# Situações de Tipo de Movimento Não Registrado  

## Introdução  
As **Situações de Tipo de Movimento Não Registrado** são configurações essenciais para o gerenciamento eficiente de **boletos bancários** no sistema. Elas indicam os motivos pelos quais um **boleto foi rejeitado** pelo banco no momento do registro.  

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**  
> **Caminho:** Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote  

## Benefícios  
- **Automatização** do processamento de retornos bancários.  
- **Redução de erros** na interpretação de movimentos bancários.  
- **Maior controle** sobre a situação dos boletos.  
- **Agilidade** na conciliação bancária.  
- **Personalização** conforme as necessidades da empresa.  

## Passo a Passo - Configuração de Situações de Tipo de Movimento Não Registrado  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha **Retorno Bancário em Lote**.  
5. Selecione o retorno bancário desejado e clique em **Editar**.  
6. Vá até a aba **Registros**.  
7. A informação estará localizada na coluna **Descrição**.  

## Tipos de Movimentos Não Registrados  
- **Entrada rejeitada** – Sem descrição do banco, apenas código.  
- **CEP irregular**.  
- **Dados de pagador inválidos**.  
- **Rejeição na alteração do cedente**.  
- **Nosso Número já existe**.  
- **Valores inválidos**.  
- **Outras ocorrências**.  

## Motivos para Movimentos Não Registrados  

### **Entrada Rejeitada**  
Indica que o boleto foi enviado com o tipo de movimento **Entrada de Títulos**, mas o banco recusou o registro. Isso pode ocorrer por vários motivos, entre eles:  
- O boleto já foi enviado anteriormente.  
- Os dados do boleto ou do cliente estão inválidos.  
- Houve uma alteração nos dados do boleto no banco.  

Em algumas situações, o sistema não fornece o motivo específico no retorno, exibindo apenas códigos. Para entender o motivo exato e como o boleto foi processado, entre em contato com o **seu gerente de conta do banco**.    

### **CEP Irregular**  
Esse erro ocorre quando os **dados de endereço do cliente estão incorretos**. Para evitar esse problema, é necessário validar se o **CEP cadastrado** corresponde ao endereço correto, incluindo rua, bairro e cidade.  

Para corrigir, ajuste os dados de endereço e refaça o envio do boleto ao banco.  

> [!TIP] **Dica!**  
> Utilize um **validador de CEP** disponível no próprio sistema ou consulte o site dos **Correios** para verificar se o CEP informado é válido.  

### **Dados de Pagador Inválidos**  
Indica que os **dados do cliente**, como **nome completo, CPF e IE/RG**, estão divergentes dos registros da **Receita Federal**.  

Essa inconsistência pode impedir o processamento dos pagamentos, pois os dados do pagador não correspondem aos registros oficiais. Para resolver, revise e corrija essas informações antes de reenviar o boleto ao banco.  

### **Nosso Número Já Existe**  
Esse erro ocorre quando os dados do boleto já foram incluídos em uma **remessa anterior** e foram reenviados para registro. No entanto, o banco não aceita um novo envio, pois esse boleto já foi processado.  

Para resolver:  
- Confirme com o banco se o boleto já está registrado.  
- Pesquise pelo **Nosso Número** e pelo nome do cliente para verificar se ele foi enviado em **duas remessas diferentes**.  

### **Valores Inválidos**  
Esse erro ocorre quando o **valor do boleto** não está dentro dos parâmetros aceitos pelo banco. As possíveis causas incluem:  
- **Valor abaixo do mínimo** estipulado pela instituição bancária.  
- **Valor negativo**.  
- **Data inadequada** para registro, como feriados ou finais de semana.  

Para resolver, ajuste o valor conforme as **diretrizes do banco** e verifique se a data de vencimento está adequada para o processamento.  

## Fluxo de Processo  

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]
```  

## Considerações Finais  
A validação dos **arquivos de retorno** é fundamental para o correto funcionamento do **processamento de boletos bancários**.  

Revisar **arquivos processados** ajuda a **identificar inconsistências** e garantir que todos os boletos estejam corretamente registrados. Isso evita problemas no recebimento e melhora o gerenciamento financeiro da empresa.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #ConfiguracaoBoletos #GestaoFinanceira

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