# Formulário Compras (Entrada)
## Introdução
O **formulário de entrada de compra** é uma ferramenta essencial para **registrar e gerenciar** as aquisições de **produtos ou serviços** realizadas pela empresa. Este documento oferece uma visão detalhada sobre como utilizá-lo e destaca suas **principais funcionalidades**.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra
## Estrutura do Formulário
O **formulário de entrada de compra** é organizado em **oito abas**, cada uma contendo **campos específicos** para diferentes movimentações.  

A **grid "Compra"** permite **gerenciar as entradas já realizadas** e **monitorar o status atual** de cada movimentação.

> [!TIP] Atenção, Beta!
> Este conteúdo está presente na **versão Beta**.
> Sua disponibilidade na **versão Master** será a partir de Abril de 2025.<hr>
> 
> **Melhoria**:
> Foi adicionada à entrada de compra a opção de anexar arquivos. Esses arquivos serão transferidos automaticamente para a conta a pagar gerada, podendo ser acessados na aba **Arquivos**.
> - Local: Menu **Sistema** > **Entradas** > **Compra** > **Nova entrada manual** > **Finalizar entrada** > aba **Financeiro** > editar > aba **Arquivos**.

### Descrição das Abas Disponíveis  

#### 1. Aba Entrada  
Essa aba registra as informações iniciais da compra, como **ID, tipo de documento, fornecedor, condição de pagamento, data de emissão, filial**, entre outros dados da nota fiscal. Além disso, permite **acompanhar o status da movimentação** e como ela foi realizada.  

#### 2. Aba Frete  
Destinada ao preenchimento das informações sobre o **frete**, incluindo **transportadora, responsável pelo frete** (remetente, destinatário ou sem frete), **volume, peso e valor total**.  

> [!INFO] **Observação**  
> É importante preencher as informações da aba **Frete** antes de adicionar os produtos.  

#### 3. Aba Tributos  
Utilizada para o preenchimento de **informações tributárias**, como **base de cálculo e valores de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS**, entre outros. Também permite incluir **outras despesas**, que serão **rateadas entre os produtos**.  

#### 4. Aba Pedido de Compra  
O pedido de compra formaliza os pedidos acordados com o fornecedor, especificando **condição de pagamento, itens, quantidades e prazos**. Essa aba permite **vincular um pedido de compra existente** à entrada de compras.  

> [!WARNING] Avisos Importantes  
> - Se a entrada for feita por **XML ou DF-E**, o sistema não importará os itens para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo.  
> - Na entrada via **XML**, o pedido de compra **só pode ser vinculado** na wizard do XML.  
> - Para vincular o pedido de compra na entrada **DF-E**, ele deve conter os **mesmos produtos informados** na aba **Produtos**.  

#### 5. Aba Produtos  
Essa aba é utilizada para inserir os **produtos adquiridos**, incluindo **código do fornecedor, descrição, quantidade, unidade, valor unitário, almoxarifado de origem e tributos específicos**.  

#### 6. Aba Contabilidade  
Gerencia a **movimentação financeira** relacionada à compra, contendo informações sobre **débito, crédito e plano de contas**. Após a realização da compra, os dados sobre o pagamento são exibidos nesta grade, com detalhes como **ID, filial, planejamento e data**.  

> [!INFO] **Observação**  
> Na aba **Contabilidade**, constará toda a movimentação conforme os **planejamentos dos produtos**.  

#### 7. Aba Histórico NF-e  
Exibe o **histórico da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)** vinculada à entrada de compras, detalhando **status, alterações e eventos associados**.  

> [!INFO] **Observação**  
> Na aba **Histórico NF-e**, serão registrados **eventuais falhas ou ações** ao tentar finalizar a movimentação.  

#### 8. Aba Logs MAC e Série  
O sistema permite inserir **informações de MAC e número de série** em massa nos patrimônios durante a entrada, possibilitando a **importação dos dados por meio de uma planilha**. Esse vínculo é registrado e exibido nesta aba.  

> [!INFO] Observação  
> A aba **Logs MAC e Série** será habilitada **após o vínculo dos patrimônios ao MAC e Série**. Aqui, serão exibidos os **logs de sucesso e falha**, com a opção de **atualizar ou avançar a página**.
### Campos Disponíveis na Aba Entrada
| **Campo**                                       | Descrição                                                                             |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ID**                                          | Identificador único do registro da entrada de compra.                                 |
| **Tipo de documento**                           | Tipo do documento fiscal que está sendo registrado (ex: Entrada simples, NF-e, etc.). |
| **Fornecedor**                                  | Nome ou identificador do fornecedor da compra.                                        |
| **Arquivo XML**                                 | Campo para informar a chave de acesso da nota quando lançada através do XML.          |
| **NF-e referenciada (Chave da nota de origem)** | Chave de acesso da NF-e referenciada, caso exista uma nota de origem relacionada.     |
| **Condição de pagamento**                       | Condições de pagamento acordadas para a compra (ex: 30, 60 dias, etc.).               |
| **Documento**                                   | Número do documento fiscal associado à compra.                                        |
| **Filial**                                      | Filial da empresa onde a entrada de compra será registrada.                           |
| **Data emissão**                                | Data de emissão do documento fiscal.                                                  |
| **Data entrada**                                | Data de entrada efetiva da compra no sistema.                                         |
| **Valor total da nota**                         | Valor total da compra registrado na nota fiscal.                                      |
| **Número NF**                                   | Número da Nota Fiscal.                                                                |
| **Status**                                      | Status do processo de entrada (Opções: Aberta, Finalizada, Cancelada).                |
| **Tipo de cálculo tributação**                  | Método de cálculo de tributos (Opções: XML, XML com alterações, Automático, Manual).  |
| **Tipo da entrada compra**                      | Tipo de entrada da compra (Opções: XML, DF-e, Manual).                                |
## Campos Disponíveis na Aba de Frete
| **Campo**                | Descrição                                                                                       |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Frete por conta**      | Indica quem será responsável pelo pagamento do frete. Opções: Emitente, Destinatário, Sem frete |
| **Transportadora**       | Nome da transportadora responsável pelo frete.                                                  |
| **Valor IPI do frete**   | Valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) relacionado ao frete.                    |
| **Volumes**              | Quantidade de volumes transportados.                                                            |
| **Espécie**              | Descrição do tipo de volumes transportados (ex: caixas, pacotes).                               |
| **Peso bruto**           | Peso bruto total dos volumes transportados.                                                     |
| **Peso líquido**         | Peso líquido total dos volumes transportados.                                                   |
| **Valor total do frete** | Valor total do frete.                                                                           |
### Campos Disponíveis na Aba de Tributos
| **Campo**                                             | Descrição                                                                                      |
| ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Base de cálculo do ICMS**                           | Valor da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).         |
| **Valor do ICMS**                                     | Valor do ICMS calculado sobre a base de cálculo do ICMS.                                       |
| **Base de cálculo do ICMS ST**                        | Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.                                      |
| **Valor do ICMS ST**                                  | Valor do ICMS ST calculado sobre a base de cálculo do ICMS ST.                                 |
| **Base de cálculo do FCP ST**                         | Valor da base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Substituição Tributária.       |
| **Valor do FCP ST**                                   | Valor do FCP ST calculado sobre a base de cálculo do FCP ST.                                   |
| **Valor do IPI**                                      | Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados.                                              |
| **Valor do PIS**                                      | Valor do Programa de Integração Social (PIS).                                                  |
| **Valor do Cofins**                                   | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).                      |
| **Realizar rateio de outras despesas entre produtos** | Opção para ratear outras despesas entre os produtos adquiridos.                                |
| **Outras despesas**                                   | Campo para informar outras despesas adicionais que compõem a nota fiscal.                      |
| **Chave NF-e**                                        | Campo para informar a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que está sendo lançada. |
### Funcionalidades Principais  
- Imprimir Etiqueta: permite a impressão de etiquetas relacionadas aos produtos adquiridos, com informações úteis como código de barras, descrição, etc.  
- Recontabilizar: recalcula e atualiza os valores contábeis da compra, essencial caso haja alguma alteração nas informações ou se surgirem discrepâncias após a inserção inicial dos dados.  
- Duplicar: permite criar uma cópia do registro de entrada de compras atual, facilitando a criação de um novo registro com informações semelhantes. Útil para compras recorrentes ou similares.  
- Controle de estoque: atualiza automaticamente o saldo dos produtos com base nas entradas registradas.
## Integrações e Módulos Relacionados
- [[pedido de compra|Pedido de Compra]]
- [[aba produtos - formulario movimento de produtos - entrada|Aba - Produtos - Formulário Movimento de Produtos - Entrada]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[mac e numero de serie em patrimonio|MAC e Número de Série em Patrimônio]]
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    Inicio[Início] --> A[Necessidade de Compra]
    A --> B[Compra dos Produtos]
    B --> E[Verificar Tributos]
    E --> F[Geração do Contas a Pagar]
    E --> G[Atualização do Estoque]
    G --> H[Geração de Relatórios]
    F --> H
    H --> I[Auditoria]
    I --> Fim[Fim]
```
## Considerações Finais  
O correto preenchimento do formulário de entrada de compra é fundamental para garantir a precisão dos registros fiscais, financeiros e de estoque da empresa. Certifique-se de revisar todas as informações antes de finalizar a entrada.
## Etiquetas
#Compra #Formulario #Comodato #DevolucaoVenda #ControleEstoque #PedidoDeCompra 
## Leia Também
- [[entrada de notas fiscais no sistema|Entrada de Notas Fiscais no Sistema]]
- [[aba produtos - formulario movimento de produtos - entrada|Aba - Produtos - Formulário Movimento de Produtos - Entrada]]
- [[aba pedido de compra - formulario compras|Aba - Pedido de Compra - Formulário Compras]]
- [[aba logs mac e serie - formulario compras|Aba - Logs MAC e Série - Formulário Compras]]
- [[pedido de compra|Pedido de Compra]]
- [[cadastro de fornecedores|Cadastro de Fornecedores]]
- [[aba historico nfe - formulario compras|Aba - Histórico NFe - Formulário Compras]]
- [[processo de compras|Processo de Compras]]