# Entrada Manual de Produtos
## Introdução
A funcionalidade de Entrada Manual no sistema permite o registro e gerenciamento eficiente das compras realizadas pela empresa. Esta ferramenta é essencial para manter um controle preciso de estoque, custos e fornecedores, contribuindo para uma gestão financeira e operacional mais eficaz.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Entradas > Compra 
## Benefícios
- Controle detalhado das compras realizadas;
- Atualização automática do estoque;
- Rastreamento de custos e fornecedores;
- Facilitação do processo de auditoria;
- Integração com o módulo financeiro para melhor gestão de contas a pagar.
## Passo a Passo - Como Realizar Entrada Manual
### Passo 1: Gerar Nota de Entrada
1. Acesse o menu Sistema > Entradas > Compras;
2. Na tela de compras, clique no botão **Nova entrada manual**;
3. Preencha os campos necessários na aba **Entrada**: 
- **Tipo de documento:** Informe o tipo de documento utilizado para a movimentação que está sendo realizada.
- **Fornecedor:** Selecione o fornecedor vinculado à movimentação.
- **Condição de pagamento:** Especifique a condição de pagamento do documento (Exemplo: à vista, parcelado).
- **Filial:** Escolha a filial correspondente à entrada.
- **Data de emissão:** Informe a data de emissão do documento.
- **Data da entrada:** Registre a data em que a entrada está sendo realizada.
- **Número NF:** Insira o número da Nota Fiscal, se aplicável.
4. Após preencher os campos, siga para aba **Frete**;
5. Selecione o tipo de frete. Caso o frete seja de conta do destinatário ou do emitente, preencha os valores e as informações necessárias.
6. Clique no botão **Salvar** e avance para a aba de **Produtos**. 

> [!TIP] Observação 
> Caso a entrada possua um Pedido de Compra vinculado, é possível realizar o vínculo diretamente na aba **Pedido de Compra**. Para obter mais informações sobre como proceder, consulte o guia disponível no seguinte link: [[aba pedido de compra - formulario compras|Aba - Pedido de Compra - Formulário Compras]]
### Passo 2: Incluir Produto
1.  Na aba **Produtos** clique no botão **Novo**;
2. Preencha as informações da tela **Movimento do produto**:  
- **Produto**: Informe o produto que está sendo movimentado; 
- **Unidade**: Selecione a unidade de medida correspondente ao produto (Campo preenchido automaticamente pelo sistema).
- **Almoxarifado Origem**: É o almoxarifado no qual o produto adicionado entrará.
- **Quantidade**: Insira a quantidade adquirida do produto.
- **Valor unitário**: Informe o valor unitário do produto.
3. Preencha os demais campos caso necessário; 

> [!INFO] Observação
> Alguns campos vêm bloqueados para edição e trazem as informações dos mesmos campos da aba de tributos por produtos.

4. Caso deseje destacar os tributos, clique no botão **Editar tributos**; 
5. Selecione o campo de **Tributação digitada**; 
6. Preencha os campos dos tributos que deseja destacar; 
7. Após inserir todos os produtos, clique em **Finalizar entrada**; 
8. Se houver a necessidade de gerar o financeiro para o pagamento, clique em **Salvar e Gerar financeiro"**;
9. Para concluir, clique em **Validar e Finalizar**
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Entradas]
    C --> D[Clicar em Compras]
    D --> E[Clicar em Nova entrada manual]
    E --> F[Preencher dados da entrada]
    F --> G[Configurar Frete]
    G --> H[Adicionar Impostos/Descontos se aplicável]
    H --> I[Vincular Pedido de compra se existir]
    I --> J[Verificar Tributos]
    J --> K[Salvar e avançar para aba Produtos]
    K --> L[Adicionar Produtos]
    L --> M[Preencher detalhes do produto]
    M --> N[Configurar Tributos do produto]
    N --> O[Editar tributos se necessário]
    O --> P[Finalizar entrada]
    P --> Q{Gerar financeiro?}
    Q -->|Sim| R[Salvar e Gerar financeiro]
    Q -->|Não| S[Validar e Finalizar]
    R --> S
    S --> T[Verificar aba Contabilidade]
    T --> U[Verificar Histórico NF-e]
    U --> V[Verificar Logs MAC e Série]
    V --> W[Fim]
```
## Considerações Finais
A funcionalidade de Entrada Manual de Compra é uma ferramenta crucial para o controle e gestão das aquisições da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar corretamente esta função, é possível manter um registro preciso das compras, facilitando o controle de estoque, a gestão financeira e a tomada de decisões baseadas em dados confiáveis.
## Etiquetas
#Entrada  #Estoque #Controle #Ativos #Fornecedores
## Leia Também
- [[gestao de estoque|Gestão de Estoque]]
- [[tipo de fornecedor|Tipo de Fornecedor]]
- [[entrada de notas fiscais no sistema|Entrada de Notas Fiscais no Sistema]]
- [[entrada de compras|Entrada de Compras]]
- [[cadastro de produtos|Cadastro de Produtos]]