# Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
## Introdução
O Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada é uma configuração essencial para gerenciar corretamente as devoluções de vendas no sistema. Esta funcionalidade permite registrar e controlar as entradas de produtos devolvidos, garantindo a precisão do estoque e do fluxo financeiro da empresa.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
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## Benefícios
- Controle preciso do estoque após devoluções;
- Rastreabilidade das transações de devolução;
- Ajuste automático do faturamento;
- Conformidade fiscal nas operações de devolução;
- Análise detalhada das razões de devolução para melhoria contínua.
## Passo a Passo - Como Configurar Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada
1. Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
2. Clique no botão **Novo** para criar um novo tipo de documento.
3. Preencha as informações solicitadas:
    - **Código:** Insira um código único para o tipo de documento, utilizado apenas para controle interno do sistema (Exemplo: 001).
    - **Tipo de Documento:** Insira uma descrição identificadora para o registro (Exemplo: Devolução de Venda - Entrada).
    - **Tipo:** Selecione a opção **Entrada**.
    - **Geração Financeira:** Escolha **Sim** ou **Não**, dependendo de o documento gerar ou não movimentações financeiras.
    - **Gera Gerencial:** Escolha **Sim** ou **Não**, dependendo de o documento ser utilizado em relatórios gerenciais.
    - **Geração Fiscal:** Selecione **Sim** caso o documento deva gerar nota fiscal.
    - **Atualizar Estoque:** Selecione **Sim** para que o entrada atualize o estoque.
4. Após preencher todos os campos, clique no botão **Salvar**.
5. Acesse a aba **Fiscal** e preencha os seguintes campos:
    - **Tipo de Tributação:** Escolha **ICMS**, considerando que se trata de uma nota fiscal de Devolução de Venda.
    - **Modelo da Nota Fiscal:** Informe o modelo da nota fiscal a ser emitido (Exemplo: 55).
    - **Série da Nota Fiscal:** Insira a série utilizada no contador de números do documento.
    - **CFOP Dentro do Estado:** Informe o CFOP aplicável para operações dentro do estado. Caso tenha dúvidas, consulte a contabilidade responsável pela sua empresa.
    - **CFOP Fora do Estado:** Informe o CFOP aplicável para operações fora do estado. Caso tenha dúvidas, consulte a contabilidade responsável pela sua empresa.
6. Após preencher os campos, siga para aba **Entrada**.
7. No campo **Emitir NFe de Entrada**, selecione a opção **Sim**.
8. Em seguida clique no botão **Salvar**. 
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Configurações de Documentos]
    B --> C[Criar Novo Tipo de Documento]
    C --> D[Configurar Informações Básicas]
    D --> E[Configurar Aba Fiscal]
    E --> F[Configurar Aba Entrada]
    F --> G[Salvar Configurações]
    G --> H[Fim]
```
## Considerações Finais
A configuração correta do Tipo de Documento Devolução de Venda - Entrada é crucial para manter a integridade dos registros financeiros e de estoque da empresa. Essa parametrização permite um controle eficiente das devoluções, facilitando a gestão de estoque, a contabilidade e o cumprimento das obrigações fiscais. 
## Etiquetas
#TipoDocumento #DevolucaoVenda #ConfiguracaoSistema #GestaoEstoque #ProcessosFinanceiros
## Leia Também
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- [[contabilidade|Contabilidade]]