# Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
## Introdução
A parametrização correta da retenção de impostos nas notas fiscais é crucial para garantir a conformidade fiscal e evitar problemas com as autoridades tributárias. Este documento fornece um guia detalhado sobre como configurar e gerenciar as retenções de impostos no sistema de emissão de notas fiscais.
## Tipos de Impostos Retidos na Fonte

- PIS (Programa de Integração Social);
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
- ISS (Imposto Sobre Serviços).

> [!WARNING] Considerações Importantes
> Para garantir a aplicação correta das retenções, é fundamental configurar adequadamente os seguintes registros:
> 
> 1. **Cadastro do Cliente;**
> 2. **Classificação Tributária;**
> 3. **Tipo de Documento;**
> 
> **Observação:** Se alguma das rotinas mencionadas não estiver configurada, o cálculo ou a retenção não será aplicado.
## Passo a Passo: Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
### Passo 1: Parametrização do Tipo de Documento
1. Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Tipos de Documento; 
2. Selecione o tipo de documento utilizado para gera a Nota Fiscal e clique em **"Editar"**; 
3. Siga para aba **"Impostos"** e selecione os tributos que seja realizar a retenção; 
4. Clique em **"Salvar"** para registar as alterações. 

> [!INFO] Importante 
> Se a retenção for aplicada apenas no boleto e não na nota fiscal, deixe o parâmetro em branco na configuração do tipo de documento.
### Passo 2: Configuração da Classificação Tributária
1. Acesse o menu Sistema > Fiscal > Classificação Tributária; 
2. Localize e selecione o a classificação utilizada nos produtos; 
3. Clique no botão **"Editar"**; 
4. Siga para abas que corresponde os tributos que deseja reter; 
5. Defina as alíquotas e tipos de retenção para cada imposto;
6. Clique em **"Salvar"** para registar os ajustes. 

> [!WARNING]  Orientação Contábil 
> As alíquotas e tipos de retenção devem ser definidos de acordo com as orientações da contabilidade, respeitando a vigência de cada imposto.
### Passo 3: Configurar Retenção no Cadastro do Cliente 
1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
2. Localize e selecione o cadastro do cliente que deseja aplicar a retenção; 
3. Clique em **"Editar**" e siga para aba **"Tributação"**; 
4. Selecione os tributos que seja realizar a retenção; 
5. Clique em **"Salvar"** para registar as alterações. 
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    Start[Início] --> A[Configurar Classificação Tributária]
    A --> B[Parametrizar Tipo de Documento]
    B --> C[Configurar Retenção no Cadastro do Cliente]
    C --> End[Fim]
```
## Considerações Importante
- A retenção no financeiro só ocorrerá se o parâmetro estiver marcado no cadastro do cliente
- Se o tipo de documento que gera a nota não estiver parametrizado, a NF será emitida sem retenção, mesmo que o financeiro esteja configurado para reter.
## Considerações Finais
A correta parametrização da retenção de impostos é crucial para garantir que as Notas Fiscais e o financeiro dos clientes estejam em conformidade com as exigências legais e contábeis da empresa.
## Etiquetas
#RetencaoImpostos #Parametrizacao #ConfiguracaoFiscal #NotaFiscal #Financeiro #Boleto 
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