Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2020 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 936 899 – 557 000 20 379 899 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 20 101 20 101 Hlava 1 – Celkem 20 957 000 – 557 000 20 400 000 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. Hlava 4 – Celkem — — 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. p.m. Hlava 9 – Celkem p.m. p.m. 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 – 557 000 20 400 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2020 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 861 200 13 861 200 –53 500 –53 500 13 807 700 13 807 700 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 16 000 16 000 –9 500 –9 500 6 500 6 500 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 222 000 222 000 –19 300 –19 300 202 700 202 700 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Hlava 1 – Celkem 14 103 200 14 103 200 –85 300 –85 300 14 017 900 14 017 900 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 1 038 974 1 038 974 –17 210 –17 210 1 021 764 1 021 764 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 175 776 1 175 776 1 175 776 1 175 776 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 –1 620 –1 620 18 380 18 380 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 70 000 70 000 –22 700 –22 700 47 300 47 300 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 8 200 8 200 –4 900 –4 900 3 300 3 300 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 50 000 50 000 –30 000 –30 000 20 000 20 000 Hlava 2 – Celkem 2 362 950 2 362 950 –76 430 –76 430 2 286 520 2 286 520 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 375 000 375 000 217 430 217 430 592 430 592 430 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 895 000 3 895 000 53 350 53 350 3 948 350 3 948 350 3 2 PROVOZ 220 850 220 850 – 109 050 – 109 050 111 800 111 800 Hlava 3 – Celkem 4 490 850 4 490 850 161 730 161 730 4 652 580 4 652 580 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI Hlava 4 – Celkem 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Hlava 8 – Celkem 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE Hlava 9 – Celkem 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Hlava 10 – Celkem CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Platby Závazky 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 85 091 85 091 - Prostředky na rok 2020 592 430 507 339 85 091 Celkový součet 677 521 592 430 85 091

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Platby Závazky 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 1 064 400 1 064 400 - Prostředky na rok 2020 3 948 350 2 326 950 1 621 400 Celkový součet 5 012 750 3 391 350 1 621 400

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Platby Závazky 2020 2021 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 42 614 - 42 614 Prostředky na rok 2020 69 186 42 614 69 186 Celkový součet 111 800 42 614 111 800

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2020 2019 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Mezisoučet AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 30 — 30 Celkový součet — 86 — 86 — 85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 31.12.2018 2017 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Celkový součet 39 41 42 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 1 1 0 Celkem 41 43 43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.