[pic] | EVROPSKÁ KOMISE | V Bruselu dne 26.11.2010 KOM(2010) 750 v konečném znění NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ S ohledem na: - Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, - původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 předložený Komisí dne 15. června 2010[2], - návrh na změnu č. 1/2011[3], - návrh na změnu č. 2/2011[4], - návrh na změnu č. 3/2011[5], - postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 přijatý Radou dne 12. srpna 2010, - změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 přijaté Evropským parlamentem dne 20. října 2010, Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh souhrnného rozpočtu na rok 2011. OBSAH 1. Úvod 4 2. Návrh rozpočtu na rok 2011 v rámci víceletého finančního rámce 4 2.1 Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2011 4 2.2 Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2011 5 3. Zásadní prvky nového návrhu rozpočtu 7 3.1 Obecný přístup ohledně prostředků na platby 7 3.2 Výdajové okruhy finančního rámce 8 3.2.1 Podokruh 1a — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 8 3.2.2 Podokruh 1b — Soudržnost pro růst a zaměstnanost 9 3.2.3 Okruh 2 — Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 10 3.2.4 Podokruh 3a — Svoboda, bezpečnost a právo 10 3.2.5 Podokruh 3b — Občanství 11 3.2.6 Okruh 4 — EU jako globální hráč 11 3.2.7 Okruh 5 — Správní náklady / Správa 12 3.3 Horizontální otázky 13 3.3.1 Decentralizované agentury 13 3.3.2 Výkonné agentury 13 3.3.3 Pilotní projekty a přípravné akce 13 3.3.4 Poznámky k rozpočtu 14 3.3.5 Nové rozpočtové linie 14 3.3.6 Rezervy 14 4. Závěrečné poznámky 14 5. Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce 15 5.1 Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce (souhrn) 15 5.2 Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce (podrobný rozpis) 18 ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Pro informaci je připojeno anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů. 1. Úvod Komise předložila návrh rozpočtu na rok 2011 ve všech úředních jazycích dne 15. června 2010[6]. Návrh rozpočtu na rok 2011 je poprvé projednáván podle nových pravidel zavedených Lisabonskou smlouvou. Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu dne 12. srpna a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 20. října. Jelikož Evropský parlament přijal takové změny v návrhu rozpočtu, které Rada nemohla akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) svolán dohodovací výbor. Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní mezi 26. říjnem a 15. listopadem a téměř dospěl k dohodě nad příslušnými body v návrhu rozpočtu na rok 2011. Nakonec však nebylo možné sblížit postoje Evropského parlamentu a Rady ve stanovené lhůtě, proto v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU „ předloží Komise nový návrh rozpočtu “. 2. Návrh rozpočtu na rok 2011 v rámci víceletého finančního rámce 2.1 Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2011 Ve víceletém finančním rámci jsou pro prostředky na závazky v rámci jednotlivých okruhů výdajů na rok 2011 stanoveny tyto stropy: Okruh | V mil. EUR, v běžných cenách | 1. Udržitelný růst 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost | 63 974 12 987 50 987 | 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby | 60 338 47 617 | 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 3a. Svoboda, bezpečnost a právo 3b. Občanství | 1 889 1 206 683 | 4. EU jako globální hráč | 8 430 | 5. Správní náklady / Správa | 8 334 | CELKEM | 142 965 | Celkový strop prostředků na závazky ve víceletém finančním rámci (142 965 mil. EUR) představuje 1,14 % hrubého národního důchodu EU (HND). Strop prostředků na platby činí 134 280 milionů EUR, neboli 1,07 % HND. 2.2 Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2011 v milionech EUR Rozpočet 2010(1) | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | Rozpětí(2) | -27,2 | – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost | 14 862,9 | 11 343,3 | 13 520,6 | 11 645,8 | -9,0% | 2,7% | Bez projektů v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení | 12 882,9 | 10 315,8 | 13 520,6 | 11 620,6 | 5,0% | 3,0% | Rozpětí(2) | -33,6 | – Soudržnost pro růst a zaměstnanost | 49 386,6 | 36 370,9 | 50 980,6 | 41 682,5 | 3,2% | 14,6% | Rozpětí | 6,4 | 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi | 59 498,8 | 58 135,6 | 58 659,2 | 56 409,3 | -1,4% | -3,0% | Rozpětí | 1 678,8 | 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo | 1 687 ,5 | 1 411,0 | 1 821,9 | 1 460 ,2 | 8,0% | 3,5% | Rozpětí | 67,1 | – Svoboda, bezpečnost a právo | 1 006,5 | 738,6 | 1 139,0 | 814,3 | 13,2% | 10,2% | Rozpětí | 67,0 | – Občanství | 681,0 | 672,4 | 682,9 | 646,0 | 0,3% | -3,9% | Rozpětí | 0,1 | 4. EU jako globální hráč | 8 141,0 | 7 787,7 | 8 754,3 | 7 249,0 | 7,5% | -6,9% | Rozpětí(3) | -70,4 | 5. Správní náklady / Správa | 7 908,0 | 7 907,5 | 8 081,7 | 8 080,4 | 2,2% | 2,2% | Rozpětí(4) | 334,3 | Celkem | 141 484,8 | 122 955,9 | 141 818,3 | 126 527,1 | 0,2% | 2,9% | Bez projektů v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení | 139 504,8 | 121 928,4 | 141 818,3 | 125 502,1 | 1,7% | 2,9% | Rozpětí (5), (6) | 1 982,6 | 7 934,9 | Prostředky jako % HND | 1,17% | 1,02% | 1,13% | 1,01% | (1) Rozpočet 2010 zahrnuje opravné rozpočty 1 až 7. (2) Rozpětí podokruhu 1a nezohledňuje prostředky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) Rozpětí okruhu 4 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (253,9 milionu EUR). (4) Pro výpočet rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 82 milionů EUR. (5) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (253,9 milionu EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (82 milionů EUR). (6) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (100 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (82 milionů EUR). | Komise předkládá nový návrh rozpočtu na rok 2011 v souladu s postoji, které Rada a Evropský parlament vyjádřily během dohodovacího řízení. Pokud jde o prostředky na závazky , celková výše výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2011 činí 141 818,3 milionu EUR, což představuje 1,13 % HND a v porovnání s rokem 2010 nárůst o 332,0 milionu EUR. Rozpětí v rámci stropu tedy činí 1 984,1 milionu EUR. Prostředky na platby jsou stanoveny ve výši potvrzené Radou v srpnu, tj. 126 527,1 milionu EUR, což odpovídá 1,01 % HND. Jde o navýšení o 3 571,2 milionu EUR v porovnání s prostředky na platby v rozpočtu na rok 2010 a k dosažení stropu zůstává rozpětí ve výši 7 934,9 milionu EUR. Parlament vyjádřil své pochopení pro postoj Rady vzhledem k rozpočtovým omezením, se kterými se členské státy potýkají. Komise opakuje své pevné přesvědčení, že tato výše plateb může být schválena, pouze pokud bude doplněna o závazek rozpočtového orgánu k rychlému projednávání žádostí o dodatečné prostředky na platby prostřednictvím opravných rozpočtů nebo převodů, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby. Prostředky na závazky na Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (podokruh 1a) jsou navrženy ve výši 13 520,6 milionu EUR, což oproti roku 2010 představuje pokles o 9,0 %. Jelikož tyto částky překračují strop podokruhu 1a, Komise navrhuje současně uvolnit 34 milionů EUR z nástroje pružnosti[7]. Prostředky na platby se zvyšují o 2,7 % na 11 645,8 milionu EUR. Zjevné snížení prostředků na závazky pro tento okruh je třeba vnímat v souvislosti s tím, že do rozpočtu na rok 2010 byla zahrnuta druhá tranše dodatečných prostředků na financování projektů v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení. Při vyloučení této položky se prostředky na závazky zvýší o 5,0 % a prostředky na platby o 3,0 %. V případě Soudržnosti pro růst a zaměstnanost (podokruh 1b) se prostředky na závazky zvyšují o 3,2 % na 50 980,6 milionu EUR, a zbývající rozpětí tak činí 6,4 milionu EUR. Prostředky na platby se zvyšují o 14,6 % na 41 682,5 milionu EUR. Toto výrazné navýšení plateb odráží fakt, že programy politiky soudržnosti na programové období 2007–2013 se již plně rozběhly, a přispívají tak k hospodářskému oživení v Evropě. Prostředky na závazky na Ochranu přírodních zdrojů a hospodaření s nimi (okruh 2) jsou navrženy ve výši 58 659,2 milionu EUR, což oproti rozpočtu na rok 2010 představuje snížení o 1,4 % , přičemž rozpětí v rámci stropu činí 1 680,3 milionu EUR. Prostředky na platby se snižují o 3,0 % na 56 409,3 milionu EUR. V rámci tohoto okruhu dosahuje částka vyčleněná na výdaje související s trhem a na přímé podpory 42 891,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a 42 786,6 milionu v prostředcích na platby. Svoboda, bezpečnost a právo (podokruh 3a) zaznamenává výrazné navýšení prostředků na závazky o 13,2 % na 1 139,0 milionu EUR, čímž vzniká rozpětí ve výši 67,0 milionu EUR. Prostředky na platby se rovněž výrazně zvyšují, a to o 10,2 % na 814,3 milionu EUR. Prostředky na závazky určené na Občanství (podokruh 3b) činí 682,9 milionu EUR; rozpětí nezbývá téměř žádné (0,1 milionu EUR). Prostředky na platby v tomto podokruhu se snižují o 3,9 % na 646,0 milionu EUR. Důvodem snížení je uvolnění prostředků z Fondu solidarity v roce 2010 (13,0 milionu EUR), jež byly v průběhu roku začleněny do původního rozpočtu. Okruh 4, EU jako globální hráč, zaznamenává navýšení prostředků na závazky o 7,5 % na 8 754,3 milionu EUR, čímž je překročen strop okruhu 4. Komise navrhuje uvolnit současně prostředky z nástroje pružnosti ve výši 71 milionů EUR[8]. Prostředky na platby se snižují o 6,9 % na 7 249,0 milionu EUR. Celková částka prostředků na platby je oproti roku 2010 nižší, neboť neuhrazené závazky (označované jako RAL, reste à liquider ) se u mnoha „dokončovacích“ linií pro předchozí programy, které se uzavírají, výrazně snížily. Prostředky na závazky a platby na Správní náklady / Správu (okruh 5) se celkově zvyšují o 2,2 %, přičemž závazky dosahují výše 8 081,7 milionu EUR a platby 8 080,4 milionu EUR. Rozpětí tak činí 334,3 milionu EUR[9]. 3. Zásadní prvky nového návrhu rozpočtu Východiskem pro přípravu tohoto nového návrhu rozpočtu na rok 2011 je původní návrh Komise z června, pozměněný třemi návrhy na změnu – návrhem na změnu č. 1/2011[10] (Evropská služba pro vnější činnost), návrhem na změnu č. 2/2011[11] (agentury a evropský mechanismus finanční stabilizace) a návrhem na změnu č. 3/2011[12] (zemědělské výdaje). Změny navrhované nyní odrážejí diskuse, které již proběhly mezi oběma složkami rozpočtového orgánu. Výsledkem těchto diskusí je značná shoda, přičemž v novém návrhu Komise jsou příslušné prvky kompromisu zachovány s cílem usnadnit cestu k rychlé dohodě o rozpočtu na rok 2011. Pokud by dohody ohledně rozpočtu nebylo dosaženo, mělo by to jednak škodlivé důsledky pro provádění klíčových politik a programů, jednak by se v tomto období ekonomické nejistoty vyslal občanům Evropy nepříznivý signál. Byla by rovněž poškozena důvěryhodnost EU na mezinárodní úrovni. S tímto vědomím se Komise snaží v tomto novém návrhu rozpočtu postoje obou složek rozpočtového orgánu uvést do souladu. Navrhované změny jsou podrobně popsány níže. 3.1 Obecný přístup ohledně prostředků na platby Hlavní úprava se týká prostředků na platby. Na základě vyhodnocení potřeb prostředků na platby pro programy Komise v původním návrhu rozpočtu na rok 2011 navrhla v porovnání s rozpočtem na rok 2010 navýšení prostředků na platby o 5,8 %. Od té doby se hospodářské potíže, kterým Evropa čelí, ještě prohloubily a v členských státech se ustálil konsensus ohledně potřeby přikročit k úsporným opatřením. Proto celková výše prostředků na platby je v tomto novém návrhu rozpočtu stanovena na 126,5 miliard EUR, jak navrhovala Rada. Během dohodovacího řízení panovala shoda, že tato částka by mohla být základním prvkem případné celkové dohody. Komise by však chtěla zdůraznit, že oproti vnitrostátním rozpočtům se rozpočet EU nemůže nikdy dostat do schodku a že všem žádostem členských států o proplacení prostředků v souvislosti s prováděním politik musí být vyhověno. Společné prohlášení obou složek rozpočtového orgánu potvrzující jejich připravenost k rychlému jednání o opravném rozpočtu či převodech v případě potřeby hraje v tomto ohledu zcela zásadní úlohu. Aby byl tento požadavek splněn, bylo provedeno nezbytné snížení prostředků na platby oproti původnímu návrhu rozpočtu na rok 2011 za použití následující metodiky: Po zohlednění důsledků úprav navržených u nerozlišených prostředků a u konkrétních navýšení prostředků na platby, jak je popsáno níže v oddílech 3.2 a 3.3, celkové snížení prostředků na platby oproti návrhu rozpočtu Komise včetně návrhů na změnu bylo rozděleno mezi různé okruhy takto: - jedna třetina v rámci podokruhu 1b, - jedna třetina v rámci okruhu 2, - jedna třetina v rámci podokruhů 1a, 3a a okruhu 4, - žádný dopad na podokruh 3b. Snížení výše prostředků na platby v rámci každého okruhu bylo úměrně rozděleno mezi všechny rozpočtové linie s rozlišenými prostředky, ovšem jednak s přihlédnutím ke konkrétním úpravám, k nimž dohodovací výbor vyjádřil shodná stanoviska (viz oddíly 3.2 a 3.3), jednak s výjimkou pilotních projektů a přípravných akcí, decentralizovaných agentur, rozpočtových linií podokruhu 1b, u nichž obě složky rozpočtového orgánu ponechaly výši plateb ve svých čteních původního návrhu rozpočtu beze změny (zde panuje většinou shoda), dále pak programu Life+ a programů týkajících se zdraví zvířat a rostlin v rámci okruhu 2, jakož i rezervy na pomoc při mimořádných událostech v rámci okruhu 4. 3.2 Výdajové okruhy finančního rámce S výjimkou agentur (decentralizovaných i výkonných) a návrhů ohledně pilotních projektů a přípravných akcí, jež jsou podrobně popsány v oddíle 3.3 níže, byly do nového návrhu rozpočtu zařazeny následující úpravy podle okruhů víceletého finančního rámce: 3.2.1 Podokruh 1a — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Komise navrhuje navýšit prostředky na závazky pro některá opatření (viz tabulka) a zachovat jejich stejnou výši u většiny ostatních položek jako v původním návrhu rozpočtu. Navýšení odráží priority Evropského parlamentu týkající se mládeže, malých a středních podniků a výzkumu. Tak vzniká situace, kdy výše prostředků na závazky přesahuje strop víceletého finančního rámce. Komise tudíž navrhuje uvolnit pro podokruh 1a prostředky z nástroje pružnosti ve výši 34 milionů EUR. Na tento podokruh se vztahuje obecná metodika k prostředkům na platby. Když však Evropský parlament navrhl ve svém čtení v souvislosti s navyšováním prostředků na závazky i navýšení prostředků na platby, byly tyto prostředky do nového návrhu rozpočtu jako takové zařazeny. Komise rovněž potvrzuje prostředky na platby ve výši 50 milionů EUR pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci s výhradou celkového snížení popsaného v oddíle 3.1. v milionech EUR Rozpočtová linie | Rozpočtová položka | Navýšení / snížení prostředků na závazky | Původní návrh rozpočtu 2011 | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | 02 02 01 | Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace | 138,0 | 148,0 | + 10,0 | 04 03 02 | Náklady na předběžné konzultace se zástupci odborů | 0,45 | 0,5 | + 0,05 | 04 03 03 01 | Pracovní vztahy a sociální dialog | 16,4 | 16,5 | + 0,1 | 04 03 03 02 | Informace a vzdělávací akce pro organizace pracovníků | 16,7 | 17,0 | + 0,3 | 04 03 03 03 | Informace, konzultace a účast zástupců podniků | 7,3 | 7,5 | + 0,2 | 04 03 04 | EURES (Evropské služby zaměstnanosti) | 19,5 | 20,5 | + 1,0 | 08 13 01 | Kapacity – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP) | 221,1 | 223,1 | + 2,0 | 09 02 01 | Vypracování a plnění politiky EU v oblasti elektronické komunikace | 2,4 | 4,0 | + 1,6 | 12 02 02 | Program Solvit a akční plán zaměřený na poskytování asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu | p.m. | 1,3 | + 1,3 | 15 02 02 | Program Erasmus Mundus | 94,5 | 96,5 | + 2,0 | 15 02 22 | Program celoživotního učení | 1 009,7 | 1 027,7 | + 18,0 | 15 05 77 | Lidé | 754,4 | 764,4 | + 10,0 | 24 02 01 | Operační programy v oblasti boje proti podvodům | 14,2 | 15,0 | + 0,8 | 32 04 06 | Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace — Program „Inteligentní energie – Evropa“ | 104,5 | 114,5 | + 10,0 | 32 06 01 | Výzkum související s energetikou | 157,7 | 167,7 | + 10,0 | Mezisoučet | Navýšení | + 67,4 | Prince – Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura | 6,5 | 5,5 | - 1,0 | 02 04 | Podpora Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem a členství v mezinárodních studijních skupinách | 2,45 | 2,15 | - 0,3 | 12 02 01 | Provádění a rozvoj vnitřního trhu | 8,8 | 8,4 | - 0,4 | 26 02 01 | Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby | 15,2 | 14,4 | - 0,8 | Mezisoučet | Snížení | - 2,5 | Celkem | + 64,9 | 3.2.2 Podokruh 1b — Soudržnost pro růst a zaměstnanost Výše prostředků na závazky zůstává oproti původnímu návrhu beze změny, ovšem s jednou výjimkou: nový rozpočtový článek 13 03 31 „Technická pomoc a šíření informací o strategii EU pro region Baltského moře a lepší znalosti v oblasti strategie pro makroregiony“, k jehož vytvoření je určeno 2,5 milionu prostředků na závazky (žádné prostředky na platby) Prostředky na platby byly upraveny tak, aby byl dodržen limit pro celý návrh rozpočtu činící 126,5 miliard EUR. V tomto okruhu je obzvlášť důležité, aby bylo potvrzeno společné prohlášení uvedené v oddíle 3.1, tak aby bylo možno v případě potřeby rychle uvolnit dodatečné platby. 3.2.3 Okruh 2 — Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Východiskem k novému návrhu byla důkladná analýza potřeb provedená Komisí v původním návrhu rozpočtu, jež byla následně aktualizována návrhem na změnu č. 3/2011. Nový návrh obsahuje jednak některé priority Evropského parlamentu, jako např. navýšení pro Mléko pro školy , Life+ , Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu a zdraví zvířat , jednak částečně také postoj Rady týkající se schvalování účetní závěrky . Úpravy jsou uvedeny v následující tabulce: U nerozlišených prostředků jsou prostředky na platby stanoveny ve stejné výši jako prostředky na závazky. U ostatních rozpočtových linií platí obecná metodika (viz oddíl 3.1). v milionech EUR Rozpočtová linie | Rozpočtová položka | Navýšení / snížení prostředků na závazky | Původní návrh rozpočtu 2011 | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | 05 02 12 08 | Mléko pro školy | 80,0 | 90,0 | + 10,0 | 07 03 07 | LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí — 2007–2013) | 298,3 | 305,0 | + 6,7 | 11 07 01 | Podpora správy a řízení rybolovných zdrojů (shromažďování základních údajů) | 46,0 | 48,0 | + 2,0 | 11 08 05 02 | Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) – Příspěvek pro hlavu 3 | 1,501 | 5,501 | + 4,0 | 17 04 01 01 | Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti – Nová opatření | 260,0 | 270,0 | + 10,0 | Mezisoučet | Navýšení | + 32,7 | 05 07 01 06 | Schválení účetních závěrek z předchozích let, pokud jde o výdaje na sdílené řízení v rámci záruční sekce EZOZF (předcházející opatření) a v rámci EZZF | -72,0 | -272,0 | - 200,0 | Mezisoučet | Snížení | - 200,0 | Celkem | - 167,3 | Tento návrh rozpočtu zahrnuje rovněž 540 milionů EUR účelově vázaných příjmů pro EZZF přenesených z roku 2010 do roku 2011. Tato částka přesahuje částku 210 milionů EUR, jež byla stanovena v návrhu na změnu č. 3/2011 původního návrhu rozpočtu na rok 2011, a to z toho důvodu, že účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2010 nebyly při plnění rozpočtu na tentýž rok čerpány v plném objemu. V důsledku přenosu těchto dodatečných účelově vázaných příjmů z roku 2010 do roku 2011 se snižuje potřeba prostředků v rozpočtových liniích 05 02 08 03 ( Operační fondy pro organizace producentů ) a 05 03 01 01 ( Režim jednotných plateb – RJP ) o 330 milionů EUR. Snížením prostředků u těchto linií se o stejnou částku zvýší nepřidělené rozpětí okruhu 2, jež je v roce 2011 k dispozici. 3.2.4 Podokruh 3a — Svoboda, bezpečnost a právo Návrh Komise zůstává v podstatě stejný, navrženy jsou tyto změny: v milionech EUR Rozpočtová linie | Rozpočtová položka | Navýšení / snížení prostředků na závazky | Původní návrh rozpočtu 2011 | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | 18 04 07 | Boj proti násilí (Daphne) | 17,7 | 20,0 | + 2,35 | 18 05 08 | Prevence, připravenost a zvládání následků terorismu | 23,1 | 24,1 | + 1,0 | 18 07 03 | Drogová prevence a informovanost o drogách | 3,0 | 4,0 | + 1,0 | Mezisoučet | Navýšení | + 4,35 | 18 01 04 14 | Civilní soudnictví – Výdaje na správu a řízení | 0,3 | 0,25 | - 0,05 | 18 02 11 01 | Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva – Příspěvek pro hlavu 1 a 2 | 10,3 | 5,15 | - 5,15 | 18 03 05 | Evropská migrační síť | 8,0 | 7,5 | -0,5 | Mezisoučet | Snížení | - 5,7 | Celkem | - 1,35 | Platby týkající se výše uvedených rozpočtových linií se nemění s výjimkou rozpočtových bodů 18 01 04 14 a 18 02 11 01, u nichž se prostředky na platby snižují o stejnou částku, jako tomu je v případě závazků. 3.2.5 Podokruh 3b — Občanství Prostředky na závazky dosahují výše stanovené v původním návrhu rozpočtu, několik případů jejich navýšení odráží priority Evropského parlamentu ohledně Mládeže a komunikace: v milionech EUR Rozpočtová linie | Rozpočtová položka | Navýšení / snížení prostředků na závazky | Původní návrh rozpočtu 2011 | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | 15 05 06 | Zvláštní výroční akce | p.m. | 4,0 | + 4,0 | 15 05 55 | Mládež v akci | 126,1 | 129,1 | + 3,0 | 16 03 01 | Informační kanceláře | 12,6 | 13,58 | + 0,98 | Mezisoučet | Navýšení | + 7,98 | Celkem | + 7,98 | Odpovídající dodatečné prostředky na platby jsou stanoveny ve výši 50 % navýšení prostředků na závazky, s výjimkou rozpočtového článku 15 05 06, pro který jsou platby stanoveny ve stejné výši jako závazky. 3.2.6 Okruh 4 — EU jako globální hráč Komise navrhuje určitá cílená navýšení, jež odrážejí priority rozpočtového orgánu. Nejdůležitější změna se týká Palestiny, u níž se navrhuje dodatečná částka ve výši 100 milionů EUR. V důsledku těchto úprav došlo k situaci, kdy výše prostředků na závazky přesahuje strop víceletého finančního rámce. Komise tudíž navrhuje uvolnit pro okruh 4 prostředky z nástroje pružnosti ve výši 71 milionů EUR určené na pokrytí dodatečných potřeb pro Palestinu. Aniž by bylo dotčeno používání obecné metodiky zmíněné v oddíle 3.1, prostředky na platby pro Palestinu se rovněž zvyšují o 100 milionů EUR, zatímco u ostatních linií, u nichž se zvyšují závazky, zůstávají platby ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu. V souladu se vznikajícím kompromisem v dohodovacím výboru navrhuje Komise rovněž omezit platby na rezervu na pomoc při mimořádných událostech na 100 milionů EUR v milionech EUR Rozpočtová linie | Rozpočtová položka | Navýšení / snížení prostředků na závazky | Původní návrh rozpočtu 2011 | Nový návrh rozpočtu 2011 | Rozdíl | 14 03 04 | Řádná správa v daňové oblasti | p.m. | 1,0 | + 1,0 | 15 02 27 02 | Evropská nadace odborného vzdělávání – Příspěvek pro hlavu 3 | 5,5 | 6,0 | + 0,5 | 19 04 03 | Volební a pozorovatelské mise EU | 34,1 | 38,0 | + 3,9 | 19 08 01 02 | Evropské sousedství a partnerství: finanční pomoc Palestině, mírovému procesu a UNRWA | 200,0 | 300,0 | + 100,0 | 19 08 01 03 | Finanční spolupráce v oblasti evropského sousedství a partnerství s východní Evropou | 555,4 | 556,4 | + 1,0 | 19 09 01 | Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Latinské Americe | 362,8 | 377,8 | + 14,5 | 19 10 01 01 | Spolupráce s rozvojovými zeměmi Asie | 528,8 | 543,8 | + 15,0 | 21 02 01 | Zajišťování potravin | 241,8 | 243,8 | + 2,0 | 21 03 01 | Nestátní subjekty v oblasti rozvoje | 192,7 | 193,7 | + 1,0 | 21 05 01 01 | Zdravotnictví | 30,6 | 32,6 | + 2,0 | 22 02 07 03 | Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru | 25,0 | 28,0 | + 3,0 | 23 03 06 | Zásahy civilní ochrany ve třetích zemích | 4,0 | 9,0 | + 5,0 | Mezisoučet | Navýšení | + 148,9 | 01 03 02 | Makroekonomická pomoc | 114,9 | 104,9 | - 10,0 | 19 11 03 | Evropská unie ve světě | 5,0 | 4,0 | - 1,0 | Mezisoučet | Snížení | - 11,0 | Celkem | + 137,9 | 3.2.7 Okruh 5 — Správní náklady / Správa Nový návrh rozpočtu neuvádí u orgánů prostředky související s neprovedenou úpravou platů za rok 2009 (1,85 %) do doby, než bude v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 24. listopadu 2010 ve prospěch Komise přijato nové nařízení Rady. Návrh opravného rozpočtu bude předložen v roce 2011. Mezitím by mělo být v rámci stropu okruhu 5 ponecháno dostatečně velké rozpětí. Návrh kompromisu v dohodovacím výboru zahrnoval návrh společného prohlášení, v němž se obě složky rozpočtového orgánu zavazují k rychlému přijetí opravného rozpočtu, pokud Soudní dvůr rozhodne ve prospěch daného zvýšení platů. Komise považuje přijetí tohoto prohlášení za nedílnou součást konečné dohody o rozpočtu na rok 2011. Navíc prostředky na platy a důchody u všech orgánů byly v souvislosti s úpravou platů v roce 2010 revidovány směrem dolů, neboť jejich aktuálně odhadované zvýšení bude činit nejvýše 0,7 %. Pokud jde o Komisi, nový návrh rozpočtu vychází z návrhu na změnu č. 1/2011 (Evropská služba pro vnější činnost) s výjimkou rozpočtových linií xx 01 02 11 02 (Konference a schůze) a xx 01 02 11 03 (Výbory), kde jsou prostředky v rámci kompromisu stanoveny v nižší výši, kterou obě složky rozpočtového orgánu společně schválily ve svém příslušném čtení. Pokud jde o ostatní orgány, nový návrh rozpočtu – po zohlednění oprav souvisejících s platy – odráží čtení Evropského parlamentu; výjimkou je Rada, kde se v návaznosti na návrh na změnu č. 1/2011 (Evropská služba pro vnější činnost) vychází z vlastního postoje Rady. U jiných orgánů než Evropský parlament, Rada a Komise předpokládá nový návrh rozpočtu v porovnání s rokem 2010 následující počet dodatečných pracovních míst: Soudní dvůr Evropské unie (+29), Evropský hospodářský a sociální výbor (+11), Výbor regionů (+18), evropský veřejný ochránce práv (+1) a evropský inspektor ochrany údajů (+2). 3.3 Horizontální otázky 3.3.1 Decentralizované agentury Příspěvek EU (jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby) a počet pracovních míst pro decentralizované agentury jsou stanoveny ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu, pozměněném návrhem na změnu č. 2/2011, s těmito výjimkami: - u rozpočtového bodu 15 02 27 02 Evropská nadace odborného vzdělávání – Příspěvek pro hlavu 3 v rámci okruhu 4 se navrhuje navýšení prostředků na závazky i prostředků na platby o 0,5 milionu EUR, - u rozpočtového bodu 11 08 05 02 Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu – Příspěvek pro hlavu 3 v rámci okruhu 2 se navrhuje navýšení prostředků na závazky o 4 miliony EUR. V souladu se změnami, jež obě složky rozpočtového orgánu schválily ve svých čteních původního návrhu rozpočtu, stanoví nový návrh rozpočtu oproti návrhu původnímu následující: - Eurojust obdrží o ještě jedno pracovní místo méně, - prostředky pro Agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva se snižují o polovinu. 3.3.2 Výkonné agentury Příspěvek EU (jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby) i počet pracovních míst jsou u výkonných agentur stanoveny ve stejné výši jako v červnovém návrhu rozpočtu. 3.3.3 Pilotní projekty a přípravné akce Nový návrh rozpočtu počítá s rozsáhlým balíčkem 46 pilotních projektů a přípravných akcí, na něž jsou vyčleněny prostředky na závazky v celkové výši 72,7 milionu EUR. V balíčku jsou zahrnuty všechny pilotní projekty a přípravné akce navržené Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Pokud se na pilotní projekt či přípravnou akci zjevně vztahuje stávající právní základ, Komise může danou akci v rámci tohoto právního základu realizovat a navrhnout v průběhu roku převod prostředků do příslušné rozpočtové linie. Maximální výše prostředků na platby je u nových pilotních projektů a přípravných akcí stanovena na 50 % odpovídajících prostředků na závazky; původní navrhovaná výše zůstává zachována, pokud bude nižší než 50 % prostředků na závazky. U již existujících pilotních projektů a přípravných akcí, jež mají pokračovat i v roce 2011, je výše prostředků na platby stanovena v původním návrhu rozpočtu. Nová přípravná akce týkající se „mediační podpory EU“ je přesunuta do rozpočtového bodu 2 2 3 8 v oddíle X – Evropská služba pro vnější činnost. 3.3.4 Poznámky k rozpočtu S výjimkou dodatečných poznámek u linie XX 01 02 11 jsou všechny změny znění, k nimž dospěly Evropský parlament a Rada ve svých čteních, odsouhlaseny s tím, že nelze měnit ani rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu. 3.3.5 Nové rozpočtové linie Rozpočtová nomenklatura zůstává beze změny tak, jak ji navrhla Komise ve svém původním návrhu rozpočtu a ve třech návrzích na změnu. Nové rozpočtové linie jsou navrženy v souvislosti s balíčkem pilotních projektů a přípravných akcí. Kromě toho se mění původní nomenklatura u SZBP, a to takto: - 19 03 01 01 — Pozorovatelská mise v Gruzii - 19 03 01 02 — EULEX Kosovo - 19 03 01 03 — EUPOL Afghánistán - 19 03 01 04 — Ostatní mise pro sledování a provádění mírových a bezpečnostních procesů. 3.3.6 Rezervy V plném souladu s čl. 43 odst. 1 finančního nařízení jsou rezervy stanoveny zejména u linií, pro něž zatím nebyl přijat právní základ. 4. Závěrečné poznámky Novým návrhem rozpočtu na rok 2011, jenž obsahuje kompromisní řešení přijatá v dohodovacím výboru, Komise vytváří podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2011, aniž by bylo nutné další dohodovací řízení. Včasné přijetí rozpočtu na rok 2011 a jeho vstup v platnost je naprosto nezbytným předpokladem k zajištění řádného provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní maximum pro dosažení tohoto cíle. 5. Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce 5.1 Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce (souhrn) Okruh | Rozpočet | Finanční rámec | Nový návrh rozpočtu | Rozdíl | Rozdíl | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | EUR | EUR | EUR | % | EUR | [pic] 5.2 Návrh rozpočtu na rok 2011 podle okruhů finančního rámce (podrobný rozpis) Okruh | Rozpočet | Finanční rámec | Nový návrh rozpočtu | Rozdíl | Rozdíl | 2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 | (1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) | EUR | EUR | EUR | % | EUR | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] KOM(2010) 300, 15.6.2010. [3] SEK(2010) 1064, 15.9.2010. [4] SEK(2010) 1199, 11.10.2010. [5] KOM(2010) 601, 20.10.2010. [6] KOM(2010) 300, 15.6.2010. [7] Rozpětí podokruhu 1a nezohledňuje prostředky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). [8] Rozpětí okruhu 4 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (253,9 milionů EUR). [9] Pro výpočet rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 82 milionů EUR Objem výdajů na rok 2011, se kterým se počítá u ostatních orgánů, vychází z posledních dostupných odhadů. [10] SEK(2010) 1064, 15.9.2010. [11] SEK(2010) 1199, 11.10.2010. [12] KOM(2010) 601, 20.10.2010.