# Aba Entradas - Formulário de Parâmetros Gerais
## Introdução
A aba Entradas no formulário de Parâmetros Gerais permite configurar opções relacionadas às entradas de produtos e compras no sistema. Essas configurações afetam o comportamento do sistema ao registrar e gerenciar entradas de estoque e compras de fornecedores.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
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## Estrutura do Formulário 
O formulário está estruturado em três seções, destinadas à configuração e definição de parâmetros para o planejamento das entradas, a entrada de DF-e, além dos parâmetros de requisições e pedidos de compra.
## Campos Disponíveis 
| Campo                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Planejamento despesa frete**           | Campo destinado ao código do planejamento Analítico relacionado às despesas de frete nas compras.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Planejamento substituição tributária** | Campo para o código do planejamento Analítico referente aos impostos sob compras de substituição tributária.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Planejamento IPI**                     | Campo para o código do planejamento Analítico atribuído aos impostos sobre produtos                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Planejamento outros acréscimos**       | Campo para o código do planejamento Analítico das despesas de acréscimos das compras.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Planejamento outros descontos**        | Campo para o código do planejamento Analítico de receita, para vincular aos descontos recebidos em compras.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Planejamento analítico**               | Planejamento analítico que será utilizado na conta a pagar gerada através da entrada compra.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Tipo documento (Importação DFe)**      | Definir o tipo de documento padrão usado na entrada para importação dos Documentos Fiscais Eletrônicos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Condição de pagamento DFe**            | Especificar a condição de pagamento padrão para a entrada dos Documentos Fiscais Eletrônicos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Rateio automático de outras despesas** | Ativar ou desativar o rateio automático de outras despesas entre os produtos na entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Liberar requisição de compra**         | Se marcado como **Não**, a requisição de compra será liberada automaticamente.<br><br>**Observação**: Para que o botão 'Liberar requisição' funcione em 'Entradas > Requisição de compra' é necessário que esse campo esteja marcado como 'Sim'.                                                                                                             |
| **Modelo de e-mail para fornecedor**     | Permite selecionar um modelo de e-mail padrão para ser enviado ao fornecedor pelo Pedido de Compra.<br><br>**Observação:** O modelo configurado neste campo é para o envio do pedido de compra para o fornecedor junto com a impressão do pedido, para enviar acesse a grid de Pedido de compra selecione o pedido > Botão 'Enviar pedido para o fornecedor' |
| **Permitir número série duplicado**      | Este campo define se é permitido que o número de série, que é encontrado na aba de número de série dos produtos de uma entrada (compra) podem ou não serem duplicados.                                                                                                                                                                                       |
| **Liberar pedido de compra**             | Se marcado como **Não**, o pedido de compra será liberado automaticamente. <br><br>**Observação**: Para que o botão 'Liberar pedido' funcione em 'Entradas > Pedido de compra' é necessário que esse campo esteja marcado como 'Sim'.                                                                                                                        |
## Considerações Finais
A configuração correta dos parâmetros na aba Entradas é crucial para garantir a integridade dos dados de estoque e compras. Recomenda-se revisar periodicamente essas configurações para assegurar que estejam alinhadas com as práticas e necessidades atuais da empresa.
## Etiquetas
#ParametrosGerais #Entradas #ControleDeEstoque #NumerosDeSerie
## Leia Também
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