CS Úřední věstník Evropské unie L 126/289

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007

(2007/288/ES)

Rozpočtový orgán schválil rozpočet agentury EU-OSHA na rok 2007. Toto schválení znamená uvolnění dotace Evropského společenství ve výši 6 018 000 EUR pro hlavy I & II a 7 446 000 EUR pro hlavu III a dodatečné uložení částky 282 000 EUR do rezervy pro hlavy I & II a částky 254 000 EUR do rezervy pro hlavu III, a to takto:

Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II: 6 300 000 EUR Rezerva: 282 000 EUR Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II: 6 018 000 EUR Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III: 7 700 000 EUR Rezerva: 254 000 EUR Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III: 7 446 000 EUR

K uvolnění prostředků z rezervy je nutné, aby před výročním zasedáním agentur s Rozpočtovým výborem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v květnu 2008 byla splněna tato čtyři kritéria:

1. Konečné znění pracovního programu agentury obsahuje všechny informace nezbytné k důkladnému monitorování její činnosti Parlamentem. Musí zahrnovat i úplný seznam úkolů, z něhož je zřejmé, které úkoly jsou oproti předchozím rokům nové.

2. Specializované výbory se musí pozitivně vyjádřit k výsledkům agentury vzhledem ke konečnému znění jejího pracovního programu.

3. Pokyny týkající se personální politiky musí být plně uplatňovány.

4. Komise musí předložit Parlamentu nové plány personální politiky, které by měly být hotové před PNR na rok 2008.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 1 DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 1 0 DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Hlava 1 — Celkem 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 OSTATNÍ DOTACE 2 0 OSTATNÍ DOTACE 237 303 210 303 180 303,— Hlava 2 — Celkem 237 303 210 303 180 303,— 5 RŮZNÉ PŘÍJMY 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU p.m. p.m. p.m. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY p.m. p.m. p.m. 5 4 RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ p.m. p.m. p.m. 5 9 DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ p.m. p.m. p.m. Hlava 5 — Celkem p.m. p.m. p.m. 6 PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU 6 0 PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU p.m. 66 500 p.m. Hlava 6 — Celkem p.m. 66 500 p.m. CELKOVÝ SOUČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 1 0 1 0 0 Dotace od Evropského společenství 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Program Phare III (účelově vázáno) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Program Phare IV (účelově vázáno) 148 080 301 920 1 0 3 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) 325 100 KAPITOLA 1 0 — CELKEM 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Hlava 1 — Celkem 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0 Dotace od Evropského společenství

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1112/2005 (Úř. věst. L 104, 15.7.2005, s. 5). Podle čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 Program Phare III (účelově vázáno)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 0 329 438 357 784,—

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare III schválený ES, který probíhal po dobu 24 měsíců do roku 2006 s celkovou částkou 500 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely. Číselné údaje na rok 2005 představují částky schválené v rozpočtu na daný rok. Číselné údaje za rok 2006 představují stávající finanční prostředky na daný rok a nevyužitý zůstatek za rok 2005.

1 0 2 Program Phare IV (účelově vázáno)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 148 080 301 920

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare IV schválený ES, který bude probíhat v období 2006–2007 s celkovou částkou 450 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely.

1 0 3 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 325 100

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu CARDS a zahrnuje finanční prostředky pro Regionální program CARDS 2005, který bude probíhat do roku 2008 s celkovou částkou 410 000 EUR. Tento program je v současné době stále v jednání. Uvedené číselné údaje odráží aktuální odhady na rok 2007.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

Článek Bod Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Grant od baskické regionální vlády 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Grant od provincie Bizkaia 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Grant od španělské vlády 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Ostatní granty 57 000 30 000 p.m. KAPITOLA 2 0 — CELKEM 237 303 210 303 180 303,— Hlava 2 — Celkem 237 303 210 303 180 303,— KAPITOLA 2 0 — OSTATNÍ DOTACE

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÍ DOTACE

2 0 0 Grant od baskické regionální vlády

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 1 Grant od provincie Bizkaia

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 2 Grant od španělské vlády

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3 Ostatní granty

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 57 000 30 000 p.m.

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů (účelově vázáno).

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 5 0 5 0 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 0 — CELKEM p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 2 5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 2 — CELKEM p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 4 5 4 0 Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 4 — CELKEM p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 9 5 9 0 Další příjmy z administrativních úkonů p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 9 — CELKEM p.m. p.m. p.m. Hlava 5 — Celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ KAPITOLA 5 9 — DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku.

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

5 4 0 Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

KAPITOLA 5 9 — DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0 Další příjmy z administrativních úkonů

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Další příjmy z administrativních úkonů.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek Bod Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 6 0 6 0 0 Příjmy za služby poskytované za úplatu p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Příjmy z dohod o spolufinancování p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Příjem z prodeje publikací p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 6 0 — CELKEM p.m. 66 500 p.m. Hlava 6 — Celkem p.m. 66 500 p.m. CELKOVÝ SOUČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0 Příjmy za služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

6 0 1 Příjmy z dohod o spolufinancování

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. 66 500 p.m.

Poznámky

Příjmy z dohod o spolufinancování.

6 0 2 Příjem z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Příjem z prodeje publikací.

6 0 3 Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 ZAMĚSTNANCI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 26 350 24 000 20 208,— 1 5 STÁŽE p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIÁLNÍ PÉČE p.m. p.m. p.m. 1 8 UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY p.m. p.m. 778 875,— 1 9 DŮCHODY A ODCHODNÉ p.m. p.m. p.m. Hlava 1 — Celkem 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 390 435 382 779 390 012,— 2 2 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM 47 388 46 458 55 806,— 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 196 921 156 295 157 839,— Hlava 2 — Celkem 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 5 912,— 3 2 PROGRAM PHARE 329 438 357 784,— 3 3 INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO) 148 080 301 920 3 5 NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 325 100 p.m. Hlava 3 — Celkem 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— CELKOVÝ SOUČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 1 1 1 1 0 Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst 1 1 0 0 Základní platy 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Rodinné přídavky 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Asistenční příspěvky 3 906 3 664 5 597,— Článek 1 1 0 — Celkem 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Další zaměstnanci 1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Místní zaměstnanci 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Smluvní pracovníci 441 019 415 202 264 170,— Článek 1 1 1 — Celkem 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Odborné vzdělávání zaměstnanců 1 1 2 0 Odborné vzdělávání zaměstnanců 47 450 44 212 12 396,— Článek 1 1 2 — Celkem 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení 1 1 3 0 Zdravotní pojištění 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Vznik nebo zachování nároků na důchod p.m. p.m. p.m. Článek 1 1 3 — Celkem 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Různé příspěvky a granty 1 1 4 0 Příspěvek při narození a úmrtí a granty 828 406 412,— 1 1 4 1 Roční cestovní výdaje 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Pevný služební příspěvek p.m. p.m. p.m. Článek 1 1 4 — Celkem 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Přesčasy p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Doplňkové služby 1 1 7 5 Přechodně poskytované služby 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Úředníci dočasně vyslaní z členských států 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc 48 350 27 500 24 750,— Článek 1 1 7 — Celkem 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením 1 1 8 0 Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Cestovní výdaje 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Náklady na stěhování 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky 87 380 95 428 25 650,— Článek 1 1 8 — Celkem 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Úpravy platů – Dodatky k odměnám 1 1 9 0 Úpravy platů opravnými koeficienty 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Dodatky k odměnám p.m. p.m. p.m. Článek 1 1 9 — Celkem 66 839 71 000 54 857,— KAPITOLA 1 1 — CELKEM 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— KAPITOLA 1 4 1 4 1 Lékařská služba 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Ostatní výdaje na sociální péči 6 500 5 000 2 336,— KAPITOLA 1 4 — CELKEM 26 350 24 000 20 208,— KAPITOLA 1 5 1 5 2 Stáže 1 5 2 0 Výměny zaměstnanců p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Školící se zaměstnanci p.m. p.m. p.m. Článek 1 5 2 — Celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 5 — CELKEM p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 6 1 6 0 Granty pro zvláštní pomoc p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Ostatní výdaje na sociální péči p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Zařízení péče o děti p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 6 — CELKEM p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 8 1 8 0 Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy 1 8 0 0 Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy p.m. p.m. 778 875,— Článek 1 8 0 — Celkem p.m. p.m. 778 875,— KAPITOLA 1 8 — CELKEM p.m. p.m. 778 875,— KAPITOLA 1 9 1 9 0 Důchody a odchodné p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 9 — CELKEM p.m. p.m. p.m. Hlava 1 — Celkem 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — STÁŽE KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 8 — UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODCHODNÉ

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0 Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0 Základní platy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1 Rodinné přídavky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 273 415 255 108 193 475,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 364 568 315 250 279 746,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3 Asistenční příspěvky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 906 3 664 5 597,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci, přijatí před 1. květnem 2004.

1 1 1 Další zaměstnanci

1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 207 600 94 263 35 297,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců, s výjimkou částek souvisejících s úpravou platů pomocí koeficientů (pod bodem 1 1 9 0), náborem (pod bodem 1 1 8 0), cestovních výdajů (pod bodem 1 1 8 1) a denních příspěvků (pod bodem 1 1 8 4).

1 1 1 2 Místní zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 70 255 69 800 290 916,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro místní zaměstnance.

1 1 1 3 Smluvní pracovníci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 441 019 415 202 264 170,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy, příspěvky, náhrady a příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou. Částky související s úpravou platů pomocí koeficientů, náborem, cestovními výdaji a denními příspěvky jsou v daném pořadí uvedeny pod položkami 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2 Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0 Odborné vzdělávání zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 47 450 44 212 12 396,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména třetí odstavec článku 24a tohoto služebního řádu, a články 11, 54 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

1 1 3 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0 Zdravotní pojištění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 87 118 75 212 63 753,—

Poznámky

Článek 72 služebního řádu a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 24 513 19 308 16 482,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu, a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

— příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

— k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním.

1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 34 102 28 071 24 170,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění příslušných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání (článek 28a a článek 96 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství).

1 1 3 3 Vznik nebo zachování nároků na důchod

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 42 a 112 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných agenturou za příslušné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4 Různé příspěvky a granty

1 1 4 0 Příspěvek při narození a úmrtí a granty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 828 406 412,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu, a články 20 a 97 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

— příspěvku při narození dítěte

a v případě úmrtí úředníka:

— k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

— nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1 Roční cestovní výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 76 245 69 937 60 500,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 26 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo příslušných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3 Pevný služební příspěvek

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 5 Přesčasy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 969,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7 Doplňkové služby

1 1 7 5 Přechodně poskytované služby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 100 000 50 000 49 999,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

1 1 7 6 Úředníci dočasně vyslaní z členských států

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 113 900 52 463 47 808,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci výměnného programu pro státní úředníky z členských států.

1 1 7 7 Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 48 350 27 500 24 750,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů, které vznikají generálnímu ředitelství pro personál a administrativu v souvislosti s přípravou mezd.

1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0 Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 66 550 74 126 288 034,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a článek 33 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1 Cestovní výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 18 050 33 380 8 680,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 22, 92 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 121 254 254 521 78 256,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu, a článek 23 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 1 8 3 Náklady na stěhování

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 107 100 237 750 55 631,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 87 380 95 428 25 650,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25, 69 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9 Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0 Úpravy platů opravnými koeficienty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 66 839 71 000 54 857,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu, a články 20, 64 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1 Dodatky k odměnám

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dopadů jakýchkoliv úprav platů, schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 1 Lékařská služba

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 19 850 19 000 17 872,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s lékařskou službou, preventivními úkony a cestovními výdaji lékařského poradce agentury, jmenovitě dle článku 59 služebního řádu.

1 4 2 Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 6 500 5 000 2 336,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 — STÁŽE

1 5 2 Stáže

1 5 2 0 Výměny zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výměny zaměstnanců.

1 5 2 1 Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků agentury na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

1 5 2 2 Školící se zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0 Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2 Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3 Zařízení péče o děti

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu agentury na nákladech na péči o děti zaměstnanců agentury v zařízeních péče o děti.

1 6 4 Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 8 — UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

1 8 0 Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kumulovaných ztrát, jak je uvedeno v tabulce výsledkového účtu plnění rozpočtu v rámci účetní závěrky a v souladu s článkem 16.2 finančních nařízení agentury.

1 8 0 0 Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 778 875,—

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODCHODNÉ

1 9 0 Důchody a odchodné

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Nájemné 2 0 0 0 Nájemné 664 488 527 000 532 147,— Článek 2 0 0 — Celkem 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Pojištění 2 0 1 0 Pojištění 11 485 11 260 11 260,— Článek 2 0 1 — Celkem 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení 2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení 82 380 80 765 78 872,— Článek 2 0 2 — Celkem 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Úklid a údržba 2 0 3 0 Úklid a údržba 56 370 50 504 47 504,— Článek 2 0 3 — Celkem 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Zařízení prostor 2 0 4 0 Zařízení prostor 56 000 79 514 56 350,— Článek 2 0 4 — Celkem 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov 2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov 65 000 81 920 80 000,— Článek 2 0 5 — Celkem 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Správní výdaje, daně 2 0 9 0 Správní výdaje, daně 5 000 3 677 4 086,— Článek 2 0 9 — Celkem 5 000 3 677 4 086,— KAPITOLA 2 0 — CELKEM 940 723 834 640 810 219,— KAPITOLA 2 1 2 1 0 Provozní výdaje na informační technologie 2 1 0 0 Provozní výdaje na informační technologie 191 138 187 390 228 541,— Článek 2 1 0 — Celkem 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií 2 1 2 0 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií 106 629 104 538 26 689,— Článek 2 1 2 — Celkem 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení 2 1 3 0 Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Pronájem 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Údržba, používání a opravy 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektronické kancelářské zařízení 1 020 1 000 3 078,— Článek 2 1 3 — Celkem 92 668 90 851 134 782,— KAPITOLA 2 1 — CELKEM 390 435 382 779 390 012,— KAPITOLA 2 2 2 2 1 Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku 2 2 1 0 Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku 35 700 35 000 14 520,— Článek 2 2 1 — Celkem 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Služební vozidla 2 2 3 1 Nákup vozidel p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Údržba vozidel, benzin a nájem dopravních prostředků 4 186 4 104 4 104,— Článek 2 2 3 — Celkem 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny 2 2 5 0 Nákup publikací a předplatného 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách 536 525 513,— Článek 2 2 5 — Celkem 7 502 7 354 7 182,— KAPITOLA 2 2 — CELKEM 47 388 46 458 55 806,— KAPITOLA 2 3 2 3 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby 2 3 0 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby 20 400 20 000 37 189,— Článek 2 3 0 — Celkem 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finanční poplatky 2 3 2 0 Bankovní poplatky 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Kurzové ztráty 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky 1 000 575 563,— Článek 2 3 2 — Celkem 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Služby obstarávané dodavateli 2 3 3 0 Právní výdaje 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Služby interního auditu 35 700 35 000 p.m. Článek 2 3 3 — Celkem 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Škody 2 3 4 0 Škody p.m. p.m. p.m. Článek 2 3 4 — Celkem p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Jiné provozní výdaje 2 3 5 0 Různá pojištění p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Výdaje na stravování 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Stěhování jednotlivých odborů 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Ostatní výdaje 523 513 513,— Článek 2 3 5 — Celkem 15 512 15 208 15 823,— KAPITOLA 2 3 — CELKEM 107 541 103 958 87 531,— KAPITOLA 2 4 2 4 0 Poštovné a doručné 2 4 0 0 Poštovné a doručné 31 921 31 295 20 562,— Článek 2 4 0 — Celkem 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekomunikace 2 4 1 0 Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby 165 000 125 000 137 277,— Článek 2 4 1 — Celkem 165 000 125 000 137 277,— KAPITOLA 2 4 — CELKEM 196 921 156 295 157 839,— Hlava 2 — Celkem 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE KAPITOLA 2 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0 Nájemné

2 0 0 0 Nájemné

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 664 488 527 000 532 147,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1 Pojištění

2 0 1 0 Pojištění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 11 485 11 260 11 260,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného za budovy nebo části budov, včetně jejich vybavení, používané agenturou.

2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 82 380 80 765 78 872,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3 Úklid a údržba

2 0 3 0 Úklid a údržba

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 56 370 50 504 47 504,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu objektů používaných agenturou.

2 0 4 Zařízení prostor

2 0 4 0 Zařízení prostor

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 56 000 79 514 56 350,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 65 000 81 920 80 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 9 Správní výdaje, daně

2 0 9 0 Správní výdaje, daně

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 000 3 677 4 086,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správní výdaje s výjimkou výdajů na služby (voda, plyn, elektřina), výdaje související s budovami o více nájemcích, výdaje vzniklé při sestavování soupisu vybavení, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0 Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0 Provozní výdaje na informační technologie

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 191 138 187 390 228 541,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 2 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 106 629 104 538 26 689,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (linka zákaznické podpory, operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

2 1 3 Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0 Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 73 114 71 680 123 586,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a instalace technického vybavení a vybavení na zpracování dat. Nákup nového vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) toho technického vybavení a vybavení na zpracování dat, které se novým vybavením nahrazuje.

2 1 3 2 Pronájem

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 6 294 6 171 3 026,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu různého vybavení, různého technického vybavení a různého vybavení na zpracování dat.

2 1 3 3 Údržba, používání a opravy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 12 240 12 000 5 092,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy technického vybavení.

2 1 3 4 Elektronické kancelářské zařízení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 020 1 000 3 078,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

KAPITOLA 2 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

2 2 1 Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0 Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 35 700 35 000 14 520,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek, bytový textil a vybavení a zařízení kuchyně.

2 2 3 Služební vozidla

2 2 3 1 Nákup vozidel

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2 Údržba vozidel, benzin a nájem dopravních prostředků

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 4 186 4 104 4 104,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pojistné, údržbu a benzin pro služební vozidla a náklady na nájem jiných dopravních prostředků (taxi, autobus, pronájem automobilu).

2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0 Nákup publikací a předplatného

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 6 966 6 829 6 669,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, časopisy, úřední věstníky, předplatné aktuálních informačních služeb a databank.

2 2 5 1 Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 536 525 513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 20 400 20 000 37 189,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 3 2 Finanční poplatky

2 3 2 0 Bankovní poplatky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 11 131 10 913 10 040,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků, nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti a pronájmu bankovní safesové úložné skříňky.

2 3 2 1 Kurzové ztráty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 000 1 872 3 526,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 000 575 563,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3 Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0 Právní výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 20 798 20 390 20 390,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů agentury.

2 3 3 1 Služby interního auditu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 35 700 35 000 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

2 3 4 Škody

2 3 4 0 Škody

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí splatných náhrad škod.

2 3 5 Jiné provozní výdaje

2 3 5 0 Různá pojištění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 615,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 2 Výdaje na stravování

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 9 366 9 182 9 182,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stravování v rámci agentury, jako například na občerstvení a svačiny podávané při jednáních, na vodu a prodejní automaty s občerstvením.

2 3 5 3 Stěhování jednotlivých odborů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 623 5 513 5 513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9 Ostatní výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 523 513 513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0 Poštovné a doručné

2 4 0 0 Poštovné a doručné

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 31 921 31 295 20 562,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1 Telekomunikace

2 4 1 0 Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 165 000 125 000 137 277,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonních služeb a na telefonní hovory (pouze služební hovory, neboť soukromé hovory jsou zpoplatněny), fax, konferenční hovory, přenos dat a nákup seznamů. Služby recepce a ústředny.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0 Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení 3 0 0 0 Žádosti o informace a další náklady p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotace kontaktním místům 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Setkání kontaktních míst 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst 150 000 Článek 3 0 0 — Celkem 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu 3 0 1 0 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu 200 000 180 000 175 000,— Článek 3 0 1 — Celkem 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé 3 0 2 0 Observatorium rizik 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Pracovní prostředí 1 140 000 1 100 000 885 000,— Článek 3 0 2 — Celkem 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd. 3 0 3 0 Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Ostatní schůze 66 690 66 690 44 046,— Článek 3 0 3 — Celkem 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti 3 0 4 0 Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Vydavatelská činnost 51 250 51 250 0,— Článek 3 0 4 — Celkem 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Překlady a tlumočení 3 0 6 0 Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tlumočení p.m. p.m. p.m. Článek 3 0 6 — Celkem 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 3 0 7 2 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 480 000 480 000 440 000,— Článek 3 0 7 — Celkem 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Setkání správní rady a výboru správní rady 3 0 8 0 Setkání správní rady a výboru správní rady 271 202 271 202 263 315,— Článek 3 0 8 — Celkem 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Výdaje na mise a reprezentaci 3 0 9 1 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 8 696 8 696 8 696,— Článek 3 0 9 — Celkem 228 047 228 047 228 047,— KAPITOLA 3 0 — CELKEM 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— KAPITOLA 3 1 3 1 1 Podpora projektů 3 1 1 0 Podpora projektů 5 912,— Článek 3 1 1 — Celkem 5 912,— KAPITOLA 3 1 — CELKEM 5 912,— KAPITOLA 3 2 3 2 0 Program Phare (účelově vázáno) 3 2 0 0 Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Překlady/tlumočení 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Správci sítě 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Technické vybavení 10 000 0,— 3 2 5 0 Dobré postupy – TS 0 0,— 3 2 6 0 Správní náklady 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Vytištění informačních materiálů 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Semináře a konference v rámci IZP 48 000 0,— 3 2 8 1 Služby v oblasti médií 10 000 0,— 3 2 8 2 Vedení seznamu a distribuce 8 000 0,— Článek 3 2 0 — Celkem 329 438 357 784,— KAPITOLA 3 2 — CELKEM 329 438 357 784,— KAPITOLA 3 3 3 3 0 Iniciativa za zdravé pracoviště 3 3 0 0 Iniciativa za zdravé pracoviště 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Článek 3 3 0 — Celkem 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITOLA 3 3 — CELKEM 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITOLA 3 4 3 4 0 Program Phare IV (účelově vázáno) 3 4 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců 81 000 67 500 3 4 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní) 58 680 45 000 3 4 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí 3 400 3 110 3 4 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích 5 000 6 000 3 4 2 0 Překlady/tlumočení 27 840 3 4 3 0 Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem 44 000 3 4 4 0 Správci webových stránek, asistence kontaktním místům 75 600 3 4 4 1 Počítačové vybavení 4 800 3 4 5 0 Nábytek 4 000 3 4 6 0 Tisk informačních materiálů 24 070 Článek 3 4 0 — Celkem 148 080 301 920 KAPITOLA 3 4 — CELKEM 148 080 301 920 KAPITOLA 3 5 3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno) 3 5 0 0 Příspěvky a jiné výdaje 55 000 30 000 3 5 1 0 Příspěvky a jiné výdaje p.m. p.m. 3 5 1 1 Výdaje na mise v rámci projektu 2 000 p.m. 3 5 1 2 Zasedání p.m. p.m. Článek 3 5 0 — Celkem 57 000 30 000 KAPITOLA 3 5 — CELKEM 57 000 30 000 KAPITOLA 3 6 3 6 0 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) 3 6 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců 40 800 p.m. 3 6 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí 3 300 p.m. 3 6 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích 8 000 p.m. 3 6 2 0 Překlady/tlumočení 48 000 p.m. 3 6 3 0 Pracovní setkání/konference 25 200 p.m. 3 6 4 0 Správci webových stránek 90 000 p.m. 3 6 4 1 Nábytek, kancelářské vybavení 6 000 p.m. 3 6 4 2 Vybavení (počítače, tiskárny …) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Správní výdaje p.m. p.m. 3 6 7 0 Tisk informačních materiálů 34 800 p.m. Článek 3 6 0 — Celkem 325 100 p.m. KAPITOLA 3 6 — CELKEM 325 100 p.m. Hlava 3 — Celkem 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— CELKOVÝ SOUČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE KAPITOLA 3 3 — INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ KAPITOLA 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO) KAPITOLA 3 5 — NEW OSH ERA KAPITOLA 3 6 — REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0 Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0 Žádosti o informace a další náklady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vyřizování informačních požadavků (k vyřízení ze strany kontaktních míst) a přípravu menších hlášení o jejich výsledcích a dále na pokrytí dalších nákladů souvisejících s řízením systému kontaktních míst.

3 0 0 1 Dotace kontaktním místům

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států. Toho je dosaženo prostřednictvím grantových dohod mezi agenturou a kontaktními místy o spolufinancování vhodných aktivit, jako je například podpora činností v rámci Evropského týdne a další aktivity související s šířením informací.

3 0 0 2 Setkání kontaktních míst

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 88 500 88 500 99 493,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů sítě národních kontaktních míst, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 0 3 Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluvních nákladů souvisejících s hodnocením činnosti agentury.

3 0 1 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 200 000 180 000 175 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí správy a vývoje elektronických komunikačních prostředků agentury. Patří sem „třetí generace“ webových stránek sítě agentury, včetně vícejazyčných stránek až ve 23 jazycích, a dále extranet a intranet agentury.

3 0 2 Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé

Celkové cíle

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na práci tematických center zahrnutých správní radou do plánu činnosti agentury, nebo na konkrétní projekty a zprávy, které přispějí k provádění klíčových oblastí aktivit v rámci plánu činnosti agenury.

3 0 2 0 Observatorium rizik

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí rozvoje Observatoria rizik. Zahrnuje zejména shromažďování, analýzu a konsolidaci existujících statistických údajů, předpovědi nových a vznikajících rizik, další rozvoj webových stránek Observatoria rizik, přípravu a zkušební fázi průzkumu společností a podporu spolupráce v rámci výzkumu v oblasti BOZP na úrovni EU.

3 0 2 4 Pracovní prostředí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí shromažďování a analýzy informací v široké škále témat, se zaměřením na politiky a správnou praxi na úrovni pracovišť. Zahrnuje zejména příspěvek k Evropskému týdnu 2007 o muskuloskeletálních poruchách, projekt prioritní skupiny (úklidoví pracovníci), přípravu Evropského týdne 2008 o hodnocení rizik a správu a vylepšování stávajících informací na webových stránkách.

3 0 3 Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0 Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 480 000 546 500 464 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propagační a komunikační činnost související s informačními produkty a službami agentury, které přispějí k provádění plánu činnosti agentury. Mezi tyto činnosti může patřit organizace marketigových aktivit, výzkum trhu, tisková a propagační činnost související s prací agentury (průzkumy, brožury, videozáznamy, plakáty, veřejné akce, konference, semináře, výstavy, kampaně atd.), jakož i příspěvky k podobným akcím organizovaným třetími stranami, pokud přispívají k provádění a rozvoji plánu činnosti agentury.

3 0 3 2 Ostatní schůze

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 66 690 66 690 44 046,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů na ostatní schůze, jako jsou např. ad hoc schůze skupin či další schůze expertů (včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor).

3 0 4 Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0 Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 380 000 380 000 377 250,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikaci a šíření (včetně databází a mailingu) výsledků studií, dalších informační produktů a publikací agentury (výroční zpráva, newsletter, magazín, rozpočet agentury apod.), které budou přispívat k provádění plánu činnosti agentury.

3 0 4 4 Vydavatelská činnost

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 51 250 51 250 0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6 Překlady a tlumočení

3 0 6 0 Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 6 1 Tlumočení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které agentuře fakturují orgány EU, zvláště pak Komise. Rovněž je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané agenturou pro mimořádné konference, na kterých nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

3 0 7 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 480 000 480 000 440 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

3 0 8 Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0 Setkání správní rady a výboru správní rady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 271 202 271 202 263 315,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a výboru správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 9 Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 219 351 219 351 219 351,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 0 9 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 8 696 8 696 8 696,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

3 1 1 Podpora projektů

3 1 1 0 Podpora projektů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 912,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování opatření na podporu malých a středních podniků v oblasti rozvoje a výměny účinných příkladů dobré praxe, které snižují bezpečnostní a zdravotní rizika.

KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE

3 2 0 Program Phare (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast Rumunska a Bulharska na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare III o celkovém objemu finančních prostředků 500 000 EUR. Tento program probíhal v letech 2005–2006. Činnosti v rámci programu Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje za rok 2006 představují stávající finanční prostředky na daný rok a nevyužitý zůstatek za rok 2005.

3 2 0 0 Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Překlady/tlumočení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Správci sítě

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Technické vybavení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Dobré postupy – TS

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 0 0,—

3 2 6 0 Správní náklady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Vytištění informačních materiálů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Semináře a konference v rámci IZP

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Služby v oblasti médií

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Vedení seznamu a distribuce

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 8 000 0,—

KAPITOLA 3 3 — INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

3 3 0 Iniciativa za zdravé pracoviště

3 3 0 0 Iniciativa za zdravé pracoviště

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s prováděním Iniciativy za zdravé pracoviště (IZP, dříve Akční plán pro rozšíření) s cílem zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví ve 12 novějších členských státech a včlenit tuto iniciativu do širšího rámce kampaní agentury. K hlavním oblastem aktivit patří zejména zvyšování povědomí o problematice a přenos poznatků na malé a střední podniky.

KAPITOLA 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

3 4 0 Program Phare IV (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast zemí západního Balkánu, na které se vztahuje program Phare, na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare IV o celkovém objemu finančních prostředků 450 000 EUR. Tento program probíhá v letech 2006–2007. Činnosti v rámci programu Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje naznačují objem činnosti v letech 2006 a 2007. Nevázané zůstatky z roku 2006 budou přeneseny do rozpočtového roku 2007.

3 4 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Překlady/tlumočení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 27 840

3 4 3 0 Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 44 000

3 4 4 0 Správci webových stránek, asistence kontaktním místům

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 75 600

3 4 4 1 Počítačové vybavení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 4 800

3 4 5 0 Nábytek

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 4 000

3 4 6 0 Tisk informačních materiálů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 24 070

KAPITOLA 3 5 — NEW OSH ERA

3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)

Poznámky

Tato položka je určena na rozvoj a posílení činností souvisejících s projekty NEW OSH ERA, které probíhají po dobu 24 měsíců do roku 2008. Na toto období se počítá s celkovou částkou 120 000 EUR. Činnosti v rámci projektu NEW OSH ERA jsou napojeny na pracovní program Observatoria rizik, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány.

3 5 0 0 Příspěvky a jiné výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Příspěvky a jiné výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Výdaje na mise v rámci projektu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Zasedání

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m.

KAPITOLA 3 6 — REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

3 6 0 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření související s podporou zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vybudováním partnerských vztahů mezi zeměmi západního Balkánu, na které se vztahuje program CARDS. Výdaje související s financováním Regionálního programu CARDS 2005, který probíhá do roku 2008, se na základě současných jednání s Komisí budou pohybovat zhruba kolem částky 410 000 EUR.

3 6 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Překlady/tlumočení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Pracovní setkání/konference

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Správci webových stránek

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Nábytek, kancelářské vybavení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Vybavení (počítače, tiskárny …)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Správní výdaje

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Tisk informačních materiálů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 34 800 p.m.

Přehled stavu zaměstnanců agentury 2007 – Dočasní zaměstnanci