10)

Doplněk 6-C se nahrazuje tímto: „DOPLNĚK 6-C KONTROLNÍ OVĚŘOVACÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE Poznámky k vyplnění Při vyplňování tiskopisu věnujte pozornost těmto záležitostem: — Položky označené * představují požadované údaje a MUSÍ být vyplněny. — Je-li odpověď na otázku uvedenou tučným písmem ZÁPORNÁ, JE NUTNO hodnocení považovat za NEVYHOVUJÍCÍ. To neplatí v případě, nejsou-li dotyčné otázky použitelné. — Celkové hodnocení lze považovat za VYHOVUJÍCÍ až poté, co odesílatel podepsal prohlášení o závazcích na poslední straně. — Originál prohlášení o závazcích musí být uchováván příslušným orgánem či mu být zpřístupněn do doby skončení platnosti ověření. Kopie prohlášení by měla být předána rovněž odesílateli. ČÁST 1 Organizace a odpovědnosti 1.1 Datum ověření* Použijte správný formát data, např. 1.10.2010 dd/mm/rrrr 1.2 Datum předchozího ověření a popřípadě jedinečný identifikátor. dd/mm/rrrr Identifikátor 1.3 Název organizace, která má být ověřena* Název Číslo plátce DPH / číslo obchodní komory / registrační číslo společnosti (je-li použitelné) 1.4 Adresa místa, které má být ověřeno* Číslo/blok/budova Ulice Obec PSČ Země 1.5 Hlavní adresa organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno, za předpokladu, že se nachází ve stejné zemi) Číslo/blok/budova Ulice Obec PSČ Země 1.6 Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu 1.7 Odpovídá žadatel za…? a) výrobu b) balení c) skladování d) expedici e) jiné, upřesněte 1.8 Přibližný počet zaměstnanců na místě 1.9 Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu / letecké pošty Jméno Pracovní zařazení 1.10 Kontaktní telefonní číslo Tel. č. 1.11 E-mailová adresa* E-mail ČÁST 2 Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“) Cíl: Vymezit bod (nebo místo), z něhož lze náklad/poštu identifikovat coby letecký náklad / leteckou poštu. Zaměřitelnost je vymezena jako schopnost posoudit, kdy/kde jsou náklad/pošta identifikovatelné jako letecký náklad / letecká pošta. 2.1 Kontrolou výrobních, balících, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu / letecké pošty stávají identifikovatelnými jako takové. Popište: Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 5 až 8. ČÁST 3 Nábor a odborná příprava zaměstnanců Cíl: Zajistit, aby všichni pracovníci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, byli podrobeni příslušnému ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti a rovněž aby absolvovali odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. Dále zajistit, že všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. To, zda jsou otázky č. 3.1 a 3.2 otázkami uvedenými tučným písmem (a tudíž je-li odpověď ZÁPORNÁ, je nutno toto považovat za nevyhovující), závisí na platných vnitrostátních předpisech státu, v němž se nachází dané místo. Tučným písmem však musí být uvedena nejméně jedna z těchto dvou otázek, přičemž by mělo být rovněž povoleno, aby se v případě, že je provedeno ověření spolehlivosti, nepožadovalo ověření před nástupem do zaměstnání. Osoba odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol musí vždy absolvovat ověření spolehlivosti. 3.1 Existuje přijímací řízení pro všechny pracovníky s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, jehož součástí je ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.4 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? To se vztahuje na pracovníky přijaté po [datum použitelnosti nařízení (ES) č. 300/2008]. ANO nebo NE Pokud ANO, jaký typ 3.2 Zahrnuje toto přijímací řízení rovněž ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? ANO nebo NE Pokud ANO, jaký typ 3.3 Zahrnuje proces jmenování určené osoby odpovědné za provádění bezpečnostních kontrol a za dozor nad jejich prováděním v daném místě požadavek na ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? ANO nebo NE Pokud ANO, popište 3.4 Absolvují pracovníci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010 před udělením přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště? Absolvují pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? ANO nebo NE Pokud ANO, popište 3.5 Absolvují pracovníci (uvedení výše) opakovací výcvik s četností odpovídající požadavkům na tento výcvik? ANO nebo NE 3.6 Hodnocení – Jsou opatření dostatečná na to, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli náležitě přijati a vyškoleni v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 4 Fyzické zabezpečení Cíl: Zjistit, zda v daném místě nebo prostorech existuje dostatečné (fyzické) zabezpečení k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy. 4.1 Je místo chráněno oplocením nebo závorou? ANO nebo NE 4.2 Podléhají všechny přístupové body k místu kontrole vstupu? ANO nebo NE 4.3 Pokud ANO, jsou přístupové body zabezpečeny…? Personálem Manuálně Automaticky Elektronicky Jinak, upřesněte 4.4 Má budova pevnou konstrukci? ANO nebo NE 4.5 Má budova účinný poplašný systém? ANO nebo NE 4.6 Má budova účinný systém průmyslové televize? ANO nebo NE 4.7 Pokud ANO, jsou zaznamenávány snímky z průmyslové televize? ANO nebo NE 4.8 Jsou všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště zabezpečeny nebo podléhají kontrole vstupu? ANO nebo NE 4.9 Pokud ne, uveďte důvody 4.10 Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou zpracovávány nebo uloženy letecký náklad / letecká pošta? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 5 Výroba Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu výrobního procesu. 5.1 Je kontrolován přístup do výrobní oblasti? ANO nebo NE 5.2 Pokud ANO, jak? 5.3 Podléhá výrobní proces dozoru? ANO nebo NE 5.4 Pokud ANO, jak? 5.5 Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby? ANO nebo NE Pokud ANO, popište 5.6 Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 6 Balení Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu balícího procesu. 6.1 Podléhá balící proces dozoru? ANO nebo NE 6.2 Pokud ANO, jak? 6.3 Popište hotový vnější obal: a) Je hotový vnější obal pevný? ANO nebo NE Popište: b) Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci? ANO nebo NE Popište: 6.4. a) Jsou používány číslované pečetě, bezpečnostní pásky, zvláštní razítka nebo lepenkové krabice zajištěné lepicí páskou, aby byly letecký náklad / letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci? ANO nebo NE Pokud ANO: 6.4. b) Jsou pečetě, bezpečnostní pásky nebo zvláštní razítka uchovávány za bezpečných podmínek, pokud se nepoužívají? ANO nebo NE Popište: 6.4. c) Je kontrolován výdej číslovaných pečetí, bezpečnostních pásek a/nebo razítek? ANO nebo NE Popište: 6.5. Je-li odpověď na otázku 6.4 a) KLADNÁ, jak je toto kontrolováno? 6.6. Hodnocení: Jsou postupy balení dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 7 Skladování Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu skladování. 7.1 Jsou hotový a zabalený letecký náklad / letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci? ANO nebo NE 7.2 Hodnocení: Jsou postupy skladování dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 8 Expedice Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu expedice. 8.1 Je kontrolován přístup do oblasti expedice? ANO nebo NE 8.2 Pokud ANO, jak? 8.3 Kdo má přístup do oblasti expedice? Zaměstnanci? ANO nebo NE Řidiči? ANO nebo NE Návštěvníci? ANO nebo NE Smluvní dodavatelé? ANO nebo NE 8.4 Hodnocení: Je ochrana dostatečná, aby byly letecký náklad / letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v oblasti expedice? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody ČÁST 8 A Zásilky z jiných zdrojů Cíl: Zjistit postupy pro nakládání s nezabezpečenými zásilkami. Na tyto otázky odpovězte pouze tehdy, jsou-li pro leteckou přepravu přijímány zásilky od jiných společností. 8 A.1 Přijímá společnost zásilky nákladu určené pro leteckou přepravu od jiných společností? ANO NEBO NE 8 A.2 Pokud ANO, jsou tyto zásilky uchovávány odděleně od vlastního nákladu společnosti a jak jsou identifikovány pro schváleného agenta/dopravce? ČÁST 9 Přeprava Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. 9.1 Jak jsou letecký náklad / letecká pošta přepravovány ke schválenému agentovi? a) Schváleným agentem či jeho jménem? ANO nebo NE b) Vlastní dopravou odesílatele? ANO nebo NE c) Smluvními dodavateli, které odesílatel využívá? ANO nebo NE 9.2 Pokud odesílatel využívá smluvního dodavatele: ANO nebo NE Na následující otázky odpovězte pouze v případě, pokud se použije bod 9.1 písm. b) nebo c). 9.3 Lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit? ANO nebo NE Pokud ANO, upřesněte jak… 9.4 a) Pokud lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit, jsou použity číslované pečetě? ANO nebo NE 9.4 b) Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla? ANO nebo NE Pokud ANO, upřesněte jak… 9.5. Pokud nákladový prostor dopravního prostředku nelze zabezpečit, jsou letecký náklad / letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci? ANO nebo NE 9.6. Pokud ANO, popište použitý způsob zajištění odolnosti vůči nedovolené manipulaci. 9.7. Pokud NE, jak jsou zabezpečeny? 9.8. Hodnocení: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy? ANO nebo NE Pokud NE, uveďte důvody Prohlášení o závazcích Prohlašuji, že: — Akceptuji neohlášené kontroly ze strany kontrolorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem. Pokud kontrolor zjistí závažné nedostatky v zabezpečení, může to vést k odnětí mého statusu známého odesílatele. — Poskytnu [název příslušného orgánu] relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud: — celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9, — došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost, a — společnost ukončila činnost, již nenakládá s leteckým nákladem / leteckou poštou nebo nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů EU. — Zachovám normy bezpečnosti do příští návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly. — Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení. Podepsaný/á Funkce ve společnosti Hodnocení (a oznámení) Vyhovující/nevyhovující Je-li celkové hodnocení nevyhovující, uveďte oblasti, v nichž odesílatel nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní slabé stránky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných úprav k dosažení požadované normy, a tudíž splnění požadavků. Podepsaný/á (Jméno osoby provádějící ověření)“