Předběžný Návrh opravného rozpočtu č. 2 pro souhrnný rozpočet na rok 2005 -celkový výkaz příjmů - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl I — Parlament - Oddíl II — Rada - Oddíl III – Komise - Oddíl IV — Soudní dvůr - Oddíl V — Účetní dvůr - Oddíl VI — Evropský hospodářský a sociální výbor - Oddíl VII — Výbor regionů - Oddíl VIII část A — Evropský ombudsman - Oddíl VIII část B — Evropský inspektor ochrany údajů /* SEK/2005/0421 konecném znení */





[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 30.03.2005 SEK(2005) 421 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl I — Parlament Oddíl II — Rada Oddíl III – Komise Oddíl IV — Soudní dvůr Oddíl V — Účetní dvůr Oddíl VI — Evropský hospodářský a sociální výbor Oddíl VII — Výbor regionů Oddíl VIII část A — Evropský ombudsman Oddíl VIII část B — Evropský inspektor ochrany údajů PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl I — Parlament Oddíl II — Rada Oddíl III – Komise Oddíl IV — Soudní dvůr Oddíl V — Účetní dvůr Oddíl VI — Evropský hospodářský a sociální výbor Oddíl VII — Výbor regionů Oddíl VIII část A — Evropský ombudsman Oddíl VIII část B — Evropský inspektor ochrany údajů S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2 pro rozpočet na rok 2005 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH 1. Úvod 4 2. Úpravy výdajů na platy a důchody 4 2.1. Oddíl I (Parlament) 5 2.2. Oddíl II (Rada) 5 2.3. Oddíl III (Komise) 6 2.4. Oddíl IV (Soudní dvůr) 7 2.5. Oddíl V (Účetní dvůr) 8 2.6. Oddíl VI (Evropský hospodářský a sociální výbor) 8 2.7. Oddíl VII (Výbor regionů) 9 2.8. Oddíl VIII část A (Evropský ombudsman) 10 2.9. Oddíl VIII část B (Evropský inspektor ochrany údajů) 11 3. Další úpravy rozpočtu na rok 2005 11 3.1. Oddíl III (Komise) 11 3.1.1. Oddíl III (Komise) - Příjmy 11 3.1.2. Oddíl III (Komise)- Výdaje 11 3.2. Oddíl V (Účetní dvůr) 12 3.3. Oddíl VI (Evropský hospodářský a sociální výbor) 16 3.4. Oddíl VIII část B (Evropský inspektor ochrany údajů) 16 4. Dopad na marži položky 5 17 SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE OKRUHŮ 18 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Souhrnný výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů jsou odeslány zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Anglické znění souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů je přiloženo jako rozpočtová příloha formou vzoru. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Úvod Cílem tohoto opravného rozpočtu je zapracovat rozhodnutí přijatá během dohodovacího zasedání dne 25. listopadu 2004[2] o změně položek na správu a řízení v důsledku roční úpravy platů a důchodů. Při výpočtu těchto položek pro rozpočet na rok 2005 se v dubnu 2004 použil parametr 2,6 %. Avšak v prosinci 2004 bylo rozhodnuto, že zvýšení bude činit 0,7 %. V tomto rámci orgány přistoupily k mechanickému výpočtu souvisejícího snížení výdajů, stejně jako příjmů, a přihlížely přitom ke snížením, která rozpočtové orgány již provedly v očekávání snížení parametru. Nakonec je nutno zdůraznit, že kvůli nejistým dopadům nového služebního řádu během přechodného období by se některé orgány mohly na konci roku 2005 potýkat s nedostatkem prostředků na platy. Pokud k tomu dojde, bude o tom rozpočtový orgán řádně informován. Každý orgán se pokusí pokrýt své potřeby převody. V této fázi však nelze vyloučit, že bude třeba předložit opravný rozpočet. Kromě toho jsou navrženy některé další úpravy související s položkami na správu a řízení. ÚPRAVY VÝDAJů NA PLATY A DůCHODY - Parlament: -7 975 278 EUR - Rada: -5 180 000 EUR - Komise: (včetně důchodů: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR - Soudní dvůr: -3 394 000 EUR - Účetní dvůr: -1 612 000 EUR - Evropský hospodářský a sociální výbor: -984 709 EUR - Výbor regionů: -209 446 EUR - Evropský ombudsman: -88 060 EUR - Evropský inspektor ochrany údajů: -38 572 EUR CELKEM -58 513 087 EUR Oddíl I (Parlament) Položky vyžadované Parlamentem se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 1 0 0 | Základní platy | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 | 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 | 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 650 192 | -12 040 | 638 152 | 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 | 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 | 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 734 251 | -13 597 | 720 654 | 1 1 5 | Přesčasy | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 | 1 1 9 1 | Úpravy opravnými koeficienty | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 | CELKEM HLAVA 1 | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 | CELKEM PARLAMENT | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 | Oddíl II (Rada) Položky vyžadované Radou se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 0 3 0 | Starobní důchody | 175 000 | -3 000 | 172 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 44 000 | -1 000 | 43 000 | Celkem kapitola 1 0 – Člen orgánu | 221 000 | -4 000 | 217 000 | 1 1 0 0 | Základní platy | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 | 1 1 0 3 | Asistenční příspěvek | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 | 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 | 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 | 1 1 4 7 | Náhrady za práci na směny nebo pohotovostní službu v místě výkonu zaměstnání nebo doma. | 530 000 | -10 000 | 520 000 | 1 1 5 | Přesčasy | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 | 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 | 1 1 9 0 | Úpravy opravnými koeficienty | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 | 1 1 9 1 | Úpravy opravnými koeficienty | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 | 1 2 1 0 | Odškodnění v případě odchodu do důchodu ze služebních důvodů při použití článků 41 a 50 služebního řádu | 292 000 | -5 000 | 287 000 | 1 2 1 8 | Bonusy a příspěvky zaměstnancům, na které se vztahují zvláštní důchodová opatření | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 | 1 2 3 | Zdravotní pojištění | 181 000 | -3 000 | 178 000 | 1 2 9 1 | Úpravy opravnými koeficienty | 74 000 | -1 000 | 73 000 | Celkem kapitola 1 2 – Různá odškodnění a příspěvky související s ukončením pracovního poměru | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 | CELKEM HLAVA 1 | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 | CELKEM RADA | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 | Oddíl III (Komise) Položky vyžadované Komisí se dělí na rozpočtové linie takto: LINIE | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | XX 01 01 01 | Výdaje vztahující se k zaměstnancům v aktivním zaměstnání pracujícím v orgánu | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 | XX 01 01 01 01 | Odměňování a náhrady | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 | XX 01 01 01 | Výdaje vztahující se k zaměstnancům delegací Společenství v aktivním zaměstnání | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 | XX 01 01 01 | Odměňování a náhrady | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 | XX 01 01 01 | Externí personál , který spolupracuje s orgánem | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 | XX 01 01 01 | Pomocní zaměstnanci | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 | 24 01 06 | Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 | 25 01 01 03 | Platy, náhrady a požitky funkcionářů orgánů | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 | 26 01 09 01 | Úřad pro úřední tisky | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 | 26 01 20 | Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 | 26 01 21 | Úřad pro správu a výplatu individuálních pohledávek | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 | 26 01 22 | Úřad pro infrastrukturu a logistiku (Brusel) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 | 26 01 23 | Úřad pro infrastrukturu a logistiku (Lucemburk) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 | (A3 01 01) | Výdaje související se zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 | 30 01 13 04 | Náhrady pracovníkům přeřazeným do neaktivního stavu, penzionovaným v zájmu oddělení nebo propuštěným | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 | 30 01 13 07 | Důchody a odchodné | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 | Celkem administrativní výdaje (včetně důchodů: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 | CELKEM KOMISE | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 | Výdaje související se zaměstnanci Komise, kteří pracují v delegacích (podbod XX 01 01 02 01), představují zvláštní situaci. Parlament ve druhém čtení prohlásil, že výdaje snížené v prvním čtení by „ měly být přezkoumány, jakmile budou k dispozici informace o úpravách platů na rok 2005 “. Ve skutečnosti je snížení této linie takové, že již nepokrývá potřeby a úprava navrhovaná pro tuto položku je proto kladná (1 982 000 EUR). Oddíl IV (Soudní dvůr) Položky vyžadované Soudním dvorem se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005+ Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 0 0 0 | Základní platy | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 | 1 0 0 1 | Příspěvky na bydlení | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 | 1 0 0 2 | Rodinné přídavky | 916 000 | -16 000 | 900 000 | 1 0 0 3 | Příspěvky na reprezentaci | 568 000 | -11 000 | 557 000 | 1 0 1 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 731 000 | -11 000 | 720 000 | 1 0 2 | Přechodné příspěvky | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 | 1 0 3 0 | Starobní důchody | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 | 1 0 5 1 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 1 | Prozatímní výdaje na pokrytí úprav platových poměrů | 314 000 | -6 000 | 308 000 | Celkem kapitola 1 0 – Člen orgánu | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 | 1 1 0 0 | Základní platy | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 | 1 1 0 3 | Paušální příspěvky | 496 000 | -9 000 | 487 000 | 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 | 1 1 1 8 | Vyslaní národní odborníci | 524 000 | -10 000 | 514 000 | 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 | 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 | 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 212 000 | -2 000 | 210 000 | 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 61 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 5 | Přesčasy | 690 000 | -13 000 | 677 000 | 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 | 1 1 9 0 | Úpravy opravnými koeficienty | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 | 1 1 9 1 | Prozatímní výdaje | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 | CELKEM HLAVA 1 | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 | CELKEM SOUDNÍ DVŮR | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 | Oddíl V (Účetní dvůr) Položky vyžadované Účetním dvorem se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 0 0 0 | Základní platy | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 | 1 0 0 1 | Příspěvky na bydlení | 805 000 | -15 000 | 790 000 | 1 0 0 2 | Rodinné přídavky | 305 000 | -6 000 | 344 000 | 1 0 1 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 302 000 | -6 000 | 296 000 | 1 0 3 0 | Starobní důchody | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody | 295 000 | -5 000 | 295 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 307 000 | -6 000 | 301 000 | 1 0 9 1 | Prozatímní výdaje | 123 000 | -2 000 | 121 000 | Celkem kapitola 1 0 – Člen orgánu | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 | 1 1 0 0 | Základní platy | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 | 1 1 0 3 | Paušální příspěvky | 304 000 | -6 000 | 298 000 | 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 | 1 1 1 4 | Pomocní překladatelé | 295 000 | -5 000 | 290 000 | 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | 420 000 | -8 000 | 412 000 | 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 | 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 470 000 | -9 000 | 461 000 | 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod | 53 000 | -1 000 | 52 000 | 1 1 5 | Přesčasy | 625 000 | -12 000 | 612 000 | 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 | 1 1 9 1 | Prozatímní výdaje | 988 000 | -18 000 | 970 000 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 | CELKEM HLAVA 1 | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 | CELKEM ÚČETNÍ DVŮR | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 | Oddíl VI (Evropský hospodářský a sociální výbor) Položky vyžadované Evropským hospodářským a sociálním výborem se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Položka | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 1 0 0 | Základní platy | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 | 1 1 0 3 | Asistenční příspěvek | 388 287 | -7 192 | 395 479 | 1 1 1 3 | Zvláštní poradci | 59 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | 859 804 | -16 440 | 876 244 | 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 | 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 354 135 | -6 559 | 360 694 | 1 1 5 | Přesčasy | 108 613 | -2 049 | 110 662 | 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 430 000 | -10 000 | 440 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 499 000 | -9 000 | 508 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | 634 398 | -11 749 | 646 147 | 1 1 9 1 | Prozatímní výdaje | 707 297 | -12 942 | 720 239 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 | CELKEM HLAVA 1 | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 | CELKEM EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 | Oddíl VII (Výbor regionů) Kromě úpravy pro přizpůsobení platů si rozpočtový orgán od Výboru regionů vyžádal další, 5% snížení položek věnovaných novým pracovním místům (dodatečná pracovní místa, která Výbor regionů obdržel v roce 2005). Tyto skutečnosti jsou uvedeny pro informaci, aby poskytly kontext pro rozpočet související s platy. Výsledkem je již od začátku velice omezený rozpočet na platy. V roce 2004 bylo v souvislosti s rozšířením vytvořeno 156 nových pracovních míst, čímž se počet zaměstnanců Výboru regionů zvýšil o 63 %. Výbor regionů je tedy orgán, v němž mělo rozšíření největší dopad, pokud jde o zvýšení počtu zaměstnanců. Tato výjimečná situace velice ztížila odhady rozpočtu na platy na rok 2005, při němž se vycházelo z minulých rozpočtů. Výbor regionů se kromě toho musel vypořádat s různými dopady nového služebního řádu, který vstoupil v platnost 1. května 2004. V době přípravy předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2005, tedy na začátku roku 2004, bylo obtížné odhadnout, jak se tyto dopady projeví v rozpočtu, a v důsledku toho se na výplatu některých složek platů vyčerpalo více rozpočtových prostředků, než se předpokládalo. Zejména vytvoření 156 nových pracovních míst v souvislosti s rozšířením mělo na rozpočet Výboru regionů dodatečný dopad. Rozpočet pro rok 2005 totiž vycházel z předpokladu, že 50 % nových zaměstnanců bude mít ve své kategorii nárok na zařazení do platové třídy 1 a 50 % do platové třídy 2. Ve skutečnosti se ukázalo, že přibližně 80 % nových zaměstnanců, většinou z nových členských zemí, má při použití obecných pravidel pro zařazení nových zaměstnanců a na základě své odborné zkušenosti před nástupem do funkce nárok na zařazení do platové třídy 2. Odhadovaný dopad této skutečnosti činí 107 803 EUR. V důsledku pozdního náboru pracovníků na těchto 156 pracovních míst souvisejících s rozšířením, způsobeného vytvářením seznamů kandidátů Evropským úřadem pro výběr zaměstnanců (EPSO), lze v roce 2005 předpokládat překročení rozpočtu určeného na výplatu denních příspěvků novým zaměstnancům (linie 1 1 8 4). Místo toho, aby se dopad náboru nových pracovníků projevil v roce 2004, projeví se v rozpočtu v průběhu roku 2005. Předpokládá se proto, že pokrytí dodatečných potřeb si vyžádá dalších 71 000 EUR v roce 2005. Podobný vliv na překročení předpokládaných rozpočtových prostředků měly náhrady za expatriaci, neboť konečný počet zaměstnanců z nových členských zemí, kteří mají nárok na tuto náhradu, byl vyšší, než se předpokládalo v rozpočtu na rok 2005. V linii 1 1 0 2 proto bude v průběhu roku 2005 potřeba dodatečných 140 000 EUR. Přes veškeré úsilí o absorpci těchto různých nepředvídaných účinků se zdá opatrnější uvažovat již nyní o jejich dopadech na rozpočet. Proto navrhujeme provést nyní, při vypracování opravného rozpočtu Výboru regionů, snížení, které by přihlíželo k těmto různým účinkům. Kromě toho se počítá s tím, že se v průběhu roku provedou úpravy rozpočtu, aby bylo možné vyřešit schodky výše uvedených rozpočtových linií, i s tím, že se v případě potřeby rozpočtovému orgánu předloží žádost o přidělení prostředků. Výbor regionů tedy předpokládá, že v rámci opravného rozpočtu sníží o 209 446 EUR finanční prostředky kapitoly 11. Položky vyžadované Výborem regionů se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Okruh | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005+ opravný rozpočet č. 2/2005 | 1 1 9 1 | Prozatímní výdaje | 736 257 | -209 446 | 526 811 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 | CELKEM HLAVA 1 | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 | CELKEM VÝBOR REGIONŮ | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 | Oddíl VIII část A (Evropský ombudsman) Položky vyžadované Evropským ombudsmanem se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Okruh | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 0 0 | Platy, příspěvky a úhrady související s platy | 284 580 | -5 093 | 279 487 | 1 0 1 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 13 518 | -140 | 13 378 | 1 0 2 | Přechodné příspěvky | 268 842 | -1 810 | 267 032 | 1 0 9 | Úpravy platových poměrů | 50 500 | -921 | 49 579 | Celkem kapitola 1 0 – Člen orgánu | 752 440 | -7 964 | 744 476 | 1 1 0 0 | Základní platy | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 289 942 | -5 298 | 284 644 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 413 277 | -7 551 | 405 726 | 1 1 0 3 | Asistenční příspěvek | 18 000 | -525 | 17 475 | 1 1 3 | Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod | 152 354 | -2 784 | 149 570 | 1 1 4 | Různé příspěvky | 35 355 | -160 | 35 195 | 1 1 5 | Přesčasy | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 1 8 | Příspěvky a náhrady spojené s nástupem úředníka do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením | 205 104 | -3 748 | 201 356 | 1 1 9 | Úpravy platů úředníků a ostatních zaměstnanců | 536 722 | -9 807 | 526 915 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 | CELKEM HLAVA 1 | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 | CELKEM EVROPSKÝ OMBUDSMAN | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 | Oddíl VIII část B (Evropský inspektor ochrany údajů) Položky vyžadované Evropským inspektorem ochrany údajů se dělí na rozpočtové linie takto: Linie | Okruh | Rozpočet 2005 | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet 2005 + předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | 1 0 0 | Platy, příspěvky a úhrady související s platy | 555 367 | -10 552 | 544 815 | 1 0 1 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 19 197 | -365 | 18 832 | 1 0 9 | Úpravy platových poměrů | 20 000 | -380 | 19 620 | Celkem kapitola 1 0 – Člen orgánu | 671 056 | -11 297 | 659 759 | 1 1 0 0 | Základní platy | 978 304 | -18 588 | 959 716 | 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 68 225 | -1 296 | 66 929 | 1 1 0 2 | Náhrady za expatriaci a za pobyt v zahraničí (včetně náhrad přiznávaných v souladu s článkem 97 služebního řádu ESUO) | 119 743 | -2 275 | 117 468 | 1 1 3 | Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod | 50 613 | -962 | 49 651 | 1 1 4 | Různé příspěvky | 18 858 | -358 | 18 500 | 1 1 5 | Přesčasy | 2 979 | -57 | 2 922 | 1 1 8 | Příspěvky a náhrady spojené s nástupem úředníka do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením | 130 910 | -2 487 | 128 423 | 1 1 9 | Úpravy platů úředníků a ostatních zaměstnanců | 65 878 | -1 252 | 64 626 | Celkem kapitola 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 | CELKEM HLAVA 1 | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 | CELKEM EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 | DALšÍ ÚPRAVY ROZPOčTU NA ROK 2005 Oddíl III (Komise) Oddíl III (Komise) - Příjmy Je nutné upravit příjmovou stranu rozpočtu Úřadu pro úřední tisky v důsledku harmonizace jeho metody pro výpočet příjmu s metodou Komise. Jedná se o nárůst 255 022 EUR u článku 4 1 0 „Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení“, který se projeví v příslušné příjmové části přílohy rozpočtu. Oddíl III (Komise)- Výdaje Pokud jde o bod 22 01 04 03, výdaje na dočasné podpůrné zaměstnance pro bývalé delegace Phare jsou oproti původním předpokladům nižší, a to z několika důvodů, na které Komise neměla vliv (nabízená doba trvání smlouvy, obtíže při nahrazování zaměstnanců odcházejících z delegací atd.). Aby bylo možné pokračovat v zahájené činnosti, musí být úkoly, které prováděli zaměstnanci v delegacích, převedeny do ústředí dříve, než se plánovalo v době, kdy se připravoval rozpočet na rok 2005. Výdaje na dočasné podpůrné zaměstnance, kteří budou v ústředí plnit úkoly, které se dříve prováděly v delegacích, budou vyšší, než se očekávalo. Mezi dotčené činnosti patří potvrzování všech žádostí o platby, hodnocení a schvalování žádostí o prodloužení, úpravy, odchylky týkající se programů/projektů, sledování společných kontrolních výborů, nápravné kroky vyplývající z kontroly akreditace v systému EDIS. Původní plán předpokládal, že činnost bude vykonávána v ústředí pouze šest měsíců, od července do prosince, v současné době se však zdá pravděpodobnější, že se bude jednat o devět až deset měsíců. Proto je třeba změnit komentář k rozpočtovému budu, pokud jde o výši horního limitu prostředků pro zaměstnance v ústředí, který je nutno zvýšit z 500 000 EUR na 850 000 EUR. Celková výše prostředků v linii se nemění. Komise proto navrhuje změnit třetí odrážku bodu 22 01 04 03 takto: - nákladů na dočasný podpůrný personál v ústředí (nezávislí národní odborníci, pomocní pracovníci, zaměstnanci zaměstnaní prostřednictvím pracovních agentur a dočasný personál), který vykonává úkoly přímo související s dokončením předvstupních programů. Náklady na takový personál jsou omezeny na 850 000 EUR. Tento odhad je založen na ročních jednotkových nákladech na jeden člověkorok, z čehož je 97 % vyhrazeno na plat dotyčného personálu a 3 % jsou náklady na školení, schůze, mise, IT a telekomunikace související s tímto personálem. Oddíl V (Účetní dvůr) Ve svém původním příspěvku k opravnému rozpočtu č. 4/2004 (změna plánu pracovních míst s ohledem na revidovaný služební řád) Účetní dvůr v souladu s přístupem dohodnutým na meziinstitucionální úrovni nejdříve identifikoval pracovní místa, která byla přidělena v rozpočtu na rok 2004 a která měla být podle předpokladů neobsazena k 30. dubnu 2004, aby snížil jejich platovou třídu podle nových základních platových tříd (po úpravě související s postupy do vyšších platových tříd s platností ode dne 1. ledna 2004, tato úprava ještě nebyla dokončena). Po třístranném rozhovoru, který se uskutečnil dne 16. března 2004, předsednictví Rady požádalo dne 18. března 2004, aby všechny orgány poskytly informace o očekávaném obsazení všech stálých pracovních míst uvedených v jejich plánu pracovních míst ke dni 30. dubna 2004. Účetní dvůr tomuto požadavku řádně vyhověl. V důsledku toho bylo do opravného rozpočtu č. 4/2004 zařazeno následující snížení kategorie níže uvedených pracovních míst: - 58 neobsazených pracovních míst A7 „vytvořených v roce 2004“ a 12 neobsazených pracovních míst A7 „existujících před rokem 2004“ bylo přeměněno na A*6; - 5 neobsazených pracovních míst B5 „vytvořených v roce 2004“ a 9 neobsazených pracovních míst B5 „existujících před rokem 2004“ bylo přeměněno na B*3; a - 7 neobsazených pracovních míst C5 „vytvořených v roce 2004“ a 12 neobsazených pracovních míst C5 „existujících před rokem 2004“ bylo přeměněno na C*1. Ke konci roku 2004 začalo být administrativním službám Účetního dvora jasné, že při změně plánu pracovních míst provedené opravným rozpočtem č. 4/2004 došlo k nesrovnalosti. Intenzivní a podrobná kontrola podpůrných dokladů ukázala, že - i když počet stálých pracovních míst obsazených stálými úředníky byl sdělen správně, čtyři místa A7, jedno místo B5 a dvanáct míst C5 ohlášených jako neobsazených ke dni 30. dubna 2004, byla ve skutečnosti obsazena dočasnými pracovníky, a proto měla být považována za místa A*8, B*5 a C*2; a - po provedení ustanovení čl. 47 odst. 1 finančního nařízení na začátku roku 2004 bylo sedm pracovních míst kategorie B přeměněno na pracovní místa A8 a okamžitě obsazeno. Aby se u Účetního dvora zachoval běžný kariérní postup, který platil před revizí služebního řádu, a zejména proto, aby bylo možné provést povýšení z platové třídy A8 na A7 s účinností od 1. ledna 2004, měli být tito úředníci převedeni na místa nižší třídy A7 před 30. dubnem 2004 a tato místa se pak měla považovat za A*8. To by vedlo ke snížení platové třídy těchto nyní neobsazených pracovních míst z A8 na A*5 a nedošlo by ke snížení platového zařazení sedmi pracovních míst A7 na A*6. Toto přehlédnutí je nutno co nejdříve napravit. Situace je naléhavá z těchto důvodů: - Účetní dvůr nemá v současné době k dispozici dostatečný počet míst C*2 (nebo vyšších neobsazených C*) na to, aby mohl pokrýt všechny zaměstnance, kteří ve skutečnost mají nárok na tuto platovou třídu: po právní stránce je zaměstnávání těchto zaměstnanců řešeno využíváním volných míst v jiných kategoriích, ovšem tato místa je nutno co nejdříve uvolnit, aby bylo možné nabírat nové pracovníky; - Účetní dvůr nemohl v roce 2004 povýšit ani jednoho zaměstnance kategorie A8 do kategorie A7, což mělo značný dopad na motivaci daných pracovníků; - měla by se stanovit řádná „výchozí pozice“ pro uplatňování přezkoumaného mechanismu kariérního růstu stanoveného v revidovaném služebním řádu s ohledem na skutečnou a správnou situaci k 30. dubnu/1. květnu 2004. Z výše uvedených důvodů Účetní dvůr žádá o níže uvedené úpravy svého plánu pracovních míst na rok 2005, aniž by v tomto finančním roce vyžadoval jakékoli dodatečné prostředky . - snížení platové třídy čtyř míst A*6, jednoho místa B*3 a dvanácti stálých míst C*1 na místa A*8, B*5 a C*2, aby se přihlédlo k pracovním místům, která byla označena za neobsazená, ale ve skutečnosti byla k 30. dubnu 2004 obsazena dočasnými zaměstnanci; a - zvýšení platové třídy sedmi míst A*6 na A*8 a na druhou stranu snížení platové třídy sedmi míst A*7 na A*5, aby byla obnovena možnost povýšení několika zaměstnanců s platovou třídou A8 (nyní A*7), kteří byli zaměstnáni k 30. dubnu 2004. Účetní dvůr zahrnuje tyto úpravy do tohoto předběžného návrhu opravného rozpočtu. Je třeba poznamenat, že tyto úpravy nelze provést pomocí čl. 47 odst. 1 finančního nařízení, protože v roce 2006 a v dalších letech bude ovlivněn objem položek na zaměstnance stanovený na celý rozpočtový rok. Navrhovaná úprava plánu pracovních míst je shrnuta v tabulce na další straně. Úprava se týká pouze stálých zaměstnanců v plánu pracovních míst. Třída a kategorie | Plán pracovních míst[3] | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa[4] | 2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 | mimo kategorie | — | — | 1 | 1 | A*16 | — | — | — | — | A*15 | 8 | 9 | — | — | A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 | A*13 | — | 3 | — | — | A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] | A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 | A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 | A*9 | 20 | 40[13] | — | — | A*8 | 92 | 92 | — | — | A*7 | 7 | — | — | — | A*6 | 70 | 73[14] | — | — | A*5 | — | 7[15] | — | — | Celkem | 381 | 409 | 71 | 70 | B*11 | - | 3 | — | — | B*10 | 20 | 17 | — | — | B*9 | — | 3 | — | — | B*8 | 13 | 10 | — | — | B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] | B*6 | 7 | 7 | — | — | B*5 | 7 | 8 | — | — | B*4 | — | — | — | — | B*3 | 14 | 16[18] | — | — | Celkem | 76 | 79 | 26 | 26 | C*7 | — | 3 | — | — | C*6 | 34[19] | 33 | — | — | C*5 | 28 | 28 | — | — | C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] | C*3 | 15 | 16 | — | — | C*2 | 12 | 19 | — | — | C*1 | 19 | 17[21] | — | — | Celkem | 134 | 144 | 25 | 26 | D*5 | — | 2 | — | — | D*4 | 9 | 7 | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 | Celkem | 10 | 10 | 13 | 13 | Celkový součet[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 | Oddíl VI (Evropský hospodářský a sociální výbor) Na příjmové straně rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru je nutné provést úpravu kvůli chybnému použití metody pro výpočet příjmu, k níž došlo při přípravě odhadu rozpočtu na rok 2005. Jedná se o snížení o 2 949 944 EUR v bodu 4 0 4 „Výnosy ze zvláštní dávky z platů členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání“, které se projeví na příslušné příjmové straně přílohy rozpočtu. Oddíl VIII část B (Evropský inspektor ochrany údajů) Evropský inspektor ochrany údajů navrhuje dvě změny svého rozpočtu s neutrálním finančním dopadem. První změna je dána tím, že rozpočet neobsahuje žádnou linii pro nábor zaměstnanců agentury; přičemž je nutné pro takovou možnost vytvořit prostor. Evropský inspektor ochrany údajů proto navrhuje vytvořit v kapitole B-11 „zaměstnanci v činnosti“, v článku B-117 „doplňkové služby“ okruh B-1176 „Jiné platby a práce pro externí pracovníky“ s označením „p.m.“ v části vyhrazené pro závazky. Kromě toho v souladu se seznamem míst na rok 2004 Evropský inspektor ochrany údajů navrhuje, aby se tři nová dočasná místa (2 A a 1 B) uvedená na seznamu míst pro rok 2005 přeměnila na stálá místa. Je proto několik důvodů: a) Evropský inspektor ochrany údajů si přeje nejprve zaměstnat stálé úředníky, a to převodem nebo výběrem ze seznamu kandidátů; a b) kromě toho by bylo všem nově zaměstnaným osobám zajištěno stejné zacházení. Tyto návrhy jsou zařazeny do tohoto opravného rozpočtu proto, že je nutné tato místa zveřejnit co nejdříve. Třída a kategorie | Evropský inspektor ochrany údajů | 2005 | 2004 | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | mimo kategorie | — | — | — | — | A*16 | — | — | — | — | A*15 | — | — | — | — | A*14 | 1 | — | 1 | — | A*13 | — | — | — | — | A*12 | — | — | — | — | A*11 | 2 | — | 2 | — | A*10 | 2 | — | 2 | — | A*9 | 1 | — | 1 | — | A*8 | 1 | — | 1 | — | A*7 | — | — | — | — | A*6 | 1 | — | 1 | — | A*5 | 2 | — | — | — | Celkem | 10 | 0 | 8 | — | B*11 | — | — | — | — | B*10 | — | — | — | — | B*9 | — | — | — | — | B*8 | — | — | — | — | B*7 | 1 | — | 1 | — | B*6 | 1 | — | 1 | — | B*5 | — | — | — | — | B*4 | 1 | — | — | — | B*3 | 2 | — | 2 | — | Celkem | 5 | 0 | 4 | — | C*7 | — | — | — | — | C*6 | — | — | — | — | C*5 | — | — | — | — | C*4 | — | — | — | — | C*3 | 1 | — | 1 | — | C*2 | 1 | — | 1 | — | C*1 | 2 | — | 1 | — | Celkem | 4 | — | 3 | — | D*5 | — | — | — | — | D*4 | — | — | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | — | — | — | — | Celkem | — | — | — | — | Celkový součet | 19 | 0 | 15 | — | DOPAD NA MARžI POLOžKY 5 Tento opravný rozpočet zvyšuje marži položky 5. Jestliže se vezme v úvahu pouze snížení vyplývající z úpravy platů a důchodů (- 58 513 087 EUR), bude marže činit 67 313 829 EUR. Všechny ostatní změny jsou rozpočtově neutrální. SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE OKRUHŮ Finanční výhledPoložka/podpoložka | Finanční výhled pro rok 2005 | Rozpočet pro rok 2005 včetně opravného rozpočtu č. 1/2005, | Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 | Rozpočet pro rok 2005 včetně opravného rozpočtu č. 1/2005 + opravného rozpočtu č. 2/2005 | |Závazky |Platby |Závazky |Platby |Závazky |Platby |Závazky |Platby | |1. ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | | | | |- Zemědělské výdaje |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Rozvoj venkova a doprovodná opatření |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Celkem |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Marže | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURÁLNÍ AKCE | | | | | | | | | |- Strukturální fondy |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Fond soudržnosti |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Celkem |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Marže | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. VNITŘNÍ POLITIKY |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Marže | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. VNĚJŠÍ AKCE |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Marže | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. SPRÁVA |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Marže | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERVY | | | | | | | | | |- Rezerva na záruky |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerva na pomoc při mimořádných událostech |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Celkem |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marže | | |0 | | | |0 | | |7. PŘEDVSTUPNÍ POMOC |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Marže | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. VYROVNÁNÍ |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marže | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | CELKEM | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Marže | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] „Rozpočtový orgán vyzývá Komisi, aby nejpozději v březnu 2005 předložila opravný rozpočet obsahující výhradně snížení položek na správu a řízení orgánů vyplývající z roční úpravy platů a důchodů.“ [3] Tabulka bere v úvahu změny zavedené touto institucí s účinností od rozpočtového roku 2003 v souladu s čl. 47 odst.1 finančního nařízení ze dne 25. června 2002. [4] Skutečná třída, ve které jsou místa přidělovaná soukromým kancelářím obsazována, se řídí stejnými kritérii pracovního zařazení jako v případě úředníků zaměstnaných před dnem 1. května 2004. [5] Uvedené částky berou v úvahu opravný rozpočet č. 4/2004. [6] Uvedené částky berou v úvahu opravný rozpočet č. 4/2004. [7] Z toho jedno A*15 ad personam. [8] Z toho jedno A*15 ad personam. [9] Z toho jedno A*14 ad personam. [10] Z toho jedno A*14 ad personam. [11] Zrušení tří pracovních míst NAI. [12] Zrušení jednoho pracovního místa NAI. [13] Čtrnáct nových míst, která mohou být převedena na místa A*13 pro příslušníky nových členských států [14] Z toho sedm jsou nová pracovní místa. [15] Sedm nových míst. [16] Pracovní místa sekretářů-asistentů, z toho dvě místa B*8 ad personam. [17] Pracovní místa sekretářů-asistentů, z toho jedno místo B*8 ad personam. [18] Z toho tři jsou nová pracovní místa. [19] Z toho dvě místa B*7 ad personam. [20] Z toho jedno je nové pracovní místo. [21] Z toho deset nových pracovních míst. [22] Poloviční úvazky na některých pracovních místech lze vyrovnat náborem dodatečných pracovníků v rámci zůstatku pracovních míst tímto uvolněných v každé třídě. [23] Nezahrnuje virtuální rezervu, bez rozdělení položek, pro úředníky přeložené do soukromých kanceláří (jedno místo A*14, šest míst A*11, sedm míst A*10, pět míst A*8, jedno místo B*10, jedno místo B*8, jedno místo B*7, jedno místo B*6, jedno místo B*5, 12 míst C*6, čtyři místa C*5, pět míst C*4, dvě místa C*3, dvě místa C*2, jedno místo D*4, tři místa D*3). [24] Nezahrnuje virtuální rezervu, bez rozdělení položek, pro úředníky přeložené do soukromých kanceláří (jedno místo A*14, šest míst A*11, sedm míst A*10, pět míst A*8, jedno místo B*10, jedno místo B*8, jedno místo B*7, jedno místo B*6, jedno místo B*5, 12 míst C*6, čtyři místa C*5, pět míst C*4, dvě místa C*3, dvě místa C*2, jedno místo D*4, tři místa D*3).