[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 23.12.2008 KOM(2008) 879 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ROZVOJ A UPEVŇOVÁNÍ VNĚJŠÍ SLUŽBY: PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2008 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ROZVOJ A UPEVŇOVÁNÍ VNĚJŠÍ SLUŽBY:PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2008 1. ÚVOD Komise ve svém sdělení o rozvoji a upevňování vnějších služeb v letech 2007–2008, přijatém dne 10. května 2007[1], rozhodla, že v roce 2007 otevře delegace v Ázerbájdžánu, Černé Hoře, Východním Timoru a u Africké unie, dále otevře kanceláře v zemích, kde již delegace jsou (Juba a Astana), a přemění dvě stávající regionalizované delegace v Arménii a na Kapverdách. Tato opatření byla všechna realizována. Sdělení ze dne 10. května 2007 rovněž stanovilo, že pokud budou k dispozici potřebné zdroje, v roce 2008 se uskuteční řada opatření, jako je otevření stálého zastoupení při Radě Evropy ve Štrasburku, delegace v Uzbekistánu a přeměna regionalizovaných delegací v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Nepálu, Togu, Libérii, Džibutsku a Jemenu na plnohodnotné delegace. Vzhledem k přídělům prostředků v rozpočtu na rok 2008 na vnější službu a k přijetí plánu na reorganizaci 96 pracovních míst v červnu loňského roku v rámci vnější služby, jehož provádění právě probíhá, je nyní možné tato plánovaná opatření realizovat. Kromě toho se navrhuje lepší administrativní struktura v místech působení, ve kterých je potřebná dlouhodobá přítomnost Komise oddělená od delegací s cílem zajistit návaznost prováděných činností. V této souvislosti se navrhuje vytvořit nová místa působení v Belize, na Komorách, v Kongu (v Gomě), Mongolsku, Myanmaru, Panamě a Samoi. 2. ROZVOJ SÍTĚ VNĚJŠÍ SLUŽBY 2. 1. Otevření delegací Díky zdrojům, které jsou nyní k dispozici nebo které se očekávají v roce 2009, bylo potvrzeno otevření dvou nových delegací. Na jedné straně jde o novou delegaci v Uzbekistánu a na druhé straně o zřízení delegace při Radě Evropy ve Štrasburku. Tato opatření byla již obsažena ve sdělení Komise ze dne 6. června 2005, ale vzhledem k chybějícím zdrojům nemohla být do současné doby uskutečněna. Otevření delegace v Uzbekistánu souvisí s rostoucím významem zájmů Evropské unie ve Střední Asii. Uzbekistán, který leží v samém středu regionu, je jednou z nejdůležitějších zemí, a to zejména počtem svých obyvatel. Dochází k posilování vztahů mezi Evropskou unii a Uzbekistánem, a to vzhledem k pozitivním postojům uzbeckých orgánů a také vývoji v oblasti lidských práv. Přítomnost Komise v tomto místě by dále rozvíjela zaznamenané pokroky a zároveň by umožňovala lepší zohledňování zájmů Evropské unie. Pokud jde o delegaci při Radě Evropy , jedná se především o zohlednění skutečnosti, že se zužují vztahy mezi Evropskou unii a Radou Evropy. Také roste počet citlivých oblastí, které spadají do pravomoci obou systémů a vyžadují stálou spolupráci. Kromě toho je Rady Evropy jednou z institucí, kde se budují vztahy s Ruskou federací, zeměmi Balkánu nebo zeměmi sousedícími s EU. Je také vhodné zohlednit nové zúžené formální vztahy mezi Evropskou unií a Radou Evropy, které byly dohodnuty na politické úrovni podpisem memoranda o porozumění v květnu 2007, jež stanoví „nový rámec pro posílení spolupráce a politického dialogu“. Po přijetí rozhodnutí a po podpisu potřebné zakládající dohody, útvary Komise co nejrychleji zahájí provádění těchto opatření. 2. 2. Přeměna regionalizovaných delegací Je navržena přeměna regionalizovaných delegací v Džibutsku, Kyrgyzstánu, Libérii, Nepálu, Tádžikistánu, Togu a Jemenu v plnohodnotné delegace. V případě Kyrgyzstánu a Tádžikistánu je třeba uvést přeměnu regionalizovaných delegací v souvislost se závazky Evropské unie, které byly stanoveny v rámci strategie pro nové partnerství mezi Evropskou unií a Střední Asií, kterou přijala Rada v červnu 2007. Ke změně statutu regionalizované delegace v Džibutsku dochází v rámci nové strategie Komise v oblasti Afrického rohu. Ta vyplývá z nutnosti zúžit vazby se stálým partnerem v regionu na strategickém místě, kde se kříží různé ekonomické, kulturní a náboženské vlivy, a který bude poté moci zajistit otevřenost a dialog se všemi silami působícími v regionu. Co se týče Libérie , cílem není jen obnovit situaci, která existovala před započetím občanské války, ale také posílit přítomnost Komise na místě jako téměř jediného zástupce Evropské unie, která je druhým největším poskytovatelem pomoci po Spojených státech amerických. Posílení přítomnosti Komise je také nutné vzhledem k závazkům vůči vládě Libérie, rozsahu pomoci, kterou je třeba spravovat, a nutnosti zajistit zviditelnění se na politické úrovni v této zemi s ohledem na její vysokou mediální důležitost na africkém kontinentu. Návrh na přeměnu regionalizované delegace v Nepálu , která je nyní přidružená k delegaci v Novém Dillí, souvisí se současným mírovým procesem v zemi. Tento má zásadní důsledky na politické vztahy mezi Nepálem a Evropskou unií, jakož i na opatření Komise v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Je nutné posílit přítomnost Komise v Togu , a to nejen vzhledem k obnovené spolupráci, jež navázala na rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006, ale především v rámci normalizace vztahů EU s těmito zeměmi po téměř dvacetileté krizi a v návaznosti na proces demokratizace, reforem a zlepšování správy věcí veřejných, který Evropská komise podporovala. Komise se za tímto účelem aktivně zasazuje, neboť úkoly, které budou následovat po uzavření konzultací podle článku 96 dohody z Cotonou, lze plnit jen na úrovni plnohodnotné delegace. Tato opatření zásadním způsobem přispívají k politické stabilitě podoblasti. Rozhodnutí přeměnit delegaci v Jemenu na delegaci plnohodnotnou lze zdůvodnit blízkými vztahy s touto zemí v oblasti rozvojové spolupráce a stálou politickou podporou Unie, zejména v souvislosti se správou věcí veřejných a demokratizací. S ohledem na důležitost udržení stability v Jemenu pro regionální bezpečnost (oblast Perského zálivu a Afrického rohu) a boj proti terorismu bude podpora Unie pokračovat i v příštích letech a je potřebné, aby její přítomnost zde vzrůstala. 2. 3. Místa působení oddělená od delegací Kromě kanceláří ECHO, jejichž řízení zajišťuje stejné generální ředitelství, zkušenosti naznačují, že by měla být zřízena místa působení oddělená od delegací s cílem usnadnit činnosti Komise, a to buď v zemích, v jejichž hlavním městě je umístěna delegace, nebo v zemích, kde delegace (již) nesídlí. Přítomnost lidských zdrojů a infrastruktury Komise v těchto místech působení by měla být lépe upravena konkrétním předchozím politickým rozhodnutím a měla by být založena na jasném právním základě. S ohledem na rozličné politické situace, ve kterých lze tato opatření realizovat, se navrhuje odlišit na jedné straně vytvoření nových míst působení v zemích, kde Komise již delegaci má, a na druhé straně vytvoření nových míst působení v zemích, kde Komise delegací dosud zastoupena není. V obou případech je však třeba mít na mysli, že je nutné, aby byl předem vyjednán souhlas dotyčných zemí a stanoven způsob „usídlení“ Komise v těchto zemích, a to na základě verbální nóty či dohody v prvním případě a na základě výměny dopisů ad hoc v případě druhém. 2.3.1. Nová místa působení v zemích, kde delegace již sídlí Navrhuje se vytvořit nové místo působení v Gomě (Demokratická republika Kongo), které by bylo přičleněno k delegaci v Kinshase. Jedná se o to, aby se Evropská unie mohla v nejlepších podmínkách účinně zapojovat do řízení krize v oblasti Velkých jezer a především aby mohla převzít úlohu zprostředkovatele a pozorovatele v souvislosti s procesem zahájeným v Gomě a v Nairobi. Komise by se takto připojila k ostatním členům mezinárodního společenství, zejména stálému zastoupení zvláštního zástupce EU, misi EBOP (EUPOL/EUSEC) a některým členským státům, kteří vyšli vstříc doporučení Evropské unie o zajištění přítomnosti v Gomě. Vedle možnosti sledovat politickou situaci by přítomnost Komise v Gomě měla velmi usnadnit řízení programů Společenství na východ od Demokratické republiky Kongo. Dohoda, která má být uzavřena s konžskými orgány by měla obsahovat příslib, že výsady a imunity zakotvené v zakládající dohodě se vztahují i na členy této kanceláře. Otevřením této kanceláře nevzniknou další celkové náklady na vnější službu, neboť by mělo být financováno z přerozdělení stávajících zdrojů již vyhrazených na rok 2009. 2.3.2. Nová místa působení v zemích, kde delegace nesídlí Úkolem je vytvořit jasný právní základ, na kterém by mohli zástupci ES pokračovat v činnosti v některých zemích. To umožní zástupcům, kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly na základě výměny dopisů ad hoc s hostitelskými zeměmi, aby pokračovali za nejlepších podmínek ve své práci a mohli během jejího výkonu pobývat přímo na místě. Platný režim imunity by měl vyplývat z výměny dopisů mezi komisařem pro zahraniční vztahy a příslušnými orgány hostitelské země. V této souvislosti se navrhuje zřídit místo působení v Panamě (země, ve které je akreditován vedoucí delegace v Nikaragui). V dubnu 2003 byla otevřena kontaktní kancelář pro monitorování projektů spolupráce. Je přidružena k regionalizované delegaci v Kostarice, která je závislá na delegaci v Nikaragui. Pokračování v činnosti kanceláře je odůvodněno značným zvýšením pomoci v rámci spolupráce, které je plánováno na období 2007–2013. Ze stejných důvodů se navrhuje vytvořit místo působení v Samoi (zemi, kde je akreditován vedoucí delegace na Fidži), aby mohla kontaktní osoba stávající kanceláře zajistit příslušné sledování projektů přímo na místě. Kromě toho se ukázalo, že v krátkodobém horizontu bude pravděpodobně potřebná stálá přítomnost v Belize (země, ve které je akreditován vedoucí delegace na Jamajce), na Komorách (země, ve které je akreditován vedoucí delegace na Mauriciu) a v Myanmaru (země, ve které je akreditován vedoucí delegace v Thajsku), aby byla zajištěna účinnost řízení pomoci a podrobnější sledování politické situace. V současné době by měli mít sledování projektů v těchto zemích zajištěno prostřednictvím misí, jichž by se účastnili zástupci přidružení k příslušným delegacím. Jedná se o dlouhodobé mise nebo o časté krátkodobé mise, které by ale mohly být neuspokojivým řešením vzhledem k úkolům, které mají plnit nebo jejichž organizace je obtížná. Chybějící stálá přítomnost přispívá k prodlení v provádění opatření, a to zejména v případě potřeby provést předběžnou kontrolu, a rostou rizika související s nedostatečnou kapacitou státní správy přijímajícího státu, pokud je zapojena do operativního a finančního řízení zdrojů Společenství. Navrhuje se, aby bylo schváleno, že od nynějška bude v těchto zemích zřízeno nové místo působení. Toto opatření bude provedeno, jakmile bude možné přerozdělení stávajících zdrojů. Rovněž se navrhuje, aby bylo za využití stávajících zdrojů schváleno nové místo působení v Mongolsku (země, kde je akreditován vedoucí delegace v Číně) s cílem zlepšit monitorování projektů na místní úrovni, zejména s ohledem na potíže v přístupu. Toto do září 2004 prováděla pobočka TACIS. Od té doby, co byla opatření v Mongolsku přesunuta z programu TACIS do programu ALA, byla tato pobočka uzavřena a opatření jsou monitorována na základě smlouvy o poskytování služeb. 3. LIDSKÉ ZDROJE A ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY Řídící výbor vnější služby (CDSE) rozhodl na svém jednání dne 18. ledna 2008 o tom, že bude vyhrazeno osmnáct míst úředníků, kteří byli přiděleni na rok 2008 pro rozvoj sítě v tomto roce, a to přednostně na otevření delegací při Radě Evropy, v Uzbekistánu a na přeměnu delegací v Libérii, Togu a Jemenu na plnohodnotné delegace. Plán na reorganizaci, který byl schválen dne 17. června 2008, předpokládal uvolnění dalších šestnácti úřednických míst pro účely přeměny delegací v Džibutsku, Kyrgyzstánu, Nepálu a Tádžikistánu. Navrhuje se tedy vyčlenit 34 úřednických míst, které jsou k dispozici (osmnáct z míst přidělených na rok 2008 a šestnáct míst v rámci reorganizace), a dále místa smluvních zaměstnanců a místních zaměstnanců, kteří jsou potřební podle níže uvedených tabulek. Tyto rámcové podmínky pro účely otevření a přeměny delegací nevylučují další vývoj v počtu zaměstnanců, zejména pokud jde o smluvní zaměstnance a místní zaměstnance, kteří budou muset být případně financováni z položek, jež jsou k dispozici v bývalých rozpočtových liniích / v prostředcích ERF v rámci provádění pomoci. Obecně budou výdaje související s různými opatřeními uvedenými výše v bodě 2, které budou v praxi prováděny zejména v roce 2009, pokryty reorganizací lidských zdrojů a přerozdělením stávajících finančních prostředků z roku 2008 / plánovaných na rok 2009 v rámci racionalizace dostupných zdrojů s cílem pokrýt nové provozní náklady, náklady na infrastrukturu, zaměstnance atd. Lidské zdroje plánované pro účely otevření delegací nebo jejich přeměnu v delegace plnohodnotné | Delegace | Položka 5 | Bývalé rozpočtové linie BA / prostředky ERF | AD | AST | AC (smluvní zaměstnanci) | AL (místní zaměstnanci) | AC (smluvní zaměstnanci) | AL (místní zaměstnanci) | Rada Evropy | 1 | 1 | Uzbekistán | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Džibutsko („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kyrgyzstán („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Libérie („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Nepál („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Tádžikistán („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Togo („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | Jemen („přeměna delegace“) | 2 | 2 | 2 | 2 | CELKEM | 18 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 | Potřebné rozpočtové zdroje jsou uvedeny v tabulce níže a vycházejí z rozdílu mezi zřizovací výdaje (nejsou běžné a jsou přímo spojeny s plánovaným otevřením anebo přeměnou delegací) a ročními náklady (běžné, spojené s provozem nových delegací anebo přeměněných delegací podle jejich nového uspořádání). Rozpočtové zdroje plánované na otevření delegací | Delegace | Zřizovací výdaje | Roční výdaje | Rada Evropy | 309.990 EUR | 629.810 EUR | Uzbekistán | 667.245 EUR | 2.033.870 EUR | Džibutsko („přeměna delegace“) | 595.160 EUR | 1.600.910 EUR | Kyrgyzstán („přeměna delegace“) | 595.160 EUR | 1.600.910 EUR | Libérie („přeměna delegace“) | 558.660 EUR | 1.597.310 EUR | Nepál („přeměna delegace“) | 595.160 EUR | 1.600.910 EUR | Tádžikistán („přeměna delegace“) | 595.160 EUR | 1.600.910 EUR | Togo („přeměna delegace“) | 558.660 EUR | 1.597.310 EUR | Jemen („přeměna delegace“) | 558.660 EUR | 1.597.310 EUR | CELKEM | 5.033.855 EUR | 13.859.250 EUR | LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ 1. NÁZEV NÁVRHU: SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU – ROZVOJ A UPEVŇOVÁNÍ VNĚJŠÍ SLUŽBY: PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ PLÁNOVANÝCH PRO ROK 2008 2. RÁMEC ABM / ABB VNĚJŠÍ VZTAHY – vnější služba 3. ROZPOČTOVÉ LINIE 3.1. Rozpočtové linie (provozní linie a související linie na technickou a administrativní pomoc) (bývalé linie BA) včetně okruhů: XX.010102 : Výdaje vztahující se k zaměstnancům delegací Komise v činné službě XX.010202 : Externí pracovníci delegací Komise XX.010212 : Ostatní výdaje delegací Komise na řízení XX.010302 : Výdaje na budovy a související výdaje delegací Komise. 19.010401 : Nástroj pro rozvojovou a hospodářskou spolupráci (DCECI) – výdaje na správu a řízení 21.010410 : Evropský rozvojový fond – výdaje na správu a řízení 3.2. Doba trvání akce a finančního dopadu: Rozšiřování vnějších služeb, které předpokládá toto sdělení, bude zahájeno od konce roku 2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevření a přeměnu delegací, které budou svoji funkci vykonávat i nadále, a otevření nových míst působení, není pro tuto akci stanoven konečný termín. 3.3. Rozpočtové charakteristiky: Rozpočtová linie | Druh výdajů | Nové | Příspěvek ESVO | Příspěvky od kandidátských zemí | Okruh ve finančním výhledu | XX.010102 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 5 | XX.010202 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 5 | XX.010212 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 5 | XX.010302 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 5 | 19.010401 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 4 | 21.010410 | Nepov. | Nerozl. | ANO | NE | NE | č. 4 | 4. SHRNUTÍ ZDROJŮ 4.1. Finanční zdroje 4.1.1. Shrnutí prostředků na závazky (PZ) a prostředků na platby (PP) v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) Druh výdajů | oddíl č. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | Celkem | Provozní výdaje[2] | Prostředky na závazky (PZ) | 8.1. | a | Prostředky na platby (PP) | b | Administrativní výdaje jako součást referenční částky[3] | Technická a administrativní pomoc (NP) | 8.2.4. | c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | CELKOVÁ REFERENČNÍ ČÁSTKA | Prostředky na závazky | a + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | Prostředky na platby | b + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | Administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky[4] | Lidské zdroje a související výdaje (NP) | 8.2.5. | d | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 | Administrativní náklady, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů, nezahrnuté do referenční částky (NP) | 8.2.6. | e | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 | Celkové orientační finanční náklady zásahu | PZ CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | a+c+d+e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 | PZ CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | b+c+d+e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 | : 4.1.2. Soulad s finančním plánem ( Návrh je v souladu se stávajícím finančním plánem. ( Návrh si vyžádá změnu plánu a úpravu příslušného okruhu finančního výhledu. ( Návrh může vyžadovat použití ustanovení interinstitucionální dohody[5] (tj. nástroje pro flexibilitu nebo revizi finančního výhledu). 4.1.3. Finanční dopady na straně příjmů ( Návrh nemá žádné finanční dopady na příjmy ( Návrh má finanční dopady na příjmy s následujícím účinkem: Nepoužije se 4.2. Lidské zdroje – pracovníci na plný úvazek (včetně úředníků, dočasných zaměstnanců a externích pracovníků) – viz podrobnosti v bodě 8.2.1. Roční potřeba | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | Celkový objem lidských zdrojů | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 5. CHARAKTERISTIKY A CÍLE 5.1. Potřeba, která má být uspokojena v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu Jde o opatření, která se týkají otevření dvou nových delegací v roce 2008, a to v Uzbekistánu a při Radě Evropy ve Štrasburku, a přeměny regionalizovaných delegací v Džibutsku, Kyrgyzstánu, Libérie, Nepálu, Tádžikistánu, Togu a Jemenu v plnohodnotné delegace. Dodatečné výdaje budou financovány ze stávajících položek a z položek plánovaných na rok 2009 na základě priorit stanovených pro různá opatření. 5.2. Přidaná hodnota zásahu ze strany Společenství, provázanost návrhu s dalšími finančními nástroji a možná synergie Vzhledem k nedávnému mezinárodnímu vývoji a s cílem prohloubit hospodářské a politické vztahy s uvedenými zeměmi a organizacemi se považuje za nutné rozvinout síť vnější služby prostřednictvím otevření delegací v Uzbekistánu a při Radě Evropy nebo přeměnou stávajících regionalizovaných delegací v Džibutsku, Kyrgyzstánu, Libérii, Nepálu, Tádžikistánu, Togu a Jemenu. 5.3. Cíle, očekávané výsledky a související ukazatele návrhu v kontextu rámce ABM Tyto činnosti by Komisi měly umožnit lépe řídit všechny její činnosti v uvedených zemích. 5.4. Způsob provádění (orientační) ( Centralizované řízení ( přímo ze strany Komise ( nepřímo na základě pověření pro: ( výkonné agentury ( subjekty, které Společenství zřídilo, uvedené v článku 185 finančního nařízení ( vnitrostátní veřejné subjekty / subjekty pověřené veřejnou službou ( Sdílené nebo decentralizované řízení ( spolu s členskými státy ( spolu se třetími zeměmi ( Společné řízení s mezinárodními organizacemi (uveďte s kterými) Příslušné poznámky: 6. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ 6.1. Monitorovací systém Výdaje vzniklé v místě působení delegace se řídí finančními okruhy zavedenými schvalujícími osobami, na něž byly přeneseny pravomoci v místě působení (vedoucí zastoupení) a budou podléhat kontrolám ex-post , které provádí útvary v sídle. Dotčené delegace budou mimo jiné součástí „sítě“ delegací Komise a budou podléhat kontrolám v rámci návštěv inspekce delegací a jednotky vnitřní kontroly vnější služby. 6.2. Hodnocení 6.2.1. Hodnocení předem (ex-ante) O otevírání nových delegací se rozhoduje na základě potřeb vyplývajících z vývoje hospodářských a politických vztahů Komise s dotčenými zeměmi a v úzké spolupráci se všemi útvary a ostatními příslušnými generálními ředitelstvími. 6.2.2. Opatření přijatá po průběžném / následném hodnocení (ex post) (na základě podobných zkušeností z minulosti) Nepoužije se. 6.2.3. Podmínky a periodicita budoucího hodnocení Síť delegací musí být pravidelně posuzována, pokud jde o politické priority a optimální využívání stávajících zdrojů. O racionalizaci nebo rozšíření sítě se rozhoduje v závislosti na vývoji hospodářských a politických vztahů s dotčenými zeměmi a v závislosti na dostupných zdrojích. 7. Opatření proti podvodům Je třeba provést rozdělení úkolů za použití finančních okruhů stanovených v právních předpisech Společenství a posílit je pravidelnými kontrolami ex post prováděnými útvary v sídle. 8. PODROBNOSTI O ZDROJÍCH 8.1. Cíle návrhu z hlediska jejich finanční náročnosti Nepoužije se 8.2. Administrativní výdaje 8.2.1. Počet a druh lidských zdrojů Pracovní místa | Zaměstnanci využití k řízení akce ze stávajících a/nebo dodatečných zdrojů (počet pracovních míst / plných pracovních úvazků) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | Úředníci nebo dočasní zaměstnanci[6] (XX 01 01 02 01) | A*/AD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | B*, C*/AST | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Zaměstnanci financovaní[7] podle čl. XX 01 02 02 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ostatní zaměstnanci financovaní [8] podle článku 19.010401 21.010410 (ERF) | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | CELKEM | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 8.2.2. Popis úkolů, které vyplývají z akce Jedná se o řízení a politické zastoupení Společenství v dotyčných zemích nebo při uvedených organizacích. 8.2.3. Původ lidských zdrojů (statutární pracovní místa) Potřeby lidských zdrojů a správní potřeby budou pokryty ze zdrojů dotace přidělené řídícímu GŘ v rámci ročního příspěvku s ohledem na stávající rozpočtová omezení. ( Pracovní místa vyčleněná v současnosti na řízení programu, který má být nahrazen nebo prodloužen. ( Pracovní místa předběžně vyčleněná v rámci procesu RSP / PNR na rok n (jedná se o osmnáct pracovních míst pro úředníky) ( Pracovní místa, o něž je třeba požádat v příštím procesu RSP / PNR ( Pracovní místa, jež mají být obsazena převedením stávajících zdrojů v rámci řídícího útvaru (interní reorganizace) – jedná se o zbývající nutná pracovní místa ( Pracovní místa požadovaná pro rok n, avšak neplánovaná v procesu RSP / PNR dotyčného roku Potřeby lidských zdrojů a správní potřeby budou pokryty ze zdrojů dotace přidělené řídícímu GŘ v rámci ročního příspěvku s ohledem na stávající rozpočtová omezení. 8.2.4. Další administrativní výdaje zahrnuté v referenční částce (XX 01 04/05 – Výdaje na správu a řízení) v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) Rozpočtová linie (číslo a okruh) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | CELKEM | 1. Technická a administrativní pomoc (včetně souvisejících personálních nákladů) | Výkonné agentury[9] | Další technická a administrativní pomoc | – interní (intra muros) 19.010401 | 3,504 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 13,528 | 21.010410 (ERF) | 2,182 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 8,494 | – externí (extra muros) | Technická a administrativní pomoc celkem | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 | 8.2.5. Finanční náklady na lidské zdroje a související náklady nezahrnuté v referenční částce v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) Druh lidských zdrojů | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | CELKEM | Úředníci nebo dočasní zaměstnanci (XX 01 01) | 6,929 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 29,709 | Zaměstnanci financovaní podle čl. XX 01 02 (pomocní pracovníci, přidělení národní odborníci, smluvní zaměstnanci atd.) (upřesněte rozpočtovou linii) | 0,313 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 1,285 | Náklady na lidské zdroje a související náklady celkem (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 | Výpočet – Úředníci a dočasní zaměstnanci | Viz. podrobná příloha | Výpočet - Zaměstnanci financovaní podle čl. XX 01 02 | Viz. podrobná příloha | 8.2.6. Další administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 a násl. | CELKEM | XX XX XX 01 02 12 01 – Služební cesty | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 | XX | XX | XX | 2. Ostatní výdaje na řízení celkem (XX 01 02 12) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 | 3. Ostatní výdaje administrativního charakteru XX 01 03 02 01 Pořízení a pronájem budov a související výdaje XX 01 03 02 02 Zařízení, nábytek, dodávky a služby | 2,814 2,849 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 12,898 6,909 | Administrativní výdaje celkem, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 | Výpočet - Další administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky | […] | 8.3 Obecné poznámky V žádném případě nebude uskutečnění výše uvedených opatření ze zdrojů, které by byly dány k dispozici v roce 2009, znamenat zvýšení celkových opakovaných výdajů na vnější službu v následujících letech. [1] KOM (2007) 206 v konečném znění. [2] Výdaje, které nespadají pod kapitolu xx 01 příslušné hlavy xx. [3] Výdaje v rámci článku xx 01 04 hlavy xx. [4] Výdaje v rámci kapitoly xx 01 kromě článků xx 01 04 nebo xx 01 05. [5] Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody. [6] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty v referenční částce. [7] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty v referenční částce. [8] Tyto náklady jsou zahrnuty do referenční částky. [9] Měl by být uveden odkaz na konkrétní legislativní finanční výkaz dotyčných výkonných agentur.