# Erro - Rejeição 934 Não informado valor do ICMS desonerado ou motivo de desoneração (niten1)
## Introdução
Este documento aborda o erro 934 que pode ocorrer durante a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). O erro está relacionado à falta de informações sobre o ICMS desonerado ou o motivo da desoneração.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária > Aba Remessas/Devoluções de mercadorias
## Causa do Erro
Ao emitir uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), se o Código de Situação Tributária (CST) do ICMS for '20', '30', '40', '41', '50', '70' ou '90', é necessário informar o motivo da Desonerado do ICMS
## Solução do Erro
Para corrigir o erro, é necessário cadastrar "Remessas/Devoluções de Mercadorias" na classificação tributária vinculada ao cadastro do produto. Siga o passo a passo abaixo:
### Passo 1: Cria Remessas/Devoluções de mercadorias
1. Acesse o Menu Sistema > Fiscal > Classificação tributária; 
2. Selecione a Classificação tributaria utilizada no produto, e clique em "Editar";
3. Siga para aba "Remessas/Devoluções de mercadorias";
4. Preencha os campos: 
- **Descrição:** Campo obrigatório onde você deve inserir uma descrição clara e detalhada sobre a configuração; **Exemplo**: Devolução de Mercadoria para Fornecedor.
- **CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações):** Campo obrigatório para inserir o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) utilizado para a emissão da nota fiscal; 
- **Tipo de Tributação:** Selecione a opção "ICMS"

> [!INFO] Informação
> Os Números do CFOP devem ser separados por vírgulas, sem espaços; 
> **Exemplo**: 5202,5949,6202,6949.

5. Siga para aba "ICMS" e preencha os campos: 
- **Regime**: Selecione o Regime tributário que sua empresa está enquadrada; 
- **Situação tributária**: Selecione a CST que deseja utilizar na operação; 
-  **ICMS Origem**: Selecione a origem que representa o produto; 
- **Motivo da desoneração do ICMS**: Informe o código do Motivo da Desoneração; 
6. Preencha os demais campos e abas de acordo com as orientações fornecidas pela sua contabilidade, levando em consideração os tributos aplicáveis ao produto em questão.
7. Clique em "Salvar". 
### Passo 2: Finalizar Venda
1. Após ajustar a classificação tributaria, acesse a Nota Fiscal, através Menu Sistema > Saídas > Venda;
2. Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em "Editar";
3. Siga para aba "Produtos";
4. Delete e inclua novamente o produto na nota fiscal;
5. Em seguida, clique em ''Salvar'' para gravar o ajuste feito anteriormente; 
6. Revise as informações da nota fiscal;
7. Em seguida, clique em "Finalizar Saída";
8. Por fim, clique em "Validar e Finalizar".
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Configurar Classificação Tributária] --> B[Ajustar Remessas/Devoluções]
    B --> C[Configurar ICMS]
    C --> D[Editar Nota Fiscal]
    D --> E[Atualizar Produto]
    E --> F[Finalizar e Validar NF]
```
## Considerações Finais
O erro 934 na emissão de NF-e está relacionado à falta de informações sobre o ICMS desonerado. Para evitar este erro, é crucial verificar a aplicabilidade da desoneração, informar corretamente o valor do ICMS desonerado e o motivo da desoneração, além de manter as configurações fiscais do Sistema atualizadas.
## Etiquetas
#NFe #ICMS #Desoneracao #ErroFiscal #ConfiguracaoFiscal #NotasFiscais #Fiscal 
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