Opravný návrh c. 3 k předběžnému návrhu rozpočtu pro rok 2005 - Svazek 1 - Celkový výkaz příjmů - Svazek 4 - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl III – Komise /* SEK/2004/1324 konecném znení */





V Bruselu dne 26.10.2004 SEK(2004) 1324 v konečném znění OPRAVNÝ NÁVRH č. 3 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2005 SVAZEK 1 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SVAZEK 4 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise (předložená Komisí) OPRAVNÝ NÁVRH č. 3 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2005 SVAZEK 1 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SVAZEK 4 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III - Komise S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 34 uvedeného nařízení, Evropská komise předkládá rozpočtovému orgánu opravný návrh č. 3 k předběžnému návrhu rozpočtu pro rok 2005 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. *** OBSAH 1. ÚVOD 4 2. POLOŽKA 1: ZEMĚDĚLSTVÍ 5 2.1. Podpoložka 1a: Výdaje SZP kromě výdajů na rozvoj venkova 6 2.1.1. Organizace trhu a související výdaje 6 2.1.2. Směnný kurs eura vůči dolaru 7 2.1.3. Vývoj v jednotlivých odvětvích 7 2.2. Podpoložka 1a: položky náležící do jiných oblastí politik 14 2.3. Podpoložka 1b: rozvoj venkova 15 2.4. Změny v nomenklatuře 15 3. HLAVA 4: VNĚJŠÍ VZTAHY 16 3.1. Mezinárodní dohody o rybolovu 16 SOUHRNNÁ TABULKA PODLE POLOŽEK FINANČNÍHO VÝHLEDU 18 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Celkový výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů jsou předávány zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Jazyková verze souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů je přiložena jako příklad přílohy rozpočtu. DŮVODOVÁ ZPRÁVA ÚVOD INTERINSTITU cionální dohoda o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu podepsaná Evropským parlamentem, Radou a Komisí dne 6. května 1999 stanoví, že „pokud to Komise považuje za nutné, může předložit rozpočtovému orgánu návrh na změnu ad hoc , aby aktualizovala údaje, na nichž je založen odhad zemědělských výdajů v předběžném návrhu rozpočtu, nebo aby na základě nejnovějších dostupných informací o dohodách o rybolovu platných k 1. lednu daného rozpočtového roku opravila strukturu přerozdělení mezi prostředky zapsanými do provozních položek pro mezinárodní dohody o rybolovu a mezi prostředky zapsanými do rezervy.“ Tento návrh na změnu musí být zaslán rozpočtovému orgánu do konce října. Komise tímto předkládá tento návrh ad hoc na změnu předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2005. Týká se těchto prvků: zemědělských výdajů: aktualizace odhadovaných potřeb pro položku 1; vnější vztahy: aktualizace uzavřených mezinárodních dohod o rybolovu. Zemědělské výdaje Komise pečlivě aktualizovala jednotlivé řádky rozpočtu pro zemědělství. Vedle měnících se faktorů trhu zahrnuje návrh na změnu také legislativní rozhodnutí přijatá v odvětví zemědělství od doby, kdy byl sestaven předběžný návrh rozpočtu, jakož i všechny návrhy, u kterých se očekává, že nabudou účinku v průběhu příštího rozpočtového roku. Návrh na změnu je založen, stejně jako předběžný návrh rozpočtu, na potřebách Společenství jako celku. Pokud jde o tržní opatření, není rozdělení položek mezi členskými státy k dispozici. Kromě toho je třeba zdůraznit, že tyto přidělené prostředky mají být chápány jako odhad, nikoliv jako cíl výdajů. Skutečné výdaje budou záviset zejména na skutečných tržních podmínkách, skutečném směnném kursu EUR/USD a na tempu plateb prováděných členskými státy. Protože se jedná o povinné výdaje, budou v souladu s nařízeními tyto výdaje uhrazeny v plné výši bez ohledu na to, jakou částku je členský stát povinen zaplatit. Použitý kurs eura vůči dolaru je v souladu s nařízením Rady o rozpočtové kázni založen na skutečném kursu zaznamenaném mezi 1. červencem a 30. září 2004. Vychází na 1,22 (EUR 1=USD1,22) a přináší úspory (přibližně 84 milionů EUR) oproti předběžnému návrhu, zejména pro obiloviny, cukr a bavlnu. Celkové potřeby pro podpoložku 1a (výdaje SZP kromě výdajů na rozvoj venkova) jsou odhadovány na 43 610,5 milionů EUR, o 224 milionů EUR méně než v předběžném rozpočtu, díky čemuž zůstává prostor ve výši 987,5 milionů EUR pod stropem finančních výhledů pro EU-25. Tento pokles je z velké části vysvětlován sníženými potřebami ve třech odvětvích. K nejvýraznější změně došlo u mléka a mléčných výrobků (- 367 milionů EUR), kde příznivé tržní podmínky zapříčinily nižší náklady na různá tržní opatření. Úspory pro rok 2005 byly rovněž zaznamenány v případě cukru (- 146 milionů EUR) a olivového oleje (- 74 milionů EUR). Tyto úspory však byly částečně kompenzovány zvýšenými potřebami dalších odvětví, zejména tržními opatřeními pro obiloviny (+ 244 milionů EUR), ovoce a zeleninu (+ 85 milionů EUR) a textilní suroviny rostlinného původu (+ 30 milionů EUR). Pro rozvoj venkova (položka 1b), předběžný návrh rozpočtu odhaduje, že položky závazků a položky plateb zůstanou nezměněny na výši 6 841 milionů EUR pro závazky a 6 279 milionů EUR pro platby. Úroveň položek závazků je u stropu finančního výhledu. Rovněž jsou navrhovány změny v nomenklatuře za účelem zvýšení průhlednosti při zpětném získání prostředků a účetní uzávěrce. Dohody o rybolovu Pro zohlednění posledních dostupných informací o mezinárodních dohodách o rybolovu Komise navrhuje přesunout 2,5 milionů EUR v položkách závazků a 3,6 milionů EUR v položkách plateb z rezervy do rozpočtového řádku. POLOŽKA 1: ZEMĚDĚLSTVÍ Účelem návrhu na změnu č. 3/2005 je zajistit, aby byl rozpočet pro zemědělství založen na nejnovějších ekonomických údajích a legislativním rámci. Do měsíce října má Komise k dispozici první údaje o úrovni produkce (sklizně) pro rok 2004, která je základem pro spolehlivý odhad rozpočtových potřeb pro rok 2005. Stejně jako v minulosti Komise pečlivě přezkoumala všechny své odhady jednotlivých řádků zemědělských výdajů. Kromě zohlednění tržních faktorů návrh na změnu č. 3/2005 rovněž zahrnuje všechna legislativní rozhodnutí přijatá v zemědělském odvětví od sestavení předběžného návrhu rozpočtu, jakož i návrhy. Tato tabulka shrnuje rozpočtové předpovědi pro různé kapitoly záruční sekce EZOZF a zobrazuje rozdíly u finančních výhledů. Návrh na změnu č. 3/2005 Položka 1 podle politiky ABB EUR-25 | EUR-25 | EUR-25 | Předběžný návrh rozpočtu 2005 | Návrh na změnu 2005 | Rozdíl | 1€=1,25$ | 1€=1,22$ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | Administrativní výdaje v oblasti politiky „zemědělství“ | 05 01 04 01 | Sledování a prevence – Přímé platby ze strany ES | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 05 01 04 06 | Pilotní projekt podpory kvality | p.m. | 0,5 | 0,5 | Celkem | 4,3 | 4,8 | 0,5 | 05 02 | Rostlinné produkty | 05 02 01 | Tržní opatření pro obiloviny | 395,0 | 639,0 | 244,0 | 05 02 02 | Rýže | 469,0 | 473,0 | 4,0 | 05 02 03 | Přímé platby pro plodiny na orné půdě | 17 403,0 | 17 403,0 | 0,0 | 05 02 04 | Potravinové programy | 223,0 | 221,0 | -2,0 | 05 02 05 | Cukr | 1 815,0 | 1 669,0 | -146,0 | 05 02 06 | Olivový olej | 2 355,0 | 2 281,0 | -74,0 | 05 02 07 | Textilní plodiny | 936,0 | 966,0 | 30,0 | 05 02 08 | Ovoce a zelenina | 1 860,0 | 1 945,0 | 85,5 | 05 02 09 | Vinařské produkty | 1 259,0 | 1 260,0 | 1,0 | 05 02 10 | Tabák | 952,4 | 954,4 | 2,0 | 05 02 11 | Jiná opatření pro rostlinné produkty | 737,0 | 733,0 | -4,0 | 05 02 12 | Přímé podpory horizontální povahy | 1 388,0 | 1 398,0 | 10,0 | 05 02 99 | Zpětně získané prostředky | 0,0 | -26,0 | -26,0 | Celkem | 29 792,4 | 29 916,4 | 124,0 | 05 03 | Živočišné produkty | 05 03 01 | Mléko a mléčné výrobky | 3 901,0 | 3 534,0 | -367,0 | 05 03 02 | Hovězí a telecí | 8 088,0 | 8 114,0 | 26,0 | 05 03 03 | Skopové a kozí maso | 1 840,0 | 1 841,0 | 1,0 | 05 03 04 | Vepřové, vejce, drůbež a jiné | 197,0 | 203,0 | 6,0 | 05 03 99 | Zpětně získané prostředky | 0,0 | -15,0 | -15,0 | Celkem | 14 026,0 | 13 677,0 | -349,0 | Rozvoj venkova | 05 04 01 | Rozvoj venkova v EZOZF-záruční fond | 4 910,0 | 4 910,0 | 0,0 | 05 04 04 | Přechodný nástroj v EZOZF- záruční fond pro EUR-10 | 1 931,0 | 1 931,0 | 0,0 | Celkem | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Audit zemědělských výdajů | 05 07 01 01 | Sledování a prevence – platby ze strany členských států | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 05 07 01 02 | Sledování a prevence – přímé platby ze strany ES | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 05 07 01 03 | Uzávěrky účtů z předcházejících let | -400,0 | - | 400,0 | 05 07 01 04 | Uzávěrky účtů z předcházejících let (rozvoj venkova) | p.m. | - | - | 05 07 01 06 | Účetní uzávěrky účtů z předcházejících let | - | -70,0 | -70,0 | 05 07 01 07 | Sesouhlasení účtů z předcházejících let | - | -330,0 | -330,0 | 05 07 01 08 | Účetní uzávěrky z účtů předcházejících let (rozvoj venkova) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 01 09 | Sesouhlasení účtů z předcházejících let (rozvoj venkova) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 02 | Urovnání sporů | p.m. | p.m. | 0,0 | Celkem | -374,9 | -374,9 | 0,0 | Politika, strategie a koordinace | 05 08 04 | Opatření v oblasti podpory – členské státy | 48,5 | 48,5 | 0,0 | 05 08 05 | Opatření v oblasti podpory - ES | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 05 08 06 | Veřejné povědomí o společné zemědělské politice | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 05 08 99 | Jiná opatření v oblasti podpory | p.m. | p.m. | 0,0 | Celkem | 66,0 | 66,0 | 0,0 | Další oblasti politik | 11 02 | Trhy v oblasti rybolovu | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 17 01 04 01 | Rostlinolékařská opatření - správa | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 17 01 04 04 | Pilotní studie: model financování rizik v případě epidemie hospodářských zvířat | p.m. | 0,5 | 0,5 | 17 01 04 05 | Bezpečnost krmiv a potravin a související činnosti - správa | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 17 03 02 | Tabákový fond Společenství – Přímé platby ze strany ES | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 17 04 01 | Programy eradikace a sledování nemocí zvířat | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 17 04 02 | Jiná veterinární opatření/opatření pro dobré životní podmínky zvířat/opatření pro veřejné zdraví | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17 04 03 | Fond pro mimoř. události (zdraví zvířat/bezpečnost potravin) | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 17 04 04 | Rostlinolékařská opatření | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 17 04 05 | Jiná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 04 07 | Kontrola krmiv a potravin živočišného původu | 3,9 | 3,9 | 0,0 | Celkem | 320,7 | 321,2 | 0,5 | Položka 1a – Zemědělské výdaje-kromě výdajů na rozvoj venkova | Dílčí součet | 43 834,5 | 43 610,5 | -224,0 | Dílčí strop | 44 598,0 | 44 598,0 | 0,0 | Rozdíl | -763,5 | -985,0 | Položka 1b – Rozvoj venkova a doprovodná opatření | Dílčí součet | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Dílčí strop | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Rozdíl | 0 0 | 0,0 | Celkem vyhrazené částky Hlavy 1 | 50 675,5 | 50 451,5 | -224,0 | Podpoložka 1a: Výdaje SZP kromě výdajů na rozvoj venkova Organizace trhu a související výdaje V návrhu na změnu č. 3/2005 jsou celkové přidělené prostředky pro podpoložku 1a (výdaje SZP kromě výdajů na rozvoj venkova) nižší, než se odhadovalo v předběžném návrhu rozpočtu (- 224 milionů EUR). Tato úspora je výsledkem kombinace zvyšování a snižování napříč různými odvětvími. Nejvýznamnější je snížení potřeb pro mléko a mléčné výrobky, ke kterému došlo zejména následkem příznivých tržních podmínek, které zapříčinily nižší výdaje na různá tržní opatření, spolu s revidovanými opatřeními ohledně doplňkové dávky od výrobců mléka umožňujícími Komisi, aby snadněji získala zpět prostředky. Kombinované úspory rozpočtu na rok 2005 jsou v tomto odvětví odhadovány na 367 milionů EUR. Snížení úvěrů je zaznamenáno rovněž v odvětví cukru. Následkem vyšší ceny cukru, nižšího směnného kursu eura vůči dolaru a vyššího rozdílu mezi teoretickými a skutečnými náhradami se odhaduje, že vývozní náhrady pro cukr budou stát o 146 milionů EUR méně, než bylo předvídáno v předběžném návrhu rozpočtu pro rok 2005. Ke snížení přidělených prostředků pro olivový olej (- 74 milionů EUR) došlo zejména následkem odhadovaného poklesu úrovní výroby v některých členských zemích. Oproti tomu došlo ke zvýšení v řadě odvětví. Nejvýraznější je nárůst u tržních opatření pro obiloviny, kde bude potřeba dalších 213 milionů EUR na pokrytí výdajů na intervenční skladování obilovin. Vývozní náhrady pro obiloviny budou stát o 36 milionů EUR více, než bylo předvídáno v předběžném návrhu rozpočtu pro rok 2005. Zvyšující se potřeby ohledně podpory výroby pro zpracovaná rajčata přinášejí vyšší výdaje pro odvětví ovoce a zeleniny, kde stoupají úvěry o 85 milionů EUR. U textilních plodin má nižší cena na světovém trhu a úprava směnného kursu eura vůči dolaru za následek o 30 milionů EUR vyšší rozpočtové potřeby. Komise rovněž přihlédla ke stanoviskům vyjádřeným rozpočtovým orgánem během prvního čtení. Pro začlenění těchto žádostí do návrhu na změnu Komise navrhuje tyto změny: - 500 000 EUR bude k dispozici pro pilotní projekt 05 01 04 06 na podporu kvality pro umožnění dalšího průzkumu možnosti zavedení evropských značek kvality za účelem zajištění průhlednosti pro spotřebitele. - 500 000 EUR bude k dispozici pro pilotní studie 17 01 04 04: model financování v případě rizik spojených s epidemiemi hospodářských zvířat. Směnný kurs eura vůči dolaru Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni kurs eura vůči dolaru použitý v návrhu na změnu je průměrný kurs za poslední tříměsíční období. V případě tohoto návrhu na změnu to znamená období od 1. července do 30. září 2004. Zaznamenaný směnný kurs je EUR1 = USD1,22, který je nižší než kurs použitý pro předběžný návrh (EUR1 = USD1,25). To vede k určitému snížení, zejména pro odvětví, jako jsou obiloviny, cukr a bavlna. Vývoj v jednotlivých odvětvích Níže uvedená vyjádření stanoví a vysvětlují hlavní rozdíly mezi položkami předběžného návrhu rozpočtu a položkami návrhu na změnu. 05 01 04 06 – Pilotní projekt na podporu kvality (přidělené prostředky + 0,5 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: p.m. Položky po návrhu na změnu: 0,5 milionů EUR Komise zahájila provádění pilotního projektu v roce 2004. S ohledem na žádost Evropského parlamentu je pro rok 2005 navrhováno další financování. 05 02 01 – Tržní opatření pro obiloviny (přidělené prostředky + 244 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 395 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 639 milionů EUR Podle posledních předpovědí se očekává produkce obilovin v EU-25 pro 2004/5 o 8,6 milionů tun vyšší, než bylo odhadováno v předběžném návrhu rozpočtu. Protože tento nárůst produkce nebude zužitkován pro vnitřní spotřebu ani zvýšené vývozy, má významný vliv na rozpočtové potřeby pro toto odvětví. Odhaduje se, že zejména výdaje na intervenční skladování obilovin budou mnohem vyšší, než bylo předvídáno v předběžném návrhu rozpočtu (+ 213 milionů EUR). Níže uvedená tabulka odráží současnou situaci ve srovnání se situací předběžného návrhu rozpočtu. Předběžný návrh rozpočtu (milionů t) | Návrh na změnu (milionů t) | Počáteční stav zásob Koupě Tržby Konečný stav zásob Průměrný stav zásob | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 | Přes slabší euro znamenají nižší světové ceny dolaru, že rozpočtové potřeby pro vývozní náhrady stoupají celkem o 36 milionů EUR. Například vývozní náhrady v případě pšenice obecné rostou (+ 18 milionů EUR) z důvodu marketingové kampaně 2004/2005, zvýšené vývozy budou podporovány vyšší částkou náhrad. Také vývozní náhrady pro ječmen stoupají o 28 milionů EUR. I když bylo ve výpočtech v návrhu na změnu přihlédnuto k nižší vývozní úrovni pro ječmen pro roky 2004/2005 než v předběžném návrhu rozpočtu, jsou tyto vývozy podporovány vyšší částkou náhrad za účelem vyrovnání poklesu ceny na světovém trhu. Očekává se, že se výrobní náhrady pro škrob sníží o 2 miliony EUR oproti předběžnému návrhu rozpočtu pro rok 2005, stejně jako potřeby pro výrobky neuvedené v příloze 1, které se snižují o 3 miliony EUR. 05 02 02 – Rýže ( přidělené prostředky + 4 miliony EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 469 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 473 milionů EUR Zvýšení rozpočtových potřeb pro odvětví rýže lze vysvětlit měnícími se vzorci intervenčních podpor. Jak ukazuje níže uvedená tabulka, úrovně výprodeje ze skladů se nyní odhadují být na nižší úrovni, než jaká byla předvídána v předběžném návrhu rozpočtu. Očekává se, že to povede ke zvýšení rozpočtových potřeb asi o 4 miliony EUR. Předběžný návrh rozpočtu (tun) | Změna předběžného návrhu rozpočtu (tun) | Počáteční stav zásob Koupě Tržby Konečný stav zásob Průměrný stav zásob | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 | 05 02 03 – Přímé platby pro plodiny na orné půdě (přidělené prostředky + 0 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 17 403 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 17 403 milionů EUR Poslední informace získané od členských států ukazují malé snížení potřeb pro plošnou podporu pro výrobce obilovin, olejnin, bílkovin, silážní píce a pro vynětí půdy z produkce (-1 milionů EUR), konkrétní regionální podpory pro plodiny na orné půdě (- 3 milionů EUR) a prémie na bílkovinné plodiny (- 6 milionů EUR). Toto snížení je však vyrovnáno skutečností, že částka předvídaná pro zpětně získané prostředky (- 10 milionů EUR) byla převedena do nového řádku 05 02 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 02. Následkem toho zůstávají celkové přidělené prostředky pro tento řádek nezměněny. 05 02 04 – Potravinové programy (přidělené prostředky – 2 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 223 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 221 milionů EUR Po snížení úrovní podpory bude uspořena částka 2 miliony EUR. 05 02 05 – Cukr (přidělené prostředky – 146 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 815 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 1 669 milionů EUR V odvětví cukru jsou odhadované výdaje na náhrady o 146 milionů EUR nižší, než byla výše přidělených prostředků předvídaných v předběžném návrhu rozpočtu pro rok 2005. Tento pokles zapříčinily tři faktory. Za prvé, Komise očekává, že se tržní ceny zvednou z nízké úrovně předvídané v předběžném návrhu rozpočtu. Pro výpočet výše náhrad byla použita světová cena ve výši 230 USD/tunu místo 190 USD/tunu. Za druhé, aktualizovaný směnný kurs eura vůči dolaru přináší další úspory. Za třetí, rozdíl mezi teoretickou vývozní náhradou a skutečnou náhradou, se kterou Komise počítala, když sestavovala předběžný návrh rozpočtu, se zvýšil z 5 EUR na 13 EUR na tunu. Kombinace všech těchto prvků se promítá do výše náhrad 480 EUR místo 525 EUR na tunu. 05 02 06 – Olivový olej (přidělené prostředky – 74 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 2 355 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 2 281 milionů EUR Přidělené prostředky pro výrobce olivového oleje byly sníženy o 76 milionů EUR převážně následkem aktualizace výrobních úrovní. Požadavky návrhu na změnu jsou založeny na posledních odhadech výroby zaslaných členskými státy pro hospodářský 2003/2004. Zejména v případě Řecka se produkce mění z 0,408 na 0,343 milionů tun a v případě Španělska z 1,459 na 1,591 milionů tun. Předvídané výše zpětně získaných prostředků (- 2 miliony EUR) byly převedeny do nového řádku 05 02 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 02. 05 02 07 – Textilní plodiny (přidělené prostředky + 30 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 936 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 966 milionů EUR Překročení celkového zaručeného množství bavlny ve třech produkujících zemích (Řecko, Španělsko a Portugalsko) bude nižší, než se předpokládalo v době sestavování předběžného návrhu rozpočtu. To způsobuje snížení použitého procenta sankcí, a tudíž také vyšší částku podpory na tunu, což vede k vyšším rozpočtovým potřebám. Stejně tak nižší cena na světovém trhu s bavlnou zvyšuje potřebu vyšších přidělených prostředků, které jsou jenom částečně vyrovnávány příznivějším kursem eura vůči dolaru, což vede ke zvýšení přidělených prostředků o 30 milionů EUR. 05 02 08 – Ovoce a zelenina (přidělené prostředky + 85 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 860 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 1 945 milionů EUR Předpokládané výdaje za ovoce a zeleninu jsou vyšší ve srovnání s předběžným návrhem rozpočtu následkem rostoucích potřeb podpory výroby pro zpracovaná rajčata, které nejsou dostatečně vyrovnány úsporami z kompenzace za stažení a nákup, a pro banány. Přidělené prostředky pro kompenzace za stažení vykazují úsporu ve výši 28 milionů EUR z důvodu aktualizace množství ovoce a zeleniny určených k likvidaci. V předběžném návrhu rozpočtu bylo uvedeno 847 tisíc tun, zatímco tento návrh na změnu uvádí 572 tisíc tun. Přidělené prostředky pro banány vykazují úsporu ve výši 36 milionů EUR následkem změny výše vyrovnávací podpory pro hospodářské roky 2003 a 2004. Vyrovnávací podpora použitá při sestavování předběžného návrhu rozpočtu byla 324,6 EUR/tunu v roce 2003 a 359,9 EUR/tunu v roce 2004. U návrhu na změnu jsou tyto sazby 294,6 EUR/tunu v roce 2003 a 318,8 EUR/tunu v roce 20004. Přidělené prostředky pro zpracovaná rajčata vykazují zvýšení potřeb o 149 milionů EUR. Množství, pro které může být poskytnuta podpora, se zvýšilo z 8,9 milionů tun v předběžném návrhu rozpočtu na 13,3 milionů EUR tun v návrhu na změnu po posledním odhadu získaném od členských států. Předpokládaná částka zpětně získaných prostředků (1 milionů EUR) byla převedena do nového řádku 05 02 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 02. 05 02 09 – Vinařské produkty (přidělené prostředky + 1 milion EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 259 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 1 260 milionů EUR V roce 2004 dojde ke snížení krize při výrobě, následkem čehož vznikne úspora ve výši 7 milionů EUR. Pro příští rok se očekává, že bude výroba poněkud vyšší než v předcházejícím roce; spolu s úpravou výpočtu odpisů zásob tato skutečnost vede k mimořádným nákladům na skladování ve výši 7 milionů EUR. Předpokládaná částka zpětně získaných prostředků (1 milion EUR) byla převedena do nového řádku 05 02 99, který seskupuje zpětně získané prostředky kapitoly 05 02. 05 02 10 – Tabák (přidělené prostředky + 2 miliony EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 952,4 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 954,4 milionů EUR Tento nárůst je pouze důsledkem převodu částky zpětně získaných prostředků (-2 miliony EUR) z článku 05 02 10 99 do nového řádku 05 02 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 02. 05 02 11 – Další opatření pro rostlinné produkty (přidělené prostředky - 4 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 737 milionů EUR Položky po návrhu na změnu : 733 milionů EUR Návrh na změnu předpokládá snížení potřeb v případě osiva o 6 milionů EUR. Po posledních výpočtech produkce osiva by větší objem osiva (465 000 tun) těžil z nižší průměrné výše podpory (222,8 EUR/tunu), což vede k celkové výši odhadovaných výdajů za osiva 104 milionů EUR místo 110 milionů EUR, jak bylo uvedeno v předběžném návrhu rozpočtu pro rok 2005. Zvýšení odhadovaných nákladů na opatření v oblasti podpory pro POSEIMA (+ 1 milion EUR) a POSEICAN (+ 1 milion EUR) vede k malému nárůstu potřeb pro ultra-okrajové regiony. 05 02 12 – Přímé podpory horizontální povahy (přidělené prostředky + 10 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 388 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 1 398 milionů EUR Pro tento řádek rozpočtu nejsou očekávány žádné významné změny. Převod částky zpětně získaných prostředků (- 10 milionů EUR) z článku 05 02 12 99 do nového řádku 05 02 99 zapříčinil zjevné zvýšení potřeb pro tento řádek. 05 02 99 – Zpětně získané prostředky (přidělené prostředky –26 milionů EUR ) ( NOVÝ ŘÁDEK ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: - 26 milionů EUR Od roku 2005 budou účetní záznamy Komise vedeny podle zásad „hotovostního účetnictví“. Z toho důvodu musí být rozpočtové řádky používané pro výdaje odděleny od řádků používaných pro zohlednění částek získaných zpět v případech nesrovnalostí. Kromě toho se záporné výdaje spojené s nesrovnalostmi zapisují pouze na úrovni kapitol. Tento řádek bude pokrývat zpětně získané prostředky spojené s podvody a nesrovnalostmi pro kapitolu 05 02 (včetně pokut, záruk, úroků, víceletých sankcí), zatímco různé položky „jiných opatření“ na úrovni článků (05 xx xx 99) budou pokrývat další výdaje nezahrnuté v ostatních položkách dotčeného článku. 05 03 01 - Mléko a mléčné výrobky (přidělené prostředky – 367 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 3 901 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 3 534 milionů EUR Výše výdajů za mléko a mléčné výrobky je o 367 milionů EUR nižší ve srovnání s předběžným návrhem rozpočtu. K tomuto snížení došlo zejména následkem příznivých tržních podmínek, díky kterým byly vynaloženy nižší výdaje za různá tržní opatření, spolu s revidovanými opatřeními ohledně dodatečných poplatků od výrobců mléka, čímž bylo umožněno, aby Komise snadněji zpětně získala prostředky. Díky příznivému vývoji podmínek na mezinárodním trhu se očekává, že vývozy porostou, i když vývozní náhrady budou významně nižší; to má za následek úspory ve výši 82 milionů EUR. Revidované úrovně zásob, opět z důvodu příznivých okolností, jsou dalšími zdroji úspor. Předpokládají se přibližně o 55 milionů EUR nižší přidělené prostředky. Snížení podpory pro sušené mléko používané jako krmivo pro telata spolu s menším množstvím vede ke snížení potřeb o 47 milionů EUR. Podpora pro sušené mléko pro výrobu kaseinu byla významně snížena z důvodu silné ceny na světovém trhu, následkem čehož je částka přidělených prostředků nižší o106 milionů EUR. Pokud jde o intervenční skladování másla a smetany, jsou zásoby nižší a prodeje z intervencí, zejména z veřejných intervenčních zásob, jsou vyšší, následkem čehož je částka přidělených prostředků nižší o 36 milionů EUR. Na těchto úsporách se podílely zejména zvýšené prodeje z veřejných intervenčních zásob (72 000 tun místo 35 000 tun). Mírný pokles objemu (550 000 tun ve srovnání s 576 000 tunami v předběžném návrhu rozpočtu) použitý pro další opatření související s mléčným tukem, spolu s nižšími podporami, vede k dalším úsporám ve výši 15 milionů EUR. Zavedení nařízení Rady č. 1788/2003 vedlo k mnohem vyšší účinnosti vymáhání doplňkových dávek. Kromě toho se strukturální přebytek na trhu s mlékem očekává o 100 000 tun vyšší ve srovnání s loňským rokem. Z kombinace těchto dvou faktorů vyplývá úspora pro rozpočet ve výši 32 milionů EUR. Potřeby pro výrobky neuvedené v příloze jsou mírně zvýšeny o 1 milion EUR. Částka - 5 milionů EUR je převedena z řádku rozpočtu 05 03 01 99 do nového řádku 05 03 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 03. 05 03 02 – Hovězí a telecí (přidělené prostředky + 26 milionů EUR) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 8 088 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 8 114 milionů EUR V očekávání toho, že budou členské státy provádět jednorázové platby, by mohli výrobci na konci roku 2004 provést porážku zvířat za účelem získání zvláštní prémie. To představuje mimořádné náklady ve výši 18 milionů EUR. Pokud by Komise nezavedla tato přechodná opatření, vedlo by to k mnohem vyšším výdajům, protože v tom případě by měli výrobci nárok na porážkovou prémii, se kterou se nepočítalo v hypotéze tvořící základ pro rozpočet pro rok 2005. Částka – 8 milionů EUR je převedena z řádku rozpočtu 05 03 02 99 do nového řádku 05 03 99, který seskupuje všechny zpětně získané prostředky kapitoly 05 03. 05 03 03 – Jehněčí a kozí maso (přidělené prostředky + 1 milion EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 840milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 1 841 milionů EUR Malá změna přidělených prostředků je pouze následkem převedení –1 milion EUR do nového řádku „Zpětně získané prostředky“ 05 03 99. 05 03 04 – Vepřové maso, vejce, drůbež a jiné (přidělené prostředky + 6 milionů EUR ) položky v předběžném návrhu rozpočtu: 197 milionů EUR Položky po návrhu na změnu : 203 milionů EUR Vypuknutí ptačí chřipky vedlo k dočasnému zákazu dopravy a obchodu, který způsobil zejména chovatelům ekonomické problémy. Byla zavedena výjimečná opatření v oblasti podpory pro zmírnění problémů zaměřená na Nizozemí, Belgii a Itálii. Tato opatření nejsou dosud provedena, proto musí být v tomto návrhu na změnu uvedena částka 4 milionů EUR. Malé úpravy v množství a úrovních náhrad pro vejce, která nejsou uvedena v příloze I, vedly ke zvýšení o 1 milion EUR. - 1 milionů EUR bylo převedeno z 05 03 04 99 na 05 03 99 „Zpětně získané prostředky“. 05 03 99 – Zpětně získané prostředky (přidělené prostředky –15 milionů EUR ) ( NOVÝ ŘÁDEK ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: - 15 milionů EUR Tento řádek rozpočtu bude obsahovat zpětně získané prostředky spojené s podvody a nesrovnalostmi pro kapitolu 05 03 (včetně sankcí, záruk, úroků, víceletých sankcí), zatímco různé položky „jiných opatření“ na úrovni článku (05 xx xx 99) budou obsahovat výdaje nezahrnuté v ostatních položkách dotčených článků. Viz také řádek 05 02 99. 05 07 01 06 – Účetní uzávěrky účtů z předcházejících let a snížení/pozastavení záloh na výdaje společného řízení pod položkou 1a (přidělené prostředky – 70 milionů EUR) (NOVÝ ŘÁDEK) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: - 70 milionů EUR Řádek 05 07 01 03 je rozdělen do řádků 05 07 01 06 a 05 07 01 07 za účelem rozlišení, na úrovni rozpočtu, mezi účetní uzávěrkou a sesouhlasením účtů z předcházejících let, pokud jde o činnosti pod položkou 1a. 05 07 01 07 – Sesouhlasení účtů z předcházejících let u výdajů společného řízení pod položkou 1a (přidělené prostředky – 330 milionů EUR) (NOVÝ ŘÁDEK) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: - 330 milionů EUR Viz řádek 05 07 01 06 05 07 01 08 – Účetní závěrka za předcházející roky a snížení/pozastavení záloh na rozvoj venkova pod položkou 1b (přidělené prostředky: p.m.) (NOVÝ ŘÁDEK) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: p.m. Řádek 05 07 01 04 je rozdělen do řádků 05 07 01 08 a 05 07 01 09 za účelem rozlišení, na úrovni rozpočtu, mezi účetní uzávěrkou a sesouhlasením účtů z předcházejících let, pokud jde o rozvoj venkova (položka 1b). 05 07 01 09 – Sesouhlasení účtů z předcházejících let u rozvoje venkova pod položkou 1b (přidělené prostředky: p.m.) ( NOVÝ ŘÁDEK ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné Položky po návrhu na změnu: p.m. Viz řádek 05 07 01 08 05 08 04 - 05 08 99 – Opatření v oblasti podpory (přidělené prostředky + 0 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 66 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 66 milionů EUR Podpoložka 1a: položky náležící do jiných oblastí politik 17 01 04 04 – Pilotní studie: model financování rizik v případě epidemie hospodářských zvířat (přidělené prostředky + 0,5 milionů EUR ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: p.m. Položky po návrhu na změnu: 0,5 milionů EUR Komise zahájila provádění pilotního projektu v roce 2004 a domnívá se, že další financování je nezbytné i pro rok 2005. Podpoložka 1b: rozvoj venkova 05 04 01 – Rozvoj venkova v EZOZF-Záruční sekce EU-25 05 04 04 – Přechodný nástroj v EZOZF-Záruční sekce pro EU-10 (přidělené prostředky beze změn ) Položky v předběžném návrhu rozpočtu: 6 841 milionů EUR Položky po návrhu na změnu: 6 841 milionů EUR Komise nezměnila svůj postoj, pokud jde o celkovou úroveň přidělených prostředků, která odpovídá stropu povolenému finančním výhledem. Změny v nomenklatuře Řádek | Akce | Vysvětlení | Úvěry v roce 2005 v EUR | 05 02 07 99 Další opatření pro textilní plodiny | Zrušuje se. | Zpětně získané prostředky související s podvody a nesrovnalostmi, včetně přijatých sankcí a úroků a propadlých záruk pro tento řádek budou obsaženy v novém řádku 05 02 99 (viz níže). | 05 02 99 Zpětně získané prostředky | Nový řádek. | Pokrývá zpětně získané prostředky související s podvody a nesrovnalostmi pro kapitolu 05 02. | -26 000 000 | 05 03 99 Zpětně získané prostředky | Nový řádek. | Pokrývá zpětně získané prostředky související s podvody a nesrovnalostmi pro kapitolu 05 03. | -15 000 000 | 05 07 01 03 Uzávěrka účtů z předcházejících let a snížení/pozastavení záloh u činností pod položkou 1a | Rozdělení řádku do dvou nových: 05 07 01 06 Uzávěrka účtů z předcházejících let a snížení/ pozastavení záloh na výdaje společného řízení pod položkou 1a. 05 07 01 07 Sesouhlasení účtů z předcházejících let u výdajů společného řízení pod položkou 1a. | Pro rozlišení na úrovni rozpočtu mezi uzávěrkou účtů a sesouhlasením účtů z předcházejících let, pokud jde o činnosti pod položkou 1a. | -70 000 000 -330 000 000 | 05 07 01 04 Uzávěrka účtů z předcházejících let a snížení/pozastavení záloh, pokud jde o rozvoj venkova | Rozdělení řádku do dvou nových: 05 07 01 08 Uzávěrka účtů z předcházejících let a snížení/ pozastavení záloh, pokud jde o rozvoj venkova pod položkou 1b. 05 07 01 09 Sesouhlasení účtů z předcházejících let a snížení/ pozastavení záloh, pokud jde o rozvoj venkova pod položkou 1b. | Pro rozlišení na úrovni rozpočtu mezi uzávěrkou účtů a sesouhlasením účtů z předcházejících let, pokud jde o rozvoj venkova (položka 1b). | p.m. p.m. | HLAVA 4: VNĚJŠÍ VZTAHY Mezinárodní dohody o rybolovu Komise navrhuje změnit předběžný návrh rozpočtu takto: - rozpočtová položka 11 03 01 Mezinárodní dohody o rybolovu: 166 851 000 EUR v položkách závazků (ve srovnání s 164 351 000 EUR v předběžném návrhu rozpočtu) a 171 666 000 EUR v položkách plateb (ve srovnání s 168 101 000 EUR v předběžném návrhu rozpočtu) pro dohody, které jsou v platnosti ke dni 1. ledna 2005; - kapitola prozatímních položek 31 02: 28 475 000 EUR v položkách závazků (ve srovnání s 30 975 000 EUR v předběžném návrhu rozpočtu) a 27 410 000 EUR v položkách plateb (ve srovnání s 30 975 000 EUR v předběžném návrhu rozpočtu). Došlo ke zvýšení u položky 11 03 01 o 2 500 000 EUR v položkách závazků a o 3 565 000 EUR v položkách plateb. Částky zapsané do rezervy se snížily o stejné částky, protože nejistoty, které existovaly v době sestavování předběžného návrhu rozpočtu, byly nyní odstraněny. Proto je celkový čistý účinek nulový, protože zvýšení položky 11 03 01 je umožněno odpovídajícím snížením v kapitole 31 02. 11 03 01 pro rozpočet pro rok 2005 Položky závazků | Položky plateb | Řádek předběžného návrhu rozpočtu | 164 351 000 | 168 101 000 | Řádek předběžného rozpočtu (1. čtení v Radě) | 164 351 000 | 168 101 000 | Návrh na změnu | 166 851 000 | 171 666 000 | Zvýšení položky 11 03 01 oproti předběžnému návrhu rozpočtu | 2 500 000 | 3 565 000 | Rezerva 31 02 předběžného návrhu rozpočtu | 30 975 000 | 30 975 000 | Rezerva předběžného rozpočtu (1. čtení v Radě) | 24 975 000 | 27 975 000 | Návrh na změnu | 28 475 000 | 27 410 000 | Snížení rezervy 31 02 oproti předběžnému návrhu rozpočtu | 2 500 000 | 3 565 000 | Celková čistá odchylka návrhu na změnu oproti předběžnému návrhu rozpočtu | 0 | 0 | Hlavní důvody pro navrhované změny oproti předběžnému návrhu rozpočtu jsou: - bude nutný dodatečný finanční příspěvek pro několik stávajících protokolů, u nichž odlov překročil referenční prostornost (plus 2 500 000 EUR v položkách závazků a plateb); - první platba související s protokolem s Pobřežím slonoviny, který byl nedávno obnoven pro období od 1.7.2004 do 30.6.2007, nebude provedena v roce 2004, jak bylo původně předvídáno, ale v roce 2005, aby mohl být dokončen rozhodovací proces v Radě a Parlamentu (plus 1 065 000 EUR v položkách plateb). Je třeba podotknout, že od sestavení předběžného návrhu rozpočtu byl podepsán protokol se čtyřmi zeměmi (Seychely, Mikronésie, Šalamounovy ostrovy a Tanzánie). Tyto dohody vstoupí v platnost teprve po 1. lednu 2005. Příslušné částky (celkem 5 684 000 EUR v položkách závazků a položkách plateb) se proto nepřevádějí z kapitoly 31 02 na řádek 11 03 01. Kromě toho byly obnoveny čtyři protokoly (Angola, Kapverdské ostrovy, Komory a Svatý Tomáš) a pokročilá jsou jednání s několika zeměmi o uzavření nových dohod. SOUHRNNÁ TABULKA PODLE POLOŽEK FINANČNÍHO VÝHLEDU Finanční výhled Položka/podpoložka | Finanční výhled pro rok 2005 | Změna předběžného rozpočtu pro rok 2005 a návrh na změnu předběžného návrhu 1+2/2005 | Návrh na změnu předběžného návrhu 3/2005 | Změna předběžného rozpočtu pro rok 2005 a návrh na změnu předběžného návrhu 1, 2 a 3/2005 | |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb |Položky závazků |Položky plateb | |1. ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | | | | |- Zemědělské výdaje |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 500 000 |-224 500 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Rozvoj venkova a doprovodná opatření |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Celkem |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 500 000 |-224 500 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Rozpětí | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2. STRUKTURÁLNÍ OPERACE | | | | | | | | | |- Strukturální fondy |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |- Fond soudržnosti |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Celkem |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Rozpětí | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. VNITŘNÍ POLITIKY |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Rozpětí | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. VNĚJŠÍ VZTAHY |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Rozpětí | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. SPRÁVA |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Rozpětí | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | |6. REZERVY | | | | | | | | | |- Rezerva na záruky |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerva na pomoc při mimořádných událostech |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Celkem |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Rozpětí | | |0 | | | |0 | | |7. PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Rozpětí | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. KOMPENZACE |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Rozpětí | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | CELKEM |119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 500 000 |-224 500 000 |117 195 828 560 |109 343 065 839 | | Rozpětí | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.