# Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço
## Introdução
O Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma funcionalidade essencial para empresas que prestam serviços e fornecem produtos. Este processo permite a geração automática de pedidos de venda a partir das ordens de serviço, integrando eficientemente as operações de serviço e vendas. Essa integração garante precisão no faturamento, melhora o controle de estoque e otimiza o fluxo de trabalho entre os departamentos de serviço e vendas.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Menu Sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S
## Benefícios
- Automatização do processo de faturamento, reduzindo erros manuais
- Integração direta entre ordens de serviço e venda
- Melhor controle de estoque dos produtos utilizados em serviços
- Agilidade no processo de faturamento e cobrança
- Visão unificada dos serviços prestados e produtos vendidos
- Facilita a análise de rentabilidade por ordem de serviço
## Passo a Passo
### Configuração do assunto
Para geração do pedido de venda via o.s, é necessário ter o tipo de documento inserido no assunto da O.S. Para isso, siga o passo a passo  abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Suporte > pasta Cadastros > Assuntos;
2. Selecione o assunto e clique em **Editar**;
3. Navegue até a aba **Parâmetros O.S**;
4. Visualize a seção **Faturamento**;
5. Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
     - Tipo de documento - Comodato
     - Tipo de documento - Produtos 
     - Tipo de documento - Serviços
     - Tipo documento Venda Patrimônio
6. Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
     - Condição de pagamento - Produtos
     - Condição de pagamento - Serviços
     - Condição de Pagamento Venda Patrimônio
7. Clique em **Salvar**.
   
>[!danger] Atenção
>É necessário ter cuidado com o tipo de documento selecionado. Caso o produto controle estoque e seja selecionado um tipo de documento que não atualiza o estoque, isso poderá causar divergências nos saldos, pois o saldo do produto não será movimentado na ordem de serviço.
### Faturamento dos produtos
Após o produto ter sido adicionado na ordem de serviço, o sistema irá gerar o pedido separadamente para cada aba da O.S., seja comodato, produtos, serviços e, em casos de venda de patrimônio, ao adicionar o mesmo na aba de produtos. Para realizar o faturamento, siga o passo a passo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S.
2. Identifique o pedido e clique no botão **Finalizar Pedido**;
3. Nesse momento, o status do pedido será alterado para **Finalizado** e uma nova tela de vendas será aberta;
4. Revise as informações geradas e clique em **Finalizar saída**;
5. Caso seja gerado financeiro para essa venda, clique em **Salvar e Gerar financeiro** e, após isso, clique em **Validar e Finalizar**.

>[!warning] Atenção
>- Depois que o pedido for finalizado, o sistema não permitirá a inserção de novos produtos na aba correspondente da ordem de serviço.
>- Se um produto for deletado do pedido ou da venda, ele também será deletado da ordem de serviço.

>[!info] Cancelamento do pedido
>Ao cancelar um pedido de O.S com itens inseridos na aba **Produtos**, os itens retornarão ao almoxarifado e filial de origem. Se houver itens na aba **Comodato**, eles retornarão apenas se o parâmetro **Movimentar comodato ao cancelar venda** estiver configurado como **Sim**. Para verificar esse parâmetro, siga os passos abaixo:
>1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
>2. Navegue até a seção **Parâmetros de Comodato**;
>3. Verifique o campo **Movimentar comodato ao cancelar venda**.
### Geração de nota fiscal de comodato
A nota fiscal de comodato é um documento a qual tem como finalidade registrar uma operação em comodato, sendo uma modalidade de empréstimo em que um bem é cedido temporariamente, sem a transferência da propriedade, para uso gratuito por parte do comodatário.

Seu objetivo é comprovar a operação, documentando a transferência temporária do bem do comodante (dono do bem) para o comodatário (usuário temporário). Essa nota fiscal contém informações como a descrição do bem, os dados do comodante e do comodatário, a data de início e término do comodato, além de outras informações relevantes.

 Tem como importância garantir a regularidade fiscal da transação, pois o comodante pode precisar comprovar que o bem emprestado foi transferido legalmente e que não houve venda ou transferência definitiva. Além disso, a nota fiscal de comodato também pode ser usada para controle interno e contábil das empresas, registrando os bens emprestados e facilitando a gestão do patrimônio.
 
> [!INFO] Ao finalizar o pedido, irá abrir o formulário da Venda, nessa tela você irá prosseguir para geração da Nota fiscal de comodato!

Siga o passo a passo da emissão da Nota fiscal de Comodato neste link: [[nota fiscal eletronica nf-e de comodato|Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Comodato]]
### Contabilização por Movimentação Interna
Se você não deseja a geração de pedido de venda via O.S. para os comodatos inseridos na ordem de serviço, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
2. Navegue até a seção **Parâmetros de Comodato**;
3. No campo **Contabilizar comodato por movimentação interna** marque a opção **Sim**.
Após isso, o sistema irá contabilizar as movimentações de comodato conforme o planejamento analítico inserido no subgrupo do produto. Para inserir o planejamento, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Cadastros > pasta Produtos > Subgrupo de produtos;
2. Seleciona o subgrupo e clique em **Editar**;
3. No campo **Conta comodato** busque e selecione o planejamento que irá contabilizar as movimentações;
4. Após selecionar, clique em **Salvar**.
## Fluxo de trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Produto inserido na O.S]
    B --> I[Pedido de venda via O.S gerado]
    I --> K[Verificar pedidos criados]
    K --> L{Ajustes necessários?}
    L -- Sim --> M[Editar pedidos]
    L -- Não --> N[Faturar pedidos]
    M --> N
    N --> O[Finalizar Venda]
    O --> P[Fim]
```
## Considerações Finais
O processo de Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma ferramenta poderosa para integrar as operações de serviço e vendas. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem eficientemente gerar pedidos de venda a partir das ordens de serviço, garantindo um faturamento preciso e um controle de estoque aprimorado. É importante revisar regularmente os pedidos gerados e fazer ajustes conforme necessário para garantir a precisão das informações e a satisfação do cliente.
## Etiquetas
#Faturamento #OrdemDeServico #PedidoDeVenda #Vendas
## Leia Também
- [[cadastro de ordem de servico|Cadastro de Ordem de Serviço]]
- [[pedido de venda via o.s.|Pedido de Venda via O.S.]]