Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

[For guidance related to possible delegation of programme implementation tasks to executive agencies, see p. 8/9 above].

3.2.2.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

–◻ Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

–☑ Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. • Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители) Централа и представителства на Комисията 38 45 45 45 45 45 45 Делегации 2 2 2 2 2 2 2 Научни изследвания • Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) — ДНП , МП, КНЕ, ПНА, МЕД Функция 7 Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка - в централата 3 3 3 3 3 3 3 - в делегациите Финансирани от финансовия пакет на програмата - в централата - в делегациите Научни изследвания Други бюджетни редове (да се посочат) ОБЩО 43 50 50 50 50 50 50

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители Общата численост на персонала, необходим за изпълнението и управлението на Фонда, възлиза на 50 ЕПРВ за периода до 2027 г. Този персонал се състои от служители, които вече работят в ГД „Миграция и вътрешни работи“ за ФВС (базова численост: 33 ЕПВР = 3 ДНП, 11 AST, 19 AD) към април 2018 г. и допълнителен персонал (+3 AST, +14 AD, от които 2 за делегациите). Описание на задачите на този допълнителен персонал: Планиране, програмиране, отношения с агенции (+ 1 AD): - предоставяне на данни, които да бъдат използвани в бюджетната процедура, - осъществяване на връзка между фондове и агенции (напр. споразумения за безвъзмездни средства/споразумения за делегиране на агенции). Одити, OLAF, ЕСП (+3 AD): - упражняване на контрола, описан по-горе (предварителна проверка, комитет за обществените поръчки, последващ и вътрешен одит, уравняване на сметките), - последващи действия по одитите, ръководени от СВО и ЕСП. Пряко управление (+ 1 AST, + 2 AD): - изготвяне на годишни работни програми/решения за финансиране, установяване на годишни приоритети, - осъществяване на контакти със заинтересованите страни (потенциални/настоящи бенефициери, държави членки и др.), - управление на покани за представяне на предложения и на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на последващите процедури за подбор, - оперативно управление на проекти. Споделено управление (вкл. тематичния механизъм) (+1 AST, +3 AD): - провеждане на диалог за политиките с държавите членки, - управление на национални програми, - изготвяне на насоки за държавите членки, - разработване и управление на информационни продукти за управление на безвъзмездни средства и на национални програми. Синергия с други фондове (+1 AD): - координация с фондовете за външното измерение, - координация в контекста на РОР, - синергия и взаимно допълване с други фондове. Финансово управление (+1 AST): - финансово иницииране и финансова проверка, - счетоводна отчетност, - мониторинг и докладване във връзка с постигането на целите, включително в годишния отчет за дейността и в докладите на вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити. Персонал на други дирекции, отговарящ за финансирането (+ 2 AD): - служители по политиките, участващи в изпълнението на средствата (напр. оценка на технически доклади от бенефициери на средства при пряко управление, преглед на годишни доклади за изпълнението при споделено управление, оперативно управление на проекти). Външен персонал Задачите са сходни с тези на длъжностните лица и на срочно наетите служители, с изключение на задачите, които не могат да се изпълняват от външен персонал. Персонал в делегациите + 2 AD: за да допринасят за изпълнението на политиката в областта на вътрешните работи, и по-специално на нейното външно измерение, делегациите на ЕС трябва да разполагат с достатъчен експертен капацитет в тази област. Това може да бъде персонал на Европейската комисия и/или на Европейската служба за външна дейност.

3.2.3.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

–◻ не предвижда съфинансиране от трети страни

–☑ предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. ОБЩО Да се посочи съфинансиращият орган ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено Предстои да бъде определено

3.3.Очаквано отражение върху приходите

–☑ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

–◻ Предложението/инициативата има следното финансово отражение: