# Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Remessa de Mercadoria
## Introdução
A Nota Fiscal de Remessa é um documento fiscal essencial para certificar a origem de mercadorias temporariamente sob posse de terceiros. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como emitir corretamente uma Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria no Sistema.

> [!NOTA] Acesso ao formulário
> Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
## Pré-requisitos
Antes de iniciar o processo de emissão, certifique-se de que:

1. O Sistema possui um tipo de documento de remessa configurado;
2. Identifique a natureza da remessa. Isso irá definir o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correto, que deve estar de acordo com o objetivo da movimentação da mercadoria. 

> [!TIP] Consulta de CFOP 
> Em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar, recomenda-se entrar em contato com sua assessoria tributária ou contabilidade.
## Passo a Passo: Emissão da NF-e de Remessa de Mercadoria
#### Passo 1: Acessar o Menu de Saídas
1. Acesse o menu Sistema;
2. Navegue até a opção Saídas > Vendas;
3. Clique em "Novo" para criar uma nova nota fiscal.
#### Passo 2: Preencher os Campos Obrigatórios na Aba "Saída"
Preencha os campos da aba "Saída" conforme as instruções detalhadas abaixo:
- **ID**: Este campo será preenchido automaticamente ao salvar a nota;
- **Tipo de documento**: Selecione o tipo de documento que você cadastrou com a finalidade e CFOP correspondente à operação de remessa;
- **Cliente**: Selecione o cliente para o qual a nota fiscal está sendo emitida;
- **Condição de pagamento**: Escolha a condição de pagamento acordada com o cliente;
- **Filial**: Selecione a filial que está configurado a emitir nota fiscal;
- **Data de emissão**: Data em que a nota fiscal está sendo emitida; (Preenchido automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustado se necessário);
- **Data da saída**: Informe a data de saída dos produtos ou serviços.
#### Passo 3: Preencher a Aba "Frete/Comissões"
1. Preencha os campos de frete (se aplicável) e o vendedor;
2. Clique em "Salvar" e siga para aba "Produtos".
#### Passo 4: Preencher a Aba "Produtos"
1. Na aba "produto" clique em "Novo" para incluir o produto; 
2. Adicione o produto que será devolvido e preencha os campos solicitados:
    - **Produto:** Selecione o produto que será movimentado;
	- **Quantidade:** Informe a quantidade;
	- **Valor unitário:** Valor unitário do produto.
3. Após preencher as informações, clique em "Salvar". 
#### Passo 6: Visualizar a Pré-DANFE
- Clique no botão "NF-e";
- Em seguida, selecione "Pré-DANFE". 
	- Esse botão permite visualizar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) em formato prévio.
#### Passo 7: Validar e Finalizar
Após conferir as informações da Pré-DANFE, é possível finalizar a nota. 
- Clique em "Validar e Finalizar" . Isso irá transmitir a nota fiscal para o SEFAZ (Sistema Eletrônico de Administração Tributária).
## Fluxo do Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesso ao Sistema]
    B --> C[Criação da Nota Fiscal]
    C --> D[Preenchimento dos Itens]
    D --> E[Informações Fiscais]
    E --> F[Finalização e Emissão]
    F --> G[Autorização SEFAZ]
    G --> H[Fim]
```
### Considerações Finais
Emitir uma Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria corretamente é fundamental para a integridade dos registros de estoque e para a conformidade fiscal. Seguir este guia passo a passo garantirá que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente, proporcionando precisão e conformidade na movimentação das mercadorias.
## Etiquetas
#NotaFiscal #Remessa #Fiscal #CFOP #NFeRemessa
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