# Nota Fiscal Gerada Sem Numeração
## Introdução
O ajuste da numeração de Notas Fiscais que saíram zeradas é um procedimento crucial para manter a integridade e conformidade fiscal da empresa. Esta funcionalidade permite corrigir erros de numeração, garantindo a sequência correta das Notas Fiscais emitidas e evitando problemas com a fiscalização.

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## Causa do Erro
O erro “Nota Fiscal Gerada Sem Numeração” geralmente ocorre devido a uma das seguintes razões:

- Configuração incorreta ou inexistente do número de documento para a filial utilizada para emissão.
- Divergência entre a **série** utilizada no tipo de documento e a série configurada no contador de numeração do documento.
## Solução do Erro
Para solucionar o erro, é necessário analisar e ajustar as configurações iniciais, seguindo os passos abaixo:
### Passo 1: Analisar o Contador de Número de Documento
1. Acesse Menu Configurações > Configurações de Documentos > Número de Documento.
2. Selecione o registro correspondente à filial e ao modelo que deseja utilizar para emitir a Nota Fiscal.
3. Verifique se a filial e a série estão corretamente configuradas no contador de número de documento.
### Passo 2: Analisar as Informações do Tipo de Documento
1. Acesse Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
2. Localize e selecione o tipo de documento utilizado.
3. Na aba **Geral**, verifique se o campo **Gera Fiscal** está preenchido com a opção **Sim**.
4. Na aba **Fiscal**, confirme se os campos **Modelo da Nota Fiscal** e **Série da Nota Fiscal** correspondem às informações configuradas no contador de número de documento.
5. Caso haja divergências, ajuste os campos para que correspondam às configurações do contador de número de documento.
### Passo 3: Ajustar Nota Fiscal
1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas; 
2. Na lista de notas fiscais, localize a nota que deseja ajustar; 
3. Selecione a nota e clique em **Editar**; 
4. No campo **Tipo de documento**, altere temporariamente para um tipo que não gere fiscal (por exemplo, ID 501 - pedido de venda); 
5. Clique no botão **Salvar**; 
6. Altere novamente o campo **Tipo de documento** para o tipo correto utilizado para emitir a nota fiscal; 
7. Prossiga com a emissão da nota fiscal.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Verificar Contador de Número de Documento]
    B --> C[Analisar Tipo de Documento]
    C --> D[Ajustar Nota Fiscal]
    D --> E[Editar Nota]
    E --> F[Alterar Tipo de Documento]
    F --> G[Salvar Alterações]
    G --> H[Restaurar Tipo de Documento Correto]
    H --> I[Emitir Nota Fiscal]
    I --> J[Verificar Numeração Correta]
    J --> K[Fim]
```
## Considerações Finais
É fundamental manter as configurações de numeração de documentos sempre atualizadas e alinhadas entre o contador de número de documento e o tipo de documento. Após realizar os ajustes, é recomendável testar a emissão de uma nova nota fiscal para garantir que o problema foi resolvido. Caso o erro persista, entre em contato com o suporte técnico para uma análise mais aprofundada do sistema.
## Etiquetas
#NotasFiscais #Vendas #AjusteNumeracao #GestaoFiscal #Conformidade #ErrosFiscais
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