NÁVRH NA ZMĚNU č. 3NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2012 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III – Komise /* KOM/2011/0698 v konečném znění */





NÁVRH NA ZMĚNU č. 3 NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2012 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise S ohledem na: – Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, – nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 34 uvedeného nařízení, – návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 předložený Komisí dne 26. května 2011[2], – návrh na změnu č. 1 návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2012 předložený Komisí dne 17. června 2011[3], – návrh na změnu č. 2 návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2012 předložený Komisí dne 16. září 2011[4], Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh na změnu č. 3 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2012 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH 1. Úvod.. 3 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 3 2.1. Úvod a souhrnná tabulka.. 3 2.2. EZZF (výdaje související s trhem a přímé platby) 4 2.2.1 Přehled. 4 2.2.2 Podrobné připomínky. 4 2.3. Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu.. 9 2.4. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 9 2.5. Změny nomenklatury a rozpočtové poznámky.. 10 3. Souhrnná tabulka s rozdělením podle okruhů finančního rámce. 11 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1. Úvod Návrh na změnu č. 3 k návrhu rozpočtu na rok 2012 (dále jen „NR 2012”) zahrnuje: – aktualizované odhady podle jednotlivých linií týkající se potřeb na zemědělské výdaje. Návrh na změnu kromě měnících se faktorů trhu zapracovává také dopad legislativních rozhodnutí přijatých v zemědělském odvětví od sestavení NR 2012, revizi odhadů potřeb v oblasti některých přímých plateb a také všechny návrhy, u nichž se očekává, že budou mít během následujícího rozpočtového roku významný dopad, – aktualizaci situace pro mezinárodní dohody v oblasti rybolovu, – zvýšení příspěvku EU na Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) v rámci rozpočtové položky 2. Dopadem těchto úprav na rozpočet je snížení prostředků na závazky ve výši 85,7 milionu EUR a prostředků na platby ve výši 83,4 milionu EUR v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2012. 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 2.1. Úvod a souhrnná tabulka Návrh na změnu č. 3 se zasílá rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), kde se uvádí, že „Komise může návrh rozpočtu v průběhu procesu měnit, a to až do svolání dohodovacího výboru podle odstavce 5“. Návrh na změnu č. 3, stejně jako samotný návrh rozpočtu, vychází z potřeb EU jako celku. Je třeba zdůraznit, že výši prostředků na zemědělské výdaje financované z EZZF (Evropský zemědělský záruční fond) je třeba chápat jako prognózu, a nikoli jako cíl výdajů. Skutečné výdaje se budou odvíjet zejména od reálných tržních podmínek, od aktuálního směnného kurzu eura a dolaru a od platebního režimu členských států. V souladu s právním základem bude částka, kterou je členský stát povinen zaplatit v souladu s nařízeními – v rámci limitů stanovených finančním rámcem – plně proplacena s výhradou rozpočtových možností. [5] Pro objasnění a v zájmu transparentnosti byly některé poznámky k rozpočtu aktualizovány. Podle stávajícího návrhu na změnu č. 3 je celková výše prostředků požadovaných pro rozpočtovou položku 2 v roce 2012 odhadována na 60 073 milionů EUR, do naplnění odpovídajícího limitu víceletého finančního rámce tudíž zbývá na prostředcích na závazky částka ve výši 737 milionu EUR. Prostředky na závazky na zemědělské výdaje (včetně veterinárních výdajů a výdajů na rybolov financovaných z EZZF) činí 44 092 milionů EUR, což znamená snížení o 88 milionů EUR ve srovnání s NR 2012, většinou zdůvodněné vyššími příjmy, které mají být přeneseny z roku 2011, než se očekávalo. Prostředky na platby EZZF se snižují o stejnou částku jako součet ve výši 44 015 milionů EUR. Pro mezinárodní dohody v oblasti rybolovu návrh na změnu č. 3 navrhuje snížení prostředků na závazky a prostředků na platby u rozpočtového článku 11 03 01 Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu o 3,5 milionu EUR, resp. o 2,8 milionu EUR, a zvýšení prostředků na závazky o 4,2 milionu EUR a prostředků na platby ve výši 5,8 milionu EUR v linii rezerv. V následující tabulce je shrnut dopad návrhu na změnu č. 3 na položku 2: || NR 2012 || Návrh na změnu č. 3/2012 || Rozdíl v milionech EUR || (a) || (b) || (c)=(b)–(a) || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP Strop finančního rámce || 60 810,0 || || 60 810,0 || || 0 || rezerva || 651,6 || || 737,2 || || +85,7 || Prostředky položky 2 celkem || 60 158,4 || 57 948,4 || 60 072,8 || 57 865,0 || –85,7 || –83,4 z toho: || || || || || || Zemědělské výdaje (výdaje související s trhem a přímé platby) [6] || 44 179,7 || 44 102,8 || 44 091,6 || 44 014,7 || –88,1 || –88,1 Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu a mořského práva || 154,1 || 154,1 || 154,8 || 157,1 || +0,7 || +3,0 Evropská agentura pro chemické látky – činnosti v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů || 1,0 || 1,0 || 2,8 || 2,8 || +1,7 || +1,7 2.2. EZZF (výdaje související s trhem a přímé platby) 2.2.1 Přehled Účelem návrhu na změnu č. 3 je zajistit, aby rozpočet na zemědělství vycházel z nejnovějších hospodářských údajů a právního rámce. Od září má Komise k dispozici první informace o výši produkce za rok 2011 a výhledech na zemědělských trzích, z nichž se vychází pro spolehlivý odhad rozpočtových potřeb na rok 2012. Tak jako v minulosti Komise pečlivě přezkoumala všechny své odhady výdajů na zemědělství u všech linií. Návrh na změnu č. 3 rovněž zohledňuje tržní faktory a bere v úvahu dopad veškerých legislativních rozhodnutí a návrhy v oblasti zemědělství, ke kterým od vypracování NR došlo. Prostředky na EZZF se snížily o 88 milionů EUR, což je většinou způsobeno vyššími potřebami v kapitole 05 02 Intervence na zemědělských trzích (+ 94 milionů EUR) a o něco vyššími potřebami v kapitole 05 03 Přímé podpory (+ 37 milionů EUR). Tyto vyšší potřeby jsou více než kompenzovány změnou výše účelově vázaných příjmů na EZZF dostupných v roce 2012. Zaprvé dodatečné účelově vázané příjmy získané v roce 2011 ve výši 205 milionů EUR budou převedeny z roku 2011 do roku 2012. Zadruhé Komise očekává malé zvýšení účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2012 (+ 14 milionů EUR), takže celkové zvýšení dostupných účelově vázaných příjmů činí 219 milionů EUR. V důsledku toho činí celková výše prostředků na závazky požadovaná na výdaje na zemědělství financované z EZZF 44 092 milionů EUR, což je méně než v NR 2012 (–88 milionů EUR), čímž vznikne rezerva v rámci dílčího stropu EZZF, která nyní činí 619 milionů EUR. Nová rezerva pro rozpočtovou položku 2 celkem činí 737 milionů EUR. 2.2.2 Podrobné připomínky 05 02 Intervence na zemědělských trzích (prostředky + 75 milionů EUR) potřeby v návrhu rozpočtu: 3 438 milionů EUR rozpočtové položky požadované v návrhu rozpočtu: 3 147 milionů EUR odhadované účelově vázané příjmy dostupné v návrhu rozpočtu na rok 2012: 291 milionů EUR potřeby po návrhu na změnu: 3 532 milionů EUR prostředky požadované po návrhu na změnu: 3 222 milionů EUR odhadované účelově vázané příjmy dostupné na rok 2012 po návrhu na změnu: 310 milionů EUR Hypotézy, z kterých tento návrh na změnu č. 3 vychází, obecně potvrzují hodnocení v době vzniku NR 2012 s příznivými vyhlídkami pro většinu zemědělských trhů. Změny obsažené v tomto návrhu na změnu č. 3 jsou většinou technické povahy a týkají se malých částek, s výjimkou odvětví ovoce a zeleniny, olivového oleje, sušených krmiv a odvětví mléka, kde dochází k podstatnějším změnám. Celkové potřeby u intervenčních opatření na zemědělských trzích se ve srovnání s NR 2012 zvyšují o 94 milionů EUR. Odhaduje se však, že pro kapitolu 05 02 bude k dispozici 19 milionů EUR dodatečných účelově vázaných příjmů, takže se ve srovnání s NR 2012 požadují dodatečné prostředky ve výši 75 milionů EUR. Nejdůležitější změny jsou stručně vysvětleny níže. Tabulku obsahující celý soubor změn (na úrovni rozpočtového článku) naleznete na konci tohoto bodu. V případě odvětví ovoce a zeleniny jsou navrhované prostředky mírně nižší než v NR 2012, zatímco potřeby na operační programy organizací producentů jsou poněkud vyšší (+ 15 milionů EUR) po aktualizaci hodnocení skutečného přínosu opatření a situace týkající se nevyrovnaných plateb za plány z předchozích let, včetně mimořádných podpůrných opatření zavedených v roce 2011. Navrhuje se snížení rozpočtových prostředků požadovaných na operační fondy pro organizace producentů (rozpočtový bod 05 02 08 03) o 4 miliony EUR díky tomu, že po aktualizaci odhadů byly do této položky přiděleny příjmy vyšší o 19 milionů EUR. Podstatnější změna se navrhuje u předběžné certifikace seskupení producentů (rozpočtový bod 05 02 08 11), a to +45 milionů EUR, což odráží rovnoměrné zvyšování výdajů za poslední roky, sdělení členských států a aktualizované údaje o plnění během roku 2011. U olivového oleje se po poklesu tržních cen pod spouštěcí cenu a s cílem vyřešit vysoké zásoby v některých členských státech, které ovlivňují trh s olivovým olejem v celé Evropě, navrhuje vložit 23 milionů EUR do rozpočtového bodu 05 02 06 03, jež budou potřeba na podporu soukromého skladování. Navrhuje se zvýšení prostředků u sušených krmiv (rozpočtový bod 05 02 11 01) o + 9 milionů EUR, což odráží poslední údaje o výrobě. U mléka a mléčných výrobků návrh na změnu č. 3 navrhuje snížit prostředky o –10 milionů EUR. Část tohoto snížení (–6 milionů EUR) souvisí s intervenčním skladováním sušeného odstředěného mléka, což odráží aktualizované údaje o situace ve skladech v roce 2011, přičemž určité množství bylo převedeno do roku 2012, aby bylo k dispozici pro režim rozdělování potravin nejchudším osobám. Druhá část úspor (–4 miliony EUR) souvisí se soukromým skladováním másla a odráží skutečnost, že byly uzavřeny smlouvy na nižší množství, než se očekávalo. Vedle těchto pozměněných žádostí návrh na změnu č. 3 navrhuje u potravinových programů pro nejchudší osoby (rozpočtový bod 05 02 04 01), že 340 milionů EUR z celkové výše prostředků (500 milionů EUR) v NR 2012 má být do přijetí právního základu vloženo do rezervní linie. Komise se stále domnívá, že by po přijetí navrhovaného pozměněného nařízení (KOM(2011) 634) bylo možné převést potravinové programy na tuto úroveň. 05 03 Přímé podpory (prostředky – 163 milionů EUR) potřeby v návrhu rozpočtu: 41 174 milionů EUR rozpočtové položky požadované v návrhu rozpočtu: 40 674 milionů EUR odhadované účelově vázané příjmy dostupné v návrhu rozpočtu na rok 2012: 500 milionů EUR potřeby po návrhu na změnu: 41 211 milionů EUR prostředky požadované po návrhu na změnu: 40 511 milionů EUR odhadované účelově vázané příjmy dostupné na rok 2012 po návrhu na změnu: 700 milionů EUR Rozpočtové prostředky požadované pro tuto kapitolu byly revidovány směrem dolů, a to o 163 milionů EUR. Změna je výsledkem zvýšení vázaných příjmů o 200 milionů EUR, zatímco revidovaný odhad potřeb ukazuje malé zvýšení o 37 milionů EUR. Nejvýznamnější odchylky ovlivňují režim jednotné platby (RJP) a režim jednotných plateb na plochu (RJPP), kde jsou změny předpokladů u měr plnění, neboť rok 2011 je prvním rokem, kdy lze po kontrole stavu reformy SZP sledovat skutečné plnění. K některým malým změnám dochází v rozpočtových liniích uvnitř kapitoly a nemají vliv na celkovou částku. Změny na úrovni rozpočtového článku Kód || Rozpočtová položka || NR || návrh na změnu || rozdíl || Poznámky (v milionech EUR) || (v milionech EUR) || (v milionech EUR) || Intervence na zemědělských trzích || || || || 05 02 01 || Obiloviny || 41,0 || 43,0 || +2,0 || Zvýšení v linii 05 02 01 02 na dodatečné intervenční skladování obilovin, neboť ve srovnání s NR 2012 zůstává malé množství zásob. 05 02 03 || Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1 || 14,0 || 12,0 || –2,0 || Snížení vzhledem k nižší vývozním náhradám na vaječné výrobky. 05 02 06 || Olivový olej || 48,5 || 68,5 || +20,0 || Zvýšení na soukromé skladování (linie 05 02 06 03) ve výši 23 milionů EUR a malé snížení ve výši 3 miliony na opatření na zlepšení jakosti (05 02 06 05) v návaznosti na revidované údaje o provádění. 05 02 07 || Textilní plodiny || 28,0 || 27,0 || –1,0 || Podpora na lněná a konopná vlákna (linie 05 02 07 01) se snižuje po mírně revidovaném předpokladu množství. 05 02 08 || Ovoce a zelenina || || || || Dodatečné potřeby ve výši 15 milionů EUR vyplývající ze zvýšení požadavků na operační fondy pro organizace producentů (05 02 08 03) vzhledem k vyšším nevyrovnaným platbám na plány z předchozích let, vrácení vnitrostátních podpor a mimořádná podpůrná opatření zbývající z roku 2011. Na tento rozpočtový bod budou využívány vyšší účelově vázané příjmy (+ 19 milionů EUR). Podpora pro seskupení producentů na předběžnou certifikaci (05 02 08 11) se zvyšuje o 45 milionů EUR na základě čerpání v roce 2011 a prognóz a sdělení členských států. Ostatní opatření (05 02 08 99) se zvyšují o 4,9 milionu EUR na mimořádná podpůrná opatření neuhrazená z roku 2011. || --- Prostředky || 742,1 || 788,0 || +45,9 || --- Potřeby || 1 033,1 || 1 098,0 || +64,9 05 02 09 || Vinařské produkty || 1 105,9 || 1 108,9 || +3,0 || Zvýšení ve výši 3 miliony EUR na režim klučení (05 02 09 09) po revizi odhadů na neuhrazené platby. Menší úpravy u linií 05 02 09 04 (+ 0,2 milionu EUR) a 05 02 09 08 (–0,2 milionu EUR). 05 02 10 || Propagace || 52,4 || 55,4 || +3,0 || Zvýšení na opatření v oblasti propagace placená členskými státy (05 02 10 01) související s dodatečnou kampaní v oblasti ovoce a zeleniny. 05 02 11 || Ostatní rostlinné produkty / opatření || 345,5 || 356,5 || +11,0 || Zvýšení o 9 milionů EUR na sušená krmiva (05 02 11 01) v návaznosti na revidované údaje o množství. Opatření POSEI (05 02 11 04) se zvyšují o 2 miliony EUR na vyšší tržní opatření POSEIMA a dodatečnou podporu RSA pro ostrovy v Egejském moři na základě čerpání v roce 2011. 05 02 12 || Mléko a mléčné výrobky || 92,1 || 82,1 || –10,0 || O 6 milionů EUR a 4 miliony EUR nižší potřeby na intervenční skladování sušeného odstředěného mléka (05 02 12 02) a másla (05 02 12 04) po aktualizovaných odhadech intervenčních a soukromých zásob. 05 02 13 || Hovězí a telecí || 45,1 || 46,1 || +1,0 || Dodatečné potřeby ve výši 3 miliony EUR na vývozní náhrady u masa (05 02 13 01) a o 2 miliony EUR méně na vývozní náhrady u živých zvířat (05 02 13 04) na základě aktualizovaných odhadů množství. 05 02 15 || Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní živočišné produkty || 131,0 || 133,0 || +2,0 || O 1 milion EUR vyšší potřeby na vývozní náhrady u vepřového (05 02 15 01) a o 1 milion EUR více na opatření v oblasti soukromého skladování vepřového (05 02 15 02) po revizi údajů o množství. || Přímé podpory || || || || 05 03 01 || Oddělené přímé podpory || || || || U režimu jednotné platby (RJP; 05 03 01 01) se potřeby zvyšují o 47 milionů EUR díky očekávaným zlepšeným mírám plnění na základě plnění v roce 2011. Režim jednotných plateb na plochu (RJPP: 05 03 01 02) se snižuje o 11 milionů EUR kvůli nižší míře plnění očekávané pro Bulharsko na základě plnění v roce 2011. Snížení o 1 milion EUR na oddělenou platbu za cukr (05 03 01 03), kterou vyrovnává rozpočtová linie pro režim jednotných plateb na plochu (RJPP). Navíc se zvyšují účelově vázané příjmy na režim jednotné platby (RJP) o 200 milionů EUR. || --- Prostředky || 37 354,0 || 37 189,0 || –165,0 || --- Potřeby || 37 854,0 || 37 889,0 || +35,0 05 03 02 || Ostatní přímé podpory || 3 317,7 || 3 320,7 || +3,0 || Odchylky kvůli změně v hypotéze nedočerpání: – Snížení o 10 milionů EUR v rozpočtové linii 05 03 02 06 (Prémie za krávy bez tržní produkce mléka) – Zvýšení o 5 milionů EUR v linii 05 03 02 40 (Podpora na plochu pro bavlnu) – Další menší úpravy u linií: 05 03 02 05 Podpora produkce u osiva (+ 1 milion EUR); 05 03 02 19 Podpora na plochu pro rýži (–3 miliony EUR); 05 03 02 43 Přechodná platba za bobuloviny (+ 2 miliony EUR). – Linie na POSEI (05 03 0250) se s ohledem na aktualizované plány členských států zvyšuje o 6 milionů EUR. – Přechodná platba pro ovoce a zeleninu (05 03 02 41) se zvyšuje o 1 milion EUR pro Slovensko, započteno s rozpočtovou linií na režim jednotných plateb na plochu (RJPP). – Zvláštní podpora článek 68 (05 03 02 44) se zvyšuje o 1 milion EUR pro Belgii, kompenzována je odpovídajícím snížením režimu jednotné platby (RJP). 05 03 03 || Dodatečné částky podpory || 2,0 || 1,0 || –1,0 || Snížení zbývajících částek dlužných za předchozí roky. 2.3. Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu Jak stanoví bod B přílohy II interinstitucionální dohody, Komise prověřila nejnovější dostupné informace týkající se dohod v oblasti rybolovu. S cílem zohlednit aktuální situaci, včetně výše nesplněných závazků (RAL), Komise navrhuje snížit prostředky na závazky o 3,5 milionu EUR a prostředky na platby o 2,8 milionu EUR u rozpočtového článku 11 03 01 Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu. Rovněž se navrhuje odpovídající zvýšení rezervní linie 40 02 41 02, a to o 4,2 milionu EUR u prostředků na závazky a 5,8 milionu EUR u prostředků na platby, což zohledňuje aktualizované informace o jednotlivých dohodách v oblasti rybolovu a o částce odhadované pro dodatečné úlovky. 2.4. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Komise dne 12. června 209 předložila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání[7]. Tento návrh zahrnuje nové úlohy pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), jejichž část je financována v rámci okruhu 2 víceletého finančního rámce. Rada přijala svůj postoj v prvním čtení dne 21. června 2011 a provedla změny, které přinesly následující dodatečnou pracovní zátěž a potřeby souvisejících zdrojů pro agenturu: – rozsah centralizovaného postupu EU pro povolení přípravků byl značně rozšířen, z čehož bude pro agenturu vyplývat povinnost zpracovávat mnohem větší množství žádostí, než se původně předpokládalo, – agentura ECHA se bude více podílet na sdílení údajů, aby se předešlo opakování zkoušek na obratlovcích, a bude se po ní rovněž žádat, aby přijala rozhodnutí týkající se „technické rovnocennosti“ podobných účinných látek; – nyní je výslovně stanoveno, že agentura ECHA zajišťuje služby sekretariátu pro koordinační skupinu pověřenou kontrolou vzájemného uznávání; – agentura ECHA bude odpovědná za vedení registru biocidních přípravků, který bude klíčovou platformou informační technologie pro předkládání žádostí a výměnu informací mezi členskými státy, agenturou, Komisí a žadateli. Útvary Komise ve spolupráci s agenturou ECHA provedly důkladný přezkum finančních potřeb a požadavků na personál pro tuto agenturu, který se zabýval různými novými úkoly, které jí mají být svěřeny. Komise dne 11. srpna 2011 přijala sdělení týkající se postoje Rady[8], včetně revidovaného znění finančního výkazu se zohledněním změn provedených Radou, který tvoří přílohu sdělení Komise. Vzhledem k tomu, že rok 2012 bude rokem příprav a žádosti o schvalování povolení přípravků a schvalování látek bude možno předkládat až počínaje rokem 2013, bude práce agentury ECHA týkající se biocidů zcela záviset na financování z EU v roce 2012. Aby agentura ECHA byla připravena včas plnit další úkoly, které jí svěřili zákonodárci, Komise navrhuje zvýšení financování o 1,7 milionu EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby. Až do přijetí právního základu budou uvedené částky zapsány do rezerv. Rozdělení podle rozpočtových bodů je následující: Bod 07 03 60 01 – Evropská agentura pro chemické látky — Činnosti v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů — Příspěvek pro hlavu 1 a 2 z okruhu 2 (v eurech) || Prostředky v NR na rok 2012 || Zvýšení podle návrhu na změnu č. 3 || Nová částka || Závazky || Platby || Závazky || Platby || Závazky || Platby 07 03 60 01 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 40 02 41 || 704 000 || 704 000 || 803 000 || 803 000 || 1 507 000 || 1 507 000 Bod 07 03 60 02 – Evropská agentura pro chemické látky – Činnosti v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů – Příspěvek pro hlavu 3 z okruhu 2 (v eurech) || Prostředky v NR na rok 2012 || Zvýšení podle návrhu na změnu č. 3 || Nová částka || Závazky || Platby || Závazky || Platby || Závazky || Platby 07 03 60 02 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 40 02 41 || 319 000 || 319 000 || 930 000 || 930 000 || 1 249 000 || 1 249 000 Do přílohy rozpočtu je zahrnut pozměněný plán pracovních míst, jehož součástí se stalo dalších 9 pracovních míst AD. 2.5. Změny nomenklatury a rozpočtové poznámky Rozpočtové poznámky k následujícím kapitolám, článkům a bodům byly aktualizovány (vysvětlení v závorce): Kapitola 05 02 – Intervence na zemědělských trzích (údaje pro účelově vázané příjmy) Bod 05 02 07 99 Ostatní opatření (textilní plodiny) (nová linie označená poznámkou „p.m.“) Článek 05 02 16 01 – Fond pro restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu (údaje pro účelově vázané příjmy) Kapitola 05 03 – Přímé podpory (údaje pro účelově vázané příjmy) Bod 05 03 01 99 Ostatní (oddělené přímé podpory) (změna poznámek k rozpočtu) Bod 05 03 01 99 Ostatní (přímé podpory) (změna poznámek k rozpočtu) Bod 07 03 60 02 – Evropská agentura pro chemické látky – Činnosti v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů – Příspěvek pro hlavu 3 z okruhu 2 (změna rozpočtových poznámek: výše příspěvku EU) Článek 11 03 01 – Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu (změna rozpočtových poznámek: tabulka) Bod 6 7 0 1 – Účetní závěrka EZZF – Účelově vázané příjmy (údaje pro účelově vázané příjmy) Bod 6 7 0 2 – Nesrovnalosti EZZF – Účelově vázané příjmy (údaje pro účelově vázané příjmy) Bod 6 7 0 3 – Doplňkové dávky producentů mléka – Účelově vázané příjmy (údaje pro účelově vázané příjmy) Bod 6 8 0 1 – Dočasné restrukturalizační částky – Účelově vázané příjmy (údaje pro účelově vázané příjmy) 3. Souhrnná tabulka s rozdělením podle okruhů finančního rámce Finanční rámec Okruh/podokruh || Finanční rámec na rok 2012 || Návrh rozpočtu na rok 2012 (včetně NZ č. 1–2/2012) || Návrh na změnu č. 3/2012 || NR 2012 + NZ č. 1–3 a 2/2012 PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP 1. UDRŽITELNÝ RŮST || || || || || || || || 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Celkem || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Rezerva1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI || || || || || || || || Z toho výdaje související s trhem a přímé platby || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || –88 100 000 || –88 100 000 || 44 091 637 305 || 44 014 737 025 Celkem || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || –85 667 000 || –83 367 000 || 60 072 776 305 || 57 865 009 981 Rezerva2 || || || 651 556 695 || || || || 737 223 695 || 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO || || || || || || || || 3a. Svoboda, bezpečnost a právo || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500 3b. Občanství3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Celkem || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Rezerva || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 Rezerva || || || –153 343 576 || || || || –153 343 576 || 5. ADMINISTRATIVA5 || 8 670 000 000 || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 || || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 Rezerva || || || 459 597 533 || || || || 459 597 533 || CELKEM || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 848 455 241 || 132.751.825.689 || –85 667 000 || –83 367 000 || 147 762 788 241 || 132 668 458 689 Rezerva || || || 1 343 825 335 || 8 802 174 311 || || || 1 429 492 335 || 8 885 541 311 1 Do výpočtu rozpětí v podokruhu 1a není zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). 2 Po převodu z modulace na rozvoj venkova a z bavlny a vína na restrukturalizaci v příslušných regionech (3 150,4 milionu EUR). 3 Částka vyčleněná na Fond solidarity Evropské unie se v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006) zapíše nad rámec stropů příslušných okruhů. 4 Rozpětí v okruhu 4 na rok 2012 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (258,9 milionu EUR). K financování částky ve výši 153,3 milionu EUR, jež překračuje strop, jsou uvolněny prostředky z nástroje pružnosti. 5 Při výpočtu rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 84 milionů EUR. [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] KOM(2011) 300. [3] KOM(2011) 372. [4] KOM(2011) 576. [5] Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005. [6] Výdaje Evropského zemědělského záručního fondu včetně 30,5 milionu EUR v hlavě 11 Rybolov a námořní záležitosti a 335,8 milionu EUR v hlavě 17 Zdraví a ochrana spotřebitele. [7] KOM(2009) 267. [8] KOM(2011) 498.