BG Официален вестник на Европейския съюз C 108/19

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година

(2018/C 108/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Финансова година 2018 Финансова година 2017 Финансова година 2016 1 СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 2 ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 87 703 373 000 187 193 ,— Дял 1 — Общо 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 4 2 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ — 69 238 519 561,22 4 3 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ p.m. p.m. 0 ,— 4 9 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ p.m. p.m. 0 ,— Дял 4 — Общо p.m. 69 238 519 561,22 8 НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 8 0 НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ p.m. p.m. 0 ,— Дял 8 — Общо p.m. p.m. 0 ,— 9 ДРУГИ ПРИХОДИ 9 0 ДРУГИ ПРИХОДИ p.m. — 55 679,86 Дял 9 — Общо p.m. — 55 679,86 10 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 10 1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ p.m. p.m. 0 ,— Дял 10 — Общо p.m. p.m. 0 ,— ВСИЧКО ОБЩО 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

РАЗХОДИ

Дял Глава Бюджетен ред Бюджетни кредити 2018 Бюджетни кредити 2017 Резултат от изпълнението за 2016 Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания 1 РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА 1 1 АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Дял 1 — Общо 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 2 0 ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Дял 2 — Общо 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ 3 0 ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 ОПЕРАЦИИ 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Дял 3 — Общо 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 4 2 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ — — — — 304,66 304,66 Дял 4 — Общо — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 8 0 НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — — — — 0 ,— 0 ,— Дял 8 — Общо — — — — 0 ,— 0 ,— 9 РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ 9 9 РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ — — — — 0 ,— 0 ,— Дял 9 — Общо — — — — 0 ,— 0 ,— 10 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 10 1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ — — — — 0 ,— 0 ,— Дял 10 — Общо — — — — 0 ,— 0 ,— ВСИЧКО ОБЩО 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения Плащания 2017 2018 Неизплатени задължения преди 2017 г. 219 000 219 000 — Бюджетни кредити 2017 г. 441 000 222 000 219 000 Общо 660 000 441 000 219 000

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения Плащания 2017 2018 Неизплатени задължения преди 2017г. 1 380 000 1 380 000 — Бюджетни кредити 2017 г. 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Общо 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения Плащания 2017 2018 Неизплатени задължения преди 2017 г. 180 000 180 000 — Бюджетни кредити 2017 г. 650 000 470 000 180 000 Общо 830 000 650 000 180 000

Щатно разписание

Функционална група и степен 2018 2017 Длъжности, заети към 31 декември 2016 г. Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Общо AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Общо AST — 30 — 31 — 31 Общо — 86 — 88 — 89

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал Текущо запълнени към 31.12.2016 г. 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Общо FG 40 40,5 41 Местни служители 1 1 1 Длъжности за командировани национални експерти 1 1 1 Общо 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.