# Consulta Manual de Pagamentos
O Sistema oferece uma funcionalidade de consulta manual de pagamentos para situações em que ocorrem instabilidades na API. Esta é uma medida de contingência importante para garantir que todos os pagamentos sejam devidamente registrados, mesmo quando há problemas técnicos.

## Processo de Consulta Manual
A consulta manual de pagamentos é um procedimento especial que segue os seguintes passos:

1. **Identificação da Instabilidade**: A equipe de suporte identifica uma instabilidade na API que está impedindo o registro automático dos pagamentos.

2. **Análise da Situação**: O suporte técnico realiza uma análise detalhada para confirmar a natureza e extensão da instabilidade.

3. **Confirmação da Necessidade**: Após a análise, o suporte confirma se é necessário realizar a consulta manual.

4. **Execução da Rotina**: Uma vez confirmada a necessidade, o suporte executa a rotina de consulta manual no Sistema.

5. **Verificação dos Pagamentos**: O sistema verifica e registra os pagamentos que não foram processados automaticamente devido à instabilidade.

6. **Atualização dos Registros**: Os pagamentos identificados são então registrados no sistema, atualizando as informações financeiras dos clientes.

## Importância da Consulta Manual
A consulta manual de pagamentos é crucial por várias razões:

- **Continuidade do Serviço**: Garante que os clientes não sejam afetados por problemas técnicos temporários.
- **Precisão Financeira**: Assegura que todos os pagamentos sejam corretamente registrados, mantendo a precisão dos registros financeiros.
- **Satisfação do Cliente**: Evita inconvenientes para os clientes, como cobranças indevidas ou interrupções de serviço.

## Restrições e Segurança
Para manter a integridade do sistema e dos dados financeiros, a consulta manual de pagamentos é sujeita a restrições:

- **Acesso Limitado**: Apenas a equipe de suporte autorizada pode executar esta rotina.
- **Procedimento Controlado**: A execução segue um protocolo rigoroso para evitar erros ou uso indevido.

## Passo a Passo - Rotina Consulta Recebimento Cobranças Gateway e API

1. Acesse o **Menu Configurações**
2. Clique em **Rotinas Financeiro**
3. Submenu **Rotinas Gateway**
4. Selecione a aba **Consultar Recebimento**
5. Preencha os filtros:
	- **Carteira de cobrança:** cadastro da carteira para a qual você realizará a consulta dos **Logs Gateway** de pagamentos
	- **Data inicial:** data inicial do período de consulta realizado
	- **Data Final:** data final do período de consulta realizado
	- **Senha:** senha obrigatória para que a rotina de consulta seja executada
6. Clique no botão **Consultar Recebimentos**
7. E selecione a opção **Executar**
8. A rotina será executada e ao finalizar trará um retorno sobre o status da consulta

## Fluxograma

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Configurações]
    B --> C[Rotinas Financeiro]
    C --> D[Rotinas Gateway]
    D --> E[Aba Consultar Recebimento]
    E --> F[Preencher Filtros]
    F --> G[Botão Consultar Recebimentos]
    G --> H[Executar]
    H --> I[Analisar Retorno Consulta]
    I --> J[Fim]

```

> [!WARNING] Aviso!
> Para mais detalhes sobre a consulta manual para suas carteiras de cobrança, contate o **SAC - Suporte Financeiro**.

## Considerações Finais
A **Consulta Manual** é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo de gestão financeira da empresa. Ao utilizar corretamente esta rotina, você garante que todas as transações de recebimento sejam registradas de forma precisa e tempestiva no sistema, reduzindo a carga de trabalho manual e minimizando erros após instabilidades.

## Etiquetas
#CarteiraDeCobranca #Financeiro #ContasAReceber #GatewayDePagamento #APIDePagamento #LogGateway

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