# Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro

## Introdução
Este documento detalha as razões pelas quais um serviço adicional pode não ser gerado juntamente com o financeiro, além de fornecer as validações necessárias para resolver esse problema.

> [!NOTA] Acesso ao Parâmetro
> Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos

## Entrega de Valor
A correta geração de serviços adicionais garante a precisão na cobrança de clientes e evita perdas de receita financeira para a empresa.

## Validações Necessárias

### Parâmetro de Inclusão de Descontos e Serviços Adicionais
O parâmetro **Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal** do tipo de documento fatura deve ser configurado como “Sim” para garantir o correto processamento de descontos e serviços adicionais. Para validar, acesse:
1. Acesse o menu **Configurações**.
2. Selecione **Configurações documentos**.
3. Clique em **Tipo documento**.
4. Localize e selecione o cadastro que corresponde ao tipo de documento **Fatura**, e clique em **Editar**.
5. Vá a aba **Contratos**.
6. No parâmetro **Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal**, mas que a opção "Sim".
7. Clique em **Salvar** para aplicar as alterações.

#### Importância
Esta configuração garante que tanto os descontos quanto os serviços sejam devidamente contabilizados no financeiro e no fiscal, proporcionando uma representação precisa das transações.

Quando configurado como “Sim”, os descontos e serviços adicionais serão incluídos na geração do financeiro e da nota fiscal. Se configurado como “Não”, estes elementos serão omitidos.

### Configuração no Tipo de Cobrança do Contrato
Verificação:
1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Selecione **Cadastros**.
3. Clique em **Contratos**.
4. Localize o contrato de cliente desejado e clique em **Editar**.
5. No parâmetro **Tipo de Cobrança**, insira um cadastro pré-configurado ou que você tenha criado digitando o seu ID, ou utilizando a "lupa" de pesquisa.
6. Agora acesse a configuração deste cadastro inserido, clicando no botão localizado a direita, representado por um quadrado com uma flecha na diagonal.
7. Vá a aba **Parâmetros** e localize o parâmetro **Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais**.
8. Verifique o número preenchido, exemplo:
	- **Valor "1"**: Serviço adicional incluído na primeira parcela.
	- **Valor "3"**: Serviço adicional incluído apenas na terceira parcela
9. Modifique se necessário.
10. Finalize as alterações clicando em **Salvar**.

> [!TIP] Dica!
> Ajuste este valor de acordo com a política de cobrança desejada para os serviços adicionais.

## Fluxo de Verificação

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Cadastros]
    C --> D[Clique em Contratos]
    D --> E[Localize o contrato desejado]
    E --> F[Clique em Editar]
    F --> G[Insira Tipo de Cobrança]
    G --> H[Acesse configuração do cadastro]
    H --> I[Vá a aba Parâmetros]
    I --> J[Localize Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais]
    J --> K[Verifique o número preenchido]
    K --> L{Modificação necessária?}
    L -->|Sim| M[Modifique o valor]
    L -->|Não| N[Mantenha o valor atual]
    M --> O[Clique em Salvar]
    N --> O
    O --> P[Fim]

```

## Considerações Finais
A geração correta de serviços adicionais no financeiro está diretamente ligada a configurações específicas no sistema. É importante verificar o parâmetro de inclusão e as configurações do tipo de cobrança para prevenir problemas relacionados a serviços adicionais que não foram gerados.

## Etiquetas
#Servicos #Financeiro #Troubleshooting #Configuracao

## Leia Também
- [[tipo de cobranca|Tipo de Cobrança]]
- [[formulario servicos e descontos adicionais|Formulário Serviços e Descontos Adicionais]]
- [[gerar financeiro|Gerar Financeiro]]
- [[tipo de documento - entrada simples|Tipo de Documento - Entrada Simples]]
- [[configuracaotipo de documento devolucao de venda - entrada|ConfiguraçãoTipo de Documento Devolução de Venda - Entrada]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]