Zarząd skierował zmiany w budżecie pod obrady rady powiatu

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 827 665,39 zł, w której znajdują się m.in.: dotacje od gmin na budowę dróg powiatowych w wysokości 3 440 292,39 zł i 318 473,00 zł z Funduszu Pracy i z budżetu Miasta Białegostoku na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Wydatki rosną o 16 430 748,84 zł, w większości są to środki, które zostały ujęte wcześniej jako dochody wskutek otrzymania dotacji na budowę dróg powiatowych.

Zmiany w planie wydatków obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących na remont dróg powiatowych nr 2299B – ul. Piłsudskiego i nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją w ramach RFRD (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 955 289,57 zł,

zwiększenie i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 13 378 158,72 zł, z tytułu środków pochodzących z RFRD jako wolne środki, które wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2024 z tytułu przyznanego dofinansowania oraz środków pochodzących z udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego przez gminy na inwestycje drogowe,

wprowadzenie po stronie wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym dochodów z tytułu gromadzenia, aktualizacji, uzupełniania, udostępniania i zabezpieczania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dochody w roku poprzednim były większe niż wydatki, w związku z tym należy budżet roku 2025 zwiększyć o te środki tj. o kwotę 462 738,85 zł,

zgodnie z wnioskiem Gminy Zabłudów pozytywnie zaakceptowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Rybołach,

zwiększenie wydatków w paragrafie remontowym z przeznaczeniem na remont korytarza w części budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 100 000,00 zł,

dotację dla SP ZOZ w Łapach na pokrycie wkładu własnego na zadania realizowane w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Ukraina – 279 374,70 zł,

w związku z otrzymanymi zwiększonymi środkami z Funduszu Pracy oraz z Miasta Białystok należało dokonać zmian po stronie wydatków o otrzymane środki w łącznej kwocie 318 473,00 zł zgodnie z przedstawionymi zmianami,

w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przedstawionymi robotami dodatkowymi zaistniała potrzeba w zakresie zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 812 414,00 zł.

Kolejne zmiany w planie wydatków dotyczą następujących zadań:

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 1 288 511,01 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (gm. Dobrzyniewo Duże)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 1 656 962,87 zł.

„Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 6 555,83 zł.

„Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1429 w Grabówce (Gm. Grabówka)” -zmniejsza się środki zewnętrzne RFRD o kwotę 268 272,23 zł; zmniejsza się pomoc finansową gminy o kwotę 227 568,32 zł; zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 227 568,32 zł – to efekt przetargu zakończonego mniejszą kwotą wykonania inwestycji niż pierwotnie szacowano.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 861 770,19 zł; zwiększa się pomoc finansową gminy o kwotę 38 294,37 zł; zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 38 294,37 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 12 000,00 zł; wprowadza się środki własne powiatu – 2 233 142,18 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 3 901 628,29 zł; wprowadza się pomoc finansową gminy – 1 850 014,51 zł; zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 2 636,86 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - etap I (Gm. Suraż)” zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 689 503,04 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)” wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 5 816,39 zł; wprowadza się pomoc finansową gminy – 1 022 397,47 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 1 007 456,59 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 12 000,00 zł; wprowadza się pomoc finansową gminy – 1 936 968,44 zł; zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 11 290,49 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo - Rudniki (Gm. Zawady)” - zmniejsza się środki zewnętrzne RFRD o kwotę 679 708,76 zł; zmniejsza się pomoc finansową gminy o kwotę 237 233,09 zł; zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 237 233,08 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów)” – wprowadza się środki zewnętrzne pozyskane w roku 2024 (RFRD) – 517 913,35 zł.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów)” – zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 392 258,58 zł.

„Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym” )” – zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 38 294,38 zł.

„Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków” – zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 419 378,00 zł.

„Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - rządowy Program Odbudowy Zabytków” – zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 393 036,00 zł.

Ponadto zarząd zaopiniował pozytywnie przekazanie na kolejny trzyletni okres w dzierżawę gminie Supraśl teren bulwarów obejmujący działki w mieście Supraśl o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów.