CS Úřední věstník Evropské unie L 228/7

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2

(2007/574/ES)

Celkové cíle

Preambule

Na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu uvolnit rezervy (282 000 EUR pro hlavy I a II, 254 000 EUR pro hlavu III) jsou stanoveny dotace Evropského společenství agentuře OSHA na rok 2007, a to ve výši 6 300 000 EUR pro hlavy I a II a 7 700 000 EUR pro hlavu III.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 3 4) je třeba uvést, že částky uvedené v položce „2007 původní“ představují náklady přenesené do smluv PHARE IV (kapitola 3 4). Částky uvedené v položce „2007 původní“ představují výdaje stanovené pro letošek na základě příjmů v roce 2006 (236 540 EUR) a případných rozpočtových příjmů v roce 2007 (213 460 EUR), celková částka tedy představuje 450 000 EUR.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 3 6), je cílem částky uvedené v položce „2007 celkem“ stanovit právní základ, tak jak je podepsaný a uvedený v rozpočtu agentury AESS na rok 2007 v celkové výši 227 100 EUR.

REVENUE

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 0 DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 14 473 180 –32 620 14 440 560 Hlava 1 — Celkem 14 473 180 –32 620 14 440 560

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 0 DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 1 0 0 Dotace od Evropského společenství 14 000 000 14 000 000 Článek 1 0 0 — Dílčí součet 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Program Phare III (účelově vázáno) 0 0 Článek 1 0 1 — Dílčí součet 0 0 1 0 2 Program Phare IV (účelově vázáno) 148 080 65 380 213 460 Článek 1 0 2 — Dílčí součet 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) 325 100 –98 000 227 100 Článek 1 0 3 — Dílčí součet 325 100 –98 000 227 100 Kapitola 1 0 — Celkem 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Program Phare IV (účelově vázáno)

Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 148 080 65 380 213 460

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare IV schválený ES, který bude probíhat v období 2006–2007 s celkovou částkou 450 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely.

1 0 3

Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 325 100 –98 000 227 100

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu CARDS a zahrnuje finanční prostředky pro Regionální program CARDS 2005, který bude probíhat do roku 2008 s celkovou částkou 410 000 EUR. Uvedené číselné údaje odráží aktuální odhady na rok 2007.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 0 OSTATNÍ DOTACE 237 303 –30 101 207 202 Hlava 2 — Celkem 237 303 –30 101 207 202

KAPITOLA 2 0 —

OSTATNÍ DOTACE

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 0 OSTATNÍ DOTACE 2 0 0 Grant od baskické regionální vlády 60 101 60 101 Článek 2 0 0 — Dílčí součet 60 101 60 101 2 0 1 Grant od provincie Bizkaia 60 101 –60 101 — Článek 2 0 1 — Dílčí součet 60 101 –60 101 — 2 0 2 Grant od španělské vlády 60 101 60 101 Článek 2 0 2 — Dílčí součet 60 101 60 101 2 0 3 Ostatní granty 57 000 30 000 87 000 Článek 2 0 3 — Dílčí součet 57 000 30 000 87 000 Kapitola 2 0 — Celkem 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Grant od provincie Bizkaia

Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 60 101 –60 101 —

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3

Ostatní granty

Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 57 000 30 000 87 000

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů: 57 000 EUR od FIOH (účelově vázáno) a 30 000 EUR od německého předsednictví.

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU p.m. p.m. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY p.m. p.m. 5 4 RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ p.m. 279 941 279 941 5 9 DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ p.m. p.m. Hlava 5 — Celkem p.m. 279 941 279 941

KAPITOLA 5 4 —

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 5 4 RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ 5 4 0 Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité p.m. 279 941 279 941 Článek 5 4 0 — Dílčí součet p.m. 279 941 279 941 Kapitola 5 4 — Celkem p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka p.m. 279 941 279 941

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

EXPENDITURE

Hlava Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 ZAMĚSTNANCI 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 8 230 180 349 321 8 579 501 Výdaje D — Celkem 14 710 483 270 720 14 981 203

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Hlava Kapitola Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 26 350 6 500 32 850 1 5 STÁŽE p.m. 2 500 2 500 1 6 SOCIÁLNÍ PÉČE p.m. p.m. 1 8 UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY p.m. p.m. 1 9 DŮCHODY A ODCHODNÉ p.m. p.m. Hlava 1 — Celkem 4 797 295 –18 500 4 778 795

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 1 1 0 Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst 1 1 0 0 Základní platy 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Rodinné přídavky 273 415 273 415 1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí 364 568 364 568 1 1 0 3 Asistenční příspěvky 3 906 3 906 Článek 1 1 0 — Dílčí součet 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Další zaměstnanci 1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Místní zaměstnanci 70 255 70 255 1 1 1 3 Smluvní pracovníci 441 019 441 019 Článek 1 1 1 — Dílčí součet 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Odborné vzdělávání zaměstnanců 1 1 2 0 Odborné vzdělávání zaměstnanců 47 450 47 450 Článek 1 1 2 — Dílčí součet 47 450 47 450 1 1 3 Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení 1 1 3 0 Zdravotní pojištění 87 118 87 118 1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 24 513 24 513 1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání 34 102 34 102 1 1 3 3 Vznik nebo zachování nároků na důchod p.m. p.m. Článek 1 1 3 — Dílčí součet 145 733 145 733 1 1 4 Různé příspěvky a granty 1 1 4 0 Příspěvek při narození a úmrtí a granty 828 828 1 1 4 1 Roční cestovní výdaje 76 245 76 245 1 1 4 3 Pevný služební příspěvek p.m. p.m. Článek 1 1 4 — Dílčí součet 77 073 77 073 1 1 5 Přesčasy p.m. p.m. Článek 1 1 5 — Dílčí součet p.m. p.m. 1 1 7 Doplňkové služby 1 1 7 5 Přechodně poskytované služby 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Úředníci dočasně vyslaní z členských států 113 900 113 900 1 1 7 7 Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc 48 350 48 350 Článek 1 1 7 — Dílčí součet 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením 1 1 8 0 Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců 66 550 66 550 1 1 8 1 Cestovní výdaje 18 050 18 050 1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování 121 254 121 254 1 1 8 3 Náklady na stěhování 107 100 107 100 1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky 87 380 87 380 Článek 1 1 8 — Dílčí součet 400 334 400 334 1 1 9 Úpravy platů – Dodatky k odměnám 1 1 9 0 Úpravy platů opravnými koeficienty 66 839 66 839 1 1 9 1 Dodatky k odměnám p.m. p.m. Článek 1 1 9 — Dílčí součet 66 839 66 839 Kapitola 1 1 — Celkem 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1

Další zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 207 600 15 000 222 600

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

1 1 5

Přesčasy

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka p.m. p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 100 000 125 000 225 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 1 4 1 Lékařská služba 19 850 19 850 Článek 1 4 1 — Dílčí součet 19 850 19 850 1 4 2 Ostatní výdaje na sociální péči 6 500 6 500 13 000 Článek 1 4 2 — Dílčí součet 6 500 6 500 13 000 Kapitola 1 4 — Celkem 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 6 500 6 500 13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —

STÁŽE

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 5 STÁŽE 1 5 2 Stáže 1 5 2 0 Výměny zaměstnanců p.m. p.m. 1 5 2 1 Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru p.m. p.m. 1 5 2 2 Školící se zaměstnanci p.m. 2 500 2 500 Článek 1 5 2 — Dílčí součet p.m. 2 500 2 500 Kapitola 1 5 — Celkem p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Stáže

1 5 2 2

Školící se zaměstnanci

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka p.m. 2 500 2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 0 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 940 723 1 000 941 723 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 390 435 –25 401 365 034 2 2 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM 47 388 47 388 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 107 541 –35 700 71 841 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 196 921 196 921 Hlava 2 — Celkem 1 683 008 –60 101 1 622 907

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 0 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 2 0 0 Nájemné 2 0 0 0 Nájemné 664 488 664 488 Článek 2 0 0 — Dílčí součet 664 488 664 488 2 0 1 Pojištění 2 0 1 0 Pojištění 11 485 11 485 Článek 2 0 1 — Dílčí součet 11 485 11 485 2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení 2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení 82 380 1 000 83 380 Článek 2 0 2 — Dílčí součet 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Úklid a údržba 2 0 3 0 Úklid a údržba 56 370 56 370 Článek 2 0 3 — Dílčí součet 56 370 56 370 2 0 4 Zařízení prostor 2 0 4 0 Zařízení prostor 56 000 56 000 Článek 2 0 4 — Dílčí součet 56 000 56 000 2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov 2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov 65 000 65 000 Článek 2 0 5 — Dílčí součet 65 000 65 000 2 0 9 Správní výdaje, daně 2 0 9 0 Správní výdaje, daně 5 000 5 000 Článek 2 0 9 — Dílčí součet 5 000 5 000 Kapitola 2 0 — Celkem 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 82 380 1 000 83 380

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

KAPITOLA 2 1 —

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2 1 0 Provozní výdaje na informační technologie 2 1 0 0 Provozní výdaje na informační technologie 191 138 –25 401 165 737 Článek 2 1 0 — Dílčí součet 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií 2 1 2 0 Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií 106 629 106 629 Článek 2 1 2 — Dílčí součet 106 629 106 629 2 1 3 Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení 2 1 3 0 Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení 73 114 73 114 2 1 3 2 Pronájem 6 294 6 294 2 1 3 3 Údržba, používání a opravy 12 240 12 240 2 1 3 4 Elektronické kancelářské zařízení 1 020 1 020 Článek 2 1 3 — Dílčí součet 92 668 92 668 Kapitola 2 1 — Celkem 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0

Provozní výdaje na informační technologie

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 191 138 –25 401 165 737

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 2 3 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby 2 3 0 0 Papírnické zboží a kancelářské potřeby 20 400 20 400 Článek 2 3 0 — Dílčí součet 20 400 20 400 2 3 2 Finanční poplatky 2 3 2 0 Bankovní poplatky 11 131 11 131 2 3 2 1 Kurzové ztráty 3 000 3 000 2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky 1 000 1 000 Článek 2 3 2 — Dílčí součet 15 131 15 131 2 3 3 Služby obstarávané dodavateli 2 3 3 0 Právní výdaje 20 798 20 798 2 3 3 1 Služby interního auditu 35 700 –35 700 — Článek 2 3 3 — Dílčí součet 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Škody 2 3 4 0 Škody p.m. p.m. Článek 2 3 4 — Dílčí součet p.m. p.m. 2 3 5 Jiné provozní výdaje 2 3 5 0 Různá pojištění p.m. p.m. 2 3 5 2 Výdaje na stravování 9 366 9 366 2 3 5 3 Stěhování jednotlivých odborů 5 623 5 623 2 3 5 9 Ostatní výdaje 523 523 Článek 2 3 5 — Dílčí součet 15 512 15 512 Kapitola 2 3 — Celkem 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 1

Služby interního auditu

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 35 700 –35 700 —

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 3 0 VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 3 2 PROGRAM PHARE 3 3 INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ 1 550 000 1 550 000 3 4 PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO) 148 080 65 380 213 460 3 5 NEW OSH ERA 57 000 0 57 000 3 6 REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 325 100 –56 000 269 100 Hlava 3 — Celkem 8 230 180 349 321 8 579 501

KAPITOLA 3 0 —

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 3 0 VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 0 Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení 3 0 0 0 Žádosti o informace a další náklady p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotace kontaktním místům 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Setkání kontaktních míst 88 500 88 500 3 0 0 3 Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst Článek 3 0 0 — Dílčí součet 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu 3 0 1 0 Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu 200 000 200 000 Článek 3 0 1 — Dílčí součet 200 000 200 000 3 0 2 Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé 3 0 2 0 Observatorium rizik 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Pracovní prostředí 1 140 000 1 140 000 Článek 3 0 2 — Dílčí součet 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd. 3 0 3 0 Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd. 480 000 480 000 3 0 3 2 Ostatní schůze 66 690 66 690 Článek 3 0 3 — Dílčí součet 546 690 546 690 3 0 4 Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti 3 0 4 0 Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury 380 000 380 000 3 0 4 4 Vydavatelská činnost 51 250 30 000 81 250 Článek 3 0 4 — Dílčí součet 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Překlady a tlumočení 3 0 6 0 Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Tlumočení p.m. p.m. Článek 3 0 6 — Dílčí součet 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 3 0 7 2 Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 480 000 30 000 510 000 Článek 3 0 7 — Dílčí součet 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Setkání správní rady a výboru správní rady 3 0 8 0 Setkání správní rady a výboru správní rady 271 202 271 202 Článek 3 0 8 — Dílčí součet 271 202 271 202 3 0 9 Výdaje na mise a reprezentaci 3 0 9 1 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje 219 351 219 351 3 0 9 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 8 696 8 696 Článek 3 0 9 — Dílčí součet 228 047 228 047 Kapitola 3 0 — Celkem 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 1

Dotace kontaktním místům

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 030 000 1 030 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států.

3 0 4

Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 4

Vydavatelská činnost

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 51 250 30 000 81 250

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6

Překlady a tlumočení

3 0 6 0

Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 705 811 279 941 985 752

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 7

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 480 000 30 000 510 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

KAPITOLA 3 4 —

PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 3 4 PROGRAM PHARE IV (účelově vázáno) 3 4 0 Program Phare IV (účelově vázáno) 3 4 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců 81 000 81 000 3 4 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí 3 400 3 400 3 4 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Překlady/tlumočení — — 3 4 3 0 Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem — — 3 4 4 0 Správci webových stránek, asistence kontaktním místům 29 700 29 700 3 4 4 1 Počítačové vybavení 4 800 4 800 3 4 5 0 Nábytek 4 000 4 000 3 4 6 0 Tisk informačních materiálů 1 410 1 410 3 4 7 0 Činnosti v rámci kampaně „Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI)“ 75 550 75 550 Článek 3 4 0 — Dílčí součet 148 080 65 380 213 460 Kapitola 3 4 — Celkem 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Program Phare IV (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast zemí západního Balkánu, na které se vztahuje program Phare, na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare IV o celkovém objemu finančních prostředků 450 000 EUR. Tento program probíhá v letech 2006–2007. Činnosti v rámci programu Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje naznačují objem činnosti v letech 2006 a 2007. Nevázané zůstatky z roku 2006 budou přeneseny do rozpočtového roku 2007 a budou zohledňovat příjmy za rok 2006.

3 4 1 0

Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Překlady/tlumočení

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka — —

3 4 3 0

Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka — —

3 4 4 0

Správci webových stránek, asistence kontaktním místům

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 29 700 29 700

3 4 4 1

Počítačové vybavení

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 4 800 4 800

3 4 5 0

Nábytek

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 4 000 4 000

3 4 6 0

Tisk informačních materiálů

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 1 410 1 410

3 4 7 0

Činnosti v rámci kampaně „Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI)“

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 75 550 75 550

KAPITOLA 3 5 —

NEW OSH ERA

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 3 5 NEW OSH ERA 3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno) 3 5 0 0 Příspěvky a jiné výdaje 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Příspěvky a jiné výdaje p.m. p.m. 3 5 1 1 Výdaje na mise v rámci projektu 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Zasedání p.m. p.m. Článek 3 5 0 — Dílčí součet 57 000 0 57 000 Kapitola 3 5 — Celkem 57 000 0 57 000

3 5 0

Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)

Poznámky

Tato položka je určena na rozvoj a posílení činností souvisejících s projekty NEW OSH ERA, které probíhají po dobu 24 měsíců do roku 2008. Na toto období se počítá s celkovou částkou 120 000 EUR. Činnosti v rámci projektu NEW OSH ERA jsou napojeny na pracovní program Observatoria rizik, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány.

3 5 0 0

Příspěvky a jiné výdaje

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Výdaje na mise v rámci projektu

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 2 000 6 000 8 000

KAPITOLA 3 6 —

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

Hlava Kapitola Článek Bod Okruh FR Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 3 6 REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 3 6 0 Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) 3 6 0 0 Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Cestovní výdaje (mezinárodní) 48 000 48 000 3 6 1 1 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí 3 300 3 300 3 6 1 2 Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích 8 000 8 000 3 6 2 0 Překlady/tlumočení 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Pracovní setkání/konference 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Správci webových stránek 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Nábytek, kancelářské vybavení 6 000 6 000 3 6 4 2 Vybavení (počítače, tiskárny…) 21 000 21 000 3 6 6 0 Správní výdaje p.m. p.m. 3 6 7 0 Tisk informačních materiálů 34 800 –22 800 12 000 Článek 3 6 0 — Dílčí součet 325 100 –56 000 269 100 Kapitola 3 6 — Celkem 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření související s podporou zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vybudováním partnerských vztahů mezi zeměmi západního Balkánu, na které se vztahuje program CARDS. Výdaje související s financováním Regionálního programu CARDS 2005, který probíhá do roku 2008, se na základě současných jednání s Komisí budou pohybovat zhruba kolem částky 410 000 EUR.

3 6 0 0

Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Překlady/tlumočení

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Pracovní setkání/konference

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Správci webových stránek

Položky 2007 Opravný rozpočet č. 2 Nová částka 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Tisk informačních materiálů