CS Úřední věstník Evropské unie L 126/733

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007

(2007/297/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 9 PŘÍJMY 9 0 ROČNÍ PŘÍJMY 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Hlava 9 — Celkem 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— CELKOVÝ SOUČET 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

HLAVA 9

PŘÍJMY

Článek Bod Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 9 0 9 0 1 Dotace ze souhrnného rozpočtu EU 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Ostatní p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 Financování programu AGIS 526 951 p.m. p.m. KAPITOLA 9 0 — CELKEM 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Hlava 9 — Celkem 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— CELKOVÝ SOUČET 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1 Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Poznámky

Poznámka: Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 převedl rozpočtové prostředky do rezervy až do doby, kdy Eurojust předloží zprávu o svém pracovním programu na rok 2007. Částka převedená do rezervy v rámci hlavy 1 a hlavy 2 činí 2 011 680 EUR a v rámci hlavy 3 je to 1 408 320 EUR.

9 0 2 Ostatní

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 Financování programu AGIS

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 526 951 p.m. p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 96 000 60 000 67 500,— 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOCIÁLNÍ PÉČE 20 000 16 650 17 583,— 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 5 000 5 000 4 955,— 1 9 DŮCHODY A ODSTUPNÉ p.m. p.m. p.m. Hlava 1 — Celkem 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 2 0 PRONÁJEM BUDOV 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 ZPRACOVÁNÍ DAT 190 300 126 900 390 214,— 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 311 400 318 800 306 544,— 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 95 200 62 400 51 527,— 2 4 POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA 645 900 453 500 479 025,— Hlava 2 — Celkem 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE 972 756 542 162 373 892,— 3 2 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY 491 500 405 000 272 116,— 3 3 VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH 98 500 60 000 52 174,— 3 5 PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS 440 750 409 500 380 408,— 3 6 SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB 46 426 51 515 38 238,— 3 7 POHOTOVOSTNÍ REZERVA p.m. p.m. 0,— Hlava 3 — Celkem 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE 4 0 PROJEKT AGIS 526 951 p.m. p.m. Hlava 4 — Celkem 526 951 p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

HLAVA 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 1 1 1 1 0 Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře 1 1 0 0 Základní platy (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Rodinné přídavky 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Sekretářský příspěvek (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Článek 1 1 0 — Celkem 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Ostatní zaměstnanci 1 1 1 0 Pomocní a smluvní zaměstnanci 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Místní zaměstnanci p.m. p.m. p.m. Článek 1 1 1 — Celkem 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance 1 1 2 0 Školení a informace pro zaměstnance 180 000 200 000 130 336,— Článek 1 1 2 — Celkem 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání 1 1 3 0 Zdravotní pojištění 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod p.m. p.m. p.m. Článek 1 1 3 — Celkem 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Různé příspěvky 1 1 4 0 Příspěvky při narození a úmrtí 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Příspěvky na nájemné a dopravu p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Paušální cestovné p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Pohotovost 18 840 24 480 9 166,— Článek 1 1 4 — Celkem 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Přesčasy 1 1 5 0 Přesčasy 16 546 19 104 9 000,— Článek 1 1 5 — Celkem 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Podpůrné služby 1 1 7 2 Poradenství 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Podpůrné úřednické a dočasné služby 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Podpůrné služby – Překlady 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Administrativní pomoc 54 000 58 500 155 866,— Článek 1 1 7 — Celkem 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením 1 1 8 0 Náklady související s přijetím do služebního poměru 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Náklady na stěhování 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky 168 737 258 700 110 457,— Článek 1 1 8 — Celkem 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Úpravy mezd dočasných zaměstnanců 1 1 9 0 Opravné koeficienty (vyrovnávání) 565 406 498 884 320 599,— Článek 1 1 9 — Celkem 565 406 498 884 320 599,— KAPITOLA 1 1 — CELKEM 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— KAPITOLA 1 3 1 3 0 Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje 1 3 0 0 Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu 96 000 60 000 67 500,— Článek 1 3 0 — Celkem 96 000 60 000 67 500,— KAPITOLA 1 3 — CELKEM 96 000 60 000 67 500,— KAPITOLA 1 4 1 4 0 Restaurace a závodní jídelny 1 4 0 0 Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Pravidelná obměna a výměna zařízení 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Zařízení kuchyněk a závodních jídelen p.m. p.m. 889,— Článek 1 4 0 — Celkem 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Lékařská služba 1 4 1 0 Lékařská služba 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Nákup zdravotnického zařízení 2 000 2 000 0,— Článek 1 4 1 — Celkem 24 250 31 200 18 351,— KAPITOLA 1 4 — CELKEM 75 832 74 700 54 000,— KAPITOLA 1 6 1 6 0 Sociální péče 1 6 0 0 Zvláštní pomoc p.m. p.m. p.m. Článek 1 6 0 — Celkem p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Společenské kontakty mezi zaměstnanci 1 6 1 0 Společenské kontakty mezi zaměstnanci 5 000 5 000 14 983,— Článek 1 6 1 — Celkem 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Ostatní sociální náklady 1 6 2 0 Ostatní sociální náklady 5 000 5 000 2 600,— Článek 1 6 2 — Celkem 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Výbor zaměstnanců 1 6 3 0 Výbor zaměstnanců 10 000 6 650 p.m. Článek 1 6 3 — Celkem 10 000 6 650 p.m. KAPITOLA 1 6 — CELKEM 20 000 16 650 17 583,— KAPITOLA 1 7 1 7 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 1 7 0 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Výdaje na organizování schůzí p.m. p.m. p.m. Článek 1 7 0 — Celkem 5 000 5 000 4 955,— KAPITOLA 1 7 — CELKEM 5 000 5 000 4 955,— KAPITOLA 1 9 1 9 0 Důchody a důchodové příspěvky 1 9 0 0 Důchody a důchodové příspěvky p.m. p.m. p.m. Článek 1 9 0 — Celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 9 — CELKEM p.m. p.m. p.m. Hlava 1 — Celkem 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0 Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0 Základní platy (TBA)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1 Rodinné přídavky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 582 038 582 795 301 845,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 2 Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 738 497 642 887 394 628,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3 Sekretářský příspěvek (ISE)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 20 066 22 426 24 190,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí sekretářských příspěvků udělovaných dočasným zaměstnancům v bývalé kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.

1 1 1 Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0 Pomocní a smluvní zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 260 195 144 638 1,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2 Místní zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.

1 1 2 Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance

1 1 2 0 Školení a informace pro zaměstnance

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 180 000 200 000 130 336,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 tohoto služebního řádu. Zahrnuje rovněž náklady související se služebními cestami na vzdělávací akce a výdaje na školitele.

1 1 3 Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0 Zdravotní pojištění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 171 594 135 178 92 955,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.

1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 44 161 34 792 23 787,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);

K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)

1 1 3 2 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 58 259 54 912 30 790,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Použitá sazba: 0,81 % základního platu.

1 1 3 3 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

1 1 4 Různé příspěvky

1 1 4 0 Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 45 995 45 995 0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

— příspěvku při narození dítěte,

— příspěvek při úmrtí splatný v případě úmrtí úředníka.

1 1 4 1 Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 250 114 205 918 76 481,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.

1 1 4 2 Příspěvky na nájemné a dopravu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4 Paušální cestovné

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Pohotovost

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Přesčasy

1 1 5 0 Přesčasy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 16 546 19 104 9 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategoriích AST 1–AST 4, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.

1 1 7 Podpůrné služby

1 1 7 2 Poradenství

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 40 000 p.m. p.m.

Poznámky

V rámci organizačního rozvoje Eurojustu je naplánováno přezkoumání jeho organizační struktury.

1 1 7 4 Podpůrné úřednické a dočasné služby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 692 447 376 731 456 001,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služby dočasných zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni za účelem doplnění personálu v případech, kdy plán pracovních míst nepokrývá skutečné požadavky.

1 1 7 5 Podpůrné služby – Překlady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 15 000 p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů administrativního charakteru, např. souvisejících se zveřejněním rozpočtu.

1 1 7 7 Administrativní pomoc

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 54 000 58 500 155 866,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí administrativní pomoci GŘ pro personál a administrativu v rámci zpracování platů dočasných zaměstnanců.

1 1 8 Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0 Náklady související s přijetím do služebního poměru

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 46 250 81 700 36 632,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.

1 1 8 1 Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 6 600 28 200 4 450,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.

1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 129 270 239 970 60 482,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.

1 1 8 3 Náklady na stěhování

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 110 000 141 000 53 714,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.

1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 168 737 258 700 110 457,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).

1 1 9 Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0 Opravné koeficienty (vyrovnávání)

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 565 406 498 884 320 599,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0 Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0 Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 96 000 60 000 67 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných výdajů vynaložených v pracovním zájmu, a to v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0 Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 30 082 28 500 25 572,—

Poznámky

Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.

1 4 0 1 Pravidelná obměna a výměna zařízení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 21 500 15 000 9 188,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení kuchyněk v sídle Eurojustu a příspěvku Eurojustu na vybavení společné jídelny.

1 4 0 2 Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Lékařská služba

1 4 1 0 Lékařská služba

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 22 250 29 200 18 351,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 1 1 Nákup zdravotnického zařízení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 2 000 2 000 0,—

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0 Sociální péče

1 6 0 0 Zvláštní pomoc

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.

1 6 1 Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0 Společenské kontakty mezi zaměstnanci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 000 5 000 14 983,—

Poznámky

Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.

1 6 2 Ostatní sociální náklady

1 6 2 0 Ostatní sociální náklady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 000 5 000 2 600,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zlepšení péče o pracovníky.

1 6 3 Výbor zaměstnanců

1 6 3 0 Výbor zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 10 000 6 650 p.m.

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 000 5 000 4 955,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.

1 7 0 1 Výdaje na organizování schůzí

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 9 0 Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0 Důchody a důchodové příspěvky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.

HLAVA 2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Pronájem budov 2 0 0 0 Pronájem budov 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Článek 2 0 0 — Celkem 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Pojištění 2 0 1 0 Pojištění 11 800 12 200 5 035,— Článek 2 0 1 — Celkem 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení 2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení 189 000 162 000 169 900,— Článek 2 0 2 — Celkem 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Úklid a údržba 2 0 3 0 Úklid a údržba 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Zpracování odpadu 18 700 7 800 5 715,— Článek 2 0 3 — Celkem 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Úpravy budov 2 0 4 0 Úpravy budov p.m. p.m. p.m. Článek 2 0 4 — Celkem p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Bezpečnost budov a osob 2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 9 399 11 700 3 560,— Článek 2 0 5 — Celkem 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Ostatní výdaje na budovy 2 0 9 0 Ostatní výdaje na budovy 532 367 312 000 102 373,— Článek 2 0 9 — Celkem 532 367 312 000 102 373,— KAPITOLA 2 0 — CELKEM 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— KAPITOLA 2 1 2 1 0 Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady 2 1 0 0 Spotřební zboží 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Software 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Předplatné 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Poradenství a studie p.m. p.m. p.m. Článek 2 1 0 — Celkem 190 300 126 900 390 214,— KAPITOLA 2 1 — CELKEM 190 300 126 900 390 214,— KAPITOLA 2 2 2 2 1 Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku 2 2 1 0 Nákup nábytku 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Pronájem nábytku p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Údržba a opravy nábytku p.m. p.m. p.m. Článek 2 2 1 — Celkem 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel 2 2 3 0 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Pojištění a registrace vozidel 11 000 9 400 6 780,— Článek 2 2 3 — Celkem 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovnu 2 2 5 0 Novinky v knihovně – Správní oddělení 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Předplatné – Správní oddělení 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Předplatné elektronických informačních zdrojů p.m. 59 400 42 537,— Článek 2 2 5 — Celkem 24 000 108 400 85 557,— KAPITOLA 2 2 — CELKEM 311 400 318 800 306 544,— KAPITOLA 2 3 2 3 0 Psací a kancelářské potřeby 2 3 0 0 Psací a kancelářské potřeby 60 200 52 400 50 739,— Článek 2 3 0 — Celkem 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Poplatky za finanční služby 2 3 2 0 Bankovní poplatky 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Kurzovní ztráty p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Ostatní poplatky za finanční služby 3 000 3 000 0,— Článek 2 3 2 — Celkem 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Soudní náklady 2 3 3 0 Soudní náklady 30 000 5 000 6,— Článek 2 3 3 — Celkem 30 000 5 000 6,— KAPITOLA 2 3 — CELKEM 95 200 62 400 51 527,— KAPITOLA 2 4 2 4 0 Poštovní poplatky 2 4 0 0 Poštovní poplatky 25 700 30 000 17 700,— Článek 2 4 0 — Celkem 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telekomunikace 2 4 1 0 Telekomunikační předplatné a poplatky 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Nákup a instalace zařízení p.m. p.m. 6 127,— Článek 2 4 1 — Celkem 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Počítačová infrastruktura 2 4 2 0 Projekty 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Hardware 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Údržba 174 500 116 300 p.m. Článek 2 4 2 — Celkem 539 600 329 300 190 253,— KAPITOLA 2 4 — CELKEM 645 900 453 500 479 025,— Hlava 2 — Celkem 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV

2 0 0 Pronájem budov

2 0 0 0 Pronájem budov

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy.

2 0 1 Pojištění

2 0 1 0 Pojištění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 11 800 12 200 5 035,—

Poznámky

Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.

2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 189 000 162 000 169 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí opakovaných výdajů souvisejících s provozem budovy.

2 0 3 Úklid a údržba

2 0 3 0 Úklid a údržba

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 188 000 176 300 120 280,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.

2 0 3 1 Zpracování odpadu

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 18 700 7 800 5 715,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na manipulaci s papírovým a jiným odpadem z budovy Eurojustu.

2 0 4 Úpravy budov

2 0 4 0 Úpravy budov

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.

2 0 5 Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 176 235 51 480 81 101,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, organizaci požárních cvičení a zaškolení pracovníků ostrahy.

2 0 5 1 Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0 Ostatní výdaje na budovy

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 532 367 312 000 102 373,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy a renovaci a modernizaci budov, které vzniknou v průběhu roku.

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0 Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0 Spotřební zboží

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 5 500 17 100 145 615,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwarových balíčků, spotřebního zboží pro informační technologie atd.

2 1 0 1 Software

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 131 500 57 900 239 632,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.

2 1 0 2 Předplatné

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 53 300 51 900 4 967,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.

2 1 0 3 Poradenství a studie

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 1 Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0 Nákup nábytku

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 204 400 182 000 164 027,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nábytku.

2 2 1 2 Pronájem nábytku

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pronájem nábytku.

2 2 1 3 Údržba a opravy nábytku

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku

2 2 3 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 72 000 19 000 50 180,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.

2 2 3 1 Pojištění a registrace vozidel

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 11 000 9 400 6 780,—

Poznámky

Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.

2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0 Novinky v knihovně – Správní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 12 000 29 000 21 041,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí správního oddělení.

2 2 5 2 Předplatné – Správní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 12 000 20 000 21 979,—

Poznámky

Zajištění fyzických materiálů, např. předplatného právnických periodik, předplatného časopisů atd., na podporu a prohloubení znalostí kolegia a správního oddělení o aktuálním dění a tématech v oblastech spadajících do jejich pole působnosti.

2 2 5 5 Předplatné elektronických informačních zdrojů

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Poznámky

Zajištění elektronických informací formou on-line předplatného nebo zajištění informací z veřejně dostupných zdrojů ve snadno přístupném formátu.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0 Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0 Psací a kancelářské potřeby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 60 200 52 400 50 739,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2 Poplatky za finanční služby

2 3 2 0 Bankovní poplatky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 2 000 2 000 782,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1 Kurzovní ztráty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.

2 3 2 9 Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Soudní náklady

2 3 3 0 Soudní náklady

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 30 000 5 000 6,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních nákladů a služeb právníků a dalších odborníků.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

2 4 0 Poštovní poplatky

2 4 0 0 Poštovní poplatky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 25 700 30 000 17 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.

2 4 1 Telekomunikace

2 4 1 0 Telekomunikační předplatné a poplatky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 80 600 94 200 264 945,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

2 4 1 1 Nákup a instalace zařízení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Počítačová infrastruktura

2 4 2 0 Projekty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 70 000 129 200 88 556,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.

2 4 2 1 Hardware

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 295 100 83 800 101 697,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.

2 4 2 2 Údržba

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 174 500 116 300 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0 Schůze 3 0 0 0 Koordinační schůzky 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Schůze kolegia 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Schůzky týkající se rozšíření EU p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Ostatní schůzky 92 000 90 000 78 000,— Článek 3 0 0 — Celkem 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Semináře 3 0 1 0 Semináře a strategické koordinační schůzky 410 970 325 000 235 481,— Článek 3 0 1 — Celkem 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 3 0 2 0 Výdaje na pohoštění p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Výdaje na reprezentaci 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Ostatní výdaje související s reprezentací 8 650 8 400 87,— Článek 3 0 2 — Celkem 37 080 36 108 17 494,— KAPITOLA 3 0 — CELKEM 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— KAPITOLA 3 1 3 1 0 Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa 3 1 0 0 Domácí činnost národního člena 359 700 223 400 172 193,— Článek 3 1 0 — Celkem 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Mise týkající se rozšíření EU 3 1 1 0 Mise týkající se rozšíření EU 4 000 p.m. 0,— Článek 3 1 1 — Celkem 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Společné mise 3 1 2 0 Společné mise 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Vyslaní národní experti 285 056 181 350 p.m. Článek 3 1 2 — Celkem 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Ostatní mise 3 1 3 0 Ostatní mise 20 000 17 412 19 873,— Článek 3 1 3 — Celkem 20 000 17 412 19 873,— KAPITOLA 3 1 — CELKEM 972 756 542 162 373 892,— KAPITOLA 3 2 3 2 0 Vztahy s veřejností a webové stránky 3 2 0 0 Vztahy s veřejností 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Údržba webové stránky p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Publikace, informační materiál 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Výroční zpráva 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Ostatní náklady týkající se publikací p.m. p.m. p.m. Článek 3 2 0 — Celkem 491 500 405 000 272 116,— KAPITOLA 3 2 — CELKEM 491 500 405 000 272 116,— KAPITOLA 3 3 3 3 0 Nákup provozních publikací 3 3 0 0 Novinky v knihovně – Kolegium 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium 70 000 p.m. p.m. Článek 3 3 0 — Celkem 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Zpracování provozních dat 3 3 1 0 Projekty 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Technické vybavení a prostory p.m. p.m. 567 236,— Článek 3 3 1 — Celkem 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Výdaje na řízení provozních informací 3 3 2 0 Předplatné systémů ICT pro národní oddělení 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telekomunikace 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Spotřební zboží pro národní oddělení 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Hardware pro národní oddělení 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Software pro národní oddělení 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Služby údržby pro národní oddělení 116 400 49 800 p.m. Článek 3 3 2 — Celkem 698 200 458 500 p.m. KAPITOLA 3 3 — CELKEM 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— KAPITOLA 3 4 3 4 0 Překlady dokumentů 3 4 0 0 Překlady v CDT 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Překlady zajišťované jinou agenturou 75 000 50 000 52 174,— Článek 3 4 0 — Celkem 98 500 60 000 52 174,— KAPITOLA 3 4 — CELKEM 98 500 60 000 52 174,— KAPITOLA 3 5 3 5 0 Projekty EJS 3 5 0 0 Projekty EJS 267 800 234 500 236 926,— Článek 3 5 0 — Celkem 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 Schůze EJS 3 5 1 0 Schůze EJS 157 500 163 000 124 571,— Článek 3 5 1 — Celkem 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 Výdaje na reprezentaci EJS 3 5 2 0 Výdaje na reprezentaci EJS p.m. p.m. p.m. Článek 3 5 2 — Celkem p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Ostatní výdaje související s EJS 3 5 3 0 Ostatní výdaje související s EJS 15 450 12 000 18 911,— Článek 3 5 3 — Celkem 15 450 12 000 18 911,— KAPITOLA 3 5 — CELKEM 440 750 409 500 380 408,— KAPITOLA 3 6 3 6 0 Schůze JSB 3 6 0 0 Schůze JSB 35 596 40 000 36 985,— Článek 3 6 0 — Celkem 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Výdaje na reprezentaci JSB 3 6 1 0 Výdaje na reprezentaci JSB p.m. p.m. 1 253,— Článek 3 6 1 — Celkem p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Ostatní výdaje pro JSB 3 6 2 0 Ostatní výdaje pro JSB 10 830 11 515 0,— Článek 3 6 2 — Celkem 10 830 11 515 0,— KAPITOLA 3 6 — CELKEM 46 426 51 515 38 238,— KAPITOLA 3 7 3 7 0 Pohotovostní rezerva 3 7 0 0 Pohotovostní rezerva p.m. p.m. 0,— Článek 3 7 0 — Celkem p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 3 7 — CELKEM p.m. p.m. 0,— Hlava 3 — Celkem 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a souvisejících témat ve všech členských zemích.

3 0 0 Schůze

3 0 0 0 Koordinační schůzky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Poznámky

Jedná se o schůzky mezi členskými státy za účelem jednání o případech společného zájmu a usnadnění výměny informací souvisejících s přeshraniční trestnou činnosti.

3 0 0 1 Schůze kolegia

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 96 547 10 000 52 442,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené kolegiem za účelem plánování a programů souvisejících s prováděním.

3 0 0 2 Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 61 800 50 000 60 294,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené Eurojustem s dalšími institucemi, jako je Europol, OLAF, SVV, návštěvy delegací členských států na vysoké úrovni apod.

3 0 0 3 Schůzky týkající se rozšíření EU

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Účelem těchto schůzek je jednání o účasti zástupců dalších členských států v rámci kolegia.

3 0 0 4 Ostatní schůzky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 92 000 90 000 78 000,—

Poznámky

Jedná se o schůzky, jejichž náplň nespadá do výše uvedených kategorií, např. studijní návštěvy, jednání o bezpečnostním dokumentu apod.

3 0 1 Semináře

3 0 1 0 Semináře a strategické koordinační schůzky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 410 970 325 000 235 481,—

Poznámky

Kolegium organizuje strategické koordinační schůzky týkající se konkrétních témat a k účasti na nich zve státní zástupce ze všech členských zemí. Tato položka zahrnuje rovněž marketingové semináře pro Eurojust.

3 0 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0 Výdaje na pohoštění

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Výdaje na reprezentaci

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 28 430 27 708 17 407,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.

3 0 2 2 Ostatní výdaje související s reprezentací

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 8 650 8 400 87,—

KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního a organizovaného zločinu.

3 1 0 Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0 Domácí činnost národního člena

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 359 700 223 400 172 193,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vnitrostátní mise, které národním členům umožňují udržovat styky s úřady v jejich zemích.

3 1 1 Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0 Mise týkající se rozšíření EU

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Společné mise

3 1 2 0 Společné mise

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 304 000 120 000 181 826,—

Poznámky

Jedná se o mise národních členů, které se netýkají domácí činnosti, např. účast na seminářích, reprezentativní mise, pozvání od organizací atd. anebo účast na jednáních o společných případech v dotčených členských státech.

3 1 2 1 Vyslaní národní experti

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 285 056 181 350 p.m.

Poznámky

V Eurojustu působí řada vyslaných národních odborníků na podporu činnosti národních členů.

3 1 3 Ostatní mise

3 1 3 0 Ostatní mise

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 20 000 17 412 19 873,—

Poznámky

Jedná se o mise související s konkrétním tématem nebo mise zaměstnanců související s provozními otázkami.

KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

3 2 0 Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0 Vztahy s veřejností

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 81 000 45 000 64 734,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností, včetně propagačních materiálů.

3 2 0 1 Údržba webové stránky

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Publikace, informační materiál

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 49 500 73 000 11 646,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na brožury, jejichž cílem je informovat veřejnost nebo jiné justiční orgány o činnostech Eurojustu.

3 2 0 3 Výroční zpráva

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 361 000 287 000 195 736,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů spojených s výrobou a distribucí výroční zprávy.

3 2 0 4 Ostatní náklady týkající se publikací

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

3 3 0 Nákup provozních publikací

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení podpůrné dokumentace k případům, jimiž se Eurojust zabývá.

3 3 0 0 Novinky v knihovně – Kolegium

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 24 500 80 000 75 235,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí kolegia.

3 3 0 1 Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 70 000 p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné vztahující se k provozní činnosti.

3 3 1 Zpracování provozních dat

3 3 1 0 Projekty

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 650 000 550 000 697 123,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.

3 3 1 1 Technické vybavení a prostory

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0 Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 35 600 121 000 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.

3 3 2 1 Telekomunikace

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 283 700 219 700 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

3 3 2 2 Spotřební zboží pro národní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 3 600 7 300 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.

3 3 2 3 Hardware pro národní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 171 200 34 900 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.

3 3 2 4 Software pro národní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 87 700 25 800 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.

3 3 2 5 Služby údržby pro národní oddělení

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 116 400 49 800 p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.

KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

3 4 0 Překlady dokumentů

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.

3 4 0 0 Překlady v CDT

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Překlady zajišťované jinou agenturou

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 75 000 50 000 52 174,—

KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

Poznámky

V souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.

3 5 0 Projekty EJS

3 5 0 0 Projekty EJS

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 267 800 234 500 236 926,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s projekty, které se týkají vývoje nových informačních nástrojů pro EJS, a souvisejících nákladů.

3 5 1 Schůze EJS

3 5 1 0 Schůze EJS

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 157 500 163 000 124 571,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci a podporu schůzí EJS, včetně zasedání předsednictví a jiných schůzí.

3 5 2 Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0 Výdaje na reprezentaci EJS

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0 Ostatní výdaje související s EJS

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 15 450 12 000 18 911,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů spojených s EJS a jeho sekretariátem, např. výdajů na služební cesty.

KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

Poznámky

V souladu s čl. 23 odst. 10 rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánů (JSB).

3 6 0 Schůze JSB

3 6 0 0 Schůze JSB

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 35 596 40 000 36 985,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání společného dozorčího orgánu.

3 6 1 Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0 Výdaje na reprezentaci JSB

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0 Ostatní výdaje pro JSB

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 10 830 11 515 0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty sekretariátu, nákupy apod.

KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3 7 0 Pohotovostní rezerva

3 7 0 0 Pohotovostní rezerva

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 p.m. p.m. 0,—

HLAVA 4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

Článek Bod Položka Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 KAPITOLA 4 0 4 0 0 Projekt AGIS 4 0 0 0 Projekt Agis 526 951 p.m. p.m. Článek 4 0 0 — Celkem 526 951 p.m. p.m. KAPITOLA 4 0 — CELKEM 526 951 p.m. p.m. Hlava 4 — Celkem 526 951 p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS

KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS

4 0 0 Projekt AGIS

4 0 0 0 Projekt Agis

Položky 2007 Položky 2006 Plnění 2005 526 951 p.m. p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů hrazených z grantu, který Eurojustu poskytla Evropská komise za účelem spolufinancování dalšího rozvoje systému řízení případů prostřednictvím projektu EPOC III.

Přehled stavu zaměstnanců