## INTRODUÇÃO
A criação de arquivos de remessa bancária para "Débito Automático" é essencial para empresas que utilizam cobrança recorrente. Esse processo permite o envio ao banco das informações sobre títulos de cobrança emitidos, facilitando a gestão de cobranças e o controle financeiro.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débitos em conta

## Arquivo de Remessa
Um arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo sistema que contém informações sobre títulos de cobrança a serem registrados ou processados pelo banco. Inclui detalhes como:

- Nome do beneficiário.
- Número da conta bancária.
- Valor do pagamento.
- Data de vencimento.
- Referência da fatura.

## BENEFÍCIOS
- Melhoria do processo de cobrança pelo pagamento ser recorrente.
- Redução de erros manuais.
- Melhor controle dos títulos emitidos.
- Otimização do fluxo de caixa.

## Passo a Passo - Como Criar Arquivos de Remessa de Débito Automático
1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Clique em **Financeiro**.
3. Selecione **Débito em conta**.
4. Escolha a opção **Remessa Boletos**.
5. Na tela de remessa, clique em **Novo**.
6. Na aba **Remessa**, no campo **Carteira**, insira o **ID** ou utilize a lupa de busca para selecionar a **Carteira de Cobrança** desejada.
7. No campo **Títulos com vencimento até**, insira uma data para filtrar os títulos de cobrança com vencimento até essa data.
8. Clique no botão **Salvar** para criar a remessa.
9. Na aba **Títulos**, você verá todos os títulos inseridos nesta remessa; é possível selecionar registros para remover ou incluir novos títulos manualmente.
10. Na aba **Clientes**, insira ou exclua clientes da remessa utilizando os botões **Incluir cliente na remessa** e **Excluir cliente da remessa**.
11. Na aba **Histórico**, verifique se já foi feito algum **Download** desta remessa para envio ao banco; se a grid estiver vazia, significa que a remessa ainda não foi baixada.
12. Por fim, clique em **Salvar** para confirmar as alterações e finalize baixando a remessa para enviar ao banco, pelo botão **Efetuar download do arquivo de remessa**.
13. Fim.

> [!TIP] Dica!
> Caso precise cancelar ou deletar esta remessa, utilize o botão "Deletar".

## FLUXO DE PROCESSO

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Débito em conta]
    D --> E[Escolha Remessa Boletos]
    E --> F[Clique em Novo]
    F --> G[Na aba Remessa, selecione a Carteira]
    G --> H[Insira data em Títulos com vencimento até]
    H --> I[Clique em Salvar para criar a remessa]
    I --> J[Na aba Títulos, gerencie os títulos]
    J --> K[Na aba Clientes, gerencie os clientes]
    K --> L[Na aba Histórico, verifique downloads]
    L --> M[Clique em Salvar para confirmar alterações]
    M --> N[Efetue download do arquivo de remessa]
    N --> O[Fim]

```

## CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação de arquivos de remessa de "Débito em Conta" é essencial para uma gestão financeira eficaz. Seguindo este guia, você pode gerar e enviar remessas de forma segura e precisa. Lembre-se de verificar todas as informações antes de enviar o arquivo ao banco e mantenha um registro das remessas geradas para consultas futuras.

## ETIQUETAS
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