# Erros no Retorno Bancário - Movimento para Título Não Cadastrado  

## Introdução  
O processo de retorno bancário em lote é fundamental para garantir uma gestão financeira eficiente. Ele permite a atualização automática do status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, podem ocorrer erros durante esse processo, como o "Movimento para Título Não Cadastrado". Esta documentação orienta sobre como lidar com essa situação específica, garantindo a integridade dos dados financeiros e evitando duplicidades de recebimentos.  

> [!NOTA] Acesso ao formulário  
> Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote.  

## Benefícios  
- Evita duplicidade de recebimentos.  
- Mantém a integridade dos dados financeiros.  
- Facilita a conciliação bancária.  
- Reduz erros manuais no processamento de retornos.  
- Aumenta a eficiência na gestão de recebíveis.  

## Conceito  
Esse erro ocorre quando um boleto é enviado com um **pedido de baixa**, mas já havia sido enviado anteriormente em uma remessa de **entrada de títulos** e foi rejeitado por alguma inconsistência. Na remessa de pedido de baixa, os títulos nessa situação aparecem como "Movimento para Título Não Cadastrado", pois o boleto não está registrado no banco.  

> [!TIP] Dica!  
> Sempre verifique a aba de registros após o processamento dos retornos bancários. Assim, é possível identificar e corrigir divergências sempre que necessário.  

## Passo a Passo - Verificando o Erro  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha **Retorno Bancário em Lote**.  
5. Selecione o retorno bancário desejado e clique em **Editar**.  
6. Vá até a aba **Registros**.  
7. A informação estará localizada na coluna **Descrição**.  

## Fluxo de Processo  

```mermaid  
graph TD  
    A[Início] --> B[Menu Sistema]  
    B --> C[Financeiro]  
    C --> D[Arquivos de Boletos]  
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]  
    E --> F[Selecione o retorno]  
    F --> G[Editar]  
    G --> H[Aba Registros]  
    H --> I[Visualizar informação]  
    I --> J[Fim]  
```  

## Considerações Finais  
A verificação dos registros de retorno após o processamento é essencial para manter a precisão dos dados financeiros. Seguindo este passo a passo, é possível identificar e corrigir divergências entre os pagamentos registrados no sistema e as informações contidas nos arquivos de retorno bancário. Isso garante que todos os pagamentos sejam corretamente processados, evitando duplicidades e facilitando a conciliação bancária. Em caso de dúvidas ou se o erro persistir, recomenda-se entrar em contato com o suporte técnico IXC Soft para uma análise mais detalhada e a solução do problema.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #TratamentoDeErros #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira

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