Datasets:

code_x_glue_tt_text_to_text

like 1

4 . Kør modellen , og udgiv den som en webtjeneste .

4 . Run the model , and publish it as a web service .

I denne procedure kommer du til at planlægge ud fra et behov fra en salgsordre . Behovslinjerne repræsenterer salgslinjer og ikke komponentlinjer som ved produktionsbehov .

In this procedure , you will plan for demand from a sales order . Demand lines represent sales lines and not component lines , as in production demand .

Du kan oprette salgstilbud for kontakter , der ikke er registreret som debitorer .

You can create sales quotes for contacts that are not recorded as customers .

For kontrakter , der ikke er detaljerede , beregnes det fakturerede beløb på følgende måde :

For contracts that are not detailed , the invoiced amount is calculated as follows :

# < a name = " design-details-warehouse-management " > < / a > Designoplysninger : Logistik

# Design Details : Warehouse Management

title : Opret en Power BI-datakilde med din Dynamics NAV

title : Make a Power BI data source with your Dynamics NAV

title : " Designoplysninger - Bogføringslinje i finanskladde "

title : Design Details - General Journal Post Line

En planlægningslinje være en af følgende typer :

A planning line can be one of the following types :

title : " Fremgangsmåde : Opsætte produktionskalendere "

title : How to Set Up Shop Calendars

# # # < a name = " example-of-dimension-setup " > < / a > Eksempel på dimensionsopsætning

# # # Example of Dimension Setup

Når du har indtastet de generelle oplysninger om målgruppen , skal du vælge de kontakter , der skal inkluderes i målgruppen .

After entering general information about the segment , select the contacts to be included in the segment .

Da underleverandøropgaver er en udliciteret kapacitet , skal du oprette omkostningerne for både direkte og indirekte underleverandørtjenester på det arbejdscenterkort , der repræsenterer underleverandøroperationen .

Because subcontracting is an outsourced capacity , you set up the cost of both direct and indirect subcontracting services on the work center card that represents the subcontracting operation .

Gå nu tilbage til købsreturvareordren for at annullere Fortryd bogføring .

Now go back to the purchase return order to redo the posting .

# # < a name = " to-set-up-a-service-price-adjustment-group " > < / a > Sådan oprettes serviceprisreguleringsgrupper

# # To set up a service price adjustment group

# < a name = " how-to-register-new-vendors " > < / a > Fremgangsmåde : Registrere nye kreditorer

# How to : Register New Vendors

7 . Kontroller , at alle relevante finansposter har dimensionsværdier , der svarer til et omkostningssted og et omkostningsobjekt .

7 . Verify that all relevant general ledger entries have dimension values that correspond to a cost center and a cost object .

# # # < a name = " to-test-the-data-before-you-consolidate " > < / a > Sådan kontrolleres dataene , før du konsoliderer

# # # To test the data before you consolidate

# # < a name = " to-specify-posting-periods " > < / a > Sådan angives bogføringsperioder

# # To specify posting periods

title : Registrere og regulere ressourceforbrug og priser

title : Record and Adjust Resource Usage and Prices

# # # < a name = " example--fixed-application-in-sales-return " > < / a > Eksempel – Fast udligning i salgsreturvare

# # # Example – Fixed Application in Sales Return

* Hvis forsyning-behov-sæt er sammenkædet af en ordre-til-ordre-politik .

* If the supply-demand set is linked by an order-to-order policy .

7 . Planlagt lagerbeholdning kontrolleres , og genbestillingspunkt er ikke krydset .

7 . Projected Inventory is checked ; reorder point has not been crossed .

# # # < a name = " to-export-a-report-layout-to-a-file " > < / a > Sådan eksporterer du et rapportlayout til en fil

# # # To export a report layout to a file

title : " Oprette regnskabsperioder for regnskabsår "

title : Create accounting periods and fiscal years

- Sådan oprettes en XMLport for filen , der er baseret på et XML-skema

- To generate an XMLport for the file that is based on an XML schema

- Manuelt ved at tildele et specifikt nummer til hver vareenhed .

- Manually , by assigning a specific number to each item unit .

# < a name = " how-to-enable-workflows " > < / a > Fremgangsmåde : Aktivere arbejdsgange

# How to : Enable Workflows

4 . Bogfør tilbageførslen ved at bogføre kladden .

4 . Post the reversal by posting the journal .

title : Administrere bankkonti

title : Manage Bank Accounts

# # # < a name = " finished-production-order " > < / a > Færdig produktionsordre

# # # Finished Production Order

Manuel metode anvender afgangskladden , som angiver tidsforbrug og produceret antal .

Manual method uses the Output Journal to specify time consumed and quantity produced .

# # < a name = " to-assign-an-alternate-address " > < / a > Sådan tildeles alternative adresser

# # To assign an alternate address

Følgende illustration viser typiske lagerstrømme .

The following illustration outlines typical warehouse flows .

- Du har oprettet en forkert fast udligning .

- You have made an incorrect fixed application .

# # < a name = " calculate-and-process-sales-tax " > < / a > Beregn og behandl moms

# # Calculate and Process Sales Tax

5 . Vælg de returvareleverancelinjer , der skal indgå i fakturaen .

5 . Select multiple return shipment lines that you want to include in the invoice .

> Indhold til notifikationsskabeloner af typen Mail er i HTML-format . Indhold til notifikationsskabeloner af typen Note er i TXT-format .

> Content for notification templates of type Email are in HTML format . Content for notification templates of type Note are in TXT format .

Opgavekøposter kører på basis af tilladelser . Disse tilladelser skal tillade kørsel af rapporten eller codeunit ' en .

Job queue entries run based on permissions . Those permissions must allow the execution of the report or codeunit .

På nuværende tidspunkt er en af disse to situationer aktuelle :

At this point , either of these two situations exists :

# < a name = " how-to-reconcile-customer-payments-manually " > < / a > Fremgangsmåde : Afstemme debitorbetalinger manuelt

# How to : Reconcile Customer Payments Manually

# # < a name = " to-cancel-a-posted-purchase-invoice " > < / a > Sådan annulleres en bogført købsfaktura

# # To cancel a posted purchase invoice

- Indstilling af SØLV-lokation til læg-på-lager-aktiviteter .

- Setting up SILVER location for inventory put aways .

# < a name = " how-to-set-up-the-bank-data-conversion-service " > < / a > Fremgangsmåde : Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata

# How to : Set Up the Bank Data Conversion Service

Du har nu tømt de placeringer , hvor varerne plejede at være . Standardplaceringerne for varerne er nu ændret til de nye placeringer .

You have now emptied the bins where the items used to be . The default bins for your items have now been changed to the new bins .

# # < a name = " to-register-spare-parts " > < / a > Registrere reservedele

# # To register spare parts

Anlægsaktivet vil blive skilt fra den forkerte forsikringspolice på den anden linje og knyttet til den rette forsikringspolice på den første linje .

The fixed asset will be detached from the incorrect insurance policy , on the second line , and attached to the correct insurance policy , on the first line .

| Måned | Alle finansposter i den samme kalendermåned overføres som én post til den tilsvarende pristype . |

| Month | All general ledger entries in the same calendar month are transferred as one entry to the corresponding cost type . |

title : Angive et prioritetsniveau for en kreditor

title : Assign a Priority Level to a Vendor

# < a name = " how-to-set-up-items-and-locations-for-directed-put-away-and-pick " > < / a > Fremgangsmåde : Konfigurere varer og lokationer til styret læg-på-lager og pluk

# How to : Set Up Items and Locations for Directed Put-away and Pick

Du kan kun tilknytte organisationsniveau til kontaktpersoner , ikke kontaktvirksomheder . Du kan kun tildele ét kompetenceniveau pr. kontakt .

You can assign organizational levels to contact persons only , not contact companies . You can only assign one organizational level to each contact .

På de individuelle sagskort skal du angvie priser for sagsvarer , sagsressourcer og sagsfinanskonti , og du skal oprette sagsbogføringsgrupper .

On the individual job cards , you must set up prices for job items , job resources , and job G / L accounts , and you must set up job posting groups .

# < a name = " how-to-set-up-job-responsibilities-for-contact-persons " > < / a > Fremgangsmåde : Definere dine kontaktpersoners ansvarsområder

# How to : Set Up Job Responsibilities for Contact Persons

# # < a name = " to-post-depreciation-manually-from-the-fixed-asset-gl-journal " > < / a > Sådan bogføres afskrivning manuelt fra anlægskassekladden

# # To post depreciation manually from the fixed asset G / L journal

# < a name = " how-to-analyze-actual-amounts-versus-budgeted-amounts " > < / a > Fremgangsmåde : Analysere faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb

# How to : Analyze Actual Amounts Versus Budgeted Amounts

> De bedste fremgangsmåder til planlægningsparametrene på varekortet gælder også for de samme felter på varekortene .

> The best practices for planning parameters on item cards also apply to the same fields on SKU cards .

2 . Åbn den købsordre , der er oprettet på basis af underleverandørkladden .

2 . Open a purchase order that is created from the subcontracting worksheet .

title : " Fremgangsmåde : Indtaste data i felter "

title : How to Enter Data in Fields

| 2U | 2 uger fra i dag |

| 2W | 2 weeks from today |

Når du vil konfigurere koder for importmoms , skal du gøre følgende :

To set up codes for import VAT , follow these steps :

- Strukturen af diagrammet over omkostningstyper ligner resultatopgørelseskontiene i finanskontoplanen . Herefter kan du overføre finanskontoplanen til diagrammet over omkostningstyper . Du kan foretage de nødvendige justeringer efter overførslen .

- Structure the chart of cost types similar to the income statement accounts in the general ledger chart of accounts . Then , you can transfer the general ledger chart of accounts to the chart of cost types . You can make any necessary adjustments after the transfer .

> Spildmængden forøger ikke afgangsantallet .

> The scrap quantity does not increase the output quantity .

# # < a name = " to-reserve-items-for-sales " > < / a > Sådan reserveres varer til salg

# # To reserve items for sales

# < a name = " how-to-calculate-order-promising-dates " > < / a > Fremgangsmåde : Beregne ordrebekræftelsesdatoer

# How to : Calculate Order Promising Dates

# # < a name = " to-set-up-email " > < / a > Sådan konfigurer du mail

# # To set up email

Hvis du vil bruge disse vinduer med interne operationer , f.eks til at plukke og flytte komponenter til produktion , skal du foretage nogle eller alle følgende konfigurationstrin , afhængigt af hvor meget kontrol du har behov for :

To use these windows with internal operations , such as to pick and move components to production , you must make some or all the following setup steps depending on how much control you need :

2 . Vælg en eller flere linjer for indgående dokumentposter , der skal vises i standardvisningen .

2 . Select one or more lines for incoming document records that you want to appear in the default view .

title : " Om planlægningsfunktionen "

title : About Planning Functionality

Følgende viser eksempler på brugen af flere kontrakter .

You can consider the following examples of using the multiple contracts functionality .

Hvis der opstår fejl i opsætningen af dimensioner under bogføring af lagerværdien i finansregnskabet , vil bogføringen blive afsluttet med en fejl .

If an error occurs in the dimension setup while posting the inventory cost to the general ledger , the posting will end with an error .

Du definerer omkostningstyper , omkostningssteder og omkostningsobjekter for at analysere , hvad omkostningerne er , hvor omkostningerne kommer fra , og hvem skal bære omkostningerne .

You define cost types , cost centers , and cost objects to analyze what the costs are , where the costs come from , and who should bear the costs .

Følgende fremgangsmåde gælder for lagerdokumenter som f.eks. læg-på-lager ( logistik ) , bevægelse og pluklinjer eller læg-på-lager ( lager ) , bevægelse og pluklinjer .

The following procedure applies to warehouse documents , such as warehouse put-away , movement , and pick lines , or inventory put-away , movement , and pick lines .

Når du opdaterer en lagervare , kan planlægningssystemet registrere , om lagervarer med genbestillingssystemet Overførsel er konfigureret med cirkulære referencer .

When updating a SKU , the planning system will detect if SKUs with replenishment system Transfer are set up with circular references .

| Genbestillingsmetode | Sikkerhedslager | Akkumuleringsperiode for lot | Ændringsperiode |

| Reordering Policy | Safety Stock Quantity | Lot Accumulation Period | Rescheduling Period |

I denne gennemgang bruges projektteammedlemmet ( Tina ) som person .

This walkthrough uses the project team member ( Tricia ) as the persona .

# # # < a name = " example---declining-balance-1-depreciation " > < / a > Eksempel – Saldo 1 afskrivning

# # # Example - Declining-Balance 1 Depreciation

# # < a name = " to-fill-in-and-post-an-intercompany-journal " > < / a > Sådan udfyldes og bogføres en IC-kladde

# # To fill in and post an intercompany journal

| Definer , om varen skal planlægges | Genbestillingsmetode = Tom |

| Define if the item is to be planned | Reordering Policy = Blank |

- Anvendelse af forudbetalinger på en ordre

- Applying prepayments to an order

Du har også bogført en forudbetalingsfaktura , oprettet endnu en forudbetalingsfaktura , når ordren er ændret , og bogført den endelige faktura for restbeløbet .

You have also posted a prepayment invoice , created a second prepayment invoice when the order has changed , and posted the final invoice for the remaining amount .

2 . Åbn den relevante kreditor med poster , der allerede er blevet bogført .

2 . Open the relevant vendor with entries that have already been posted .

title : " Designoplysninger - Søgning efter dimensionskombinationer "

title : Design Details - Searching for Dimension Combinations

# # < a name = " to-encrypt-your-logon-information " > < / a > Sådan krypterer du logonoplysningerne

# # To encrypt your logon information

# # # < a name = " to-set-up-transaction-nature-codes " > < / a > Sådan konfigurerer du koder for transaktionsarter

# # # To set up transaction nature codes

# < a name = " how-to-work-with-bills-of-material " > < / a > Fremgangsmåde : Arbejde med styklister

# How to : Work with Bills of Material

title : Oversigt over opgaver til konfiguration af salgsprocesser

title : Overview of Tasks to Configure Sales Processes

En timeseddel skal sendes til godkendelse , før den kan bruges . Du kan godkende og afvise individuelle linjer på en timeseddel eller sende dem tilbage til afsenderen til yderligere behandling . En timeseddel kan godkendes på to måder :

A time sheet must be submitted for approval before it can be used . You can approve and reject individual lines on a time sheet or send them back to the submitter for additional action . A time sheet can be approved in two ways :

# # < a name = " camt-data-mapping-to-fields-in-the-bank-acc-reconciliation-line-table-274 " > < / a > CAMT-datatilknytning til felter i tabellen Bankkto.afstemningslinje ( 274 )

# # CAMT data mapping to fields in the Bank Acc . Reconciliation Line table ( 274 )

* En linje med anskaffelsen .

* A line with the acquisition cost .

- Registrere lagerpluk for montagekomponenter og derefter for montageelementer .

- Registering warehouse picks for assembly components and then for assembly items .

Dernæst skal du udføre vælgerens opgave .

Next , perform the picker ’ s task .

title : Udvidelser til Dynamics NAV leveret af andre firmaer

title : Extensions for Dynamics NAV Provided by Other Companies

- Oprettet af din koncerninterne partner

- Created by your intercompany partner

# # < a name = " to-process-customer-payments-with-discounts-manually " > < / a > Sådan behandler du debitorbetalinger med rabatter manuelt

# # To process customer payments with discounts manually

> Den gamle post findes stadigvæk , men dens status opdateres automatisk på følgende måde :

> The old entry still exists but the status is updated in the following ways :

> Brugere vil stadig være i stand til at få vist alle bogførte dokumenter og poster og altså ikke kun dem , der har relation til deres ansvarscenter .

> Users will still be able to view all posted documents and ledger entries , not just those related to their own responsibility center .

# < a name = " how-to-work-with-production-families " > < / a > Fremgangsmåde : Arbejde med produktionsfamilier

# How to : Work with Production Families

6 . Du kan nu vælge at knytte linkbasen til skemaet . Gentag fremgangsmåden , indtil du har indlæst alle linkbaser .

6 . You can now choose to apply the linkbase to the schema . Repeat until you have imported all linkbases .

| Montageordrelinje | Vare | Varebogføringsgruppe | Produktbogføringsgruppe |

| Assembly Order Line | Item | Inventory Posting Group | Gen. Prod . Posting Group |

> Kun bevægelse kan gøres på placeringer af typen MODTAG og KK . Ligeledes kan kun bevægelser foretages fra placeringer af typen LEVER og KK .

> Only movement can be made to bins of type RECEIVE and QC . Similarly , only movements can be made from bins of type SHIP and QC .

Følgende tabel indeholder en forenklet oversigt over XML for en brugerdefineret XML-del .

The following table provides a simplified overview of the XML of a custom XML part .