Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 107/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2019 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 488 990 20 488 990 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 57 010 57 010 Hlava 1 – Celkem 20 546 000 20 546 000 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. Hlava 4 – Celkem p.m. p.m. 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. p.m. Hlava 9 – Celkem p.m. p.m. 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 20 546 000 20 546 000

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2019 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 381 300 13 381 300 26 555 26 555 13 407 855 13 407 855 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 100 000 100 000 –32 000 –32 000 68 000 68 000 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 285 000 285 000 –10 623 –10 623 274 377 274 377 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM 57 000 57 000 –32 628 –32 628 24 372 24 372 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 4 000 4 000 Hlava 1 – Celkem 13 827 300 13 827 300 –48 696 –48 696 13 778 604 13 778 604 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 649 347 649 347 71 490 71 490 720 837 720 837 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 911 253 911 253 51 954 51 954 963 207 963 207 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 –13 500 –13 500 6 500 6 500 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 69 000 69 000 –12 548 –12 548 56 452 56 452 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 15 200 15 200 –5 600 –5 600 9 600 9 600 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 100 000 100 000 100 000 100 000 Hlava 2 – Celkem 1 764 800 1 764 800 91 796 91 796 1 856 596 1 856 596 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 422 000 422 000 22 000 22 000 444 000 444 000 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 881 900 3 881 900 – 118 100 – 118 100 3 763 800 3 763 800 3 2 PROVOZ 650 000 650 000 53 000 53 000 703 000 703 000 Hlava 3 – Celkem 4 953 900 4 953 900 –43 100 –43 100 4 910 800 4 910 800 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI Hlava 4 – Celkem 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Hlava 8 – Celkem 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE Hlava 9 – Celkem 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Hlava 10 – Celkem CELKOVÝ SOUČET 20 546 000 20 546 000 20 546 000 20 546 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2018 2019 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 301 000 301 000 — Prostředky na rok 2019 422 000 121 000 301 000 Celkový součet 723 000 422 000 301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2018 2019 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 1 050 000 1 050 000 — Prostředky na rok 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Celkový součet 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2018 2019 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 80 000 89 000 — Prostředky na rok 2019 650 000 561 000 89 000 Celkový součet 739 000 650 000 89 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2019 2018 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 2 AD 12 — 15 — 14 — 5 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 6 — 7 AD 9 — 12 — 12 — 15 AD 8 — 7 — 9 — 8 AD 7 — 1 — 2 — 7 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Mezisoučet AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 3 — 3 — 0 AST 10 — 6 — 5 — 1 AST 9 — 8 — 8 — 8 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 3 AST 6 — 2 — 4 — 3 AST 5 — — — — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 30 — 30 Celkový součet — 86 — 86 — 85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 31.12.2018 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — Celkový součet 40 41 41 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 0 1 1 Celkem 41 43 43

Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf. europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.