Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2021 Rozpočtový rok 2020 Rozpočtový rok 2019 2 DOTACE KOMISE 2 0 DOTACE KOMISE 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Hlava 2 – Celkem 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 3 0 DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU — — 0 ,— Hlava 3 – Celkem — — 0 ,— 4 PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE 4 0 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE — 457 310,21 0 ,— Hlava 4 – Celkem — 457 310,21 0 ,— 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY — 40 624,17 179 080,15 Hlava 9 – Celkem — 40 624,17 179 080,15 CELKOVÝ SOUČET 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2021 Rozpočtový rok 2020 Rozpočtový rok 2019 1 VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE 1 1 ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Hlava 1 – Celkem 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE 2 1 VÝDAJE NA BUDOVY 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 388 375 643 235 331 494,64 Hlava 2 – Celkem 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ 3 1 VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ 770 590 859 395 862 811,85 3 2 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Hlava 3 – Celkem 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 CELKOVÝ SOUČET 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída (1) 2021 2020 Schválená v rozpočtu Unie Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 Schválená v rozpočtu Unie Stálá pracovní místa Dočasná místa Stálá pracovní místa Dočasná místa Stálá pracovní místa Dočasná místa AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Celkem AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Celkem AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Celkem AST/SC — — — — — — Celkem — 192 — 182 — 192 Celkový Součet 192 182 192 (1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Contract staff posts 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Total 630 630 Seconded national experts posts — — Total 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.