BG Официален вестник на Европейския съюз L 126/171

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г.

(2007/285/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 1 ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ 1 0 ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Дял 1 — Общо 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 2 ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 2 0 ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Дял 2 — Общо 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 3 УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA 3 0 УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA 798 000 650 000 535 940,— Дял 3 — Общо 798 000 650 000 535 940,— 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА 5 2 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Дял 5 — Общо 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 6 ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ 6 0 ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ 490 000 1 075 000 0,— Дял 6 — Общо 490 000 1 075 000 0,— 7 КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС 7 0 КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС p.m. p.m. 0,— Дял 7 — Общо p.m. p.m. 0,— 9 ДРУГИ ПРИХОДИ 9 0 ДРУГИ ПРИХОДИ 800 000 900 000 198 960,62 Дял 9 — Общо 800 000 900 000 198 960,62 ОБЩ СБОР 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50

ДЯЛ 1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 1 0 1 0 0 Събрани такси 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 ГЛАВА 1 0 — ОБЩО 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Дял 1 — Общо 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 ГЛАВА 1 0 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

ГЛАВА 1 0 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0 0 Събрани такси

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75

Забележки

Регламент (EО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата (ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1), изменен с Регламент (EО) № 1905/2005 (ОВ L 304, 23.11.2005 г., стр. 1).

ДЯЛ 2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 2 0 2 0 0 Финансиране от Европейската Общност 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70 2 0 1 Специално финансиране за лекарствата сираци 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20 ГЛАВА 2 0 — ОБЩО 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Дял 2 — Общо 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 ГЛАВА 2 0 — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0 Финансиране от Европейската Общност

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70

Забележки

Финансирането за Агенцията се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход отговаря на предвиденото финансиране (член 02 03 02 от отчета за разходите от секция II „Комисия“ от общия бюджет). Стойността на процеса по обозначаване на лекарствата сираци също е включена в това финансиране.

2 0 1 Специално финансиране за лекарствата сираци

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20

Забележки

Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно лекарствата сираци (ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1) предвижда по силата на член 7, параграф 2 специално финансиране от Общността за Европейската агенция по лекарствата, различно от останалите субсидии от Европейския съюз, което да се използва изключително само за компенсации за Агенцията за освободените от такси лекарства сираци.

ДЯЛ 3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 3 0 3 0 0 Финансиране от ЕИП 798 000 650 000 535 940,— ГЛАВА 3 0 — ОБЩО 798 000 650 000 535 940,— Дял 3 — Общо 798 000 650 000 535 940,— ГЛАВА 3 0 — УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

ГЛАВА 3 0 — УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0 0 Финансиране от ЕИП

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 798 000 650 000 535 940,—

Забележки

Този член включва финансирането от държавите, членуващи в ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 5 2 5 2 0 Приходи от банкови лихви 916 000 650 000 750 726,23 5 2 1 Приходи от удостоверения за износ, паралелна дистрибуция и други подобни административни такси 4 618 000 5 375 000 2 779 825,— 5 2 2 Приходи от продажба на публикации 46 000 46 000 37 880,— 5 2 3 Приходи от организиране на семинари p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Приходи от продажба на софтуерни лицензи и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти p.m. p.m. 0,— ГЛАВА 5 2 — ОБЩО 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Дял 5 — Общо 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 2 0 Приходи от банкови лихви

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 916 000 650 000 750 726,23

5 2 1 Приходи от удостоверения за износ, паралелна дистрибуция и други подобни административни такси

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 4 618 000 5 375 000 2 779 825,—

Забележки

Този член включва приходи от издаване на удостоверения, разрешителни за паралелна дистрибуция и други подобни административни такси.

5 2 2 Приходи от продажба на публикации

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 46 000 46 000 37 880,—

Забележки

Този член включва приходи от продажбата на публикации на EMEA, независимо от тяхната форма, включително и продажбата на авторски права.

5 2 3 Приходи от организиране на семинари

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този член включва приходите за EMEA, произтичащи от организирането на семинари.

5 2 4 Приходи от продажба на софтуерни лицензи и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този член включва приходи от продажбата на права за ползване на софтуер на Агенцията и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти.

ДЯЛ 6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 6 0 6 0 0 Финансиране на програми на Общността и приходи от услуги 490 000 760 000 0,— 6 0 1 Финансиране на съвместни програми от други регулаторни агенции и заинтересовани страни от този сектор p.m. 315 000 0,— ГЛАВА 6 0 — ОБЩО 490 000 1 075 000 0,— Дял 6 — Общо 490 000 1 075 000 0,— ГЛАВА 6 0 — ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

ГЛАВА 6 0 — ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0 0 Финансиране на програми на Общността и приходи от услуги

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 490 000 760 000 0,—

Забележки

Този член включва приходи за специфични дейности, осъществени от EMEA по искане на Европейската комисия, на други институции на Европейския съюз или международни организации, и одобрени от управителния съвет на Агенцията.

6 0 1 Финансиране на съвместни програми от други регулаторни агенции и заинтересовани страни от този сектор

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 p.m. 315 000 0,—

Забележки

Този член включва приходи от програми, изпълнявани съвместно с други регулаторни агенции (в рамките на ЕС и извън него), фармацевтични компании или други органи, одобрени от уравителния съвет на Агенцията.

ДЯЛ 7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 7 0 7 0 0 Баланс на сметката по изпълнението за предходната година p.m. p.m. 0,— ГЛАВА 7 0 — ОБЩО p.m. p.m. 0,— Дял 7 — Общо p.m. p.m. 0,— ГЛАВА 7 0 — КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

ГЛАВА 7 0 — КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0 0 Баланс на сметката по изпълнението за предходната година

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 p.m. p.m. 0,—

Забележки

Този член включва баланса на сметката по изпълнението за предходната година съгласно член 16 от финасовия регламент на Агенцията.

ДЯЛ 9

ДРУГИ ПРИХОДИ

Статия Позиция Бюджетен ред Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 ГЛАВА 9 0 9 0 0 Други приходи 800 000 900 000 198 960,62 ГЛАВА 9 0 — ОБЩО 800 000 900 000 198 960,62 Дял 9 — Общо 800 000 900 000 198 960,62 ОБЩ СБОР 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50 ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0 0 Други приходи

Финансова година 2007 Финансова година 2006 Финансова година 2005 800 000 900 000 198 960,62

РАЗХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 ПЕРСОНАЛ 1 1 АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 1 3 КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ 610 000 586 000 559 574,71 1 4 СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 499 000 485 000 435 831,40 1 5 ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ 1 375 000 1 119 000 726 064,05 1 6 СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ 240 000 155 000 5 897,69 1 7 РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ 24 000 23 000 51 731,46 1 8 ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Дял 1 — Общо 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 2 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 2 0 ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 2 1 РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 2 2 НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ 3 148 000 940 000 1 482 290,18 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 792 000 756 000 540 246,01 2 4 ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 983 000 780 000 624 441,40 2 5 РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ 75 000 74 000 3 500,— Дял 2 — Общо 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 3 ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 3 0 ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Дял 3 — Общо 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 9 ДРУГИ РАЗХОДИ 9 0 ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА p.m. p.m. 0,— Дял 9 — Общо p.m. p.m. 0,— ОБЩ СБОР 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

Статия Позиция Бюджетен ред Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. ГЛАВА 1 1 1 1 0 Длъжностни лица и временен персонал, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание 1 1 0 0 Основни възнаграждения 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47 1 1 0 1 Семейни надбавки 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46 1 1 0 2 Обезщетения за пребиваване извън страната на произход и за експатриране 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96 1 1 0 3 Фиксирани надбавки 115 000 110 000 115 914,90 Статия 1 1 0 — Общо 30 283 000 25 393 000 21 925 308,79 1 1 1 Друг персонал 1 1 1 0 Служители със спомагателни функции 80 000 241 000 1 512 930,78 1 1 1 3 Специални консултанти p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Договорно наети служители 1 547 000 1 539 000 523 288,80 Статия 1 1 1 — Общо 1 627 000 1 780 000 2 036 219,58 1 1 2 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала 1 1 2 0 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала 784 000 767 000 700 772,11 Статия 1 1 2 — Общо 784 000 767 000 700 772,11 1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи 1 1 4 0 Безвъзмездна помощ при раждане и смърт 4 000 4 000 3 569,58 1 1 4 1 Пътни разходи при пътуване от местоработата до родното място 507 000 460 000 321 900,05 1 1 4 3 Фиксирани надбавки за социално-битово обслужване 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Фиксирани надбавки за местен транспорт 1 000 1 000 892,44 1 1 4 9 Други обезщетения и връщане на недължимо платени суми p.m. p.m. 0,— Статия 1 1 4 — Общо 514 000 467 000 327 551,99 1 1 5 Извънреден труд p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Допълнителни услуги 1 1 7 0 Нещатни преводачи и устни преводачи от Общата служба за устни и конферентни преводачи 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Център за писмени преводи, Люксембург 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Плащания за административно съдействие от институциите на Общността 227 000 206 000 177 000,— 1 1 7 5 Временни услуги 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08 Статия 1 1 7 — Общо 1 847 000 1 905 000 1 647 871,08 1 1 8 Обезщетения и разходи при встъпване в длъжност и напускане, и при прехвърляне на друга длъжност 1 1 8 0 Разни разходи при назначаване на персонал 210 000 240 000 246 337,49 1 1 8 1 Пътни разходи (включително за членовете на семейството) 10 000 20 000 8 022,24 1 1 8 2 Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване 195 000 207 000 160 992,35 1 1 8 3 Разходи за пренасяне 95 000 83 000 53 834,86 1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи 100 000 137 000 177 262,20 Статия 1 1 8 — Общо 610 000 687 000 646 449,14 1 1 9 Корекционни коефиценти за възнагражденията 1 1 9 0 Корекционни коефициенти 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 1 1 9 1 Временни бюджетни средства p.m. p.m. 0,— Статия 1 1 9 — Общо 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 ГЛАВА 1 1 — ОБЩО 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 ГЛАВА 1 3 1 3 0 Разходи за командировки, пътувания и допълнителни разноски 1 3 0 0 Разходи за командировки, пътувания, и допълнителни разноски 610 000 586 000 559 574,71 Статия 1 3 0 — Общо 610 000 586 000 559 574,71 ГЛАВА 1 3 — ОБЩО 610 000 586 000 559 574,71 ГЛАВА 1 4 1 4 0 Ресторанти и столове 372 000 363 000 355 831,40 1 4 1 Медицинско обслужване 127 000 122 000 80 000,— ГЛАВА 1 4 — ОБЩО 499 000 485 000 435 831,40 ГЛАВА 1 5 1 5 2 Обмен на служители между институциите на Общността и обществения и частния сектор, посещения на експерти 1 053 000 872 000 548 137,07 1 5 3 Разходи по организирането на стажове в Агенцията 322 000 247 000 177 926,98 ГЛАВА 1 5 — ОБЩО 1 375 000 1 119 000 726 064,05 ГЛАВА 1 6 1 6 0 Безвъзмездна помощ за специално подпомагане 2 000 5 000 5 897,69 1 6 3 Центрове за грижи за малки деца и други детски ясли 235 000 150 000 0,— 1 6 4 Допълнителна помощ за лица с увреждания 3 000 p.m. 0,— ГЛАВА 1 6 — ОБЩО 240 000 155 000 5 897,69 ГЛАВА 1 7 1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи 1 7 0 0 Разходи за приеми и представителни разходи 24 000 23 000 51 731,46 Статия 1 7 0 — Общо 24 000 23 000 51 731,46 ГЛАВА 1 7 — ОБЩО 24 000 23 000 51 731,46 ГЛАВА 1 8 1 8 2 Социални контакти между служителите 1 8 2 0 Социални контакти между служителите 25 000 24 000 24 516,48 Статия 1 8 2 — Общо 25 000 24 000 24 516,48 1 8 3 Осигуряване срещу заболяване, злополука и професионално заболяване, безработица и запазване на правото на пенсия 1 8 3 0 Осигуряване срещу заболяване 869 000 729 000 638 036,08 1 8 3 1 Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване 222 000 186 000 162 059,53 1 8 3 2 Осигуряване на служителите срещу безработица 321 000 271 000 240 159,13 1 8 3 3 Придобиване или запазване от страна на служителите на правото на пенсия 20 000 p.m. 0,— Статия 1 8 3 — Общо 1 432 000 1 186 000 1 040 254,74 ГЛАВА 1 8 — ОБЩО 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Дял 1 — Общо 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ГЛАВА 1 8 — ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0 Длъжностни лица и временен персонал, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0 Основни възнаграждения

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66, които се прилагат по силата на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на основните възнаграждения на служителите и временния персонал, заемащи длъжности от щатното разписание.

1 1 0 1 Семейни надбавки

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 42а, 42б, 62, 67 и 68а от него, както и член 3.2 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на семейните надбавки — надбавки за жилище, надбавка за дете на издръжка, надбавки за деца в предучилищна възраст, надбавка за училище (включително специална безвъзмездна помощ съгласно предвидената и ежегодно определяна от изпълнителния директор), както и обезщетения за платен родителски отпуск на съответните служители.

1 1 0 2 Обезщетения за пребиваване извън страната на произход и за експатриране

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на обезщетенията за пребиваване извън страната на произход и за експатриране за съответните служители.

1 1 0 3 Фиксирани надбавки

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 115 000 110 000 115 914,90

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4а от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за съответните служители.

1 1 1 Друг персонал

1 1 1 0 Служители със спомагателни функции

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 80 000 241 000 1 512 930,78

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и глава III от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията на всички служители със спомагателни функции и за вноските на Агенцията за социално осигуряване, без да се включват сумите, изплащани като корекционни коефициенти, съгласно позиция 1 1 9 0.

1 1 1 3 Специални консултанти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83 от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията на специални консултанти, техните командировъчни и други разходи.

1 1 1 4 Договорно наети служители

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 547 000 1 539 000 523 288,80

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3а и глава IV от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на основните възнаграждения на договорно наетите служители.

1 1 2 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

1 1 2 0 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 784 000 767 000 700 772,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, параграф 3 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на въвеждащи курсове за новоназначени служители, курсове за професионално развитие на служителите, за преквалификация, за използване на съвременна техника, семинари, информационни сесии по въпроси, касаещи ЕС и др.

Също така те са предназначени за покриване на закупуването на оборудване и документация и за наемане на организационни консултанти.

1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0 Безвъзмездна помощ при раждане и смърт

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 4 000 4 000 3 569,58

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

— безвъзмездна помощ при раждане на дете,

— в случай на смърт на длъжностно лице: — пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, — разходите по транспортиране на тялото до родното място на починалия.

1 1 4 1 Пътни разходи при пътуване от местоработата до родното място

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 507 000 460 000 321 900,05

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на една глобална сума, изплащана за пътни разходи на съответните служители, техните съпрузи и лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до родното им място.

1 1 4 3 Фиксирани надбавки за социално-битово обслужване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 2 000 2 000 1 189,92

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

1 1 4 4 Фиксирани надбавки за местен транспорт

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 000 1 000 892,44

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 15 от приложение VII към него.

1 1 4 9 Други обезщетения и връщане на недължимо платени суми

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

— обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено на изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения;

— обезщетение на съответен служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на Агенцията.

1 1 5 Извънреден труд

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 и приложение VI към него.

Този член е предназначен за покриване на фиксирани обезщетения и почасови плащания за извънреден труд, положен от съответните служители, на които не е предоставена компенсация в почивни дни съгласно определената процедура.

1 1 7 Допълнителни услуги

1 1 7 0 Нещатни преводачи и устни преводачи от Общата служба за устни и конферентни преводачи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 10 000 p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разходи на нещатните устни преводачи и конферентни преводачи, включително плащанията за услугите, предоставени от устни преводачи на Комисията при всички срещи, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

1 1 7 3 Център за писмени преводи, Люксембург

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 10 000 p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, включително на плащанията към Центъра за преводи в Люксембург за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

1 1 7 4 Плащания за административно съдействие от институциите на Общността

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 227 000 206 000 177 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи на Комисията, произтичащи от административното съдействие, което тя оказва на Агенцията, например компютризираната услуга за изготвяне на ведомости.

1 1 7 5 Временни услуги

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

— разходи по наемането на работа на временен персонал, по-специално на телефонни оператори и служители на чиновнически и секретарски длъжности,

— разходи по временен персонал, необходим за осигуряване на гъвкавост при възникнала специална необходимост,

— услуги за копиране и печат, които се изпращат на външни изпълнители, когато Агенцията не е в състояние да ги извърши,

— разходи за набиране на текстове на компютър за изготвяне на пояснителни и придружителни документи за собствени нужди на Агенцията и за представяне на бюджетния орган,

— безвъзмездни помощи, които се изплащат за деца на служителите с цел обучение със стажуване.

1 1 8 Обезщетения и разходи при встъпване в длъжност и напускане, и при прехвърляне на друга длъжност

1 1 8 0 Разни разходи при назначаване на персонал

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 210 000 240 000 246 337,49

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него, и приложение III към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по провеждане на процедурите за назначаване, и по-специално разходите за публикуване, за пътуване и застраховка срещу злополука на кандидати, поканени за провеждане на изпит и събеседване, разходи пряко свързани с обявяването и организацията на групови изпити за назначаване (наем на помещения, мебели, техника и различни видове оборудване, хонорари за подготовка и корекции на тестовете и др.), както и за медицински прегледи за постъпване на работа.

1 1 8 1 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 10 000 20 000 8 022,24

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него, и член 7 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни разходи, изплащани на съответните служители (включително на членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или при напускане на институцията, или при преместване на друга служба.

1 1 8 2 Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 195 000 207 000 160 992,35

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 5 и член 6 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на обезщетенията за установяване и повторно установяване, изплащани на съответните служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова служба, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и установяване в друго населено място.

1 1 8 3 Разходи за пренасяне

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 95 000 83 000 53 834,86

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него, и член 9 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за пренасяне, изплащани на съответните служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова служба, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и установяване в друго населено място.

1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 100 000 137 000 177 262,20

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него и член 10 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на временни надбавки за дневни разходи на съответните служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова служба.

1 1 9 Корекционни коефиценти за възнагражденията

1 1 9 0 Корекционни коефициенти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 64 и член 65 от него и член 17, параграф 3 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, които важат за възнагражденията на съответните служители. Също така те покриват разходите по корекционните коефициенти, които важат за част от възнагражденията, които се прехвърлят в страна, различна от страната на месторабота.

1 1 9 1 Временни бюджетни средства

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 65 и 65a от него, и приложение XI към него.

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

Това перо включва разходите по корекции на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година. То е чисто условно и може да се използва само след прехвърлянето му към други членове или пера в тази глава в съответствие с Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0 Разходи за командировки, пътувания и допълнителни разноски

1 3 0 0 Разходи за командировки, пътувания, и допълнителни разноски

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 610 000 586 000 559 574,71

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 11 до 13 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за пътни, изплащаните дневни командировъчни суми и допълнителните или непредвидени разходи, произтичащи от изпълнението на задачата, включително извънпланови срещи, за служители на Агенцията съгласно Правилника за длъжностните лица, и за национални или чуждестранни експерти или служебни лица, подпомагащи работата на Агенцията.

ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0 Ресторанти и столове

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 372 000 363 000 355 831,40

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за издръжка на ресторанти, закусвални и столове, включително на съоръженията за поддръжка.

Те са предназначени също да покриват обичайните разходи по подмяната на наличното оборудване и закупуването на ново, което не може да бъде включено в текущите разходи, както и разходите за консултантски хонорари.

1 4 1 Медицинско обслужване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 127 000 122 000 80 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Освен лекарските хонорари, тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по изследвания (специални изследвания и анализи и др.), консумативи (облекло, лекарства и др.), специална техника и приспособления, и административните разходи на Комисията за инвалидност.

ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

1 5 2 Обмен на служители между институциите на Общността и обществения и частния сектор, посещения на експерти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 053 000 872 000 548 137,07

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по посещенията на експерти от обществени институции и други органи от Европейския съюз и извън него.

1 5 3 Разходи по организирането на стажове в Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 322 000 247 000 177 926,98

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите, произтичащи от практическото административно обучение на млади дипломирани стажанти. Тези разходи могат да включват обезщетенията и вноските за социално осигуряване на стажантите, пътните разходи в началото и в края на курса, пътните разходи за пътувания, свързани с програмата на обучение, и разходи за посрещането им, или разходи за храна и документация.

ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 6 0 Безвъзмездна помощ за специално подпомагане

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 2 000 5 000 5 897,69

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него.

Този член е предназначен да покрива разходи за подаръци, заеми или авансови плащания, които могат да бъдат предоставяни на длъжностни лица, на бивши длъжностни лица или преживели съпрузи на длъжностни лица, които са в изключително затруднено положение.

1 6 3 Центрове за грижи за малки деца и други детски ясли

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 235 000 150 000 0,—

Забележки

Този член е предназначен да покрива разходите, свързани с центрове за грижи за малки деца и детски ясли.

1 6 4 Допълнителна помощ за лица с увреждания

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 3 000 p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства обхващат следните категории лица с увреждания, като част от политиката за подпомагане на лицата с увреждания:

— съответните служители, активно изпълняващи служебните си задължения,

— съпрузи на съответните длъжностни лица, активно изпълняващи служебните си задължения, при условие че те не са реално заети и не получават доходи или пенсии въз основа на предходно занятие,

— деца на издръжка, по отношение на които се изплаща надбавка съгласно условията на член 2, параграфи 2, 3 и 5 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица,

— деца над 26-годишна възраст, които повече не отговарят на условията за надбавка за издръжка, както това е упоменато по-горе, но по отношение на които се дължи данък съгласно Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за облагане с данък в полза на Европейските общности,

— сираци, които са изгубили и двамата си родители и получават пенсия за сираци по смисъла на член 21 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 0 Разходи за приеми и представителни разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 24 000 23 000 51 731,46

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи, свързани със задълженията на Агенцията във връзка с приеми и представителни разходи.

Тези разходи могат да бъдат направени от индивидуално упълномощените за целта служители в изпълнение на техните служебни задължения и като част от дейността на Агенцията.

ГЛАВА 1 8 — ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

1 8 2 Социални контакти между служителите

1 8 2 0 Социални контакти между служителите

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 25 000 24 000 24 516,48

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на част от разходите за центрове за отдих и развлечения, културни дейности, субсидии за клубове на служителите, управлението и закупуването на допълнителни уреди за спортни центрове, и проекти за осъществяване на социални контакти между служители с различна националност.

1 8 3 Осигуряване срещу заболяване, злополука и професионално заболяване, безработица и запазване на правото на пенсия

1 8 3 0 Осигуряване срещу заболяване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 869 000 729 000 638 036,08

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила за застраховка за болест за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Тази сума покрива вноските, направени от Агенцията за застраховки за болест.

1 8 3 1 Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 222 000 186 000 162 059,53

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него и член 15 от приложение VIII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на вноските за сметка на Агенцията за осигуряване срещу злополука и професионално заболяване, както и допълнителните разходи, произтичащи от прилагането на законовите разпоредби в тази област.

1 8 3 2 Осигуряване на служителите срещу безработица

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 321 000 271 000 240 159,13

Забележки

Условия за наемане на работа на други служители на Европейските общности, и по-специално член 96 от тях. Тази сума покрива разходите по застраховка за безработица на съответните служители.

1 8 3 3 Придобиване или запазване от страна на служителите на правото на пенсия

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 20 000 p.m. 0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители в Европейските общности, и по-специално член 42 от тези условия.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на вноските за сметка на Агенцията за придобиване или запазване на правото на пенсия за съответните служители в тяхната родна страна.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

Статия Позиция Бюджетен ред Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. ГЛАВА 2 0 2 0 0 Наем 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37 2 0 1 Застраховки 420 000 392 000 333 492,23 2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление 707 000 519 000 419 833,22 2 0 3 Поддръжка и почистване 605 000 539 000 435 563,03 2 0 4 Монтажни дейности в сгради 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69 2 0 5 Охрана и наблюдение на сгради 348 000 240 000 465 395,49 2 0 8 Други разходи, предхождащи строителни или монтажни дейности в сгради 230 000 225 000 574 772,73 2 0 9 Други разходи по сгради 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08 ГЛАВА 2 0 — ОБЩО 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 ГЛАВА 2 1 2 1 1 Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване 2 1 1 0 Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията 1 465 000 717 000 836 846,24 2 1 1 1 Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията 582 000 312 000 216 428,66 2 1 1 2 Подмяна на хардуер и софтуер за работата на Агенцията 150 000 120 000 0,— 2 1 1 3 Наем на хардуер и софтуер за работата на Агенцията p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за работата на Агенцията 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77 2 1 1 5 Анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията 1 909 000 1 899 000 688 690,49 Статия 2 1 1 — Общо 6 681 000 4 758 000 3 160 984,16 2 1 2 Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти 2 1 2 0 Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти 200 000 109 000 819 201,70 2 1 2 1 Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти 243 000 110 000 387 905,18 2 1 2 2 Подмяна на хардуер и софтуер за конкретни проекти 215 000 p.m. 0,— 2 1 2 3 Наемане на хардуер и софтуер за конкретни проекти p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46 2 1 2 5 Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти 6 262 000 5 627 000 3 680 288,— Статия 2 1 2 — Общо 11 542 000 8 316 000 7 728 233,34 ГЛАВА 2 1 — ОБЩО 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 ГЛАВА 2 2 2 2 0 Техническо оборудване и инсталации 2 2 0 0 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации 1 428 000 101 000 2 522,34 2 2 0 1 Подмяна на техническо оборудване и инсталации 15 000 16 000 497 620,47 2 2 0 2 Наемане на техническо оборудване и инсталации 1 000 1 000 0,— 2 2 0 3 Лизинг, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации 598 000 410 000 295 723,36 Статия 2 2 0 — Общо 2 042 000 528 000 795 866,17 2 2 1 Мебели 2 2 1 0 Закупуване на нови мебели 536 000 106 500 462 826,22 2 2 1 1 Подмяна на мебели 15 000 4 500 83 765,65 2 2 1 2 Наем на мебели p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Поддръжка, използване и ремонт на мебели p.m. p.m. 0,— Статия 2 2 1 — Общо 551 000 111 000 546 591,87 2 2 3 Моторни превозни средства 2 2 3 0 Закупуване на нови МПС p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Подмяна на МПС p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Наем на МПС 1 000 1 000 68,68 2 2 3 3 Поддръжка, използване и ремонт на МПС p.m. p.m. 0,— Статия 2 2 3 — Общо 1 000 1 000 68,68 2 2 5 Разходи за документация и библиотеки 2 2 5 0 Библиотечен фонд, закупуване на книги 90 000 71 000 29 885,33 2 2 5 1 Специално библиотечно, документационно и копирно оборудване p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Абонамент за вестници и периодични издания 464 000 229 000 109 878,13 Статия 2 2 5 — Общо 554 000 300 000 139 763,46 ГЛАВА 2 2 — ОБЩО 3 148 000 940 000 1 482 290,18 ГЛАВА 2 3 2 3 0 Канцеларски и офис материали 2 3 0 0 Канцеларски и офис материали 250 000 234 000 216 461,04 Статия 2 3 0 — Общо 250 000 234 000 216 461,04 2 3 2 Финансови такси 2 3 2 0 Банкови такси 70 000 64 000 57 000,— 2 3 2 9 Други финансови разходи p.m. p.m. 0,— Статия 2 3 2 — Общо 70 000 64 000 57 000,— 2 3 3 Правни разходи 2 3 3 0 Правни разходи 100 000 98 000 35 895,45 Статия 2 3 3 — Общо 100 000 98 000 35 895,45 2 3 4 Щети 2 3 4 0 Щети 20 000 20 000 0,— Статия 2 3 4 — Общо 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Други текущи разходи 2 3 5 0 Различни застраховки 3 000 2 000 2 207,41 2 3 5 3 Изнасяне на ведомства и свързаните с това товаро-разтоварни работи 52 000 56 000 12 958,28 2 3 5 4 Архивиране на документи 152 000 130 000 100 124,08 2 3 5 8 Приемственост 110 000 86 000 98 578,73 2 3 5 9 Други текущи разходи 10 000 38 000 521,02 Статия 2 3 5 — Общо 327 000 312 000 214 389,52 2 3 9 Публикации 2 3 9 0 Публикации 25 000 28 000 16 500,— Статия 2 3 9 — Общо 25 000 28 000 16 500,— ГЛАВА 2 3 — ОБЩО 792 000 756 000 540 246,01 ГЛАВА 2 4 2 4 0 Разходи за пощенски и куриерски услуги 2 4 0 0 Разходи за пощенски и куриерски услуги 250 000 235 000 249 306,06 Статия 2 4 0 — Общо 250 000 235 000 249 306,06 2 4 1 Телекомуникации 2 4 1 0 Разходи за телекомуникации 710 000 508 000 355 323,73 2 4 1 1 Телекомуникационно осигуряване 23 000 37 000 19 811,61 Статия 2 4 1 — Общо 733 000 545 000 375 135,34 ГЛАВА 2 4 — ОБЩО 983 000 780 000 624 441,40 ГЛАВА 2 5 2 5 0 Срещи в общия случай 2 5 0 0 Срещи в общия случай 10 000 10 000 3 500,— 2 5 0 1 Членски внос за форуми 65 000 64 000 0,— Статия 2 5 0 — Общо 75 000 74 000 3 500,— ГЛАВА 2 5 — ОБЩО 75 000 74 000 3 500,— Дял 2 — Общо 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ ГЛАВА 2 1 — РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ ГЛАВА 2 2 — НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0 Наем

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за наеми, свързани с използвани сгради или части от такива, както и за наем на складови помещения, гаражи, отдалечени складове и паркинги.

2 0 1 Застраховки

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 420 000 392 000 333 492,23

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за застрахователни премии за сгради или части от такива, използвани от Агенцията, както и за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Професионална отговорност“.

2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 707 000 519 000 419 833,22

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за вода, газ, електричество и отопление.

2 0 3 Поддръжка и почистване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 605 000 539 000 435 563,03

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатизационна техника и др.; разходите за редовно почистване, закупуването на препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и др., както и за пребоядисване, ремонт и извършване на доставки.

Те са предназначени да покриват също и закупуването, наемането и поддръжката на инсталации.

2 0 4 Монтажни дейности в сгради

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по монтажни дейности в сгради, т.е. промени във вътрешното разпределение на помещенията, промени в техническите инсталации и други специализирани работи по брави, електрооборудване, водопроводни инсталации, боядисване, подови покрития и др. Те са предназначени да покриват също и необходимото оборудване.

2 0 5 Охрана и наблюдение на сгради

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 348 000 240 000 465 395,49

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на различни разходи, свързани с охраната на хора и сгради, по-специално договори за охрана на сгради, за закупуване, наемане и поддръжка на охранителна и противопожарна техника, за подмяна на оборудване за противопожарни постове и за законово установените разноски за инспектиране, включително периодични разходи за идентификационни табелки (баджове), карти за достъп и др.

Те са предназначени за покриване също и на разходи за техническа помощ.

2 0 8 Други разходи, предхождащи строителни или монтажни дейности в сгради

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 230 000 225 000 574 772,73

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени да покриват разходите за хонорари за финансови и технически консултации преди придобиването и строителството на сгради.

Те са предназначени да покриват също и хонорарите за техническа помощ при генерални монтажни работи в сгради.

2 0 9 Други разходи по сгради

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08

Забележки

Тази сума включва разходи по сгради, които не са конкретно посочени в други членове на тази глава, по-точно такси за управление на сгради с много наематели, разходи по инспекции на помещения и тарифи за помещения за търговска дейност.

Тя включва също и разходите за техническо съдействие.

ГЛАВА 2 1 — РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

2 1 1 Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване

2 1 1 0 Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 465 000 717 000 836 846,24

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията, необходим за нормалната ѝ работа.

2 1 1 1 Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 582 000 312 000 216 428,66

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията.

2 1 1 2 Подмяна на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 150 000 120 000 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по подмяната на съществуващи хардуер, програмни пакети и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията.

2 1 1 3 Наем на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по наемането или лизинга на хардуер и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията, в случаите когато тяхното закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

2 1 1 4 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на оборудването, упоменато в позиции от 2 1 1 0 до 2 1 1 3.

2 1 1 5 Анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 909 000 1 899 000 688 690,49

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията.

2 1 2 Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти

2 1 2 0 Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 200 000 109 000 819 201,70

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията за конкретни проекти.

2 1 2 1 Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 243 000 110 000 387 905,18

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер за конкретни проекти.

2 1 2 2 Подмяна на хардуер и софтуер за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 215 000 p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по подмяната на съществуващи хардуер, програмни пакети и софтуер за конкретни проекти.

2 1 2 3 Наемане на хардуер и софтуер за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по наемането или лизинга на хардуер и софтуер за конкретни проекти, в случаите когато тяхното закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

2 1 2 4 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на оборудването, упоменато в позиции от 2 1 2 0 до 2 1 2 3.

2 1 2 5 Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 6 262 000 5 627 000 3 680 288,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализ, програмиране и техническо съдействие по конкретни проекти.

ГЛАВА 2 2 — НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 2 0 Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0 Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 428 000 101 000 2 522,34

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по аудиовизуална, копирна, архивна, библиотечна и преводаческа техника.

Също така те покриват разходи за инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 1 Подмяна на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 15 000 16 000 497 620,47

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на аудиовизуална, копирна, архивна, библиотечна и преводаческа техника, а именно кабини, слушалки и превключвателни устройства за помещенията за симултантен превод.

Също така те покриват разходи за подмяната на инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 2 Наемане на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 000 1 000 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на наеми на оборудване, чието закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

Също така те покриват разходи за инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 3 Лизинг, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 598 000 410 000 295 723,36

Забележки

Тази сума включва разходи по поддръжка и ремонт на оборудването, дадено в пера 2 2 0 0 и 2 2 0 1, както и например по споразумения за наем на фотокопирна и друга техника и разходи за техническо съдействие и предоставяне на услуги по договор.

Тя включва също поддръжка и ремонт на инсталации и оборудване за инвалиди.

2 2 1 Мебели

2 2 1 0 Закупуване на нови мебели

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 536 000 106 500 462 826,22

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на покупката на офис мебели и специална мебелировка, включително на ергономични мебели, рафтове за архиви и др.

2 2 1 1 Подмяна на мебели

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 15 000 4 500 83 765,65

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на износени и остарели мебели.

2 2 1 2 Наем на мебели

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по наемането на мебели.

2 2 1 3 Поддръжка, използване и ремонт на мебели

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по поддръжката и ремонта на мебели.

2 2 3 Моторни превозни средства

2 2 3 0 Закупуване на нови МПС

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на покупката на нови МПС.

2 2 3 1 Подмяна на МПС

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на МПС, които през годината са изминали необходимия общ брой километри, който прави тяхната подмяна оправдана.

2 2 3 2 Наем на МПС

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 000 1 000 68,68

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по наемането на автомобили за кратки или продължителни периоди.

2 2 3 3 Поддръжка, използване и ремонт на МПС

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за поддръжка, ремонт и застраховка на официални моторни превозни средства (гориво, масла, гуми, вътрешни гуми, различни препарати, резервни части, инструменти и др.).

2 2 5 Разходи за документация и библиотеки

2 2 5 0 Библиотечен фонд, закупуване на книги

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 90 000 71 000 29 885,33

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по закупуването на книги, документи и други непериодични издания и за актуализацията на съществуващи издания по искане на звената на Агенцията.

2 2 5 1 Специално библиотечно, документационно и копирно оборудване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по специално библиотечно оборудване (индексни карти, рафтове, каталожни шкафове и др.).

2 2 5 2 Абонамент за вестници и периодични издания

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 464 000 229 000 109 878,13

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, официални вестници, парламентарни материали, външнотърговска статистика, различни бюлетини, он-лайн бази данни, други специализирани издания и библиотечни услуги.

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0 Канцеларски и офис материали

2 3 0 0 Канцеларски и офис материали

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 250 000 234 000 216 461,04

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по закупуването на хартия, пликове, офис материали, както и материали за репрографски и външни печатни услуги.

2 3 2 Финансови такси

2 3 2 0 Банкови такси

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 70 000 64 000 57 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни други разходи).

2 3 2 9 Други финансови разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

2 3 3 Правни разходи

2 3 3 0 Правни разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 100 000 98 000 35 895,45

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на предварителни правни разходи и услуги на адвокати или други експерти, ползвани за консултации от Агенцията.

Също така те покриват разходите, отсъдени от Съда на ЕО или други съдилища да бъдат заплатени от Агенцията.

2 3 4 Щети

2 3 4 0 Щети

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 20 000 20 000 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по щети.

2 3 5 Други текущи разходи

2 3 5 0 Различни застраховки

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 3 000 2 000 2 207,41

Забележки

Тази сума включва различни застраховки (застраховка при командировка, застраховка за счетоводител и др.).

2 3 5 3 Изнасяне на ведомства и свързаните с това товаро-разтоварни работи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 52 000 56 000 12 958,28

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по изнасяне на ведомства и разходи по прегрупирането и товарно-разтоварни разходи (приемане, съхранение, поставяне) по отношение на обордуване, офис мебели и материали.

2 3 5 4 Архивиране на документи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 152 000 130 000 100 124,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за такси, свързани с манипулации и обработка на документи в изнесени складови помещения и разходите за съхранение.

2 3 5 8 Приемственост

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 110 000 86 000 98 578,73

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на всички разходи, свързани с осигуряването на приемственост, като например разходи за договор за възстановителен център, приемствено планиране и консултиране, изпитване и актуализация на приемствения план.

2 3 5 9 Други текущи разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 10 000 38 000 521,02

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са изрично отделно предвидени в останалите позиции.

2 3 9 Публикации

2 3 9 0 Публикации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 25 000 28 000 16 500,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за публикуване, които не са включени в глава 3, по-специално разходи за публикуване на бюджета на Агенцията и на изменените бюджети в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 26 от финансовия регламент за Агенцията.

ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0 Разходи за пощенски и куриерски услуги

2 4 0 0 Разходи за пощенски и куриерски услуги

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 250 000 235 000 249 306,06

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за пощенски и куриерски услуги за обикновена поща за изпращането на доклади и публикации, за пощенски и други пратки по въздух, море или железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Агенцията.

2 4 1 Телекомуникации

2 4 1 0 Разходи за телекомуникации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 710 000 508 000 355 323,73

Забележки

Тази сума включва постоянни разходи за наем, разходи за посещения и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видеоконферентна връзка, включително изпращане на данни), техническо съдействие и предоставяне на услуги по договор във връзка с телекомуникационни, комутационни и приемателни съоръжения. Включва също и покупка на указатели.

It also covers the purchase of directories.

2 4 1 1 Телекомуникационно осигуряване

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 23 000 37 000 19 811,61

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за телекомуникационно осигуряване на сгради, а именно за закупуване, наемане, монтаж и поддръжка на кабелни инсталации.

Също така те покриват закупуването на мобилни телефони и спомагателна техника, както и разноските за техническа помощ.

ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

2 5 0 Срещи в общия случай

2 5 0 0 Срещи в общия случай

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 10 000 10 000 3 500,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни, дневни и непредвидени разходи на външни експерти, поканени да присъстват на срещи, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

Също така те покриват и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези срещи, когато те не са покрити от инфраструктурата.

2 5 0 1 Членски внос за форуми

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 65 000 64 000 0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на членски внос за форуми за обмен на опит.

ДЯЛ 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

Статия Позиция Бюджетен ред Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. ГЛАВА 3 0 3 0 0 Срещи 3 0 0 0 Възстановяване на разходите на лица, участващи в срещи 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37 3 0 0 1 Устен превод 24 000 48 000 24 754,— 3 0 0 2 Кетъринг 183 000 140 000 116 400,— 3 0 0 3 Други разходи 5 000 5 000 29,08 Статия 3 0 0 — Общо 7 298 000 6 355 000 5 825 388,45 3 0 1 Оценка на медицински продукти 3 0 1 0 Оценка на медицински продукти 46 513 000 46 058 000 29 098 525,— 3 0 1 1 Оценка на обозначени лекарства сираци 4 576 000 5 476 000 4 946 740,— 3 0 1 2 Специални дейности p.m. 425 000 681 580,— Статия 3 0 1 — Общо 51 089 000 51 959 000 34 726 845,— 3 0 2 Разходи за писмени преводи 3 0 2 0 Център за преводи в Люксембург 2 500 000 1 769 000 980 487,12 3 0 2 1 Други писмени преводи 1 093 000 716 000 62 800,— Статия 3 0 2 — Общо 3 593 000 2 485 000 1 043 287,12 3 0 3 Изследвания и консултанти 3 0 3 0 Изследвания и консултанти 150 000 170 000 150 174,18 Статия 3 0 3 — Общо 150 000 170 000 150 174,18 3 0 4 Информация и публикации 3 0 4 0 Информация и публикации 178 000 194 000 122 182,56 Статия 3 0 4 — Общо 178 000 194 000 122 182,56 3 0 5 Програми на Общността 3 0 5 0 Програми на Общността 490 000 760 000 131 921,20 Статия 3 0 5 — Общо 490 000 760 000 131 921,20 ГЛАВА 3 0 — ОБЩО 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Дял 3 — Общо 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 ГЛАВА 3 0 — ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0 0 Срещи

3 0 0 0 Възстановяване на разходите на лица, участващи в срещи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни, дневни и непредвидени разходи на членове на управителния съвет и на научните комитети и техните работни групи, както и на експерти, поканени да присъстват на заседанията на тези комитети и работни групи.

Също така те покриват и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези срещи, когато те не са покрити от съответната инфраструктура.

3 0 0 1 Устен превод

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 24 000 48 000 24 754,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разходи на нещатните устни преводачи и конферентни преводачи, включително за възстановяване на разходи при ползване на услугите на устни преводачи на Комисията, за всички срещи, свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

3 0 0 2 Кетъринг

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 183 000 140 000 116 400,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по кетъринг услуги, ползвани по време на срещи.

3 0 0 3 Други разходи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 5 000 5 000 29,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други разходи, свързани с провеждането на срещи.

3 0 1 Оценка на медицински продукти

3 0 1 0 Оценка на медицински продукти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 46 513 000 46 058 000 29 098 525,—

Забележки

Тази сума включва:

— разходи за докладчици и съдокладчици по специализирани проучвания и консултации, възложени на висококвалифицирани специалисти (лица или фирми) в съответствие с член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1),

— заплащане за консултантски услуги, ако Агенцията не разполага с подходящи служители, които да направят научна оценка на приложенията,

— вече проведени проучвания или информация от специализирани изследователски институти,

— заплащане за тестове и изследвания на проби, извършени от официалната лаборатория за контрол върху лекарствените средства към Европейската служба за качество на лекарствата на Европейската фармакопея.

3 0 1 1 Оценка на обозначени лекарства сираци

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 4 576 000 5 476 000 4 946 740,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за оценка на обозначени лекарства сираци по специализирани изследвания и консултации, за извършването на които са сключени договори с висококвалифицирани експерти (лица или фирми), когато Агенцията не разполага с подходящ персонал да извърши тези изследвания, както това е предвидено по силата на член 62, параграф 3 от Регламент(EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

По отношение на лекарствата сираци, тези средства покриват също и разходите по закупуването на вече извършени изследвания или за абонамент за специализирани изследователски институти и плащания за тестове и вземане на проби от официална лаборатория за лекарствен контрол в рамките на Европейската служба за качество на лекарствата на Европейската фармакопея.

3 0 1 2 Специални дейности

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. 425 000 681 580,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за специални дейности, съгласно приложимото решение на управителния съвет.

3 0 2 Разходи за писмени преводи

3 0 2 0 Център за преводи в Люксембург

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 2 500 000 1 769 000 980 487,12

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, изпращани в Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

3 0 2 1 Други писмени преводи

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 1 093 000 716 000 62 800,—

Забележки

Тази сума включва разходи по проверка на преводи на информация за продукти от държавите-членки.

3 0 3 Изследвания и консултанти

3 0 3 0 Изследвания и консултанти

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 150 000 170 000 150 174,18

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по сключването на договори за професионални услуги и за изследвания, свързани с дейността на Агенцията.

3 0 4 Информация и публикации

3 0 4 0 Информация и публикации

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 178 000 194 000 122 182,56

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по подготовката, редактирането и публикуването под всякаква форма на Доклада за дейността и на други материали на Агенцията, включително, например, разходите за хартия, печатане, копиране или отпечатване, копиране на слайдове, снимки, постери, разпространение и други дейности и разходи за нещатни услуги, произтичащи от дейностите за повишаване на информираността за Агенцията и дейността ѝ, както и обяви, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки.

3 0 5 Програми на Общността

3 0 5 0 Програми на Общността

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. 490 000 760 000 131 921,20

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи, необходими за изпълнение на програми на Общността като Паневропейския регулаторен форум или други програми, изпълнявани от Агенцията по искане на Европейската комисия или на други институции на Европейския съюз и одобрени от управителния съвет на Агенцията. Бюджетните средства покриват разходите за пъти и дневни за членовете на управителния съвет, научните комитети и техните работни групи, както и на делегати на CEEC и на експерти.

Също така те покриват разходите по организирането на срещи, за хонорари и пътни разходи на устни преводачи или конферентни преводачи, разходите за писмени преводи, според случая, разходите на служители на Агенцията, които участват в тези срещи, за спомагателен и друг персонал, съдействащ за изпълнението на програмите, разходи свързани с информационни технологии и други разходи, свързани с тези дейности.

ДЯЛ 9

ДРУГИ РАЗХОДИ

Статия Позиция Бюджетен ред Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. ГЛАВА 9 0 9 0 0 Временни бюджетни средства p.m. p.m. 0,— ГЛАВА 9 0 — ОБЩО p.m. p.m. 0,— Дял 9 — Общо p.m. p.m. 0,— ОБЩ СБОР 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54 ГЛАВА 9 0 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 9 0 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

9 0 0 Временни бюджетни средства

Бюджетни кредити 2007 г. Бюджетни кредити 2006 г. Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. p.m. p.m. 0,—

Щатно разписание