# Como Criar Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico
## Introdução  

A criação de **arquivos de remessa bancária** é um processo essencial para empresas que utilizam cobrança bancária. Esse procedimento permite o envio de informações sobre boletos emitidos para o banco, facilitando a gestão de cobranças e o controle financeiro. Neste documento, vamos abordar como gerar um arquivo de remessa para um cliente específico ou para boletos selecionados.  

> [!NOTA] Acesso ao Formulário  
> **Caminho:** Menu **Sistema** > **Financeiro** > **Arquivos de Boletos** > **Remessa Boletos**  

## Arquivo de Remessa  

Um **arquivo de remessa** é um documento eletrônico gerado pelo Sistema que contém informações sobre títulos financeiros (como boletos) a serem registrados ou processados pelo banco. Ele inclui detalhes como:  

- Nome do beneficiário  
- Número da conta bancária  
- Valor do pagamento  
- Data de vencimento  
- Referência da fatura  

## Benefícios  

- **Automatização do processo de cobrança**  
- **Redução de erros manuais**  
- **Agilidade na comunicação com o banco**  
- **Melhor controle dos títulos emitidos**  
- **Otimização do fluxo de caixa**  

## Passo a Passo - Como Criar um Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha a opção **Remessa Boletos**.  
5. Na tela de remessa, clique em **Novo**.  
6. Selecione a **Carteira de Cobrança** desejada.  
7. Em **Trazer todos os títulos em aberto**, marque como **Não**.  
8. Preencha o **Filtro de Data**:  
   - **Títulos com vencimento até**: Insira a data atual para evitar a inclusão de títulos indevidos.  
9. Clique em **Salvar** e aguarde a mensagem de sucesso.  
10. Confira os títulos inseridos na remessa, na aba **Títulos**, e remova os que não deseja incluir.  
11. Para inserir novos títulos, clique em **Inserir Título**, busque-os pelo **ID receber** ou utilize a lupa de pesquisa para aplicar filtros.  
12. No campo **Tipo de remessa**, selecione **Inserir Registro** e clique em **Salvar**.  
13. Finalize clicando no botão **Baixar Arquivo**.  
14. Confirme a ação clicando em **OK** na mensagem de confirmação exibida.  
15. O arquivo de remessa será baixado no diretório de **Downloads**.  
16. Agora o arquivo pode ser enviado e processado no sistema bancário da instituição financeira utilizada.  

## Fluxo de Processo  

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Remessa Boletos]
    E --> F[Novo]
    F --> G[Selecionar Carteira]
    G --> H[Configurar Títulos]
    H --> I[Preencher Filtro de Data]
    I --> J[Salvar]
    J --> K[Conferir Títulos]
    K --> L[Inserir/Remover Títulos]
    L --> M[Baixar Arquivo]
    M --> N[Confirmar]
    N --> O[Arquivo Baixado]
    O --> P[Fim]
```

## Considerações Finais  

A **criação de arquivos de remessa bancária** é um processo fundamental para a gestão financeira eficiente. Seguindo este passo a passo, você poderá gerar e enviar remessas de forma segura e precisa, incluindo manualmente apenas os títulos desejados.  

Lembre-se de sempre verificar as informações antes de enviar o arquivo ao banco e manter um registro das remessas geradas para futuras consultas.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #ProcessamentoEmLote #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira #ResmessaBancaria #Boletos #CobrancaBancaria

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