Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010
Ngày hiệu lực: 2009-12-26
Tình trạng: Hết hiệu lực toàn bộ

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP

và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét tờ trình số: 103/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 283/BC-HĐND.KT ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010, với các nội dung chủ yếu sau đây:

A. DỰ TOÁN THU NSNN - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010:

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2010:  2.747.000 triệu đồng.

(Tương ứng tăng 6% so với dự toán Trung ương giao năm 2010)

1. Thu nội địa:  2.672.000 triệu đồng.

Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất và thu tại xã là:     2.142.000 triệu đồng.

Chi tiết thu nội địa như sau:

- Thu từ DNTW quản lý:                                                                                    975.200 triệu đồng.

- Thu từ DNĐP quản lý:                                                                                      82.000 triệu đồng.

- Thu từ DN có vốn ĐT NN:                                                                               220.000 triệu đồng.

- Thuế công thương nghiệp NQD:                                                                     426.000 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ:                                                                                             127.000 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp:                                                                            300 triệu đồng.

- Thuế nhà đất:                                                                                                  33.000 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân:                                                                                    57.000 triệu đồng.

- Thu phí xăng dầu:                                                                                          142.000 triệu đồng.

- Thu phí và lệ phí:                                                                                             40.000 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất:                                                                                     480.000 triệu đồng.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:                                                               16.500 triệu đồng.

- Thu hoa lợi, quỹ đất công tại xã:                                                                      50.000 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách:                                                                                        23.000 triệu đồng.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu:                                                                             75.000 triệu đồng

Bằng 100% so với DT TW 2010 và tăng 7% so với ước thực hiện năm 2009.

II. Dự toán thu NSĐP năm 2010:                                                                   9.013.892 triệu đồng

1. Thu điều tiết:                                                                                            2.664.975 triệu đồng

2. Bổ sung từ ngân sách TW:                                                                       6.163.917 triệu đồng

2.1. Thu bổ sung cân đối chi thường xuyên:                                                    2.438.754 triệu đồng

2.2. Thu bổ sung có mục tiêu:                                                                         3.725.163 triệu đồng

Bao gồm:

a) Bổ sung vốn thực hiện dự án:                                                                     1.622.579 triệu đồng

- Chương trình MTGQ:                                                                                        255.317 triệu đồng

- Chương trình 135:                                                                                            183.916 triệu đồng

- Chương trình 5 triệu Ha rừng:                                                                              87.358 triệu đồng

- Bổ sung các dự án, chương trình quan trọng:                                                  1.005.988 triệu đồng

- Bổ sung  vốn dự án nước ngoài:                                                                         90.000 triệu đồng

b) Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp:                                                             957.658 triệu đồng

- Bổ sung vốn SN cho các huyện nghèo 30a:                                                         67.780 triệu đồng

- Ghi thu ghi chi vốn nước ngoài:                                                                            9.964 triệu đồng

c) Bổ sung tiền lương tăng thêm:                                                                    1.144.926 triệu đồng

3. Huy động nguồn để thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, học phí, viện phí:         105.000 triệu đồng

4. Thu vay TH chính sách vùng lúa cao sản:                                                     80.000 triệu đồng

III. Chi NSĐP 2010:                                                                                       9.013.892 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:                                                                                  926.650 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư XDCB:                                                                                     776.390 triệu đồng

(Đã bao gồm chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển và KBNN để đầu tư)

Trong đó:

a) Chi từ nguồn vốn trong nước:                                                                     347.250 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                                               417.540 triệu đồng.

c) Chi từ nguồn thu các xã thừa cân đối:                                                            11.600 triệu đồng.

1.2. Chi hỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích:                                              7.800 triệu đồng.

1.3. Chi đo đạc, lập bản đồ Đ.chính từ nguồn SDĐ:                                         20.000 triệu đồng.

1.4. Chi lập quỹ phát triển quỹ đất:                          42.460 triệu đồng.

1.5. Chi thực hiện CS vùng lúa cao sản:                                                          80.000 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:                                                                                  6.231.213 triệu đồng.

Chi tiết theo các lĩnh vực như sau:

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế:                                                                             419.474 triệu đồng.

                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

 

Dự toán (DT) 2010

 

 




Chi sự nghiệp kinh tế

	

419.474




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

151.567




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

4.539




b) Đảm bảo SN giao thông:

	

59.024




- SC thường xuyên và định kỳ Đ. bộ

	

53.944




- Dự án xe buýt

	

5.080




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

195.383




- CS chăn nuôi và trồng trọt

	

42.530




- CS giống thuỷ sản

	

1.000




- CS phát triển vùng NL, cao su

	

4.433




- KP xúc tiến thương mại và đầu tư

	

4.000




- HT cải tạo lưới điện nông thôn

	

1.000




- Chi CS GTNT đảm bảo 2% thu NSNN trên địa bàn

	

52.000




- Chi cho các dự án quy hoạch

	

22.385




- CS xây dựng vùng lúa cao sản

	

7.000




- CS xuất khẩu lao động

	

20.395




- Kinh phí ứng dụng CNTT cho các cơ quan QLNN

	

4.500




- CS theo Quyết định 102

	

19.600




- PT công nghiệp và tiểu thủ CN

	

4.540




- K. kê và lập bản đồ hiện trạng đất

	

10.000




- Sự nghiệp kinh tế khác

	

2.000




d) Bổ sung cho vay XĐGN

	

13.500

2.2. Chi SN Giáo dục - đào tạo:                                                                   2.739.621 triệu đồng

                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo

	

2.739.621




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

2.600.708




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

376.746




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

7.999




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

68.635




- CS giáo viên dôi dư

	

17.000




- Đề án liên kết ĐH Hồng Đức

	

10.000




- KP đào tạo cán bộ công chức

	

4.000




- Đối ứng KCH trường lớp học

	

15.000




- Kinh phí cử tuyển

	

6.929




- H.bổng HS nghèo không ở nội trú

	

12.706




- Kinh phí thực hiện NQ 37, NQ 39

	

3.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

62.142




- KP chuyển các Trường bán công

	

59.232




- Đào tạo cán bộ xã, tôn giáo, PNữ

	

2.910




e) Trả lãi vay XD trường học

	

137

 

2.3. Chi sự nghiệp Y tế:                                                                              1.055.956 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Y tế

	

1.055.956




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

473.382




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

56.486




- Tăng giường bệnh

	

21.600




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

2.198




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

505.376




- Kinh phí đối ứng các dự án

	

1.100




- Mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

	

126.360




- Tăng mức mua BHYT cho các ĐT

	

377.916




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

75.000




- Kinh phí phòng chống dịch bệnh

	

5.000




- Tăng CS mới về BHYT cho các ĐT

	

70.000

2.4. Chi sự nghiệp VHTT:                                                                                 84.458 triệu đồng

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin

	

84.458




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

51.618




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

3.909




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

1.274




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

5.000




- Khắc phục xuống cấp di tích

	

3.000




- KP  tổ chức kỷ niệm các ngày lễ

	

2.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

26.566




- KP tổ chức kỷ niệm CT Hàm Rồng

	

18.000




- KP phòng chống bạo lực Gia đình

	

1.360




- Hồ sơ khoa học hang Con Moong

	

3.206




- Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

	

4.000

2.5. Chi sự nghiệp PTTH:                                                                                 37.392 triệu đồng

                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Phát thanh TH

	

37.392




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

32.442




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

2.205




b) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

3.000




- Trang thiết bị phát sóng T. thanh

	

3.000




c) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

1.950




- Thuê kênh Vinasat

	

1.950

2.6. Chi sự nghiệp TDTT:                                                                                  66.198 triệu đồng

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Thể dục thể thao

	

66.198




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

7.694




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

638




b) Chi TH chế độ cho HLV, VĐV

	

23.752




- Tiền công HLV, VĐV thành tích cao

	

4.662




- Chi phí tập luyện và thi đấu

	

4.874




- Tiền ăn HLV, VĐV

	

8.822




- Trang thiết bị tập luyện theo QĐ 3120

	

1.474




- Chi tập huấn trong và ngoài nước theo QĐ 3120

	

3.920




c) Sự nghiệp giao tại Sở

	

1.294




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

33.458




- Tổ chức đại hội TDTT

	

3.458




- Hỗ trợ phát triển bóng đá

	

30.000

2.7. Chi đảm bảo xã hội: 468.944 triệu đồng

                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

	

468.944




a) Chi thường xuyên:

	

374.114




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

19.137




- Tăng tiền ăn & BHYT cho các ĐT XH tập trung

	

10.106




- Tăng mức quà tết, 27/7

	

4.537




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

3.705




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

5.560




- Chương trình P. chống mại dâm

	

560




- Đảm bảo xã hội khác

	

5.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

85.565




- Dự chi tăng cho đối tượng 67

	

17.785




- Vốn sự nghiệp huyện nghèo 30a

	

67.780

2.8. Chi quản lý hành chính:                                                                        1.049.004 triệu đồng

                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi Quản lý hành chính

	

1.049.004




a) Chi thường xuyên:

	

942.584




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

103.872




b) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

30.000




- KP mua sắm, sửa chữa tài sản

	

20.000




- KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất

	

5.000




- Vốn đối ứng các DA nước ngoài

	

5.000




c) Các nhiệm vụ mới giao bổ sung:

	

76.420




- CS thu hút C.bộ đại học về xã

	

7.000




- Dự tăng CĐ CB không C.trách xã

	

45.300




- Chi CĐ theo Quy định 3115/TW và Quyết định 130/QĐ-TTG

	

20.163




- Dự chi chế độ theo QĐ 1140

	

3.957

2.9. Chi Quốc phòng:                                                                                      71.644 triệu đồng.

2.10. Chi An ninh:                                                                                            51.462 triệu đồng.

2.11. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                                      18.380 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi SN Khoa học công nghệ

	

18.380




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

3.731




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

157




b) Chi các nhiệm vụ đề tài KH:

	

14.649

 

2.12. Chi sự nghiệp Môi trường:                                                                      86.800 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi SN Môi trường

	

86.800




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

70.800




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

 




b) Chi TH nhiệm vụ và các dự án  môi trường:

	

16.000

2.13. Chi khác ngân sách:                                                                               30.880  triệu đồng.

Trong đó: Ghi thu ghi chi vốn nước ngoài:                                                            9.964 triệu đồng.

2.14. Chi CCTL từ nguồn tăng thu:                                                                  51.000 triệu đồng.

3. Chi viện trợ:                                                                                                  5.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ XD Cầu Nặm Săm tỉnh Hủa Phăn:                                                             5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ XD Kho vũ khí BCH Quân sự tỉnh Hủa Phăn:                                                500 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                                3.230 triệu đồng.

5. Chi dự phòng:                                                                                            224.720 triệu đồng

6. Chương trình MTQG:                                                                                 255.317 triệu đồng.

7. Chương trình 135:                                                                                      183.916 triệu đồng.

8. Chương trình 5 triệu Ha rừng:                                                                     87.358 triệu đồng.

9. TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư:                                                      1.005.988 triệu đồng.

10. TW bổ sung vốn dự án nước ngoài:                                                          90.000 triệu đồng.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

*  Tổng chi NS cấp tỉnh:                                                                              4.682.623 triệu đồng.

 1. Chi đầu tư phát triển:                                                                                537.510 triệu đồng.

 1.1. Chi đầu tư XDCB:                                                                                   387.250 triệu đồng.

(Đã bao gồm chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển và KBNN để đầu tư)

 Trong đó:

a) Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung:                                                                347.250 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                                                 40.000 triệu đồng.

1.2. Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính:                                                             20.000 triệu đồng.

1.3. Chi lập quỹ phát triển đất:                                                                         42.460 triệu đồng.

1.4. Chi từ nguồn vay vùng lúa cao sản:                                                          80.000 triệu đồng.

1.5. Chi hỗ trợ DN, đơn vị cung cấp SP công ích:                                              7.800 triệu đồng

Trong đó:

- Hỗ trợ Doanh nghiệp lưu giữ đàn giống gốc:                                                     2.520 triệu đồng.

- Các đơn vị sản xuất giống cây trồng:                                                                 3.422 triệu đồng.

- Trợ giá xuất bản sách, báo chính trị + khác:                                                        1.858 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:                                                                                  2.371.804 triệu đồng.

Chi tiết theo các lĩnh vực như sau

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế:                                                                             333.232 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp kinh tế

	

333.232




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

65.325




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

3.585




b) Đảm bảo SN giao thông:

	

59.024




- SC thường xuyên và định kỳ Đ. bộ

	

53.944




- Dự án xe buýt

	

5.080




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

195.383




- CS chăn nuôi và trồng trọt

	

42.530




- CS giống thuỷ sản

	

1.000




- CS phát triển vùng NL, cao su

	

4.433




- KP xúc tiến thương mại và đầu tư

	

4.000




- HT cải tạo lưới điện nông thôn

	

1.000




- Chính sách GTNT đảm bảo 2%

	

52.000




- Chi cho các dự án quy hoạch

	

22.385




- CS xây dựng vùng lúa cao sản

	

7.000




- CS xuất khẩu lao động

	

20.395




- KP ứng dụng CNTT trong QLNN

	

4.500




- CS theo Quyết định 102

	

19.600




- PT công nghiệp và tiểu thủ CN

	

4.540




- K. kê và lập bản đồ hiện trạng đất

	

10.000




- Sự nghiệp kinh tế khác

	

2.000




d) Bổ sung vốn cho vay XĐGN

	

13.500

2.2. Chi SN Giáo dục- đào tạo:                                                                       571.759 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo

	

571.759




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

432.846




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

49.313




b) Chi sự nghiệp giao tại Sở

	

7.999




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

68.635




- CS giáo viên dôi dư

	

17.000




- Đề án liên kết ĐH Hồng Đức

	

10.000




- KP đào tạo cán bộ công chức

	

4.000




- Đối ứng KCH trường lớp học

	

15.000




- Kinh phí đào tạo qua cử tuyển

	

6.929




- H. bổng HS nghèo không ở nội trú

	

12.706




- Thực hiện NQ 37, 39

	

3.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

61.142




- KP chuyển các Trường bán công

	

59.232




- Đào tạo cán bộ xã, tôn giáo, PNữ

	

2.910




e) Trả lãi vay XD trường học

	

137

2.3. Chi sự nghiệp Y tế:                                                                                 678.040 triệu đồng.

                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Y tế

	

678.040




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

473.382




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

56.486




- Tăng giường bệnh

	

21.600




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

2.198




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

127.460




- Kinh phí đối ứng các dự án

	

1.100




- Mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

	

126.360




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

75.000




- Kinh phí phòng chống dịch bệnh

	

5.000




- Tăng CS mới về BHYT cho các ĐT

	

70.000

2.4. Chi sự nghiệp VHTT:                                                                                61.413 triệu đồng.

                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin

	

61.413




Bao gồm:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

28.573




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

1.978




b) Sự nghiệp giao tại Sở

	

1.274




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

5.000




- Khắc phục chống xuống cấp

	

3.000




- Kinh phí tổ chức các ngày lễ

	

2.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

26.566




- KP tổ chức kỷ niệm CT Hàm Rồng

	

18.000




- KP phòng chống bạo lực Gia đình

	

1.360




- KP tổ chức 1.000 năm Thăng Long

	

4.000




- Hồ sơ khoa học hang Con Moong

	

3.206

2.5. Chi sự nghiệp PTTH:                                                                                16.479 triệu đồng.

                                                                                                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Phát thanh TH

	

16.479




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

11.529




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

767




b) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

3.000




- Trang thiết bị phát sóng T. thanh

	

3.000




c) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

1.950




- Thuê kênh Vinasat

	

1.950

2.6. Chi sự nghiệp TDTT:                                                                                 60.748 triệu đồng.

                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp Thể dục thể thao

	

60.748




Bao gồm:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

2.244




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

638




b) Chi TH chế độ cho HLV, VĐV

	

23.752




- Chi phí thi đấu các giải Quốc gia

	

4.874




- Tiền ăn HLV, VĐV

	

8.822




- Tiền công HLV, VĐV thành tích cao

	

4.662




- Trang thiết bị tập luyện theo QĐ 3120

	

1.474




- Chi tập huấn trong và ngoài nước theo QĐ 3120

	

3.920




c) Chi sự nghiệp giao tại Sở

	

1.294




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

33.458




- Tổ chức đại hội TDTT

	

3.458




- Hỗ trợ phát triển bóng đá

	

30.000

2.7. Chi đảm bảo xã hội:                                                                                126.605 triệu đồng.

                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

	

126.605




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

31.775




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

1.796




- Tăng tiền ăn và BHYT cho các ĐT XH tập trung

	

10.106




b) Chi sự nghiệp giao tại Sở

	

3.705




c) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

5.560




- Chương trình P. chống mại dâm

	

560




- Đảm bảo xã hội khác

	

5.000




d) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

85.565




- Dự tăng chế độ cho ĐT 67

	

17.785




- Chi hỗ trợ các huyện nghèo 30a

	

67.780

2.8. Chi quản lý hành chính:                                                                          338.333 triệu đồng.

                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi Quản lý hành chính

	

338.333




 

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

231.913




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

21.006




b) Các nhiệm vụ chi không TX:

	

30.000




- KP mua sắm, sửa chữa tài sản

	

20.000




- KP thực hiện các N.vụ đột xuất

	

5.000




- Vốn đối ứng các DA nước ngoài

	

5.000




c) Các nhiệm vụ mới bổ sung:

	

76.420




- CS thu hút C.bộ đại học về xã

	

7.000




- Dự tăng CĐ CB không C.trách xã

	

45.300




- Dự chi CĐ theo Quy định 3115  của TW và Quyết định 130 - TTg

	

20.163




- Dự tăng CĐ theo QĐ 1140

	

3.957

2.9. Chi Quốc phòng:                                                                                      52.074 triệu đồng.

a) BCH Quân sự tỉnh:                                                                                         40.834 triệu đồng.

b) BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:                                                                           8.240 triệu đồng.

2.10. Chi An ninh:                                                                                            21.701 triệu đồng.

2.11. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                                      18.380 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi SN Khoa học công nghệ

	

18.380




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

3.731




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

157




b) Chi các nhiệm vụ đề tài KH:

	

14.649

2.12. Chi sự nghiệp Môi trường:                                                                      22.390 triệu đồng.

                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

	

DT 2010




Chi SN Môi trường

	

22.390




Chi tiết:

	

 




a) Chi thường xuyên:

	

6.390




Trong đó:

	

 




- Tăng lương

	

 




b) Chi thực hiện nhiệm vụ và các  dự án môi trường:

	

16.000

2.13. Chi khác ngân sách:                                                                                19.650 triệu đồng.

Trong đó: Ghi thu ghi chi vốn nước ngoài:                                                             9.964 triệu đồng

2.14. Chi CCTL từ nguồn tăng thu:                                                                 51.000 triệu đồng.

3. Chi viện trợ:                                                                                                  5.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ XD Cầu Nặm Săm tỉnh Hủa Phăn:                                                             5.000 triệu đồng

- Hỗ trợ XD Kho vũ khí BCH Quân sự tỉnh Hủa Phăn:                                                500 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                                3.230 triệu đồng.

5. Chi dự phòng:                                                                                           142.000 triệu đồng.

6. Chương trình MTQG:                                                                                 255.317 triệu đồng.

7. Chương trình 135:                                                                                      183.916 triệu đồng.

8. Chương trình 5 triệu ha rừng:                                                                      87.358 triệu đồng.

9. TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư:                                                      1.005.988 triệu đồng.

10. Chi bổ sung vốn dự án nước ngoài:                                                          90.000 triệu đồng.

C. CHI BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NĂM  2010:

* Chi bổ sung cân đối ngân sách huyện:                                                     3.394.070 triệu đồng.

D. THU CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1. Thu quản lý qua NSNN (không cân đối):                                                      54.000 triệu đồng.

a) Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT:                                                      30.000 triệu đồng.

b) Thu xổ số:                                                                                                      9.000 triệu đồng.

c) Thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư trở lại:                                            15.000 triệu đồng.

2. Chi quản lý qua NSNN (không cân đối):                                                       54.000 triệu đồng.

a) Chi từ nguồn thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT: 30.000 triệu đồng.

Chi tiết:

- Ban ATGT tỉnh:                                                                                                  3.000 triệu đồng.

- Công an tỉnh:                                                                                                   21.000 triệu đồng.

- Thanh tra GTVT:                                                                                                3.000 triệu đồng.

- Ban ATGT các huyện thị xã, thành phố:                                                              3.000 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu xổ số:                                                                                   9.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đối ứng KCH trường lớp học:                                                                      6.000 triệu đồng.

- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã:                                                                 3.000 triệu đồng.

c) Chi từ nguồn thu phạt VPHC được đầu tư trở lại:                                            15.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư Trạm và hạt kiểm lâm:                                                                       9.500 triệu đồng.

- Chi đầu tư các đội QLTT mới thành lập:                                                              5.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành quyết định cụ thể về "Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010”; chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện công khai quyết toán đúng quy định.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2009./.