Question: Chciałabym podpisać umowę o dzieło lub zlecenie na kilka drobnych czynności. Z czym wiąże się zatrudnienie zleceniobiorcy? Jaki rodzaj umowy wybrać?

Answer: Decydując się na podpisanie umowy cywilnoprawnej, w pierwszej kolejności należy wybrać z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia.      umowa o dzieło jest umową rezultatu - musi prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu, za który przyjmujący zamówienie otrzymuje zapłatę. Przeważnie umowa ta ma charakter twórczy.   umowa zlecenia jest umową starannego działania - polega na zleceniu przez zleceniodawcę wykonania określonej pracy w określonym terminie i wypłacie za tę pracę ustalonego wynagrodzenia. Rezultat nie jest przy tym elementem koniecznym - liczą się działania w celu jego osiągnięcia.    Umowy te zostały porównane w artykułach:  Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło) oraz Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice   Dodanie zleceniodawcy/wykonawcy w systemie   Pracownika dodaje się w zakładce  KADRY » PRACOWNICY » DODAJ »  DODAJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE o czym szczegółowo napisano w artykule: Dodawanie nowego pracownika w module kadry      Początkowo mogą zostać uzupełnione tylko niektóre z danych osobowych pracownika, pozostałe dane można wprowadzić na podstawie otrzymanego od zleceniobiorcy/wykonawcy oświadczenia. Wzór oświadczenia dla zatrudnionego można wydrukować poprzez zaznaczenie pracownika w KADRY » PRACOWNICY i wybór opcji DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA, gdzie po pojawieniu się okna należy przejść do zakładki UMOWA CYWILNOPRAWNA.             Dodanie umowy zlecenie/umowy o dzieło  Kolejny krok to dodanie umowy zlecenie/o dzieło. Można tego dokonać z poziomu zakładki:     KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWĘ ZLECENIE/UMOWĘ O DZIEŁO lub   KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ  » UMOWA ZLECENIE/UMOWA O DZIEŁO       Po wybraniu pracownika należy uzupełnić podstawowe dane do umowy. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za jedną godzinę jego pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2021 roku wynosi ono 18,30 zł. Najniższa stawka nie obowiązuje przy zawieraniu umów o dzieło.    Jeśli będzie to umowa zlecenie, wówczas w zakładce ZUS wprowadzić należy właściwy schemat składek. Schematy opisane są na stronie naszej pomocy: Dodawanie umowy zlecenie. Zarówno przy umowie zlecenie jak i umowie o dzieło należy pamiętać o właściwym wyborze parametrów w zakładce dotyczącej podatku dochodowego.Ważny jest również opis czynności. Po uzupełnieniu tych informacji należy je zapisać.   Zgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS  Zatrudnienie zleceniobiorcy zwykle powoduje konieczność zgłoszenia go do ZUS. Na podstawie otrzymanego oświadczenia oraz wprowadzonej w systemie umowy należy wygenerować deklarację:      ZUS ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego jeśli pracownik nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, lub zarobki z innego tytułu są niższe od minimalnej krajowej.   ZUS ZZA, czyli zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego - jeśli zleceniobiorca posiada dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi , a kwota zarobku z tego tytułu jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku.     Deklaracje zgłoszeniowe wygenerować można w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA/ZUS ZUA.       Co więcej możliwa jest ich bezpośrednia wysyłka do ZUS z systemu wFirma.pl. Wystarczy dokonać jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł za weryfikację firmy. Proces wysyłki deklaracji został szczegółowo opisany w artykule pomocy: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS PUE bezpośrednio z wFirma.pl   Rachunek dla zleceniobiorcy  Każdą wypłatę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej należy udokumentować rachunkiem. Możliwe jest to w zakładce KADRY » RACHUNKI gdzie należy wybrać opcję DODAJ RACHUNEK.       Możliwe jest także wygenerowanie listy płac dla umów cywilnoprawnych z poziomu zakładki KADRY »  LISTY PŁAC »  ZBIORCZE »  DODAJ.   [alert-info]Jeśli umowa zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż miesiąc, wówczas zleceniobiorca powinien otrzymywać wypłatę wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.[/alert-info]   Zatrudnienie zleceniobiorcy wykazane w deklaracjach rozliczeniowych ZUS  Zleceniobiorca, który został zgłoszony do ZUS pojawi się na raportach RZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) i/lub RCA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) przy tworzeniu kompletów rozliczeniowych. DRA generuje się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.      Takie deklaracje należy wysyłać do ZUS co miesiąc. Termin na wysłanie DRA mija 15 dnia każdego miesiąca. W tym dniu mija również termin na opłacenie składek. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek składkowy (ten sam rachunek na który dokonuje się wpłat składek za przedsiębiorcę).   Należy pamiętać, że składki za zleceniobiorcę wykazywane są zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia. Nie ma znaczeniu tu za jaki miesiąc była należna pensja. Przykładowo, jeżeli zatrudnienie zleceniobiorcy miało miejsce w czerwcu, a pierwsze wynagrodzenie dostanie 10 lipca, wówczas składki ZUS z rachunku za czerwiec z datą wypłaty w lipcu zostaną wykazane na deklaracji DRA za lipiec. Przy rachunku widoczny jest miesiąc, w którym zostaną naliczone składki (zakładka KADRY » RACHUNKI kolumna OKRES DEKLARACJI).   Miesięczne zaliczki na podatek  Przedsiębiorca musi również pamiętać o zapłaceniu podatku za zleceniobiorcę. Wystawiony rachunek jest podstawą do wyliczenia zaliczki, jest to możliwe w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK, gdzie pojawią sę dwie opcje:      zaliczka PIT 4R- wybieramy ją jeżeli wynagrodzenie zostało opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)  zaliczka na PIT 8AR - wybieramy, gdy wynagrodzenie opodatkowane jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym, dotyczy to głównie sytuacji, gdy umowa zawarta jest na kwotę nie wyższą niż 200 zł brutto oraz gdy zatrudniamy obcokrajowca, która nie posiada statusu rezydencji w Polsce.       Zaliczkę na podatek należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy w terminie do 20 dnia miesiąca (tak samo jak podatek z działalności).    Obowiązki pracodawcy po zakończeniu roku  Po zakończeniu roku  za każdego zatrudnionego należy sporządzić :     PIT-11 - dla osób, które miały wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych. Wygenerować można ją w KADRY » DEKLARACJĘ » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11. Deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia, natomiast pracownikowi przekazać należy ją do końca lutego;  IFT-1/1R - dla cudzoziemców, którzy mieli opodatkowane dochody zryczałtowaną stawką 20%. Informację tę można dodać w KADRY » DEKLARACJĘ » DODAJ DEKLARACJĘ » IFT-1/IFT-1R. Wysyłka do urzędu powinna nastąpić najpóźniej 31 stycznia. Zatrudnionemu należy przekazać ją do końca lutego;            PIT-4R lub PIT-8AR  - w zależności jakie zaliczki miesięczne były pobierane z wynagrodzeń pracowników. Deklaracje te można sporządzić w START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT 4R/PIT 8AR. Deklarację należy wysłać do US maksymalnie do 31 stycznia;              informację dla osoby ubezpieczonej w KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć pracownika i wybrać DRUKUJ » INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ. Informację należy przekazać zleceniobiorcy do końca lutego.          W systemie istnieje możliwość wysyłki wygenerowanych deklaracji podatkowych bezpośrednio do urzędu skarbowego poprzez jej zaznaczenie w zakładce KADRY » DEKLARACJE lub START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » zaznaczenie deklaracji » WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US LUB ZUS. Po otwarciu się okna należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i tam dokonać autoryzacji wysyłki deklaracji przychodem z zeznania podatkowego za wskazany rok.#banner-50925#

Question: Co zrobić kiedy występują problemy z drukarką fiskalna?   Ostatnimi czasy coraz więcej użytkowników, korzystających z wydruków paragonów fiskalnych za pomocą drukarek, zgłasza problemy z drukarką.

Answer: Drukarki fiskalne są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany, dokonywane po stronie przeglądarek (nowe wersje, wtyczki, dodatki).   Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych problemów, jakie się pojawiają i sposoby ich rozwiązania.   1. Podczas próby drukowania paragonu  pojawia się komunikat "Wystąpił błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego"  Rozwiązanie: Należy jeszcze raz dokonać konfiguracji zgodnie z pomocą (drukarka fiskalna), sprawdzając test połączenia z drukarką (sygnał dźwiękowy) i wydruk paragonu testowego. Po przeprowadzeniu konfiguracji zaleca się reset komputera.   2. Podczas konfiguracji pojawia się kod błędu 842  Rozwiązanie: Jest to komunikat, informujący o  problemie z otwarciem portu COM.    Należy upewnić się, że wybrany został poprawny model lub wybrać inny port (z listy rozwijanej). Jeśli model drukarki i port jest poprawne, a problem nadal występuje:  należy pobrać sterowniki do drukarki ze strony: novitus.   Po ich instalacji należy uruchamiać program IAI Printer (uprzednio zainstalowany) z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszki » Uruchom jako Administrator).   Dodatkowo zalecamy restart urządzenia, po dokonanych zmianach.      3. Podczas instalacji programu IAI Printer pojawia się komunikat “Błąd 5: Odmowa dostępu”  Rozwiązanie: Jeśli wystąpi problem przy otwieraniu pliku instalacyjnego, należy tymczasowo wyłączyć (lub odinstalować) oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze i ponownie kliknąć na plik instalacyjny.   4. Jak zintegrować system wFirma  z drukarką fiskalną Elzab D10 (z modułem WiFi)?  Rozwiązanie: Integracja opisana jest w artykule: Drukarka fiskalna D10 - integracja z systemem wfirma   5. Podczas wydruku paragonów pojawia się błąd "Błędne parametry wywołania (103)"  Rozwiązanie: Najczęstsze problemy z drukarką wynikają z posiadania nieprawidłowego klucza uwierzytelniającego zapisanego po stronie wFirma. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy klucz uwierzytelniający jest taki sam po stronie programu IAI Printer (IAI Printer » APLIKACJE » PARAMETRY POŁĄCZENIA) i naszego systemu (USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » zakładka DRUKARKI FISKALNE).    Jeżeli klucz uwierzytelniający jest prawidłowy, to należy dokonać ponownej konfiguracji drukarki fiskalnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule pomocy: Drukarka fiskalna w systemie wfirma.pl - konfiguracja.   W przypadku jeśli powyższe działania nie przyniosą rezultatu należy zmienić port nasłuchu zarówno po stronie IAI Printer (IAI Printer » APLIKACJA » PARAMETRY POŁĄCZENIA) jak i po stronie systemu wFirma (START » USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE).   6. Podczas próby wydruku paragonu pojawi się komunikat "Błąd połączenia z drukarką", a paragon testowy drukuje się  Rozwiązanie: Aby wyeliminować problem z drukarką należy w pierwszej kolejności wygenerować lub skopiować klucz uwierzytelniający znajdujący się w aplikacji IAI Printer, a w kolejnym kroku należy wkleić go do danych drukarki zapisanych po stronie wFirma.   Klucz uwierzytelniający można odnaleźć przechodząc w aplikacji IAI Printer do zakładki APLIKACJA » PARAMETRY POŁĄCZENIA » KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY. Po skopiowaniu klucza należy przejść do konta w wFirma i przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER. Następnie zaznaczyć na liście drukarkę i z menu nad tabelą wybrać opcję MODYFIKUJ. W polu KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY należy wkleić wcześniej skopiowany klucz i zatwierdzić zmiany wybierając przycisk ZAPISZ.    7. Na paragonie nie drukuje się NIP nabywcy  Jeżeli użytkownik posiada drukarkę fiskalną zintegrowaną z systemem dzięki licencji IAI-Printer, wówczas funkcję wystawiania paragonów z numerem NIP nabywcy należy włączyć w ustawieniach drukarki przez USTAWIENIA » DRUKARKI FISKALNE » USTAWIENIA DRUKARKI » USTAWIENIA WYDRUKÓW FISKALNYCH, gdzie należy zaznaczyć opcję NIP NABYWCY oraz zapisać ustawienia.      Szczegóły wystawania paragonów z NIP na paragonie wyjaśnia artykuł: NIP na paragonie - jak umieścić?   [alert-info]Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.[/alert-info]   Niektóre modele drukarek fiskalnych z powodów technicznych nie umożliwiają drukowania NIP nabywcy na paragonie. Informacji na ten temat należy szukać na stronach oraz pomocy technicznej producentów wybranych modeli drukarek.   8. Nie mogę wydrukować paragonu za pomocą programu IAI Printer na systemie Windows 7  Przyczyną problemu prawdopodobnie jest automatyczna aktualizacja do najnowszej wersji przeglądarki internetowej w systemie Windows 7. Jest to kwestia zmian w przeglądarkach nie obsługiwanych poprawnie w Windows 7. Wydruki na Windows 10 działają bez problemu na każdej przeglądarce. Zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do nowszego, ponieważ Windows 7 nie jest już objęty wsparciem technicznym firmy Microsoft - rozwiązaniem tymczasowym może być próba wydruku na innej przeglądarce - Edge lub próba pobrania starszej wersji obecnie wykorzystywanej przeglądarki.  9. Inne problemy  Rozwiązanie: W przypadku, gdy wystąpią inne problemy z drukarką prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.   #banner-29595#

Question: Dlaczego, jeśli chcę korzystać z integracji z Allegro, koniecznie muszę posiadać moduł Magazyn z dodatkiem Integrator e-commerce?

Answer: 13 stycznia 2020 roku Allegro wygasiło protokół SOAP, na którym opierała się nasza poprzednia integracja z tą platformą transakcyjną. O zmianach, które zamierzało wprowadzić Allegro, informowaliśmy Państwa mailowo oraz na stronie naszego Poradnika Przedsiębiorcy w artykule zmiany na Allegro od 2020 roku.    Zmiany zostały podyktowane przez sam serwis Allegro, który wycofał integrację Web API na rzecz REST API. Wiedząc o planowanych zmianach, zaczęliśmy prace nad nowym rozwiązaniem. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy kompletne narzędzie do sprzedaży na Allegro.    Moduł Allegro+ jest jednym z dwóch modułów składających się na dodatek Integrator e-commerce. Moduł Allegro+ to nie tylko pobieranie zamówień – w połączeniu z magazynem staje się on kompletną platformą do zarządzania sprzedażą. Oferuje m.in. takie możliwości, jak:     przygotowanie aukcji do wystawienia bezpośrednio w systemie,  dodawanie dysku ze zdjęciami produktów do aukcji,  pojedyncze oraz masowe wystawianie aukcji,  wystawianie aukcji z szablonu,  wystawianie aukcji z opóźnieniem czasowym,  szybki wgląd do aukcji i kontrola nad sprzedażą,  automatyczne pobieranie zamówień z Allegro,  automatyczna synchronizacja stanów na aukcji,  automatyczne zmiany stanów magazynowych,  automatyczne wystawianie faktur do zamówień z ich wysyłką mailową,  automatyczne księgowanie faktur (przy pakiecie księgowości online),  automatyczne wznawianie aukcji, gdy stan produktów będzie większy od zera,  automatyczne zamykanie aukcji, gdy stan produktów będzie mniejszy lub równy zero,  masowe wznawianie i zamykanie aukcji ręcznie z użyciem szablonu aukcji,  nadawanie paczek do zamówień,  generowanie etykiet nadawczych do nadawanych przesyłek.    Rozbudowa integracji z Allegro oraz połączenie jej z magazynem to przede wszystkim:     oszczędność czasu – system ułatwia kontrolowanie stanów magazynowych, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi ich nadzorować samodzielnie; oszczędza on ponadto czas na kontakcie z klientem, który kupiłby towar, którego nie ma na stanie magazynowym,  atrakcyjna cena w stosunku do mnogości dostępnych funkcji w zależności od pakietów:    Menedżer sprzedaży z magazynem:      najtańszy wariant z dodatkiem Integrator e-commerce wyniesie 64 zł netto/m-c  najdroższy wariant z dodatkiem Integrator e-commerce 239 zł netto/m-c    Księgowość online z magazynem:      najtańszy wariant z dodatkiem Integrator e-commerce wyniesie 89 zł netto/m-c  najdroższy wariant z dodatkiem Integrator e-commerce 269 zł netto/m-c  ograniczenie nadsprzedaży – automaty zarządzające pomagają usprawnić i uporządkować pracę,  pomoc techniczna.    Kierunek zmian w sprzedaży e-commerce  Obecnie platformy marketplaces (m.in. Allegro, eBay, Amazon) zbierają 40% zakupów na rynku detalicznym. Szacuje się, że w najbliższych 5 latach ruch na platformach handlowych będzie wzrastał – kosztem sklepów internetowych.   Klienci chętnie korzystają z marketplace’ów, ponieważ rozbudowany system ułatwia szybkie znalezienie i kupienie towaru. Dodatkowe korzyści dla kupujących na platformach typu Allegro:     szeroki asortyment – wiele produktów z wybranej branży w jednym miejscu;  sortowanie wyników po cenach, liczbie sztuk, ocenie sprzedającego, czasie dostawy czy najnowszych trendach;  dostosowanie platformy do wygodnego przeglądania ofert;  łatwość zapoznania się z ofertą bez czasochłonnego przeglądania licznych serwisów;  skrócony czas zakupów – klient nie jest zmuszony do przeglądania wielu stron internetowych w poszukiwaniu produktu;  weryfikacja sprzedawców – zapewnia bezpieczeństwo transakcji.     Chociaż serwisy typu marketplace nakładają na sprzedawców pewne ograniczenia, cieszą się one dużą popularnością i mogą przynieść Twojej firmie wiele korzyści, np.:     darmowy marketing,  lepsze pozycjonowanie towaru,  oszczędność na pozycjonowaniu strony internetowej,  dostęp do tysięcy klientów,  budowanie pozycji na rynku oferowanej marki,  korzystanie z rozpoznawalności marki i zaufania do niej klientów.    Marketplace dzięki zgromadzeniu dużej ilości danych pozwala na zdobycie szeregu informacji nie tylko o cenach, ale i dostępności towarów oraz czasie dostawy. Tym samym zakupy przebiegają niezwykle sprawnie i szybko, co stanowi znaczne udogodnienie dla kupujących. Coraz częściej duże, globalne marki udostępniają swój asortyment na marketplace’ach, by zapewnić pełną wygodę zakupów każdemu z klientów.   Można zrezygnować z utrzymywania drogiego sklepu internetowego i nie wydawać pieniędzy na jego pozycjonowanie. Traktując stronę internetową jako wizytówkę sklepu, wystarczy korzystać z platform sklepów internetowych w minimalnej cenie, jako że cały ruch sprzedaży odbywa się na marketplace’ach. Każdy przedsiębiorca sprzedając towar, musi popatrzeć od strony potencjalnego klienta: gdzie on kupuje? gdzie przychodzi? co jest dla klienta ważne przy wyborze towaru? A klient coraz częściej korzysta z platform handlowych, nie z małych sklepów internetowych.   Narzędzie do zarządzania sprzedażą na Allegro, a inne moduły wfirma.pl  Moduł magazyn z Allegro to wiele więcej niż tylko obsługa platformy Allegro, to dodatkowo:      wprowadzanie produktów przy pomocy skanera,  przypisywanie kodów do produktu,  generowanie dokumentów magazynowych (PZ, PW, WZ, RW),  powielanie produktów,  scalanie i dekompletacja produktów,  tworzenie grup cenowych,  generowanie JPK_MAG.    Ponadto dzięki modułowi Allegro+ z magazynem i pakietem Menedżer sprzedaży otrzymujesz m.in.:     mobilne fakturowanie (system dostępny jest również na telefony i tablety),  wystawianie wszystkich rodzajów faktur,  wysyłkę faktur mailem do klienta,  integrację z drukarkami fiskalnymi, w tym z drukarkami online,  analizy sprzedaży oraz popularności produktów,  gotowe ewidencje i pliki JPK do przesłania do księgowości.    Dzięki modułowi Allegro + z magazynem i pakietem Księgowość online (pakiet ten zawiera również wszystkie funkcje pakietu Menedżer sprzedaży) otrzymujesz kompletny ERP do prowadzenia rozliczeń swojej firmy:     rozliczenia z US i ZUS z bezpośrednią wysyłką deklaracji do tych instytucji,  automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do ewidencji księgowych,  gotowe schematy księgowania wydatków z zapamiętaniem ostatniego wyboru przy danym kontrahencie,  pełne rozliczanie pojazdów z automatycznym uwzględnieniem odliczeń VAT 50% lub 100% i kosztów w KPiR 20%, 75% lub 100%,  ewidencja środków trwałych,  narzędzia miękkiej windykacji online,  prognozy podatków,  pomoc ekspertów księgowych.    #banner-49029#

Question: Jak zmienić kod tytułu ubezpieczenia przy przejściu z preferencyjnych składek ZUS na standardowe?

Answer: W momencie zakończenia okresu 24 pełnych miesięcy opłacania składek preferencyjnych ZUS należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty, informujące o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowej podstawy.   Więcej na ten temat w artykule: Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe.  Zmiana kodu ubezpieczenia - deklaracje zgłoszeniowe  W celu zmiany kodu ubezpieczenia należy utworzyć deklaracje wyrejestrowującą (ZUS ZWUA) oraz zgłoszeniową (ZUS ZUA lub ZZA).   ZUS ZWUA  W pierwszej kolejności należy utworzyć deklarację wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.      W kolejnym oknie, należy wprowadzić następujące dane:       cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,       data wypełnienia,       wyrejestrowanie od dnia,       kod tytułu ubezpieczenia: 05 70 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),       kod przyczyny wyrejestrowania: 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.          ZUS ZUA  W przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  należy utworzyć deklarację zgłoszeniową do ubezpieczeń ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA.      W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:       cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,       data wypełnienia,       kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),       dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych (należy pamiętać, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe jest zawsze dobrowolne),       dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.       Jeżeli przedsiębiorca chce dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, powinien wypełnić część “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”.      ZUS ZZA  Jeżeli przedsiębiorca obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłoszenia do tego ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZZA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA.      W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:       cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,       data wypełnienia,       kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),       dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.          Wygenerowane deklaracje należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od momentu zmiany kodu tytułu do ubezpieczenia.   Zmiana kodu ubezpieczenia - schemat składek  Zmian schematu opłacania składek trzeba także dokonać w systemie. Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.      W części ZUS trzeba wybrać schemat opłacania składek (“zwykły” lub “tylko ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)”). Po wybraniu odpowiedniego schematu w części Zaawansowane automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia.   Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poprzez BIURO » DEKLARACJE » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.      Z uwagi na zmianę kodu tytułu ubezpieczenia lub wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po złożeniu deklaracji płatnicy, którzy terminowo opłacają składki i kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek nie ulega zmianie.   Po opłaceniu składek do utworzonej w systemie deklaracji należy dodać płatność za pomocą opcji Rozlicz.      #banner-6919#

Question: Jestem podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Dokonuję transakcji zakupu i sprzedaży z podmiotami zagranicznymi. Proszę o informację, jak powinno wyglądać rozliczanie transakcji zagranicznych u nievatowca w systemie wfirma.pl?

Answer: Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne, co do zasady powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R. Druk ten można przygotować w systemie, o czym więcej w artykule: Formularz VAT-R.    Podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE), powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki USTAWIENIA, gdzie w tabeli PODATKI należy wybrać PODATEK VAT. Wówczas w oknie, które się pojawi należy odznaczyć opcję PŁATNIK VAT i zaznaczyć okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).      Import usług z UE a podmiot zwolniony z VAT  Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) przedsiębiorcy zwolnieni z VAT księgują w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B. Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej transakcji.      W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Ponadto taką transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-9M.   Wartość podatku wykazanego w deklaracji VAT-9M może stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Po rozliczeniu deklaracji poprzez akcję ROZLICZ w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system automatycznie generuje dokument wewnętrzny, na podstawie którego wartość podatku ujmuje w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z datą rozliczenia deklaracji VAT-9M.   Podmiot zwolniony z VAT a import usług spoza UE  Import usług z krajów nienależących do Unii Europejskiej podatnik zwolniony z VAT rozlicza w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG oraz wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.      W ten sposób podatek VAT z faktury trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych, a kwota netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Transakcja powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-9M.   Podatek VAT ujęty w deklaracji VAT-9M stanowi koszt podatkowy. Po wprowadzeniu płatności za deklarację, poprzez opcję ROZLICZ w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system samoczynnie utworzy dowód wewnętrzny, którego wartość jest księgowana zgodnie z datą rozliczenia do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u nievatowca  Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę WNT oraz wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej transakcji.      W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Taka transakcja powinna wykazana zarówno w deklaracji VAT-8 oraz informacji VAT UE.   Podatek VAT rozliczony w deklaracji VAT-8 stanowi koszt. Po rozliczeniu deklaracji poprzez akcję ROZLICZ, w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system automatycznie sporządza dowód wewnętrzny i ujmuje w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Dowód wewnętrzny wystawiony jest zgodnie z faktyczną datą rozliczenia deklaracji.   [alert-info]Jeżeli u podatnika zwolnionego z VAT, dokonującego zakupu towarów od unijnego kontrahenta wartość WNT w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Wówczas taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT (jeżeli nie przekroczył limitu).[/alert-info]   Świadczenie usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT przez podmiot zwolniony z VAT  Przedsiębiorca zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz unijnego kontrahenta w celu wystawienia faktury powinien przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT. W wygenerowanym oknie należy wprowadzić wymagane informacje, a następnie przejść do podzakładki KSIĘGOWE i jako schemat księgowy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE.      W podzakładce ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty, w której ma zostać wstawiona faktura.6      W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Taka transakcja powinna zostać również wykazana w informacji VAT UE.   Sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów unijnych  W przypadku sprzedaży towarów na rzecz unijnego kontrahenta przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT traktujemy tę transakcję jak zwykłą sprzedażą krajową.   W celu wystawienia faktury należałoby przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT. Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE można wybrać walutę i język, w jakiej zostanie wystawiona faktura.      W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN.   #banner-48597#

Question: Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową. Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową dotyczącą wydatku w systemie?

Answer: Faktury zaliczkowe wywołują skutki podatkowe jedynie na gruncie podatku VAT i nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Dopiero na podstawie faktury końcowej można dokonać końcowego rozliczenia transakcji - obciążenie kosztów może nastąpić dopiero wtedy, gdy zaliczkowana dostawa/usługa zostanie zrealizowana.[alert-info]Podatnicy zwolnieni z VAT nie ujmują w ewidencjach otrzymanych faktur zaliczkowych, a dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej lub w przypadku faktury zaliczkowej na 100% w dacie dostawy/wykonania usługi, ujmują całą kwotę transakcji w wydatkach schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK.[/alert-info]   Ujęcie faktury zaliczkowej w systemie wfirma.pl  Ujęcie zaliczki bezpośrednio w rejestrze VAT  Fakturę VAT zaliczkową ujmuje się w dacie jej otrzymania, bezpośrednio do rejestru VAT zakupu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Dane uzupełniane są na podstawie faktury.      Ujęcie zaliczki za pomocą skutku księgowego  W celu dokonania wpisu faktury zaliczkowej przez zakładkę WYDATKI należy skorzystać ze ścieżki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, następnie w wierszu SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.      Jak ująć fakturę końcową w systemie?  W momencie otrzymania faktury VAT końcowej należy zaksięgować ją na dwa razy - pierwszy raz do rejestru zakupu VAT schematem EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, ujmując pozostałą kwotę netto i VAT wykazaną na fakturze końcowej.      Drugi raz do KPiR poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wpisując kwotę netto całej transakcji, czyli sumę kwot netto zaliczki i faktury końcowej oraz zaznaczając odpowiedni rodzaj wydatku.      Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na 100% zamówienia?  Jeśli faktura końcowa nie zostanie wystawiona (faktura zaliczkowa opiewała na 100% wartości zamówienia), lub będzie wystawiona na zerowe wartości, wówczas należy dokonać tylko jeden wpis do KPiR w dacie dostawy towaru/wykonania usługi na kwotę netto zamówienia.    W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wówczas w polu DATA należy wprowadzić datę dostawy towaru bądź wykonania usługi. Natomiast wartość netto zamówienia należy uzupełnić w odpowiednim polu w zależności od rodzaju transakcji:        ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH       KOSZTY UBOCZNE       POZOSTAŁE WYDATKI.           Wówczas po zapisaniu wartość netto zakupu usługi/towaru zostanie ujęta wyłącznie w odpowiedniej kolumnie KPiR.   #banner-48387#

Question: Otrzymałem fakturę od firmy Amazon z siedzibą w Luksemburgu za zakup sprzętu komputerowego. Jak powinna zostać zaksięgowana faktura z Amazon, w sytuacji gdy widnieje na niej NIP sprzedawcy z przedrostkiem “PL” i adres w Luksemburgu? Dodatkowo transakcja opodatkowana została polską stawką VAT - 23%. Faktura wygląda następująco:

Answer: W sytuacji, gdy mamy fakturę wystawioną przez kontrahenta z UE, gdzie transakcja jest opodatkowana polską stawką VAT i sprzedawca posługuje się numerem NIP z przedrostkiem PL należy w pierwszej kolejności sprawdzić status podatnika VAT na stronie MF: Sprawdzenie statusu VAT kontrahenta. W polu zaznaczonym na czerwono należy wprowadzić NIP kontrahenta (z pominięciem prefiksu PL).      Jeżeli podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce, to po wpisaniu NIP powinien pojawić się poniższy komunikat:      Następnie ważne jest by sprawdzić skąd towar faktycznie przyszedł. Informacja taka powinna widnieć na liście przewozowym.    [alert-info]Dlaczego należy sprawdzić skąd towar przyszedł? Bowiem zgodnie z ustawą o VAT gdy towar przywożony jest z innego kraju Unii Europejskiej do Polski, a stronami transakcji są firmy to transakcję na gruncie VAT kwalifikuje się jako WNT czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co dla nabywcy oznacza obowiązek opodatkowania zakupu.[/alert-info]   Księgowanie faktury z Amazon gdy towar przyszedł z Polski  Jeżeli towar przyszedł z Polski to księgowania dokonuje się poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W polu WARTOŚĆ NETTO należy wprowadzić kwotę z faktury i wybrać właściwą stawkę VAT zgodnie z fakturą. Jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej, w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE podatnik może dokonać jej wyboru.      W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru zakupu VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Wartości w walucie obcej są automatycznie przeliczane po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu.   [alert-info]W systemie wfirma.pl następuje automatyczne sprawdzenie, czy podatnik jest czynny płatnikiem podatku VAT. Po wprowadzeniu numeru NIP kontrahenta do systemu jest on weryfikowany pod kątem tego czy stanowi podmiot zarejestrowany do VAT. Wówczas jeśli podatnik jest czynnym vatowcem pojawia się informacja: ZAREJESTROWANY PODATNIK VAT. Natomiast w sytuacji, gdy kontrahent nie jest zarejestrowany w VAT wyświetla się komunikat: NIEZAREJESTROWANY PODATNIK VAT.[/alert-info]   Księgowanie faktury z Amazon gdy towar przyszedł z innego kraju UE  Jeżeli jednak towar przyszedł z innego kraju Unii Europejskiej transakcja stanowi WNT czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU. Faktycznie zapłaconą wartość kontrahentowi w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji. Przechodząc do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, należy wybrać walutę w jakiej wystawiono fakturę a także zaznaczyć opcję WNT. Tak wykazana faktura trafi zarówno do Rejestru sprzedaży VAT jak i do Rejestru zakupów VAT.       #banner-49029#

Question: Otrzymałem fakturę za zakup towarów od kontrahenta z UE. Kontrahent posiada aktywny NIP UE, sam również jestem zgłoszony do VAT-UE. Jak zaksięgować fakturę w systemie?

Answer: Sposób księgowania faktury dokumentującej WNT w systemie, zależy od daty powstania obowiązku podatkowego oraz daty wystawienia faktury.   Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury   Zakup towarów handlowych od kontrahenta unijnego, który posiada aktywny NIP (VAT-UE), co do zasady, księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W danych dostawcy należy wybrać odpowiedni kraj, a w polu VAT-UE wprowadzić jego numer identyfikacyjny dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.   Wprowadzenie nowego kontrahenta opisuje artykuł: Dodawanie nowego kontrahenta   W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko WNT oraz wybrać odpowiednią walutę otrzymanej faktury (system przeliczy ją na PLN automatycznie wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury).      Następnie w polu WARTOŚĆ NETTO należy wpisać wartość z faktury źródłowej i wskazać krajową stawkę VAT odpowiednią dla nabywanego towaru w Polsce. System zastosuje wskazaną stawkę naliczając podatek.   Transakcja jest neutralna na gruncie podatku VAT - system po zaksięgowaniu wydatku utworzy lustrzane wpisy w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży. Natomiast wartość netto wydatku zostanie ujęta w KPiR.   Do faktury źródłowej należy dołączyć potwierdzenia o posiadaniu przez kontrahenta aktywnego numeru VAT-UE, co można sprawdzić na stronie VIES.   Transakcję WNT wykazuje się w informacji VAT-UE, którą należy utworzyć w systemie według wskazówek podanych w artykule: Informacja VAT-UE - jak wygenerować?   Data powstania obowiązku podatkowego różna od daty wystawienia faktury  Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy zaksięgować ręcznie do rejestrów VAT oraz KPiR, z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:       dla celów VAT poprzez:         EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego; Dodawanie bezpośredniego wpisu do rejestru VAT sprzedaży opisano w artykule: Rejestr sprzedaży VAT                EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. O tym, jak dodać wpis do rejestru VAT zakupu można dowiedzieć się z artykułu: Rejestr zakupu VAT              dla celów PIT (KPiR) księgujemy poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODST.; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.Instrukcja dodawania bezpośredniego wpisu do KPiR jest opisana w artykule: Księga Przychodów i Rozchodów          #banner-48615#

Question: Przeniosłem księgowość do systemu wfirma.pl. Wcześniej księgowość firmy prowadziło biuro rachunkowe, które ewidencjonowało ubezpieczenie społeczne w KPiR. W jaki sposób zaksięgować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Answer: Składki opłacone za przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne co do zasady odliczane są przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ma to odzwierciedlenie w budowie zeznania rocznego, gdzie wyliczenie podatku polega właśnie na tym, że przychód pomniejsza się o poniesione koszty, a następnie od tak wyliczonego dochodu odejmuje się sumę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Uzyskana w ten sposób kwota jest podstawą opodatkowania. Wyliczony podatek zostanie pomniejszony o sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w tej części, w której ustawodawca na to pozwala (7,75% wymiaru składki zdrowotnej). Jednak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ma prawo nie odliczać ich od dochodu, tylko zaliczyć je do kosztów podatkowych.   Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od dochodu   Aby system uwzględnił rozliczone składki społeczne w zaliczkach na podatek dochodowy należy przejść do zakładki USTAWIENIA i w tabeli PODATKI wybrać opcję FUNKCJE KSIĘGOWE.      Wówczas w wyświetlonym oknie, w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć opcję ODLICZENIE W ZALICZCE.     [alert-info]Odliczanie składek społecznych w zaliczce jest opcją domyślnie oznaczoną w systemie.[/alert-info]      Wówczas deklarację ZUS DRA, za dany miesiąc, tworzy się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.        Po opłaceniu każdej ze składek informację tę należy wprowadzić do systemu, zaznaczając odpowiednią deklarację i w górnym menu wybierając funkcję ROZLICZ. Deklaracje należy rozliczyć w faktycznej dacie dokonania zapłaty.      Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za dany okres (miesiąc, kwartał) system weźmie pod uwagę składki opłacone w okresie, za który liczona jest zaliczka. Od dochodu automatycznie zostanie odjęta opłacona w danym okresie składka ubezpieczenia społecznego, a następnie wyliczona w ten sposób zaliczka zostanie pomniejszona o opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.   [alert-info]Składka na ubezpieczenie zdrowotne zawsze pomniejsza wartość wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, nie można jej ująć w kosztach podatkowych.[/alert-info]   Wyjątek stanowi składka na Fundusz Pracy, która po opłaceniu automatycznie jest ujmowana bezpośrednio w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki, na podstawie wygenerowanego przez system dowodu wewnętrznego.   Składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów  Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą stanowić także koszt uzyskania przychodu księgowany bezpośrednio do KPiR pod warunkiem, że zostały opłacone. Co za tym idzie, składki na ubezpieczenie społeczne można uwzględnić w kosztach dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.   Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na księgowanie rozliczonych składek społecznych w kosztach należy dokonać zmian ustawień konta w zakładce USTAWIENIA, gdzie w tabeli PODATKI należy wybrać opcję FUNKCJE KSIĘGOWE.    Wówczas w oknie, które się pojawi w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć opcję KOSZT W KPIR.   Deklarację ZUS DRA sporządza się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.   Następnie należy rozliczyć deklarację, poprzez zaznaczenie jej i wybranie akcji ROZLICZ, pamiętając że składki zaliczamy do kosztów w dacie ich faktycznej zapłaty.      Po rozliczeniu składek, system automatycznie utworzy dowód wewnętrzny, wystawiony na dzień dokonania płatności. Dowód wewnętrzny zostanie ujęty w zakładce EWIDENCJE » KPiR w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.      #banner-49248#

Question: Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie obowiązki na mnie ciążą względem urzędu skarbowego i ZUS? Czy obowiązki przedsiębiorcy w tej kwestii są jasno określone?

Answer: Obowiązki przedsiębiorcy związane są bezpośrednio z urzędami ZUS oraz US. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie ma obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń. Deklarację zgłoszeniową można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać właściwy rodzaj deklaracji.      Należy wspomnieć, że dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz dla zleceniobiorców, którzy powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego zawsze należy wypełnić druk ZUS ZUA. Z kolei dla osób podlegających wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne odpowiedni jest druk ZUS ZZA. Więcej na temat deklaracji  zgłoszeniowych w artykule Deklaracje zgłoszeniowe ZUS   Obowiązki przedsiębiorcy przy rozliczeniu miesiąca  Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, ma dodatkowe obowiązki wynikające z tego tytułu. Aby móc wykazać i wyliczyć zobowiązania wobec ZUS i US, w pierwszej kolejności należy wygenerować listę płac - za pracowników zatrudnionych na podstawię umowy o pracę lub rachunki - dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.[alert-info]Zarówno w przypadku składek ZUS, jak i podatku dochodowego za pracownika najważniejsza jest data wypłaty wynagrodzenia. Oba te zobowiązania wykazywane są bowiem w miesiącu przekazania osobom zatrudnionym wynagrodzeń. Natomiast opłacać należy je w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty.[/alert-info]Po wygenerowaniu wyżej wymienionych dokumentów należy sporządzić deklaracje do ZUS. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki START» ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.      Wówczas zostanie utworzona deklaracja DRA wraz z imiennymi raportami (RCA, RZA, RSA), na których zostaną wykazane wszystkie osoby zgłoszone do ZUS. Deklaracje są generowane na podstawie utworzonych list płac i rachunków.   Obowiązku przesłania deklaracji rozliczeniowych oraz opłacenia pobranych składek na konta ZUS w przypadku zatrudniania pracowników należy dopełnić nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca.   Deklaracje do ZUS można na wysłać bezpośrednio z systemu wFirma.pl, wystarczy uiścić jednorazową opłatę weryfikacyjną, aby skorzystać z tej opcji, o czym więcej : Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej - E-ZUS .   Deklaracje do ZUS można wysyłać w innej formie:     papierowej - wtedy należy je wydrukować z systemu, zaznaczając daną deklarację i wybierając z górnego paska opcję: DRUKUJ/GENERUJ » DRUKUJ,  elektronicznej - przez program Płatnik lub platformę PUE. Wygenerowane w systemie deklaracje trzeba wówczas eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import do systemu ZUS. Cała procedura została opisana w artykule: Eksport i import deklaracji ZUS.    Zaliczki na podatek dochodowy za pracowników można wyliczyć z poziomu zakładki  START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK » ZALICZKA NA PIT 4R.      W przypadku zatrudniania osób na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdzie wartość wynagrodzenia nie przekracza kwoty 200 zł, czyli opłacany jest zryczałtowany podatek, należy wybrać zaliczkę na PIT 8AR.   Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty wyliczonych zaliczek na konto US do 20. dnia miesiąca następującego miesiącu wypłaty wynagrodzenia.   Obowiązki przedsiębiorcy po zakończeniu roku  Po zakończeniu roku należne zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykazuje się w deklaracjach PIT-4R lub PIT-8AR (w przypadku umów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym). Aby dodać taką deklarację w systemie, trzeba przejść do zakładki START  » PODATKI »  DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT 4R/PIT 8AR. Zeznania te należy przekazać do urzędu skarbowego do 31 stycznia kolejnego roku.      Natomiast po zakończeniu roku pracodawca zobowiązany jest przekazać zarówno do urzędu skarbowego, jak i pracownikowi deklarację PIT-11 lub IFT 1R(w przypadku obcokrajowsów rozliczanych podatkiem zryczałtowanym). Formularz taki można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.      Termin na przekazanie deklaracji do urzędu skarbowego od 2019 roku uległ zmianie i deklaracje takie należy składać do końca stycznia.   Należy także pamiętać że pracownikowi przekazuje się raz na rok informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna być wydana w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni. Wygenerowanie informacje jest możliwe KADRY » PRACOWNICY następnie zaznaczyć wybranego pracownika i po kliknięciu DRUKUJ, wybrać INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.   Jak widać obowiązki przedsiębiorcy choć liczne dzięki wsparciu systemowemu są bardzo intuicyjne do wykonania. #banner-48570#

Question: Rozpoczęłam działalność, ale jestem również zatrudniona na umowę o pracę. Jak powinna zostać rozliczona kwota zmniejszająca podatek 525,12 zł, jeśli pracodawca dotychczas ją odliczał?

Answer: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie zatrudnienia na etacie należy ten fakt zgłosić pracodawcy poprzez wycofanie oświadczenia PIT-2, by nie odliczał kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ odliczana byłaby podwójnie. Prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek przysługuje każdemu podatnikowi jedynie raz, niezależnie od liczby źródeł dochodu.   Pierwszeństwo w odliczaniu kwoty zmniejszającej podatek zawsze ma działalność gospodarcza, bowiem na mocy art. 44 ust. 3 ustawy o PIT obowiązkowe jest wpłacanie zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy. Różnica w związku z tym, że przy etacie dotychczas również odliczano część kwoty zmniejszającej podatek, zostanie rozliczona w rozliczeniu rocznym.   Zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku liczona jest narastająco, czyli od dochodu osiągniętego od początku roku lub od rozpoczęcia działalności, jeśli zdarzenie to nastąpiło w trakcie roku. Kwota zmniejszająca podatek nie jest wyliczana i odejmowana osobno za każdy miesiąc (jak przy etacie), ale odejmowana w całości od podatku od początku roku.   Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek w działalności gospodarczej odliczana jest w pełnej wysokości 525,12 zł co miesiąc lub co kwartał, w zależności od tego, jaką formę wpłacania zaliczki zadeklarował przedsiębiorca. Kwota ta realnie tylko raz pomniejsza podatek do zapłaty, o czym więcej w artykule: Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 525,12 zł.   W systemie wfirma.pl system automatycznie odejmuje pełną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł przy każdym generowaniu zaliczki. Zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Szczegóły wyliczenia zaliczki można skontrolować, klikając w pole Zobacz szczegóły wyliczenia.      [alert-info]Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (zasady ogólne).[/alert-info]    #banner-48786#

Question: W jaki sposób można włączyć daty ważności produktów dla towarów posiadanych na stanie magazynu, dla których wcześniej nie wybrano opcji daty ważności?

Answer: Możliwość ustawienia daty ważności dotyczy nie tylko nowo dodawanych produktów, ale także tych posiadanych już na stanie. Produkty z ustawioną datą ważności będą wydawane z magazynu w oparciu o metodę FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi).[alert-info]Szczegółowy opis działania metody FeFo oraz dat ważności w systemie przedstawiają artykuły: Metoda FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło) w magazynie oraz Daty ważności w rozbudowanym magazynie.[/alert-info]   Włączenie dat ważności produktów w systemie wfirma.pl  Aby w systemie móc ustawiać daty ważności produktów konieczne jest dokonanie zmiany ustawień w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE, gdzie należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW i zapisać.      [alert-info]Daty ważności dostępne są dla użytkowników posiadających pakiet Menedżer sprzedaży + magazyn lub Księgowość online + magazyn.[/alert-info]   Określenie daty ważności dla posiadanych na stanie magazynu produktów  Aby wprowadzić daty ważności produktów już dodanych w systemie (bez włączonej funkcji daty ważności) konieczne jest najpierw włączenie daty ważności dla danych produktów poprzez:        Modyfikację pojedynczego produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć dany produkt i wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.       Kolejno w otwartym oknie należy zaznaczyć opcję DATA WAŻNOŚCI i zapisać. Dodatkowo można także ustawić TERMIN PRZYPOMNIEŃ - na ile dni przed upływem terminu ważności danej partii produktu system ma wysyłać powiadomienia o zbliżającym się terminie ważności.       [alert-info]Daty ważności mogą być dodawane do produktów typu TOWAR oraz KOMPLET. Dla produktu typu USŁUGA nie można określić daty ważności.[/alert-info]       Poprzez modyfikację masową produktów w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie należy zaznaczyć wybrane produkty, dla których chcemy określać daty ważności i wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.          W otwartym okienku masowej modyfikacji należy obok pola DATY WAŻNOŚCI zaznaczyć opcję ZMIEŃ.      Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się dodatkowe pole TERMIN PRZYPOMNIEŃ, które można również zmodyfikować za pomocą opcji ZMIEŃ. Wówczas możliwe będzie w polu obok określenie terminu przypomnienia dotyczącego upływającej daty ważności dla danej partii produktu.[alert-info]Więcej na temat terminów przypomnień w artykule pomocy: Informacja o zbliżającym się terminie ważności.[/alert-info]Aby dodać datę ważności partii dla danego produktu, który był już dodany i wykorzystywany w systemie, należy kliknąć na nazwę produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i w otwartym oknie przejść do pod zakładki MAGAZYN. W pod zakładce widoczne będą wszystkie partie produktu dostępne na stanie zarówno te z określoną jak i nie określoną datą ważności. Aby dodać datę ważności partii produktu, należy kliknąć na ikonę kalendarza .[alert-danger]Uwaga! Raz wprowadzona data ważności partii nie podlega późniejszej modyfikacji.[/alert-danger]     Następnie w otwartym oknie należy uzupełnić datę ważności danej partii.      Określenie kilku dat ważności dla jednej partii produktu  W sytuacji, gdy na posiadanym w systemie produkcie z dodanymi już partiami włączymy opcję dat ważności, możemy ją ustawić zgodnie ze ścieżką opisaną w akapicie: Określenie daty ważności dla posiadanych na stanie magazynu produktów. Jednakże w sytuacji, gdy przyjęta partia posiada więcej, niż jedną datę ważności, należy wykonać poniższe kroki:       Wyzerować (w dacie przyjęcia) stan produktu z partii, która posiada w rzeczywistości kilka dat ważności poprzez zaznaczenie produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i wybranie z górnego menu opcji WYDANIE » NA PODSTAWIE RW.       [alert-info]Rozchód wewnętrzny produktu z magazynu nastąpi w metodzie FiFo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło). Przed wygenerowaniem RW należy spisać daty przyjęcia partii, tak by następnie dokonać ich ponownego przyjęcia na podstawie PW w takich samych datach.[/alert-info]          Przyjąć w dacie jej przyjęcia rzeczywistego wydaną uprzednio partię produktu z datami ważności, poprzez zaznaczenie na liście danego produktu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY i wybranie z górnego menu opcji PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PW.       [alert-info]Gdy w jednej dostawie znajduje się produkt, który posiada kilka dat ważności (przyjęty został towar z różnymi datami ważności) należy dodać ten produkt dla każdej partii osobno (według daty ważności) w pozycji za pomocą opcji +NOWY WIERSZ.[/alert-info]    Informacje o datach ważności dla poszczególnych partii produktu będą znajdowały się w jego szczegółach, po kliknięciu na nazwę produktu i przejściu do podzakładki MAGAZYN.   [alert-info]Aktualizację dat ważności dla posiadanych na stanie produktów (przy zastosowaniu różnych dat ważności dla różnych partii produktów), można dokonać także za pomocą importu produktów z pliku. Szczegóły w tym zakresie wyjaśnia artykuł: Import produktów - jak wykonać w systemie?[/alert-info]   #banner-54048#

Question: W ubiegłym miesiącu przekroczyłam limit zwolnienia z kasy fiskalnej przez co byłam zmuszona do jej zakupu. Jak zaksięgować w systemie zakup kasy fiskalnej?

Answer: Schemat księgowania zakupu kasy fiskalnej różni się w zależności od jej wartości. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca spełni określone warunki, może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną. Schemat odliczenia ulgi w pliku JPK V7 w systemie opisany jest w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej.   Księgowanie zakupu kasy fiskalnej do wartości 10 000 zł  Jeżeli wartość zakupionej kasy fiskalnej nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto u czynnego podatnika VAT, brutto u zwolnionego) to zakup kasy fiskalnej można wprowadzić bezpośrednio do kosztów poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Tym sposobem wydatek zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu i zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR. Natomiast podatek VAT naliczony trafi do Rejestru zakupów VAT (w przypadku faktury VAT).      Księgowanie zakupu kasy fiskalnej o wartości powyżej 10 000 zł  Jeśli natomiast wartość kasy fiskalnej przekracza 10 000 zł, należy wprowadzić zakup do ewidencji środków trwałych. Wówczas księgowanie wygląda następująco: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Należy uzupełnić KATEGORIĘ oraz STAWKĘ AMORTYZACJI.      Po zapisaniu wydatku należy wydrukować dokument OT dotyczący przyjęcia kasy. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na nazwę danego środka trwałego. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE i zaznaczyć dokument OT, po czym wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydrukowany dokument OT należy podpiąć kopię dokumentów dotyczących zakupu kasy fiskalnej i całość umieścić w dokumentacji księgowej firmy.      W zakładce PLAN AMORTYZACJI dostępny jest wykaz poszczególnych odpisów amortyzacyjnych w danym okresie czasu - odpisy amortyzacyjne będą księgowane na ostatni dzień miesiąca w kolumnie 13 KPiR.   #banner-48759#

Question: W związku z rozwojem mojej firmy chciałabym podpisać umowę o pracę z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak wygląda zatrudnienie pracownika krok po kroku? Jakie mam obowiązki względem urzędu skarbowego czy ZUS?

Answer: Przedsiębiorca decydujący się na pierwsze zatrudnienie pracownika, powinien się do tego odpowiednio przygotować. Zatrudnienie pracownika wiąże się bowiem dla pracodawcy z szeregiem obowiązków, których musi on dopilnować. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się jak wygląda proces związany z zatrudnieniem osoby na podstawie umowy o pracę!   Zatrudnienie pracownika krok po kroku  Proces związany z zatrudnieniem pracownika składa się z wielu etapów. Poniżej przedstawiamy kroki jakie należy wykonać w takiej sytuacji.    Kwestionariusz osobowy  Przedsiębiorca który po zakończeniu procesu rekrutacyjnego zdecyduje się na nawiązanie współpracy z daną osobą powinien w pierwszej kolejności pozyskać dane osobowe przyszłego pracownika potrzebne do podpisania z nim umowy o pracę czy podpisania skierowania na badania lekarskie. Użytkownik systemu wFirma.pl może pozyskać niezbędne dane od przyszłego pracownika z wykorzystaniem kwestionariusza osobowego online. Dzięki temu formularzowi można oszczędzić czas na wprowadzaniu danych do systemu - zostaną one automatycznie wczytane z przesłanego dokumentu.   Kwestionariusz dla pracownika można dodać z poziomu KADRY » PRACOWNICY » DODAJ »  DODAJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE. Do pracownika zostanie wysłany e-mail z aktywacją konta, gdzie będzie mógł wypełnić odpowiedni druk.   Pełną instrukcję wysyłki kwestionariusza można znaleźć  w opracowaniu: Interaktywny kwestionariusz osobowy      Dodanie pracownika do systemu  Jeżeli przedsiębiorca, pozyska dane osobowe pracownika w tradycyjny sposób bez wykorzystania interaktywnego kwestionariusza osobowego, powinien następnie wprowadzić je z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA »  DODAJ DANE RĘCZNIE.      Szczegóły związane z wprowadzaniem pracownika do systemu zostały opisane w artykule pomocy: Dodawanie nowego pracownika w module kadry   Warto również zapoznać się z artykułem: Szczegóły pracownika - wprowadzanie danych, w którym został opisany proces wprowadzania historii zatrudnienia oraz wykształcenia - wprowadzenie tych danych umożliwi dokonanie automatycznych przeliczeń limitów urlopów.    Skierowanie na badania lekarskie  Każdy nowy pracownik, przed przystąpieniem do pracy, powinien zostać wysłany na wstępne badania lekarskie. Lekarz medycyny pracy stwierdza, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku i określonych warunkach. Skierowanie na badania dla pracownika generuje się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie zaznacza się daną osobę i wybiera z górnego paska WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE.   Więcej o wystawianiu skierowania na badanie można przeczytać tu: Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?      Dodanie umowy o pracę w systemie  Posiadając dane osobowe kandydata na stanowisko pracy można podpisać z nim umowę o pracę, którą użytkownik wygeneruje w systemie z poziomu zakładek:     KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWĘ O PRACĘ  KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ       Proces ten został dokładnie omówiony w artykule: Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?[alert-info]W systemie można dodawać również inne umowy, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski.[/alert-info]   Dokumenty niezbędne przy zatrudnieniu   Nowy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP przed podjęciem pracy. Po ukończeniu szkolenia należy wystawić kartę szkolenia BHP.   Tu warto również pamiętać o pozostałych dokumentach dla pracownika, które przechowuje się w aktach osobowych, a są to:     Informacja o równym traktowaniu  Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu  Klauzula do przetwarzania danych   Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich  Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń  PIT-2       Więcej na temat dokumentów i akt osobowych można znaleźć w artykule: Akta osobowe pracowników - jak należy je prowadzić?   Wyżej wymienione dokumenty można wygenerować dla danego pracownika w systemie poprzez zaznaczenie pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY i wybór opcji DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA. Z tego poziomu można również utworzyć dokumenty przydatne przy zatrudnianiu zleceniobiorców lub wykonawców dzieła.    Zgłoszenie pracownika do ZUS  W następnym kroku pracodawca powinien wygenerować pracownikowi deklarację zgłoszeniową ZUS (przy umowie o pracę powstaje obowiązek ubezpieczeniowy: społeczny i zdrowotny). Deklarację zgłoszeniową generuje się w zakładce START » ZUS »  DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA.    W rubryce "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wskazać dzień rozpoczęcia współpracy.       [alert-info]Zgłoszenia pracownika należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia współpracy. [/alert-info]Więcej na ten temat w artykule: Deklaracje ZUS pracownika - generowanie w systemie wfirma.pl   Wygenerowaną deklarację należy dostarczyć do ZUS. Użytkownik może wysłać deklaracje bezpośrednio z naszego systemu. Wystarczy zweryfikowanie firmy poprzez dokonanie jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł.   Proces wysyłki deklaracji został szczegółowo opisany w artykule pomocy: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS PUE bezpośrednio z wFirma.pl   Obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi  Maksymalnie do 10 dnia każdego miesiąca pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie. Pensje powinny być udokumentowane w postaci listy płac. W celu  wygenerowania takiego dokumentu wygenerowania należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ). Dane do listy płac dotyczące kwoty wynagrodzenia, stawki podatku czy składek ZUS zostaną zaczytane bezpośrednio z podanej wcześniej umowy.       Temat ten został omówiony w artykule: Lista płac - jak ją wygenerować?   Deklaracje rozliczeniowe DRA  Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością comiesięcznego sporządzania i przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych. Po wygenerowaniu list płac użytkownik może sporządzić deklaracje rozliczeniowe z poziomu START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, w których zostaną wykazani pracownicy oraz należne za nich składki ZUS.       [alert-info]Przy zatrudnianiu pracowników deklaracje rozliczeniowe ZUS należy złożyć i opłacić do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. [/alert-info]Należy pamiętać, że składki za pracownika wykazywane są zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia. Nie ma znaczeniu tu za jaki miesiąc była należna pensja. Przykładowo, jeżeli pracownik został zatrudniony w czerwcu i pierwsze wynagrodzenie dostanie 10 lipca, wówczas składki ZUS z listy płac za czerwiec z datą wypłaty w lipcu zostaną wykazane na deklaracji DRA za lipiec. Co ważne, przy liście płac widoczny jest miesiąc, w którym zostaną naliczone składki (KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE  kolumna OKRES DEKLARACJI).   Podatek dochodowy za pracownika  Na podstawie list płac konieczne jest również wyliczenie wysokości zaliczki na podatek za pracownika. Zaliczkę na PIT-4R generuje się z poziomu zakładki START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA »  WYLICZ PODATEK » ZALICZKA NA PIT 4R. Podobnie jak w przypadku składek ZUS, podatek za pracownika zostanie naliczony w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, bez względu na to za jaki okres jest ono należne.       Podatek należy przekazać do 20 dnia za miesiąc poprzedni na mikrorachunek podatkowy - ten sam na który przekazuje się podatek z działalności.   Temat ten został omówiony w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy pracowników    Pierwsze zatrudnienie pracownika - dodatkowe obowiązki  Pracodawca powinien również pamiętać o innych obowiązkach, jak np:     prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników - wprowadzanie urlopów czy zwolnień lekarskich pracownika;   wysyłce do ZUS zaświadczeń Z-3 w razie choroby pracownika;  prowadzenie akt osobowych;  pilnowaniu terminów związanych z prowadzeniem okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp.    Obowiązki pracodawcy po zakończeniu roku  Po zakończeniu roku pracodawca powinien sporządzić za pracownika:       PIT-11 w KADRY » DEKLARACJĘ » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJĘ DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia, natomiast pracownikowi przekazać należy ją do końca lutego;              PIT-4R w START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R. Deklarację należy wysłać do US maksymalnie do 31 stycznia;              informację dla osoby ubezpieczonej w KADRY » PRACOWNICY gdzie należy zaznaczyć pracownika i wybrać DRUKUJ » INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ. Informację należy przekazać pracownikowi do końca lutego.          W systemie istnieje możliwość wysyłki wygenerowanych deklaracji podatkowych bezpośrednio do urzędu skarbowego poprzez jej zaznaczenie w zakładce KADRY » DEKLARACJE lub START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » ZAZNACZENIE DEKLARACJI i kliknięcie w opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US LUB ZUS. Po otwarciu się okna należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i tam dokonać autoryzacji wysyłki deklaracji przychodem z zeznania podatkowego za wskazany rok.#banner-50883#

Question: Zakupiłam towary handlowe od kontrahenta z Chin, otrzymałem fakturę oraz dokument SAD. Na podstawie czego mam rozliczyć import towarów z Chin i jak opodatkować tą transakcję?

Answer: Import towarów z Chin należy księgować dwoma odrębnymi wpisami - oddzielnie na gruncie podatku VAT oraz podatku dochodowego.   Import towarów z Chin w KPiR  Zakup towaru od kontrahenta z Chin należy ujmować w KPiR na podstawie otrzymanej faktury kosztowej. Fakturę tą należy zaksięgować w systemie korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » RODZAJ WYDATKU » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH w polu RAZEM należy wprowadzić wartość z faktury. Następnie, jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE gdzie w polu WALUTA należy wybrać właściwą walutę obcą. Po zapisaniu system automatycznie dokona przeliczenia wartości faktury na polskie złote, po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Po zapisaniu dokumentu wartość zostanie ujęta w kol. 10 KPiR.      [alert-info]Jeżeli faktura zostanie wystawiona w walucie obcej, która nie jest dostępna w systemie wFirma.pl, wówczas fakturę należy przeliczyć poza systemem, zgodnie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.[/alert-info]Jeżeli na dokumencie SAD (PZC) są również wyszczególnione cło i akcyza, wówczas należy je ująć w KPiR, w dacie wystawienia dokumentu celnego jako dowód wewnętrzny. Wydatek należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » schemat księgowy: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH a w polu RAZEM należy wpisać wartość cła oraz akcyzy.      Zakup towarów z Chin w rejestrach VAT  Dla prawidłowego ujęcia zakupu ze względu na podatek VAT księgowania dokonuje się na podstawie dokumentu SAD (lub elektronicznego PZC), gdzie na kwotę netto do opodatkowania składają się wartość towaru po przeliczeniu na złote polskie, cło oraz wartość akcyzy (jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym).   Jak zaksięgować import z Chin z odprawą w Polsce?  Księgowania zakupu towarów spoza UE z odprawą w Polsce na gruncie VAT należy dokonać bezpośrednim wpisem do Rejestru VAT Zakupu, poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W wyświetlonym oknie, w polu DOSTAWCA należy wprowadzić dane kontrahenta spoza UE, które widnieją na fakturze zakupu, a następnie jako DATA WYSTAWIENIA I DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać datę otrzymania dokumentu celnego.       Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie należy zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW, dzięki czemu transakcja prawidłowo zostanie oznaczona w pliku JPK_V7 właściwym symbolem IMP jaki dotyczy zakupu towarów od kontrahenta spoza UE.   Jak zaksięgować import z Chin z odprawą w UE?  Jeżeli odprawa celna następuje w kraju należącym do UE wówczas na gruncie VAT mamy do czynienia transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w ramach którego przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania transakcji w rejestrze VAT sprzedaży w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Jako datę księgowania należy wybrać datę wystawienia faktury, a w przypadku gdy podatnik jej nie posiada 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. W polu netto należy wprowadzić podstawę opodatkowania transakcji, na którą składa się:     wartość zakupionych towarów z faktury zakupu;  wartość cła z dokumentu PZC;  wartość transportu, opakowań czy ubezpieczenia, jeżeli została pobrana przez dostawcę towaru.    Natomiast w polu VAT należy wybrać stawkę podatku właściwą dla takich towarów w obrocie krajowym. Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko WNT.      Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT, należałoby dokonać wpisu także w rejestrze VAT zakupów poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS ze stawką VAT właściwą w obrocie krajowym. W tym przypadku również należy zaznaczyć okienko WNT w zakładce ZAAWANSOWANE dostępnej podczas dodawania wpisu.[alert-info]W danych kontrahenta należy wskazać dane przedstawiciela fiskalnego, w tym jego numer VAT-UE (czyli NIP z przedrostkiem kraju, w którym odbyła się procedura celna i w którym przedstawiciel celny jest zarejestrowany jako podatnik UE).[/alert-info]      Dodatkowo taką transakcję należy wykazać w Informacji VAT UE.   #banner-48369#

Question: Założyłem w tym miesiącu działalność gospodarczą i chcę samodzielnie prowadzić swoją księgowość. Bardzo proszę o informację jakie są comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS?

Answer: Najważniejsze terminy  Przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązujących terminach wobec ZUS i urzędu skarbowego.         Rodzaj zobowiązania  Termin      ZUS  10-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników      15-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników      podatek dochodowy  20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu/ kwartale)      JPK_V7M / JPK_V7K    w przypadku rozliczeń miesięcznych - 25-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,    w przypadku rozliczeń kwartalnych - 25-ego dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,   25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał         VAT-UE  25-ego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - wysyłka w formie elektronicznej        Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy  Wyliczenie i opłacenie składek ZUS  Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać odpowiedni schemat składek. Szczegóły na ten temat w artykule: ZUS.   W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po opłaceniu należy użyć akcji ROZLICZ w celu dodania informacji o dokonanej płatności.      Rozliczone składki ZUS zostaną uwzględnione podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy.   Termin wysyłki DRA i opłacenia składek:       do 10-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia  pracowników,       do 15-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku zatrudniania pracowników.       Pierwszą deklarację DRA należy obowiązkowo złożyć w ZUS, a w przypadku kolejnych, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, możliwe jest zwolnienie z obowiązku przekazywania deklaracji. Wtedy też wystarczy generować DRA, wpłacać składki do ZUS i na tej podstawie rozliczać deklaracje w systemie. Więcej informacji na ten temat w artykule: Obowiązek składania deklaracji DRA.   Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy  W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wskazać wybraną formę opodatkowania oraz częstotliwość opłacania zaliczek.   W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.      W przypadku gdy z wyliczenia wyjdzie podatek do zapłaty, należy go uiścić na odpowiednie konto urzędu skarbowego do 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale). Co ważne, w przypadku podatku dochodowego nie składa się okresowych deklaracji, wystarczy terminowo opłacać zaliczki.   Więcej informacji na temat generowania zaliczek na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy.   Przygotowywanie i wysyłka JPK_V7  W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT należy zaznaczyć czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli tak, to okienko “Płatnik VAT” powinno zostać zaznaczone. Pojawią się również dodatkowe opcje do wyboru, związane z podatkiem VAT.   Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do co miesięcznego (i nie ma tu znaczenia czy VAT rozlicza się w formie miesięcznej czy kwartalnej) generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów:     JPK V7M - w przypadku rozliczania VAT w okresach kwartalnych.   JPK V7K - w przypadku rozliczania VAT w okresach kwartalnych    w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.    W celu wygenerowania pliku JPK_V7 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 a następnie oznaczyć miesiąc którego dotyczy.      W celu wysyłki JPK_V7 należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.   Przygotowanie informacji VAT-UE  W przypadku gdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak:       wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),       wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),       wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b (np. świadczenie usług elektronicznych na rzecz podatników z innych krajów UE),       jest zobowiązany do rejestracji jako VAT-UE na druku VAT-R oraz złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. W takim wypadku w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko “Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT-UE)”.   W celu wygenerowania deklaracji VAT UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.      Termin składania informacji VAT-UE upływa 25-ego dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym - wysyłka wyłącznie w formie elektronicznej.   [alert-info]W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE składane są wyłącznie w okresach miesięcznych w wersji elektronicznej[/alert-info]   Więcej informacji na temat sporządzania VAT-UE w systemie wFirma.pl w artykule: Informacja VAT-UE.   #banner-49029#


Question: Co to jest Active EQ?

Answer: Aktywna korekcja dźwięku Active EQ (kompensacja) obejmuje elektroniczną regulację charakterystyki częstotliwościowej, tak aby była ona jak najbardziej zbliżona do krzywej reakcji Bose dla słuchawek audio. Krzywa reakcji jest wynikiem dziesięcioleci badań nad sposobem, w jaki dźwięk dociera do ucha. Im charakterystyka częstotliwościowa jest bliższa krzywej docelowej, tym dźwięk jest bardziej realistyczny.

Question: Co to jest skrót? Jak go skonfigurować?

Answer: Poza innymi elementami sterującymi opartymi na gestach słuchawki Bose Sport Earbuds mają funkcję skrótów. Umożliwia ona skonfigurowanie niestandardowego polecenia, np. pominięcie ścieżki lub sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora. Możesz ustawić swoje preferencje w aplikacji Bose Music, a następnie uzyskać dostęp do ustawionej funkcji, dotykając dwukrotnie lewej słuchawki dousznej.

Question: Czy mogę szybko naładować akumulator?

Answer: Tak. Kiedy akumulator jest rozładowany, wystarczy na 15 minut podłączyć ładowarkę, aby móc odtwarzać muzykę jeszcze przez 2 godziny.

Question: Czy słuchawek Bose Sport Earbuds można używać z aplikacją Bose Music?

Answer: Tak. Aplikacja Bose Music z graficznym interfejsem sprawia, że sterowanie słuchawkami i przełączanie się pomiędzy wieloma urządzeniami Bluetooth® jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Umożliwia także personalizację słuchawek sportowych oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcji dodawanych w przyszłości.Aplikacja Bose Music ma również wiele przydatnych funkcji. Można za jej pomocą monitorować zużycie energii, dostosować preferencje asystentów głosowych oraz utworzyć niestandardowy skrót.Należy pamiętać, że sportowe słuchawki douszne nie mogą łączyć się z innymi aplikacjami firmy Bose, takimi jak Bose Connect, Bose Hear czy Bose SoundTouch.

Question: Czy słuchawki Bose Sport Earbuds są odporne na pot?

Answer: Tak. Słuchawki Bose Sport Earbuds przeszły testy IPX4, co oznacza, że są zabezpieczone przed potem i rozpryskami wody pod dowolnym kątem. Wnętrze etui ładującego jest również odporne na wodę czy pot, które mogą pozostać na słuchawkach po umieszczeniu ich wewnątrz w celu naładowania. Jednak nie zaleca się wystawiania etui na działanie wody.

Question: Czy słuchawki Bose Sport Earbuds są wodoszczelne?

Answer: Nie. słuchawki Bose Sport Earbuds zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać działanie potu i warunków pogodowych, ale nie należy zanurzać ich w wodzie.

Question: Czy w słuchawkach Bose Sport Earbuds mogę odbierać połączenia głosowe?

Answer: Tak. Słuchawki Bose Sport Earbuds są wyposażone w zintegrowany system dwóch mikrofonów, który znajduje się w prawej słuchawce i pozostaje do dyspozycji podczas rozmów. Słuchawki muszą być podłączone do smartfona obsługującego profil Bluetooth HFP. Dźwięk połączenia będzie odtwarzany zarówno przez prawą, jak i lewą słuchawkę. Obsługa tradycyjnych rozmów to nie wszystko. Słuchawki douszne współpracują również z licznymi aplikacjami korzystającymi z protokołu VoIP (Voice over Internet Protocol), takimi jak Skype czy FaceTime.

Question: Czym różnią się końcówki StayHear™ Max dołączone do słuchawek Bose Sport Earbuds od oryginalnych końcówek StayHear+?

Answer: Podobnie jak oryginalne końcówki StayHear+, końcówki StayHear™ Max są wykonane z miękkiego silikonu i mają podobny kształt parasola, co pozwala delikatnie uszczelnić wlot przewodu słuchowego i uzyskać optymalną jakość dźwięku. Jednak sposób mocowania jest inny — końcówki StayHear™ Max oplatają konstrukcję akustyczną słuchawki, co umożliwia osadzenie jej bliżej głowy.Nowa konstrukcja końcówki zapewnia większą szczelność między uchem a słuchawką, co zapewnia lepsze basy i lepszą ogólną jakość dźwięku.Jeżeli masz inne słuchawki douszne firmy Bose z końcówkami Bose StayHear+, rozmiar wcześniej używanej końcówki dousznej może być inny niż w przypadku nowych końcówek. Pamiętaj, aby użyć aplikacji Bose Music i obejrzeć samouczek dotyczący wyboru rozmiaru końcówek dousznych. Znalezienie właściwego rozmiaru może wymagać kilku prób i eksperymentów.

Question: Dlaczego słuchawki Bose Sport Earbuds nie mają przycisków?

Answer: Zamiast przycisków każda słuchawka douszna ma interfejs dotykowy umożliwiający sterowanie urządzeniem.Prawa słuchawka zapewnia następujące opcje sterowania:Przesuń palcem w górę lub w dół, aby ustawić głośność    – Aby włączyć tę funkcję, otwórz aplikację Bose Music i wybierz słuchawki Sport Earbuds.    – Dotknij ikony ustawień w prawym górnym rogu ekranu.    – W sekcji „Control” (Sterowanie), włącz funkcję „Volume” (Głośność).Dwukrotne naciśnięcie zatrzymuje lub włącza odtwarzanie i odbiera lub kończy połączenie głosowe.Naciśnięcie i przytrzymacie służy do odrzucania połączeń przychodzących i korzystania z asystenta głosowego.Lewa słuchawka:Podwójne dotknięcie służy do korzystania z zaprogramowanego skrótu (konfiguracja odbywa się w aplikacji Bose Music).

Question: Dlaczego w zestawie znajdują się trzy pary końcówek?

Answer: Aby zapewnić komfort i dźwięk odpowiedniej jakości, w zestawie ze słuchawkami Bose Sport Earbuds dostępne są końcówki w trzech rozmiarach. Ważne jest, aby dobrać końcówki, które pasują do uszu. Pamiętaj, aby pobrać aplikację Bose Music i obejrzeć samouczek dotyczący wyboru rozmiaru końcówek dousznych. Może być konieczne wypróbowanie różnych rozmiarów w celu określenia, które końcówki najlepiej pasują do danego ucha. Być może okaże się, że potrzebujesz innego rozmiaru w każdym uchu.

Question: Jak dbać o końcówki?

Answer: Słuchawki Bose Sport Earbuds należy delikatnie wytrzeć do sucha po każdym ich użyciu. Należy uważać, by wilgoć nie dostała się do wnętrza słuchawek przez otwory oraz by nie wcisnąć kurzu czy zanieczyszczeń do portów. Podczas czyszczenia portów i wnętrza słuchawek nie należy wdmuchiwać powietrza ani korzystać z odkurzacza.W celu dokładniejszego wyczyszczenia należy zdjąć końcówki ze słuchawek, a następnie wypłukać końcówki wodą z łagodnym środkiem czyszczącym. Przed ponownym nałożeniem końcówek na słuchawki należy odczekać, aż całkowicie wyschną. Końcówki powinny być odporne na brud lub działanie promieniowania UV, które zazwyczaj powodują zmianę koloru. W przypadku normalnego użytkowania końcówki powinny pozostać niezmienne przez wiele lat.

Question: Jak dobre są parametry dźwiękowe słuchawek Bose Sport Earbuds?

Answer: Słuchawki Bose Sport Earbuds zapewniają wysoki poziom jakości dźwięku na każdym poziomie głośności. Możliwe jest to dzięki połączeniu różnych technologii. Opatentowana konstrukcja portów akustycznych w połączeniu z wysokiej klasy przetwornikami zapewnia realistyczny dźwięk i głębokie tony niskie z niewielkiego elementu akustycznego. Aktywny, zoptymalizowany pod kątem głośności korektor Active EQ poprawia klarowność dźwięku w całym jego spektrum, zapewniając naturalne brzmienie.

Question: Jak sparować słuchawki Bose Sport Earbuds z urządzeniem przenośnym?

Answer: Po pierwszym otwarciu etui ładującego słuchawek Bose Sport Earbuds, słuchawki automatycznie przełączają się w tryb wykrywania, a wskaźniki stanu będą pulsować na niebiesko. Słuchawki douszne mogą być następnie wykryte przez urządzenie przenośne. Aby połączyć słuchawki z urządzeniem i poznać ich dodatkowe funkcje, należy pobrać aplikację Bose Music i dokończyć proces łączenia. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z aplikacji Bose Music, wykonaj instrukcje widoczne w menu Bluetooth urządzenia, aby połączyć je ze słuchawkami. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu na obu słuchawkach zaświeci się na niebiesko. Aby połączyć dodatkowe urządzenia ze słuchawkami, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, który znajduje się na etui z ładowarką, aż wskaźnik stanu Bluetooth będzie powoli migał na niebiesko lub kiedy usłyszysz w słuchawkach komunikat „Ready to connect” (Gotowość do połączenia). Następnie wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji Bose Music lub menu urządzenia Bluetooth, aby zakończyć parowanie.UWAGA! Nie można podłączyć równocześnie kilku urządzeń i używać ich do odtwarzania audio.

Question: Jak wygodne i stabilne są słuchawki Bose Sport Earbuds?

Answer: Słuchawki te są na tyle wygodne, że można je nosić przez dłuższy czas, i odpowiednio stabilne, by pozostawać na swoim miejscu niezależnie od intensywności ćwiczeń. Końcówki douszne mają wydłużone, elastyczne skrzydełko, które równomiernie rozkłada nacisk na krawędź ucha. Ta wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonałą stabilność bez utraty komfortu. Miękki materiał i zaokrąglony profil umożliwiają wygodne osadzenie w uchu nawet przez bardzo długi czas.

Question: Jak ładować słuchawki Bose Sport Earbuds?

Answer: Słuchawki Bose Sport Earbuds są ładowane po umieszczeniu ich w etui ładującym. Jeżeli etui będzie naładowane, automatycznie naładuje słuchawki douszne. Słuchawki ładują się, gdy wskaźniki stanu na słuchawkach pulsują na biało. Uwaga: wskaźniki stanu na etui pokazują stan naładowania etui i migają tylko wtedy, gdy etui jest podłączone do źródła zasilania i trwa ładowanie.Aby słuchawki zostały w pełni naładowane, potrzeba ok. 2 godzin. Po jego zakończeniu kontrolka akumulatora na słuchawkach zaświeci się na biało i w pewnym momencie zgaśnie.Jeśli akumulator w etui jest rozładowany, należy podłączyć do niego dołączony kabel USB-C, a drugi jego koniec do portu USB w komputerze lub w ładowarce (sprzedawanej osobno).

Question: Jaka jest różnica pomiędzy słuchawkami Bose QuietComfort® Earbuds a Bose Sport Earbuds?

Answer: Obie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki zapewniają porównywalny komfort i podobną stabilność, odporność na działanie potu i warunków pogodowych oraz czas pracy akumulatora, ale jest też kilka istotnych różnić. Przede wszystkim słuchawki Bose QuietComfort® Earbuds są wyposażone w technologię redukcji hałasu, a słuchawki Bose Sport Earbuds — nie. Słuchawki QuietComfort® Earbuds idealnie nadają się do okresowego używania w ciągu dnia, a model Sport Earbuds Zaprojektowano do ćwiczeń. Wreszcie słuchawki Sport Earbuds są też mniejsze i bardziej kompaktowe niż model QuietComfort® Earbuds.


Question: Czym jest opcja KAYAK Mix przy lotach do Amsterdamu?

Answer: Oferta KAYAK Mix łączy dwa osobne bilety w jedną stronę, gdy taka opcja jest korzystniejsza cenowo od standardowego biletu w obie strony. Lot do Amsterdamu odbywa się za pośrednictwem innej linii lotniczej niż lot powrotny. Odwiedź naszą stronę i sprawdź najnowsze oferty lotów!

Question: Czym są „elastyczne daty” na KAYAK i w jaki sposób pomogą mi znaleźć lot do Amsterdamu?

Answer: Czasami termin podróży bywa elastyczny. Jeśli możesz sobie pozwolić na nieco wcześniejszy lub późniejszy wylot, elastyczne daty pozwolą Ci wyświetlić loty do Amsterdamu do 3 dni przed lub po preferowanych datach. W ten sposób możesz znaleźć lepszą ofertę w wybranym przedziale czasowym. Odwiedź naszą stronę i sprawdź najnowsze oferty lotów!

Question: Ile kosztuje najtańszy lot do Amsterdamu?

Answer: Najtańsze oferty lotów do Amsterdamu z Polski znalezione w ciągu ostatnich 72 godzin kosztowały 141 zł w jedną stronę i 365 zł w obie na trasie z Poznania do Amsterdamu. Najpopularniejsza trasa to połączenie z Warszawy do Amsterdamu, a najtańsze bilety w obie strony znalezione dla niego w ciągu ostatnich 72 godzin kosztowały 407 zł.

Question: Ile trwa lot do Amsterdamu?

Answer:
Loty z Wrocławia - 1h 42min
Loty z Poznania - 1h 45min
Loty z Gdańska - 1h 47min
Loty z Warszawy - 2h 02min
Loty z Krakowa - 1h 55min

Question: Jak daleko jest z lotniska Amsterdam do centrum miasta Amsterdam?

Answer: Lotnisko Amsterdam jest położone o 11 km od centrum miasta Amsterdam. Zobacz na mapie.

Question: Jak nazywa się lotnisko miasta Amsterdam?

Answer: Amsterdam obsługiwane przez Lotnisko Amsterdam-Schiphol, znane również jako Amsterdam-Schiphollub po prostu lotnisko Amsterdamu. Kod lotniska to AMS.

Question: Jakie udogodnienia dla rodzin znajdę na lotnisku w Amsterdamie?

Answer: Między 06:00 a 22:00 spokojnie nakarmisz i przewiniesz niemowlę w bezpłatnej strefie Baby Care Lounge. W razie potrzeby – np. przy opóźnieniu taniego lotu z Amsterdamu – możesz także położyć dziecko na krótką drzemkę w jednej z 7 kabin z łóżeczkiem. Na całym terenie lotniska znajdziesz łazienki z przewijakami. Lotnisko udostępnia też wiele atrakcji dla starszych dzieci, wśród nich interaktywną wystawę NEMO i gigantyczne pluszaki do przytulania.

Question: Korzystanie z urządzeń elektronicznych na lotnisku Schiphol – co warto wiedzieć?

Answer: Zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i przed boardingiem znajdziesz gniazdka do ładowania urządzeń elektronicznych. Dla pasażerów z własnymi laptopami przygotowano także stanowiska do pracy z blatami i dostępem do prądu, rozmieszczone we wszystkich strefach lounge oraz w częściach C i D. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa możesz przejść też do lotniskowego ogrodu i wskoczyć na rower stacjonarny z portem USB: pedałując, sam wytworzysz energię do naładowania telefonu lub tabletu!

Question: Które linie lotnicze latają do Amsterdamu?

Answer: Z lotniska Polska China Southern, Delta i KLM latają najczęściej do miasta Amsterdam.

Question: Które linie lotnicze mają elastyczne zasady anulowania rezerwacji lotów (Amsterdam-Schiphol) w związku z COVID-19?

Answer: Linie KLM, LOT i Delta zniosły opłaty za zmianę lub anulowanie rezerwacji dla lotów do: Amsterdam-Schiphol. Sprawdź szczegółowe warunki i zasady na stronie danego portalu rezerwacyjnego.

Question: Lot do Amsterdamu – jak dojadę do swojego hotelu?

Answer: Busy Schiphol Hotel Shuttle dowożą pasażerów z lotniska do większości hoteli w mieście. To najtańsza opcja bezpośredniego dojazdu – kurs w jedną stronę kosztuje poniżej 20 €, a zarezerwujesz go online, podając termin lotu i nazwę hotelu. Ceny kursów taksówek z lotniska do centrum Amsterdamu wahają się natomiast w granicach 40-50 €.

Question: Odprawa przed lotem z Amsterdamu – co muszę wiedzieć?

Answer: Jeśli lecisz do Amsterdamu tylko z torebką lub plecakiem o wymiarach do 40x30x20 cm, nie ustawiaj się w długiej kolejce do standardowej odprawy. Wybierz jedno ze stanowisk Small Bags Only, dostępnych w halach odlotów 1-3. Czas zaoszczędzisz także wtedy, gdy skorzystasz z kiosków samoobsługowych – wpisz swoje dane i numer lotu, a maszyna wydrukuje Twoją kartę pokładową. W automacie nadasz też bagaż rejestrowany, a pracownicy obsługi odbiorą później Twoją walizkę z wyznaczonego punktu.

Question: W jaki sposób KAYAK znajduje tak niskie ceny lotów do Amsterdamu?

Answer: KAYAK to wyszukiwarka ofert turystycznych. Przeszukujemy setki stron, żeby znaleźć najlepsze ceny dla naszych użytkowników. Przetwarzamy ponad 2 miliardy wyszukiwań lotów rocznie, co pozwala nam wyświetlić szereg cen i opcji lotów do Amsterdamu. Odwiedź naszą stronę i sprawdź najnowsze oferty lotów!

Question: W jaki sposób Prognoza Cen KAYAK pomoże mi wybrać odpowiedni moment na rezerwację lotu do Amsterdamu?

Answer: Prognoza Cen KAYAK dla lotów to narzędzie, które wykorzystuje dane z przeszłości, aby określić, czy aktualna cena lotu do Amsterdamu zmieni się w ciągu następnych 7 dni. Dzięki niemu nasi użytkownicy wiedzą, czy zaczekać z zakupem biletów, czy zarezerwować lot od razu. Odwiedź naszą stronę i sprawdź najnowsze oferty lotów!

Question: W których liniach lotniczych obowiązują zasady społecznego dystansu podczas lotów (Amsterdam-Schiphol) w związku z COVID-19?

Answer: Linie Delta nie zezwalają na rezerwację środkowych miejsc dla lotów do: Amsterdam-Schiphol.

Question: Z lotniska do centrum Amsterdamu – jak dojechać komunikacją miejską?

Answer: Spieszysz się? Zejdź do stacji kolejowej na dolnym poziomie terminalu – przez całą dobę odjeżdżają stamtąd pociągi do dworca Amsterdam Centraal, a przejazd trwa tylko 20 minut. Oszczędnym polecamy zaś autobusy miejskie, odjeżdżające z przystanku Schiphol Plaza tuż przy wyjściu z hali przylotów. Autobusy z lotniska w Amsterdamie kursują m.in. do śródmiejskiego placu Leidseplein i do stacji metra Zuid.


Question: Co oznacza norma IPX4 w przypadku odpornych na zachlapania głośników SoundLink Revolve?

Answer: Norma IPX4 określa stopnie ochrony związane z intruzją ciał stałych (w tym części ciała, takich jak ręce czy palce u rąk), kurzu, przypadkowym kontaktem oraz wodą w obudowach elektrycznych. W przypadku głośników SoundLink Revolve i Revolve+ wyszliśmy poza standardowe parametry testowe i sprawiliśmy, że Twój głośnik bez problemu poradzi sobie z przypadkowym opryskaniem wodą. Oznacza to, że głośników SoundLink Revolve i Revolve+ można używać w wielu miejscach, także w sytuacjach, w których mogłyby zamoknąć (na przykład na basenie, w deszczu, przy myciu samochodu albo w kuchni itp.). Nie można go tylko zanurzać w wodzie.

Question: Co się stanie, gdy podczas przesyłania muzyki z telefonu do głośnika nadejdzie połączenie?

Answer: Przy nadchodzącym połączeniu odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane, a sygnał połączenia będzie słychać przez głośnik. Połączenie można odebrać, naciskając przycisk wielofunkcyjny. W celu przeprowadzenia rozmowy należy mówić bezpośrednio do głośnika. Po zakończeniu rozmowy odtwarzanie muzyki zostanie wznowione.

Question: Co to jest produkt zregenerowany Bose?

Answer: Produkty fabrycznie odnowione to idealny sposób, by za fantastyczną cenę cieszyć się jakością dźwięku oferowaną przez firmę Bose. Produkt zregenerowany to produkt, który z dowolnej przyczyny został zwrócony do firmy Bose.Jest on następnie dokładnie sprawdzany, testowany i serwisowany, aby spełniał standardy firmy Bose dotyczące jakości dźwięku — takie same jak w przypadku nowego produktu. Również wygląd produktu jest poddawany szczegółowej kontroli. Czasami jednak produkty mają drobne, prawie niewidoczne skazy. Wszystkie produkty zregenerowane są objęte taką samą gwarancją jak nowe. i są dostępne do zakupu tylko w Bose. Liczba dostępnych modeli jest ograniczona.

Question: Czemu służą komunikaty głosowe głośnika?

Answer: Zapewniają wskazówki w trakcie wykonywania parowania Bluetooth oraz procesu podłączania. Ponadto rozpoznają nazwy podłączonych urządzeń źródłowych, upraszczając użytkowanie z więcej niż jednym urządzeniem źródłowym.

Question: Czy dwa głośniki SoundLink Revolve można bezprzewodowo połączyć w trybie Party?

Answer: Tak, przy użyciu aplikacji Bose Connect, możesz uruchomić tryb Party z następujących głośników Bose Bluetooth: SoundLink Revolve oraz SoundLink Revolve+.

Question: Czy głośniki SoundLink Revolve obsługują sieć Wi-Fi® lub WiDi®?

Answer: Nie. Jedyne bezprzewodowe podłączenie głośników możliwe jest za pośrednictwem Bluetooth.

Question: Czy komunikaty głosowe można wyłączyć?

Answer: Tak. Wystarczy nacisnąć jednocześnie klawisze „+” (zwiększanie głośności) oraz „–” (zmniejszanie głośności).

Question: Czy można strumieniowo przesyłać muzykę (usługi typu Spotify, Deezer itp.) z komputera do głośnika?

Answer: Tak, jeśli komputer obsługuje łączność Bluetooth i znajduje się w odległości do 10 m od głośnika.

Question: Czy za pomocą głośników Bluetooth SoundLink Revolve i Revolve+ można odtwarzać dźwięk z filmów, na przykład tych oglądanych na tablecie?

Answer: Tak. Jednakże jakość połączenia, w szczególności synchronizacja obrazu i dźwięku, może być gorsza ze względu na różne technologie przetwarzania sygnałów użyte w głośnikach. Dotyczy to zwłaszcza używania Bluetooth. Aby osiągnąć lepszą synchronizację i mniejsze opóźnienie, zalecamy używanie wejścia AUX lub USB. Aby wrażenia były jak najlepsze, zaktualizuj oprogramowanie głośnika.

Question: Czym różni się głośnik SoundLink Revolve od większego głośnika SoundLink Revolve+?

Answer: Głośnik SoundLink Revolve+ jest większy i generuje głośniejszy dźwięk, który bardziej wypełnia przestrzeń niż w przypadku głośnika SoundLink Revolve. Ze względu na jego większy rozmiar głośnik SoundLink Revolve+ ma również specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie. Żywotność akumulatora w głośniku SoundLink Revolve+ wynosi do 16 godzin, a w głośniku SoundLink Revolve do 12 godzin. Wszystkie pozostałe parametry są takie same.

Question: Ile czasu zajmuje ładowanie akumulatora w głośnikach SoundLink Revolve i Revolve+ Bluetooth?

Answer: Kiedy muzyka nie jest odtwarzana, znaczną część akumulatora głośnika SoundLink Revolve można naładować w ciągu około 4 godzin, jeśli użyje się w tym celu źródła zasilania USB. Ładowanie z alternatywnych źródeł zasilania USB lub podczas odtwarzania muzyki może potrwać dłużej.

Question: Jak wiele urządzeń można sparować z głośnikami SoundLink Revolve?

Answer: Głośniki SoundLink Revolve zapamiętują ostatnich osiem urządzeń, z którymi były parowane lub połączone, usuwając najdawniej używane urządzenie przy parowaniu z nowym urządzeniem.

Question: Jaka jest wydajność głośników SoundLink Revolve i Revolve+ Bluetooth?

Answer: Przy standardowym użytkowaniu, akumulator głośnika SoundLink Revolve działa do 12 godzin, a głośnika SoundLink Revolve+ do 16 godzin. Wydajność akumulatora może być różna w zależności od odtwarzanej muzyki i poziomu głośności.

Question: Jaki jest zasięg łączności bezprzewodowej głośników SoundLink Revolve?

Answer: Głośniki mają bezprzewodowy zasięg do 9 metrów. Na jakość dźwięku mogą wpływać przeszkody, np. ściany czy zakłócenia wywoływane przez sieci Wi-Fi lub inne urządzenia bezprzewodowe.

Question: Z jakich źródeł dźwięku mogę korzystać w połączeniu z głośnikami SoundLink Revolve?

Answer: Z głośnikami SoundLink Revolve i Revolve+ można się połączyć za pomocą Bluetooth oraz korzystając z kabla audio stereo 3,5 mm. Technologia NFC pomaga z parowaniem Bluetooth.