# Como Excluir um Boleto

## Introdução
Este documento descreve o processo para exclusão de boletos gerados no sistema. A exclusão de boletos pode ser necessária em casos de erros de geração, cancelamentos ou outras situações que exijam a remoção do registro financeiro.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Saídas > Venda

> [!TIP] Pré-requisitos para deletar a venda
>- A venda deve estar com status **aberto** para ser deletada.
>- Todos os produtos da venda devem ser removidos individualmente antes de deletar a venda.

> [!INFO] Informação
Para excluir um boleto, é necessário excluir a sua venda. Caso tenha dúvidas sobre como localizar o ID da Venda no Financeiro, verifique no tópico sobre [[identificar o id da venda no financeiro|Identificar o ID da Venda no Financeiro]].

> [!WARNING] Atenção!
> Não é recomendável realizar essa operação em boletos que já foram registrados no banco, pois, ao processar o retorno haverá divergências impedindo a ação. Essa operação excluir o boleto apenas no Sistema, deste modo, sua exclusão no banco deverá ser realizada manualmente.
## Processo de Exclusão

### Verificar e Alterar o Status da Venda
1. Acesse o **Menu Sistema**.
2. Selecione **Saídas** e após em **Venda**.
3. Localize a venda desejada pelo ID.
4. Verifique o status da venda.
5. Caso o status esteja como **Finalizado**:
    - Selecione a venda.
    - Clique em **Alterar**.
    - Altere o status para **Aberto**.
    - Clique em **Salvar**.

### Remover Produtos da Venda
1. Com o status da venda em **Aberto**, clique em **Editar**.
2. Acesse a aba **Produtos**.
3. Para todos os produtos na venda incluídos, selecione-os e clique no botão **Deletar**.
4. Finalize a alteração clicando em **Salvar**.

### Deletar a Venda
1. Após concluir os passos acima e tendo removido todos os produtos da venda, clique no botão **Deletar** no topo da janela.
2. Será aberto um Pop-up para confirmar a exclusão, clique em **OK**.
3. Feito isso, a venda estará totalmente excluída.

> [!WARNING] Aviso
> Este procedimento exclui a venda do Sistema e todos os títulos (ID Receber) a ela vinculados. <br>
> **Este procedimento não pode ser revertido!**

## Fluxo de processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse Menu Sistema]
    B --> C[Selecione Saídas > Venda]
    C --> D[Localize a venda pelo ID]
    D --> E{Status é Finalizado?}
    E -->|Sim| F[Selecione a venda]
    F --> G[Clique em Alterar]
    G --> H[Mude status para Aberto]
    H --> I[Clique em Salvar]
    E -->|Não| J[Clique em Editar]
    I --> J
    J --> K[Acesse aba Produtos]
    K --> L[Selecione todos os produtos]
    L --> M[Clique em Deletar para cada produto]
    M --> N[Clique em Salvar]
    N --> O[Clique em Deletar no topo da janela]
    O --> P[Confirme exclusão no Pop-up]
    P --> Q[Fim]

```

## Considerações Finais
A exclusão de uma venda é uma ação  irreversível, portanto, deve ser realizada com cautela. Antes de proceder, verifique se todos os requisitos foram atendidos, para garantir que a venda esteja com status "Aberto" e que todos os produtos tenham sido removidos. Lembre-se de que, ao excluir a venda, os registros financeiros associados também serão excluídos permanentemente.

## Etiquetas
#Vendas #Financeiro #GestaoFinanceira #ContratoCliente 

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