# Mensagem de Erro - O tipo de conta selecionado não é de despesa 
## Introdução
Este documento fornece instruções detalhadas para resolver o erro "O tipo de conta selecionado não é de despesa" que ocorre ao efetuar baixa de pagamentos no Sistema. 

> [!NOTA] Acesso ao formulário
> Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar
## Causa do Erro
O erro está relacionado ao planejamento analítico e pode ocorrer em duas situações distintas: Contas a Pagar gerados manualmente e Contas a Pagar gerados por Entrada > Compra.
## Solução do Erro
Para realizar a correção do erro, é necessário ajustar o planejamento analítico que está vinculado ao Contas a Pagar. 
## Passo a Passo: Como Corrigir Erro "O tipo de conta selecionado não é de despesa" 
### Contas a Pagar Gerado Manualmente
1. Acesse menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar;
2. Localize o Contas a Pagar através pelo ID ou Nome do fornecedor; 
3. selecione e clique em "Editar"; 
4. Na seção "Detalhes do Lançamento", insira um planejamento analítico vinculado a um planejamento sintético do Tipo Despesa;
5. Após preencher as informações clique em "Salvar". 

> [!INFO] Importante
> Certifique-se de que o planejamento analítico escolhido esteja corretamente vinculado a um planejamento sintético do **Tipo Despesa**.
### Contas a Pagar Gerado por Entrada > Compra 
#### Passo 1: Identificação da Entrada
1. Acesse menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar;
2. Localize o Contas a Pagar pelo ID ou Nome do fornecedor; 
3. Selecione e clique em "Editar"; 
4. Na seção "Detalhes do Lançamento", verifique o campo "ID Entrada Compra";
	**Observação**:  Se o campo estiver zerado, o Contas a Pagar foi gerado manualmente. 
#### Passo 2: Correção da Entrada
1. Acesse menu Sistema > Entradas > Compra;
2. Busque pelo ID da entrada identificado anteriormente;
3. Selecione e clique "Editar"; 
4. Acesse o cadastro do fornecedor;
5. No campo "Planejamento analítico", insira um Planejamento Analítico vinculado a um planejamento sintético do Tipo Despesa.

> [!INFO] Importante
> Esta correção evitará o erro em futuras entradas realizadas com o mesmo fornecedor.

> [!TIP] Dica
>  - **Para entradas finalizadas com financeiros gerados:**
> Recomenda-se excluir a entrada e realizar uma nova desde o início;
> - **Para entradas com financeiros já pagos:**
> É necessário estornar os pagamentos antes de excluir a entrada
## Fluxograma do Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B{Tipo de CPA?}
    B -->|Manual| C[Editar CPA]
    B -->|Entrada > Compra| D[Identificar Entrada]
    C --> E[Inserir Planejamento Analítico]
    D --> F[Editar Entrada]
    F --> G[Atualizar Planejamento Analítico do Fornecedor]
    E --> H[Fim]
    G --> H
```
## Considerações Finais
A resolução do erro "O tipo de conta selecionado não é de despesa" envolve ajustes no planejamento analítico, seja para Contas a Pagar gerados manualmente ou por Entrada > Compra. É crucial identificar corretamente a origem do Contas a Pagar e seguir os passos adequados para cada cenário.
## Etiquetas
#ErroFinanceiro #ContasAPagar #PlanejamentoAnalitico #EntradaCompra
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