# Erro de Importação - Registro D510 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido
## Introdução
Este documento aborda o erro específico encontrado durante a importação de arquivos SPED Fiscal, relacionado ao Registro D510, especificamente ao campo CST_ICMS, devido ao tamanho invalido do campo. 

> [!NOTA] Acesso ao formulário
> Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
## Mensagem do Erro 
| Linha Posição | Mensagem                   | Campo    | Valor Esperado                           | Conteúdo do Campo | Registro |
| ------------- | -------------------------- | -------- | ---------------------------------------- | ----------------- | -------- |
| 74            | Tamanho do campo inválido. | CST_ICMS | Registro/Campo não informado ou inválido | 0101              | 0200     |
## Causa do Erro
O erro "Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido" está relacionado à situação tributária (CST) utilizada nos produtos vinculados a Nota Fiscal do modelo 21 e 22 e pode ocorrer em dois cenários:

- O campo da Situação Tributária está em branco.
- A Situação Tributária informada corresponde a um código (CSOSN), que é utilizado para a tributação de empresas do Simples Nacional.

> [!INFO] Observação
> Empresas do Simples Nacional que utilizam o código CSOSN) precisam realizar a conversão de **CSOSN** para **CST** antes de emitir o arquivo SPED. Acesso o Link: [[formulario csosn para cst|Formulário CSOSN para CST]]
##  Estrutura do Campo CST_ICMS
| Posição do Campo | Campo    | Descrição                             | Tipo | Tamanho |
| ---------------- | -------- | ------------------------------------- | ---- | ------- |
| 09               | CST_ICMS | Código da Situação Tributária do ICMS | N    | 003*    |
> [!INFO] Observação Registro CST_ICMS
> O registro deve conter 3 dígitos, onde o primeiro representa o código de origem do ICMS e os dois últimos representam a Situação Tributária (CST). **Exemplo:** |000|
## Solução do Erro
Para corrigir o erro "Registro C170 - CST_ICMS - Tamanho do campo inválido", é necessário identificar a Nota Fiscal que apresentou o erro e verificar a Situação tributária do produto e realizar a correção. 
## Passo a Passo: Correção do Erro Nota Fiscal de Saída
### Passo 1: Identifique a Nota Fiscal
1. Abra o arquivo Sped em um editor de texto, como o Sublime Text, bloco de notas, ou em outras plataformas similares; 
2. Localize a linha onde o erro ocorreu usando o atalho do editor de texto que você está utilizando. Por exemplo, no Sublime Text, use **Ctrl+G**;
3. Ao localizar a linha que apresentou o erro, siga para o registro "D510" a cima da linha que apresentou o erro; 
4. Conte 9 espaço ente os pipe (|) da esquerda para a direita. 
5. Após localizar a numeração da Nota Fiscal, consulte-a no sistema. 
### Passo 2: Ajuste Tributação
1. Acesse o menu Sistema > Fiscal > Classificação Tributaria; 
2. Localize e selecione a Classificação utilizadas nos produtos das Notas Fiscais; 
3. Clique em "Editar"; 
4. Siga para aba "ICMS" e preencha os campos:
- **Regime:** Selecione o regime tributário que corresponde à sua empresa;
- **Situação Tributária:** Escolha a CST que corresponde à movimentação do produto;
- **ICMS Origem:** Indique a origem do produto.
- Após preencher os campos, clique em "Salvar"; 
### Passo 3: Identifique a Nota Fiscal 
1. Acesse o menu Sistema > Saídas > Vendas; 
2. No campo de busca altere para ID; 
3. Inclua o ID que localizou anteriormente no arquivo;
4. Clique em "Enter" em seu dispositivo. 
### Passo 4: Reabrir Venda 
1. Após localizar a Nota fiscal, clique no botão "Alterar"; 
2. Selecione a opção "Venda"; 
3. Altere o campo "Status" para "Aberto";
4. Em seguida, clique em Salvar. 

> [!WARNING] Atenção
> O sistema só permite reabrir vendas dos modelos 21 e 22. É importante garantir que, antes de prosseguir com o ajuste, as notas fiscais ainda não tenham sido validadas pela Sefaz.
## Passo 5: Atualizar Produto
1. Selecione novamente a Nota Fiscal e clique em "Editar";
2. Vá até a aba "Produtos";
3. Selecione o produto e clique em "Editar";
4. Clique em "Salvar" para registrar os ajustes feitos na classificação tributária;
5. Repita o processo para os demais produtos vinculados à venda.
### Passo 6: Finalizar Venda
1. Após ajustar os tributos, clique em "Finalizar Saída";
2. Em seguida, clique em "Validar e Finalizar". 
3. Depois de concluir as alterações, faça o download do arquivo novamente.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Identificar Nota Fiscal no arquivo Sped]
    B --> C[Ajustar Tributação no sistema]
    C --> D[Localizar Nota Fiscal no sistema]
    D --> E[Reabrir Venda]
    E --> F[Atualizar Produto]
    F --> G[Finalizar Venda]
    G --> H[Validar e Finalizar]
    H --> I[Download do arquivo atualizado]
    I --> J[Fim]
```
## Considerações Finais
A correta formatação e preenchimento do campo Situação Tributaria nos produtos vinculado a venda, é essencial para a conformidade fiscal e o sucesso na importação de dados. Mantenha-se atualizado sobre as legislações fiscais e as especificações técnicas do sistema para evitar erros semelhantes no futuro.
## Etiquetas
#ImportacaoDados #ErrosFiscais #CSTICMS #EFD #Ajuste #Fiscal #Saidas 
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