Budżet powiatu bielskiego na 2023 rok
2022-12-30

Budżet roku 2023 zakłada uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 86,3 mln zł, w tym: dochodów bieżących blisko 65 mln zł i majątkowych – 21,3 mln zł. Dla porównania w budżecie na 2022 rok planowano dochody ogółem w wysokości 71 mln zł, a wykonanie w wysokości 84 mln zł. Plan dochodów na 2023 rok w stosunku do projektu planu dochodów na 2022 rok jest zatem wyższy o ponad 15,18 mln zł, a w odniesieniu do planowanego wykonania nieco więcej niż o 2,25 mln zł. Różnicę stanowią głównie środki zewnętrzne pozyskane na zadania własne, w tym środki na realizację zadań bieżących oświatowych i drogowych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, wprowadzonych w trakcie roku 2022.

Planowane wydatki budżetu powiatu ogółem na 2023 rok wynoszą 94.399.648,- zł, z tego: bieżące w wysokości 67,53 mln zł, majątkowe w wysokości 26.86 mln zł. W projekcie budżetu na 2022 roku ujęto wydatki ogółem w kwocie 79.585.691,- zł, a planowane wykonanie na koniec 2022 r. – 90,1 mln zł. Plan wydatków ogółem na 2023 rok w porównaniu do projektu planu wydatków na 2022 rok jest wyższy o kwotę 14,81 mln zł, w tym wydatki bieżące – 9,35 mln zł i wydatki majątkowe – 5,46 mln zł. a według planowanego wykonania na koniec 2022 roku jest wyższy o nieco ponad 4,29 mln zł.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 8.084.656,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7,99 mln zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 92,7 tys. zł.

Natomiast wynik finansowy ujęty w projekcie budżetu na 2022 rok zamykał się deficytem w kwocie 8.453.482,- zł, a według przewidywanego wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r. deficyt wyniesie ok. 6.044.812,- zł.

Wśród zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku w szczególności należy wymienić:

1) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)” – łączna wartość zadania wynosi ponad 3,14 mln zł, okres realizacji 2021-2023;

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” – łączna wartość zadania wynosi 7,7 mln zł, okres realizacji 2021-2023;

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo” – łączna wartość zadania wynosi prawie 5,83 mln zł, okres realizacji 2022-2023;

4) „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł. ok. 3,7 km” – łączna wartość zadania wynosi 7,5 mln zł, okres realizacji 2022-2024;

5) „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km” – łączna wartość zadania wynosi 4,22 mln zł, okres realizacji 2022-2023;

6) „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” – łączna wartość zadania wynosi ponad 7,02 mln zł, okres realizacji 2020-2023;

7) „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleczami i Izbą Pamięci” – łączna wartość zadania wynosi 9,95 mln zł, okres realizacji 2021-2023.

Powiat zrealizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich:

1) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” – łączna wartość wynosi blisko 1,75 mln zł, okres realizacji: 2020-2023 (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim);

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691b odcinek Truski - Olszewo” – łączna wartość zadania wynosi prawie 5,83 mln zł, okres realizacji: 2022-2023 (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim).

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z organami administracji rządowej w łącznej kwocie prawie 24,8 mln zł. Przyznana na rok 2023 część subwencji oświatowej w kwocie 20,8 mln zł oraz dotacja na zadania realizowane w ramach umów z organami administracji rządowej w kwocie 259,78, tys. zł, jest niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę o kwotę 3,73 mln zł.

Wg planowanego wykonania wydatków bieżących finansowanych subwencją na koniec 2022 roku braki sięgają ok. 3 mln 365 tys. zł.

nt, pd