# Contas a Receber

## Introdução
O módulo "Contas a Receber" é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele permite o controle e acompanhamento de todas as receitas pendentes, oferecendo uma visão clara dos valores a serem recebidos e auxiliando na gestão do fluxo de caixa.

## Acesso ao Formulário

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Menu Sistema > Receber > Contas a receber

## Benefícios
- Controle eficiente das receitas pendentes;
- Acompanhamento detalhado do fluxo de caixa;
- Redução de inadimplência;
- Automatização de processos de cobrança;
- Geração de relatórios financeiros precisos;
- Integração com outros módulos do sistema.

##  Estrutura do Formulário

> [!Example] Essa aba está integrada aos módulos:
> - [[recebimentos - contas a receber|Recebimentos - Contas a Receber]]
> - [[altera a receber|Altera a Receber]]
> - [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]]
> - [[como desvincular um boleto do contrato|Como Desvincular um Boleto do Contrato]]
> - [[como cancelar um titulo de contas a receber|Como Cancelar um Título de Contas a Receber]]
> - [[como estornar um cancelamento de titulo|Como Estornar um Cancelamento de Título]]
> - [[como renegociar titulos|Como Renegociar Títulos]]
> - [[emissao de nota fiscal avulsa|Emissão de Nota Fiscal Avulsa]]

### Abas de Configuração do Módulo
- Geral: Configurações gerais do módulo;
- Filtros: Opções de filtro para visualização dos títulos;
- Ações em Lote: Funcionalidades para manipulação em massa de títulos.

### Abas Integradas a Outros Módulos
- Clientes: Integração com o cadastro de clientes;
- Contratos: Vínculo com contratos ativos;
- Faturamento: Relação com notas fiscais emitidas.

## Campos Obrigatórios

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                    |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ID                  | Identificação única do registro                                                                                                                              |
| Cliente             | Nome ou identificação do cliente                                                                                                                             |
| Conta de receita    | Conta associada à receita                                                                                                                                    |
| Filial              | Filial associada à transação                                                                                                                                 |
| Documento           | Número ou identificação do documento relacionado                                                                                                             |
| Data da emissão     | Data de emissão do documento                                                                                                                                 |
| Data do vencimento  | Data de vencimento do documento                                                                                                                              |
| Valor               | Valor da transação                                                                                                                                           |
| Regime contábil     | Regime contábil utilizado (Competência, Caixa, Manual)                                                                                                       |
| Tipo de recebimento | Método de recebimento (Boleto, Cheque, Cartão de crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em conta, Fatura, Arrecadação/Recebimento, Transferência, Pix) |
> [!TIP] Melhoria
> Implementamos uma caixa de seleção que permite selecionar múltiplos financeiros simultaneamente, facilitando a gestão e agilizando as operações.
## Funcionalidades Principais
- Cadastro de títulos a receber;
- Baixa de títulos (manual e automática);
- Geração de boletos bancários;
- Envio de cobranças automáticas;
- Renegociação de dívidas;
- Análise de inadimplência.

## Considerações Finais
O módulo "Contas a Receber" é uma ferramenta fundamental para a saúde financeira da empresa. Através dele, é possível manter um controle preciso das receitas, reduzir a inadimplência e otimizar o fluxo de caixa. A integração com outros módulos do sistema permite uma gestão financeira completa e eficiente.

## Etiquetas
#ContasAReceber #GestaoFinanceira #Cobranca #FluxoDeCaixa

## Leia Também
- [[public/menu sistema/financeiro/financeiro|Financeiro]]
- [[public/menu sistema/financeiro/extrato bancario em lote|Extrato Bancário em Lote]]
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]
- [[relatorio de contas a receber|Relatório de Contas a Receber]]
- [[relatorio de contas a receber bi|Relatório de Contas a Receber BI]]
- [[relatorios de contas a receber (novo)|Relatórios de Contas a Receber (Novo)]]
- [[como localizar um boleto - titulo de contas a receber|Como Localizar um Boleto - Título de Contas a Receber]]
- [[contas a receber - tutoriais|Contas a Receber - Tutoriais]]
- [[recebimentos - contas a receber|Recebimentos - Contas a Receber]]
- [[altera a receber|Altera a Receber]]
- [[como vincular um boleto no contrato recorrente|Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente]]
- [[como desvincular um boleto do contrato|Como Desvincular um Boleto do Contrato]]
- [[como cancelar um titulo de contas a receber|Como Cancelar um Título de Contas a Receber]]
- [[como estornar um cancelamento de titulo|Como Estornar um Cancelamento de Título]]
- [[como renegociar titulos|Como Renegociar Títulos]]
- [[emissao de nota fiscal avulsa|Emissão de Nota Fiscal Avulsa]]