# Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) -Modelo 65
## Introdução
A **Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e**), também conhecida como **modelo 65** é um documento fiscal digital que substitui o antigo cupom fiscal emitido por impressoras fiscais. Este documento é utilizado para registrar operações de venda ao consumidor final, oferecendo maior agilidade e segurança nas transações comerciais. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como configurar a emissão de NFC-e no sistema.
## Pré-requisitos para Emissão de NFC-e
Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que sua empresa atende aos seguintes requisitos:
1. Credenciamento junto à Secretaria da Fazenda do seu estado;
2. Certificado Digital A1 válido.
## Configurações Necessárias para Emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) -Modelo 65

> [!WARNING] Importante
> As empresas do **Estado de Santa Catarina (SC)** devem realizar o credenciamento para emissão da NFC-e com a equipe interna da IXC Soft. Para isso, é necessário abrir um atendimento com a nossa equipe de Suporte Técnico - Fiscal. Para mais informações, acesse: [[credenciamento para emissao de nfc-e no estado de santa catarina|Credenciamento para Emissão de NFC-e no Estado de Santa Catarina]]
### 1. Contador de Número de Documento (Contador de Notas)
Primeiro passo para a configuração da **Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)**, é o contador de notas, para isso, será necessário acessar:

1. Acesse o menu **Configurações > Configurações Documentos > Números de documento****;
2. Em seguida, clique no botão **Novo**, e preencha os campos: 
	* **Filial**: Selecione a filial que será utilizada para gerar as notas fiscais; 
	* **Modelo**: Informe o modelo "65"
	* **Série**: Preencha de acordo com a orientação da sua contabilidade.
	* **Descrição**: Insira uma descrição apropriada para este modelo de nota fiscal (**Exemplo:** Nota Fiscal Modelo 65 - Filial 1).
	* **Próximo Número de NF**: Informe a primeira numeração que será utilizada (**Observação:** consulte sua contabilidade para saber qual será o próximo número de nota a ser gerado.)
3. Em seguida, clicar no botão **Salvar**.
---
### 2. Configurar Tipo de Documento
Para cada finalidade e CFOP a ser utilizado na nota fiscal, é necessário configurar um tipo de documento. Para criar o tipo de documento, siga as etapas abaixo:

1. Acesse menu **Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento**.
2. Clique no botão **Novo**.
3. Na aba **Geral**, preencha:
    - **Código:** Insira um código único (Exemplo: 0001).
    - **Descrição:** Informe uma descrição para identificação do tipo de documento (**Exemplo:** Nota Fiscal venda de mercadoria - Modelo 65).
    - **Tipo:** Selecione **Saída**.
    - **Gera Financeiro:** Selecione **Sim**; 
    - **Gera Gerencial:** Selecione **Não**.
    - **Gera Fiscal:** Selecione **Sim**.
    - **Atualiza Estoque:** Escolha conforme a movimentação de estoque desejada.
4. Na aba **Fiscal**, preencha:
    - **Tipo de Tributação:** Selecione **ICMS**.
    - **Modelo:** Preencha com 65.
    - **Série:** Insira a série configurada no sistema.
    - **Finalidade de emissão:** Selecione a finalidade da nota fiscal.
    - **CFOP Dentro do Estado:** Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
    - **CFOP Fora do Estado:** Insira o CFOP recomendado pela contabilidade.
5. Clique em **Salvar**.
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### 3. Configurar Parâmetros Filial
Para concluir as configurações, é necessário definir o parâmetro do 'Ambiente' para a emissão das notas fiscais e preencher os campos da Seção NFC-e. Siga as orientações abaixo:

1. Acesse o menu **Configurações > Empresa > Filial**.
2. Selecione a Filial desejada.
3. Clique em **Editar**.
4. Na aba **NF-e/NFC-e**, no campo **Ambiente (13, 55 e 65)**, selecione **Produção**.
5. Na seção, preencha os campos: 
	- **Imprimir produtos:** 
	- **ID token:** Informe o token de autenticação do CSC;
	- **CSC:** Informe o  código CSC disponibilizado através do credenciamento junto a SEFAZ. 
6. Clique em **Salvar**.

> [!INFO] Observação: O que é Código CSC?
> O CSC corresponde a um **Código de Segurança do Contribuinte** (entenda como uma senha), alfanumérico, de conhecimento apenas da Secretaria de Fazenda do Estado do emitente e do proprio contribuinte. Esse código é utilizado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e e do respectivo QR Code.

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###  4. Vincular Certificado Digital A1 
Para emitir a **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)**, é necessário vincular o certificado digital A1 contratado à filial que será utilizada para a emissão das notas, caso ainda não haja um certificado vinculado. Siga o passo a passo abaixo para realizar essa vinculação:

1. Acesse o menu Configurações > Empresa > Filiais; 
2. Localize e selecione a Filial que deseja vincular o certificado; 
3. Clique no botão **"Editar"**;
4. Siga para a aba **"NF-e/NFC-e/NFCom"**;
5. No campo **"Certificado digital"**, clique em **"Arquivo"**;
6. Selecione o arquivo do certificado digital; 
7. Insira a senha do certificado no campo **"Senha do certificado digital"**;
8. Após preencher os campos, clique em **"Salvar".** 

 >[!INFO] Observação
 > O arquivo do certificado deve estar no formato PFX.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Configurar Contador de Notas]
    B --> C[Configurar Tipo de Documento]
    C --> D[Configurar Parâmetros Filial]
    D --> E[Vincular Certificado Digital A1]
    E --> F[Testar Emissão]
    F --> G[Fim]
```
## Considerações Finais
A configuração correta da emissão de NFC-e é crucial para garantir a conformidade fiscal e a eficiência operacional da sua empresa. Certifique-se de manter todas as informações atualizadas e verificar regularmente as regulamentações fiscais, pois elas podem sofrer alterações. Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo de emissão, consulte a documentação específica de erros  ou entre em contato com o suporte técnico.
## Etiquetas
#NFCe #ConfiguracaoFiscal #DocumentoEletronico #Tributacao 
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