# Aba - Faturas
## Introdução

A aba Faturas permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um contrato específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada das faturas do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.

> [!NOTA] Acesso à aba 
> Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos> Aba Faturas

## Entrega de Valor

- Centralização das informações de faturas do contrato;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do contrato.

## Estrutura da Aba Faturas

O formulário de Faturas está vinculado ao [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]], em uma aba especificada com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:

- [[agrupamento (cancelamento de faturas)|Agrupamento (Cancelamento de Faturas)]]
- [[agrupamento (gerar fatura)|Agrupamento (Gerar Fatura)]]
- [[agrupamento (gerar fatura e financeiro)|Agrupamento (Gerar Fatura e Financeiro)]]
- [[gerar financeiro avulso|Gerar Financeiro Avulso]]
- [[agrupamento (rotina de geracao de financeiro por fatura)|Agrupamento (Rotina de Geração de Financeiro por Fatura)]]
- [[geracao agrupada de notas em lote|Geração Agrupada de Notas em Lote]]
- [[geracao de notas fiscais agrupadas|Geração de Notas Fiscais Agrupadas]]

#### Colunas da Aba de Faturas

| COLUNA                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                           | Identificador único de fatura, usado para organização e rastreamento no sistema.                                                                                                         |
| Status                       | Indica a situação atual da fatura, como Faturado ou Cancelado.                                                                                                                           |
| Data de emissão              | Data em que a fatura foi gerada no sistema.                                                                                                                                              |
| Mês de referência            | Período ao qual a fatura corresponde, como mês e ano de prestação do serviço.                                                                                                            |
| Título do status             | Identifica o status financeiro do título associado, como Recebido ou Cancelado.                                                                                                          |
| Data de vencimento           | Prazo para o pagamento do financeiro.                                                                                                                                                    |
| Valor total                  | Valor total da fatura gerada.                                                                                                                                                            |
| ID do contrato referente     | Número de identificação do contrato associado à fatura.                                                                                                                                  |
| ID financeiro referente      | Identificador da operação financeira vinculada à fatura.                                                                                                                                 |
| Dados de cancelamento        | Se a fatura for cancelada, será preenchido a data de cancelamento da fatura.                                                                                                             |
| Isento                       | Indica se a fatura está isentada ou não. Quando o campo estiver preenchido como "Sim" indica que a fatura está isenta, quando estiver como "Não" indica que a fatura não possui isenção. |
| ID saída referente           | Identificador relacionado à saída (movimentação financeira) associada.                                                                                                                   |
| ID lote geração de fatura    | Identificador relacionado ao lote em que a fatura foi gerada.                                                                                                                            |
| Data de previsão de bloqueio | Data  prevista para bloqueio de serviços, caso a fatura não seja paga.                                                                                                                   |
| Data de bloqueio             | Data efetiva do bloqueio dos serviços.                                                                                                                                                   |
| Data de desbloqueio          | A data em que o serviço foi reativado.                                                                                                                                                   |

> [!TIP] Melhoria
> Implementamos uma caixa de seleção que permite selecionar múltiplas faturas simultaneamente, facilitando a gestão e agilizando as operações.

## Funcionalidades Principais

### Editar

- **Descrição** : Permite editar as informações da fatura
- **Uso** : Selecione uma fatura existente e clique para alterar suas configurações.
### Cancelar

- **Descrição** : Permite efetuar o cancelamento da fatura.
- **Uso** : Clique para cancelar a fatura.
### Gerar financeiro

- **Descrição** : Permite efetuar a geração do financeiro.
- **Uso** : Clique para gerar o financeiro da fatura, porém não é realizado o agrupamento.
### Gerar nota fiscal

- **Descrição** : Permite efetuar a geração da nota fiscal.
- **Uso** : Clique para gerar a nota fiscal do financeiro atrelado a fatura.
  
## Fluxo de Trabalho

```mermaid
 graph TD
    A[Acessar Aba Faturas] --> B{Ação Desejada}
    B -->|Visualizar| C[Listar Faturas]
    B -->|Editar| D[Selecionar Fatura]
    B -->|Cancelar| E[Selecionar Fatura]
    B -->|Gerar Financeiro| F[Selecionar Fatura]
    B -->|Gerar Nota Fiscal| G[Selecionar Fatura]

    C --> H[Analisar Informações]
    D --> I[Clicar em Editar]
    E --> J[Clicar em Cancelar]
    F --> K[Clicar em Gerar Financeiro]
    G --> L[Clicar em Gerar Nota Fiscal]

    I --> M[Modificar Dados]
    I --> N[Salvar Alterações]
    J --> O[Confirmar Cancelamento]
    K --> P[Confirmar Geração de Financeiro]
    L --> Q[Confirmar Geração de Nota Fiscal]

    M --> R[Atualização do Sistema]
    N --> R
    O --> R
    P --> R
    Q --> R

    R --> S[Exibir Mensagem de Sucesso]
    S --> T[Atualizar Lista de Faturas]
    T --> C
 ```



## Considerações Finais
A aba Faturas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente das faturas  dos contratos. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos contratos.

## Etiquetas
#Financeiro #Faturamento #AgrupamentoDeFaturas #GestaoFinanceira

## Leia Também
- [[formulario contrato do cliente|Contrato do Cliente]]
-  [[agrupamento (cancelamento de faturas)|Agrupamento (Cancelamento de Faturas)]]
- [[agrupamento (gerar fatura)|Agrupamento (Gerar Fatura)]]
- [[agrupamento (gerar fatura e financeiro)|Agrupamento (Gerar Fatura e Financeiro)]]
- [[gerar financeiro avulso|Gerar Financeiro Avulso]]
- [[gerar faturas de contrato|Gerar Faturas de Contrato]]  
- [[geracao agrupada de notas em lote|Geração Agrupada de Notas em Lote]]
- [[geracao de notas fiscais agrupadas|Geração de Notas Fiscais Agrupadas]]