# Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
## Introdução
A Rejeição 518 ocorre quando é utilizado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de Entrada em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Saída. Especificamente, esta rejeição é gerada quando um CFOP de entrada é aplicado incorretamente a uma NF-e de Saída.

> [!NOTA] Acesso à Configuração 
> Caminho: Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento > Aba Fiscal
## Causa do Erro
A Rejeição 518 ocorre quando o sistema detecta a utilização de um CFOP destinado a operações de entrada (começando com 1, 2 ou 3) em uma NF-e que está sendo emitida como uma operação de saída, aonde o código CFOP deve inciar por 5, 6 ou 7. 
## Solução da Rejeição
Para corrigir a rejeição, é necessário alterar o CFOP do Tipo de documento para um que comece com 5, 6 ou 7. , indicando uma operação de saída.

> [!WARNING] Atenção 
> Antes de iniciar a correção, confirme com sua contabilidade código CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando. 
## Passo a Passo: Correção da Rejeição - CFOP de entrada para NF-e de saída
### Passo 1: Ajustar Tipo de Documento
1. Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento;
2. Siga para a aba "Fiscal";
3. No campo "CFOP dentro do estado" e "CFOP fora do estado" altere o código que corresponde a finalidade e o tipo de operação de entrada que está realizando; 
4. Após ajustar o campo, clique em "Salvar". 

> [!WARNING] Atenção 
> Consulte sua contabilidade para verificar o CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
### Passo 2: Finalizar Saída
1. Após ajustar o tipo de documento, retorne a Nota fiscal;
2. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas; 
3. Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em **Editar**;
4. Siga para aba **Produtos**;
5. Selecione o produto vinculado e clique em **Editar**; 
6. Em seguida, clique em **Salvar** para gravar o ajuste feito anteriormente; 
7. Revise as informações da nota fiscal e clique em **Salvar;**
8. Em seguida, clique em **Finalizar saída**;
9. Por fim, clique em **Validar e finalizar**.
## Fluxo de Trabalho 
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Ajustar CFOP no Tipo de Documento]
    B --> C[Editar Nota Fiscal]
    C --> D[Atualizar Produto]
    D --> E[Revisar e Salvar Nota]
    E --> F[Finalizar e Validar Saída]
    F --> G[Fim]
```
## Considerações Finais
A correta utilização dos CFOP é fundamental para a emissão adequada de NF-e. Sempre verifique se o CFOP selecionado corresponde à natureza da operação e ao tipo de movimentação (entrada ou saída) antes de finalizar a emissão da nota. Manter uma lista atualizada dos CFOP mais utilizados pela empresa pode ajudar a evitar esse tipo de erro no futuro.
## Etiquetas
#NFe #CFOP #ErroFiscal #EmissaoNota #NotasFiscais 
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