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있습니다. 국내 토종 균주의 발굴을 위하여 전통 발효 식품으로부터 다양한 유산균 분리, 숙취해소 및 장건강에 대한 효능 검증, 독창적인 제형 개발을 위한 안정성 확보기술을 강화하고 있습니다. 특용 원예 작물과 천연물을 이용한 면역 강화를 위한 개별 인정형 소재 개발을 위하여 농진청 감귤 연구소와 버섯연구소와의 공동 연구 진행을 통해 효능 검증 및 개별 인정형 소재 개발을 진행 하고 있습니다. 마이크로바이옴을 이용한 근감소 예방 균주를 확보 하였으며 효능 검증을 통한 개별 인정형 원료 등록을 위하여 활발히 연구를 하고 있습니다.. 코로나 19 감염병을 통해 예방 중심의 스마트 헬스 케어 산업에 대한 패러다임 변화와 빅데이터와 인공 지능 기술을 도입하여 고객의 욕구와 건강 상태를 감안한 인간의 건강 수명을 연장할 수 있는 제품으로 확대하기 위한 기술 개발을 진행 하고 있습니다 (1) 연구개발 조직 당사의 연구 개발 조직은 기업 부설 연구소와 2개의 별도 법인 연구소 기업으로 구성되어 있습니다. ㈜헬스코치생명공학은 전북대학교 기술지주회사이며, ㈜팜스빌바이오랩은 고려대학교 기술지주회사로 구성 되어 있으며, 조직도는 다음과 같습니다. 조직도.jpg 조직도 (2) 연구개발 조직 및 주요업무 (가) 팜스빌 - 당사 구 분 주 요 업 무 기업 부설 연구소 연구1팀 마이크로바이옴 연구개발 연구2팀 천연물 소재 연구개발 (나) 헬스코치생명공학과 팜스빌바이오랩 - 종속회사(연구소기업) 구 분 당 사 소유지분 주 요 업 무 (주)헬스코치 생명공학 국내 자생 지역 특화 소재 개발을 통한 항노화 식품 소재 발굴 (이너뷰티, 항비만)포스트바이오틱스 연구 - 항염증과 면역 조절 ㈜팜스빌바이오랩 (고대크림슨기업) 해양소재로부터 피부건강에 도움이 되는 식품과 화장품 원료 개발 머쉬바이옴 소재 발굴 및 연구 (3) 핵심 연구 인력 전문 약사가 모든 연구 활동을 총괄하며, 천연물과 마이크로바이옴 연구를 효과적으로 진행하기 위한 경험이 풍부한 전문 요원으로 구성 되어 있습니다. 인력 현황> 직 위 성 명 담당업무 주 요 경 력 주 요 연 구 실 적 기업부설 연구소장 (전무) 김선용 연구개발 총괄 -, 이화여대 약학대학 약학사 ('96.02) -, 중앙대 향장학 석사 ('11.02) -, 한약조제사 ('96) -, 대한약사회정회원 ('96 ~ 현재) -, ㈜팜스빌 ('00.08 ~ 현재) -, ㈜팜스빌 천연물 기능성소재 R 연구소장 -, ㈜팜스빌 애플트리 김약사네 대표약사 ('03.03 ∼ 현재) (주요 실적) 선삼 및 의약품 제제개발연구/ 의약품 학술 교육 및 마케팅 1.원료소재,제품,브랜딩 개발 2007년 애플트리김약사네 (20여종) 2007년 데일리그린 (7종) 2008년 비타민스토리 (20여종) 2009년 닥터스앤서(2종) 2011년 닥터솔루션(10여종) 2012년 애플트리(15종) 2013년 악마다이어트(20종) 2014년 관절살리도(4종) 2014년 골든가든(10종) 2016년 바로느껴지는시리즈 (10종) 2017년 애플킨더(2종) 2017년 악마슈퍼푸드(10종) 2018년 365시리즈(5종) 2018년 상상방(2종) 책임 연구원 (이사) 박상민 개별인정 총괄 -, 경희대학교 기기분석학 석사 -, 미국 South Baylor 한의과대학 한의학 석사 ('10.02) -, ㈜메가바이오숲 대표이사 ('17.01 ~ '18.03) -, 힐링네이처 기업부설연구소장 -, 미국 위스콘신대학교 수의과대학 연구원 ('97.02 ~ '97.09) -, 미국하버드 의과대학 부속 BRIGHAM WOMEN'S HOSPITAL 연구원 ('94.05 ~ '95.05) -, 서울대학병원연구원 ('93.08 ~ '96.06) (주요 실적) -, "알츠하이머 치매 치료제"개발 -, "인지개선 개별인정형제품개발" -, "ADHD예방 향료 소재개발" -, "천연물소재를 활용한 우울증개선소재 개발" -, "남성갱년기 개별인정형 제품개발" -, "호흡기 질환 개선 치료제 개발" -, "갑상선암 치료제 개발" -, "천연 향료 개발" -, "화장품원료소재개발"-, "근육통 완화
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와 항염증 소재개발"(발표) (약용작물 학회 ,2018) -, The Effect of Oxidant and antioxidant acitivity on rat peritonitis induced by Cecal ligation and puncture (Asian surgical congress 1995)- 여성질환과 마이크로바이옴심포지엄 "산모의 식이 상태와 출생 후 자손의 특정 유산균 섭취에 따른 대사질환 예방 효과 " - 건강기능식품 국제학술지 "우수논문상수상" 선임 연구원 목지예 천연물 소재연구 마이크로바이움 -, 환경과학과 이학석사('04.02) -, 케미메디 연구개발부 과장 ('14.10. ~ '18.01 ) -, 전주대학교 건강과학 종합연구소 선임연구원 ('09.06 ~ '13.12) -, 한국스테비아(주) 연구소 선임연구원 ('08.02 ~ '09.05) -, "아토피피부염, 혈행개선 관절염, 간건강, 장 건강 천연물 유래 효능 검증 -, "혈행개선 인체적용 CRA" -, "아토피 어린이를 위한 개인 맞춤형 화장품 개발" -, "미생물 제제 개발" 주임 연구원 오유안 천연물 소재연구 마이크로바이움 -, 식품 영양학 학사 ('04.02) -,서울 여성 병원 영양사 ('05.02~ '09, 06) - 장건간, 피부건강, 다이어트 상품 개발 및 기획- 항노화 기능성 소재 발굴 - 어린이용 제품 개발 - 콜라겐 제품 개발 - 메뉴 개발 , 영양 교육 주임 연구원 장현아 마이크로바이오소재연구 단국대학교 식품영양학 석사 (‘21.02) (논문) Lactobacillus plantarum MKHA15와 Leuconostoc mesenteroides MKSR을 첨가한 발효 채소 주스의 특성 (대한영양사협회 학술지, 2019) 국내산 감자의 품종에 따른 스펀지케이크의 품질 특성 (한국식품영양과학회지, 2019) (발표) (특허) 신규한 락토바실러스 플란타럼 MKHA11 균주 및 이의 용도 (한국, 특허 제 10-2191774호) 신규한 락토바실러스 플란타럼 MKHA15 균주 및 이의 용도 (한국, 특허 제 10-2191775호) 프로바이오틱 균주로 발효한 식용곤충 발효물 및 이의 용도 (한국, 출원번호 10-20200080003) 다. 연구개발 실적 당사는 2013년 7월 기업 부설 연구소 인정서를 받았으며, 주요 연구 개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정 부출연금 연 구 내 용 비고 미백·보습 기능의 바이오슈가 및 화장품 개발 산업통상 자원부 '15.06 ∼'18.05 ○ 인체 친화형 효소를 이용한 바이오슈가 생산 공정 개발 최적화 ☞ 천연 원료로부터 생체친화적 개념의 신기술 개발로 한천당의 다양한 산업 부문의 Value chain 활성화가 기대되며, 특히 인체 친화적인 생물 공정 기술 기반의 국내 화장품 미백 및 보습 소재의 신규소재 창출 완료 로얄젤리와 약용식물 (와송, 어성초등)을 이용한 항비만 및 항고지혈증 건강 기능식품 개발 과학기술 정보 통신부 '17.04 ∼ '18.12 ○ 로얄젤리와 약용식물 (와송)을 이용한 항비만 및 항 고지혈증 건강 기능 식품 개발 ☞ ATDIET-801을 복합물 (천연물 소재) 항비만 소재를 특허 등록 완료 완료 김치유래 유산균을 활용한 '체지방감소'에 도움을 주는 개별 인정형 건강기능 식품개발 중소기업 기술정보 진흥원 1단계 '19.06 ~ '20.02 ○ 김치 유래 유산균 ATDIET WCFA- 19 의 대량 생산 공정 개발과 "항비만" In Vivo, In Vitro 효능 검증을 통한 개별인정형 원료 ☞ 원료소재에 대한 효능 바이오마커 검증 및 대량 공정 표준화 완료 완료 해조류 유래 바이오슈가 (AHG)미백 보습 이너뷰티 식품개발 지역특화산업육성사업 '19.12 ~'20.11 ○ 한천으로부터 ATDIET WCFA- 19를 활용한 AHG함유 이당류의 미백/보습 이너뷰티 식품 개발 효능 검증 완료 및 특허 출원 완료 완료 체중 감소에 도움을 줄수 있는 ATDIET-WCFA19제품의 공동개발 서울주택 도시공사 마곡산업 단지 관리단
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'20.04 ~ '20.11 ○ ATDIET-WCFA19 대사 질환에 대한 효능 검증 및 간이 인체 적용시험을 통한 "항비만유산균"섭취 전후의 장내 마이크로바이옴 변화 연구를 통해 유의적인 결과를 도출하였으며 시제품 출시 완료 완료 장건강에 도움을 줄 수 있는 김치 유래 유산균의 안전성 검증 한국식품산업클러스터진흥원 1년차 '20.07 ~ '20.12 ○ ATDIET WCFA- 19 균주의 장건강에 미치는 효능 검증 및 안전성 검증 완료 장건강 이중 기능성 확인 완료 장건강에 도움을 줄 수 있는 김치 유래유산균의 안정성 검증 한국식품산업클러스터진흥원 2년차 '21.03 ~ '21.12 ○ ATDIET WCFA- 19 균주의 장건강에 미치 는 효능 검증 및 안전성 검증 완료 장건강 이중 기능성 확인 완료 Wilac 복합 균주를 활용한 여성 질건강에 도움이 되는 유산균 제품 개발 서울주택 도시공사 마곡산업 단지 관리단 ○ Wilac 복합 균주를 활용한 질내 염증 완화와 항균 등의 검증을 통한 제품 개발 완료 전통 발효 식품 유래 균주를 활용한 포스트바이오틱스 기능성 검증 전북바이오융합산업진흥원 ○ 효소기반 기능성 소재 상용화 지원사업으로 선정 되었으며, 면역 관련 포스트바이오틱스 효능 검증 완료 균사체의 항염증 비임상 효력 시험 평가 :(재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 ○ 바이오활성화제제 글로벌 경쟁력 강화 사업 " 유용한 균사체의 항염증 비임상 효력 시험 평가 " 완료 김치유래 유산균을 활용한'체지방 감소"에 도움이 되는 개별 인정형 건강 기능 식품 개발 중소 기업기술 정보 진흥원 '20.06 ~ '22.06 ○ 체지방 감소"에 도움을 주는 유산균 개별 인정형 원료 등록을 위한 효능 검증과 인체 적용 시험 완료를 통한 패키지 작성 완료 및 접수 ○ 상용화를 위한 사업화 준비 진행 중 미국 FDA NDI 승인 완료 완료 토종발효식품유래 유산균의 면역 활성 검증 식품 산업클러스터 지원사업 ○ 토종 발효 식품 유래 L 균주를 활용한 면역 증강 in vivo, in vitro 효능 검증 완료 완료 Wilac 복합 균주를 활용한 여성 질건강에 도움이 되는 유산균 제품 개발 식품 산업클러스터 지원사업 - Wilac 복합 균주를 활용한 질내 염증 완화와 항균 효능 검증 진행 중 - 메타지놈 분석을 통한 기전 확립 진행중 - 균주 기탁 완료 완료 라. 진행 중인 연구 과제 목록 당사의 주요 연구개발 진행 중인 목록은 다음과 같으며, 연구개발 소요 자금은 정부과제 수행을통한 정부 출연금과 당사의 보유 자금으로 진행 하고 잇습니다. 마이크로바이옴과 천연물 및 융복합 소재를 활용한 다양한 기능성 연구 수행하며, 이를 통한 건강 기능식품 개별 인정형 등록을 진행하고 있습니다. 구분 연구 과제명 주관부서 연구 기간 실적 활용 계획 마이크로바이옴소재 토종발효식품유래 유산균의 면역 활성 검증 식품 산업클러스터 지원사업 - 토종 발효 식품 유래 L 균주를 활용한 면역 증강 in vivo, in vitro 효능 검증 -감염병 등을 급복하기 윈한 면역 강화 기능성 제품개발 사업화- 장내 기능을 조절을 통한 먄약 지능 증진개선 기능성 인증 - 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 - 국내외 대형 오프라인 마트 입점 - 국내 특허 및 PCT 춸원 프로바이오틱스 적용 약용 버섯 복합 균사체를 활용한 관절 건강 기능성 제품 개발 농림축산식품부 고부가 가치 식품 개발 사업 -당사의 소재는 융복합 소재로서 퇴행성 및 류마티스성 관절염 개선 효과와 안전성이 확보된 머쉬바이옴 소재로서 기존 소재와 차별화된 소재임 - 장내 오믹스 분석을 통한 기전확립을 통해 차별성 검증 진행 -전임상 시험중 - 관절염 예방 및 치료에 활용 - 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 - 국내외 대형 오프라인 마트 입점 - 국내 특허 및 PCT 춸원 김치 유래 유산균을 이용한 근기능 개선 소재 개발 근감소 예방 중소벤처기업부 - 토종 발효 식품
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유래 근기능 개선 소재 확보 완료 - 전임상 시험과 대량 공정 진행 중 - 근기능 강화 및 근감소 예방 - 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 전통 발효 식품 유래 유산균을 활용한 숙취 및 간보호효능에 도움이 되는 기능성 식품 개발 농림축산식품부 - 전통 발효 식품인 막걸리와 묵은지 유래 유산균을 활용하여, 숙취해소와 간보호 효능을 가지는 기능성 식품 개발 - 균주 등록- 전임상 결과 숙취 해소 및 간보호 효과 검증- 유산균 소재 복합 기전에 의한 숙취해소 및 간보호 효과 소재로 기존 소재와 차별화된 경쟁력으로 국내외 시장 선점 가능 - 숙취해소 기능성 식품 개발 - 간보호 효능을 가지는 "개별 인정형'원료 등록 및 자사 브랜드 개발 - "숙취해소" 기능성 표시 식품 개발 , B2B 및 B2C 진행 -건강 기능 식품 원료 및 완제 글로벌 수출- 국내 특허 및 PCT 출원 장건강 배변 활동 원활 이중 기능성 소재 개발 자체 진행 - 김치 유래 유산균을 이용한 장건강 비임상 시험 검증 완료 - 논문 1편 등록 -건강 기능 식품 국제 학술지 최우수논문상 수상 제2회 건강 기능 식품 미래포럼 발표" Weissella confusa Wilac D001가 덱스트란 설페이트 나트륨 (DSS) 유발 대장염 모델에 미치는 영향 (FSBH 제2호 우수논문)- 안전성 검증 완료 - 국내 대학 병원 인체 적용 시험 계획중 - "장건강" "개별 인정형'원료 등록 국내 최초 '와이셀라컨퓨사 "균주에 대한 장건강 등록 - 건강 기능 식품 원료 및 완제 글로벌 수출- PCT 출원 - 해외 글로벌 수출 Wilac 복합 균주를 활용한 여성 질건강에 도움이 되는 유산균 제품 개발 식품 산업클러스터 지원사업 - Wilac 복합 균주를 활용한 질내 염증 완화와 항균 효능 검증 진행 중 - 메타지놈 분석을 통한 기전 확립 진행중 - 균주 기탁 완료 -질건강 개선치료에 사용 - 건강 기능 식품 개별 인정형 원료 등록- 건강 기능 식품 원료 및 완제 수출 - 자사 브랜드 제품 개발 천연물소재 면역 강화를 위한 원예 특용자원의 효능 향상과 생산표준화 기술 개발 농촌진흥청 -원예 특용자원 (감귤류와 약용버섯)과 바이오 융복합 기술 적용을 통한 면역 기능 강화 및 다기능성 소재 개발 산업화 -면역 기능 증진- 피부 면역 조절 및 기능 강화를 통한 항노화 소재 개발 - 뇌기능 (인지기능, 니코틴의존성) 조절 효능 평가 -장관 면역 - 안전성 검증 및 대량 공정 표준화를 통한 인체 적용 시험을 통한 개별 인정 등록 - 특허 등록 면역 증강 및 치료에 활용 - 감귤 소재와 버섯 소재를 활용한 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 2건 이상 및 산업화- B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 키성장 기술이전자체 진행 '21.12~ 현재 진행 중 - 뼈성장 및 키성장 소재로서 기술이전 소재 - 안전성 및 인체 적용 시험 진행 예정 - 대량 생산 공정 및 인체 적용 시험 진행 예정 - 청소년기 키성장 도움과 뼈성장 및 골밀도등의 증가 및 조골 세포 형성도움을 통한 관절 제품으로 확장 가능- 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 갱년기건강 자체 진행 '21.01~ 현재진행 중 - 갱년기 건강 천연물 소재 확보 및 효능 검증 전임상 시험중 - 국내 특허 등록 완료 - 여성 갱년기 치료 목적 및 예방- 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 - PCT 출원 근감소 예방 자체 진행 '21.06~ 현재진행 중 - 근감소 예방 단백질 분해 유산균 후보군 확보 완료- 세포 실험 진행 중 - 노화로 인한 근육 위축과 근감소 예방 및 치료 - 건강 기능 식품 개별 인정 원료 등록 및 자사 제품 개발 - B2B 를 통한 원료 공급 - 글로벌 수출 - 국내특허, PCT 출원 마. 연구개발 계획 당사의 주요 연구개발 계획은 다음과 같으며, 질환 타겟 마이크로바이옴의 상관 관계에 대한 연구를
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통해 건강 기능 식품 개별 인정형 원료 및 치료를 위한 원료 개발을 진행 할 계획 입니다 [ 연구개발 계획 총괄표 ] 구 분 품 목 적응증(효능) 현재진행단계 비 고 마이크로바이옴 피부건강 자외선으로부터피부보호 -효능검증 완료-효능 용도 확장을 위한 타겟에 대한 임상 프로토콜 개발 예정 구강건강 구강 염증구강의 마이크로바이옴과 암등 질환 타켓 "구강에 존재하는 마이크로바이옴"과 질환의 상관 관계에 대한 연구 진행을 위한 공동 협업유수의 대학 병원과 협업 진행 중 근감소 예방 소재 확보 완료 근기능 개선 - 소재 확보 완료- 대량 공정을 통한 전임상 진행 중 융복합 소재 인지 기능 개선 소재 확보 완료 인지능력 개선기억력 개선 - 소재 확보 완료 및 전임상 진행 중 (1) 마이크로바이옴 플랫폼을 통한 질환 연구 개발 마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들이 가지는 유전체 정보로써21세기 질병은 인체 내 미생물과의 높은 연관성을 가지고 있는것으로 나타나고 있습니다.마이크로바이옴의 서비스 범위는 기능성 제품, 치료제 개발 등으로 구분되며, 당사는기능성 제품 분야에 대한 연구 개발을 통해 유익균과 유해균이 생성되는 원리와 질병과의 연관성 분석과 효능 검증을 통해 기능성 식품과 만성, 난치성 질환 예방 연구를 진행할 계획입니다.가장 대표적인 프로바이오틱스를 통해 "항비만" 및 "피부건강", "숙취", 환경적 요인으로 발생한 " 면역 강화" 관련 분야 에 대한 연구를 진행 하고 있으며, "대사성 증후군 개선"과 Gut care, 구강 건강과 여성 질건간 연구를 활발히 진행 하고 있습니다. 스트레스 신경계 질환과 마이크로바이옴의 상관 관계 연구 분야로 영역으로 확대하여 진행 하고 있습니다. "토종발효 식품 유래 내 알코올성 및 아세트알데하이드 분해 능력을 가진숙취 해소와 간건강 기능을 가지는 프로바이오틱스"에 대한 연구를 통해 균주를 확보하였으며, 간건강 기능등의 기전 검토를 거쳐 기능성 식품으로 개발을 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴 대사체에 대한 연구를 시작 하였으며, 근감소, 대사 조절 포스트바이오틱스로 영역을 확장 하여 연구를 진행 하고 있습니다. 또한 질환 타겟 마이크로바이옴과의 상관 관계 및 이를 활용한 질병 예방을 위한 구강 마이크로바이옴에 대한 연구를 진행예정 이며, 이를 위한 국내외 유수 대학 병원과의 연게를 통한 진행을 게획하고 있습니다. (2) 천연물 소재를 통한 연구 개발 당사는 항비만(다이어트), 피부, 갱년기, 근감소 예방, 인지기능 개선, 키성장 및 뼈성장, 면역 증강 관련 신규 천연물 소재를 확보하여 효능 검증을 진행 하고 있습니다. 고령화 사회의 진입으로 인한 만성 질환이 늘어 가고 있으며, 고령자를 위한 맞춤형 제품의 개발과 면역 증강을 통한 건강 수명을 연장하는 소재를 연구 하고 있습니다. 특히 토종자생 소재인 감귤류와 약용 버섯을 이용하여 면역증강 및 다기능성 소재에 대한 연구를 진행 하고 있습니다. 버섯 균사체를 활용한 머쉬바이옴 연구를 통해 유용한 기능성 소재를 독자적으로 발굴 하고 있습니다.또한 한의학 연구원의 뼈성장 촉진 기술 이전에 따라 용도의 확장을 통한 어린이 키성장 소재와 성인의 뼈건강 개별 인정형 원료 개발을 위한 비임상 효능 검증을 완료 하였으며 , 안전성과 대량 공정 개발을 통한 인체 적용 시험을 위한 준비를 하고 있습니다. 마. 보유 기술의 경쟁력(1) 마이크로바이옴 당사가 연구 개발에 있어 모토로 하고 있는 개인맞춤형 헬스케어는 내 몸안의 미생물정보로부터 시작되며, 마이크로바이옴의 정보 및 임상정보, 개인 식생활습관, 유전정보를 포함한 빅데이터 분석을 통해서, 4차 산업혁명 시대 헬스케어의 핵심인 개인맞춤형 건강기능식품을 개발하기 위하여 연구를 진행하고 있습니다. 연구 분야는 여성 건강(질건강 )과 항비만, 근감소 예방, 숙취해소와 간보호 기능 , 면역 증강, 관절 건강 등 기능성 유산균 개발에 집중하고 있습니다. 다양한 기능성 균주를 확보 하기 위하여 유수의 대학 병원 및 산학연 연구를 통해 협업을 진행 하고 있습니다.당사가 보유한 항비만
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유산균 Wilac D01은 김치로 부터 유래된 식물성 유산균으로서 지방세포로의 분화 억제와 체지방 감소 및 장건강에도 효능이 있는 이중 기능성 효능을 가지고 있는 소재 입니다 . 인제 적용 시험 완료를 통한 유의적 검증을 통한 개별 인정형 원료 등록을 위한 식약처의 인증 절차를 진행 하고 있으며 차별화된 항비만 유산균 제품을 출시 예정 입니다.근감소 에방 균주를 확보 하였으며 인체 활성 검증을 통해 고령화 노인 케어 제품으로 개발하기 윈한 연구를 진행 하고 있습니다 . 전통발효 식품으로 부터 숙취해소 유산균을 분리 하였으며, 내 알코올성과 알데하이드 분해능을 가지는 프로바이오틱스에 대한 연구를 진행 하고 있습니다. 효능 검증을 통해 기능성 표시 식품으로 등록하기 위한 연구를 완료 하였으며, 자체 균주를 확보하며, 균주의 다양한 기능성과 안정성을 확보하기 위한 제형 개발 등 소재 차별화를 통해 독자적인 기술을 개발하고 있습니다. 여성 건강에 대한 균주를 발탁하여 2종 균주를 기탁 등록 하였으며 여성의 질건강에 미치는 전임상 시험을 진행 하고 있으며, 향후 개별 인정형 원료 등록을 위해 이화대학 병원과 연계 하여 연구를 지속해 나가고 있습니다. 구강과 질병의 발병에 따른 원인 및 상관 관계 규명에 대한 다양한 마이크로바이옴의 확보와 마이크로바이오타 분석과 오믹 연구를 통해 예방 식의약 제품으로 개별 하기 위하여 국내유수의 대학병원과 협업을 진행 하고 있습니다. 차세대 포스트바이오틱스를 개발을 위한 플랫폼 구축과 소재의 전임상 시험을 진행 하고 있습니다. (2) 이너뷰티제품 국내의 피부 건강기능식품군 제품은 기능별로 피부보습과 자외선 케어 제품으로 분류 할 수 있으며 콜라겐과 히알루론산이 주로 사용되고 있습니다. 2016년 국내 피부건강기능식품 시장규모는 제조사 생산액 기준으로 고시형 425억원이며, 개별인정형의 경우 74억 원으로 추정되며, 이를 소비자가 기준으로 추산시 약 2,000억원 규모입니다. '비승인 일반 피부건강식품' 시장이 존재하며 향후에는 일반식품의 비중보다 고시형 또는 개별인정제품, 즉 승인 원료를 주원료로 하는 피부 건강기능식품시장의 비중이 더욱 확대 될 것으로 전망 됩니다. 당사에서는 한천에서 바이오슈가 화장품 원료를 분리하는 효소 공정 기술에 대한 원천 기술을 보유 하고 있으며, 이를 통한 이너뷰티제품으로의 기술 개발을 통해 주름개선 기능을 가지는 피부 건강 제품을 개발하는 기술을 보유 하고 있습니다. 또한 천연물을 이용한 아토피와 피부건강에 대한 소재 스크린을 통해 비임상 시험을 진행 하고 있습니다 주요 기술 이너뷰티 소재개발 (AHG 함유 미백 보습 기능을 가지는 이너뷰티 제품 개발) 기술 개발 경과 홍조류를 구성하는 주요한 다당체인 한천(또는 아가로오스)은 3,6-안하이드로-L-갈락토오스와 D-갈락토오스 두가지 단당체가 알파 1,3 결합과 베타 1,4 결합이 교차로 연결되어져 있는 합체이다. 아가로오스를 염산과 황산, 아세트 산과 같은 화학적 촉매를 이용한 비특이적인 가수분해를 통해 생산한 아가로올리고당은 항산화, 항염증,항암, 미백, 항알러지 기능 등 생리학적 활성이 우수한 것으로 널리 알려져 있다.이너뷰티 식품으로서의 개발을 위해 대량 공정 개발 및 자외선에 의한 피부 보호에 대한 효능 검증을 한 결과주름 개선에 대한 효과를 확인 하였으며, 피부건강 주름개선 이너뷰티 식픔으로 개발함 특허 출원 ATAGE-2006을 이용한 자외선에 의한 피부 주름 또는 피부노화 개선용 조성물 10-2020-0162874(2020.11.27) 상용화 가능성 해조류(홍조류)를 이용한 청정 천연화장품을 개발할 수 있으면서, 액체 상태의 물성을 가지고 있어, 로션, 크림, 마스크팩, 밤 등 다양한 형태로 제품 제조가 가능. 원소재>중간재>제품에 이르는 일련의 전주기적 과정이 이미 상용화 단계에 있는 기술로 평가할 수 있음. 이를 이용한 이너뷰티 소재로의 확장을 위한 안전성 검증을 통해 주름개선 이너뷰티 시장 대체 가능 응용 범위 천연화장품 소재의 주요 적용분야는 미백 및 보습용 화장품의 제조에 사용되는
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원재료로 최근의 K-Beauty 및 미백.보습.주름 개선용 제품에 적합하며, 특히 천연소재를 이용한 화장품 소재로 인체에 무해하며, 나고야 의정서 발효에 따른 해외 화장품 소재의 수입 및 로열티를 대체하는 효과가 기대 됨. 본 기술의 개발과정에서축적된 항산화, 항염증 기능은 추후 추가적인 연구를 통해 기능성 건강식품이나, 치약등의 구강위생용 제품 개발 등의 분야로 응용이 기대 됨. 대체시장의 존재 여부 및 전망 기존의 화학적 처리를 통해 단당체인 3,6-안하이드로-L-갈락토오스를 생산하는 것은 수율이 매우 낮고 쉽게 과분해 되는 문제점이 있음. 또한 화학적 처리를 통한 가수분해는 생산 비용이 낮고 처리 조건이 단순하므로 상업화에 많이 응용할 수 있다는 장점이 있으나 비특이적으로 결합을 절단하기 때문에 특이적인 결합을 분해하여 원하는 생산물을 얻을 시에는 수율이 매우 낮아진다는 단점이 있다.이에 3,6-안하이드로-L-갈락토오스 결합을 특이적으로 절단하여 단당을 생산하는 효소도 최근 보고 되고 있지만 반응 산물로부터 3,6-안하이드로-L-갈락토오스만을 분리 정제 및 정량화하는 연구는 미비한 실정임. 화학적 처리에 따른 과분해 효과를 최소화하면서 효소적 분해를 통해 고 수율로 3,6-안하이드로-L-갈락토오스를 제조하는 방법을 제공. 상기 위의 특허에 대한 생리학적 활성을 규명하여이를 산업적으로 활용할 수 있는 다양한 방법을 제공. (3) 천연물 소재를 통한 연구 개발 당사는 항비만(다이어트), 여성 건강 (갱년기)에 대한 특허를 확보 하고 잇으며, 키성장과 뼈성장에 대한 연구를 통해 국내외 시장 선점 및 천연물과 마이크로바이옴의 융복합 기술 개발을 통한 신소재를 개발 하고 있습니다 바. 지적재산권 현황(1) 특허 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 ㈜팜스빌 대한민국 특허 신규한 알파-네오 아가로바이오스 가수분해 효소 및 그를 이용한 단당류의 획득 방법 고려대학교산학협력단 (전용실시 :㈜팜스빌바이오랩) 대한민국 특허 ㈜팜스빌바이오랩 대한민국 특허 ㈜팜스빌바이오랩 대한민국 특허 로얄젤리를 유효성분으로 함유하는 비만의 예방, 개선 또는 치료를 위한 조성물 (A composition comprising royal jelly for preventing, improving or treating obesity) (주)헬스코치생명공학 대한민국 특허 ATDIET-801을 포함하는 당뇨병 및 비만 개선, 예방또는 치료용 조성물 (주)헬스코치생명공학 ㈜팜스빌 원광대학교산학협력단 악마다방 대한민국 특허 층꽃풀 추출물 또는 이로부터 분리된 화합물을 함유하는 간독성 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜팜스빌 대한민국 특허 고삼 추출물을 함유하는 숙취 예방 또는 해소용 조성물 ㈜팜스빌 대한민국 특허 항비만 활성을 갖는 와이셀라 컨퓨사 WIKIM51 (Weissella confusa WIKIM51) 및 이를 포함하는 조성물 한국 식품 연구원 (통상 실시권 : (주)팜스빌) PS초유유산균 포스트바이오틱스 대한민국 특허 ATAGE-905 콜라겐 엘라스틴 혼합물을 포함하는 안티에이징 식품 조성물 ㈜팜스빌 대한민국 특허 코듐옥돌나물 추출물을 포함하는 여성갱년기 장애 예방용 또는 치료용 조성물(가출원) ㈜팜스빌 대한민국 특허 ATAGE-2006을 이용한 자외선에 의한 피부 주름 또는 피부 노화개선용조성물 ㈜헬스코치생명공학 바로 느껴지는 자몽 나린진 엘라스틴 대한민국 특허 고려대학교산학협력단 (전용실시권) 미국 특허 (통상실시) 고려대학교산학협력단 (전용실시권) 중국 특허 새로운 【아루파네오아가로비오스】가수분해효소 및 그것을 이용한 단당류의 획득 방법 고려대학교산학협력단 (전용실시권) 일본 (2) 상표 현황 No. 상품류 명칭 권리자 출원일자 등록일자 적용제품 출원국 팜스빌 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 PS (주)팜스빌 대한민국 PS (주)팜스빌 대한민국 PS (주)팜스빌 대한민국 PS (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국
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(주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 PS 미인 (주)팜스빌 대한민국 PS 미인 (주)팜스빌 대한민국 PS 미인 (주)팜스빌 대한민국 PS ME IN (주)팜스빌 대한민국 PS ME IN (주)팜스빌 대한민국 PS ME IN (주)팜스빌 대한민국 PS ME IN (주)팜스빌 대한민국 PS 미남 (주)팜스빌 대한민국 PS 미남 (주)팜스빌 대한민국 PS 미남 (주)팜스빌 대한민국 PS ME NAM (주)팜스빌 대한민국 PS ME NAM (주)팜스빌 대한민국 PS ME NAM (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 GOLDENGARDEN+골든가든 (주)팜스빌 골든가든 발효보이차100 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 골든가든 발효보이차100 대한민국 (주)팜스빌 비타민 스토리맥스멀티비타민 앤 미네랄 포우먼 대한민국 (주)팜스빌 맥스 멀티비타민 미네랄 포우먼 대한민국 VITAMIN STORY 비타민스토리 (주)팜스빌 비타민 스토리 맥스 멀티 비타민 앤 미네랄 포우먼 대한민국 VITAMIN STORY 비타민스토리 (주)팜스빌 비타민 스토리맥스 멀티 비타민앤 미네랄 포우먼 대한민국 VITAMIN STORY 비타민스토리 (주)팜스빌 대한민국 닥터솔루션+doctor solution (주)팜스빌 대한민국 닥터솔루션 (주)팜스빌 대한민국 닥터솔루션 (주)팜스빌 대한민국 닥터솔루션 그린프로폴리스 (주)팜스빌 대한민국 닥터스 앤서+doctor's answer (주)팜스빌 대한민국 닥터스앤서 (주)팜스빌 대한민국 기미지우개 (DOCTOR'S ANSWER 도형) (주)팜스빌 대한민국 기미지우개 (DOCTOR'S ANSWER 도형) (주)팜스빌 대한민국 닥터애플트리 (주)팜스빌 대한민국 닥터애플트리 (주)팜스빌 대한민국 닥터애플트리 (주)팜스빌 대한민국 도형+GREEN OCEAN(색채) (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 애플트리김약사네 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 대한민국 애플트리 김약사네 (주)팜스빌 대한민국 애플트리 김약사네 (주)팜스빌 대한민국 (애플트리 캐릭터) (주)팜스빌 대한민국 (애플트리 캐릭터) (주)팜스빌 대한민국 Apple Tree 김약사네 (주)팜스빌 대한민국 애플트리김약사네 악마다이어트 (주)팜스빌 대한민국 애플트리김약사네 24시간다이어트 (주)팜스빌 대한민국 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 대한민국 애플트리 김약사네 바로 보이차 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 대한민국 애플트리 김약사네 1초 보이차 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 대한민국 애플트리김약사네 혈관365 (주)팜스빌 대한민국 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 콜라겐 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 콜라겐 대한민국 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 콜라겐 (주)팜스빌 대한민국 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 바로 느껴지는 보이차 대한민국 애플트리 김약사네 직빵 (주)팜스빌 애플트리 김약사네 직빵 대한민국 애플트리김약사네 눈건강 365 (주)팜스빌 애플트리김약사네 눈건강365 대한민국 애플트리김약사네 기억력 365 (주)팜스빌 대한민국 애플트리김약사네 벨기에 유산균 다이어트 (주)팜스빌 애플트리김약사네 벨기에 유산균 다이어트 트리 플러스 대한민국 애플트리김약사네 미인콜라겐 (주)팜스빌 대한민국 애플트리김약사네 그린프로폴리스 (주)팜스빌 대한민국 바로 느껴지는 미인 (주)팜스빌 대한민국 바로 느껴지는 미남 (주)팜스빌 대한민국 애플킨더 Apple Kinder (주)팜스빌 애플킨더튼튼철분 프리미엄 대한민국 (애플킨더캐릭터) (주)팜스빌 대한민국 (애플킨더캐릭터) (주)팜스빌 대한민국 호랑쥐 (주)팜스빌 대한민국 호랑쥐 (주)팜스빌 대한민국 호랑쥐 (주)팜스빌 대한민국 호랑쥐 (주)팜스빌 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 악마 다이어트 아쿠아 프리미엄7 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 악마 다이어트 아쿠아
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프리미엄7 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 대한민국 악마다이어트 devil diet (주)팜스빌 대한민국 Devil 악마+도형 (주)팜스빌 대한민국 악마톡 DEVIL TOC (주)팜스빌 대한민국 AKMA (주)팜스빌 대한민국 Devil Dak 악마닭 (주)팜스빌 대한민국 데빌다이어트 Devil Diet (주)팜스빌 대한민국 악마오일 (주)팜스빌 대한민국 Devil (도형) (주)팜스빌 대한민국 악마 방탄팩 (주)팜스빌 대한민국 악마다방(도형) (주)팜스빌 대한민국 악마다방(도형) (주)팜스빌 대한민국 악마의 식이플랜 (주)팜스빌 대한민국 CACHAMAI (주)팜스빌 대한민국 ANDRESITO (주)팜스빌 대한민국 LITORAL (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 퀸즈 플라센타 Queen's Placenta (주)팜스빌 대한민국 MICHIN (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 셀프맥주전문점 하와이언 블루 HAWAIIAN BLUE COOLEST BEER IN TOWN (주)팜스빌 대한민국 셀프맥주전문점 하와이언 블루 HAWAIIAN BLUE COOLEST BEER IN TOWN (주)팜스빌 대한민국 HUGA CAL 휴가칼 (주)팜스빌 대한민국 HUGA CAL 휴가칼 (주)팜스빌 대한민국 트리플러스+TRIPLUS (주)팜스빌 벨기에 유산균 다이어트 트리 플러스 대한민국 SINETRIPLUS 시네트리플러스 (주)팜스빌 대한민국 살리도 Salido (주)팜스빌 관절 살리도M 대한민국 살리도 Salido (주)팜스빌 대한민국 살리도 Salido (주)팜스빌 대한민국 다모인 (주)팜스빌 대한민국 다모인 (주)팜스빌 대한민국 다모인 (주)팜스빌 대한민국 레드라벨 (주)팜스빌 악마 다이어트 레드라벨 카보 대한민국 오로라주 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 뺴빼비감 (주)팜스빌 대한민국 상상방 (주)팜스빌 상상방 녹용 침향단 대한민국 상상방 (주)팜스빌 대한민국 상상방 (주)팜스빌 대한민국 Marie's Malcha 마리의 말차 (주)팜스빌 대한민국 오사프리 OSAFREE (주)팜스빌 대한민국 가비팩트 (주)팜스빌 가비팩트 대한민국 닥터뉴런 Dr. Neuron (주)팜스빌 대한민국 닥터뉴런 Dr. Neuron (주)팜스빌 대한민국 나노뮨 (주)팜스빌 대한민국 나노뮨 (주)팜스빌 대한민국 Wilac 와이락 (주)팜스빌 와이락 진 유산균 대한민국 Wilac 와이락 (주)팜스빌 대한민국 프로피 PROFFEE (주)팜스빌 프로피 대한민국 머쉬바이옴 (주)팜스빌 대한민국 머쉬바이옴 (주)팜스빌 대한민국 효소체 (주)팜스빌 대한민국 뱅쇼78.2 (주)팜스빌 대한민국 이너업 (주)팜스빌 대한민국 이너업 (주)팜스빌 대한민국 이너업 (주)팜스빌 대한민국 하이브레인 (주)팜스빌 대한민국 (주)팜스빌 대한민국 마드리드(미국, 베트남, 러시아,싱가포르,일본,카자흐스탄,필리핀,중국,이란,터키,호주) 홍콩 대만 태국 베트남 미국 중국 말레이시아 홍콩 인도네시아 일본 태국 유럽 대만 러시아 싱가포르 酷魔秀身 중국 酷魔秀身 중국 酷魔秀身 중국 酷魔秀身 중국 酷魔秀身 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 악마다방 중국 악마다방 중국 일본 베트남 베트남 태국 미국 중국 인도네시아 홍콩 말레이시아 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 미국,유럽,호주,일본,필리핀,싱가포르,베트남,러시아,인도네시아,태국,말레이시아 홍콩 홍콩 홍콩 대만 대만 대만 애플트리김약사네 중국 애플트리김약사네 중국 애플트리김약사네 중국 애플트리김약사네 중국 애플트리김약사네 중국 애플트리김약사네 중국 인도네시아 바로 느껴지는 미인콜라겐 중국 가비팩트 중국 (3) 보유 특허 기술의 외부 기관의 평가 내역(가) 대상 기술 미백과 보습에 효과가 있는 천연화장품 소재 기술로서, 한국표준산업분류표 기준으로 업종으로는 화장품 제조업(분류기호 :C20433),
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그리고 국가과학기술분류기준으로 화장품 (EC0513)에 해당됩니다 (나)평가 방법 본 가치평가에서는 평가대상 기술의 가치를 금액으로 환산하기 위해 소득접근법 방법 중 (1) 기술요소법과 (2) 로열티법을 적용하여 평가 하였습니다 (다) 기술 특징 본 기술은 3,6-안하이드로-L-갈락토오소의 제조방법 및 이의 용도에 관한 것으로, 보다 상세하게는 한천을 구성하는 단당류인 3,6-안하이드로-L-갈락토오스를 화학적, 효소적 방법을 통해 고수율로 생산하고, 이의 미백, 보습, 항산화, 함염증 등의 생리학적 활성을 입증함으로써 산업으로 이용할 수 있도록 개발된 기술입니다 (라) 평가 결과 ① 기술기여이익에 의한 기술가치산정 사업 가치 1,540 백만원 기술 기여도 기술기여 이익 385-446 백만원 ② 실물옵션법(자본적투자와 운전자금 투자를 제외한)에 의한 기술가치산정 사업 가치 5,685백만원 기술 기여도 기술기여 이익 1,415-1,641 백만원 ③ 로열티율에 의한 기술의 가치산출 결과 로열티율 기술 가치 (현재가지치의 합) 1,154 백만원 7. 기타 참고사항 가 . 마이크로바이옴 시장 전 세계 마이크로바이옴 시장 규모는 2019년 811억 달러(약 97조 원)에 서 2023년 1087억달러(약 130조 원)으로 증가할 전망합니다.(Frost, 2020) 현재는 유익한 장내 미생물 종류와 개체 수를 늘려주는 수준의 프로바이오틱스, 프리바이오틱스 등이 대부분이지만 마이크로바이옴과 인체의 상호작용을 조절할 수 있는 본격적인 치료제 개발이 가시권에 들어오며 시장이 급격히 팽창할 것으로 예상됩니다.마이크로바이옴의 연구 분야는 다양화 되고 있으며, 한국인의 마이크로바이옴의 다양성과 건강 증진 및 질병 치료를 위한 제어 전략 개발 등으로 확대 되고 있습니다. 휴먼 마이크로바이옴 시장은 프로바이오틱스와 프리바이오틱스를 중심으로 한 제품이 전체 시장의 약 83 %를 차지하고 있습니다.2016년도 국내 건강 기능 식품 전체 시장 약 2조 원 중 프로바이오틱스 시장 규모는 1,903억 원 수준이나 장내 미생물과 이를 활용한 건강 증진에 대한 관심은 약 3년간 4배이상 고속 성장하고 있습니다. 특히 기능성제품의 시장에 대한 열기가 뜨거워지고 있습니다. 또한 수출 현황을 살펴보면 2015년 기준 상위 5개 품목 중 1위로 프로바이오 틱스(28.6%)가 차지하고 있습니다.프로바이오틱스 세계시장 규모는 세계적인 웰빙트렌드와 인구 고령화로 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 수요도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. BCC 리서치 보고서 (2017년)는 2012년 230억 달러에서 2018년 366억 달러 규모로 연평균 6.2%로 성장할 것 으로 내다보았습니다.프로바이오틱스의 세계시장 규모는 2023년에는 494억달러로 성장이 예상되며, 그 중 원료시장은 15억달러, 보충제 시장은 94억달러, 식품시장은 447억달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히 아시아-태평양 시장이 2016년 138억 달러로 전체의 약 37.9% 를 차지하며 가장 큰 시장을 이루고 있다. 이후 연평균 8.0%의 가장 빠른 속도로 성장해 2022년에는 219억 달러에 이르러 전체 글로벌 시장에서 차지하는 비중이 38.3%로 더 증가 할 것으로 전망된다. 유럽 시장도 2016년 111억 달러로 전체의 약 30.2%를 차지하며 연평 균 7.7%로 성장해 2022년에는 172억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 프로바이오틱스 지역별 시장현황.jpg 프로바이오틱스 지역별 시장현황 마이크로바이옴 분야의 발달을 기반으로 프로바이오틱스 연구개발 분야 또한 변화가일어나고 있습니다. NGS의 개발화 이후 기술 향상을 통해 메타지노믹스가 가능해지면서 군집 분석, 패턴 분석이 가능해짐에 따라 지금까지의 연구에서는 프로바이오틱스 투여 전후 동물 실험 및 인체적용 시험에서 다양한 지표 마커 개선 및 적응증 완화를 검증했다면, 미생물 군집 분석법의 추가적인 활용은 프로바이오틱스 효능 검증을 더욱 강화하게 되었습니다. 프로바이오틱스 투여 전/후 (혹은 대조군과 투여군)의 장내 세균총의 변화를
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확인할 수 있으며 나아가 특정 질병의 유용 미생물 타겟 균주를 발굴할 수 있는 기회 제공하게 되었습니다. 2000년 이후로 메타지노믹스(metagenomics) 기법의 발달로 인간 장내 미생물에 관한 연구가 급격히 진전하게 되었습니다. 무균동물모델, 차세대 염기서열 분석(NGS), 다중 오믹스 분석 등 연구 기법의 발전으로 장내미생물의 조성과 구조를 분석하는 것 뿐 아니라 마이크로바이옴의 기능과 질병 연관성을 연구할 수 있게되었습니다. 2021년 5월 기준 전세계에서 개발 중인 인체 마이크로바이옴 치료제는 204개 가량으로 파악되며, 세계 시장 규모는 2018년 5630만 달러에서 2024년 93억 8750만 달러로 167배 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 마이크로바이옴 치료제 전세계 개발 현황.jpg 마이크로바이옴 치료제 전세계 개발 현황 현재 식품 의약품 안전처로 부터 개별 인정형 중 프로바이오틱스 원료 비율은 총 13/215 약 6 % 정도를 차지 하고 있습니다. 마이크로바이옴 기술을 제품영역이 확대되면서 보관 생존율과 미생물 이 장까지 잘 살아서 갈 수 있도록 하는 기술개발에 니즈가 더 확장되고 있습니다.이에 따라 앞으로도 균주 자체의 개발이나 포장 혹은 캡슐화 관련한 플랫폼 기술개발도 활발히 이루어질 것 으로 전망됩니다. 나 . 건강 기능 식품 시장 (1) 국내 건강 기능 식품 시장 당사가 영위하는 건강기능식품 시장은 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 2021년 국내 건강 기능식품 시장은 5조 583억원으로 2020년 대비 21.1 % 증가 되었으며, 연평균 성장율 15.9 % 로 국내 총생산 GDP 4.4 % 를 크게 상회 하고 있다. 특히 건강 기능 식품 “개별인정형 ”전년대비 32.2 % 증가한 23.6 %를 점유 하고 있다. (2021년 식품의 생산 실절, 식품 의약품 안전처 2022) 특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 기존의 중장년 및 노년층 뿐만 아니라 20~30대 젊은 층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있으며, 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 건강 기능 식품 시장은 세분화 되어 마이크오바이옴과 같은 유산균 시장의 확대와 개인 맞춤형으로 시장이 점차 세분화 되어 가고 있습니다. 또한 '개별인정형 제품‘의 판매 규모는 2017년 2450억 원에서 2019년 5486억 원으로 2년 새 두 배 이상 증가. 2021년은 7000억 원에 육박할 것으로 전망하며, 과거 건강기능식품은 40대 이상의 중장년층이 주 고객이었으나, 최근에는 2030세대도 건강기능식품 섭취에 긍정적인 인식을 가지고 적극적인 소비태도를 보이고 있습니다. 건강기능식품협회에 따르면 2030세대의 최근 1년간 건강기능식품 구매율은 20대가 2019년 9.6%에서 2020년 47.9%로, 30대가 2019년 45.5%에서 2020년 56.8%로 크게 증가하였다고 보고 하였습니다. (식품시장 뉴스레터, 건강기능식품, 2021). 황사와 미세먼지 등 환경적 위험요소가 악화되고 있고, 신종플루, 메르스, 코로나19 등의 전염성 질병 유행으로 인해 스스로 스스로 건강을 챙기는 ‘셀프 메디케이션’이 2030세대에 뚜렷한 트렌드로 자리 잡으면서 건강기능식품 소비가 젊은 층으로 확산되고 있기 때문인 것으로 보입니다.(식품시장 뉴스레터, 건강기능식품, 2021). (2) 맞춤형 건강 기능 식품 시장 맞춤형 영양 서빗 시장은 전 세계적으로 2020년 82억 달러에서 2025년 164억달러 까지 성장할 것으로 예측됩니다. COVID-19 팬더믹으로 인해 사람들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가 되었으며, 시장은 더욱 커지고 있는 상황입니다. 2020년 북미 지역이 해당 시장의 47.9 % 을 점유 하고 있으며, 아시아 직역의 경우 현재부터 2028년까지 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아 지역은 당뇨, 비만, 심혈관
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질환등에 대한 대중의 관심이 높아 맞춤형 영양 서비스 시장에 대한 요구가 클 것으로 예상 됩니다. (서울대 생명 공학 공동 연구원 ) 글로벌 유전자 검사 시장 현황.jpg 글로벌 유전자 검사 시장 현황 특히 이러한 맞춤형 시장에서 DTC 유전자 검사를 통한 맞춤형 시장 규모는 매년 급성장 하고 있습니다. 글로벌 DTC 검사 시장은 2019년 64억 2,400만달러에서 2024년 117억 9,080만 달러로 5년새 2배 가까이 시장이 두배 이상 커질 것이라는 전망입니다. (3) 글로벌 건강 기능 식품 시장 규모 전세계 건강 기능 식품 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2019년 약1,748억 달러 규모 이며 연평균 7.9 % 정도씩 성장하여2025년에는 약 2,758억 달러 규모로 확장 될것으로 전망 하고 있습니다. 코로나 등의 위협으로 부터 건강 기능 식품 시장의 규모는 더욱 확대 되고 있는 추이 입니다. [ 글로벌 건강 기능식품 시장 추이 ] 연도 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E) 금액
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 지배회사 (주)팜스빌과 종속회사, (주)헬스코치생명공학, (주)팜스빌바이오랩으로 구성되어 있습니다. 다. 재무상태표 및 영업실적 1) 요약 재무상태표(연결) (단위 : 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 자산
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스는 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 18,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스바이오메딕스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 18,000원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(750,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 187,500주 ~ 225,000주(25.0%~30.0 %)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 562,500주 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(750,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주5) 정정 전 (기재사항 추가) (주5) 정정 후 (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드상위75%초과~100%이하 밴드상위50%초과~75%이하 밴드상위25%초과~50%이하 밴드중간값초과~상위25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25%이상 밴드하위25%미만~50%이상 밴드하위50%미만∼75%이상 밴드하위75%미만~100%이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 18,000원 초과(상단초과) 18,000원(상단) 16,000원 초과~18,000원 미만 16,000원(하단) 16,000원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적(유) (주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자 (주6) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 750,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 04월 24일(월) 종료일 2023년 04월 25일(화) 일반청약자 개시일 2023년 04월 24일(월) 종료일 2023년 04월 25일(화)
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청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 04월 27일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에스바이오메딕스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 04월 27일(목) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2023년 04월 27일(목) )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 04월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
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(중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 11,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 50주 이하 10주 50주 초과 ~ 100주 이하 50주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 22,500주 이하 500주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(525,000주 ~ 562,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(187,500주 ~ 225,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 187,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에스바이오메딕스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게
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배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 187,500주 ~ 225,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 93,750주 ~ 112,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략) (주6) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 750,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 18,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 04월 24일(월) 종료일 2023년 04월 25일(화) 일반청약자 개시일 2023년 04월 24일(월) 종료일 2023년 04월 25일(화) 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 04월 27일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스가 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에스바이오메딕스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 04월 27일(목) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2023년 04월 27일(목) )에 반환하며, 이
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경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 04월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 187,500주 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 18,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 9,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 50주 이하 10주 50주 초과 ~ 100주 이하 50주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 18,000주 이하 500주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 187,500주에 우리사주조합
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청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에스바이오메딕스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 187,500주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 93,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) (주7) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주750,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 대표주관회사 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 6.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 16,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에스바이오메딕스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 22,500주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을
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취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스와 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,000원의 최저가액인 16,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (주7) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주750,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 대표주관회사 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 6.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에스바이오메딕스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 22,500주 코스닥시장 상장규정에
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따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜에스바이오메딕스와 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (주8) 정정 전 나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험 당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이 와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지않습니다. 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가에 따라 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 당사는 2023년부터 기술이전을 통한 기술료 수익이 발생할 것으로 예상하고 있으나, 예기치 않은 사업 진행 지연 등에 따른 실적 시현 차질이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사의 미래 추정 손익에 대한 상세 내역은 '제1부 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역'을 참고 하시기 바랍니다.그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [추정 손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2023(E) 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주1) 상기의 추정 손익계산서는 별도재무제표 기준입니다. 동사는 현재 의료기기 및 화장품 제조/판매 자회사인 (주)에스테팜을 통하여 의료기기 및 화장품 사업을 영위하고 있습니다. 동사의 사업 특성을 고려 에스테팜이 현재 영위하고 있는 의료기기 및 화장품 사업은 동사의 사업범위와는 상이하다고 판단하여 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 보다 보수적인 관점에서 매출추정을 진행하기 위하여 자회사의 연결실적은 본 기업가치 산정을 위한 매출 산정에 포함하지 않았습니다. 한편 동사의 자회사인 에스테팜의 최근 개년 실적은 다음과 같습니다. [(주)에스테팜 실적] (단위 : 백만원) 구분 FY2019 FY2020 FY2021 2022 3Q FY2022 매출액 영업이익 당기순이익 주2) 세부 추정 근거는 『제1부 모집 또는 매출의 관한 사항 - IV.인수인의 의견 - 4. 종합평가 결과』를 참고하여 주시기 바랍니다. 【향후 3개년 주요 재무 안정성 지표】 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 자본금 자기자본(백만원) 부채총계(백만원) 부채비율(%) 자본잠식률(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정주식수 및 상장주선인 의무인수분을 포함한 772,500주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 공모가 밴드 하단인 16,000원을 적용하였습니다. 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준으로 추정한 자료입니다. 주3) 자본잠식률 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다. (주8) 정정 후 나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험 당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이 와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지않습니다. 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가에 따라 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 당사는 2023년부터 기술이전을 통한 기술료 수익이 발생할 것으로 예상하고 있으나, 예기치 않은 사업 진행 지연 등에 따른 실적 시현 차질이 발생할
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역'을 참고 하시기 바랍니다.그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [추정 손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2023(E) 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주1) 상기의 추정 손익계산서는 별도재무제표 기준입니다. 동사는 현재 의료기기 및 화장품 제조/판매 자회사인 (주)에스테팜을 통하여 의료기기 및 화장품 사업을 영위하고 있습니다. 동사의 사업 특성을 고려 에스테팜이 현재 영위하고 있는 의료기기 및 화장품 사업은 동사의 사업범위와는 상이하다고 판단하여 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 보다 보수적인 관점에서 매출추정을 진행하기 위하여 자회사의 연결실적은 본 기업가치 산정을 위한 매출 산정에 포함하지 않았습니다. 한편 동사의 자회사인 에스테팜의 최근 개년 실적은 다음과 같습니다. [(주)에스테팜 실적] (단위 : 백만원) 구분 FY2019 FY2020 FY2021 2022 3Q FY2022 매출액 영업이익 당기순이익 주2) 세부 추정 근거는 『제1부 모집 또는 매출의 관한 사항 - IV.인수인의 의견 - 4. 종합평가 결과』를 참고하여 주시기 바랍니다. 【향후 3개년 주요 재무 안정성 지표】 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 자본금 자기자본(백만원) 부채총계(백만원) 부채비율(%) 자본잠식률(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정주식수 및 상장주선인 의무인수분을 포함한 772,500주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 확정공모가액인 18,000원을 적용하였습니다. 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준으로 추정한 자료입니다. 주3) 자본잠식률 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다. (주9) 정정 전 마. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 경영부문 대표이사이자 최대주주 강세일은 발행주식총수의 20.18%(공모 후 지분율 18.76%)를 보유하고 있습니다. 최대주주를 포함한 특수관계인의 소유주식 수는 발행주식총수의 23.83%(공모 후 지분율 22.16%)입니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 우호주주 13인과 공동목적보유확약을 체결하고 해당 주주들은 동일기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 우호주주 13인은 특수관계인 6인, 2대주주인 바이넥스, 협력관계인 동국제약, 직원 4인, 임원의 가족 1인으로 구성되어있으며, 최대주주 및 우호주주 보유 지분율은 발행주식 총수의 34.06%(공모 후 지분율 31.67%) 입니다. 이에 따라, 이에 따라 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 당사의 최대주주인 강세일 대표이사는 증권신고서 제출일 현재, 당사 지분의 20.18%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등 지분율은
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23.83%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 22.16% 수준으로 예상됩니다. 한편, 당사는 연구개발 자금 및 인건비 등의 재원 조달 등을 위하여 미래에쿼티 제33호 신기술사업투자조합, 미래에쿼티 제35호 신기술사업투자조합, 경남 리버스이노베이션 투자조합을 대상으로 신주인수권부사채를 발행하였으며, 해당 신주인수권증권으로 발행가능한 주식수는 388,800주 입니다. 또한 행사 가격을 12,500원으로 하여 발행하였으며, 해당 가격 산정 시 별도의 외부평가를 받지 않았으며, 투자자와 발행 당시 회사 주요 파이프라인에 대한 임상 프로세스 및 기술력 등에 관한 협의를 통하여 정하였습니다. 해당 가격과 공모가 하단 가격인 16,000원과의 괴리는 약 28.0% 수준입니다. 공모가 산정에는 당사의 파이프라인의 성장성 등이 고려된 추정 매출과 희석 주식수등이 고려되었으며, 이에 따라 신주인수권 행사가격과 공모가격에 대한 차이가 존재하오니 투자자께서는 이 점 인지 하여 주시기 바랍니다. 공모가 산정에 관한 상세 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』항목을 참고하여 주시기 바랍니다.2021년 9월 및 증권신고서 제출일 현재 당사의 주요 파이프라인에 대한 임상 진행 단계 비교는 아래 표와 같습니다. 구분 2021년 09월 02일(신주인수권부사채 발행일) 2023년 02월 13일(증권신고서 제출일 현재) TED-A9(파킨슨) IND신청 전 1/2A상 TED-N(척수손상) 1/2A상 1/2A상 FECS-Ad(중증하지허혈) 1/2A상 2A상 (후략) (주9) 정정 후 마. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 경영부문 대표이사이자 최대주주 강세일은 발행주식총수의 20.18%(공모 후 지분율 18.76%)를 보유하고 있습니다. 최대주주를 포함한 특수관계인의 소유주식 수는 발행주식총수의 23.83%(공모 후 지분율 22.16%)입니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 우호주주 13인과 공동목적보유확약을 체결하고 해당 주주들은 동일기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 우호주주 13인은 특수관계인 6인, 2대주주인 바이넥스, 협력관계인 동국제약, 직원 4인, 임원의 가족 1인으로 구성되어있으며, 최대주주 및 우호주주 보유 지분율은 발행주식 총수의 34.06%(공모 후 지분율 31.67%) 입니다. 이에 따라, 이에 따라 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 당사의 최대주주인 강세일 대표이사는 증권신고서 제출일 현재, 당사 지분의 20.18%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등 지분율은 23.83%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 22.16% 수준으로 예상됩니다. 한편, 당사는 연구개발 자금 및 인건비 등의 재원 조달 등을 위하여 미래에쿼티 제33호 신기술사업투자조합, 미래에쿼티 제35호 신기술사업투자조합, 경남 리버스이노베이션 투자조합을 대상으로 신주인수권부사채를 발행하였으며, 해당 신주인수권증권으로 발행가능한 주식수는 388,800주 입니다. 또한 행사 가격을 12,500원으로 하여 발행하였으며, 해당 가격 산정 시 별도의 외부평가를 받지 않았으며, 투자자와 발행 당시 회사 주요 파이프라인에 대한 임상 프로세스 및 기술력 등에 관한 협의를 통하여 정하였습니다. 해당 가격과 확정공모가액 18,000원과의 괴리는 약 44.0% 수준입니다. 공모가 산정에는 당사의 파이프라인의 성장성 등이 고려된 추정 매출과 희석 주식수등이 고려되었으며, 이에 따라 신주인수권 행사가격과 공모가격에 대한 차이가 존재하오니 투자자께서는 이 점 인지 하여 주시기 바랍니다. 공모가 산정에 관한 상세 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
에스바이오메딕스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』항목을 참고하여 주시기 바랍니다.2021년 9월 및 증권신고서 제출일 현재 당사의 주요 파이프라인에 대한 임상 진행 단계 비교는 아래 표와 같습니다. 구분 2021년 09월 02일(신주인수권부사채 발행일) 2023년 02월 13일(증권신고서 제출일 현재) TED-A9(파킨슨) IND신청 전 1/2A상 TED-N(척수손상) 1/2A상 1/2A상 FECS-Ad(중증하지허혈) 1/2A상 2A상 (후략) (주10) 정정 전 카. 공모 자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 임상개발, 연구개발, 시설자금, 운영자금 등으로 사용할예정입니다. 당사는 현재 임상 1/2a상을 진행중인 TED-A9, TED-N, FECS-Ad와 임상 1/2상을 진행중인 FECS-DF를 위해 자금을 집행할 예정입니다. 이외 당사의 TED 기술 및 FECS 기술을 기반으로 연구개발 중인 파이프라인의 비임상 및 임상 시험에 사용할 계획이며, 각 임상시험과 관련된 연구개발인력의 인건비도 포함되어 있습니다.하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사의 임상 개발이 지연되거나 임상 시료 생산에 문제가 발생할 시 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 기 체결한 기술이전의 마일스톤 수령이 지연되어 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 연구개발자금, 시설자금 등으로 사용할예정입니다. (단위: 백만원) 구분 내용 금액 연구개발자금 연구개발 및 비임상/임상 자금 등 시설자금 연구개발장비, 생산장비 구매 자금 등 합계 (1) 연구개발자금 당사는 8개의 파이프라인을 보유하고 있으며, 해당 파이프라인의 임상 시험과 비임상 시험을 위해 위해 자금을 집행할 예정입니다. 각 파이프라인의 여구개발비용에는 임상 및 비임상 진행에 필요한 재료비, 임상연구비, CRO 비용, 위탁시험 비용, 시험의뢰비용 등이 포함되어 있습니다. (단위: 백만원) 내역 적응증 총사용자금 사용시기 2023년 2024년 2025년 TED-A9 임상자금 파킨슨병 FECS-Ad 임상자금 중증하지허혈 TED-N 임상자금 척수손상 FECS-DF 임상자금 눈가주름 TED-R 비임상자금 망막변성 CF-TED-N 비임상자금 뇌졸중 CF-FECS-DF 비임상자금 주름 및 창상 Cure skin 임상자금 함몰형 여드름 흉터 연구개발 인건비 합 계 (2) 시설자금 당사는 향후 조달할 공모자금을 사용하여 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장을 계획하고 있습니다. 당사는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비 및 장비구매, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다. (단위: 백만원) 내역 총사용자금 사용시기 2023년 2024년 2025년 품질분석 데이터 저장장치 마이코플라스마 부정시험 무균시험장비 마이코플라스마 qPCR,TED-A9 역가(A28569) CFC-FECS 동결바이알 제조용 외래성바이러스 부정시험 (세포배양법) 합 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액(16,000원 ~ 18,000원) 중 공모가 밴드 하단인 16,000원 기준입니다. 주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다. 주4) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료를 통하여 집행할 계획입니다. 주5) 당사의 사업계획 상 2024년 전후로 기술이전을 통한 매출 스케쥴이 집중적으로 예정되어 있음에 따라 공모로 조달된 자금을 2023~2025년중 순차적으로 투자하고, 이후의 소요 자금을 기술이전 등을 통해 확보할 계획입니다.