# Entrada Compra com Arquivo XML
## Introdução
A entrada de notas com XML é uma funcionalidade que otimiza o processo de entradas de mercadorias e produtos no sistema, onde as informações da entrada são preenchidas conforme a **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** emitida pelo fornecedor, trazendo todas as informações, produto, tributos e valores do arquivo XML. 

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Entradas > Nova entrada XML
## Benefícios
- **Agilidade no Processamento:** Automatiza o preenchimento de dados, reduzindo o tempo necessário para processar cada nota fiscal.
- **Redução de Erros:** Minimiza erros humanos na digitação de informações, assegurando que os dados inseridos sejam precisos e completos.
- **Eficiência Operacional:** Facilita o controle de estoque e a atualização dos registros fiscais e contábeis com maior rapidez e precisão.
## Considerações Importante 
- A funcionalidade de Entrada com XML será utilizada exclusivamente para **Notas Fiscais Eletrônicas do modelo 55**. Outros modelos de notas fiscais devem ser lançados por meio de entrada manual.
- Ao vincular um pedido de compra, o sistema não importará automaticamente os itens do pedido para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo entre eles.
- Na entrada XML, o pedido de compra pode ser vinculado apenas durante o processo de importação do XML, não sendo possível fazer o vínculo após essa etapa.
- Caso as datas de emissão e entrada não sejam informadas, o sistema utilizará automaticamente a data presente no XML.
## Passo a Passo: Nova Entrada com Arquivo XML
1. Acesse o menu Sistema > Entradas > Compra;
2. Clique no botão **Nova entrada XML** e preencha os campos:
    - **Arquivo XML**: No botão **Arquivos**, selecione o arquivo XML da nota fiscal disponibilizada pelo fornecedor;
    - **Tipo de Documento**: Selecione o tipo de documento configurado para a movimentação que deseja realizar;
    - **Condições de Pagamento**: Selecione a forma de pagamento que definirá a quantidade de parcelas a serem geradas no contas a pagar;
    - **Pedido de Compra**: Caso a entrada possua um pedido de compra e deseje vincular a movimentação, selecione o pedido desejado;
    - **Data de Emissão**: Informe a data em que está realizando a entrada;
    - **Data de Entrada**: Informe a data em que o produto entrará em seu estoque;
3. Após preencher os campos, clique em **Próximo**;
4. Na aba **Frete**, preencha os seguintes campos:
    - **Frete por conta**: Este campo define o método de frete realizado. **Observação:** Caso deseje que o valor do frete seja contabilizado ao valor total da entrada, é necessário definir a modalidade com a opção **Destinatário**;
    - **Manter base de tributos conforme XML**: Se este campo estiver selecionado como **Sim**, a base de cálculo dos impostos será mantida conforme os dados no XML, sem considerar alterações no tipo de frete. Por outro lado, se estiver selecionado como **Não** e ocorrer uma alteração no tipo de frete, o valor da base de cálculo dos impostos será atualizado;
    - **Transportadora**: Este campo permite definir a transportadora utilizada para o frete quando selecionada a opção **Emitente** ou **Destinatário**;
5. Após preencher os campos, clique em **Próximo**;
6. Na aba **Conferir Produtos**, no campo **CFOP**, clique no ícone de edição e informe o código de CFOP correspondente ao tipo de entrada;
7. Em seguida, clique em **Editar** e preencha os campos **Produto**;
8. Revise as informações do produto e clique em **Salvar**;
9. Clique em **Próximo** para seguir;
10. Na aba **Informações Complementares**, o sistema apresentará as informações adicionais inseridas pelo fornecedor;
11. Clique em **Próximo** para seguir;
12. Por fim, na aba **Conferir Tributos da NF**, você deve conferir os tributos totais da Nota Fiscal. **Importante:** caso encontre alguma divergência e queira alterar, volte para a respectiva etapa, frete ou produto.
13. Para concluir, clique em **Finalizar Entrada**.

> [!INFO] Observação:
> Caso o provedor tenha mais de uma filial, o Sistema reconhecerá a entrada da nota pela filial que o usuário está logado. A mesma regra aplica-se para a entrada do produto, que puxará a informação para o almoxarifado padrão.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Entradas]
    C --> D[Clicar em Compras]
    D --> E[Clicar em Nova entrada XMl]
    E --> F[Preencher Aba Tipo documento e XML]
    F --> G[Conferir Frete]
    G --> H[Conferir produtos]
    H --> I[Conferir Informações complementares]
    I --> J[Conferir tributos da NF]
    J --> K[Finalizar entrada]
    K --> L[Fim]
```
## Considerações Finais
O processo de entrada de compra com XML é uma forma eficiente de assegurar a precisão das informações fiscais e tributárias. Ao seguir as etapas descritas acima, você realizará as entradas de compras de forma organizada, alinhada aos parâmetros estabelecidos pela sua empresa.
## Etiquetas
#XML #NotaFiscal #Tributos #CFOP #CST #Entradas 
## Leia Também
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- [[cfop (codigo fiscal de operacoes e prestacoes) - entrada|CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) - Entrada]]
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