# Erros No Retorno Bancário - Entrada Rejeitada

## Introdução
O retorno bancário em lote é um processo fundamental para garantir uma gestão financeira eficiente na empresa. Ele possibilita a atualização automática dos status de pagamento dos títulos emitidos. No entanto, erros podem surgir durante esse processo, como o caso de "Entrada Rejeitada, Código do Banco Inválido". Este guia detalha como lidar com essa situação, preservando a integridade dos dados financeiros e evitando duplicidade de recebimentos.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**  
> **Caminho:** Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote.

## Benefícios
- Evita duplicidade de recebimentos.  
- Garante a integridade dos dados financeiros.  
- Facilita o processo de conciliação bancária.  
- Reduz a ocorrência de erros manuais.  
- Torna mais eficiente a gestão de recebíveis.

## Conceito
Durante o processamento do retorno bancário no menu **Financeiro > Arquivo de Boletos > Retorno Bancário em Lote**, podem aparecer títulos com o status "Entrada Rejeitada".  

O status "Entrada Rejeitada" indica que houve um problema no processamento, e o banco recusou o registro da entrada dos valores. Algumas razões podem ser:

- **Dados incorretos**: Informações inválidas, como um número de documento duplicado, CPF/CNPJ inválido ou dados bancários incoerentes. Esses erros precisam ser corrigidos antes de reenviar o arquivo.  

- **Valor incorreto**: Divergências nos valores de boletos ou erros de digitação. É importante verificar se os valores informados batem com os valores esperados.  

- **Conta bloqueada**: O banco pode bloquear a conta de destino. Nesse caso, será necessário entrar em contato com o banco para desbloquear a conta.  

- **Limite de pagamento excedido**: Caso o pagamento supere o limite permitido da conta do beneficiário, será necessário verificar o limite definido e ajustá-lo, se possível.  

Na aba "Retorno" de cada título, o status "Entrada Rejeitada" será exibido. Alguns bancos complementam o status com um código de rejeição, enquanto outros indicam apenas "Código do banco inválido". Esses erros podem, por exemplo, estar ligados a problemas no endereço do cliente. Ao optar por adicionar um endereço de cobrança na aba "Endereço", garanta que as informações estejam completas.

> [!TIP] Dica!  
> Sempre revise a aba de Registros após o processamento de seus retornos bancários. Assim, você pode identificar e corrigir quaisquer divergências de forma rápida.

## Passo a Passo - Verificando O Erro
1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Financeiro**.  
3. Selecione **Arquivos de Boletos**.  
4. Escolha **Retorno Bancário em Lote**.  
5. Localize o retorno bancário desejado e clique em **Editar**.  
6. Acesse a aba **Registros**.  
7. Observe a informação na coluna **Descrição**.
8. Fim.

## Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Localize o retorno bancário desejado]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Acesse a aba Registros]
    H --> I[Observe a informação na coluna Descrição]
    I --> J[Fim]

```

## Considerações Finais
A verificação dos registros de retorno após o processamento é uma prática indispensável para assegurar a precisão dos registros financeiros. Ao seguir o passo a passo descrito, é possível identificar e corrigir quaisquer inconsistências entre as informações de pagamento registradas no sistema e os dados fornecidos nos arquivos de retorno bancário. Essa abordagem garante que os pagamentos sejam processados corretamente, evitando duplicidades e tornando a conciliação bancária mais ágil e eficiente. Caso as dúvidas persistam ou o erro continue, é essencial entrar em contato com o suporte técnico IXC Soft para obter uma análise detalhada e a resolução adequada do problema.

## ETIQUETAS
#Financeiro #RetornoBancario #TratamentoDeErros #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira

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