Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 488 990 20 056 297 19 771 000 ,— 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 57 010 87 703 373 000 ,— Hlava 1 – Celkem 20 546 000 20 144 000 20 144 000 ,— 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 4 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. 0 ,— Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. p.m. 17 249,30 Hlava 9 – Celkem p.m. p.m. 17 249,30 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— CELKOVÝ SOUČET 20 546 000 20 144 000 20 161 249,30

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2019 Prostředky 2018 Plnění 2017 Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 381 300 13 381 300 13 046 324 13 046 324 13 210 091,42 13 195 206,74 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 100 000 100 000 126 500 126 500 89 999,04 79 792,89 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 285 000 285 000 236 000 236 000 265 364,90 213 319,03 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM 57 000 57 000 33 894 33 894 46 646,10 46 646,10 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 1 000 1 000 1 203,74 1 203,74 Hlava 1 – Celkem 13 827 300 13 827 300 13 443 718 13 443 718 13 613 305,20 13 536 168,50 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 649 347 649 347 904 948 904 948 959 781,89 789 063,68 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 911 253 911 253 826 492 826 492 717 328,57 593 684,63 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 9 000 9 000 31 324 ,— 21 618 ,— 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 69 000 69 000 52 460 52 460 65 753,87 56 159,98 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 15 200 15 200 15 050 15 050 20 000 ,— 16 290,96 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 100 000 100 000 130 000 130 000 79 767,17 79 767,17 Hlava 2 – Celkem 1 764 800 1 764 800 1 937 950 1 937 950 1 873 955,50 1 556 584,42 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 422 000 422 000 484 000 484 000 538 094,13 411 972,84 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 881 900 3 881 900 3 593 944 3 593 944 3 402 679,39 3 539 299,02 3 2 PROVOZ 650 000 650 000 684 406 684 406 700 960 ,— 694 708,05 Hlava 3 – Celkem 4 953 900 4 953 900 4 762 350 4 762 350 4 641 733,52 4 645 979,91 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI — — Hlava 4 – Celkem — — 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ — — Hlava 8 – Celkem — — 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE — — Hlava 9 – Celkem — — 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET — — Hlava 10 – Celkem — — CELKOVÝ SOUČET 20 546 000 20 546 000 20 144 018 20 144 018 20 128 994,22 19 738 732,83

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 301 000 301 000 — Prostředky na rok 2019 422 000 121 000 301 000 Celkový součet 723 000 422 000 301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 1 050 000 1 050 000 — Prostředky na rok 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Celkový součet 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 80 000 89 000 — Prostředky na rok 2019 650 000 561 000 89 000 Celkový součet 739 000 650 000 89 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2019 2018 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2017 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 3 AD 12 — 15 — 14 — 12 AD 11 — 9 — 8 — 9 AD 10 — 6 — 6 — 5 AD 9 — 12 — 12 — 13 AD 8 — 7 — 9 — 13 AD 7 — 1 — 2 — 1 AD 6 — — — — — AD 5 — — — — — Mezisoučet AD — 56 — 56 — 57 AST 11 — 3 — 3 — 2 AST 10 — 6 — 5 — 4 AST 9 — 8 — 8 — 10 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 2 — 4 — 4 AST 5 — — — 3 — 1 AST 4 — — — — — AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 30 — 31 Celkový součet — 86 — 86 — 88

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 1. 11. 2017 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — Celkový součet 40 41 41 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 0 1 1 Celkem 41 43 43

Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.