# Formulário SPED Fiscal
## Introdução
O Formulário SPED Fiscal é uma ferramenta essencial para a geração e transmissão de informações fiscais e contábeis ao governo brasileiro. Este documento fornece uma visão geral do formulário, seus componentes principais e como utilizá-lo corretamente.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
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## Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em uma Grid que reúne os arquivos gerados anteriormente. Ele é organizado em duas abas principais, que são

1. **Filtros Sped 21 e Fiscal**: Permite a aplicação de filtros específicos para a geração do SPED fiscal e do SPED 21.
2. **Filtros Sped Fiscal**: Oferece opções adicionais de filtros para a geração do SPED fiscal.
## Campos Disponíveis 
### Aba Filtros SPED 21 e Fiscal
| Campo                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Filial**                      | Define a filial que será utilizada para emissão do arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **Data Inicial**                | Define a data inicial do período para o qual o arquivo será gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Data Final**                  | Define a data final do período para o qual o arquivo será gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Perfil do Arquivo**           | Seleciona o perfil do arquivo que será gerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Código da Versão do Leiaute** | Indica a versão do leiaute utilizada para a geração do arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Ambiente(55, 62, 65)**        | Especifica o tipo de ambiente em que as notas eletrônicas foram emitidas, e que deve ser informado no arquivo. Opções disponíveis: <br><br>**Produção:**<br>Ao selecionar essa opção, o sistema buscará apenas as notas eletrônicas emitidas no ambiente de produção. <br><br>**Homologação:** Ao escolher essa opção, o filtro buscará as notas eletrônicas emitidas no ambiente de homologação, que é utilizado para testes e validações antes da emissão em produção. |
### Aba Filtros SPED Fiscal
| Campo                                                             | Descrição                                                                                                                                                             |
| ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Data Posição do Estoque**                                       | Campo destinado a informar a data final das informações de estoque. (Uso opcional)                                                                                    |
| **Motivo do Inventário**                                          | Campo de seleção, define a razão pela qual o inventário está sendo realizado. (Uso opcional)                                                                          |
| **Finalidade do Arquivo**                                         | Definir se o arquivo é original (Remessa do arquivo original) ou retificador (Remessa do arquivo substituto) usado para substituir um arquivo entregue anteriormente. |
| **Gera C170 para Emissão Própria**                                | Define se deve incluir o registro C170 referente à emissão própria.                                                                                                   |
| **Filtro para Tratamento dos Modelos 21 e 22 na Geração do SPED** | Esse campo define se será realizado o tratamento dos modelos específicos durante a geração do arquivo.                                                                |
| **Gerar D695 e D696 Consolidado**                                 | Campo de seleção (Sim/Não), especifica a necessidade de consolidar os registros D695 e D696.                                                                          |
| **Informações Consolidadas do ICMS?**                             | Campo de seleção (Sim/Não), permite optar pela consolidação de informações do ICMS.                                                                                   |
| **Exceção 9 - Registro C100 e C190**                              | Campo de seleção (Sim/Não), define a aplicação de exceção específica.                                                                                                 |
| **Trocar CSOSN para CST**                                         | Campo de seleção (Sim/Não), ao marcado como "Sim", irá realizar a conversão das CSOSN para CST.                                                                       |
| **Gera Registro 1400**                                            | Campo de seleção (Sim/Não), ao marcado como "Sim", irá trazer as notas modelos SVA geradas para o mesmo estado.                                                       |
| **Gera Registro 1601**                                            | Campo de seleção (Sim/Não), ao marcado como "Sim", irá trazer os financeiros recebidos de forma eletrônica.                                                           |
## Funcionalidade Principal
Na barra superior, estão disponíveis funções que permite gerar os arquivos em dois formatos, sendo elas: 
### Sped Modelos 21 e 22 (Ato Cotepe 35/05)
Essa funcionalidade gera o arquivo com os **registros D400, D405 e D450**, que envolvem a escrituração fiscal propriamente dita, registrando as operações com valores, impostos e detalhes da transação.

- **Registros D400/D405/D450** são utilizados para detalhar operações de **venda de mercadorias** ou **prestação de serviços**, com foco nos valores das transações e nos impostos diretos sobre essas operações.
    - **Quando é utilizado:** Para operações que envolvem **serviços sujeitos ao ISS**, **mercadorias sujeitas ao ICMS** ou outras transações que geram obrigações tributárias, o **D400** é utilizado para informar ao Fisco.
### Sped fiscal
Essa funcionalidade irá gerar o arquivo considerando os seguintes **registros D500/D510/D590**. 

- **Registros D500/D510/D590** são voltados para a apuração do ICMS e outros impostos indiretos, detalhando a operação fiscal e tributária, com ênfase no valor de impostos como ICMS, PIS, Cofins, entre outros.
## Considerações Importantes
- Certifique-se de que todos os dados fiscais estejam atualizados no sistema antes de gerar o SPED.
- Verifique cuidadosamente os filtros aplicados para garantir a precisão dos dados gerados.
- Mantenha-se atualizado sobre as versões mais recentes do leiaute SPED para garantir conformidade.

> [!WARNING] Atenção
> O período de apuração geralmente é mensal, mas pode variar de acordo com o regime tributário da empresa.
## Considerações Finais
O correto preenchimento e transmissão do Formulário SPED Fiscal é fundamental para a conformidade fiscal da empresa. Recomenda-se manter um registro detalhado de todas as operações e consultar um profissional contábil em caso de dúvidas.
## Etiquetas
#Sped #Fiscal #ArquivosFiscais #SpedFiscal 
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