# Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
## Introdução
A Rejeição 519 ocorre quando é utilizado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada. Especificamente, esta rejeição é gerada quando um CFOP de saída é aplicado incorretamente a uma NF-e de entrada.

> [!NOTA] Acesso à Configuração 
> Caminho: Menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento > Aba Fiscal
## Causa da Rejeição
O erro "519 - Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada" ocorre quando, ao emitir uma NF-e de entrada, é utilizado um CFOP de saída (iniciado por 5, 6 ou 7). Em notas fiscais eletrônicas com o tipo de operação "0 – Entrada", o CFOP deve obrigatoriamente começar por **1, 2 ou 3**, indicando uma operação de entrada.
## Solução da Rejeição
Para corrigir a rejeição, é necessário alterar o CFOP do Tipo de documento para um que comece com 1, 2 ou 3, indicando uma operação de entrada.

> [!WARNING] Atenção 
> Antes de iniciar a correção, confirme com sua contabilidade código CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando. 
## Passo a Passo: Correção da Rejeição - CFOP de saída para NF-e de entrada
### Passo 1: Ajustar Tipo de Documento
1. Acesse o menu Configurações > Configurações de Documentos > Tipo de Documento;
2. Siga para a aba "Fiscal";
3. No campo "CFOP dentro do estado" e "CFOP fora do estado" altere o código que corresponde a finalidade e o tipo de operação de entrada que está realizando; 
4. Após ajustar o campo, clique em "Salvar". 

> [!WARNING] Atenção 
> Consulte sua contabilidade para verificar o CFOP ideal a ser utilizado na operação que está realizando.
### Passo 2: Finalizar Entrada
1. Após ajustar o tipo de documento, retorne a Nota fiscal;
2. Acesse o menu Sistema > Entradas > Compra; 
3. Localize e selecione a Nota Fiscal que apresentou o erro e clique em "Editar";
4. Siga para aba "Produtos";
5. Selecione o produto vinculado e clique em "Editar"; 
6. Em seguida, clique em 'Salvar' para gravar o ajuste feito anteriormente; 
7. Revise as informações da nota fiscal e clique em "Salvar";
8. Em seguida, clique em "Finalizar entrada";
9. Por fim, clique em "Emitir NFe".
## Fluxos de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Emissão NF de Entrada] --> B{CFOP correto?}
    B -->|Sim| C[Emitir NF-e de entrada]
    B -->|Não| D[Configurar CFOP correto]
    D --> E[Tentar emissão novamente]
    E --> F{NF-e aceita?}
    F -->|Sim| G[Processo concluído]
    F -->|Não| H[Verificar outras possíveis rejeições]
```
## Casos de Uso
### Correção de CFOP em NF-e de Entrada
Cenário: NF-e de entradas rejeitadas com o erro 519

1. Verifique o CFOP utilizado na NF-e rejeitada;
2. Acesse a configuração do tipo de documento;
3. Na aba Fiscal, altere o CFOP para um código válido de entrada (começando com 1, 2 ou 3);
4. Salve como alterações;
5. Gere uma nova NF-e com o CFOP correto.
## Considerações Finais
A correta configuração do CFOP para NF-e de entrada é crucial para evitar a rejeição 519. Certifique-se de usar sempre CFOP específicos para operações de entrada (começando com 1, 2 ou 3) ao configurar os tipos de documentos no sistema. 
## Etiquetas
#NFe #CFOP #EntradaMercadorias #ConfiguracaoFiscal #Fiscal 
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