# Configuração Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
## Introdução
O Tipo de Documento - Remessa de Comodato é uma configuração essencial para gerenciar os documentos relacionados ao empréstimo de equipamentos aos clientes. Esta funcionalidade permite padronizar e controlar eficientemente os processos de remessa e devolução de equipamentos em comodato, garantindo maior transparência e organização nas operações da empresa.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo de Documento
## Benefícios
- Padronização dos processos de remessa e devolução de equipamentos;
- Melhor controle do inventário de equipamentos em comodato;
- Redução de erros e inconsistências na documentação;
- Facilita a rastreabilidade dos equipamentos emprestados;
- Melhora a eficiência operacional e a satisfação do cliente. 
## Passo a Passo - Tipo de Documento Remessa de Comodato - Saída
1. Acesse o menu Configurações > Configurações Documento > Tipo documento;
2. Clique no botão **Novo** para criar um novo tipo de documento.
3. Preencha as informações solicitadas:
    - **Código:** Insira um código único para o tipo de documento, utilizado apenas para controle interno do sistema (Exemplo: 001).
    - **Tipo de Documento:** Insira uma descrição identificadora para o registro (Exemplo: Remessa de Comodato - Saída).
    - **Tipo:** Selecione a opção **Saída**.
    - **Geração Financeira:** Escolha **Sim** ou **Não**, dependendo de o documento gerar ou não movimentações financeiras.
    - **Gera Gerencial:** Escolha **Sim** ou **Não**, dependendo de o documento ser utilizado em relatórios gerenciais.
    - **Geração Fiscal:** Selecione **Sim** caso o documento deva gerar nota fiscal.
    - **Atualizar Estoque:** Selecione **Não** para que o documento não atualize o estoque.
4. Após preencher todos os campos, clique no botão **Salvar**.
5. Acesse a aba **Fiscal** e preencha os seguintes campos:
    - **Tipo de Tributação:** Escolha **ICMS**, considerando que se trata de uma Remessa de Comodato. 
    - **Modelo da Nota Fiscal:** Informe o modelo da nota fiscal a ser emitido (Exemplo: 55).
    - **Série da Nota Fiscal:** Insira a série utilizada no contador de números do documento.
6. Após preencher os campos, clique no botão **Salvar**. 

> [!INFO] Observação: Campo "Atualiza Estoque"
> O preenchimento é para quem utiliza a saída do comodato pelo contrato do cliente. Se o comodato é colocado no contrato o sistema já irá atualizar o estoque do produto, então no tipo de documento deve ser marcado para NÃO atualizar o estoque. Caso o parâmetro de Atualiza Estoque seja selecionado como “SIM”, o produto terá duas saídas.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Configurações]
    B --> C[Selecionar Configurações Documentos]
    C --> D[Clicar em Tipo de Documento]
    D --> E[Clicar no botão Novo]
    E --> F[Configurar Aba Geral]
    F --> G{Salvar Aba Geral}
    G -->|Sim| H[Configurar Aba Fiscal]
    H --> I[Configurar Aba Contabilização]
    I --> J{Todas as abas configuradas?}
    J -->|Sim| K[Tipo de documento pronto para uso]
    J -->|Não| F
    K --> L[Fim]
```

## Considerações Finais
A configuração adequada do Tipo de Documento - Remessa de Comodato é fundamental para garantir um processo eficiente e organizado de gestão de equipamentos em comodato. Ao seguir este passo a passo, você estará criando uma estrutura sólida para documentar e controlar as remessas, facilitando o acompanhamento e a devolução dos equipamentos. 
## Etiquetas
#TipoDocumento #Comodato #ConfiguracoesDocumentos #GestaoEquipamentos
## Leia Também
- [[nf-e - nota fiscal eletronica (modelo 55)|NF-e - Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)]]
- [[aba comodato|Aba Comodato]]
- [[configuracao tipo de documento - gera fiscal|Configuração Tipo de documento - Gera Fiscal]]