[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 6.10.2008 KOM(2008) 619 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 9 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (předložený Komisí) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 9 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 1525/2007[2], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9 pro rozpočet na rok 2008. OBSAH 1. Úvod 2 2. Předmět žádosti 2 3. Dopad na rozpočet 2 SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 2 ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů se zasílají odděleně prostřednictvím systému SEI-BUD. Anglické znění změn souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha k rozpočtu. 1. ÚVOD Předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 9 na rok 2008 se týká výhradně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a týká se rozpočtových úprav mezd a důchodů vyplývajících z nižšího navýšení, než se uplatnilo při sestavování PNR na rok 2008. 2. PřEDMěT žÁDOSTI Předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2008 předložený EHSV vycházel z odhadu zvýšení odměn a důchodů ve výši 2,2 % (memorandum Evropské komise ze dne 14. února 2007). Rada dne 17. prosince 2007 na návrh Komise přijala nařízení č. 1558/2007, kterým se s účinkem od 1. července 2007 zvyšují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství o 1 %. Tento nárůst byl použit na odměny a důchody v roce 2007. Po předložení návrhu Komise Radě však Itálie sdělila nové údaje týkající se zvýšení odměn svých úředníků s účinkem od 1. února 2007. Z tohoto důvodu Komise předložila pozměněný návrh nárůstu odměn a důchodů s účinkem od 1. července 2007 o dalších 0,4 %. Z toho vyplývá, že prostředky na odměny a důchody mohou být v roce 2008 sníženy o zhruba 0,6 %, z čehož plynou dvě technické úpravy: - snížení výdajů na odměny a důchody o přibližně 0,8 % vzhledem k rozdílu mezi odhadovaným nárůstem ve výši 2,2 % a skutečným nárůstem ve výši 1,4 %, - zvýšení výdajů na odměny a důchody o přibližně 0,2 % vzhledem k jednorázovému zpětnému doplatku ve výši 0,4 % za druhé pololetí roku 2007. 3. DOPAD NA ROZPOčET Podle odhadů EHSV bude dopad přizpůsobení mezd na rozpočet 318 262 EUR na straně výdajů a 48 265 EUR na straně příjmů. Dopad na důchody byl již v rozpočtu Komise zohledněn a byl již upraven v opravném rozpočtu č. 3[3]. V tomto PNOR pro EHSV je obsažen pouze nepřímý vliv na příjmy (příspěvek do důchodového systému). Tato snížení jsou rozdělena podle níže uvedené tabulky. - snížení výdajů na odměny o 0,8 % ve výši 430 648 EUR - zvýšení výdajů na odměny o 0,2 % ve výši 112 386 EUR NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU ESHV Rozpočtový rok 2008 – Nepovinné výdaje* | Článek […] | Počáteční prostředky včetně převodů | Přijaté závazky | Platby | Disponibilní prostředky na závazky | PNOR | Disponibilní prostředky podle PNOR | 120 | Odměny a ostatní nároky | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 | 129 | Předběžné prostředky | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 | 140 | Ostatní zaměstnanci a externí osoby | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 | CELKEM | -318 262 | * (Rozpočtová situace ke dni 16/7/2008) Rozpočtový rok 2008 – Příjmy | Článek […] | Odhady na rozpočtový rok | Částky získané zpět | PNOR | Odhady na rozpočtový rok podle PNOR | 400 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 | 404 | Výnos ze zvláštních dávek z odměn členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 | 410 | Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 | CELKEM | -48 265 | SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE Finanční rámec Okruh/podokruh | Finanční rámec na rok 2008 | Rozpočet na rok 2008 (včetně OR 1– 5/2008 a PNOR 6-8/2008) | PNOR 9/2008 | Rozpočet na rok 2008 + OR 1 – 5/2008 a PNOR 6 – 9/2008 | |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP |PZ |PP | | 1. UDRŽITELNÝ RŮST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Celkem | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Rezerva[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ S NIMI | | | | | | | | | | z toho výdaje související s trhem a přímé platby |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Celkem | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Rezerva | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, bezpečnost a právo |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Občanství |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Celkem | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Rezerva[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Rezerva | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. SPRÁVA[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Rezerva | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. VYROVNÁVACÍ PLATBY | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Rezerva | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | CELKEM | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Rezerva | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9. [3] Úř. věst. L 208, 5.8.2008, s. 2. [4] Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) není zahrnut do výpočtu rezervy v okruhu 1a. Na částku 200 milionů EUR byl využit nástroj pružnosti. [5] Částka Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) je zadána nad rámec příslušných okruhů tak, jak předpokládá interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006). [6] Rezerva okruhu 4 nezohledňuje v roce 2008 prostředky související s rezervou na mimořádnou pomoc. Na částku 70 milionů EUR byl využit nástroj pružnosti. [7] Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 u částky 77 milionů EUR na příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení.