Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 296/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2020 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 937 022 – 123 20 936 899 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 19 978 123 20 101 Hlava 1 – Celkem 20 957 000 0 20 957 000 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. Hlava 4 – Celkem — — 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. p.m. Hlava 9 – Celkem p.m. p.m. 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 0 20 957 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2020 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 799 200 13 799 200 62 000 62 000 13 861 200 13 861 200 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 65 000 65 000 –49 000 –49 000 16 000 16 000 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 305 000 305 000 –83 000 –83 000 222 000 222 000 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 4 000 4 000 Hlava 1 – Celkem 14 173 200 14 173 200 –70 000 –70 000 14 103 200 14 103 200 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 737 024 737 024 301 950 301 950 1 038 974 1 038 974 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 937 576 937 576 238 200 238 200 1 175 776 1 175 776 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 69 000 69 000 1 000 1 000 70 000 70 000 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 15 200 15 200 –7 000 –7 000 8 200 8 200 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 100 000 100 000 –50 000 –50 000 50 000 50 000 Hlava 2 – Celkem 1 878 800 1 878 800 484 150 484 150 2 362 950 2 362 950 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 2 PROVOZ 635 000 635 000 – 414 150 – 414 150 220 850 220 850 Hlava 3 – Celkem 4 905 000 4 905 000 – 414 150 – 414 150 4 490 850 4 490 850 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI Hlava 4 – Celkem 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Hlava 8 – Celkem 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE Hlava 9 – Celkem 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Hlava 10 – Celkem CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 85 169 85 169 - Prostředky na rok 2020 375 000 289 831 85 169 Celkový součet 460 169 375 000 85 169

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 1 174 476 1 174 476 - Prostředky na rok 2020 3 895 000 2 720 524 1 174 476 Celkový součet 5 069 476 3 895 000 1 174 476

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 98 375 98 375 - Prostředky na rok 2020 220 850 122 475 98 375 Celkový součet 319 225 220 850 98 375

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2020 2019 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Mezisoučet AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 30 — 30 Celkový součet — 86 — 86 — 85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 31.12.2018 2019 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Celkový součet 39 41 42 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 1 1 0 Celkem 41 43 43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.