# Erros no Retorno Bancário - Título Não Encontrado  

## Introdução  
O processo de **retorno bancário em lote** é essencial para a gestão financeira de uma empresa, permitindo a **atualização automática** dos status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, erros podem ocorrer durante esse processo, como o **"Título Não Encontrado"**.  

Esta documentação orienta sobre como lidar com essa situação, garantindo a **integridade dos dados financeiros** e evitando **duplicidades de recebimentos**.  

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**  
> **Caminho:** Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote  

## Benefícios  
- **Evita duplicidade** de recebimentos.  
- **Mantém a integridade** dos dados financeiros.  
- **Facilita a conciliação bancária**.  
- **Reduz erros manuais** no processamento de retornos.  
- **Aumenta a eficiência** na gestão de recebíveis.  

## Conceito  
Esse erro ocorre quando o **retorno bancário** é processado e o título **não pôde ser vinculado** a um título existente no sistema.  

O sistema realiza a busca seguindo esta hierarquia de informações:  
1. **Nosso Número**.  
2. **Nosso Número de Importação**.  
3. **ID Receber**.    

> [!TIP] **Dica!**  
> Sempre verifique a **Aba Registros** após processar seus retornos bancários. Assim, é possível identificar e corrigir eventuais divergências.  

## Passo a Passo - Verificando o Erro  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha **Retorno Bancário em Lote**.  
5. Selecione o **retorno bancário** desejado e clique em **Editar**.  
6. Vá até a **Aba Registros**.  
7. Consulte a coluna **Descrição** para localizar o erro.  

## Fluxo de Processo  

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]
```  

## Casos de Uso  

### Como Buscar o Título Não Encontrado  
Quando um boleto é identificado como **"Não Encontrado"**, é possível determinar a qual cliente ele se refere, desde que alguns pontos sejam validados:  

- Se a carteira utiliza **um contador em sua configuração**, o boleto pode não ser localizado, pois a numeração segue a ordem do banco.  
- Se a carteira **não inclui um contador**, o **Nosso Número** é gerado com base no **ID do boleto** ou no **ID da venda**.  

Com essas informações, há duas maneiras de localizar o boleto no **sistema IXC**:  

1. **Buscando no módulo Contas a Receber**.  
2. **Consultando os Logs dos Usuários**.  

### Buscar no Contas a Receber  
No **Contas a Receber**, é possível filtrar boletos classificados como **"Não Encontrado"**, utilizando:  
- **O ID do boleto**, caso o **Nosso Número** corresponda ao final do ID.  
- **O filtro "Nosso Número"**, caso ele seja diferente dos demais.    

#### Localizando um título no Contas a Receber  
1. Edite o **Retorno Bancário** e vá até a **Aba Registros**.  
2. Encontre o título com a **descrição "Não Encontrado"**.  
3. Anote os últimos dígitos da numeração exibidos na coluna **Nosso Número**.  
4. Acesse o módulo **Contas a Receber**, em **Menu Sistema > Receber > Contas a Receber**.  
5. Limpe os filtros e busque pelo **número copiado**, inserindo-o no campo **ID Receber**.  
6. Analise e edite o título localizado.    

Caso seja identificada uma **carteira de cobrança diferente**, esse pode ser o motivo pelo qual o título não foi processado corretamente no sistema.  

> [!WARNING] **Aviso!**  
> Carteiras divergentes podem ocorrer quando há uma **troca de carteira de cobrança** (por exemplo, em recebimentos via **Pix ou cartão de crédito**). Isso pode acontecer quando o mesmo **convênio do banco** é utilizado para uma carteira de **boleto** e outra de **gateway**, representando **diferentes tipos de recebimentos**.  

### Buscar nos Logs dos Usuários  
Se o título **não for encontrado no Contas a Receber**, é possível que tenha sido **excluído do sistema**. Para verificar:  

1. Acesse **Menu Configurações > Logs > Logs dos Usuários**.  
2. Pesquise utilizando o **Nosso Número** do boleto.  

#### Possíveis situações que causam esse erro:  
- O título foi gerado e enviado ao cliente, mas **excluído** antes do pagamento. Dessa forma, quando o cliente paga, o sistema **não consegue localizá-lo** ao processar o retorno.  
- O título passou por **alterações de venda**, resultando em um **Nosso Número diferente**. Se o boleto já estiver registrado no banco e o cliente pagar o número original, o sistema **não conseguirá identificar o pagamento**.  

> [!TIP] **Dica!**  
> Para conferir boletos no sistema bancário, consulte o **relatório Francesinha**, realizando uma **pesquisa pelo Nosso Número**.  

## Considerações Finais  
A verificação dos **registros de retorno bancário** é essencial para manter a **precisão nos dados financeiros**.  

Ao seguir este **passo a passo**, você poderá identificar e corrigir **divergências** entre os pagamentos registrados no sistema e as informações fornecidas pelos **arquivos de retorno bancário**.  

Isso garante que os pagamentos sejam processados **corretamente**, evitando **duplicidades** e facilitando a **conciliação bancária**.  

Caso o erro **persista**, entre em contato com o **Suporte IXC Soft** para uma análise mais detalhada e resolução do problema.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #TratamentoDeErros #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira

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