# Formulário Número de Documento
## Introdução
A configuração do Número de Documento é essencial para a emissão de notas fiscais no Sistema. Nesta configuração, são definidos elementos como número, série e modelo do documento. Isso garante que, ao gerar notas fiscais, elas sejam organizadas em sequência adequada.

> [!NOTE] Acesso a Configuração: 
> Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento
## Estrutura do Formulário
O formulário está dividido em três seções principais:
### 1. Aba "Números de documento"
| Campo                    | Descrição                                                                                                                                                                                               |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                       | Identificador único do registro, gerado automaticamente pelo sistema.                                                                                                                                   |
| Filial                   | Selecionar a Filial responsável pela emissão da nota.                                                                                                                                                   |
| Modelo                   | Informar o modelo de nota que deseja emitir. Exemplo: (21, 22, 55, 65, 62, 13 ou SVA)                                                                                                                   |
| Série                    | Informar a série da nota fiscal.                                                                                                                                                                        |
| Descrição                | Informar uma descrição para identificar o documento                                                                                                                                                     |
| Próximo Número de NF     | Defina o próximo número de nota a ser utilizado.                                                                                                                                                        |
| Numeração do Lote        | Utilize esta opção quando houver controle de numeração por lote. Caso este não seja o cenário da sua empresa, preencha com "0".                                                                         |
| Controla de forma mensal | Utilize esta opção quando houver o controle de numerações realizado mensalmente, ou seja, a cada mês as numerações reiniciam a partir de "1". Caso este não seja o cenário da sua empresa, marque “Não” |
> [!INFO] Observação
> É importante destacar que, para cada modelo de nota fiscal que a empresa deseja emitir, deve-se configurar um contador de notas específico
### 2. Aba "Numeração Mensal de Documentos"
 Caso utilize o filtros "Controla de forma mensal" como "sim", o sistema irá armazenar as informações das numerações utilizadas, serão armazenados: (Ano/Mês/Número de notas)
- No início de um novo mês:
	1. O Sistema automaticamente reinicia a contagem;
	2. A primeira nota do mês será emitida com o número 1;
	3. Os dados do mês anterior são armazenados na aba Numeração Mensal.
### 3. Aba "Paraguai"
Configurações específicas para documentos fiscais relacionados ao Paraguai. 
Caso este seja o cenário da sua empresa, preencha os seguintes campos: 
- **Timbrado:** Campo para inserir o número de "Timbrado" (permissão concedida pelo governo paraguaio para emissão de documentos fiscais).
- **Vigência início:** Campo para definir a data de início da vigência do "Timbrado". Essa data indica a partir de quando essa autorização pode ser utilizada para emitir documentos fiscais.
- **Vigência fim:** Campo para definir a data de término da vigência do "Timbrado". Essa data indica até quando a autorização é válida para emitir documentos fiscais.
## Salvando a Configuração 
Após preencher todas as informações necessárias, clique em “Salvar” para criar o novo Número de Documento. O sistema irá apresentar uma mensagem no canto da tela confirmando o registro. 
## Funcionalidades Principais
- **Validação de Contador**
O sistema notifica o usuário sobre qualquer alteração no próximo número da nota fiscal, exigindo uma confirmação antes de prosseguir. 
- **Campo Somente Leitura**
O campo 'Filial' é exibido em modo somente leitura para evitar alterações indevidas, preservando assim a integridade dos dados e a correta associação entre documentos e filiais.
## Casos de Uso
 **Configuração para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**
- Modelo: 55;
- Série: 1;
- Próximo número: 1000 (exemplo).
 **Configuração para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)**
- Modelo: 65;
- Série: 1;
- Próximo número: 1 (exemplo).
## Fluxo do Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesso ao Menu Configurações]
    B --> C[Selecionar Configuração Documentos]
    C --> D[Escolher Números de documento]
    D --> E[Clicar em Novo]
    E --> F[Preencher Informações]
    F --> G{Controle Mensal?}
    G -->|Sim| H[Configurar Numeração Mensal]
    G -->|Não| I[Salvar Configuração]
    H --> I
    I --> J[Fim]
```
> [!EXAMPLE] Considerações Importantes
> - A configuração correta do número de documento é crucial para a conformidade fiscal da empresa.
> - Alterações na numeração ou série das notas fiscais devem ser realizadas com cautela e, preferencialmente, sob orientação da equipe contábil.
> - O sistema não permite a duplicação de números de notas fiscais, garantindo a unicidade de cada documento emitido.
## Considerações Finais
Certifique-se de alinhar estas configurações com as exigências legais e as práticas contábeis da empresa.
## Etiquetas
#Configuracao #NotasFiscais #Fiscal #Numeracao #ContadorDoNossoNumero 
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