[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | V Bruselu dne 26.10.2005 SEK(2005) 1379 v konečném znění NÁVRH NA ZMĚNU Č. 2 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III - Komise NÁVRH NA ZMĚNU Č. 2 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮVÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮOddíl III - Komise S ohledem na: - Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, - Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, - nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 34 tohoto nařízení, předkládá tímto Evropská komise rozpočtovému orgánu návrh na změnu č. 2 předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. OBSAH 1. Úvod 4 2. OKRUH 1: Zemědělství 5 2.1. Podokruh 1a: Výdaje na SZP kromě rozvoje venkova 7 2.1.1. Výdaje na organizaci trhu a související výdaje 7 2.1.2. Směnný kurz eura a dolaru 7 2.2. Úprava poznámek k rozpočtové linii 17 04 02 12 2.3. Změny v nomenklatuře 13 SOUHRNNÁ TABULKA PODLE OKRUHU FINANČNÍHO VÝHLEDU 14 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Souhrnný výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů se zasílají zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Jako příklad se ve formě přílohy rozpočtu přikládá anglická verze souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů. DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Úvod Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu, kterou uzavřel Evropský parlament, Rada a Komise dne 6. května 1999[2], stanoví, že pokud to Komise považuje za nutné, může rozpočtovému orgánu předložit ad hoc návrh na změnu za účelem aktualizace údajů, které v předběžném návrhu rozpočtu představují základ odhadu výdajů na zemědělství a/nebo na základě posledních dostupných informací týkajících se dohod v oblasti rybolovu platných od 1. ledna příslušného rozpočtového roku, k opravě rozdělení rozpočtových položek vedených pod bodem na mezinárodní dohody v oblasti rybolovu a položek, které jsou vedeny v rezervě. Tento návrh na změny se rozpočtovému orgánu musí zaslat nejpozději do konce října. Komise tímto předkládá tento ad hoc návrh na změnu (AL) k předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2006, který obsahuje aktualizované odhady podle jednotlivých linií týkající se potřeb na zemědělské výdaje. Kromě pozměněných faktorů trhu zahrnuje AL také legislativní rozhodnutí přijatá v zemědělském odvětví od sestavení předběžného návrhu rozpočtu a také všechny návrhy, u nichž se očekává, že budou mít účinky během následujícího rozpočtového roku. AL je založen, stejně jako předběžný návrh rozpočtu, na potřebách celého Společenství. Pokud jde o opatření trhu, rozdělení položek členských států není k dispozici. Dále je nutné zdůraznit, že tyto položky je třeba chápat jako předpovědi a nikoli jako cíl výdajů. Skutečné výdaje se budou odvíjet zejména od reálných podmínek trhu, od aktuálního směnného kurzu eura a dolaru a od platebního režimu členských států. Protože se jedná o povinnné výdaje, bude částka, kterou je členský stát povinen v souladu s nařízeními zaplatit, plně proplacena. Použitý kurz eura vůči dolaru vychází v souladu s nařízením Rady o rozpočtové kázni z průměrného kurzu zaznamenaného v období od 1. července a 30. září 2005. Činí 1,22 (1 EURO = 1,22 USD) a v porovnání s předběžným návrhem rozpočtu (dále jen „PNR“) vyúsťuje v pokles potřeb o přibližně 169 milionů EUR, zejména u cukru, obilovin a bavlny. Celkové požadavky na výdajový podokruh 1a (Společná zemědělská politika (SZP) mimo rozvoj venkova ) se odhadují na 43 280 milionů EUR, což je o 362 milionů EUR méně než v PNR, čímž je zachován limit ve výši 1 567 milionů EUR pod horní hranicí finančních výhledů. Tento pokles vyplývá zejména z kapitoly 05 02 „Intervence na zemědělských trzích“(– 350 milionů EUR). Pokud jde o rostlinné výrobky, předpokládají se nižší potřeby na obiloviny(– 136 milionů EUR), rýži (– 22 milionů), cukr (– 122 milionů EUR) a textilní plodiny(– 28 milionů EUR). Ty se vyrovnají předpokládaným nárůstem u ovoce a zeleniny (+ 110 milionů EUR) a vína (+165 milionů EUR). Pokud jde o živočišné produkty, zde jsou nižší potřeby na mléko a mléčné výrobky (– 285 milionů EUR) a předpokládané nižší výdaje na hovězí a telecí(– 80 milionů EUR). Zvýšené potřeby se předpokládají i u potravinových programů (+ 48 milionů EUR). Výše rozpočtových položek na oddělené přímé podpory zůstavá stejná. Odhad položek na závazky a platby na rozvoj venkova v PNR (podokruh 1b) se nemění: 7 771 milionů EUR v prvním a 7 711 milionů EURv druhém případě. Položky závazků jsou u 15 „starých“ členských států ve finančních výhledech stanoveny na úrovni stropu. V případě 10 nových členských států odpovídají navrhované položky závazků částce, která byla dohodnuta v Kodani. 2. OKRUH 1: Zemědělství Účelem AL č. 2/2006 je zajistit, aby byl rozpočet pro zemědělství založen na nejnovějších hospodářských údajích a právním rámci. Do října bude mít Komise k dispozici první informace o výši produkce (sklizně) za rok 2005, z nichž se vychází pro spolehlivý odhad rozpočtových potřeb na rok 2006. Tak jako v minulosti, Komise pečlivě přezkoumala všechny své odhady výdajů na zemědělství u všech linií položek. Kromě toho, že zohlednila tržní faktory, zahrnula do AL č. 2/2006 také všechna legislativní rozhodnutí přijatá v oblasti zemědělství od vypracování PNR, jakož i návrhy. Následující tabulka shrnuje předpokládaný rozpočet pro různé kapitoly záruční sekce EZOZF a zobrazuje limity ve vztahu k finančním výhledům. Návrh na změny č. 2/2006 Okruh 1 PNR na rok 2006 | AL 2006 | Rozdíl | 1€ = 1,31 $ | 1€ = 1,22 $ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | 05 01 | Správní výdaje v oblasti politiky„zemědělství“ | 05 01 04 01 | Monitorování a prevence - přímé platby ze strany ES | 3,5 | 3,5 | 0 | 05 01 04 06 | Pilotní projekt na podporu kvality | p.m. | p.m. | p.m. | 05 01 04 07 | Pilotní projekt na zajišťovací fond v odvětví ovoce a zeleniny | 0,5 | 0,5 | celkem | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 05 02 | Intervence na zemědělských trzích | 05 02 01 | Obiloviny | 836 | 700 | -136 | 05 02 02 | Rýže | 26 | 4,0 | -22 | 05 02 03 | Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1 | 415 | 415 | 0 | 05 02 04 | Potravinové programy | 220 | 268 | 48 | 05 02 05 | Cukr | 1.498 | 1.376 | -122 | 05 02 06 | Olivový olej | 35 | 35 | 0 | 05 02 07 | Textilní plodiny | 997 | 969 | -28 | 05 02 08 | Ovoce a zelenina | 1.434 | 1.544 | 110 | 05 02 09 | Vinařské produkty | 1.329 | 1.494 | 165 | 05 02 10 | Propagace | 52 | 52 | 0 | 05 02 11 | Ostatní rostlinné produkty / opatření | 297,6 | 297,6 | 0 | 05 02 12 | Mléko a mléčné výrobky | 1.143 | 858 | -285 | 05 02 13 | Hovězí a telecí | 468 | 388 | -80 | 05 02 14 | Skopové a kozí maso | p.m. | p.m. | 0 | 05 02 15 | Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní | 164 | 164 | 0 | 05 02 99 | Inkasa | -56 | -56 | 0 | Celkem | 8.859 | 8.509 | -350 | 05 03 | Přímé podpory | 05 03 01 | Oddělené přímé podpory | 16.375 | 16.375 | 0 | 05 03 02 | Jiné přímé podpory | 18.118 | 18.106 | -12 | 05 03 03 | Dodatečné částky podpory | 347 | 347 | 0 | 05 03 04 | Vedlejší přímé podpory (zůstatky, malí výrobci, agromonetární podpory, atd.) | p.m. | p.m. | 0 | 05 03 99 | Inkasa | -11 | -11 | 0 | Celkem | 34.829 | 34.817 | -12 | 05 04 | Rozvoj venkova | 05 04 01 | Rozvoj venkova v rámci záruční sekce EZOZF | 5.675 | 5.675 | 0 | 05 04 04 | Přechodný nástroj v rámci záruční sekce EZOZF v 10 nových členských zemích | 2.096 | 2.096 | 0 | Celkem | 7.771 | 7.771 | 0 | Audit zemědělských výdajů | 05 07 01 01 | Monitorování a preventivní opatření - Platby ze strany členských států | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 02 | Monitorování a preventivní opatření - Přímé platby ze strany ES | 9,4 | 9,4 | 0 | 05 07 01 06 | Účetní uzávěrka předchozích let (podokruh 1a) | -70 | -70 | 0 | 05 07 01 07 | Schválení účetních závěrek z předchozích let (podokruh 1a) | -330 | -330 | 0 | 05 07 01 08 | Schválení účetních závěrek z předchozích let (podokruh 1b) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 09 | Kontrolní uzávěrka předchozích let (podkapitoly 1b) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 02 | Řešení sporů | p.m. | p.m. | 0 | Celkem | -391 | -391 | 0 | Politická strategie a koordinace | 05 08 06 | Zlepšení veřejného povědomí o společné zemědělské politice | 6,5 | 6,5 | 0 | Celkem | 6,5 | 6,5 | 0 | Jiné oblasti politik | 11 02 | Trhy v oblasti rybolovu | 33,2 | 33,2 | 0 | 17 01 04 01 | Rostlinolékařská opatření – správa | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 01 04 04 | Pilotní studie: Model rizikového financování epidemií hospodářských zvířat | p.m. | p.m. | 0 | 17 01 04 05 | Bezpečnost krmiv a potravin a s tím spojené činnosti – správa | 8,0 | 8,0 | 0 | 17 03 02 | Tabákový fond Společenství – přímé platby od ES | 14,6 | 14,6 | 0 | 17 04 01 | Eradikace chorob zvířat a monitorovací programy | 209,5 | 209,5 | 0 | 17 04 02 | Jiná veterinární opatření, dobré životní podmínky zvířa/opatření týkající se veřejného zdraví | 10 | 10 | 0 | 17 04 03 | Fond pro mimořádné události (zdraví zvířat/zdravotní nezávadnost potravin) | 48 | 48 | 0 | 17 04 04 | Rostlinolékařská opatření | 2,5 | 2,5 | 0 | 17 04 05 | Ostatní opatření | p.m. | p.m. | 0 | 17 04 07 | Kontrola krmení zvířat a krmiv určených zvířatům | 8,5 | 8,5 | 0 | Celkem | 334 | 334 | 0 | Podokruh 1a – Zemědělské výdaje-kromě rozvoje venkova | Mezisoučet | 43.641 | 43.280 | -362 | Dílčí strop | 44.847 | 44.847 | 0 | Limit | -1.206 | -1.567 | -362 | Podokruh 1b - Rozvoj venkova a doprovodná opatření | Mezisoučet | 7.771 | 7.771 | 0 | Dílčí strop | 7.771 | 7.771 | 0 | Limit | 0 | 0 | Položky okruhu 1 celkem | 51.412 | 51.051 | -362 | 2.1. Podokruh 1a: Výdaje na SZP kromě rozvoje venkova 2.1.1. Výdaje na organizaci trhu a související výdaje V AL č. 2/2006 jsou celkové položky na podokruh 1a (výdaje na SZP kromě rozvoje venkova) nižší než odhad uvedený v PNR (– 362 milionů EUR). Tyto úspory jsou výsledkem kombinace zvýšení a snížení v různých odvětvích. Nejvýrazněji se to projevilo v potřebách na mléko a mléčné výrobky. Bylo to způsobeno zejména příznivými podmínkami na trhu, které odstartovaly snížení výdajů na různá opatření trhu. Celkem se úspory v tomto odvětví ve srovnání s PNR na rok 2006 odhadují na 285 milionů EUR. Ke snížení úvěrů o 122 milionů EUR v odvětví cukru došlo zejména v důsledku některých příjmů, které vzniknou z prodeje cukru ze zásob Společenství a v důsledku změny směnného kurzu eura a dolaru. Ke snížení ceny cukru v rámci intervence došlo již v roce 2005, takže rozpočtové náklady na jednu tunu cukru určeného na vývoz jsou nižší než náklady nezbytné na vývoz z volného trhu. Cukr, který byl nakoupen v letech 2004 – 2005, vedl k dodatečným výdajům rozpočtu na rok 2005. Ke snížení rozpočtových položek na obiloviny (– 136 milionů EUR) došlo zejména v důsledku změny směnného kurzu eura a dolaru a nižší sklizně obilovin, než se předpokládalo. Kromě toho se předpokládá, že budou nižší výdaje (– 80 milionů EUR) v odvětví hovězího a telecího masa, kde vysoká poptávka na vnitřním trhu snížila množství vývozu s náhradami. Důsledkem snížení podpory na bavlnu jsou úspory na textilních plodinách ve výši 28 milionů EUR. V ostatních odvětvích došlo naopak ke zvýšení. Odvětví vína vyčerpalo, v důsledku dodatečné nouzové destilace a opatření na konečné vzdání se viničné plochy, o 165 milionů EUR více, než se původně předpokládalo. V důsledku zvyšujících se potřeb operačních fondů určených organizacím výrobců se zvýšily náklady v odvětví ovoce a zeleniny, v němž se uvěry zvýšily o 110 milionů EUR. Konečně, zvýšená účast členských států na potravinových programech způsobila zvýšení rozpočtových potřeb o 48 milionů EUR. Komise zároveň zohlednila některá stanoviska, které vyjádřil rozpočtový orgán v průběhu prvního čtení. Za účelem zapracování těchto požadavků do AL navrhuje Komise následující úpravy: - V rámci položky 05 01 04 07 – Pilotní projekt na vypracování studie proveditelnosti ohledně zřízení zajišťovacího fondu v odvětví ovoce a zeleniny bude uvolněno 500 000 EUR. - V rámci položky 05 04 03 01 na financování studie o prostředcích boje proti hromadnému vymírání lesů v Evropské unii (v okruhu 3 finančního výhledu) bude uvolněno 300 000 EUR. 2.1.2. Směnný kurz eura a dolaru V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni, bude kurz eura a dolaru, který se použije v návrhu na změnu, průměrem kurzu eura a dolaru za období posledních tří měsíců. V případě návrhu na změnu to znamená období mezi 1. červencem a 30. zářím 2005. Průměrný zaznamený směnný kurz eura a dolaru je 1 EURO = 1,22 USD, což je méně než směnný kurz použitý v předběžném návrhu (1 EURO = 1,31 USD). Tato změna kurzu způsobila snížení potřeb o přibližně 169 milionů EUR (– 94 milionů EUR na opatření trhu s obilovinami, - 55 milionů EUR na opatření trhu s cukrem, – 2 miliony EUR na opatření trhu s rýží a – 18 milionů EUR na opatření trhu s bavlnou). Níže uvedené připomínky objasňují hlavní rozdíly mezi rozpočtovými položkami, které jsou zahrnuté v PNR a v AL. 05 01 04 07 – Pilotní projekt na zajišťovací fond v odvětví ovoce a zeleniny (rozpočtové položky + 0,5 milionu) (NOVÁ POLOŽKA) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: žádné rozpočtové položky podle návrhu na změny: 0,5 milionu EUR. Účelem tohoto pilotního projektu je především přezkoumání, zda je proveditelné: - zavést v rámci Společenství systém monitorovacích středisek, která by předpovídala a sledovala produkci ovoce a zeleniny jak na trhu Společenství, tak i na trhu členských států; úkolem těchto středisek by bylo předpovídat krizové situace na trhu, s cílem reagovat na ně pružněji; - zavést zajišťovací fond řízený organizací výrobců a doplnit současný plán na stažení, který se používá v krizových situacích (rozsáhlý kolaps cen, klimatické katastrofy, atd.). 05 02 01 – Obiloviny (rozpočtové položky – 136 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 836 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 700 milionů EUR Pokles potřeb u opatření na trhu s obilovinami zapříčinily dva odlišné důvody: přibližně 94 milionů EUR lze připsat na účet tzv. eurodolarovému účinku. Zbývající úspora ve výši 42 milionů EUR je důsledkem tzv. účinku trhu. Tato snížení byla provedena u intervenčního skladování obilovin(– 72 milionů EUR) a vývozních náhrad na obiloviny (– 65 milionů EUR). Potřeby intervence u škrobu vzrostly o 1 milion EUR. Na základě nejnovějších předpovědí se očekává, že produkce obilovin v rámci 25 států EU bude v roce 2005-2006 přibližně o 11 milionů tun nižší než se předpokládá v PNR. Přesto, že úroda obilovin byla nižší, než se očekávalo, odhaduje se, že intervenční nákupy obilovin budou vyšší a prodeje nižší než podle PNR. Přesto došlo k úsporám v intervenčním skladování obilovin v důsledku nižšího odhadu nákladů na dopravu a amortizaci. Následující tabulka znázorňuje současnou situaci v provnání se situací podle PNR. PNR (miliony t) | AL (miliony t) | Počáteční zásoby Nákupy Prodeje Konečné zásoby Průměrné zásoby | 15.0 5.5 10.8 9.7 14.2 | 14.5 6.5 6.1 14.9 15.2 | Pokud se jedná o náhrady za vývoz přispěl nížší směnný kurz eura vůči dolaru ke snížení sazeb na náhrady (v poměru eura na tunu), zatímco se odhaduje, že světové ceny většiny obilovin v dolarech se nezmění. Rovnice zahrnuje také snížení vývozu. Takže např. náhrady za vývoz ječmene poklesnou (– 39 milionů EUR), protože se bude méně podporovat vývoz za nižší sazbu náhrady za vývoz. 05 02 02 – Rýže (rozpočtové položky – 22 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 26 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 4 miliony EUR Lepší vyhlídky na trhu s rýží způsobily pokles rozpočtových potřeb na rýži, což se například projevilo změnou forem intervence. Jak znázorňuje následující tabulka nevedly žádné předpokládané nákupy a zvýšený prodej z intervencí ke snížení počátečních zásob, jak předpokládal PNR. Rozpočtové potřeby se tak snížily o 15 milionů EUR. PNR (v tunách) | AL (v tunách) | Počáteční zásoby Nákupy Prodeje Konečné zásoby Průměrné zásoby | 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 | 302 000 0 200 000 102 000 202 000 | V důsledku dalšího snížení sazby náhrad v poměru eura na tunu vyplácených za menší množství vyvážené rýže se očekává, že potřeby na náhrady za vývoz rýže se sníží o 7 milionů EUR oproti PNR. 05 02 04 – Potravinové programy (rozpočtové položky + 48 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 220 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 268 milionů EUR Přijetí většího počtu programů v roce 2005, začlenění nových členských států do programů a požadavky starých členských států, které mají dobrou historii realizace programů zapříčinily, že potřeby na programy pro chudé vzrostly o 48 milionů EUR. 05 02 05 – Cukr (rozpočtové položky – 122 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 498 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 1 376 milionů EUR Pokles položek v odvětví cukru je výsledkem působení událostí ovlivňujících situaci trhu. Komise očekává, že na 800 tisíc tun cukru budeou uloženy intervence, kromě 700 tisíc tun, které jsou již k 1. říjnu 2005 skladovány. Důsledkem toho bude čisté zvýšení položky 05 02 05 99 (ostatní opatření) o 271 milionů EUR. Předpokládá se však, že Komise většinu zásob cukru prodá prostřednictvím vývozu s náhradami (1 000 000 tun). Za účelem dodržení vývozního stropu stanoveného Světovou obchodní organizací budou subjekty moci vývézt s náhradami pouze dalších 210 000 tun (oproti 1,1 milionu tun předpokládaných v PNR). Tato skutečnost společně s nižším směnným kurzem eura vůči dolaru povede k úspoře ve výši 412 milionů EUR v položce 05 02 05 01 (náhrady za vývoz). 05 02 07 – Textilní plodiny (rozpočtové položky – 28 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 997 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 969 milionů EUR Pokles rozpočtových prostředků v této rozpočtové linii způsobí snížení potřeb na podporu bavlny, zejména v důsledku nižšího směnného kurzu dolaru, což ovlivní výši podpor vyplácených na bavlnu. Překročení celkového zaručeného množství u bavlny ve třech výrobních zemích (Řecku, Španělsku a Portugalsku) bude nižší, než se předpokládalo v době sestavování PNR. To povede ke snížení uplatňované procentní sazby pokuty a ke zvýšení částky podpory v přepočtu na tunu. Vyšší cena bavlny na světovém trhu však snižuje potřeby na podporu bavlny, což je ještě zesíleno příznivějším směnným kurzem eura a dolaru. Výsledkem jsou úspory rozpočtu ve výši 28 milionů EUR. 05 02 08 – Ovoce a zelenina (rozpočtové položky + 110 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 434 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 1 544 milionů EUR Předpokládané výdaje na ovoce a zeleninu jsou oproti PNR vyšší v důsledku zvyšujících se potřeb organizací výrobců a v důsledku stažení podpor na zpracování ovoce, která nejsou dostatečně vyvážena úsporami v této oblasti. Rozpočtové položky určené na vyrovnávací platby za stažení se mírně zvýšily (9 milionů EUR). Vzhledem k dostupnosti nejnovějších údajů ohledně letošního hospodářského roku byly odhadované potřeby v rozpočtu na rok 2006 mírně upraveny. Rozpočtové položky určené organizacím výrobců vykazují v důsledku dostupnosti předpovědí členských států ohledně jejich operativních plánů na rok 2005 vysoký nárůst (171 milionů EUR). Plány na rok 2005 by mohly celkově převýšit plány na rok 2004 o 54 %. Rozpočtové položky určené na zpracování rajčat vykazují snížení potřeb o 14 milionů EUR. This is due to slight decrease of the foreseen quantities to be processed. Rozpočtové položky určené na zpracování citrusových plodů se mírně snížily (13 milionů EUR), zejména v důsledku dalšího snižování podpory (překročení stropu u pomerančů). 05 02 09 – Vinařské produkty (rozpočtové položky + 165 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 329 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 1 494 milionů EUR V důsledku velké úrody v hospodářském roce 2004/2005 se podstatně zvýšila produkce vína, což vedlo na konci hospodářského roku k přebytku. V několika členských státech bylo ke konci rozpočtového roku 2005 rozhodnuto o nouzové destilaci 8 milionů hl. Vzhledem k rozpočtovým důvodům však bylo rozhodnuto, že se odloží termín pro všechny související platby na rok 2006. Dále se odhaduje, že v roce 2006 se budou muset destilovat 4 miliony hl, což bude celkem činit 12 milionů hl. V porovnání s předpovědí PNR ve výši 8 milionů hl to povede k nárůstu o 114 milionů EUR. Aktualizované údaje o skladování alkoholu, jež jsou výsledkem nových odhadů ohledně destilace, objasňují dodatečnou potřebu ve výši 5 milionů EUR. Přesto, že se v hospodářském roce 2005/2006 očekávala v rámci EU nižší produkce , vyžádá si výjimečná situace v určitých vinařských regionech zesílení opatření na konečné vzdání se vinařské plochy. Dodatečné zatížení rozpočtu na rok 2006 se odhaduje na 46 milionů EUR. 05 02 12 – Mléko a mléčné výrobky (rozpočtové položky – 285 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 1 143 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 858 milionů EUR Očekává se, že celkové výdaje na mléko a mléčné výrobky se v porovnání s PNR sníží o 285 milionů EUR. Je to způsobeno zejména příznivými podmínkami na trhu, které odstartovaly snížení výdajů na různá opatření trhu. Předpovědi ohledně vývozu za náhrady byly sníženy a u většiny mléčných výrobků se předpokládají nižší vývozní náhrady; což povede k úsporám ve výši 202 milionů EUR. Aktualizované údaje o skladování společně s revidovanými předpoklady ohledně nákladů na skladování vedou u sušeného odstředěného mléka k menší dodatečné částce ve výši 5 milionů EUR. To bylo více než kompenzované úsporami na másle ve výši 26 milionů EUR, což vedlo k čistým úsporám ve výši 21 milionů EUR na opatření při skladování. Další úspory ve výši 63 milionů EUR jsou důsledkem revidovaných předpokladů ohledně opatření vnitřního odbytu týkajících se jak odstředěného mléka (– 52 milionů EUR), tak mléčného tuku(– 11 milionů EUR). Pokles odstředěného mléka se vysvětluje tím, že došlo ke snížení množství sušeného odstředěného mléka používaného ke krmení telat. Naopak se očekává, že na výrobu kaseinu se bude používat více odstředěného mléka, avšak s nižší úrovní podpory. Tyto úspory u opatření na odbyt mléčného tuku jsou důsledkem nižšího množství zařazeného do různých systémů vzhledem k dobrým vyhlídkám trhu v odvětví s mléčnými výrobky. Konečně, rozpočtová položka 05 02 12 99 „Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky)“ byla navýšena o malou částku ve výši 1 milion EUR za účelem uhrazení některých nevyrovnaných plateb týkajících se dřívějších opatření v tomto odvětví, zejména k poskytnutí náhrad některým výrobcům mléka a mléčných výrobků, kteří byli dočasně omezeni v podnikání (producenti SLOM). 05 02 13 – Hovězí a telecí maso (rozpočtové položky + 80 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 468 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 388 milionů EUR Odvětví hovězího a telecího masa se po několika krizích v minulosti úspěšně vzchopilo. Vysoká poptávka a stabilnější výroba vedly k tomu, že se EU stala čistým dovozcem. Úspory v porovnání s návrhy na PNR se týkají dvou rozpočtových položek, kterými se financují náhrady za vývoz, jsou výsledkem nižšího množství určeného na vývoz za náhrady a nižších sazeb náhrad. Pokud jde o vývoz masa (05 02 13 01) odhadují se úspory ve výši 60 milionů EUR a u živých zvířat (05 02 13 04) ve výši 17 milionů EUR. Dodatečné menší úspory ve výši 3 miliony EUR plynou z rozpočtové položky 05 02 13 99, kde se očekávají nevyrovnané platby týkající se předcházejících opatření na BSE. Protože ale v roce 2005 ještě neproběhly žádné platby, navrhuje Komise tuto položku zaevidovat jako „p.m“. 05 03 02 – Ostatní přímé podpory (rozpočtové položky – 12,1 milionu EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: 18 118 milionů EUR rozpočtové položky podle návrhu na změny: 18 106 milionů EUR Rozpočtové položky určené na podporu produkce olivového oleje (05 03 02 21) se v důsledku aktualizace oprávněné výše výroby zvýšily o 92 milionů EUR. Požadavky AL vycházejí z nejnovějších odhadů výroby za hospodářský rok 2004/2005, které zaslaly členské státy. Zejména se změnila výše výroby Řecka z 0,434 milionu tun na 0,481 milionu tun, Španělska z 0,984 milionu tun na 1,118 milionu tun a Itálie z 0,769 milionu tun na 0,952 milionu tun. (Viz nařízení Komise, kterým se stanoví odhady výroby olivového oleje a jednotková částka podpory na výrobu, kterou lze na hospodářský rok 2004/2005 zaplatit předem). Také prémie na tabák dosáhnou o 1 milion EUR více než se předpokládá v PNR. Na základě nejnovějších sdělení členských států, snížily se rozpočtové prostředky na zvláštní prémii na jakost pro pšenici tvrdou (– 20 milionů EUR), na prémii na bílkovinné plodiny (– 10,5 milionu EUR) a podpora pro energetické plodiny (– 23,3 milionu EUR). Rozpočtové položky určené na kompenzační podporu na banány (05 03 02 30) vykazují úspory ve výši 51 milionu EUR v důsledku změny předpokládané částky na kompenzační podporu na výrobu v roce 2005, která nastala kvůli vysokým cenám a vzhledem k úpravě předpokladů na rok 2005 a rok 2006. Výroba v roce 2005 klesá ze 780 000 tun na 720 000 tun; v roce 2006 klesá ze 780 000 tun na 740 000 tun. 05 04 03 01 – Lesnictví (mimo rámec EZOZF) (rozpočtové položky + 0,3 milionů EUR) rozpočtové položky v předběžném návrhu rozpočtu: p.m rozpočtové položky podle návrhu na změny: 300 000 Dodatečné prostředky se použijí k financování: - podrobné studie o hlavních příčinách hromadného vymírání lesů v Evropské unii, se zvláštním zřetelem na požáry a znečištění ovzduší a o možných způsobech snižování jejich výskytu; - analýzy dopadu preventivních opatření proti požárům zavedených jako součást politiky rozvoje venkova v členských státech a jak nejlépe využít dostupné zdroje, zejména zlepšením koordinace mezi členskými státy a regiony. 2.2. Úprava poznámek k rozpočtové linii 17 04 02 Nařízení (ES) č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2002 (právní předpis o krmivu a potravinách) a zejména článek 50 tohoto nařízení předpokládá zřízení systému rychlého varování v případě oznámení přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví, které má původ v potravinách nebo krmivu. PNR na rok 20006 a zejména rozpočtová linie 17 04 02 odkazuje na výše uvedené nařízení. Tento odkaz se však musí omezit na provedení článku 50. Z toho důvodu se navrhuje změnit poznámky k tto rozpočtové linii tak, že se přidá odkaz na článek 50 (ES) č. 178/2002. 2.3. Změny v nomenklatuře Linie | Akce | Úvěry 2006 EUR | 05 01 04 07 Pilotní projekt na zabezpečovací fond v odvětví ovoce a zeleniny | Nová linie | 500 000 | SOUHRNNÁ TABULKA PODLE OKRUHU FINANČNÍHO VÝHLEDU Finanční výhledOkruh/podokruh | Finanční výhled 2006 | PNR 2006(včetně AL č. 1/2006) | AL 2/2006 | PNR 2006 + AL 1 a 2/2006 | |CA |PA |CA |PA |CA |PA |CA |PA | |1. ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | | | | |- Zemědělské výdaje |45 502 000 000 | |43 641 320 000 |43 641 320 000 |-361 600 000 |-361 600 000 |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Rozvoj venkova a doprovodná opatření |7 116 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Celkem |52 618 000 000 | |51 412 320 000 |51 352 620 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Limit | | |1 205 680 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. STRUKTURÁLNÍ OPERACE | | | | | | | | | |- Strukturální fondy |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Fond soudržnosti |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Celkem |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Limit | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. VNITŘNÍ POLITIKY |9 385 000 000 | |9 218 359 185 |8 836 227 649 |+300 000 | |9 218 659 185 |8 836 227 649 | | Limit | | |166 640 815 | | | |166 340 815 | | | 4. VNĚJŠÍ AKCE |5 269 000 000 | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | Limit | | |-163 500 000 | | | |-163 500 000 | | | 5. SPRÁVA |6 708 000 000 | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | Limit | | |10 243 513 | | | |10 243 513 | | | 6. Rezervy | | | | | | | | | |- Rezerva na záruky |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |– Rezerva na mimořádnou pomoc |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |Celkem |458 000 000 | | 458 000 000 |458 000 000 | | | 458 000 000 |458 000 000 | | Limit | | |0 | | | |0 | | |7. PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |3 566 000 000 | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | Limit | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. VYROVNÁVACÍ PLATBY |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Limit | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | CELKEM | 123 695 000 000 | 119 292 000 000 | 121 328 040 994 | 112 588 249 625 |-361 300 000 |-361 600 000 |120 966 740 994 |112 226 649 625 | | Limit | | |2 366 959 006 | 6 703 750 375 | | |2 728 259 006 | 7 065 350 375 | | [1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.