Załącznik 1 do ZW 82/2016

ZASADY OPRACOWANIA I ZATWIERDZANIA INSTRUKCJI OBIEGU DOKUMENTÓW 

W OBSZARACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCM, KADROWO-PŁACOWYM ORAZ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Postanowienia ogólne.

Na stronie www.procesy.intranet.pwr.edu.pl umieszcza się obowiązujące instrukcje obiegów dokumentów.

Każdy pracownik jest zobligowany do postępowania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami obiegu dokumentów

Wnioski o utworzenie bądź zmianę instrukcji obiegu dokumentów może złożyć każdy pracownik Politechniki Wrocławskiej.

Procedura zgłaszania zmian do Instrukcji obiegu dokumentów (zmiana nie dotyczy modyfikacji systemu ZSI).

Aby zgłosić potrzebę zmiany do instrukcji obiegu dokumentów należy wysłać wniosek wraz z uzasadnieniem ze strony www.procesy.intranet.pwr.edu.pl, który zostanie wysłany do Sekcji Wsparcia Systemów Zarządzania bądź za pomocą wniosku w formie papierowej.

Sekcja Wsparcia Systemów Zarządzania po otrzymaniu wniosku, przekazuje go do odpowiednich osób merytorycznych w celu analizy zasadności wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii osoby merytorycznej Sekcja Wsparcia Systemów Zarządzania nanosi zmiany do Instrukcji Obiegu Dokumentów.

Poprawiona Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje przedstawiona do wstępnej akceptacji Właściciela obszaru merytorycznego.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Właściciela obszaru merytorycznego Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje przekazana do Kanclerza w celu konsultacji. Następnie wraz z rekomendacją pozytywną lub negatywną Kanclerza przekazana do ostatecznej akceptacji do Prorektora ds. Organizacji.

Po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Organizacji zmieniona Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje opublikowana na stronie www.procesy.intranet.pwr.edu.pl.

Procedura zgłaszania zmian do Instrukcji obiegu dokumentów (zmiana dotyczy modyfikacji systemu ZSI).

Aby zgłosić potrzebę zmiany do instrukcji obiegu dokumentów należy wysłać wniosek wraz z uzasadnieniem ze strony www.procesy.intranet.pwr.edu.pl, który zostanie wysłany do Sekcji Wsparcia Systemów Zarządzania bądź za pomocą wniosku w formie papierowej.

Sekcja Wsparcia Systemów Zarządzania po otrzymaniu wniosku, przekazuje go do odpowiednich osób merytorycznych w celu analizy zasadności wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów.

Po przeprowadzeniu analizy wniosek wraz z uzasadnieniem przekazywany jest do Dyrektora Finansowego w celu akceptacji zaproponowanych zmian oraz wydaniu opinii do modyfikacji systemu ZSI.



Po przeprowadzeniu analizy wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii osoby merytorycznej Sekcja Wsparcia Systemów Zarządzania nanosi zmiany do Instrukcji Obiegu Dokumentów.

Poprawiona Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje przedstawiona do akceptacji Właściciela obszaru merytorycznego.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Właściciela obszaru merytorycznego Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje przekazana do Kanclerza w celu konsultacji. Następnie wraz z rekomendacją pozytywną lub negatywną Kanclerza przekazana do ostatecznej akceptacji do Prorektora ds. Organizacji.

Po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Organizacji zmieniona Instrukcja Obiegu Dokumentu zostaje opublikowana na stronie www.procesy.intranet.pwr.edu.pl.