# Gerar Financeiro Avulso
## Introdução

A funcionalidade de **Geração de Financeiro Avulso** permite criar lançamentos financeiros individuais para clientes, independentemente do fluxo regular de faturamento. Essa ferramenta é ideal para cobranças específicas, como taxas de ativação, multas, ou serviços adicionais, oferecendo maior flexibilidade na gestão financeira.

> [!NOTA] Acesso
> Caminho: Menu Sistema> Cadastros > Contratos > Botão Faturamento >  Gerar Financeiro Avulso
## Entrega de Valor
- Flexibilidade para criar cobranças específicas;
- Agilidade na geração de lançamentos financeiros pontuais;
- Controle individualizado de cobranças extras.
## Processo de Geração
### Localização do Contrato
1. Acesse o **menu Sistema** e clique em **Cadastros;
2. Selecione **Contratos;
3. Localize o **contrato** desejado usando os filtros disponíveis;
4. Clique no botão **Editar** ao lado do contrato selecionado.
### Acesso à Funcionalidade
1. Na tela de edição do contrato, clique no botão **Faturamento;
2. Localize e clique no botão **Gerar Financeiro Avulso.

## Preenchimento dos Dados
## Estrutura do Formulário

### Aba Saída
| Campo                    | Descrição                                                                                                 |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cliente                  | Nome do cliente contrato ao contrato                                                                      |
| Tipo de documento        | Tipo de documento financeiro a ser gerado                                                                 |
| Condições de pagamento   | Definir vencimento e quantidade de parcelas                                                               |
| Filial                   | Filial vinculada à venda                                                                                  |
| Data de emissão          | Dados de emissão do documento financeiro                                                                  |
| Dados de saída           | Dados efetivos da saída/prestação do serviço                                                              |
| Valor total              | Valor total do lançamento financeiro                                                                      |
| Consumidor final         | Indica se a venda é para o consumidor final                                                               |
| Tipo de operação         | Forma como a venda foi realizada                                                                          |
| Documento                | Número ou identificação do documento                                                                      |
| Observação               | Observações adicionais sobre o lançamento                                                                 |
| Regime de contabilização | Informe o regime contábil desta venda para que a mesma siga esse comando para movimentar no seu gerencial |
> [!WARNING] Atenção
> - Verifique se o tipo de documento está configurado para gerar financeiro. Para confirmar, edite o tipo de documento e verifique o campo **Gera Financeira.**
> - Sempre que você inserir um produto com controle de estoque em uma venda, é importante que o regime contábil de venda esteja configurado como **Competência**, Isso garante que o produto seja retirado do estoque.
### Aba Frete/Comissão
| Campo                         | Descrição                                                  |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Modalidade do frete           | Definir quem será responsável pelo frete                   |
| Transportadora                | Nome da transportadora                                     |
| Placa                         | Placa do veículo de transporte                             |
| UF                            | Estado do veículo                                          |
| RNTC                          | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas |
| Valor do frete                | Custo do frete                                             |
| Vendedor                      | Nome do vendedor responsável                               |
| Comissão (%)                  | Percentual de comissão sobre a venda                       |
| Comissão pelo recebimento (%) | Percentual de comissão sobre a coleta                      |
> [!WARNING] Atenção
> É necessário clicar no botão **Salvar** para inserir os produtos. 
> 
### Aba Produtos 
| Campo                | Descrição                                        |
| -------------------- | ------------------------------------------------ |
| Patrimônio           | Patrimônio a ser faturado e marcado como vendido |
| Produto              | Produto vinculado à venda                        |
| Descrição do produto | Descrição detalhada do produto                   |
| Unidade              | Unidade de medida do produto                     |
| Quantidade           | Quantidade vendida do produto                    |
| Valor unitário       | Valor por unidade do produto                     |
| Comissão %           | Percentual de comissão sobre a venda do produto  |
| Desconto %           | Percentual de desconto aplicado                  |
| Valor do desconto    | Valor absoluto do desconto em reais              |
| Acréscimo %          | Percentual de acréscimo aplicado                 |
| Valor do acréscimo   | Valor absoluto do acréscimo em reais             |
| Valor total          | Valor total do item após cálculos                |

> [!SUCCESS] Melhoria
> Ao clicar no botão **"Importar produtos"**, a opção **"Importar produtos do contrato"**, permite a importação de **todos os produtos do contrato**, incluindo tanto os vinculados ao plano quanto os adicionados diretamente ao contrato.


### Finalização
1.  Revise todos os dados inseridos e clique em **Salvar**;
2.  Clique no botão **Finalizar Saída**;
3.  Clique em **Salvar e Gerar Financeiro**;
4. Selecione a **Carteira de cobrança** desejada;
5.  Clique em **Validar e Finalizar**.
### Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Cadastros]
    C --> D[Escolher Contratos]
    D --> E[Localizar Contrato Desejado]
    E --> F[Clicar em Editar]
    F --> G[Clique no botão Faturamento]
    G --> H[Clicar em Gerar Financeiro Avulso]
    
    H --> I[Preencher Aba Saída]
    I --> J[Preencher Aba Frete/Comissão]
    J --> K[Clicar em Salvar]
    
    K --> L[Preencher Aba Produtos]
    L --> M[Revisar Todos os Dados]
    M --> N[Clicar em Salvar]
    
    N --> O[Clicar em Finalizar Saída]
    O --> P[Clicar em Salvar e Gerar Financeiro]
    P --> Q[Selecionar Carteira de Cobrança]
    Q --> R[Clicar em Validar e Finalizar]
    
    R --> S[Financeiro Avulso Gerado]
    S --> T[Fim]
    
```
## Considerações Finais
A geração de financeiro avulso é uma ferramenta essencial para manter a flexibilidade nas cobranças. Após a geração, o lançamento ficará disponível na aba **Financeiro Avulso** do contrato do cliente, permitindo fácil acompanhamento e gestão.
## Etiquetas
#Financeiro #Cobranca #ContratoCliente #Venda #FinanceiroAvulso
## Leia Também
- [[gestao financeira|Gestão Financeira]]
- [[tipo de documento - entrada simples|Tipo de Documento - Entrada Simples]]
- [[configuracao tipo de documento - nota fiscal de debito (sva)|Configuração Tipo de Documento - Nota Fiscal de Débito (SVA)]]
- [[regime de contabilizacao|Regime de Contabilização]]
- [[formulario contrato do cliente|Formulário Contrato do Cliente]]
- [[condicao de pagamento|Condição de Pagamento]]
- [[tipo de cobranca|Tipo de Cobrança]]
- [[menu sistema/cadastros/contratos/abas (contrato)/aba - produtos|public/Menu Sistema/Cadastros/Contratos/Abas (Contrato)/Aba - Produtos]]
- [[vendedores|Vendedores]]
- [[clientes inmap service|Clientes]]
- [[formulario filial|Formulário Filial]]