OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE KARWYDERSKRAAL STREEKSTORTINGSTERREIN BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Algemene Onkoste Administrasiekoste 128,468 Elektrisiteit Aankope 8,972 Konsultantfooie 24,704 Privaat operateur 837,623 Omgewings monitering 44,358 Omgewingsoudit 8,200 Ontbossing (werkskepping) Opmeting Versekering 2,191 Waardevermindering Water Aankope Weegbrug Kalibrering 5,000 1,059,516 Herstelwerk en Onderhoud Besproeiingstelsel 15,883 Geboue 4,205 Terrein 39,475 Toerusting 3,250 62,814 Finansiële Koste Ekstern: Delging 624,051 Rente 951,456 1,575,507 TOTAAL 2,697,837 BEGROTING 2005/06 133,330 26,000 35,000 900,000 30,000 10,000 5,000 10,000 10,000 1,159,330 15,000 10,000 35,000 5,000 65,000 715,880 859,630 1,575,510 2,799,840 1/1028 UITGAWE tot 31/03/2006 75,964 7,495 17,871 619,941 24,808 4,218 6,770 757,067 12,066 31,571 6,789 50,426 342,249 445,504 787,753 1,595,246 GEWYSIGDE BEGROTING 133,590 12,000 35,000 900,000 50,000 10,000 5,000 4,220 10,000 1,159,810 15,000 10,000 35,000 10,000 70,000 715,880 859,630 1,575,510 2,805,320 BEGROTING 2006/07 116,500 15,000 37,450 920,000 50,000 10,700 100,000 5,350 4,750 292,390 10,000 1,562,140 15,000 70,000 35,000 10,000 130,000 754,290 754,290 2,446,430 % TOENAME/ (AFNAME) (12.62) (42.31) 7.00 2.22 66.67 7.00 100.00 7.00 (52.50) 100.00 0.00 34.75 0.00 600.00 0.00 100.00 100.00 (100.00) (12.25) (52.12) (12.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE KARWYDERSKRAAL STREEKSTORTINGSTERREIN BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Verhaalbare koste 1,665,084 Vullisstortingsgelde 1,320,090 Huur pyplyn Werktuig/voertuighuur 3,000 TOTAAL 2,988,174 BEGROTING 2005/06 1,665,080 1,143,000 2,808,080 INKOMSTE 31/03/2006 1,225,544 1,022,338 7,500 2,255,382 GEWYSIGDE BEGROTING 1,634,060 1,508,760 7,500 3,150,320 BEGROTING 2006/07 1,756,190 1,508,760 7,500 3,272,450 % TOENAME/ (AFNAME) 5.47 32.00 100.00 16.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE TOERISME BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Telefoon huurtoelae Vervoer toelae Ander toelae Pensioenarisse Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Bemarkingsprojekte Brandstof en olie Bydrae Overberg Toerisme Drukwerk en skryfbehoeftes Elektrisiteitaankope Gebeurlikhede Huurgeld: Kantore Huurgeld: Toerusting Huurgeld: Voertuie Kern besigheidsaktiwiteite Ongevalle versekering Ontwikkelingsprojekte Opleidingsraadheffing Ouditkoste Posgeld en telefoon Publikasies Reis en verblyfgelde Versekering Voertuiglisensies Water aankope Herstel-en onderhoudkoste Toerusting Voertuie TOTAAL WERKLIK 2004/05 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 BEGROTING 2005/06 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1/1005 UITGAWE tot 31/03/2006 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 GEWYSIGDE BEGROTING 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 BEGROTING 2006/07 331,840 27,660 7,570 22,450 100 59,740 3,370 452,730 91,100 183,160 10,500 14,000 6,000 4,000 72,000 13,800 36,000 510,050 3,250 368,850 3,080 12,600 72,000 7,000 20,000 10,500 500 1,500 1,439,890 10,500 10,000 20,500 1,913,120 % TOENAME/ (AFNAME) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 (100.00) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 43.99 100.00 100.00 100.00 91.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE TOERISME BESONDERHEDE Eksterne befondsing Diverse TOTAAL WERKLIK 2004/05 0 BEGROTING 2005/06 0 1/1005 INKOMSTE 31/03/2006 0 GEWYSIGDE BEGROTING 0 BEGROTING 2006/07 511,700 6,550 518,250 % TOENAME/ (AFNAME) 100.00 100.00 100.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Telefoon huurtoelae Vervoer toelae Ander toelae Pensioenarisse Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Beskermende Klere en Uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting Kaartfooie Ledegelde Loodgietersdiens Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie eenheid Sanitasie en vullisverwydering Spanjaardskloof Stadsbeplanningsdienste Struktuurplanne Versekering Waardevermindering Waterdiensteplan Wateraankope Werktuig / Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Dorpsplanne Toerusting Voertuie -Herstelwerk Voertuie -Onderhoud Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL 83,202 7,020 1,400 40,285 1,897 67,634 32 14,976 864 89,290 10,140 1,400 40,950 2,040 81,360 30 16,070 1,030 67,536 1,400 31,102 1,530 58,523 24 12,081 689 91,000 10,140 1,400 42,000 2,050 81,360 30 16,200 910 94,670 10,590 1,400 42,000 2,160 96,760 30 17,040 1,050 6.03 4.44 0.00 2.56 5.88 18.93 0.00 6.04 1.
Bouplangelde en planafdrukke Diverse Koste verhaling Sanitasie eenheid Kapasiteitsbou Werktuig/Voertuighuur 56,342 56,350 60,000 100.
Rente op agterstallige heffings Streeksdiensteheffings 2004/05 574,923 6,252,475 2005/06 600,000 6,224,450 31/03/2006 332,371 4,882,036 BEGROTING 401,540 6,621,480 2006/07 25,000 650,000 (AFNAME) (95.83) (89.
Streeksvestigingheffings TOTAAL 13,800,624 20,628,021 13,739,050 20,563,500 10,852,899 16,067,306 14,271,460 21,294,480 1,350,000 2,025,000 (90.17) (90.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE ADMINISTRASIE BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Telefoon huurtoelae Vervoer toelae Ander toelae Pensioenarisse Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Advertensies Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Bydrae TASK Drukwerk en Skryfbehoeftes Gebeurlikhede Huurgeld : Geboue Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting Huurgeld: Voertuie Kaartfooie Ledegelde Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Ouditgelde Personeel onthaalkoste Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Skoonmaakmiddels Subskripsies en kongresse Transformasiekoste Vakleerlingraad opleidingsfonds Versekering Waardevermindering Herstel-en onderhoudkoste Toerusting Voertuie Herstelwerk Voertuie Onderhoud Finansiële Koste Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL WERKLIK 2004/05 897,877 32,275 72,675 2,100 61,507 28 52,010 19,931 306,438 338 148,938 5,609 8,472 1,608,198 6,083 2,984 4,269 5,455 186,202 80,012 6,146 16,691 213,638 19,918 9,268 583 10,655 172,823 16,189 307,956 15,321 2,085 6,179 10,330 1,092,788 27,865 11,341 39,205 0 27,727 21,870 21,870 2,789,788 BEGROTING 2005/06 1,040,420 44,140 88,120 10,400 70,420 42,590 23,720 335,370 360 178,290 5,990 10,510 1,850,330 6,360 150 3,000 4,000 12,000 197,380 90,000 4,000 18,000 190,800 25,970 10,330 5,000 19,110 106,000 15,000 350,000 5,000 15,000 3,000 5,000 11,000 1,096,100 20,000 12,000 32,000 0 20,000 27,080 27,080 3,025,510 1/1051 UITGAWE tot 31/03/2006 713,179 22,746 55,346 2,100 52,110 35,544 15,933 293,545 243 119,093 4,493 7,036 1,321,368 649 12 64 1,976 11,242 127,708 68,188 2,976 13,876 162,015 9,742 7,336 188,475 15,043 219,055 3,625 23,987 2,838 288 7,888 866,983 7,048 5,879 12,927 0 16,666 0 2,217,944 GEWYSIGDE BEGROTING 960,000 31,000 88,120 10,400 70,420 49,500 21,500 390,000 330 160,000 5,990 10,510 1,797,770 6,360 150 8,000 4,000 20,000 175,000 90,000 5,000 16,800 240,000 25,970 100 13,000 5,000 10,000 188,500 20,000 350,000 5,000 30,000 5,000 5,000 8,000 1,230,880 20,000 12,000 32,000 0 20,000 27,080 27,080 3,107,730 BEGROTING 2006/07 1,144,230 43,540 96,780 15,650 74,620 44,150 26,290 358,800 380 196,440 6,350 12,330 2,019,560 6,810 160 3,210 4,280 20,000 211,200 96,300 5,000 19,260 275,000 27,790 250 14,500 5,350 11,440 200,000 20,000 350,000 5,500 30,000 5,000 5,350 8,500 54,200 1,379,100 21,400 12,840 34,240 0 10,380 10,380 3,443,280 % TOENAME/ (AFNAME) 9.98 (1.36) 9.83 50.48 5.96 3.66 10.83 6.99 5.56 10.18 6.01 17.32 9.15 7.08 6.67 7.00 7.00 66.67 7.00 7.00 25.00 7.00 44.13 7.01 100.00 40.37 7.00 (40.14) 88.68 33.33 0.00 10.00 100.00 66.67 7.00 (22.73) 100.00 25.82 7.00 7.00 7.00 (100.00) (61.67) (61.67) 13.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE EIENDOMME BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Advertensies Beskermende klere en uniforms Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Eiendomsbelasting Gebeurlikhede Huurgeld : Geboue Huurgeld : Kantore Ongevalleversekering Opleidingsraadheffing Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie & Vullisverwydering Sekuriteitsdienste Skoonmaakmiddels Vakleerlingraad opleidingsfonds Versekering Waardevermindering Wateraankope Herstel-en onderhoudkoste Geboue Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Intern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL WERKLIK 2004/05 251,990 5,578 20,298 2,352 5,540 8,527 210 28,182 2,176 2,797 327,649 60,484 30,351 397 2,389 2,737 19,006 23,509 2,585 2,828 23,719 3,917 171,921 449,974 449,974 20,931 28,840 49,770 1,284 6,700 6,700 1,007,298 BEGROTING 2005/06 239,410 20,520 19,950 8,400 2,000 5,460 8,410 190 36,630 3,030 344,000 1,000 3,600 63,000 28,000 500 1,880 3,950 20,000 23,000 3,000 50,880 5,040 203,850 65,000 65,000 38,210 79,010 117,220 6,230 6,230 736,300 1/1053 UITGAWE tot 31/03/2006 188,693 3,723 9,253 3,706 4,069 5,665 146 24,420 2,128 241,803 44,911 21,240 105 2,057 9,832 18,994 1,205 2,781 16,485 2,277 119,887 68,730 68,730 21,361 40,446 61,807 0 492,227 GEWYSIGDE BEGROTING 250,000 5,000 19,950 8,400 2,000 5,460 7,420 190 33,510 3,030 334,960 1,000 3,600 65,000 22,000 500 3,300 3,950 15,000 30,000 3,000 3,500 16,500 4,000 171,350 125,000 125,000 38,210 79,010 117,220 6,230 6,230 754,760 BEGROTING 2006/07 253,820 6,000 21,150 11,400 2,000 5,790 8,410 200 31,670 3,120 343,560 1,070 3,850 67,410 29,960 540 3,500 2,600 21,400 32,000 4,000 4,500 20,000 141,410 5,390 337,630 80,000 80,000 84,470 84,470 1,680 1,680 847,340 % TOENAME/ (AFNAME) 6.02 (70.76) 6.02 35.71 0.00 6.04 0.00 5.26 (13.54) 2.97 (0.13) 7.00 6.94 7.00 7.00 8.00 86.17 (34.18) 7.00 39.13 100.00 50.00 (60.69) 100.00 6.94 65.63 23.08 23.08 (100.00) 6.91 (27.94) (73.03) (73.03) 15.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE EIENDOMME BESONDERHEDE Diverse Huurgelde amptenaarswonings Huurgelde kantore Kapasiteitsbou TOTAAL WERKLIK 2004/05 5,436 5,436 BEGROTING 2005/06 5,700 5,700 INKOMSTE 31/03/2006 4,284 4,284 GEWYSIGDE BEGROTING 5,700 5,700 BEGROTING 2006/07 6,100 6,100 % TOENAME/ (AFNAME) 7.02 7.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE FINANSIES BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Ander Toelae Vervoer toelae Pensioenarisse Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Advertensies Akte opgawes Bankkoste Drukwerk en Skryfbehoeftes Gebeurlikhede Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting ISP Dial-Ups Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Ouditgelde Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Subskripsies en kongresse Vakleerlingraad opleidingsfonds Versekering Waardevermindering Wektuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Toerusting Finansiële Koste Intern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Oninbare skulde Verlofreserwefonds TOTAAL WERKLIK 2004/05 1,306,043 600 36,306 108,118 10,725 2,651 92,425 56,615 28,878 225,833 435 227,984 11,924 2,108,537 17,057 2,824 94,322 92,100 669 8,725 40,019 24,938 13,609 16,358 172,823 269,172 57,927 6,779 15,390 832,710 185,966 185,966 0 39,669 178,370 34,880 213,250 3,380,131 BEGROTING 2005/06 1,506,460 58,770 130,380 18,400 5,000 12,030 111,400 58,050 34,350 302,370 490 271,160 15,050 2,523,910 5,000 3,100 87,000 70,000 1,000 8,500 37,000 22,000 17,080 500 20,000 106,000 250,000 10,000 35,000 7,500 16,960 696,640 220,000 220,000 0 20,000 100,000 39,210 139,210 3,599,760 1/1054 UITGAWE tot 31/03/2006 1,013,056 2,242 22,676 70,581 7,102 2,119 89,453 50,410 21,966 173,656 340 173,417 9,650 1,636,668 535 1,548 45,195 61,457 1,080 8,094 38,957 13,368 292 10,842 188,475 218,920 2,141 29,230 8,100 13,752 641,986 168,448 168,448 0 18,663 0 2,465,765 GEWYSIGDE BEGROTING 1,340,330 2,250 29,800 130,380 18,400 5,000 12,030 123,310 70,720 29,230 224,820 490 230,750 12,800 2,230,310 5,000 3,100 110,000 72,000 1,500 9,800 60,000 32,100 17,300 500 14,800 188,500 300,000 10,000 38,000 12,000 13,800 888,400 200,000 200,000 0 30,000 100,000 39,210 139,210 3,487,920 BEGROTING 2006/07 1,072,580 39,940 94,860 22,000 5,000 59,210 70,720 24,630 280,850 410 194,450 12,040 1,876,690 12,000 3,320 115,000 45,000 1,500 10,000 70,000 35,000 18,280 5,000 10,800 200,000 198,980 10,700 40,000 12,000 15,000 198,450 1,001,030 220,000 220,000 0 100,000 9,850 109,850 3,207,570 % TOENAME/ (AFNAME) (28.80) (32.04) (27.24) 19.57 0.00 (100.00) (46.85) 21.83 (28.30) (7.12) (16.33) (28.29) (20.00) (25.64) 140.00 7.10 32.18 (35.71) 50.00 17.65 89.19 59.09 7.03 900.00 (46.00) 88.68 (20.41) 7.00 14.29 60.00 (11.56) 100.00 43.69 0.00 0.00 (100.00) 0.00 (74.88) (21.09) (10.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE FINANSIES BESONDERHEDE Boetes algemeen Diverse Kapasiteitsbou Rente op beleggings Uitklaringsertifikate Administrasiekoste TOTAAL WERKLIK 2004/05 2,650 836 97,722 2,639 103,846 BEGROTING 2005/06 500 600,000 1,390 1,500 603,390 INKOMSTE 31/03/2006 3,257 3,068 360,000 3,000 231,217 600,542 GEWYSIGDE BEGROTING 3,260 3,200 500,000 3,450 270,000 779,910 BEGROTING 2006/07 500 500,000 1,390 270,000 771,890 % TOENAME/ (AFNAME) 0.00 (16.67) 0.00 17,900.00 27.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoer toelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste 1,679,842 167,192 886,260 14,086 100,757 162 307,897 5,302 1,772,240 177,220 1,067,070 970 14,930 114,050 160 326,370 5,620 1,407,154 88,614 705,041 10,988 79,084 122 240,163 4,615 1,850,500 177,220 945,000 970 14,930 101,000 160 326,370 6,260 1,739,600 173,960 972,400 970 15,830 123,670 170 318,850 6,980 (1.84) (1.84) (8.87) 0.00 6.03 8.43 6.25 (2.30) 24.
Ongevalleversekering Openbare funksies en demonstrasies 17,683 16,000 24,100 16,000 0.
Opleidingskoste 150 150 100.
Opleidingsraadheffing Personeel adviesdienste 24,389 26,940 16,608 22,140 17,400 35.
Posgeld & Telefoon Regskoste 56,971 65,000 43,843 65,000 65,000 0.
Reis & Verblyfkoste 64,270 70,000 56,839 75,000 75,000 7.
Subskripsies en kongresse Toelae -Voorsitter Vakleerlingraad opleidingsfonds 8,354 10,600 10,634 17,000 20,000 88.
Versekering 2,338 2,120 1,740 1,740 2,270 7.
Waardevermindering Finansiële Koste Delging Rente Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL 21,260 100.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoer toelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Armsorg Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Gesondheid Skakelkomitees Huurgeld : Voertuie Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting Inligtingsborde Kaartfooie Ledegelde Lugbesoedeling-/geraasbeheer Onderhoude en Meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Overberg Biosfeer Pesbeheer Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie & Vullisverwydering Subskripsies en kongresse Versekering Voedselmonsters Waardevermindering Wateraankope Watermonsters Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Kusgebiede Toerusting Voertuie Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL 1,778,326 48,196 122,982 22,815 512,488 2,165 40,308 300,451 498 315,731 14,647 2,336,870 87,060 194,740 25,000 881,870 13,970 53,280 422,440 600 420,640 23,690 1,671,833 28,608 123,098 26,948 441,376 1,624 37,388 255,417 448 295,172 15,301 2,303,000 37,000 194,740 50,000 608,000 2,240 51,300 337,150 620 405,000 21,500 2,368,790 54,440 222,820 50,000 700,340 10,880 54,010 393,260 540 426,380 24,680 1.37 (37.47) 14.42 100.00 (20.58) (22.12) 1.37 (6.91) (10.00) 1.36 4.
Inspeksiegelde 47,453 30,000 16,977 22,000 25,000 16.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone (Global funds) Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Vervoertoelae Uniformtoelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Brandstof Bystand buite organisasies Chemikalieë Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Gesondheid en welsyn komitees Global funds projekte Huurgeld: Geboue Huurgeld: Voertuie Jeugontwikkeling Kaartfooie Onderhoude en Meubelvervoer Ongevalleversekering Ouerleiding/alkohol gebruik Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Personeel onthaalkoste Posgeld & Telefoon Reiskoste (Global funds) Skoonmaakmiddels Skuilings en beskermingsprogramme Sosiale kapitaal Subskripsies en kongresse Versekering Vroeë kinder ontwikkeling Waardevermindering Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Geboue Toerusting Voertuie Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds Min: Koste uitgedebiteer Toegedeel na Plaaslike Owerhede TOTAAL 339,020 187,530 13,730 28,250 3,000 2,400 7,730 43,710 100 61,020 3,370 196,772 87,026 7,098 20,038 9,223 1,600 4,460 20,590 54 35,214 1,973 282,000 120,000 9,410 20,040 10,000 1,600 6,400 29,310 80 50,500 2,850 254,890 150,000 9,960 21,240 3,000 1,600 6,400 29,310 80 50,500 0 2,850 (24.82) (20.01) (27.46) (24.81) 0.00 (33.33) (17.21) (32.94) (20.00) (17.24) (15.
Globale fondse 586,000 582,479 558,000 100.
Sosiale kapitaal 128,122 220,000 400,000 100.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE BEPLANNINGSDIENSTE BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoertoelae Uniformtoelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Huurgeld: Geboue Huurgeld: Voertuie Kaartfooie Onderhoude en Meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Personeel onthaalkoste Posgeld & Telefoon Reis en verblyfkoste Sanitasie & Vullisverwydering Subskripsies en kongresse Versekering Waardevermindering Wateraankope Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Toerusting Voertuie Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds Min: Koste uitgedebiteer Toegedeel na Plaaslike Owerhede TOTAAL WERKLIK 2004/05 0 0 0 0 0 BEGROTING 2005/06 0 0 0 0 0 1/101 UITGAWE tot 31/03/2006 0 0 0 0 0 GEWYSIGDE BEGROTING 0 0 0 0 0 BEGROTING 2006/07 703,770 19,900 58,650 239,230 16,050 45,340 160 126,680 7,530 1,217,310 71,480 1,200 18,000 3,000 1,500 7,500 20,000 6,260 30,000 42,000 10,000 1,500 50,000 262,440 4,500 10,000 14,500 6,780 6,780 1,501,030 % TOENAME/ (AFNAME) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE BEPLANNINGSDIENSTE BESONDERHEDE Diverse Werktuig/Voertuighuur Koste verhaling WERKLIK 2004/05 0 BEGROTING 2005/06 0 INKOMSTE 31/03/2006 0 GEWYSIGDE BEGROTING 0 BEGROTING 2006/07 150,000 150,000 % TOENAME/ (AFNAME) 100.00 100.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone (Kontrakaanstelling GOP/BBV stigting) Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoertoelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Beskermende Klere en Uniforms Brandstof Bystand buite organisasies Chemikalieë Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede GOP/BBV projek GOP -Brandbestrydingspan Huurgeld : Geboue Huurgeld : Kantore Huurgeld : Voertuie Kaartfooie Lisensies radio's Onderhoude en Meubelvervoer Ongevalleversekering Ontbossing Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Personeel onthaalkoste Posgeld & Telefoon Rampbestuur verwysingsraamwerk Reis & Verblyfkoste Sanitasie & Vullisverwydering Skoonmaakmiddels Subskripsies en kongresse Versekering Waardevermindering Wateraankope Herstel-en onderhoudkoste Geboue Toerusting Voertuie Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Verlofreserwefonds Min: Koste uitgedebiteer Toegedeel na Plaaslike Owerhede TOTAAL 2,550,160 71,552 189,338 11,050 430,998 54,917 52,409 347,063 1,071 397,050 11,740 27,659 2,673,140 116,780 222,760 15,000 400,000 152,000 60,950 499,560 1,200 469,330 12,540 34,730 2,060,346 49,324 192,832 9,181 567,205 49,296 39,905 284,322 815 300,998 9,424 24,048 2,820,000 66,000 192,840 15,000 670,000 152,000 54,500 381,200 1,120 410,000 12,580 34,730 3,100,550 103,510 258,380 21,620 500,000 279,000 70,700 528,470 1,200 543,130 13,300 41,680 15.99 (11.36) 15.99 44.13 25.00 83.55 16.00 5.79 0.00 15.72 6.06 20.
Brandbestryding 9,886 50,000 33,390 34,000 53,500 7.
Koste verhaling 1,543,691 622,800 100.
Opgradering van hawens 45,000 100.
Skenkings en donasies -Burgemeester 6,100 30,000 15,000 25,000 100.
Skenkings en donasies -Onder-Burgemeester 23,246 20,000 100.
Skenkings en donasies 250,000 100.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE HOSTEL : VELAPI BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Bonusse Langdiens bonusse Ander Toelae Oortyd Bydrae -Groepversekering Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Beskermende Klere en Uniforms Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Ongevalleversekering Opleidingsraadheffing Posgeld & Telefoon Regskoste Sanitasie en vullisverwydering Skoonmaakmiddels Versekering Waardevermindering Wateraankope Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Dam en pypleiding Geboue Bydrae spesiale fondse Verlofreserwefonds TOTAAL WERKLIK 2004/05 162,594 9,306 2,546 97 19,511 1,719 195,774 10,494 4,918 1,181 1,676 2,695 20,964 731 731 2,910 2,910 220,379 BEGROTING 2005/06 175,610 9,870 2,700 100 21,070 1,920 211,270 11,660 1,000 6,300 500 1,650 2,000 200 2,750 26,060 4,000 500 4,500 3,080 3,080 244,910 1/1004 UITGAWE tot 31/03/2006 128,824 9,867 2,012 73 15,459 1,478 157,713 8,682 4,207 196 1,254 2,105 16,444 8,161 8,161 0 182,318 GEWYSIGDE BEGROTING 175,610 9,870 2,700 100 21,070 1,920 211,270 11,860 1,000 6,300 500 1,650 2,000 200 2,110 25,620 15,000 15,000 3,080 3,080 254,970 BEGROTING 2006/07 183,580 10,200 2,790 100 22,030 1,950 220,650 12,160 1,070 6,500 500 1,750 2,400 200 2,350 3,300 30,230 4,000 500 4,500 0 255,380 % TOENAME/ (AFNAME) 4.54 3.34 3.33 0.00 4.56 1.56 4.44 4.29 7.00 3.17 0.00 6.06 20.00 0.00 (14.55) 100.00 16.00 0.00 0.00 0.00 (100.00) (100.00) 4.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE HOSTEL : VELAPI BESONDERHEDE Huurgelde hostelle Koste verhaling -water Verkope elektrisiteit Rente op agterstallige gelde WERKLIK 2004/05 7,039 4,731 4 11,774 BEGROTING 2005/06 7,570 4,270 11,840 INKOMSTE 31/03/2006 5,499 8,809 14,308 GEWYSIGDE BEGROTING 7,330 10,000 110 17,440 BEGROTING 2006/07 7,330 10,000 110 17,440 % TOENAME/ (AFNAME) (3.17) (100.00) 100.00 100.00 47.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE UITSPANNINGS EN OPENBARE PLEKKE BESONDERHEDE Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Regskoste Sanitasie & Vullisverwydering Skoonmaakmiddels Versekering Waardevermindering Wateraankope Herstel-en onderhoudkoste Geboue Uitspannings Finansiële Koste Delging Rente TOTAAL WERKLIK 2004/05 243 4,800 61 5,104 0 0 5,104 BEGROTING 2005/06 540 5,000 100 5,640 2,500 2,500 5,000 0 10,640 1/1006 UITGAWE tot 31/03/2006 20 400 420 0 0 420 GEWYSIGDE BEGROTING 270 400 670 2,500 2,500 5,000 0 5,670 BEGROTING 2006/07 340 500 100 1,050 1,990 2,500 2,500 5,000 0 6,990 % TOENAME/ (AFNAME) (37.04) (90.00) 0.00 100.00 (64.72) 0.00 0.00 0.00 (34.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE UITSPANNINGS EN OPENBARE PLEKKE BESONDERHEDE Huurgelde uitspannings WERKLIK 2004/05 23,454 23,454 BEGROTING 2005/06 24,160 24,160 INKOMSTE 31/03/2006 30,790 30,790 GEWYSIGDE BEGROTING 30,790 30,790 BEGROTING 2006/07 30,790 30,790 % TOENAME/ (AFNAME) 27.44 27.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Telefoon huurtoelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Bande Beskermende Klere en Uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Huurgeld : Toerusting Ledegelde Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Opmeet van plotte (ou getypoel) Ouditgelde Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie en vullisverwydering Sekuriteitsdienste Skoonmaakmiddels Vakleerlingraad opleidingsfonds Versekering Waardevermindering Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Distribusie: Elektrisiteit Distribusie: Water Geboue Kampeerterrein Toerusting Verwydering van sand Voertuie -Onderhoud Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Intern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL 83,059 11,926 6,745 414 11,425 810 1,845 20,538 92 14,569 1,143 8,580 10,000 720 140 5,000 200 1,780 10 1,540 250 6,756 18,923 715 55 1,148 146 1,264 45 1,151 227 9,200 24,000 720 140 5,000 200 1,780 80 1,540 280 9,200 24,000 760 280 5,000 210 1,780 10 1,640 280 7.23 140.00 5.56 100.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.49 12.
Huurgelde kamphuisies 204,597 214,440 114,572 150,130 215,000 0.
Kampeergelde 33,463 38,000 32,811 36,780 38,000 0.
Piekniekgelde 8,719 12,000 3,836 4,850 12,000 0.
Semi-permanente persele 36,000 39,600 35,200 35,200 40,000 1.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoertoelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Eiendomsbelasting Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Huurgeld : Toerusting Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Ouditgelde Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie & Vullisverwydering Sekuriteitsdienste Skoonmaakmiddels Versekering Waardevermindering Wateraankope Herstel-en onderhoudkoste Distribusie: Water Geboue Kampeerterrein Swembaddens Toerusting Voertuie Onderhoud Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Verlofreserwefonds TOTAAL 341,680 55,974 2,425 25,478 8,476 25,858 16,702 1,482 6,166 22,726 265 26,305 16,017 4,117 253,870 30,000 21,160 6,000 25,000 47,520 5,790 20,120 200 18,920 18,420 3,950 250,411 77,618 21,160 26,133 244 4,318 13,705 178 14,123 13,110 3,074 332,000 102,000 21,160 7,000 32,000 1,000 5,790 18,060 250 18,880 17,800 4,150 392,020 112,000 32,670 6,000 50,000 8,940 53,530 290 42,170 19,720 5,990 54.42 273.33 54.40 0.00 100.00 (100.00) 54.40 166.05 45.00 122.89 7.06 51.
Diverse Elektrisiteit/Water verkope Elektrisiteit aansluitings Huurgelde Linne Huurgelde geboue Huurgelde kamphuisies Huurgelde chalets Huurgelde herberg Huurgelde motorhuise Huurgelde ontspanningsaal Huurgelde woonhuise Huurgelde karavaanstaanplekke Piekniekgelde Rente op agterstallige gelde Vullisverwyderingsgelde 1,705 46,346 135 707 6,743 437,467 514,770 118,114 4,032 1,408 210,166 12,877 42,372 927 9,487 2,000 50,000 180 500 6,520 481,650 491,950 135,000 2,100 1,550 200,000 7,900 40,570 900 10,370 1,779 30,637 45 360 4,910 436,990 456,950 68,500 1,800 2,150 138,561 33,400 37,854 911 9,150 2,000 38,000 50 500 6,470 470,000 497,800 81,000 2,500 2,550 175,000 38,000 41,100 920 9,500 2,000 50,000 200 600 7,000 520,000 545,000 135,000 2,400 2,500 200,000 40,000 50,000 1,000 10,500 0.00 0.00 11.11 20.00 7.36 7.96 10.78 0.00 14.29 61.29 0.00 406.33 23.24 11.11 1.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE DIE DAM BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Telefoon huurtoelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Bande Beskermende Klere en Uniforms Brandstof en olie Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Lampolie Huurgeld : Toerusting Huurgeld: Voertuie Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Opmeting van plotte Ouditgelde Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie en vullisverwydering Skoonmaakmiddels Vakleerlingraad opleidingsfonds Versekering Waardevermindering Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Distribusie: Elektrisiteit Distribusie: Water Geboue Kampeerterrein Toerusting Boilers Voertuie Onderhoud Finansiële Koste Ekstern: Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL WERKLIK 2004/05 136,885 32,018 10,115 1,400 33,976 2,772 19,325 68 21,885 1,699 260,143 33,027 373 1,366 6,966 716 53,619 467 62,416 31,743 1,288 1,911 10,000 21,584 896 9,975 2,873 8,998 248,217 4,461 486 13,770 50,984 16,137 4,236 41 90,115 72,151 20,445 92,596 3,000 3,000 694,070 BEGROTING 2005/06 133,360 15,000 7,450 10,760 1,400 30,000 2,940 23,240 60 23,240 2,050 249,500 39,700 500 3,000 3,000 20,000 1,000 55,000 1,500 74,200 36,890 1,340 2,520 10,600 15,000 1,000 1,110 3,500 9,500 279,360 4,000 6,000 15,000 65,000 1,500 12,000 11,500 115,000 87,170 24,290 111,460 75,000 3,360 3,360 833,680 1/1033 UITGAWE tot 31/03/2006 88,584 22,530 8,214 1,400 13,678 5,944 1,846 12,948 43 14,574 1,176 170,937 26,258 377 1,355 2,171 2,817 1,297 42,003 3,780 67,165 15,726 1,076 10,600 9,471 14,479 3,400 6,465 208,440 17,906 9,692 58,002 1,135 10,234 9,225 106,194 42,025 11,387 53,412 12,434 0 551,417 GEWYSIGDE BEGROTING 100,000 30,000 10,760 1,400 20,000 6,000 2,070 12,950 60 16,270 1,350 200,860 38,330 500 3,000 3,000 4,000 2,000 55,000 8,000 105,000 37,750 1,340 1,200 10,600 17,000 28,000 4,000 6,500 325,220 8,500 20,000 15,000 68,000 2,500 12,000 13,000 139,000 87,170 24,290 111,460 25,000 3,360 3,360 804,900 BEGROTING 2006/07 141,120 30,000 11,410 1,400 47,000 6,000 3,120 23,880 70 24,640 2,260 290,900 49,400 540 3,000 3,000 6,000 2,000 58,850 5,000 115,000 39,470 1,430 1,370 80,000 12,000 20,000 1,200 30,000 4,500 8,000 69,580 510,340 8,500 20,000 20,000 75,000 10,000 15,000 15,000 163,500 71,400 71,400 1,320 1,320 1,037,460 % TOENAME/ (AFNAME) 5.82 100.00 6.04 0.00 56.67 100.00 6.12 2.75 16.67 6.02 10.24 16.59 24.43 8.00 0.00 0.00 (70.00) 100.00 7.00 233.33 54.99 6.99 6.72 (45.63) 100.00 13.21 33.33 20.00 2,602.70 28.57 (15.79) 100.00 82.68 112.50 233.33 33.33 15.38 566.67 25.00 30.43 42.17 (100.00) 193.95 (35.94) (100.00) (60.71) (60.71) 24.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE DIE DAM BESONDERHEDE Diverse Huurgelde geboue Huurgelde kamphuisie Kaart/sleutelgelde Kampeergelde Piekniekgelde Semi-permanente persele Verkope Elektrisiteit/Water TOTAAL WERKLIK 2004/05 96 1,490 51,168 1,097 212,978 6,773 512,600 53,384 839,585 BEGROTING 2005/06 100 1,610 50,180 440 210,000 5,370 563,860 56,350 887,910 INKOMSTE 31/03/2006 25 1,190 42,041 800 222,312 6,014 563,860 46,660 882,902 GEWYSIGDE BEGROTING 30 1,610 55,020 1,000 272,000 7,260 563,860 55,240 956,020 BEGROTING 2006/07 110 1,610 60,500 1,000 300,000 10,000 705,500 60,000 1,138,720 % TOENAME/ (AFNAME) 10.00 0.00 20.57 127.27 42.86 86.22 25.12 6.48 28.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Vervoertoelae Ander toelae Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteitsaankope Gebeurlikhede Huurgeld: Toerusting Huurgeld: Voertuie Kaartfooie Lampolie Ongevalleversekering Oorhoofse beplanning Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Ouditgelde Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sekuriteitsdienste Sanitasie & Vullisverwydering Skoonmaakmiddels Versekering Waardevermindering Wateraankope Herstel-en onderhoudkoste Distribusie: Water Geboue Kampeerterrein Toerusting Boilers Voertuie Onderhoud Finansiële Koste Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Verlofreserwefonds TOTAAL 796,720 94,953 12,212 61,380 3,647 104,403 38,083 1,880 17,433 129,055 556 79,438 37,806 10,758 977,600 205,000 17,600 81,470 17,000 125,000 47,870 22,290 186,810 670 109,410 40,170 14,500 707,806 95,255 7,040 68,974 4,650 95,300 29,241 234 15,382 105,077 481 76,461 29,936 8,983 950,000 120,000 9,050 75,470 17,000 125,000 42,000 250 20,600 145,020 670 102,400 40,170 12,000 955,900 205,000 19,350 79,660 9,800 127,000 45,870 21,800 145,020 670 108,170 42,600 14,100 (2.22) 0.00 9.94 (2.22) (42.35) 1.60 (4.18) (2.20) (22.37) 0.00 (1.13) 6.05 (2.
Diverse Elektrisiteit/Water verkope Huurgelde grond Huurgelde geboue Huurgelde kamphuisies Huurgelde karavaanstaanplekke Kaart/sleutelgelde Piekniekgelde Rente op agterstallige gelde Rioolgelde Sanitasie eenheid Semi-permanente persele TOTAAL 1,224 20,722 21,670 59,282 1,073,241 432,238 2,772 51,556 276 1,320 379 2,229,483 1,140 25,500 22,320 64,030 1,133,510 478,880 2,260 52,500 350 1,440 2,454,270 710 19,601 22,597 47,364 791,315 415,016 2,718 14,094 49 1,125 2,454,265 750 25,500 23,000 66,770 912,500 449,740 2,930 17,720 260 1,500 2,454,270 1,220 27,290 23,880 68,510 1,039,450 484,400 2,420 56,180 370 1,540 3,068,000 7.02 7.02 6.99 7.00 (8.30) 1.15 7.08 7.01 5.71 6.94 25.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE OMVATTENDE GESONDHEIDSDIENSTE BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Uniformtoelae Vervoer toelae Ander toelae Verlofgelde Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Administrasiekoste Advertensies Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Drukwerk en Skryfbehoeftes Eiendomsbelasting Elektrisiteit aankope Gebeurlikhede Gemeenskap gesondheidwerkers Globale Fondse Huisapteek (na-uurse diensstelsel) Huurgeld : Geboue Huurgeld : Toerusting Kaartfooie Kranse, ruikers en verversings Lisensies radio's MIV/VIGS/SOI werkswinkels Nie-farmaseutiese medikasie Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Personeel onthaalkoste Posgeld & Telefoon Reis & Verblyfkoste Sanitasie en vullisverwydering Skoonmaakmiddels Skuilings en beskermingsprogramme Subskripsies en kongresse TB beheer Versekering Voedingskema Voertuiglisensies Water aankope Herstel-en onderhoudkoste Geboue Toerusting Voertuie Herstelwerk Voertuie Onderhoud Bydrae tot kapitaalbesteding TOTAAL Surplus GROOTTOTAAL WERKLIK 2004/05 5,300,799 222,551 85,046 348,903 19,211 36,000 35,589 5,980 145,032 90,642 346,102 2,338 693,613 8,625 54,068 7,394,498 434,033 3,179 6,685 24,383 908 187,375 75,225 15,408 92,232 30,274 497,910 7,199 39,429 15,289 728 35,402 6,790 60,710 368 182,815 1,520 31,461 35,143 243 80,651 8,751 27,173 1,901,284 35,950 55,629 222,614 314,192 2,629 9,612,604 -9,612,604 BEGROTING 2005/06 1,885,400 38,040 113,650 13,090 11,820 11,280 70,840 31,090 135,660 630 236,890 7,050 17,840 2,573,280 200,620 5,000 2,500 40,000 2,500 170,000 65,000 20,000 85,000 20,000 35,000 5,000 10,000 45,000 20,000 800 1,000 3,000 25,000 15,000 58,300 10,000 70,000 1,000 175,000 5,000 33,000 35,000 2,000 15,000 90,000 40,000 12,000 28,000 1,344,720 60,000 55,000 180,000 295,000 4,213,000 -4,213,000 1/2402 UITGAWE tot 31/03/2006 2,513,173 43,722 261,166 28,756 28,400 28,555 650 153,506 56,350 232,725 998 424,899 6,660 26,466 3,806,026 229,390 1,412 10,018 144,175 38,630 19,335 80,414 33,154 950 5,775 36,480 10,060 3,650 5,773 25,223 547 136,268 570 23,838 12,364 6,540 12,913 837,479 39,223 6,190 115,947 161,360 12,232 4,817,097 0 4,817,097 GEWYSIGDE BEGROTING 3,302,000 57,240 265,000 30,000 28,400 40,000 650 170,000 74,470 308,000 1,310 561,410 9,000 34,350 4,881,830 306,680 5,000 3,000 25,000 2,500 215,000 65,000 20,000 100,000 40,000 1,500 7,700 50,000 20,000 800 1,000 10,000 10,000 7,000 43,200 10,000 34,000 1,000 185,000 3,000 33,000 20,000 2,000 5,000 20,000 12,000 25,000 1,283,380 60,000 20,000 180,000 260,000 15,000 6,440,210 -6,440,210 BEGROTING 2006/07 3,533,140 61,250 283,550 32,100 30,390 42,800 700 181,900 79,680 329,560 1,400 600,710 9,630 36,750 5,223,560 374,130 5,350 3,210 26,750 2,680 230,050 69,550 21,400 107,000 42,800 1,610 0 8,240 53,500 21,400 860 1,070 10,700 10,700 7,490 46,220 10,700 36,380 1,070 197,950 3,210 35,310 21,400 2,140 5,350 0 21,400 12,840 26,750 1,419,210 1,000,000 21,400 192,600 1,214,000 7,856,770 7,856,770 % TOENAME/ (AFNAME) 87.39 61.01 149.49 145.23 157.11 279.43 100.00 156.78 156.29 142.93 122.22 153.58 36.60 106.00 102.99 86.49 7.00 28.40 (33.13) 7.20 35.32 7.00 7.00 25.88 114.00 (95.40) (100.00) (17.60) 18.89 7.00 7.50 7.00 256.67 (57.20) (50.07) (20.72) 7.00 (48.03) 7.00 13.11 (35.80) 7.00 (38.86) 7.00 (64.33) (100.00) (46.50) 7.00 (4.46) 5.54 1,566.67 (61.09) 7.00 311.53 86.49 -86.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008 INKOMSTE OMVATTENDE GESONDHEIDSDIENSTE BESONDERHEDE Globale Fondse Subsidie PAWK Subsidie PGS projekte Diverse TOTAAL Tekort GROOTTOTAAL WERKLIK 2004/05 497,910 7,925,435 84,695 3,889 8,511,929 1,100,675 9,612,604 BEGROTING 2005/06 4,213,000 4,213,000 -4,213,000 INKOMSTE 31/03/2006 4,815,628 1,469 4,817,097 -4,817,097 GEWYSIGDE BEGROTING 6,438,740 1,470 6,440,210 -6,440,210 BEGROTING 2006/07 7,856,770 7,856,770 7,856,770 % TOENAME/ (AFNAME) 86.49 86.49 -86.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008 UITGAWE PROVINSIALE PAAIE -ONDERGESKIKTE PAAIE BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Herstel-en onderhoudkoste Herstel paaie 1,713,091 TOTAAL 1,713,091 Surplus -GROOTTOTAAL 1,713,091 BEGROTING 2005/06 1,590,000 1,590,000 -1,590,000 1/2502 UITGAWE tot 31/03/2006 811,437 811,437 -811,437 GEWYSIGDE BEGROTING 1,200,000 1,200,000 -1,200,000 BEGROTING 2006/07 1,701,300 1,701,300 -1,701,300 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 7.00 7.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE PROVINSIALE PAAIE -ONDERGESKIKTE PAAIE BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Subsidie PAWK 1,713,091 TOTAAL 1,713,091 Tekort -GROOTTOTAAL 1,713,091 BEGROTING 2005/06 1,590,000 1,590,000 -1,590,000 INKOMSTE 31/03/2006 811,437 811,437 -811,437 GEWYSIGDE BEGROTING 1,200,000 1,200,000 -1,200,000 BEGROTING 2006/07 1,701,300 1,701,300 -1,701,300 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 7.00 7.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2005 TOT 30 JUNIE 2008 UITGAWE PROVINSIALE PAAIE -INDIREKTE REKENING BESONDERHEDE Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Uniformtoelae Vervoer toelae Ander toelae Pensioenarisse Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Advertensies Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Bystand buite organisasies Doktersrekeninge Drukwerk en Skryfbehoeftes Eiendomsbelasting Elektrisiteit aankope Gebeurlikhede Huurgeld : Geboue Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting Indirekte koste Kaartfooie Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering Opleidingskoste Opleidingsraadheffing Posgeld & Telefoon Regskoste Reis & Verblyfkoste Sanitasie en vullisverwydering Subskripsies en kongresse Versekering Water aankope Werktuig/Voertuighuur Herstel-en onderhoudkoste Geboue Toerusting Kapitaalonkoste Delging Rente Bydrae tot kapitaalbesteding Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL Surplus GROOTTOTAAL WERKLIK 2004/05 1,063,444 105,339 521,910 56,093 1,458 122,415 38,124 6,096 150,876 1,266,039 4,820 536,138 416,973 78,892 4,368,617 85,218 109 26,093 14,622 4,446 35,914 40,704 26,609 1,782 91,086 91,899 6,795 1,722 65,902 3,283 3,496,504 3,992,689 139,552 113,163 252,715 -260,000 260,000 8,874,022 -8,874,022 BEGROTING 2005/06 1,067,010 159,000 544,730 90,100 145,000 60,000 145,000 1,300,000 5,300 540,000 445,000 82,000 4,583,140 110,000 5,000 23,850 15,900 15,000 36,000 47,700 25,000 63,600 100,000 110,000 7,500 6,360 70,000 10,600 2,400,000 3,046,510 90,100 159,000 249,100 -275,600 275,600 8,154,350 -8,154,350 1/2503 UITGAWE tot 31/03/2006 759,781 67,044 548,509 47,285 86,573 33,217 123,411 1,053,242 3,658 466,022 317,944 65,915 3,572,601 100,357 22,852 11,912 2,775 26,438 31,989 47,240 60,124 57,716 67,563 16,149 1,643 53,116 994 2,291,679 2,792,547 35,987 75,723 111,710 -181,600 181,600 6,658,458 -6,658,458 GEWYSIGDE BEGROTING 1,067,010 87,580 550,000 90,100 115,000 60,000 166,130 1,410,000 4,910 641,540 426,170 87,680 4,706,120 110,000 5,000 30,000 12,000 4,000 36,000 45,000 75,000 61,000 101,400 80,000 110,000 18,000 3,000 53,120 1,500 3,600,000 4,345,020 125,000 159,000 284,000 -275,600 275,600 9,610,740 -9,610,740 BEGROTING 2006/07 1,141,700 170,130 582,860 96,410 155,150 64,200 155,150 1,391,000 5,670 577,800 476,150 87,740 4,903,960 117,700 5,350 25,520 15,000 16,050 38,520 51,040 26,750 68,050 100,000 110,000 15,000 6,810 74,900 11,340 2,568,000 3,250,030 96,410 170,130 266,540 -294,890 294,890 8,715,420 -8,715,420 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.98 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 (5.66) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 100.00 7.08 7.00 6.98 7.00 6.68 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.88 6.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE PROVINSIALE PAAIE -INDIREKTE REKENING BESONDERHEDE Diverse inkomste Huurgeld geboue Indirekte koste verhaal TOTAAL Tekort GROOTTOTAAL WERKLIK 2004/05 34 8,873,988 8,874,022 -8,874,022 BEGROTING 2005/06 1,000 8,153,350 8,154,350 -8,154,350 INKOMSTE 31/03/2006 182 5,000 6,653,274 6,658,456 2 6,658,458 GEWYSIGDE BEGROTING 190 5,000 9,605,550 9,610,740 -9,610,740 BEGROTING 2006/07 1,070 8,714,350 8,715,420 -8,715,420 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 6.88 6.88 6.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 UITGAWE PROVINSIALE PAAIE -INDIREKTE ADMINISTRASIE BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Salarisse, lone en toelae Salarisse 340,966 Lone Behuisingsubsidie 7,831 Bonusse 27,848 Langdiens bonusse 2,800 Oortyd 2,187 Uniformtoelae Vervoer toelae Ander toelae Verlofgelde Bydrae -Groepversekering 7,619 Bydrae -Mediese fonds 65,840 Bydrae -Nywerheidsraad 162 Bydrae -Pensioenfonds 60,152 Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF 3,636 519,041 Algemene onkoste Advertensies Olie Bande Beskermende klere en uniforms Brandstof Bystand buite organisasies Doktersrekeninge Drukwerk en Skryfbehoeftes 3,770 Eiendomsbelasting Elektrisiteit aankope Gebeurlikhede 1,679 Huurgeld : Geboue Huurgeld : Kantore Huurgeld : Toerusting Indirekte koste Kaartfooie Onderhoude en meubelvervoer Ongevalleversekering 3,534 Opleidingskoste Opleidingsraadheffing 4,326 Posgeld & Telefoon 1,011 Regskoste Reis & Verblyfkoste 392 Sanitasie en vullisverwydering Subskripsies en kongresse Versekering 1,760 Water aankope Werktuig/Voertuighuur 16,472 Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds -TOTAAL 535,513 Surplus -GROOTTOTAAL 535,513 BEGROTING 2005/06 365,000 8,000 31,800 5,940 2,120 8,500 70,000 180 64,000 4,000 559,540 13,500 3,000 6,890 6,000 2,000 1,800 33,190 -592,730 -592,730 1/2504 UITGAWE tot 31/03/2006 270,827 6,924 20,038 1,400 2,848 6,020 59,012 122 47,523 2,962 417,676 946 431 3,052 1,050 7,246 12,725 -430,401 -430,401 GEWYSIGDE BEGROTING 362,000 9,180 31,800 5,940 3,000 3,000 8,040 80,000 180 64,000 4,000 571,140 5,000 1,500 6,890 4,000 2,000 1,050 7,250 27,690 -598,830 -598,830 BEGROTING 2006/07 390,550 8,560 34,030 6,360 2,270 9,100 74,900 190 68,480 4,280 598,720 10,000 3,000 5,500 6,420 2,140 2,000 8,000 37,060 -635,780 -635,780 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 7.00 7.01 7.07 7.08 7.06 7.00 5.56 7.00 7.00 7.00 (25.93) 0.00 (20.17) 7.00 7.00 100.00 344.44 11.66 7.26 7.
OVERBERG DISTRIKSMUNISIPALITEIT BEGROTING 1 JULIE 2006 TOT 30 JUNIE 2009 INKOMSTE PROVINSIALE PAAIE -INDIREKTE ADMINISTRASIE BESONDERHEDE WERKLIK 2004/05 Administrasiekoste 296,342 Indirekte koste verhaal 239,171 TOTAAL 535,513 Tekort -GROOTTOTAAL 535,513 BEGROTING 2005/06 220,000 372,730 592,730 -592,730 INKOMSTE 31/03/2006 188,866 241,532 430,398 3 430,401 GEWYSIGDE BEGROTING 220,000 378,830 598,830 -598,830 BEGROTING 2006/07 235,400 400,380 635,780 -635,780 % TOENAME/ (AFNAME) 7.00 7.42 7.26 7.
Salarisse, lone en toelae Salarisse Lone Behuisingsubsidie Bonusse Langdiens bonusse Oortyd Uniformtoelae Vervoer toelae Ander toelae Verlofgelde Bydrae -Groepversekering Bydrae -Mediese fonds Bydrae -Nywerheidsraad Bydrae -Pensioenfonds Bydrae -Voorsorgfonds Bydrae -WVF Algemene onkoste Advertensies 827,356 32,677 66,621 1,110 51,214 291 18,776 265,338 389 110,566 25,486 8,722 907,010 45,000 75,590 13,250 55,000 5,300 24,000 280,000 530 120,000 29,980 9,010 665,354 22,041 73,406 1,110 36,744 24,926 309 15,026 217,370 292 87,872 20,709 7,366 900,000 29,220 75,590 13,250 55,000 34,000 1,000 20,110 285,000 390 120,000 29,980 10,000 970,500 48,150 80,880 14,180 58,850 5,670 25,680 299,600 570 128,400 32,080 9,640 7.00 7.00 7.00 7.02 7.00 6.98 7.00 7.00 7.55 7.00 7.00 6.
Olie 43,375 53,000 35,423 53,000 56,710 7.
Bande 569,834 583,000 408,034 530,000 623,810 7.
Beskermende klere en uniforms 11,209 15,900 10,896 15,900 17,010 6.
Brandstof Bystand buite organisasies Doktersrekeninge 2,601,525 2,809,000 2,325,037 3,200,000 3,005,630 7.
Drukwerk en Skryfbehoeftes 6,330 10,000 5,203 10,000 10,700 7.
Eiendomsbelasting 13,040 15,000 16,187 16,190 17,000 13.
Elektrisiteit aankope 10,374 18,000 6,434 10,000 19,260 7.
Gebeurlikhede 2,462 6,000 1,668 6,000 6,420 7.
Indirekte koste 438,953 371,000 241,536 371,000 396,970 7.
Insleepkoste 107,320 106,000 102,391 200,000 113,420 7.
Kaartfooie 615 1,270 438 1,270 1,360 7.
Lemme 219,336 233,200 185,489 235,000 249,520 7.
Ongevalleversekering 8,801 16,080 16,080 13,000 19.
Opleidingsraadheffing 10,863 15,370 6,902 10,000 16,450 7.
Posgeld & Telefoon Regskoste 7,215 15,900 2,165 5,000 12,000 24.
Reis & Verblyfkoste 3,810 10,600 2,022 5,000 10,600 0.
Sanitasie en vullisverwydering 1,981 12,720 2,768 5,000 13,610 7.
Versekering 5,380 6,000 4,157 4,160 6,420 7.
Voertuiglisensies 6,620 8,480 4,530 8,480 9,070 6.
Water aankope 6,317 22,260 1,050 4,000 15,000 32.
Werktuig vervanging Herstel-en onderhoudkoste 10,600 10,600 11,340 6.
Geboue 98,835 63,600 21,692 63,600 68,050 7.
Ongelukherstelwerk voertuie 23,673 424,000 29,241 50,000 453,680 7.
Toerusting 70,815 70,000 29,762 70,000 74,900 7.
Voertuie herstelwerk 1,739,530 1,908,000 1,239,119 1,908,000 2,041,560 7.
Voertuie onderhoud 374,321 381,600 251,044 381,600 408,310 7.
Vervoerkoste werktuie Bydrae spesiale fondse Kapitaalontwikkelingsfonds Verlofreserwefonds TOTAAL Surplus GROOTTOTAAL 24,729 15,900 27,536 50,000 17,010 6.
Diverse inkomste 117,457 25,000 10,939 60,000 26,750 7.
Werktuig/Voertuighuur 13,558,385 8,801,510 2,259,142 13,952,880 15,399,770 74.
ALGEMENE ADMINISTRASIE: Administrasie Diverse toerusting Finansies Rekenaartoerusting uit FMG Diverse toerusting BRANDWEERDIENSTE Toerusting vir fasiliteit Diverse toerusting DIE DAM: Opgradering van fasiliteite UILENKRAALSMOND: Opgradering van ablusie geriewe Opgradering van twee bungalows Diverse toerusting GROOTTOTAAL 20,000 20,000 250,000 20,000 250,000 20,000 5 10 10 10 5 5 5 5 5 20 20 20 5 10.50 11.00 11.00 11.00 4,000.00 50,000.00 4,000.00 4,000.00 50,000.00 4,000.
ALGEMENE ADMINISTRASIE: Administrasie Diverse toerusting Finansies Rekenaartoerusting uit FMG Diverse toerusting BRANDWEERDIENSTE Toerusting vir fasiliteit Diverse toerusting DIE DAM: Opgradering van fasiliteite UILENKRAALSMOND: Opgradering van ablusie geriewe Opgradering van twee bungalows Diverse toerusting GROOTTOTAAL 20,000 30,000 200,000 20,000 200,000 30,000 5 10 10 10 5 5 5 5 5 20 20 20 5 10.50 11.00 11.00 11.00 4,000.00 40,000.00 6,000.