CS Úřední věstník Evropské unie C 108/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Rozpočtový rok 2016 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 87 703 373 000 187 193 ,— Hlava 1 – Celkem 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — 69 238 519 561,22 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 4 – Celkem p.m. 69 238 519 561,22 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. 0 ,— Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. — 55 679,86 Hlava 9 – Celkem p.m. — 55 679,86 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— CELKOVÝ SOUČET 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2018 Prostředky 2017 Plnění 2016 Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Hlava 1 – Celkem 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Hlava 2 – Celkem 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 PROVOZ 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Hlava 3 – Celkem 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI — — — — 304,66 304,66 Hlava 4 – Celkem — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 8 – Celkem — — — — 0 ,— 0 ,— 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 9 – Celkem — — — — 0 ,— 0 ,— 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 10 – Celkem — — — — 0 ,— 0 ,— CELKOVÝ SOUČET 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2017 2018 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 219 000 219 000 — Prostředky na rok 2017 441 000 222 000 219 000 Celkový součet 660 000 441 000 219 000

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2017 2018 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 1 380 000 1 380 000 — Prostředky na rok 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Celkový součet 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2017 2018 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 180 000 180 000 — Prostředky na rok 2017 650 000 470 000 180 000 Celkový součet 830 000 650 000 180 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2018 2017 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Mezisoučet AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 31 — 31 Celkový součet — 86 — 88 — 89

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 1. 11. 2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Celkový součet 40 40,5 41 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 1 1 1 Celkem 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.