# Erros no Retorno Bancário - Tipos de Movimento Não Registrados  

## Introdução  
O processo de **retorno bancário em lote** é essencial para a gestão financeira da empresa, permitindo a **atualização automática** dos status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, podem ocorrer **erros** durante esse processo, e nem sempre eles estão registrados ou são facilmente identificáveis. Esta documentação orienta sobre como lidar com essas situações, garantindo a **integridade dos dados financeiros** e evitando **duplicidades de recebimentos**.  

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**  
> **Caminho:** Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote  

## Benefícios  
- **Evita duplicidade** de recebimentos.  
- **Mantém a integridade** dos dados financeiros.  
- **Facilita a conciliação bancária**.  
- **Reduz erros manuais** no processamento de retornos.  
- **Aumenta a eficiência** na gestão de recebíveis.  

## Conceito  
Movimentos para **títulos não registrados** indicam que o boleto foi **rejeitado** para registro bancário. Essas informações podem aparecer no **retorno bancário** ou serem **confirmadas com o banco**.  

### Tipos Comuns de Movimentos Não Registrados  
- **Aguardando pagamento**  
- **Baixado**  
- **Erro, título cancelado**  
- **Estornado**  
- **Não encontrado**  
- **Recebido**  
- **Recebido de outra conta parcial**  
- **Rejeitado**  
- **Entrada rejeitada**  
- **CEP irregular**  
- **Dados de pagador inválidos**  
- **Rejeição de alteração de cedente**  
- **Nosso Número já existe**  
- **Valores inválidos**  
- **Outras ocorrências**  

> [!TIP] **Dica!**  
> Após o processamento dos retornos bancários, verifique a **aba Registros** para identificar e corrigir possíveis divergências.  

A seguir, detalhamos os principais motivos para **movimentos não registrados**.  

### **Aguardando Pagamento**  
Essa mensagem indica que o boleto foi **registrado com sucesso** no banco e recebeu o status de **"Entrada de Títulos"**. Isso significa que o banco aceitou o registro e o boleto está **disponível para pagamento**.  

### **Baixado**  
O boleto foi **removido do sistema de cobrança** e pode ter sido baixado por um dos seguintes motivos:  
1. **Cancelamento do boleto** pelo emissor ou pelo cliente antes do pagamento.  
2. **Renegociação**, gerando um novo boleto com condições revisadas.  
3. **Baixa automática por vencimento**, conforme configuração de cobrança.  
4. **Solicitação direta de baixa pelo banco**, em casos de pagamentos por outros meios.  

### **Erro, Título Cancelado**  
Esse erro ocorre quando o boleto está **cancelado** no sistema. Para corrigir, é necessário **reverter o cancelamento** e reprocessar o **arquivo de retorno**.  

### **Estornado**  
O boleto foi **liquidado com sucesso**, mas posteriormente o pagamento foi **devolvido ou cancelado**. As causas podem incluir:  
- Erro na operação.  
- Contestação do pagamento.  
- Solicitação de reembolso.  
- Ajustes realizados pelo banco ou pelo sistema emissor.  

### **Não Encontrado**  
Indica que o boleto, embora registrado no banco, **não está mais disponível** no sistema. Pode ocorrer devido a:  
- Exclusão ou cancelamento da cobrança.  
- Alteração na carteira de cobrança.  

Recomenda-se verificar o **histórico do boleto** no sistema.  

### **Entrada Rejeitada**  
Essa mensagem indica que o boleto foi enviado como **"Entrada de Títulos"**, mas o banco recusou o registro. Isso pode ocorrer devido a:  
- Duplicidade no envio.  
- Dados inválidos do cliente.  
- Alteração nos dados do boleto.  

Na maioria dos casos, o retorno bancário não especifica o motivo exato, apenas fornece um **código de erro**. Para esclarecimentos, entre em contato com **seu banco**.  

### **Recebido**  
O pagamento do boleto foi **efetuado com sucesso**, e o valor foi **creditado na conta do beneficiário**.  

### **Valores Inválidos**  
O valor do boleto foi **recusado pelo banco** por não seguir as diretrizes estabelecidas. As possíveis causas são:  
- **Valor negativo**.  
- **Valor inferior ao mínimo permitido** pelo banco.  
- **Descontos aplicados em dias inválidos**, como finais de semana ou feriados.  

Para corrigir, ajuste o valor conforme os padrões do banco antes de reenviar.  

### **CEP Irregular**  
O endereço do cliente está incorreto. Para evitar esse erro:  
- Valide o **CEP** no site dos **Correios** ou no campo **Validar** do sistema.  
- Confirme se **rua, bairro e cidade** correspondem ao CEP cadastrado.  

### **Dados de Pagador Inválidos**  
Os **dados pessoais do cliente** estão incorretos ou divergentes dos registros da **Receita Federal**. As correções incluem:  
- **Nome completo**, conforme cadastro oficial.  
- **CPF/CNPJ**, garantindo a validade.  
- **IE/RG**, quando aplicável.  

> [!WARNING] **Aviso!**  
> Para clientes do tipo **Estrangeiro**, consulte o banco sobre a viabilidade do cadastro, pois pode haver restrições.  

### **Nosso Número Já Existe**  
O boleto já foi **registrado anteriormente**, impedindo um novo envio. Para confirmar:  
- Consulte o **Nosso Número** no sistema.  
- Verifique com o **banco** se o boleto já consta como registrado.  

### **Valores Inválidos**  
Esse erro ocorre se:  
- O valor **está abaixo do mínimo permitido**.  
- O valor é **negativo**.  
- A data não é válida para registro (**feriados ou finais de semana**).  

Corrija o valor e a data conforme as diretrizes do banco antes de reenviar.  

## Passo a Passo - Verificando o Erro  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha **Retorno Bancário em Lote**.  
5. Selecione o **retorno bancário** desejado e clique em **Editar**.  
6. Vá até a aba **Registros**.  
7. Consulte a coluna **Descrição** para identificar o erro.  

## Fluxo de Processo  

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]
```  

## Considerações Finais  
A verificação dos **registros de retorno bancário** é essencial para manter a **precisão dos dados financeiros**. Seguindo este **passo a passo**, é possível identificar e corrigir inconsistências entre os pagamentos registrados no sistema e os informados nos **arquivos de retorno bancário**.  

Isso garante que os pagamentos sejam corretamente processados, evitando **erros, duplicidades e falhas na conciliação bancária**.  

Em caso de dúvidas ou persistência do erro, **entre em contato com o Suporte IXC Soft** para uma análise mais detalhada.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #TratamentoDeErros #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira

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