Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2021 година

(2021/C 114/25)

ПРИХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Финансова година 2021 Финансова година 2020 Финансова година 2019 2 СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА 2 0 СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Дял 2 — Общо 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА 3 0 ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА — — 0 ,— Дял 3 — Общо — — 0 ,— 4 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 4 0 ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — 457 310,21 0 ,— Дял 4 — Общо — 457 310,21 0 ,— 9 РАЗНИ ПРИХОДИ 9 0 РАЗНИ ПРИХОДИ — 40 624,17 179 080,15 Дял 9 — Общо — 40 624,17 179 080,15 ВСИЧКО ОБЩО 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

РАЗХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Финансова година 2021 Финансова година 2020 Финансова година 2019 1 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 1 1 ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Дял 1 — Общо 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 2 1 РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 РАЗХОДИ ЗА ИКТ 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 388 375 643 235 331 494,64 Дял 2 — Общо 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА 3 1 РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 770 590 859 395 862 811,85 3 2 РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Дял 3 — Общо 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 ВСИЧКО ОБЩО 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Щатно разписание

Категория и степен (1) 2021 2020 Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2019 г. Разрешени съгласно бюджета на Съюза Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Междинен сбор AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Междинен сбор AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Междинен сбор AST/SC — — — — — — Общо — 192 — 182 — 192 Всичко Общо 192 182 192 (1)

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно наети лица 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Общо 630 630 Длъжности за командировани национални експерти — — Общо 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.