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Context: web ticketing system recibos de sueldos gestión integral del estudio 61 full sueldos diseño informes_exportadosfptinformes_exportadosrep  holaagradeceré me envíen el modelo de recibo de sueldos en una sola hoja el original y duplicadograciassaludosana maría mazzoleni buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme  graciasbrbr saludos

Question: recibos de sueldos holaagradeceré me envíen el modelo de recibo de sueldos en una sola hoja el original y duplicadograciassaludosana maría mazzoleni

Answer: buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme  graciasbrbr saludos


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Context: web ticketing system liquidacion de vacaciones  error gestión integral del estudio 61 full sueldos otro   buenas tardesacabo de liquidar vacaciones y por error consigne mal los dias quiero modificar o eliminar la liquidacion para rehacerla y no encuentro la formacomo es el proceso ??? buen día  para eliminar el recibo debe ir por sueldosmovimientosliquidacionescalcular selecciona la liquidación de vacaciones en la parte izquierda de la ventana hace clic en recibos se posiciona sobre el empleado al que le liquido mal pulsa sobre él botón der eliminar y elimina el recibo y lo vuelve a generar correctamente  confirmeme graciasbrbr saludos

Question: liquidacion de vacaciones  error buenas tardesacabo de liquidar vacaciones y por error consigne mal los dias quiero modificar o eliminar la liquidacion para rehacerla y no encuentro la formacomo es el proceso ???

Answer: buen día  para eliminar el recibo debe ir por sueldosmovimientosliquidacionescalcular selecciona la liquidación de vacaciones en la parte izquierda de la ventana hace clic en recibos se posiciona sobre el empleado al que le liquido mal pulsa sobre él botón der eliminar y elimina el recibo y lo vuelve a generar correctamente  confirmeme graciasbrbr saludos


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Context: segunda instancia vacaciones y luego mensual 61 gestión integral del estudio full sueldos otro           realiza la liqiuidaicon de vacaciones  luego la mensual pero aclara que no le trae la diferenica8por la lqiudaiocn de vacaciones antes realizada)cuando va a realizar la meensual se aclara que debera cargar la cant de horas manual (ya que el convenio es mensual por hora) pero por lo que menciona eso lo ve reflejado correcatmentese deriva para verificar que es lo que le sucede al hacer la liquidaicon271806684//2027  intentamos conectarnos a la pc y el tema viewer indica que esta cerrado aguardamos los datos de conexion cuando este disponible datos de team viewer&nbsp;brid  272827725brcontraseña 9426 enviamos los datos de team viewerbrid 272827725brcontraseña  9426 team viewerbrid 272827725brcontraseña9426 nuevos datos  id 272827725  c 8909  y??? se van a conectar? ????????????? estoy conectada se corto la conexion pasame un telefono asi te llamo  estaba conectada se corto la conexion solicite un nro telefonico donde comunicarme porque llamo al 2215405050 y nadie responde pasar un nro telefonico pero ademas detallar que es lo que necesitan que salga en el recibo mensual ya que en la liquidacion de vacaciones salen las horas de vacaciones y en la mensual las restantes del mes

Question: vacaciones y luego mensual realiza la liqiuidaicon de vacaciones  luego la mensual pero aclara que no le trae la diferenica8por la lqiudaiocn de vacaciones antes realizada)cuando va a realizar la meensual se aclara que debera cargar la cant de horas manual (ya que el convenio es mensual por hora) pero por lo que menciona eso lo ve reflejado correcatmentese deriva para verificar que es lo que le sucede al hacer la liquidaicon271806684//2027

Answer: intentamos conectarnos a la pc y el tema viewer indica que esta cerrado aguardamos los datos de conexion cuando este disponible datos de team viewer&nbsp;brid  272827725brcontraseña 9426 enviamos los datos de team viewerbrid 272827725brcontraseña  9426 team viewerbrid 272827725brcontraseña9426 nuevos datos  id 272827725  c 8909  y??? se van a conectar? ????????????? estoy conectada se corto la conexion pasame un telefono asi te llamo  estaba conectada se corto la conexion solicite un nro telefonico donde comunicarme porque llamo al 2215405050 y nadie responde pasar un nro telefonico pero ademas detallar que es lo que necesitan que salga en el recibo mensual ya que en la liquidacion de vacaciones salen las horas de vacaciones y en la mensual las restantes del mes


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Context: web ticketing system actualizacion de actividades 61 gestión integral del estudio full convenio multilateral otro nomenclador actividades afipraractividades rentas_nuevo nomencladorrar   se consulta si tienen alguna actualización que contemple el cambio de actividades según naes buenos días  te adjunto los nuevos nomencladores lo que debés hacer es descargar lo que te mando luego vas al modulo general por tablas de uso general actividades de afip click derecho importar en la ventana que se abre seleccionas la carpeta que te envío (recordá extraer los archivos de la misma haciendo click derecho extraer en) de la lista vas a seleccionar las actividades que quiera importar y aceptas lo mismo hacés con las de rentas  aguardo confirmación gracias  por nada que tengas muy buenas tardes

Question: actualizacion de actividades se consulta si tienen alguna actualización que contemple el cambio de actividades según naes

Answer: buenos días  te adjunto los nuevos nomencladores lo que debés hacer es descargar lo que te mando luego vas al modulo general por tablas de uso general actividades de afip click derecho importar en la ventana que se abre seleccionas la carpeta que te envío (recordá extraer los archivos de la misma haciendo click derecho extraer en) de la lista vas a seleccionar las actividades que quiera importar y aceptas lo mismo hacés con las de rentas  aguardo confirmación gracias  por nada que tengas muy buenas tardes


Context: web ticketing system activacion gestion integral de la empresa 60 standard activación otro localsystem_6dbf   buenos díassolicito código de activación para la pc asignada al usuario adriana se tuvo que reinstalar la pccódigo de registro 16199gracias buen día  adjunto un archivo para descargar y guardar en la carpeta del sistema en la carpeta personal reemplazando los que se encuentran ahí  la ruta es disco local c  carpeta catedral software  gestionintegraldelaempresa  ubicar la carpeta personal  y ahí dentro guardar el archivo reemplazando el que se encuentra  una vez guardado el archivo  volver a ejecutar el catedral e indicar serie 70116 el cod activación  49014  aguardo confirmación   realizadobrgracias saludos

Question: activacion buenos díassolicito código de activación para la pc asignada al usuario adriana se tuvo que reinstalar la pccódigo de registro 16199gracias

Answer: buen día  adjunto un archivo para descargar y guardar en la carpeta del sistema en la carpeta personal reemplazando los que se encuentran ahí  la ruta es disco local c  carpeta catedral software  gestionintegraldelaempresa  ubicar la carpeta personal  y ahí dentro guardar el archivo reemplazando el que se encuentra  una vez guardado el archivo  volver a ejecutar el catedral e indicar serie 70116 el cod activación  49014  aguardo confirmación   realizadobrgracias saludos


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Context: web ticketing system convenios  versión 6410 gestión integral del estudio 61 full sueldos otro   buenos díasquisiera saber si está disponible para agregar el cct 467/2006 de peluquerosgraciassaludosana maría buen día   los convenios existentes son los q se encuentran en el repositorio convenio de peluqueros solo se encuentra disponible modelo peluqueros dama 520/07 (ex 49/89);  en ese caso debe tomar uno de los existentes duplicarlo al duplicado le indica la descripción del q ud necesita va a la solapa categorías y ahí carga cada una de ellas con su correspondiente básico luego asocia dicho convenio a un empleado y genera una liquidación de prueba y nos detalla por este medio q conceptos no le liquida o bien se los liquida pero erróneamente detalla como debe liquidarse cada uno asi le indicamos como configurarlos  confirmeme   graciasbrbr saludos

Question: convenios  versión 6410 buenos díasquisiera saber si está disponible para agregar el cct 467/2006 de peluquerosgraciassaludosana maría

Answer: buen día   los convenios existentes son los q se encuentran en el repositorio convenio de peluqueros solo se encuentra disponible modelo peluqueros dama 520/07 (ex 49/89);  en ese caso debe tomar uno de los existentes duplicarlo al duplicado le indica la descripción del q ud necesita va a la solapa categorías y ahí carga cada una de ellas con su correspondiente básico luego asocia dicho convenio a un empleado y genera una liquidación de prueba y nos detalla por este medio q conceptos no le liquida o bien se los liquida pero erróneamente detalla como debe liquidarse cada uno asi le indicamos como configurarlos  confirmeme   graciasbrbr saludos


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Context: web ticketing system reconocimiento antiguedad gestión integral del estudio 61 full sueldos otro      buen dia en el catedral 61 sueldo si tengo un empleado al cual le tengo que reconocer una antiguedad de por ejemplo 2 años (porque trabajo para la empresa y se fue y ahora vuelve a trabajar) en que sector tengo q poner este dato para que me calcule la antiguedaddesde ya muchas graciassaludosflorencia buen día   debe ir por archivos  empleados  empleados  posicionarse sobre el empleado en cuestión  hacer botón derecho modificar  en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion  ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondiente  aguardo confirmación   htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"pero ahi tenes que poner una fecha en el catedral viejo uno ponia la cantidad de meses de antiguedad reconocida y que es la forma correcta pq en el caso planteado por ejemplo trabajó de 01/2015 a 02/2016 y volvio a trabajar en la misma empresa en 01/2018 si yo pongo como me decis que seria 01/01/2015 le estoy reconociendo mas antiguedad que la que corresponde; no se si me explico hay alguno otra forma de incorporar esa antiguedad??&nbsp;/pp style="margintop0;marginbottom0"en algunas cosas el catedral 5 en sueldos es mucho mejor que catedral 6/pp style="margintop0;marginbottom0"br/pbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar &lt;soporteenlinea@catedralsoftcomar&gt;brbenviado martes 06 de febrero de 2018 0900 ambrbpara mariaflorenciaiocco@hotmailcombrbasunto response  ticket #180763 [rdtid=180763]/fontdiv&nbsp;/div/divdivtechnician response to cc addressesbrbrbuen d?a brbrdebe ir por archivos  empleados  empleados  posicionarse sobre el empleado en cuesti?n  hacer bot?n derecho modificar  en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion  ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondientebrbraguardo confirmaci?n br/div/div/divody/html la única posibilidad es indicar una fecha para determinar los años correspondientesya que la verison 6 no viene para indicar la cantidad de años  aguardo confirmación    creo que acà tienen que reever el sistema tiene que exitir la manera de agregar por cantidad de meses o años y no solo una fecha se respondió en ticket  180934  saludos

Question: reconocimiento antiguedad buen dia en el catedral 61 sueldo si tengo un empleado al cual le tengo que reconocer una antiguedad de por ejemplo 2 años (porque trabajo para la empresa y se fue y ahora vuelve a trabajar) en que sector tengo q poner este dato para que me calcule la antiguedaddesde ya muchas graciassaludosflorencia

Answer: buen día   debe ir por archivos  empleados  empleados  posicionarse sobre el empleado en cuestión  hacer botón derecho modificar  en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion  ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondiente  aguardo confirmación   htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"pero ahi tenes que poner una fecha en el catedral viejo uno ponia la cantidad de meses de antiguedad reconocida y que es la forma correcta pq en el caso planteado por ejemplo trabajó de 01/2015 a 02/2016 y volvio a trabajar en la misma empresa en 01/2018 si yo pongo como me decis que seria 01/01/2015 le estoy reconociendo mas antiguedad que la que corresponde; no se si me explico hay alguno otra forma de incorporar esa antiguedad??&nbsp;/pp style="margintop0;marginbottom0"en algunas cosas el catedral 5 en sueldos es mucho mejor que catedral 6/pp style="margintop0;marginbottom0"br/pbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar &lt;soporteenlinea@catedralsoftcomar&gt;brbenviado martes 06 de febrero de 2018 0900 ambrbpara mariaflorenciaiocco@hotmailcombrbasunto response  ticket #180763 [rdtid=180763]/fontdiv&nbsp;/div/divdivtechnician response to cc addressesbrbrbuen d?a brbrdebe ir por archivos  empleados  empleados  posicionarse sobre el empleado en cuesti?n  hacer bot?n derecho modificar  en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion  ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondientebrbraguardo confirmaci?n br/div/div/divody/html la única posibilidad es indicar una fecha para determinar los años correspondientesya que la verison 6 no viene para indicar la cantidad de años  aguardo confirmación    creo que acà tienen que reever el sistema tiene que exitir la manera de agregar por cantidad de meses o años y no solo una fecha se respondió en ticket  180934  saludos


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Context: web ticketing system error vacaciones sanidad 61 gestión integral del estudio full sueldos otro   hola me toma mal el valor unitario del dìa de vacaciones te envìo en archivo adjunto*las captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones*el recibo de sueldo de vacaciones que està mal*recibo de sueldo de diciembre para q veas q el valor q tomò està malme podràs decir como modificarlo? graciassaludos buen día   chequee que no tenga generada de este empleado la liquidación mensual de enero si es así elimínela y luego liquide vacaciones  confirmeme ahora sì ya me da bien gracias saludos

Question: error vacaciones sanidad hola me toma mal el valor unitario del dìa de vacaciones te envìo en archivo adjunto*las captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones*el recibo de sueldo de vacaciones que està mal*recibo de sueldo de diciembre para q veas q el valor q tomò està malme podràs decir como modificarlo? graciassaludos

Answer: buen día   chequee que no tenga generada de este empleado la liquidación mensual de enero si es así elimínela y luego liquide vacaciones  confirmeme ahora sì ya me da bien gracias saludos


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Context: segunda instancia liquidacion ganancia 4ta categoría gestión integral del estudio 61 full sueldos otro    genera la lqiuidacion y detalla que no le toma las deducciones personales en la liquidaciónse deriva a segunda instancia para chequeardatos de conexionid 495 992 760contraseña 1201contacto marielaatte   nuevos datos del team viewer  id 495992760  contraseña 7320 solucionado via remoto tenia cargada la tabla de reduccion de deducciones personales cuando no correspondia

Question: liquidacion ganancia 4ta categoría genera la lqiuidacion y detalla que no le toma las deducciones personales en la liquidaciónse deriva a segunda instancia para chequeardatos de conexionid 495 992 760contraseña 1201contacto marielaatte

Answer: nuevos datos del team viewer  id 495992760  contraseña 7320 solucionado via remoto tenia cargada la tabla de reduccion de deducciones personales cuando no correspondia


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Context: segunda instancia opciones gestión integral del estudio 61 full operación otro   no le aparece el árbol de las opciones arriba de los módulos7185741621255  solucionado en forma remota  atte

Question: opciones no le aparece el árbol de las opciones arriba de los módulos7185741621255

Answer: solucionado en forma remota  atte


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Context: web ticketing system carga de comprobantes compras gestión integral del estudio 61 full subdiarios otro      hola  queria  consultar como configurar la carga de comprobantes de compras ya que no me permite cargar los conceptos no gravadosgracias hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"br/pp style="margintop0;marginbottom0"la factura contiene conceptos no gravados pero la pestaña donde se cargarían aparece en gris no pudiendo poner ningun numero/pdiv id="signature"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize 12pt; color rgb(0 0 0); backgroundcolor rgb(255 255 255); fontfamily calibri arial helvetica sansserif emojifont &quot;apple color emoji&quot; &quot;segoe ui emoji&quot; notocoloremoji &quot;segoe ui symbol&quot; &quot;android emoji&quot; emojisymbols;"cpn lucas ernesto cortésdivtel 02267552254/divdivcel 0226715630745/divdivpellegrini 19 gral madariaga/divdivbuenos aires cp 7163/div/div/divbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar &lt;soporteenlinea@catedralsoftcomar&gt;brbenviado lunes 05 de febrero de 2018 1255 pmbrbpara lucasecortes@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico  consulta #180665 [rdtid=180665]/fontdiv&nbsp;/div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180665 para el cliente cortes lucas ernesto div/divdiv&nbsp;/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivhola buenas tardesbrbrnecesita dar de alta una factura s?lo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?brbraguardo confirmaci?n/divdiv&nbsp;/divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv&nbsp;/div/div/div/divody/html vaya por archivos  empresa  ventas  conceptos de ventas  administrador de conceptos  presiona botón derecho nuevo  y en código indica ng en descripción ventas no gravadas  en clase no alcanzado selecciona la cuenta contable a donde quiere imputar el movimiento y acepta intente cargar la factura nuevamente  aguardo confirmación

Question: carga de comprobantes compras hola  queria  consultar como configurar la carga de comprobantes de compras ya que no me permite cargar los conceptos no gravadosgracias

Answer: hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación hola buenas tardes  necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?  aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"br/pp style="margintop0;marginbottom0"la factura contiene conceptos no gravados pero la pestaña donde se cargarían aparece en gris no pudiendo poner ningun numero/pdiv id="signature"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize 12pt; color rgb(0 0 0); backgroundcolor rgb(255 255 255); fontfamily calibri arial helvetica sansserif emojifont &quot;apple color emoji&quot; &quot;segoe ui emoji&quot; notocoloremoji &quot;segoe ui symbol&quot; &quot;android emoji&quot; emojisymbols;"cpn lucas ernesto cortésdivtel 02267552254/divdivcel 0226715630745/divdivpellegrini 19 gral madariaga/divdivbuenos aires cp 7163/div/div/divbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar &lt;soporteenlinea@catedralsoftcomar&gt;brbenviado lunes 05 de febrero de 2018 1255 pmbrbpara lucasecortes@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico  consulta #180665 [rdtid=180665]/fontdiv&nbsp;/div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180665 para el cliente cortes lucas ernesto div/divdiv&nbsp;/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivhola buenas tardesbrbrnecesita dar de alta una factura s?lo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?brbraguardo confirmaci?n/divdiv&nbsp;/divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv&nbsp;/div/div/div/divody/html vaya por archivos  empresa  ventas  conceptos de ventas  administrador de conceptos  presiona botón derecho nuevo  y en código indica ng en descripción ventas no gravadas  en clase no alcanzado selecciona la cuenta contable a donde quiere imputar el movimiento y acepta intente cargar la factura nuevamente  aguardo confirmación


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Context: web ticketing system obra social no liquida jornada completa 61 gestión integral del estudio full sueldos otro  convenio comercio convenio sanidad no me toma el sueldo por jornada completa donde tengo que hacer la modificacion?en sanidad el importe por jornada completa es $1778669 adjunto recibo de enero liquidado buenas tardes debe chequear 1) que el concepto aporte obra social en la solapa valor unitario tenga seleccionado en funciones de valor unitario "base imponible os" 2) en archivosconveniosconveniosse posiciona sobre el conveniosolapa categorias que en total horas jornada figure 8 3) que en el legajo del empleado en la solapa liquidación figure las hs que cumple(4)  saludos cordiales

Question: obra social no liquida jornada completa convenio comercio convenio sanidad no me toma el sueldo por jornada completa donde tengo que hacer la modificacion?en sanidad el importe por jornada completa es $1778669 adjunto recibo de enero liquidado

Answer: buenas tardes debe chequear 1) que el concepto aporte obra social en la solapa valor unitario tenga seleccionado en funciones de valor unitario "base imponible os" 2) en archivosconveniosconveniosse posiciona sobre el conveniosolapa categorias que en total horas jornada figure 8 3) que en el legajo del empleado en la solapa liquidación figure las hs que cumple(4)  saludos cordiales


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Context: web ticketing system sanidad cct 108/1975 gestión integral del estudio 61 full sueldos otro cláusula gatillo sanidad 108_75pdf     buen día cómo quedan lso adicionales ante el incremento remunerativo vigente a partir de 01/2018 adicional 1 adicional 2 y adicional 3muchas gracias buenos días  no es necesario modificar los adicionales adjunto instructivo para realizar la modificación correspondiente tenga en cuenta que en el concepto de control en el que se indicar 3561348 debe indicar 2679998  aguardo confirmación el problema es que no tengo ese concepto la actualización anterior la hice yo manual porque no me contestaban ustedes me la podes pasar sino siempre voy a tener mal la liquidaciónbrintento hacerlo sino te aviso y te conectas en team viewer y si podes pasame los número de concepto que normalmente son los que ustedes sugieren y nosotros ponemos y resolví todo perfecto cierro la consulta que tengas muy buen día saludos

Question: sanidad cct 108/1975 buen día cómo quedan lso adicionales ante el incremento remunerativo vigente a partir de 01/2018 adicional 1 adicional 2 y adicional 3muchas gracias

Answer: buenos días  no es necesario modificar los adicionales adjunto instructivo para realizar la modificación correspondiente tenga en cuenta que en el concepto de control en el que se indicar 3561348 debe indicar 2679998  aguardo confirmación el problema es que no tengo ese concepto la actualización anterior la hice yo manual porque no me contestaban ustedes me la podes pasar sino siempre voy a tener mal la liquidaciónbrintento hacerlo sino te aviso y te conectas en team viewer y si podes pasame los número de concepto que normalmente son los que ustedes sugieren y nosotros ponemos y resolví todo perfecto cierro la consulta que tengas muy buen día saludos


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Context: web ticketing system vacaciones en jornalizados gestión integral del estudio 61 full sueldos otro         vacaciiones jornalizadoxls    no me calcula bien las vacaciones en vez de hacer jornal*cant de horas diaras* dias de vacaciones realiza jornal/25 hola buenas tardes  el sistema calcula la cantidad de días por el básico / 25 como necesita usted que se liquide? para indicarle como configurarlo y que convenio es?  aguardo confirmación es smata fatra jornalizado y debe ser jornal * 8 * cant de dias de vacaciones sería el valor de la hora normal * 8 * la cantidad de días de vacaciones?  aguardo confirmación sibrbr vaya por archivos  convenios  convenios  selecciona el convenio  solapa conceptos  busca el concepto vacaciones  botón derecho modificar  solapa valor unitario y le indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia empleado básico diario acepte y liquide  aguardo confirmación esta puesto asi pero lo calcula mal vaya por archivos  empleados  empleados  botón derecho modificar en el empleado  solapa liquidación y envíeme una captura de dicha pantalla envíeme además una captura de la liquidación de vacaciones del empleado  aguardo confirmación img src="blobhttps//catedralhdcomar/4f9fbb46538c4447a6a939201cbdb077" envio la liquidacion envíeme el id y contraseña del teamviewer para poder verificarlo en forma remota  aguardo confirmación 774232703&nbsp; &nbsp; contraseña 1214 se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que usa un mismo convenio con empleados mensual y mensual por hora se configuraron dos conceptos por empleado según lo solicitado por el cliente y liquidó ok  por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes   saludos

Question: vacaciones en jornalizados no me calcula bien las vacaciones en vez de hacer jornal*cant de horas diaras* dias de vacaciones realiza jornal/25

Answer: hola buenas tardes  el sistema calcula la cantidad de días por el básico / 25 como necesita usted que se liquide? para indicarle como configurarlo y que convenio es?  aguardo confirmación es smata fatra jornalizado y debe ser jornal * 8 * cant de dias de vacaciones sería el valor de la hora normal * 8 * la cantidad de días de vacaciones?  aguardo confirmación sibrbr vaya por archivos  convenios  convenios  selecciona el convenio  solapa conceptos  busca el concepto vacaciones  botón derecho modificar  solapa valor unitario y le indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia empleado básico diario acepte y liquide  aguardo confirmación esta puesto asi pero lo calcula mal vaya por archivos  empleados  empleados  botón derecho modificar en el empleado  solapa liquidación y envíeme una captura de dicha pantalla envíeme además una captura de la liquidación de vacaciones del empleado  aguardo confirmación img src="blobhttps//catedralhdcomar/4f9fbb46538c4447a6a939201cbdb077" envio la liquidacion envíeme el id y contraseña del teamviewer para poder verificarlo en forma remota  aguardo confirmación 774232703&nbsp; &nbsp; contraseña 1214 se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que usa un mismo convenio con empleados mensual y mensual por hora se configuraron dos conceptos por empleado según lo solicitado por el cliente y liquidó ok  por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes   saludos


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Context: web ticketing system exportación declaración en línea gestión integral del estudio 61 full sueldos otro   buenos díasquería saber que modificar para que cuando exporto a declaración en línea me tome en días trabajados la cantidad de días liquidados por vacacionesdesde ya muchas gracias buenas tardes  debe ir por el modulo de sueldos  archivos  tablas sicoss  formato de exportación  formato sicoss  se posiciona sobre el formato standard versión 34 35 y 36  y va del lado derecho a detalle de formato  ubicar el campo cantidad de días trabajados(410)  boton derecho modificar  en la ventana que se abre ir por el botón editor  en la ventana que se abre agregar la siguiente formula  if tvvalor  30 tvvalor = 30 else tvvalor = tvvalor endif  la misma debe quedar debajo de la linea que comienza con lparameters  cerrar y guardar los cambios aceptar  luego ir por archivos  convenios  convenios  ubicar el convenio en cuestión   ir a la solapa formato sicoss  ubicar el campo cantidad de dias trabajados  boton derecho modificar  en la ventana que se abre en la parte inferior en la grilla hacer boton derecho seleccionar y agrega el concepto de vacaciones aceptar  aguardo confirmación   funcionó perfectobrmuchas gracias por la ayuda saludos saludos

Question: exportación declaración en línea buenos díasquería saber que modificar para que cuando exporto a declaración en línea me tome en días trabajados la cantidad de días liquidados por vacacionesdesde ya muchas gracias

Answer: buenas tardes  debe ir por el modulo de sueldos  archivos  tablas sicoss  formato de exportación  formato sicoss  se posiciona sobre el formato standard versión 34 35 y 36  y va del lado derecho a detalle de formato  ubicar el campo cantidad de días trabajados(410)  boton derecho modificar  en la ventana que se abre ir por el botón editor  en la ventana que se abre agregar la siguiente formula  if tvvalor  30 tvvalor = 30 else tvvalor = tvvalor endif  la misma debe quedar debajo de la linea que comienza con lparameters  cerrar y guardar los cambios aceptar  luego ir por archivos  convenios  convenios  ubicar el convenio en cuestión   ir a la solapa formato sicoss  ubicar el campo cantidad de dias trabajados  boton derecho modificar  en la ventana que se abre en la parte inferior en la grilla hacer boton derecho seleccionar y agrega el concepto de vacaciones aceptar  aguardo confirmación   funcionó perfectobrmuchas gracias por la ayuda saludos saludos


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Context: web ticketing system imputacion contable 61 gestión integral del estudio full contabilidad otro  buenas tardes reitero una consulta que ya fue cerrada pero sigo osn poder obtener la info neceisariacomo puedo obtener un listado por ¨imputación contable¨ es decir por la cuenta que le asigna al proveedor al cargarlo por primera vez donde detalle  neto+ iva  + total gracias buenas tardes   para ver las imputaciones contables realizadas en los comprobantes debe ir por subdiariosconsultas e informessubdiariosimputaciones contables indica desde que periodo a que periodo y pulsa aplicar  confirmeme

Question: imputacion contable buenas tardes reitero una consulta que ya fue cerrada pero sigo osn poder obtener la info neceisariacomo puedo obtener un listado por ¨imputación contable¨ es decir por la cuenta que le asigna al proveedor al cargarlo por primera vez donde detalle  neto+ iva  + total gracias

Answer: buenas tardes   para ver las imputaciones contables realizadas en los comprobantes debe ir por subdiariosconsultas e informessubdiariosimputaciones contables indica desde que periodo a que periodo y pulsa aplicar  confirmeme


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Context: web ticketing system topes medicina prepaga 61 gestión integral del estudio full sueldos  creacion de conceptos otro  escaneado_201801310947pdf   hola   recien me asistio remotamente franco por los topes de medicina prepaga hay manera de saber sobre que importe me calcula el 5% tendria que ser con respecto a la gna (gan neta acum)pero haciendolo manualmente no me da con el sistema buen día  el valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte  deducciones generales) sin considerar la deducción en si misma por cuota médica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidación de ganancias de la solapa deducciones generales  aguardo respuesta   div dir="ltr"br/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 31 de enero de 2018 942  span dir="ltr"&lt;a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a&gt;/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179948 para el cliente brea fabian hector div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrel valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte  deducciones generales) sin considerar la deducci?n en si misma por cuota m?dica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidaci?n de ganancias de la solapa deducciones generalesbrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no ya esta bien&nbsp; &nbsp;no estaba considerando&nbsp; &nbsp;el sac&nbsp; &nbsp;graciasbrbrbr genial  de nada  saludos

Question: topes medicina prepaga hola   recien me asistio remotamente franco por los topes de medicina prepaga hay manera de saber sobre que importe me calcula el 5% tendria que ser con respecto a la gna (gan neta acum)pero haciendolo manualmente no me da con el sistema

Answer: buen día  el valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte  deducciones generales) sin considerar la deducción en si misma por cuota médica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidación de ganancias de la solapa deducciones generales  aguardo respuesta   div dir="ltr"br/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 31 de enero de 2018 942  span dir="ltr"&lt;a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a&gt;/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179948 para el cliente brea fabian hector div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrel valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte  deducciones generales) sin considerar la deducci?n en si misma por cuota m?dica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidaci?n de ganancias de la solapa deducciones generalesbrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no ya esta bien&nbsp; &nbsp;no estaba considerando&nbsp; &nbsp;el sac&nbsp; &nbsp;graciasbrbrbr genial  de nada  saludos


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system cambio en el estado de un empleado gestión integral del estudio 61 full sueldos otro      holaquisiera saber si es posible cambiar el estado de un empleado de inhabilitado a habilitado y cómo hacerlo o si necesariamente debo cargar otra vez al empleado como si fuera nuevosaludosana maría mazzoleni buenos días  debe ir al legajo del empleado dentro de archivosempleadosempleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamente  aguardo confirmación html  head    meta httpequiv="contenttype" content="text/html;      charset=windows1252"  /head  body text="#000000" bgcolor="#ffffff"    pmuchas gracias/p    ptengo problema con una empresa que está en el sistema 50 y no      logro migrar los empleados/p    pcon las otras empresas pude y no hubo problemas/p    phay alguna condición especial que deba estar tildada o destildada      en el sistema 50 que haga que se impida la migración? o alguna en      el sistema 61?/p    pespero tu respuesta gracias/p    psaludos/p    pana maríabr    /p    br    div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0844 am      a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr    /div    blockquote type="cite"      cite="mid3931e06c89ba4bdc84f8c0f79c3f5cfd@mailcatedralsoftcomar"      meta content="text/html; charset=windows1252"        httpequiv="contenttype"      meta content="en" httpequiv="contentlanguage"      una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el      cliente mazzoleni ana maria       div/div      divstrongurespuesta/u/strong/div      divbuenos d?asbr        br        debe ir al legajo del empleado dentro de        archivos&gt;empleados&gt;empleados sobre el mismo click derecho        modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de        baja con eso ya queda habilitado nuevamentebr        br        aguardo confirmaci?n/div      div/div      divcordialmente/div      divanyelen/div      div/div    lockquote    br  ody/html chequee si el código de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna código luego en el 5 va por archivosclientes y debería tener el mismo código de no ser así debe modificarlo dentro del sistema nuevo  aguardo confirmación html  head    meta httpequiv="contenttype" content="text/html;      charset=windows1252"  /head  body text="#000000" bgcolor="#ffffff"    pgracias/p    plo logré/p    psaludos/p    pana maríabr    /p    br    div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0604 pm      a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr    /div    blockquote type="cite"      cite="mid69b1db8c4c17417db3b3d008a81a9063@mailcatedralsoftcomar"      meta content="text/html; charset=windows1252"        httpequiv="contenttype"      meta content="en" httpequiv="contentlanguage"      una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el      cliente mazzoleni ana maria       div/div      divstrongurespuesta/u/strong/div      divchequee si el c?digo de empresa es el mismo en el sistema 5        que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos        a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y        columna c?digo luego en el 5 va por archivos&gt;clientes y        deber?a tener el mismo c?digo de no ser as? debe modificarlo        dentro del sistema nuevobr        br        aguardo confirmaci?n/div      div/div      divcordialmente/div      divanyelen/div      div/div    lockquote    br  ody/html  por nada que tengas muy buen  día

Question: cambio en el estado de un empleado holaquisiera saber si es posible cambiar el estado de un empleado de inhabilitado a habilitado y cómo hacerlo o si necesariamente debo cargar otra vez al empleado como si fuera nuevosaludosana maría mazzoleni

Answer: buenos días  debe ir al legajo del empleado dentro de archivosempleadosempleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamente  aguardo confirmación html  head    meta httpequiv="contenttype" content="text/html;      charset=windows1252"  /head  body text="#000000" bgcolor="#ffffff"    pmuchas gracias/p    ptengo problema con una empresa que está en el sistema 50 y no      logro migrar los empleados/p    pcon las otras empresas pude y no hubo problemas/p    phay alguna condición especial que deba estar tildada o destildada      en el sistema 50 que haga que se impida la migración? o alguna en      el sistema 61?/p    pespero tu respuesta gracias/p    psaludos/p    pana maríabr    /p    br    div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0844 am      a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr    /div    blockquote type="cite"      cite="mid3931e06c89ba4bdc84f8c0f79c3f5cfd@mailcatedralsoftcomar"      meta content="text/html; charset=windows1252"        httpequiv="contenttype"      meta content="en" httpequiv="contentlanguage"      una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el      cliente mazzoleni ana maria       div/div      divstrongurespuesta/u/strong/div      divbuenos d?asbr        br        debe ir al legajo del empleado dentro de        archivos&gt;empleados&gt;empleados sobre el mismo click derecho        modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de        baja con eso ya queda habilitado nuevamentebr        br        aguardo confirmaci?n/div      div/div      divcordialmente/div      divanyelen/div      div/div    lockquote    br  ody/html chequee si el código de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna código luego en el 5 va por archivosclientes y debería tener el mismo código de no ser así debe modificarlo dentro del sistema nuevo  aguardo confirmación html  head    meta httpequiv="contenttype" content="text/html;      charset=windows1252"  /head  body text="#000000" bgcolor="#ffffff"    pgracias/p    plo logré/p    psaludos/p    pana maríabr    /p    br    div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0604 pm      a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr    /div    blockquote type="cite"      cite="mid69b1db8c4c17417db3b3d008a81a9063@mailcatedralsoftcomar"      meta content="text/html; charset=windows1252"        httpequiv="contenttype"      meta content="en" httpequiv="contentlanguage"      una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el      cliente mazzoleni ana maria       div/div      divstrongurespuesta/u/strong/div      divchequee si el c?digo de empresa es el mismo en el sistema 5        que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos        a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y        columna c?digo luego en el 5 va por archivos&gt;clientes y        deber?a tener el mismo c?digo de no ser as? debe modificarlo        dentro del sistema nuevobr        br        aguardo confirmaci?n/div      div/div      divcordialmente/div      divanyelen/div      div/div    lockquote    br  ody/html  por nada que tengas muy buen  día


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Context: web ticketing system base de datos 61 gestión integral del estudio full activación otro   gestionintegraldelestudio60rar   buenas tardes la consulta es la siguiente estoy en una computadora donde tengo instalada el catedral 60 y me salta que la base de datos esta des actualizada (es una maquina que ya tiene uso en el sistema) para actualizarla tengo volver a instalarla o actualizarla solamente? la versión del producto es 6326gracias  buenos días  paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado   https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c  luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas  aguardo confirmación ya lo hice y me salta estobrse ha encontrado una excepción no controladabrexcepción nº 107 incompatibilidad entre el tipo de operación y el tipo de operandobrbrlinea de código que genero la excepción 11 do "c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/csliveupdateexe"brbrprograma  liveupdatebrbr descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c  carpeta catedral software  gestioónintegraldelestudio60 posiciónese sobre él y pulse botón derecho extraer aquí le va a decir que existe pulse que reemplaza todos los archivos luego cierre esa ventana e ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador finalizado todo esto ingrese al sistema y ejecute una por una cada una de las actualizaciones (tenga en cuenta que son bastante las que le faltan debe ejecutar todas)  aguardo confirmación hola ya lo descargue hice todos los pasos cuando entro al sistema ejecutándolo como administrador me sigue saltando que le faltan actualizaciones no me deja actualizarlo automáticamente&nbsp; qué sistema operativo tiene esta pc?  aguardo confirmación

Question: base de datos buenas tardes la consulta es la siguiente estoy en una computadora donde tengo instalada el catedral 60 y me salta que la base de datos esta des actualizada (es una maquina que ya tiene uso en el sistema) para actualizarla tengo volver a instalarla o actualizarla solamente? la versión del producto es 6326gracias

Answer: buenos días  paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado   https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c  luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas  aguardo confirmación ya lo hice y me salta estobrse ha encontrado una excepción no controladabrexcepción nº 107 incompatibilidad entre el tipo de operación y el tipo de operandobrbrlinea de código que genero la excepción 11 do "c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/csliveupdateexe"brbrprograma  liveupdatebrbr descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c  carpeta catedral software  gestioónintegraldelestudio60 posiciónese sobre él y pulse botón derecho extraer aquí le va a decir que existe pulse que reemplaza todos los archivos luego cierre esa ventana e ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador finalizado todo esto ingrese al sistema y ejecute una por una cada una de las actualizaciones (tenga en cuenta que son bastante las que le faltan debe ejecutar todas)  aguardo confirmación hola ya lo descargue hice todos los pasos cuando entro al sistema ejecutándolo como administrador me sigue saltando que le faltan actualizaciones no me deja actualizarlo automáticamente&nbsp; qué sistema operativo tiene esta pc?  aguardo confirmación


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Context: web ticketing system sueldos 61 gestión integral del estudio full sueldos diseño informes_exportadosfptinformes_exportadosrep    estimados quisiera saber como hacer para imprimir el recibo de sueldos original y duplicado en la misma hojagracias buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme veronica estoy esperando el archivo para la formula de encabezado de recibos de sueldo ya que tengo un empleado con media jornada y en el encabezado del recibo me aparece el sueldo de jornada completa me explico?brgracias debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente  round((empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo)/8*hsjornada2)  cierra la ventana guarda los cambios y acepta  confirmeme debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente  round(empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo/hsjorcomp * hsjornada2)  cierra la ventana guarda los cambios y acepta  confirmeme

Question: sueldos estimados quisiera saber como hacer para imprimir el recibo de sueldos original y duplicado en la misma hojagracias

Answer: buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme veronica estoy esperando el archivo para la formula de encabezado de recibos de sueldo ya que tengo un empleado con media jornada y en el encabezado del recibo me aparece el sueldo de jornada completa me explico?brgracias debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente  round((empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo)/8*hsjornada2)  cierra la ventana guarda los cambios y acepta  confirmeme debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente  round(empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo/hsjorcomp * hsjornada2)  cierra la ventana guarda los cambios y acepta  confirmeme


gestión integral del estudio 61 full

Context: segunda instancia sueldos gestión integral del estudio 61 full sueldos otro   vuelve a liquidar a un empleado y cuando intenta guardar la liquidación no le permite guardar no tiene el botón guardarid 604 072 896c 7uig19tel 6091 7740  llame al tel y no respondio nadie pero al rato de conectada me confirmo que ya fue resuelto

Question: sueldos vuelve a liquidar a un empleado y cuando intenta guardar la liquidación no le permite guardar no tiene el botón guardarid 604 072 896c 7uig19tel 6091 7740

Answer: llame al tel y no respondio nadie pero al rato de conectada me confirmo que ya fue resuelto


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Context: web ticketing system planilla de usuario 61 gestión integral del estudio full sueldos diseño    estimadospreciso armar una planilla que me otorgue legajo cuil importe neto y dni mi único problema es el dni para poner una formula o algo tienen una forma para obtenerlo? desde ya muchas gracias aguardo una pronta respuestasaludos buen día  la columna dni la debe crear con el código correspondiente pones la descripción en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado nº de documento  aguardo respuesta   div dir="ltr"muchas gracias franco disculpa la molestiadivbr/divdivsaludos/div/divdiv class="gmail_extra"br clear="all"divdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divdiv dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"divdivdivbfont face="verdana sansserif"julian rossetti/fontbr/divestudio contable casadobr/divlas camelias 3324 office park nortebr2âº piso oficina 203  te 02320479564br/divdivcel 0111566854443/diva href="mailtojulianestudiocasado@gmailcom" target="_blank"julianestudiocasado@gmailcom/a/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/divbrdiv class="gmail_quote"el 5 de febrero de 2018 0909 span dir="ltr"&lt;a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a&gt;/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180588 para el cliente casado gabriel martin                    div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrla columna dni la debe crear con el c?digo correspondiente pones la descripci?n en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado n? de documentobrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no hay de que  saludos

Question: planilla de usuario estimadospreciso armar una planilla que me otorgue legajo cuil importe neto y dni mi único problema es el dni para poner una formula o algo tienen una forma para obtenerlo? desde ya muchas gracias aguardo una pronta respuestasaludos

Answer: buen día  la columna dni la debe crear con el código correspondiente pones la descripción en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado nº de documento  aguardo respuesta   div dir="ltr"muchas gracias franco disculpa la molestiadivbr/divdivsaludos/div/divdiv class="gmail_extra"br clear="all"divdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divdiv dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"divdivdivbfont face="verdana sansserif"julian rossetti/fontbr/divestudio contable casadobr/divlas camelias 3324 office park nortebr2âº piso oficina 203  te 02320479564br/divdivcel 0111566854443/diva href="mailtojulianestudiocasado@gmailcom" target="_blank"julianestudiocasado@gmailcom/a/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/divbrdiv class="gmail_quote"el 5 de febrero de 2018 0909 span dir="ltr"&lt;a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a&gt;/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180588 para el cliente casado gabriel martin                    div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrla columna dni la debe crear con el c?digo correspondiente pones la descripci?n en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado n? de documentobrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no hay de que  saludos


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Context: web ticketing system ingreso de comprobantes de ventas 61 gestión integral del estudio full subdiarios otro  quisiera saber si hay forma de importar al sistema las ventas desde un excell y si es posible cuales son los pasos  hola buenas tardes  no sólo es posible importar compras desde excel   aguardo confirmación

Question: ingreso de comprobantes de ventas quisiera saber si hay forma de importar al sistema las ventas desde un excell y si es posible cuales son los pasos

Answer: hola buenas tardes  no sólo es posible importar compras desde excel   aguardo confirmación


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Context: web ticketing system registrar el detalle de bienes de uso en subdiario 61 gestión integral del estudio full subdiarios otro  buenas tardesformulo consulta para conocer cual es el procedimiento para registrar el detalle de los bienes de uso en compras del subdiario toda vez que cuando tildo el casillero bienes de uso y pretendo ingresarlo las opciones no están habilitadasgracias buen dia  debe ir por subdiariosmovimientosbienesgestión de bienes de usoclick derechonuevodesde allí agrega los que antes lo hacía desde los () en la carga del comprobante de compras y ademas puede vincularlo con el comprobante que corresponde  aguardo confirmación

Question: registrar el detalle de bienes de uso en subdiario buenas tardesformulo consulta para conocer cual es el procedimiento para registrar el detalle de los bienes de uso en compras del subdiario toda vez que cuando tildo el casillero bienes de uso y pretendo ingresarlo las opciones no están habilitadasgracias

Answer: buen dia  debe ir por subdiariosmovimientosbienesgestión de bienes de usoclick derechonuevodesde allí agrega los que antes lo hacía desde los () en la carga del comprobante de compras y ademas puede vincularlo con el comprobante que corresponde  aguardo confirmación


Context: segunda instancia remitos 60 gestion integral de la empresa standard compras otro     solo en dos remitos de octubre los toma como dependencia completos pero les sigue quedando en estado pendienteid 225465787contraseña 9u6cq2  mañana  va a pasar los datos de conexion para hacer la carga de la factura y traer como dependencia a los remitos confirmar y acepta para chequear en que estado quedan los mismos  pasa los datos de conexion para continuar con la consulta  id 225 465 787  contraseña 4m6u3t  contacto silvana  atte   se le indico que fue algo que paso en ese momento a la hora de cargar el remito va a anular las fcs y la vuelve a hacer  saludos

Question: remitos solo en dos remitos de octubre los toma como dependencia completos pero les sigue quedando en estado pendienteid 225465787contraseña 9u6cq2

Answer: mañana  va a pasar los datos de conexion para hacer la carga de la factura y traer como dependencia a los remitos confirmar y acepta para chequear en que estado quedan los mismos  pasa los datos de conexion para continuar con la consulta  id 225 465 787  contraseña 4m6u3t  contacto silvana  atte   se le indico que fue algo que paso en ese momento a la hora de cargar el remito va a anular las fcs y la vuelve a hacer  saludos


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system encabezado hojas moviles gestión integral del estudio 61 full sueldos diseño    buenas tardes quiero imprimir las hojas moviles y en las mismas no me aparece el encabezado con los datos de la empresa me pasa con una sola ya que el resto de las empresas al imprimirlo sale perfectoque podra ser ?gracias victoria hola buenas tardes  vaya por sueldos  archivos  configuración  a la opción rotulados (está de mitad de pantalla para abajo hacia la derecha) debe destildarla   acepte y vuelva a imprimir  aguardo confirmación sii ya estaperfectograciasbr perfecto de nada  cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos

Question: encabezado hojas moviles buenas tardes quiero imprimir las hojas moviles y en las mismas no me aparece el encabezado con los datos de la empresa me pasa con una sola ya que el resto de las empresas al imprimirlo sale perfectoque podra ser ?gracias victoria

Answer: hola buenas tardes  vaya por sueldos  archivos  configuración  a la opción rotulados (está de mitad de pantalla para abajo hacia la derecha) debe destildarla   acepte y vuelva a imprimir  aguardo confirmación sii ya estaperfectograciasbr perfecto de nada  cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos


61 gestión integral del estudio full

Context: web ticketing system error sistema 61 gestión integral del estudio full error otro reiniciar motor de sql desde sevicios localesdocx   estimadosel sistema me arroja el siguiente error hola buenas tardes  cierre el sistema en todas las máquinas vaya a la pc servidora y realice los pasos del instructivo adjunto pruebe luego de ingresar al sistema  aguardo confirmación listobrbrya lo pude solucionarbrbrmuchas gracias perfecto de nada  cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos

Question: error sistema estimadosel sistema me arroja el siguiente error

Answer: hola buenas tardes  cierre el sistema en todas las máquinas vaya a la pc servidora y realice los pasos del instructivo adjunto pruebe luego de ingresar al sistema  aguardo confirmación listobrbrya lo pude solucionarbrbrmuchas gracias perfecto de nada  cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos


61 gestión integral del estudio full

Context: segunda instancia a cta futuros aumentos 61 gestión integral del estudio full sueldos otro   le da error 39 al liquidar vacaciones por un concepto de control de a cuanta de futuros aumentos que no tiene el empleado que esta liquidandoesta hasta las 1615hsid 410162084contraseña 7496  solucionado via remoto

Question: a cta futuros aumentos le da error 39 al liquidar vacaciones por un concepto de control de a cuanta de futuros aumentos que no tiene el empleado que esta liquidandoesta hasta las 1615hsid 410162084contraseña 7496

Answer: solucionado via remoto


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system vacaciones gestión integral del estudio 61 full sueldos otro  buenas tardesa un empleado le quiero liquidar  las vacaciones en dos partes 15 d en enero y 15 en febrerocreo las liquidaciones en enero y febrero y voy a calcular  me pide el period al que corresponden ( 2017) y en el mes de febrero me lo rechaza por que la liquidacion ya existe  adjunto print de pantallas hola buenas tardes  debe ir por archivos  empleados  empleados  selecciona al empleado y va a la solapa vacaciones  ahí presiona botón derecho nuevo y define el año 2017 y en cantidad le indica la cantidad total que le corresponden según su antigüedad es decir si tiene 5 años  21 días si tiene 10  28 etc acepta luego va y liquida cuando liquide enero selecciona el período y acepta y en la columna a tomar define la cantidad de días que le corresponde lo mismo con febrero  envío el link del tutorial donde se detalla como liquidar https//wwwyoutubecom/watch?v=iadbvzxnkny  aguardo confirmación

Question: vacaciones buenas tardesa un empleado le quiero liquidar  las vacaciones en dos partes 15 d en enero y 15 en febrerocreo las liquidaciones en enero y febrero y voy a calcular  me pide el period al que corresponden ( 2017) y en el mes de febrero me lo rechaza por que la liquidacion ya existe  adjunto print de pantallas

Answer: hola buenas tardes  debe ir por archivos  empleados  empleados  selecciona al empleado y va a la solapa vacaciones  ahí presiona botón derecho nuevo y define el año 2017 y en cantidad le indica la cantidad total que le corresponden según su antigüedad es decir si tiene 5 años  21 días si tiene 10  28 etc acepta luego va y liquida cuando liquide enero selecciona el período y acepta y en la columna a tomar define la cantidad de días que le corresponde lo mismo con febrero  envío el link del tutorial donde se detalla como liquidar https//wwwyoutubecom/watch?v=iadbvzxnkny  aguardo confirmación


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system error en la importacion de duplicados de facturas c gestión integral del estudio 61 full error otro    error catedraldocx errores archivos duplicados electrónicospdfcorregir_duplicados_monotributistas_exentosxlsx  error catedral 2docx   hola buenas tardes  no llegó ninguna imagen adjunta recuerde que debe adjuntarla a la consulta no pegarla en el contenido del mensaje  aguardo confirmación la persona que me atendió no me lo dijobrbrenvío adjunto con lo solicitado no me llegó la captura recuerde que debe adjuntarla a la consulta  aguardo confirmación vamos por la segunda vez que les envio el archivo word&nbsp;brbrmi consulta es para que nos expliquen los pasos a seguir para la importación de las facturas de ventas letra c de un contribuyente monotributistabrgraciasbraguardamos su contestación a la brevedadbratte corresponde con un error de afip al generar los archivos duplicados electrónicos de empresas monotributistas/exentas adjunto pdf con detalle de error (ver error 2º) y solución propuesta por otro lado nosotros generamos un archivo que corrige dicho error adjunto excel modelo a modo de cortesía con el que podría aplicar las modificaciones sugeridas a los archivos txt de duplicados electrónicos descargado de la web afip debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación  nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente  confirmeme si le fue de utilidad  saludos en la columna b de cada hoja no obtengo el texto con las modificaciones sugeridas como dicen udsbrpodrian por favor verlobrgracias envio como archivo adjunto los errores que salen al descargar el archivo excelbratte ese cartel es un aviso se excel de que pierde la información editada y queda el original   debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación  nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente  confirmeme si le fue de utilidad  saludos

Question: error en la importacion de duplicados de facturas c

Answer: hola buenas tardes  no llegó ninguna imagen adjunta recuerde que debe adjuntarla a la consulta no pegarla en el contenido del mensaje  aguardo confirmación la persona que me atendió no me lo dijobrbrenvío adjunto con lo solicitado no me llegó la captura recuerde que debe adjuntarla a la consulta  aguardo confirmación vamos por la segunda vez que les envio el archivo word&nbsp;brbrmi consulta es para que nos expliquen los pasos a seguir para la importación de las facturas de ventas letra c de un contribuyente monotributistabrgraciasbraguardamos su contestación a la brevedadbratte corresponde con un error de afip al generar los archivos duplicados electrónicos de empresas monotributistas/exentas adjunto pdf con detalle de error (ver error 2º) y solución propuesta por otro lado nosotros generamos un archivo que corrige dicho error adjunto excel modelo a modo de cortesía con el que podría aplicar las modificaciones sugeridas a los archivos txt de duplicados electrónicos descargado de la web afip debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación  nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente  confirmeme si le fue de utilidad  saludos en la columna b de cada hoja no obtengo el texto con las modificaciones sugeridas como dicen udsbrpodrian por favor verlobrgracias envio como archivo adjunto los errores que salen al descargar el archivo excelbratte ese cartel es un aviso se excel de que pierde la información editada y queda el original   debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación  nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente  confirmeme si le fue de utilidad  saludos


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Context: web ticketing system error al liquidar vacaciones gestión integral del estudio 61 full sueldos otro   buen diaestoy liquidando vacaciones del convenio 335/75 quincenal de madererosingreso 7 dias de vacaciones para un empleado y cuando doy aceptar me aparece el siguiente cartelse genero una excepcion en el calculo del valor unitario del concepto 2240 sac no remexcepcion nº 396 desbordamiento numerico (se han perdido datos)que hago? porque no me genera la liquidacion de vacaciones??saludoscra andrea rios buen día   vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio de este empleado vaya a conceptos busque el concepto 2240 modifiquelo vaya a la solapa liquidaciones y ahi quite el tilde de vacaciones acepte y liquide  confirmeme buen diabrbrlo hice todo okbrbrmuchas gracias saludos

Question: error al liquidar vacaciones buen diaestoy liquidando vacaciones del convenio 335/75 quincenal de madererosingreso 7 dias de vacaciones para un empleado y cuando doy aceptar me aparece el siguiente cartelse genero una excepcion en el calculo del valor unitario del concepto 2240 sac no remexcepcion nº 396 desbordamiento numerico (se han perdido datos)que hago? porque no me genera la liquidacion de vacaciones??saludoscra andrea rios

Answer: buen día   vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio de este empleado vaya a conceptos busque el concepto 2240 modifiquelo vaya a la solapa liquidaciones y ahi quite el tilde de vacaciones acepte y liquide  confirmeme buen diabrbrlo hice todo okbrbrmuchas gracias saludos


gestión integral del estudio 61 full

Context: segunda instancia calculo contribución adicional os gestión integral del estudio 61 full operación otro    tramites_con_clave_fiscal_djprpdf  indica que el calculo de la contribucion del adicional de os que hace catedral que configuraron con franco es erroneo porque se lo exporta erroneamente pasa los datos de conexion mañana en cuanto este disponible  buen día  pasar los datos de conexión así chequeamos la liquidación  aguardo respuesta 565 526 269&nbsp;br645gaq la suma de las contribuciones y aportes de obra social debe dar 1313brgracias&nbsp; se le explico remotamente el calculo que hacia afip a la hora de exportar

Question: calculo contribución adicional os indica que el calculo de la contribucion del adicional de os que hace catedral que configuraron con franco es erroneo porque se lo exporta erroneamente pasa los datos de conexion mañana en cuanto este disponible

Answer: buen día  pasar los datos de conexión así chequeamos la liquidación  aguardo respuesta 565 526 269&nbsp;br645gaq la suma de las contribuciones y aportes de obra social debe dar 1313brgracias&nbsp; se le explico remotamente el calculo que hacia afip a la hora de exportar


61 gestión integral del estudio full

Context: segunda instancia vacaciones  antes de las 1300 61 gestión integral del estudio full sueldos otro    configuro el concepto pero en la pestaña valor unitario tiene seleccionado varios conceptos de control porque se lo habian configurado así ella necesita que le tome pago a cuenta acuerdo enero 2018 pero la misma no se liquido an lqiuidaiocnes anterioresid275353512//3wjx63  intentamos conectarnos antes de las13 hs y el team viewer indica que la contraseña no es valida aguardamos nos pase los datos de conexion nuevamente cuando este disponible  gracias tema resuelto&nbsp; saludos

Question: vacaciones  antes de las 1300 configuro el concepto pero en la pestaña valor unitario tiene seleccionado varios conceptos de control porque se lo habian configurado así ella necesita que le tome pago a cuenta acuerdo enero 2018 pero la misma no se liquido an lqiuidaiocnes anterioresid275353512//3wjx63

Answer: intentamos conectarnos antes de las13 hs y el team viewer indica que la contraseña no es valida aguardamos nos pase los datos de conexion nuevamente cuando este disponible  gracias tema resuelto&nbsp; saludos


61 gestión integral de sueldos

Context: web ticketing system plantilla de recibo de sueldosp 61 gestión integral de sueldos sueldos otro informes_exportadosfptinformes_exportadosrep  tienen alguna plantilla que imprima las dos copias (empleador y empleado) en una misma hoja? a4 o legalgracias buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme resuelto gracias saludos

Question: plantilla de recibo de sueldosp tienen alguna plantilla que imprima las dos copias (empleador y empleado) en una misma hoja? a4 o legalgracias

Answer: buen día   adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent   confirmeme resuelto gracias saludos


61 gestión integral del estudio full

Context: segunda instancia calculo erroneo jubiliacion 61 gestión integral del estudio full sueldos otro   el recibo se lo trae por $1516110 y necesita11% de 1387925 que no es el total remunerativo758526222//7063   resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día

Question: calculo erroneo jubiliacion el recibo se lo trae por $1516110 y necesita11% de 1387925 que no es el total remunerativo758526222//7063

Answer: resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día


61 gestión integral del estudio full

Context: web ticketing system sueldos 61 gestión integral del estudio full sueldos otro capturas pantalla convenio cosntrucciondocxrecibos_construccion en blanco_01_2018_haberes normalespdf capturas pantalla convenio cosntruccion(1)docxrecibos_construccion en blanco_01_2018_haberes normales(1)pdf horas trabajadasdocx     captura pantalla 931docx  captura pantalla datos complementariosdocx   captura pantalla datos complementarios(1)docxcaptura pantalla 931(1)docx_01_2018_haberes normalespdf    pantallas sin inasistenciasdocx_01_2018_haberes normales(1)pdf    cambio en rem 4docx      hola tenemos un problema con el convenio de construcción que no nos trae sus conceptos al momento de la liquidación enviamos capturas de pantalla en un word y un recibo por favor indicar los posibles pasospor otro lado quisiéramos consultar si es posible crear una liquidación por horas semanales para empleados dentro del convenio de sanidad el obstáculo que encontramos es definir el valor unitario de la hora también en la misma empresa hay empleados que se liquidan por hora y otros por básico es posible definir una excepción?muchas gracias saludos archivos adjuntos archivos adjuntos buenos días  el convenio de construcción 76/75 es de tipo quincenal por lo que veo en la pantalla fue modificado como mensual es por eso que no toma los conceptos sólo liquida por quincena y horas trabajadas en caso de necesitar un modelo de construcción mensual debe utilizar el convenio modelo construcción 660/2013  en el caso de sanidad en el que tendrá empleados mensualizados y por hora debe duplicar el convenio haciendo click derecho duplicar sobre el convenio el que queda debajo es el duplicado lo vas a modificar y en el nombre le indica por hora o algo para diferenciarlo en este duplicado va a modificar el concepto de días trabajados y lo configurará como en el adjunto en el caso de estos empleados liquidados por hora debe indicarles en el básico el básico por hora  aguardo confirmación   resuelto el tema de construcción muchas gracias en cuanto a sanidad tendremos que verlo mas tarde pero en un primer momento el feriado no sale correctamente debemos sustituir todos aquellos conceptos relacionados que tomarían días por horas o solo algunos?brgracias y saludos&nbsp; en este caso puede calcularlo por hora o por día dependiendo de como lo quieran mostrar en el recibo indiqueme como liquidaría para enviarle la configuración  aguardo confirmación buen día el feriado sería sobre el básico por díabrbrpor otro lado&nbsp;en la exportación al sicoss nos queda un sólo error a resolver y no hemos encontrado el punto en el blog salta la siguiente leyendabr"la remuneración total debe ser la suma de sueldo plus zona desfavorable adicionales sac premios vacaciones horas extras y conceptos no remunerativos"brsi puede ser indiquenos si la resolución esta en algún otro lugar del sitio weblogbresperamos su respuesta saludos en ese caso el concepto feriado quedaría en cantidadorigen a ingresar en valor unitariotabla de referencia y la tabla de referencia empleado básico de legajo en importe origenoperación y la operacióncantidad * valor unitario  el error se debe a que hay algún concepto que no se está informando en la remuneración total lo que debe hacer es ingresar en la página del sicoss ya cuando le muestra el error a la pantalla de datos complementarios sume todos los valores y comparelos con la pantalla anterior para ver cual es la diferencia y poder detectar en el recibo cual es el concepto que no se informa luego debe seleccionarlo en el formato sicoss del convenio  aguardo confirmación   buenos días&nbsp;brsobre la exportación aunque pudimos resolver el error de la rem total de la forma que indicaron no pudimos hacerlo de la rem 2 lo extraño es que el valor es correcto y sin embargo aparece la pantalla de error es posible que sea algún error de tipo formal de parámetros del programa?brsaludosbrbr si entras en datos complementarios cual es el error que te dice? si podés enviame una captura de pantalla de los datos complementarios también  aguardo confirmación buenos días en datos complementarios no trae error sino en la remuneración 2 a pesar de traer la base correcta&nbsp;brenviamos la pantalla saludos *el feriado fue incluido dentro del adicional para que fuera tomado&nbsp; la suma de todo da 2491235 me tendrías que decir cuanto te traslada en la remuneración total y cuanto en la 2 para hacer la diferencia y ver que monto está faltando informar  aguardo confirmación los valores en cada caso coincidirían con los del recibo en la rem total 2491235 y en la rem 2 1655979bradjuntamos el recibo y las dos pantallas de afip&nbsp;bresperamos su respuesta slds vaya al formato sicoss configure la remuneración 1 2 3 y 5 de la misma manera origenrango de tipos de conceptosdesde remunerativo hasta remunerativo operaciónsuma columnaimporte luego la total debe quedar rango de tipos de conceptos de remunerativo a no remunerativo operación suma columna importe y en la fila de conceptos no remunerativos debe tener seleccionado el concepto de redondeo y los no remunerativos  aguardo confirmación gracias resulto con ese cliente sin embargo quisimos confirmar con otro del mismo convenio y no nos resta las inasistencias injustificadas ¿cómo seria en ese caso?brbrbr en cual no te las descuenta? en la cantidad de días en la remuneración total o en cual de las remuneraciones?  aguardo confirmación hola no las descuenta de la rem total los valores de la primera pantalla después de cargar el archivo son los correctos pero cuando se validan los datos complementarios no reconoce las inasistencias injustificadas y suma ese valor que altera la rem total y el resto de los importes&nbsp;brbradjuntamos las pantallas y el recibo del empleado parras&nbsp;brbresperamos su respuestabrbr&nbsp; chequea dentro de archivosconveniosconveniossolapa formato sicoss busca la remuneración total modifique y chequee si está seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas de no ser así selecciónelo y vuelva a exportar  aguardo confirmación la rem total esta desde remunerativo a no remunerativo como fue indicado antes para otro cliente del mismo convenio&nbsp; el cambio que hicimos y modificó correctamente en uno de los dos empleados fue sumar las inasistencias a la fila sueldos de la solapa sicoss sin embargo en el segundo empleado hizo que la obra social trajera como base el remunerativo y no el básico que es el mayorbrbresa modificación tiene que quedar? puede ser algún tipo de problema con la configuración de la empresa? porque es el mismo convenio (transporte) que funcionó con el otro cliente que preguntamos en este ticket&nbsp;brbrsaludos&nbsp; en todos los convenio debe estar seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas en la fila de sueldos así como días trabajados y el resto de licencias en cuanto a la remuneración 4 y 8 siempre van a tomar sobre el total remunerativo sobre el cual se liquidó chequeando un recibo de sueldo tendrías que ver el monto que trae en valor unitario en el concepto de obra social ese es el importe que traslada al sicoss el mismo debería estar tomando en cualquier empleado así fuera de media jornada el monto por jornada completa  aguardo confirmación nuestro concepto de obra social en catedral fue parametrizado en forma remota por uds para que tome el importe máximo entre el básico o el total remunerativo&nbsp; de esa forma sale en el recibo de sueldo y en los empleados que se exportaron correctamente a la dj brel problema es con este último empleado donde el remunerativo es menor al básico y toma el remunerativo solamente al exportarlo antes de validar los datos complementarios la base de la obra social es correcta pero después de guardar los datos esta cambia por el remunerativo ese es el error que queremos solucionarbrbrbradjuntamos las capturas sobre el cambio de base en la rem 4br&nbsp;brbr en ese caso se modifica la base de la obra social porque al guardar en los datos complementario se modifica dicha base para tomar sólo lo remunerativo si en los datos complementarios está todo correcto no es necesario que guardes los cambios  aguardo confirmación pero si no guardamos los cambios afip sigue mostrando error en la rem total y 2 de modo que no podemos seguir con la dj&nbsp; eso igual debería darse por otro motivo pasame id y contraseña de teamviewer para poder chequearlo  aguardo confirmación muchas graciasbrid 248 008 994brcontraseña y9ir14brbrel archivo sicoss esta en el escritorio exportado y el empleado es arguellobrbr  resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día

Question: sueldos hola tenemos un problema con el convenio de construcción que no nos trae sus conceptos al momento de la liquidación enviamos capturas de pantalla en un word y un recibo por favor indicar los posibles pasospor otro lado quisiéramos consultar si es posible crear una liquidación por horas semanales para empleados dentro del convenio de sanidad el obstáculo que encontramos es definir el valor unitario de la hora también en la misma empresa hay empleados que se liquidan por hora y otros por básico es posible definir una excepción?muchas gracias saludos

Answer: archivos adjuntos archivos adjuntos buenos días  el convenio de construcción 76/75 es de tipo quincenal por lo que veo en la pantalla fue modificado como mensual es por eso que no toma los conceptos sólo liquida por quincena y horas trabajadas en caso de necesitar un modelo de construcción mensual debe utilizar el convenio modelo construcción 660/2013  en el caso de sanidad en el que tendrá empleados mensualizados y por hora debe duplicar el convenio haciendo click derecho duplicar sobre el convenio el que queda debajo es el duplicado lo vas a modificar y en el nombre le indica por hora o algo para diferenciarlo en este duplicado va a modificar el concepto de días trabajados y lo configurará como en el adjunto en el caso de estos empleados liquidados por hora debe indicarles en el básico el básico por hora  aguardo confirmación   resuelto el tema de construcción muchas gracias en cuanto a sanidad tendremos que verlo mas tarde pero en un primer momento el feriado no sale correctamente debemos sustituir todos aquellos conceptos relacionados que tomarían días por horas o solo algunos?brgracias y saludos&nbsp; en este caso puede calcularlo por hora o por día dependiendo de como lo quieran mostrar en el recibo indiqueme como liquidaría para enviarle la configuración  aguardo confirmación buen día el feriado sería sobre el básico por díabrbrpor otro lado&nbsp;en la exportación al sicoss nos queda un sólo error a resolver y no hemos encontrado el punto en el blog salta la siguiente leyendabr"la remuneración total debe ser la suma de sueldo plus zona desfavorable adicionales sac premios vacaciones horas extras y conceptos no remunerativos"brsi puede ser indiquenos si la resolución esta en algún otro lugar del sitio weblogbresperamos su respuesta saludos en ese caso el concepto feriado quedaría en cantidadorigen a ingresar en valor unitariotabla de referencia y la tabla de referencia empleado básico de legajo en importe origenoperación y la operacióncantidad * valor unitario  el error se debe a que hay algún concepto que no se está informando en la remuneración total lo que debe hacer es ingresar en la página del sicoss ya cuando le muestra el error a la pantalla de datos complementarios sume todos los valores y comparelos con la pantalla anterior para ver cual es la diferencia y poder detectar en el recibo cual es el concepto que no se informa luego debe seleccionarlo en el formato sicoss del convenio  aguardo confirmación   buenos días&nbsp;brsobre la exportación aunque pudimos resolver el error de la rem total de la forma que indicaron no pudimos hacerlo de la rem 2 lo extraño es que el valor es correcto y sin embargo aparece la pantalla de error es posible que sea algún error de tipo formal de parámetros del programa?brsaludosbrbr si entras en datos complementarios cual es el error que te dice? si podés enviame una captura de pantalla de los datos complementarios también  aguardo confirmación buenos días en datos complementarios no trae error sino en la remuneración 2 a pesar de traer la base correcta&nbsp;brenviamos la pantalla saludos *el feriado fue incluido dentro del adicional para que fuera tomado&nbsp; la suma de todo da 2491235 me tendrías que decir cuanto te traslada en la remuneración total y cuanto en la 2 para hacer la diferencia y ver que monto está faltando informar  aguardo confirmación los valores en cada caso coincidirían con los del recibo en la rem total 2491235 y en la rem 2 1655979bradjuntamos el recibo y las dos pantallas de afip&nbsp;bresperamos su respuesta slds vaya al formato sicoss configure la remuneración 1 2 3 y 5 de la misma manera origenrango de tipos de conceptosdesde remunerativo hasta remunerativo operaciónsuma columnaimporte luego la total debe quedar rango de tipos de conceptos de remunerativo a no remunerativo operación suma columna importe y en la fila de conceptos no remunerativos debe tener seleccionado el concepto de redondeo y los no remunerativos  aguardo confirmación gracias resulto con ese cliente sin embargo quisimos confirmar con otro del mismo convenio y no nos resta las inasistencias injustificadas ¿cómo seria en ese caso?brbrbr en cual no te las descuenta? en la cantidad de días en la remuneración total o en cual de las remuneraciones?  aguardo confirmación hola no las descuenta de la rem total los valores de la primera pantalla después de cargar el archivo son los correctos pero cuando se validan los datos complementarios no reconoce las inasistencias injustificadas y suma ese valor que altera la rem total y el resto de los importes&nbsp;brbradjuntamos las pantallas y el recibo del empleado parras&nbsp;brbresperamos su respuestabrbr&nbsp; chequea dentro de archivosconveniosconveniossolapa formato sicoss busca la remuneración total modifique y chequee si está seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas de no ser así selecciónelo y vuelva a exportar  aguardo confirmación la rem total esta desde remunerativo a no remunerativo como fue indicado antes para otro cliente del mismo convenio&nbsp; el cambio que hicimos y modificó correctamente en uno de los dos empleados fue sumar las inasistencias a la fila sueldos de la solapa sicoss sin embargo en el segundo empleado hizo que la obra social trajera como base el remunerativo y no el básico que es el mayorbrbresa modificación tiene que quedar? puede ser algún tipo de problema con la configuración de la empresa? porque es el mismo convenio (transporte) que funcionó con el otro cliente que preguntamos en este ticket&nbsp;brbrsaludos&nbsp; en todos los convenio debe estar seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas en la fila de sueldos así como días trabajados y el resto de licencias en cuanto a la remuneración 4 y 8 siempre van a tomar sobre el total remunerativo sobre el cual se liquidó chequeando un recibo de sueldo tendrías que ver el monto que trae en valor unitario en el concepto de obra social ese es el importe que traslada al sicoss el mismo debería estar tomando en cualquier empleado así fuera de media jornada el monto por jornada completa  aguardo confirmación nuestro concepto de obra social en catedral fue parametrizado en forma remota por uds para que tome el importe máximo entre el básico o el total remunerativo&nbsp; de esa forma sale en el recibo de sueldo y en los empleados que se exportaron correctamente a la dj brel problema es con este último empleado donde el remunerativo es menor al básico y toma el remunerativo solamente al exportarlo antes de validar los datos complementarios la base de la obra social es correcta pero después de guardar los datos esta cambia por el remunerativo ese es el error que queremos solucionarbrbrbradjuntamos las capturas sobre el cambio de base en la rem 4br&nbsp;brbr en ese caso se modifica la base de la obra social porque al guardar en los datos complementario se modifica dicha base para tomar sólo lo remunerativo si en los datos complementarios está todo correcto no es necesario que guardes los cambios  aguardo confirmación pero si no guardamos los cambios afip sigue mostrando error en la rem total y 2 de modo que no podemos seguir con la dj&nbsp; eso igual debería darse por otro motivo pasame id y contraseña de teamviewer para poder chequearlo  aguardo confirmación muchas graciasbrid 248 008 994brcontraseña y9ir14brbrel archivo sicoss esta en el escritorio exportado y el empleado es arguellobrbr  resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día


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Context: web ticketing system libro de sueldo digital gestión integral del estudio 61 full sueldos otro  buenas tardesquería consultar si es posible configurar el sistema 50 para la emisión del libro de sueldo digital que sera de aplicación obligatoria en caba en los siguientes mesesmuchas gracias buen día  el sistema 50 ya no tiene mas actualizaciones hace 2 años y soporte tecnico mas de 1 año y medio por lo que dicho proceso no lo podrá realizar en dicho sistema  si ya esta incorporado para la version 6 que es el sistema vigente  aguardo confirmación

Question: libro de sueldo digital buenas tardesquería consultar si es posible configurar el sistema 50 para la emisión del libro de sueldo digital que sera de aplicación obligatoria en caba en los siguientes mesesmuchas gracias

Answer: buen día  el sistema 50 ya no tiene mas actualizaciones hace 2 años y soporte tecnico mas de 1 año y medio por lo que dicho proceso no lo podrá realizar en dicho sistema  si ya esta incorporado para la version 6 que es el sistema vigente  aguardo confirmación


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system error de archivos generados desde catedral a citi compras y ventas gestión integral del estudio 61 full error otro periodo siappng buenas tardes estamos teniendo problemas con la exportacion al aplicativo citi compras y ventas nos sale el error cuando una vez ingresados los archivos que salieron de catedral al aplicativo ponemos "generar" en el mismosale el siguiente error "credito fiscal computable debe ser igual a la sumatoria de los impuestos liquidados"buscando en internet encontramos que el error se debe a que en el archivo de exportacion de catedral desde la posicion 240 hasta la 254 deberia aparecer el credito fiscal computabledesde ya muchas gracias hola buenas tardes  lo que debe hacer es eliminar el período cargado en el siap y volver a crear tildando la opción "prorratea crédito fiscal"  por comprobante  acepte y vuelva a importar  aguardo confirmación

Question: error de archivos generados desde catedral a citi compras y ventas buenas tardes estamos teniendo problemas con la exportacion al aplicativo citi compras y ventas nos sale el error cuando una vez ingresados los archivos que salieron de catedral al aplicativo ponemos "generar" en el mismosale el siguiente error "credito fiscal computable debe ser igual a la sumatoria de los impuestos liquidados"buscando en internet encontramos que el error se debe a que en el archivo de exportacion de catedral desde la posicion 240 hasta la 254 deberia aparecer el credito fiscal computabledesde ya muchas gracias

Answer: hola buenas tardes  lo que debe hacer es eliminar el período cargado en el siap y volver a crear tildando la opción "prorratea crédito fiscal"  por comprobante  acepte y vuelva a importar  aguardo confirmación


gestión integral del estudio 61 full

Context: web ticketing system liquidación de sueldos por lotes gestión integral del estudio 61 full sueldos  creacion de conceptos otro   holaexiste alguna forma para que las liquidaciones se hagan de una sola vez y en su caso revisar directamente el pdf o algun informe o planilla de usuarioes decir cada vez que uno liquida vuelven a aparecer las novedades utilizo un archivo txt para la carga de las novedades por lo tanto me gustaría que en las liquidaciones no aparezcan más es decir con un solo aceptar que liquide todo especialmente en aquellos casos que son mas de 50 sueldos se hace lento el procesoabre la ventana aceptarabre la ventana aceptarabre la ventana aceptarme gustaría evitar estomuchas gracias buen día  cuando va a movimientos  calcular seleccione la liquidación va al botón de 3 puntitos que tiene al lado busca la liquidacion la modifica quita el tilde de habilita la carga de novedades acepta y liquida  confirmeme augustobrbienya lo probé y funciona perfectobrbrmuchas graciasbrbrcdor christian noyabr saludos

Question: liquidación de sueldos por lotes holaexiste alguna forma para que las liquidaciones se hagan de una sola vez y en su caso revisar directamente el pdf o algun informe o planilla de usuarioes decir cada vez que uno liquida vuelven a aparecer las novedades utilizo un archivo txt para la carga de las novedades por lo tanto me gustaría que en las liquidaciones no aparezcan más es decir con un solo aceptar que liquide todo especialmente en aquellos casos que son mas de 50 sueldos se hace lento el procesoabre la ventana aceptarabre la ventana aceptarabre la ventana aceptarme gustaría evitar estomuchas gracias

Answer: buen día  cuando va a movimientos  calcular seleccione la liquidación va al botón de 3 puntitos que tiene al lado busca la liquidacion la modifica quita el tilde de habilita la carga de novedades acepta y liquida  confirmeme augustobrbienya lo probé y funciona perfectobrbrmuchas graciasbrbrcdor christian noyabr saludos


61 gestión integral de sueldos

Context: web ticketing system ganancias 61 gestión integral de sueldos sueldos otro  estimadosrespecto de las horas extras el sistema discrimina para que no salte de escala? solo veo la opcion de discriminar horas extras en la que es carga manual ( otro empleador)gracias buenas tardes en el convenio con el que liquida debe ir al concepto horas extras al 50% y en código de afip selecciona el código 130001horas extras al 50%  saludos cordiales

Question: ganancias estimadosrespecto de las horas extras el sistema discrimina para que no salte de escala? solo veo la opcion de discriminar horas extras en la que es carga manual ( otro empleador)gracias

Answer: buenas tardes en el convenio con el que liquida debe ir al concepto horas extras al 50% y en código de afip selecciona el código 130001horas extras al 50%  saludos cordiales