Приветствую. К сожалению недавно заметили, что у нас не правильно формируется в УТ 11.4 фискальный кассовый чек, а именно вместо количества всегда указана 1, а сумма указана за весь товар, то есть, например я продал 10 столов, по 1000 рублей, но в чеке пишется 1 х 10000 = 10000, хотя должно быть 10 х 1000 = 10000. Почему это могло произойти? Где находится этот шаблон и код в модуле? И Как поправить, чтобы все работало корректно? Помогите плиз!
---
Мы делаем так - ПКО с признаком расчета Предоплата полная
Затем в реализации на закладке предоплата указываем документ оплаты. Получается 2 чека
Это при отгрузке в один день , когда отгрузка и оплата происходит в разных местах

Если сразу оплачиваете и выдаете товар в одном месте то достаточно в ПКО указать документ реализации с признаком оплаты Предоплата полная
---
Это не чек на предоплату?
---
Нет просто фискальный чек через атол 30
---
Причем бухгалтер говорит сейчас, что если пробивать чек через реализацию, то все хорошо формируется, а если с приходника, то уже нет
---
В коде для таких случаев вот так
```1c
    // Количество всегда 1 при предоплате и оплате кредита (в соответствии с методуказаниями)
```
---
Ксате сейчас зашли на сайт ОФД, распечатали там чек, а там реально написано Зачет предоплаты (аванаса), т.е. как будто бы человек и не платил наличные. Что бухгалтер делает не верно? В заказе нужно выбирать способ оплаты или что?
---
Если оплата до отгрузки то это предоплата и в чеке из реализации будет зачет предоплаты, если после то в чеке из реализации продажа в кредит.
---
а как правильно? У нас всегда 100 % оплата до отгрузки наличными! Как правильно делать, а то видимо это не в коде проблема, а в том, что мы не правильно оформляем документы. Может в заказе или договоре способ оплаты нужно правильный выбрать! ?
---
Все правильно делается. В чеке на предоплату не обращайте внимание на количество и цену.
---
Оно так и должно быть? Или все же где-то ошибка в коде? А то у нас который ККТ обслуживает, говорит, что ошибка в коде где-то!
---
Поиском в коде найдите этот комментарий и исправьте если вас или бухгалтера не устраивает текущее поведение. Какими методуказаниями руководствуются разработчики я не знаю.
---
хорошо сейчас гляну, ну и последний вопрос мы пробили чек с реализации, но он пишет теперь Зачет предоплаты (аванс) 4000, а наличные по 0, хотя оплата была наличными, как исправить? Оператор говорит распечатайте еще один чек только с приходника! Так ли это? Если так, то не задвоится ли сумма в конечном итоге?
---
Наличными или нет указано в чеке на предоплату. В чеке на отгрузку указывается что в этот момент не было ни наличных, ни безналичных, а только зачет предоплаты.
Если бы было указано в обоих чеках по 4000 наличных, то в Z-отчете вышло бы 8000 наличных.
---
ТАК НУЖНО ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ОДИН ЧЕК ПЕЧАТАТЬ ИЛИ НЕТ? чТОБЫ В ОТЧЕТЕ ПОЯВИЛСЯ КАК НАЛИЧНЫЕ
---
Мы делаем так - ПКО с признаком расчета Предоплата полная
Затем в реализации на закладке предоплата указываем документ оплаты. Получается 2 чека
Это при отгрузке в один день , когда отгрузка и оплата происходит в разных местах

Если сразу оплачиваете и выдаете товар в одном месте то достаточно в ПКО указать документ реализации с признаком оплаты Предоплата полная