobsazenosti pracovních míst je v průměru přibližně 2 %, což odpovídá běžné fluktuaci zaměstnanců. Tyto dobré výsledky jsou plodem velmi aktivní politiky přijímání do zaměstnání ze strany všech útvarů Soudního dvora EU, která umožňuje co možná nejvíce minimalizovat počet neobsazených pracovních míst navzdory omezením souvisejícím s nevyhnutelnou a běžnou fluktuací zaměstnanců, jakož i větším obtížím při přijímání zaměstnanců v Lucembursku z důvodu vysoké úrovně životních nákladů. Nízká míra neobsazenosti pracovních míst je rovněž velmi dobrým ukazatelem velké pracovní zátěže útvarů Soudního dvora EU s ohledem na vývoj soudní činnosti v posledních letech.

Konečně Soudní dvůr EU vždy využívá analýzy konstatovaných odchylek v plnění týkajících se prostředků kapitoly 1 2 za účelem pokračování ve zlepšení své metodologie v oblasti odhadů odměn a důchodů, a usiluje tak o to, aby v co největším možném rozsahu zlepšil své výkony v oblasti plnění výdajových položek, jak ukazuje nezanedbatelné snížení přebytků, k němuž dochází každým rokem.

3.1.3 Kapitola 1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 18 654 000 eur byla využita částka 18 614 538 eur, což představuje míru využití téměř 100 % (oproti 99,25 % v roce 2014).

Konečné prostředky kapitoly 1 4 se soustřeďují hlavně na dvě rozpočtové položky.

Prostředky této kapitoly jsou z jedné třetiny určeny pro položku 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci“, která byla v roce 2015 předmětem posílení o 225 000 eur. I když byl totiž počet financovaných smluvních zaměstnanců nakonec nižší než počet stanovený při přípravě rozpočtu na rok 2015 (143 použitých FTE oproti 158 předpokládaným FTE), platová třída/stupeň při přijetí do zaměstnání v rámci 4 možných skupin (skupiny I, II, III a IV) byly nakonec v některých případech vyšší než úroveň použitá v rámci odhadů, zejména z důvodů vyšší kvalifikace zaměstnanců, kteří měli být nahrazeni, anebo účinku vývoje služebního postupu pro pomocné administrativní pracovníky. Míra využití konečných prostředků této položky zůstala jako v roce 2014 velmi blízká 100 %.

Pokud jde o zbývající přibližně dvě třetiny, jsou prostředky určeny pro položku 1 4 0 6 „Externí jazykové služby“ za účelem pokrytí služeb tlumočníků a překladatelů freelance a téměř všechny tyto prostředky byly vyčerpány.

Obecně je nutno připomenout, že jak v oblasti překládání, tak tlumočení je cílem politiky správy zdrojů optimální používání vnitřních zdrojů (pracovní místa podle služebního řádu), přičemž využívání externích zaměstnanců (freelance) je však nezbytnou proměnnou k vyrovnání se se snížením počtu zaměstnanců, k němuž došlo v kontextu nárůstu objemu práce.

Rozšíření opatření přijatých soudy pro snížení objemů stran, které je třeba přeložit, či omezení počtu jednání má proto bezprostřední účinek na používání prostředků určených na překladatele a tlumočníky freelance. Naproti tomu při stálém, a případně sníženém počtu zaměstnanců podléhajících služebnímu řádu (z důvodu snížení počtu zaměstnanců, k nimž již došlo mezi roky 2013 a 2015), vede jakékoli zvýšení pracovní zátěže k intenzivnějšímu používání prostředků na freelance, aby byly respektovány povinnosti vyplývající z vícejazyčnosti za účelem komunikace s účastníky řízení v jednacím jazyce a zajištění šíření judikatury v každém z členských států.

V tomto kontextu, pokud jde o oblast tlumočení, opatření přijatá za účelem snížení počtu jednání s tlumočením přinesla své plody (jejich počet 717 v roce 2014 se v roce 2015 snížil na 628, tedy – 12,41 %) a vedla k menšímu využívání tlumočníků freelance. Takto vzniklý rozpočtový přebytek (téměř 300 000 eur) umožnil přispět k výše uvedenému posílení položky 1 4 0 0 a k již zmíněnému sběrnému převodu.

Pokud jde o oblast překládání, objem stran, které bylo třeba přeložit, činil v roce 2015 o něco málo více než 1,1 milionu stran a přiblížil by se 1,6 milionu stran bez četných opatření přinášejících úspory v oblasti překládání, která byla soudy přijata, jako jsou mimo jiné selektivní zveřejňování judikatury, vyhotovování shrnutí žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, zkrácení průměrné délky stanovisek a zveřejňování výňatků některých zvláště dlouhých rozhodnutí. Počet stran, které bylo třeba přeložit, se zvýšil o +1,4 % v porovnání s rokem 2014, přičemž je třeba připomenout, že v roce 2014 došlo ke zvýšení o téměř 20 % v porovnání s úrovní v roce 2013. V kontextu snižování počtu pracovních míst bylo proto rozsáhlejší využívání překladatelů freelance nezbytné, z čehož plyne provedené posílení prostředků o 0,5 milionu eur a maximální míra využití konstatovaných prostředků (100 %).

3.1.4 Kapitola 1 6 – Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 5 342 500 eur byla využita částka 5 160 825 eur, což představuje míru využití 96,6 %, která je podobná jako míra využití v roce 2014 (96,8 %).

Dvě položky této kapitoly představují 79 % konečných prostředků. Jde o položku 1 6 1 2 „Další odborné vzdělávání“, jejíž míra využití dosáhla 96 % (oproti 97 % v roce 2014), a položku 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“, jejíž míra využití je v roce 2015 stejně jako v roce 2014 100 %.

Je třeba upozornit na to, že položka 1 6 5 4 „Dětské polyvalentní středisko“ musela být posílena (ve výši 142 000 eur pocházejících z kapitoly 1 0) z důvodu jednak nízkého rozpočtového předpokladu, pokud jde o podíl Soudního dvora EU na výdajích za rok 2015 Dětského polyvalentního střediska (CPE) spravovaného Evropskou komisí, a jednak žádosti Evropské komise adresované Soudnímu dvoru EU za účelem přispění na náklady na školní docházku dětí navštěvujících evropskou školu typu 2.

3.2 HLAVA 2 – Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje

Jak ukazuje níže uvedená tabulka 8, konečné rozpočtové prostředky hlavy 2 pro rok 2015 představují částku 90 345 500 eur. Tyto prostředky představují 25,3 % celkového rozpočtu Soudního dvora EU. Tyto prostředky byly využity ve výši 89 768 210,19 eur, což představuje v roce 2015 velmi vysokou míru využití 99,4 % (oproti 98,2 % v roce 2014).

Tabulka 8

Využití prostředků rozpočtového roku

(v eurech) Hlava 2 Prostředky rozpočtového roku 2015 Závazky rozpočtového roku 2015 % využití 2 0 – Budovy a náklady s nimi spojené 65 657 000,00 65 256 005,60 99,39 2 1 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 20 377 500,00 20 336 396,64 99,80 2 3 – Běžné administrativní výdaje 1 683 500,00 1 615 781,89 95,98 2 5 – Schůze a konference 599 500,00 538 876,90 89,89 2 7 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 028 000,00 2 021 149,16 99,66 Celkem 90 345 500,00 89 768 210,19 99,36

3.2.1 Kapitola 2 0 – Budovy a náklady s nimi spojené

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 65 657 000 eur byly využity ve výši 65 256 006 eur, což představuje velmi vysokou míru využití 99,4 % (oproti 98,4 % v roce 2014).

Tyto prostředky jsou určeny k financování výdajů na nájem, nabytí a fungování různých budov obsazených Soudním dvorem EU.

Politika orgánu v oblasti nemovitostí obecně sleduje dva hlavní cíle:

— zaprvé je cílem Soudního dvora EU shromáždit všechny své útvary na jediném místě, aby optimalizoval své fungování;

— zadruhé Soudní dvůr EU poté, co nejprve zastával politiku nájmu, usiluje od konečného stanovení svého sídla v Lucemburku (o kterém bylo rozhodnuto na zasedání Evropské rady v Edinburghu v roce 1992) o to, aby se stal vlastníkem budov, které obsazuje, podobně jako ostatní orgány a v souladu s doporučeními ve zvláštní zprávě Účetního dvora (č. 2/2007 (3)), která zdůrazňuje rozpočtové úspory takové politiky.

Podrobnější informace týkající se politiky orgánu v oblasti nemovitostí a situace probíhajících projektů jsou rozpočtovému orgánu poskytovány ve zvláštní zprávě, která je mu zasílána nejpozději 1. června každého roku.

Konečné prostředky článku 2 0 0 „Budovy“ představují 75 % (49 308 000 eur) celkových prostředků této kapitoly a konečné prostředky článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“ představují 25 % (16 349 000 eur) celkových prostředků této kapitoly.

Z prostředků článku 2 0 0 „Budovy“ jsou financovány hlavně výdaje na nájemné a nájem s následnou možností koupě.

Výdaje položky 2 0 0 0 „Nájemné“ dosáhly 13,7 milionu eur, včetně výdajových položek financovaných prostředky získanými při operaci sběrného převodu na konci roku (4,7 milionu eur), jejíž účel byl vysvětlen v bodě 2.2.4. Prostředky v rámci této položky jsou využívány pro nájem jediné budovy T, jejíž obsazení bude třeba zachovat výhledově do roku 2019 až do ukončení projektu 5. rozšíření budov Soudního dvora EU.

Konečné výdaje položky 2 0 0 1 „Nájem s následnou možností koupě“ dosáhly 32,4 milionu eur a odpovídají hlavně dlužným poplatkům v souladu se dvěma smlouvami uzavřenými s lucemburskými orgány týkajícími se nabytí, rekonstrukce a výstavby jednotlivých budov hlavního sídla Soudního dvora EU (zrekonstruovaný a rozšířený Palác, který byl zprovozněn na konci roku 2008, a zrekonstruované vedlejší budovy). V rámci této položky bylo dosaženo úspor prostředků z důvodu menších částí financování konsolidovaných na konci prosince 2014, jakož i z důvodu mnohem nižší úrokové sazby, než jaká se předpokládala při sestavování odhadu rozpočtu na rok 2015, k němuž došlo na začátku roku 2014 a který byl nezbytně opatrný. Z této položky tak bylo možné posílit prostředky kapitoly 2 3 (článek 2 3 8 „Ostatní administrativní výdaje“) za účelem financování výdajů na přestěhování různých útvarů orgánu, aby bylo přijato prvních dvanáct nových soudců v kontextu posílení Tribunálu.

Výdaje článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“ dosáhly částky 16 milionů eur a téměř v plné výši odpovídají výdajům na úklid/údržbu prostor, na spotřebu energií a na bezpečnost/ochranu budov, které jsou nezbytné k řádnému fungování budov Soudního dvora EU. Konstatovaná míra využití prostředků tohoto článku je v roce 2015 98 %, oproti 94,2 % v roce 2014.

Pokud jde nejprve o položku 2 0 2 2 „Úklid a údržba“, lze uvést snížení výdajů o 7 % v porovnání s rokem 2014 (7 131 245 eur v roce 2015 oproti 7 681 864 eur v roce 2014). Toto snížení lze vysvětlit hlavně tím, že od 1. června 2014 vstoupila v platnost nová smlouva na úklid, kde jsou na něj náklady nižší. Dále pak položka 2 0 2 4 „Spotřeba energie“ vykazuje rovněž snížení prostředků o téměř 13 % (2 105 000 eur v roce 2015 oproti 2 415 500 eur v roce 2014) v důsledku výhodných smluvních sazeb a příznivých klimatických podmínek. Rozpočtové přebytky, které vznikly v rámci obou těchto položek, umožnily přispět do výše 1,29 milionu eur k výše uvedenému posílení prostředků na výdaje související s bezpečností (0,6 milionu eur) a na výdaje na výpočetní techniku související se zrychlením nahrazení síťových zařízení (0,5 milionu eur), jakož i konečně na již zmíněný sběrný převod na konci roku (0,1 milionu eur).

V rámci tohoto článku je třeba rovněž upozornit na navýšení prostředků položky 2 0 2 6 „Bezpečnost a ostraha budov“ v porovnání s rokem 2014 (6 409 000 eur v roce 2015 oproti 5 694 205 eur v roce 2014, tedy + 12 %), které lze vysvětlit mimořádnými bezpečnostními opatřeními přijatými v návaznosti na teroristické útoky z minulého roku, které si vyžádaly posílení prostředků o 0,6 milionu eur pro účely financování těchto výdajů, které nebyly původně stanoveny v okamžiku sestavování rozpočtu.

3.2.2 Kapitola 2 1 – Výpočetní technika, vybavení a nábytek

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 20 377 500 eur byly využity ve výši 20 336 397 eur, což představuje velmi vysokou míru využití téměř 100 % prostředků, jak tomu bylo již v roce 2014.

Prostředky kapitoly 2 1 jsou v převážné míře (87 %) určeny na výdaje na výpočetní techniku (článek 2 1 0) a zbývající část je určena na výdaje na nábytek (článek 2 1 2), zařízení a technické instalace (článek 2 1 4), jakož i na vozidla (článek 2 1 6).

Pokud jde o článek 2 1 0 „Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“, je třeba zdůraznit, že tyto výdaje jsou zásadní pro řádné fungování všech činností Soudního dvora EU, především pro soudní činnost, avšak rovněž pro jazykovou a správní činnost.

Souběžně s pokračováním významných projektů souvisejících s dematerializací dokumentárních toků (jako je pravidelné vylepšování aplikace e-Curia a sbírky judikatury v elektronické podobě) pokračoval rozvoj či vylepšení aplikací vlastních různým činnostem Soudního dvora EU uvedeným výše za účelem posílení efektivity a produktivity soudů a podpůrných útvarů.

V tomto kontextu umožnily dva převody prostředků posílit prostředky na výpočetní techniku původně stanovené v článku 2 1 0 (16 472 500 eur) za účelem financování některých dodatečných investic v průběhu rozpočtového roku. První převod ve výši 746 000 eur pocházející z hlavy 2 rozpočtu sloužil hlavně ke zrychlení nahrazení síťových a telekomunikačních zařízení nainstalovaných v roce 2008 v novém paláci, jakož i k vylepšení dvou informatických nástrojů používaných k šíření judikatury a registraci pošty. Druhý převod ve výši 500 000 eur pocházející z hlavy 1 rozpočtu umožnil financovat prostřednictvím prostředků pro rok 2015 některé výdaje na informatickou infrastrukturu stanovené v rozpočtu na rok 2016 v rámci sběrného převodu vysvětleného v bodě 2.2.4.

Pokud jde o další tři články kapitoly 2 1, jejich míra využití se v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 vyvíjela následujícím způsobem: v případě článku 2 1 2 „Nábytek“98,2 % oproti 94,3 %, v případě článku 2 1 4 „Zařízení a technické instalace“96,1 % oproti 98,8 % a v případě článku 2 1 6 „Vozidla“99,8 % oproti 96,9 %.

Pokud jde o článek 2 1 4 „Zařízení a technické instalace“, je třeba upozornit na významné zvýšení výdajů v roce 2015 (565 288 eur v roce 2015 oproti 249 415 eur v roce 2014), které lze vysvětlit posílením o 350 000 eur pocházejících z kapitoly 2 7 z položky 2 7 4 1 „Obecné publikace“, a to za účelem nahrazení strojů v oddělení orgánu pro rozmnožování dokumentů.

3.2.3 Kapitola 2 3 – Běžné administrativní výdaje

Z konečných prostředků této kapitoly ve výši 1 683 500 eur byla využita částka 1 615 782 eur, což představuje míru využití 96 % (oproti 91 % v roce 2014).

Nejprve je třeba upozornit na to, že výdaje v rámci článku 2 3 8 „Ostatní administrativní výdaje“ se v roce 2015 značně zvýšily (802 751 eur v roce 2015 oproti 397 579 eur v roce 2014). Toto zvýšení lze v plném rozsahu vysvětlit mimořádnými výdaji na přestěhování různých útvarů orgánů za účelem přípravy příchodu prvních dvanácti nových soudců a zaměstnanců jejich kabinetů v kontextu posílení Tribunálu, což je operace, která byla financována díky posílení prostředků o 470 000 eur pocházejících z kapitoly 2 0.

Kromě této zvláštní skutečnosti je užitečné uvést, že:

— výdaje článku 2 3 0 „Kancelářské a jiné potřeby“ dosáhly v roce 2015 výše 638 618 eur (míra využití téměř 100 % jako v roce 2014).

— výdaje článku 2 3 6 „Poštovné“ dosáhly výše 154 000 eur (míra využití 91,7 % oproti 79,3 % roce 2014). Významné snížení výdajů v rámci tohoto článku (– 44,5 % v porovnání s rokem 2014) je výsledkem stále rozsáhlejšího užívání systému e-Curia (velmi omezujícího potřeby na zasílání doporučených dopisů).

Konečně je třeba uvést, že část prostředků z této kapitoly je rovněž určena k upřednostnění politiky mobility zaměstnanců Soudního dvora EU, která je šetrnější k životnímu prostředí, a to pokud jde o dopravu jak do práce, tak mezi jednotlivými budovami orgánu v rámci plnění služebních povinností. Tento rozpočet (45 000 eur v roce 2015) umožňuje dodržet dohodu uzavřenou s městem Lucemburk k používání sítě městských autobusů zaměstnanci orgánu.

3.2.4 Kapitola 2 5 – Schůze a konference

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 599 500 eur byly využity ve výši 538 877 eur (míra využití prostředků 89,9 % oproti 95 % v roce 2014).

Snížení míry využití prostředků lze vysvětlit nezbytně nahodilejší povahou výdajů této kapitoly věnovaných z velké části na protokolární události a oficiální návštěvy Soudního dvora EU, na semináře, jakož i na studijní a informační návštěvy, přičemž jejich organizaci Soudní dvůr EU vždy neiniciuje ani nezajišťuje.

Protokolární činnost v roce 2015 představovala organizace tří slavnostních zasedání, k nimž patří slavnostní zasedání u příležitosti částečné obnovy členů Soudního dvora a Tribunálu, jakož i příprava a organizace 23 oficiálních návštěv, jedné návštěvy delegace Soudního dvora v zahraničí a dvou konferencí.

Pokud jde o politiku orgánu v oblasti přijímání návštěv, organizace seminářů či setkání se soudci členských států umožnila Soudnímu dvoru EU pokračovat ve sledování cíle seznámit vnitrostátní soudce s fungováním orgánu, mechanismem řízení o předběžné otázce a právní praxí Evropské unie. Kromě „Každoročního fóra soudců“, které bylo v roce 2015 určeno soudům rozhodujícím v prvním stupni a odvolacím soudům a které shromáždilo 159 soudců pocházejících ze všech členských států, umožnilo rovněž 115 dnů seminářů shromáždit 1 627 účastníků.

Organizace studijních či informačních návštěv určených pro širší veřejnost (597 skupin zahrnujících 12 586 účastníků v roce 2015) umožnila rovněž Soudnímu dvoru EU zajistit lepší informovanost občanů o soudním orgánu a o judikatuře Evropské unie. Tragické události v Paříži a zvýšení úrovně pohotovosti v rámci orgánů, jakož i výjimečná bezpečnostní opatření, která byla přijata, vysvětlují snížení počtu návštěv, k nimž došlo v roce 2015 (– 14 %).

3.2.5 Kapitola 2 7 – Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření

Konečné prostředky této kapitoly ve výši 2 028 000 eur byly v roce 2015 využity ve výši 2 021 149 eur, což představuje míru využití 99,7 % (oproti 91,8 % v roce 2014).

Prostředky této kapitoly jsou určeny na dva druhy výdajů, které plně přispívají k soudní činnosti:

— výdaje článku 2 7 2 „Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci“, které v roce 2015 dosáhly výše 1 384 899 eur (v roce 2015 byla míra využití 100 % oproti 99,3 % v roce 2014). Obecně je třeba připomenout, že tyto výdaje představují investici nezbytnou pro řádné fungování všech tří soudů a služeb orgánu;

— výdaje článku 2 7 4 „Výroba a šíření“ v roce 2015 dosáhly výše 636 250 eur, což představuje silný pokles v porovnání s rokem 2014 (1 413 233 eur). Prostředky tohoto článku pokrývají hlavně náklady na zveřejňování dokumentů Soudního dvora EU v Úředním věstníku EU (Úř. věst.), jakož i náklady na sbírku judikatury všech tří soudů Soudního dvora EU. Jejich značný pokles lze kromě toho, že v rámci správy těchto výdajů je možné vždy využívat v plném rozsahu úzké spolupráce s Úřadem pro publikace Evropské unie, vysvětlit tím, že od 1. dubna 2014 vstoupila v platnost výhodnější smlouva na výrobu Úř. věst. (která umožňuje vykompenzovat náklady související s větším počtem stran, jež je třeba uveřejnit) a zároveň novým způsobem elektronického zveřejňování judikatury. Přebytky prostředků, které vznikly v rámci tohoto článku, umožnily posílení již uvedená v rámci kapitoly 2 1.

Z menší části se prostředky článku 2 7 4 i nadále vztahovaly rovněž na náklady související s vydáním Výroční zprávy Soudního dvora EU, jakož i informační materiál (brožury, prospekty a ostatní multimediální materiál) určený pro různé druhy návštěvníků. Je třeba zdůraznit, že výše těchto nákladů se v roce 2015 snížila o 29,2 % v porovnání s rokem 2014, což byl rok, v němž již bylo zaznamenáno snížení týchž nákladů o 4 % v porovnání s rokem 2013.

3.3 HLAVA 3 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 3 7 – Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí

Mezi konečné rozpočtové prostředky přidělené na hlavu 3 patří pouze prostředky kapitoly 3 7 pro položku 3 7 1 0 „Soudní výdaje“. Tyto prostředky dosáhly v rozpočtovém roce 2015 výše 54 000 eur a byly využity ve výši 30 383 eur, což představuje míru využití ve výši 56,3 % (32,8 % v roce 2014).

Jde o výdaje, které hradí orgán v rámci právní pomoci poskytnuté procesním subjektům, jež pokrývají náklady právního zastoupení a jiné náklady. Jejich odhad je obtížný a vysvětluje velmi proměnlivou úroveň rozpočtového plnění v konkrétním roce.

3.4 HLAVA 10 – Ostatní výdaje

Kapitola 10 – Ostatní výdaje

Na základě pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu byla v rámci sestavování rozpočtu na rok 2015 jako rezerva do této kapitoly zanesena částka 2 miliony eur za účelem co možná nejrychlejšího provedení navýšení počtu soudců Tribunálu, jak navrhl Soudní dvůr EU na konci 2014, a to na základě rozhodnutí legislativního orgánu, které mělo být přijato v roce 2015.

Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato až na samém konci roku 2015, však provedení tohoto posílení Tribunálu bylo umožněno až v roce 2016.

Ačkoli rozpočet Soudního dvora EU na rok 2016 obsahuje provozní prostředky na takové posílení v běžném roce, prostředky odpovídající jednorázovým počátečním dodatečným nákladům v rámci téhož posílení do něj zaneseny nebyly, neboť se počítalo s tím, že budou vynaloženy v rámci rozpočtu na rok 2015. Jak bylo vysvětleno v bodě 2.2.4, bylo proto navrženo rozpočtovému orgánu, který návrh přijal, aby tato rezerva ve výši 2 milionů eur byla uvolněna do položky 2 0 0 0 „Nájemné“ kapitoly 2 0, přičemž cílem byla platba části nájemného za využívání budovy T dlužného za rok 2016 za účelem umožnění vytvoření odpovídajícího rozhodovacího prostoru v rámci rozpočtu na rok 2016 k financování dodatečných nákladů na provedení posílení Tribunálu.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2) Projekt oznámený rozpočtovému orgánu v červnu 2011, který získal souhlas Rady a předběžné příznivé stanovisko rozpočtového výboru Evropského parlamentu, přičemž konečné příznivé stanovisko bylo vydáno v dubnu 2015 na základě dodatečných informací předaných v návaznosti na dokončení podrobného návrhu projektu.

(3) Úř. věst. C 148, 2.7.2007, s. 1.

PŘÍLOHA I SROVNÁNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE KAPITOL V ROCE 2015 VE VZTAHU K PŘÍJMŮM V ROCE 2014 (v eurech) Kapitoly/Články Název Nároky zjištěné v roce 2015 Nároky zjištěné v roce 2014 Rozdíl Rozdíl v % 4 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců 23 811 950,18 24 715 852,65 - 903 902,47 -3,66 % 4 0 4 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 4 153 357,17 4 043 655,17 109 702,00 2,71 % 4 0 Různé daně a srážky 27 965 307,35 28 759 507,82 - 794 200,47 -2,76 % 4 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 17 921 404,32 16 242 439,35 1 678 964,97 10,34 % 4 1 1 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 2 741 571,74 3 046 060,23 - 304 488,49 -10,00 % 4 1 2 Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců čerpajících pracovní volno z osobních důvodů do systému důchodového pojištění 3 299,01 0,00 3 299,01 NA 4 1 Příspěvky do systému důchodového pojištění 20 666 275,07 19 288 499,58 1 377 775,49 7,14 % Hlava 4 48 631 582,42 48 048 007,40 583 575,02 1,21 % 5 0 0 Výnosy z prodeje movitého majetku – účelově vázané příjmy 133 945,55 130 150,09 3 795,46 2,92 % 5 0 2 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy 3 875,00 118 765,35 - 114 890,35 -96,74 % 5 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku 137 820,55 248 915,44 - 111 094,89 -44,63 % 5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů 2,94 2 787,92 -2 784,98 -99,89 % 5 2 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků 2,94 2 787,92 -2 784,98 -99,89 % 5 5 0 Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 NA 5 5 Příjmy z poskytování služeb a prací 0,00 0,00 0,00 NA 5 7 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 64 630,32 294 546,90 - 229 916,58 -78,06 % 5 7 3 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 664 635,46 650 414,69 14 220,77 2,19 % 5 7 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu 729 265,78 944 961,59 - 215 695,81 -22,83 % 5 8 1 Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – účelově vázané příjmy 11 770,19 282 748,11 - 270 977,92 -95,84 % 5 8 Různé náhrady 11 770,19 282 748,11 - 270 977,92 -95,84 % Hlava 5 878 859,46 1 479 413,06 - 600 553,60 -40,59 % 9 0 0 Různé příjmy 0,00 230,66 - 230,66 NA 9 0 Různé příjmy 0,00 230,66 - 230,66 NA Hlava 9 0,00 230,66 - 230,66 NA Celkový součet 49 510 441,88 49 527 651,12 -17 209,24 -0,03 %

PŘÍLOHA II STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2015 – ZJIŠTĚNÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY (v eurech) Rozpočtové položky Název Původní rozpočet Nároky zjištěné v roce 2015 Uhrazené příjmy Zbývá uhradit 4 0 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců 23 694 000,00 23 811 950,18 23 811 950,18 0,00 4 0 4 0 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 4 513 000,00 4 153 357,17 4 153 357,17 0,00 Celkem kapitola 4 0 28 207 000,00 27 965 307,35 27 965 307,35 0,00 4 1 0 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 16 649 000,00 17 921 404,32 17 921 404,32 0,00 4 1 1 0 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 0,00 2 741 571,74 2 734 204,35 7 367,39 4 1 2 Příspěvky úředníků a dočasných zaměstnanců čerpajících pracovní volno z osobních důvodů do systému důchodového pojištění 0,00 3 299,01 3 299,01 0,00 Celkem kapitola 4 1 16 649 000,00 20 666 275,07 20 658 907,68 7 367,39 Hlava 4 44 856 000,00 48 631 582,42 48 624 215,03 7 367,39 5 0 0 1 Výnosy z prodeje movitého majetku – účelově vázané příjmy 0,00 133 945,55 133 945,55 0,00 5 0 2 0 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy 0,00 3 875,00 1 806,25 2 068,75 Celkem kapitola 5 0 0,00 137 820,55 135 751,80 2 068,75 5 2 0 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánů 0,00 2,94 2,94 0,00 Celkem kapitola 5 2 0,00 2,94 2,94 0,00 5 5 0 0 Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 0,00 64 630,32 43 253,82 21 376,50 5 7 3 0 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 0,00 664 635,46 632 046,81 32 588,65 Celkem kapitola 5 7 0,00 729 265,78 675 300,63 53 965,15 5 8 1 0 Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – účelově vázané příjmy 0,00 11 770,19 11 770,19 0,00 Celkem kapitola 5 8 0,00 11 770,19 11 770,19 0,00 Hlava 5 0,00 878 859,46 822 825,56 56 033,90 9 0 0 0 Různé příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Hlava 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 44 856 000,00 49 510 441,88 49 447 040,59 63 401,29

(v eurech) Rozpočtové položky Název Přenos z roku 2014 do roku 2015 Změny, ke kterým došlo v roce 2015 Celkový přenos z roku 2014 do roku 2015 Příjmy z přenesených nároků Zbývá uhradit 4 1 1 0 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 Celkem kapitola 4 1 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 Hlava 4 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 5 0 0 1 Výnosy z prodeje movitého majetku – účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 2 0 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy 825,00 - 153,75 671,25 671,25 0,00 Celkem kapitola 5 0 825,00 - 153,75 671,25 671,25 0,00 5 5 0 0 Příjmy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy 6 934,47 0,00 6 934,47 2 012,76 4 921,71 5 7 3 0 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy 18 957,31 0,00 18 957,31 8 148,07 10 809,24 Celkem kapitola 5 7 25 891,78 0,00 25 891,78 10 160,83 15 730,95 5 8 1 0 Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem kapitola 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hlava 5 26 716,78 - 153,75 26 563,03 10 832,08 15 730,95 Celkem 91 584,96 -6 964,59 84 620,37 68 889,42 15 730,95

PŘÍLOHA III SROVNÁNÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PODLE KAPITOL V ROCE 2015 VE VZTAHU K PROSTŘEDKŮM V ROCE 2014 (v eurech) Kapitoly Název Závazky v roce 2015 Závazky v roce 2014 Rozdíl Rozdíl v % 1 0 Členové orgánu 26 555 323,87 33 960 931,78 -7 405 607,91 -21,81 % 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 213 572 072,16 211 373 200,09 2 198 872,07 1,04 % 1 4 Ostatní zaměstnanci a služby 18 614 537,77 16 850 474,12 1 764 063,65 10,47 % 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 5 160 824,54 5 272 753,76 - 111 929,22 -2,12 % Hlava 1 263 902 758,34 267 457 359,75 -3 554 601,41 -1,33 % 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 65 256 005,60 60 492 157,98 4 763 847,62 7,88 % 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 20 336 396,64 19 068 130,23 1 268 266,41 6,65 % 2 3 Běžné administrativní výdaje 1 615 781,89 1 353 939,97 261 841,92 19,34 % 2 5 Schůze a konference 538 876,90 558 179,64 -19 302,74 -3,46 % 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 021 149,16 2 753 356,33 - 732 207,17 -26,59 % Hlava 2 89 768 210,19 84 225 764,15 5 542 446,04 6,58 % 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 30 382,67 17 059,64 13 323,03 78,10 % Hlava 3 30 382,67 17 059,64 13 323,03 78,10 % Celkový součet 353 701 351,20 351 700 183,54 2 001 167,66 0,57 %

PŘÍLOHA IVa PODROBNÉ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ V ROCE 2015 (PROSTŘEDKY ROZPOČTOVÉHO ROKU A PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z NÁROKŮ PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU) (v eurech) Index 1 (prostředky rozpočtového roku) Index 4 (prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku) Rozpočtové položky Původní rozpočet Přenosy Prostředky rozpočtového roku Závazky Platby Zůstatek ze závazků Zrušené prostředky Prostředky přenesené z nároků předchozího rozpočtového roku Platby uskutečněné z přenesených prostředků Zrušené prostředky (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1 0 0 0 Platy a příspěvky 23 916 500,00 - 300 000,00 23 616 500,00 23 472 315,51 23 472 315,51 0,00 144 184,49 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí 1 449 000,00 - 700 000,00 749 000,00 681 231,80 457 338,00 223 893,80 67 768,20 86 546,23 0,00 86 546,23 1 0 2 Dočasné příspěvky 2 447 000,00 - 642 000,00 1 805 000,00 1 784 141,93 1 784 141,93 0,00 20 858,07 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Důchody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Služební cesty 295 500,00 0,00 295 500,00 295 500,00 41 209,07 254 290,93 0,00 173 020,78 86 208,69 86 812,09 1 0 6 Vzdělávání 452 000,00 0,00 452 000,00 322 134,63 161 750,32 160 384,31 129 865,37 134 942,30 10 944,38 123 997,92 1 0 9 Předběžná položka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 1 0 Členové orgánu 28 560 000,00 -1 642 000,00 26 918 000,00 26 555 323,87 25 916 754,83 638 569,04 362 676,13 394 509,31 97 153,07 297 356,24 1 2 0 0 Odměny a příspěvky 213 814 000,00 - 620 000,00 213 194 000,00 211 062 566,20 211 062 566,20 0,00 2 131 433,80 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Placené přesčasy 656 000,00 0,00 656 000,00 612 518,76 612 518,76 0,00 43 481,24 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Nároky související s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru 2 448 000,00 - 550 000,00 1 898 000,00 1 896 987,20 1 865 872,85 31 114,35 1 012,80 153 066,98 12 637,85 140 429,13 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení služebního poměru 230 000,00 - 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Předběžná položka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 217 148 000,00 -1 400 000,00 215 748 000,00 213 572 072,16 213 540 957,81 31 114,35 2 175 927,84 153 066,98 12 637,85 140 429,13 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci 5 955 000,00 225 000,00 6 180 000,00 6 167 199,70 6 167 199,70 0,00 12 800,30 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců 688 000,00 - 100 000,00 588 000,00 588 000,00 562 242,04 25 757,96 0,00 37 457,15 0,00 37 457,15 1 4 0 5 Ostatní externí služby 261 500,00 0,00 261 500,00 238 462,60 159 192,16 79 270,44 23 037,40 62 468,13 28 199,26 34 268,87 1 4 0 6 Externí jazykové služby 11 449 500,00 175 000,00 11 624 500,00 11 620 875,47 9 001 539,78 2 619 335,69 3 624,53 2 343 122,77 2 154 702,23 188 420,54 1 4 9 Předběžná položka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 18 354 000,00 300 000,00 18 654 000,00 18 614 537,77 15 890 173,68 2 724 364,09 39 462,23 2 443 048,05 2 182 901,49 260 146,56 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků 207 000,00 0,00 207 000,00 160 249,36 107 820,73 52 428,63 46 750,64 43 328,31 6 890,41 36 437,90 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání 1 540 500,00 0,00 1 540 500,00 1 476 633,44 811 837,49 664 795,95 63 866,56 573 569,96 517 265,00 56 304,96 1 6 2 Služební cesty 349 000,00 0,00 349 000,00 348 738,11 257 165,05 91 573,06 261,89 42 056,33 22 921,46 19 134,87 1 6 3 0 Sociální služby 21 000,00 0,00 21 000,00 6 072,00 0,00 6 072,00 14 928,00 5 250,00 0,00 5 250,00 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní sociální opatření 271 000,00 0,00 271 000,00 268 709,53 243 122,54 25 586,99 2 290,47 2 741,86 2 029,00 712,86 1 6 5 0 Lékařská služba 182 000,00 0,00 182 000,00 128 634,67 86 023,65 42 611,02 53 365,33 35 616,08 20 170,20 15 445,88 1 6 5 2 Restaurace a jídelny 80 000,00 0,00 80 000,00 79 787,43 65 492,92 14 294,51 212,57 7 305,13 4 632,70 2 672,43 1 6 5 4 Dětské polyvalentní středisko 2 550 000,00 142 000,00 2 692 000,00 2 692 000,00 2 387 680,87 304 319,13 0,00 455 543,77 266 253,75 189 290,02 Kapitola 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 5 200 500,00 142 000,00 5 342 500,00 5 160 824,54 3 959 143,25 1 201 681,29 181 675,46 1 165 411,44 840 162,52 325 248,92 Hlava 1 Osoby pracující v orgánu 269 262 500,00 -2 600 000,00 266 662 500,00 263 902 758,34 259 307 029,57 4 595 728,77 2 759 741,66 4 156 035,78 3 132 854,93 1 023 180,85 2 0 0 0 Nájemné 9 288 000,00 4 418 937,56 13 706 937,56 13 706 937,56 13 499 477,55 207 460,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě 33 644 000,00 -1 189 582,28 32 454 417,72 32 454 417,72 32 095 255,94 359 161,78 0,00 344 840,68 320 457,40 24 383,28 2 0 0 3 Nabývání nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Stavby budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Úpravy prostor 1 025 000,00 1 158 644,72 2 183 644,72 2 123 662,93 968 134,65 1 155 528,28 59 981,79 381 268,46 362 349,56 18 918,90 2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty 1 121 000,00 - 158 000,00 963 000,00 962 559,41 525 252,90 437 306,51 440,59 649 475,35 563 328,57 86 146,78 2 0 2 2 Úklid a údržba 7 996 000,00 - 583 000,00 7 413 000,00 7 131 245,18 5 358 868,28 1 772 376,90 281 754,82 1 803 895,39 1 679 896,82 123 998,57 2 0 2 4 Spotřeba energií 2 812 000,00 - 707 000,00 2 105 000,00 2 079 836,67 1 751 821,47 328 015,20 25 163,33 306 143,53 241 536,49 64 607,04 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov 5 797 000,00 612 000,00 6 409 000,00 6 409 000,00 5 096 051,25 1 312 948,75 0,00 597 406,37 472 363,24 125 043,13 2 0 2 8 Pojištění 100 000,00 -27 000,00 73 000,00 72 783,32 72 783,32 0,00 216,68 0,00 0,00 0,00 2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy 309 000,00 40 000,00 349 000,00 315 562,81 227 112,27 88 450,54 33 437,19 41 687,32 33 123,87 8 563,45 Kapitola 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 62 092 000,00 3 565 000,00 65 657 000,00 65 256 005,60 59 594 757,63 5 661 247,97 400 994,40 4 124 717,10 3 673 055,95 451 661,15 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení 5 437 000,00 1 080 000,00 6 517 000,00 6 514 487,85 3 476 679,18 3 037 808,67 2 512,15 2 047 465,51 2 006 571,95 40 893,56 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů 10 231 000,00 366 000,00 10 597 000,00 10 596 999,86 5 490 596,09 5 106 403,77 0,14 4 838 030,40 4 712 621,92 125 408,48 2 1 0 3 Telekomunikace 804 500,00 - 200 000,00 604 500,00 604 379,05 465 895,50 138 483,55 120,95 207 636,46 162 187,81 45 448,65 2 1 2 Nábytek 722 000,00 0,00 722 000,00 709 232,48 308 956,02 400 276,46 12 767,52 301 082,12 297 947,67 3 134,45 2 1 4 Zařízení a technická instalace 238 000,00 350 000,00 588 000,00 565 288,51 395 555,91 169 732,60 22 711,49 119 426,55 95 054,67 24 371,88 2 1 6 Vozidla 1 450 000,00 - 101 000,00 1 349 000,00 1 346 008,89 1 250 743,06 95 265,83 2 991,11 52 343,27 14 852,06 37 491,21 Kapitola 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 18 882 500,00 1 495 000,00 20 377 500,00 20 336 396,64 11 388 425,76 8 947 970,88 41 103,36 7 565 984,31 7 289 236,08 276 748,23 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby 640 000,00 0,00 640 000,00 638 618,22 521 059,26 117 558,96 1 381,78 76 135,22 74 634,76 1 500,46 2 3 1 Poplatky za finanční služby 50 000,00 -37 000,00 13 000,00 12 587,75 4 801,09 7 786,66 412,25 3 815,12 3 661,57 153,55 2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody 20 000,00 0,00 20 000,00 7 825,00 3 850,00 3 975,00 12 175,00 3 150,00 0,00 3 150,00 2 3 6 Poštovné 304 000,00 - 136 000,00 168 000,00 154 000,00 132 676,94 21 323,06 14 000,00 69 430,12 37 125,76 32 304,36 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje 457 500,00 385 000,00 842 500,00 802 750,92 730 091,80 72 659,12 39 749,08 143 481,05 109 208,20 34 272,85 Kapitola 2 3 Běžné administrativní výdaje 1 471 500,00 212 000,00 1 683 500,00 1 615 781,89 1 392 479,09 223 302,80 67 718,11 296 011,51 224 630,29 71 381,22 2 5 2 Výdaje na reprezentaci 129 000,00 0,00 129 000,00 125 009,36 101 645,43 23 363,93 3 990,64 31 900,75 18 738,83 13 161,92 2 5 4 Schůze, kongresy a konference 320 500,00 0,00 320 500,00 268 108,42 208 033,88 60 074,54 52 391,58 132 097,59 82 147,27 49 950,32 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 150 000,00 0,00 150 000,00 145 759,12 102 697,89 43 061,23 4 240,88 19 505,72 10 696,11 8 809,61 2 5 7 Právní informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 2 5 Schůze a konference 599 500,00 0,00 599 500,00 538 876,90 412 377,20 126 499,70 60 623,10 183 504,06 111 582,21 71 921,85 2 7 0 Konzultace, studie a průzkumy omezeného charakteru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci 1 385 000,00 0,00 1 385 000,00 1 384 899,16 1 149 718,91 235 180,25 100,84 228 447,22 213 248,26 15 198,96 2 7 4 0 Úřední věstník 500 000,00 - 175 000,00 325 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 2 7 4 1 Obecné publikace 815 000,00 - 497 000,00 318 000,00 316 250,00 316 250,00 0,00 1 750,00 175 196,86 163 520,08 11 676,78 Kapitola 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 700 000,00 - 672 000,00 2 028 000,00 2 021 149,16 1 785 968,91 235 180,25 6 850,84 421 644,08 376 768,34 44 875,74 Hlava 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 85 745 500,00 4 600 000,00 90 345 500,00 89 768 210,19 74 574 008,59 15 194 201,60 577 289,81 12 591 861,06 11 675 272,87 916 588,19 3 7 1 0 Soudní výdaje 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 3 7 1 1 Rozhodčí výbor upravený v článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitola 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 Hlava 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 10 0 Předběžné položky 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Pohotovostní rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hlava 10 Ostatní výdaje 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 357 062 000,00 0,00 357 062 000,00 353 701 351,20 333 890 893,55 19 810 457,65 3 360 648,80 16 749 174,28 14 808 127,80 1 941 046,48

PŘÍLOHA IVb VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY PODLE ÚTVARŮ (v eurech) Útvary Konečné prostředky daného roku Závazky Generální ředitelství pro zaměstnance a finance kapitola 1 0 26 622 500,00 26 259 823,87 kapitola 1 2 215 748 000,00 213 572 072,16 kapitola 1 4 6 908 000,00 6 892 199,70 kapitola 1 6 5 159 128,30 4 977 668,41 kapitola 2 3 13 000,00 12 587,75 kapitola 2 5 9 000,00 8 500,00 Celkem 254 459 628,30 251 722 851,89 Generální ředitelství pro infrastrukturu kapitola 1 4 121 500,00 101 462,60 kapitola 1 6 80 000,00 79 787,43 kapitola 2 0 65 657 000,00 65 256 005,60 kapitola 2 1 20 374 500,00 20 336 396,64 kapitola 2 3 1 639 000,00 1 589 412,95 kapitola 2 7 493 000,00 486 250,00 Celkem 88 365 000,00 87 849 315,22 Generální ředitelství překladatelské služby kapitola 1 4 9 744 500,00 9 740 875,47 Celkem 9 744 500,00 9 740 875,47 Ředitelství tlumočnické služby kapitola 1 4 1 880 000,00 1 880 000,00 Celkem 1 880 000,00 1 880 000,00 Generální ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace kapitola 2 7 1 385 000,00 1 384 899,16 Celkem 1 385 000,00 1 384 899,16 Ředitelství protokolu a návštěv kapitola 2 1 3 000,00 0,00 kapitola 2 3 11 500,00 5 956,19 kapitola 2 5 497 000,00 441 117,78 Celkem 511 500,00 447 073,97 Ředitelství komunikace kapitola 2 5 93 500,00 89 259,12 kapitola 2 7 150 000,00 150 000,00 Celkem 243 500,00 239 259,12 Ostatní útvary (kanceláře soudů a právní poradci pro administrativní záležitosti) kapitola 1 0 295 500,00 295 500,00 kapitola 1 6 103 371,70 103 368,70 kapitola 2 3 20 000,00 7 825,00 kapitola 3 7 54 000,00 30 382,67 Celkem 472 871,70 437 076,37 Celkový součet 357 062 000,00 353 701 351,20