# Como Configurar a Emissão de Nota Fiscal de Débito
## Introdução
Este guia fornece instruções detalhadas sobre como configurar a emissão de **Nota Fiscal de Débito** no Sistema. A emissão correta de notas fiscais é crucial para a conformidade legal e a gestão financeira eficiente da empresa. Vamos abordar os passos necessários para configurar o contador de notas, criar um modelo de impressão RPS e configurar o tipo de documento. 
## Configurações Necessárias para Emissão da Nota Fiscal de Débito
### 1. Contador de Número de Documento (Contador de Notas)
Primeiro passo para a configuração da **Nota Fiscal de Débito**, é o contador de notas, para isso, será necessário acessar:

1. Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Números de documento.
2. Clique no botão **Novo**.
3. Preencha os campos:
    - **Filial**: Selecione a filial que emitirá as notas fiscais.
    - **Modelo**: Informe o modelo SVA.
    - **Série**: Preencha conforme orientação da sua contabilidade.
    - **Descrição**: Insira uma descrição apropriada (**Exemplo**: Nota Fiscal de Débito).
    - **Próximo Número de NF**: Inicie com o número “1”.
4. Clique em **Salvar**.
---
### 2. Criar Modelo de Impressão RPS
Para imprimir a **Nota Fiscal de Débito**, é necessário utilizar um modelo de impressão personalizado, configurado com as variáveis desejadas. Siga as instruções abaixo para realizar essa configuração:

1. Acesse o menu Sistema > Cadastro > Pasta Financeiro > Modelo de Impressão RPS.
2. Clique no botão **Novo**.
3. Preencha os campos:
    - **Modelo**: Insira “0” (zero).
    - **Descrição**: Informe uma descrição identificadora (**Exemplo**: Modelo Nota Fiscal de Débito).
    - **Texto**: Insira o modelo HTML ou crie manualmente usando as ferramentas disponíveis.
4. Para inserir um modelo HTML pronto, clique em **“Código-fonte”**, cole o texto e clique novamente em **“Código-fonte”**.
5. Clique em **Salvar**.

>[!INFO] Observação
> Você pode criar seu próprio modelo ou solicitar um modelo padrão à equipe de suporte técnico.

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### 3. Configurar Tipo de Documento
Para concluir a configurações, é necessário configurar um tipo de documento. Para criar o tipo de documento, siga as etapas abaixo:

1. Acesse Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento.
2. Clique no botão **Novo**.
3. Na aba **Geral**, preencha:
    - **Código**: Insira um código único (**Exemplo:** 0001).
    - **Descrição**: Informe uma descrição identificadora (**Exemplo**: Nota Fiscal de Débito).
    - **Tipo**: Selecione **Saída**.
    - **Gera Financeiro**: Selecione **Não** (ou **Sim** para gerar movimentação financeira vinculada).
    - **Gera Gerencial**: Selecione **Não** (ou **Sim** para realizar a contabilização da movimentação).
    - **Gera Fiscal**: Selecione **Sim**.
    - **Atualiza Estoque**: Selecione **Não**.
    - **Modelo de Impressão Nota**: Vincule o modelo de impressão RPS criado anteriormente.
4. Na aba **Fiscal**, preencha:
    - **Tipo de Tributação**: Selecione **ICMS**.
    - **Modelo**: Preencha com o modelo que irá emitir (**Exemplo:** SVA).
    - **Série**: Insira a série configurada no sistema.
5. Clique em **Salvar**.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Configurar Contador de Notas]
    B --> C[Configurar Tipo de Documento]
    C --> D[Configurar Modelo de Impressão RPS]
    D --> E[Testar Emissão]
    E --> F[Fim]
```
## Considerações Finais
A configuração correta da emissão de Nota Fiscal de Débito é essencial para manter a saúde financeira e fiscal da empresa. Ao seguir este guia detalhado, você estará preparado para emitir notas fiscais de débito de forma precisa e eficiente. Lembre-se de manter essas configurações atualizadas de acordo com as mudanças na legislação fiscal e nas necessidades da empresa.
## Etiquetas
#NotaFiscal #Financeiro #Configuracoes #Fiscal #NotaFiscalDebito
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