Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2020 Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 1 DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE 1 2 EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) 20 937 022 20 488 990 20 056 297 ,— 1 3 PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET 19 978 57 010 87 703 ,— Hlava 1 – Celkem 20 957 000 20 546 000 20 144 000 ,— 4 PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI — — 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 4 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ p.m. p.m. 0 ,— Hlava 8 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY p.m. p.m. 17,91 Hlava 9 – Celkem p.m. p.m. 17,91 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. p.m. 0 ,— Hlava 10 – Celkem p.m. p.m. 0 ,— CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 20 546 000 20 144 017,91

VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2020 Prostředky 2019 Plnění 2018 Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 13 799 200 13 799 200 13 407 855 13 407 855 12 974 485,72 12 939 772,16 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 65 000 65 000 68 000 68 000 116 430 ,— 108 883,93 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 305 000 305 000 274 377 274 377 218 034,33 173 597,03 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM p.m. p.m. 24 372 24 372 33 894,12 33 894,12 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 ,— 584,69 Hlava 1 – Celkem 14 173 200 14 173 200 13 778 604 13 778 604 13 343 844,17 13 256 731,93 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 737 024 737 024 720 837 720 837 946 352,86 946 352,86 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 937 576 937 576 963 207 963 207 841 449,93 644 756,27 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 20 000 20 000 6 500 6 500 11 500 ,— 5 750 ,— 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 69 000 69 000 56 452 56 452 51 701,97 43 193,39 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 15 200 15 200 9 600 9 600 10 320,11 9 820,11 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 100 000 100 000 100 000 100 000 116 555,45 108 055,45 Hlava 2 – Celkem 1 878 800 1 878 800 1 856 596 1 856 596 1 977 880,32 1 757 928,08 3 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 375 000 375 000 444 000 444 000 477 556,33 616 948,79 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3 895 000 3 895 000 3 763 800 3 763 800 3 702 201,80 3 550 439,29 3 2 PROVOZ 635 000 635 000 703 000 703 000 640 406 ,— 643 943,99 Hlava 3 – Celkem 4 905 000 4 905 000 4 910 800 4 910 800 4 820 164,13 4 811 332,07 4 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE 4 2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI Hlava 4 – Celkem 8 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 8 0 NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Hlava 8 – Celkem 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE Hlava 9 – Celkem 10 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Hlava 10 – Celkem CELKOVÝ SOUČET 20 957 000 20 957 000 20 546 000 20 546 000 20 141 888,62 19 825 992,08

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 301 000 301 000 — Prostředky na rok 2019 422 000 121 000 301 000 Celkový součet 723 000 422 000 301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 1 050 000 1 050 000 — Prostředky na rok 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Celkový součet 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky Platby 2019 2020 Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 80 000 89 000 — Prostředky na rok 2019 650 000 561 000 89 000 Celkový součet 739 000 650 000 89 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída 2020 2019 Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Mezisoučet AD — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Mezisoučet AST — 30 — 30 — 30 Celkový součet — 86 — 86 — 85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál Údaje ke dni 1. 11. 2018 2017 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — Celkový součet 39 41 42 Místní zaměstnance 1 1 1 Pracovní místa pro vyslané národní odborníky 1 1 0 Celkem 41 43 43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under„About ETF“ menu, in „Register of Documents“ section.