КОнфа УТ 11.5.7.351
Ситуация такая:
Мы купили металл, нам нужно его передать на оцинковку и превратить в другой товар(оцинкованный).
Решили попробовать через сборку, но выяснилось, что пихнуть туда услугу нельзя....
Соответственно встает вопрос, а как нам корректно сделать необходимую операцию.

Сразу скажу, да - товар приезжает под наименованием №1, затем едет к другому поставщику(услуг), там происходит оцинковка и товар едет к нам уже как товар №2.

Вопрос, как оформить корректно в 1С УТ что бы потом корректно выгрузилось в Бух.

Может кто-то сталкивался с подобными задачами, сразу скажу, не пинайте ногами и не отправляйте в УНФ, она на стадии внедрения, но как в любом бизнесе хотим такое здесь и сейчас.
---
Ну если Вам нужно фактически добавить к себестоимости товара услугу оцинковки, то я бы сделал так:
1. Допуслуга к поступлению товара, с суммой оцинковки.
2. Чтобы металл не мозолил глаза, переместить его на время оцинковки на какой-нить отдельный склад, с которого запретить отгрузку.
3. Профит!
---
именно так и решили сделать.
Делаем поступление услуги относим его на поступление чернового материала, затем делаем комплектацию и получаем конечную позицию с корректной себестоимостью)
---
товар приезжает под наименованием №1, затем едет к другому поставщику(услуг), там происходит оцинковка и товар едет к нам уже как товар №2. Классическая давальческая схема, а вы в ней - давалец... как бы противно это ни звучало. :-)

Поиск показывает, что в типовой УТ 11.5 этот случай, похоже, не предусмотрен: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-ut/davalcheskoe-syre-13.html
---
Ну если не УНФ, то хотя бы КА.
---
нет, УНФ уже внедряется, просто хотят здесь и сейчас, а сейчас имеем: УТ и БУХ...
---
не правильно, но на крайний случай - списать №1, оприходовать №2
---
если кому-то интересно, предлагается вот такой вариант решения проблемы.
---
а при чем услуга ?

у вас метал как товар при покупке и постановке на учет или как

покупаете вы же опять товар
---
я купил метал в черновой обработке, далее передаю другой компании на оцинковку, т.е. мне оказывают услугу по оцинковке.
И мне необходимо отразить эту услугу что бы она легла на себестоимость полученной позиции.
Именно поэтому решение в вордовском документе нам походит, правда еще не проверил корректно ли это "улетит" в бухгалтерию
---
так он у вас как товар ( метал ) ?

далее передаю другой компании
и каким документом
---
все верно
---
что верно ?

как материальная ценность стает нематериальной

каким документом метал движется дальше ?
---
он движется по факту, пока едет к нам на склад проезжает через компанию которая оказывает услугу по цинковке металла, и приезжает к нам на склад, т.е. по факту мы платим за одну доставку, и получаем на склад уже готовую позицию в цинке.
нам нужно только указать "доп расходы" на покрытие цинком.

Т.к. давальческой схемы работы нет в УТ, мы делаем поступление услуги по цинкованию, и разносим на сборку товара, как-то так.
---
Вы напрасно теряете время, объясняя иностранцу специфику отечественного бизнеса... и отечественного ПО.
---
Ну если Вам нужно фактически добавить к себестоимости товара услугу оцинковки, то я бы сделал так:
1. Допуслуга к поступлению товара, с суммой оцинковки.
2. Чтобы металл не мозолил глаза, переместить его на время оцинковки на какой-нить отдельный склад, с которого запретить отгрузку.
3. Профит!
---
именно так и решили сделать.
Делаем поступление услуги относим его на поступление чернового материала, затем делаем комплектацию и получаем конечную позицию с корректной себестоимостью)
---
Ну вот, не зря я школу прогуливал )))
---
а вообще буду писать свой тип документа, а-ля цикл производства одним документом с отходами и прочим, и при проведении буду по HTTP тянуть его в бух, а там плодить нужные документы для бухгалтерии с верными проводками)))
думаю это будет самый лучший вариант
---
поделитесь результатами после закрытия месяца и года

БУХ и УТ .

если не будет стыдно :)