Всем доброго времени суток. К сути: УТ 11.4.8.57 делаю документ продажи "Передача заказа курьеру". Суть документа - списать долг с заказа клиента (вроде разобрался) и образовать долг по курьеру (указывается в документе). Делаю движения ток в одном регистре "РасчетыСКлиентами". Расход по заказу клиента на сумму документа (заполняю ресурсы Сумма и КОплате), хоз. операция "Взаимозачет задолженности". Приход на новый документ (указываю в измерении ЗаказКлиента), заполняю ток 1 ресурс "КОплате". Кароч, долго рассказывать, как я дальше в бубен бил и в жертву свои нервы приносил... Вопрос - знает ли ктонить среди Вас, где можно найти инфу по всем этим регистрам по взаимозачетам (РасчетыСКлиентами, РасчетыСКлиентамиПланОплат. Еще может РасчетыСКлиентамиПланОтгрузок, РасчетыСКлиентамиПоДокументам, РасчетыСКлиентамиПоСрокам). Константа "НоваяАрхитектураВзаиморасчетов" включена. Смотреть в заказ клиента (как у него там) не предлагать. Думаю в СППР должна быть инфа чего и как, но 1С, как я понял, уже не предоставляет выгрузку для УТ 11. На руборде тож ничего не нашел.
Кто чем может помогите подскажите. 2 недели мозг ломаю, Таких зверей повылавливал...
---
Спешу сообщить, что с 3-го раза все заработало. Я добился ровно того эффекта, которого хотел. А именно:
1. Списание долга с заказа клиента. Хоз операция "Поступление оплаты от клиента" (2 записи в регистре расход и приход).
2. Образование долга по "Передаче заказ курьеру". Хоз операция "Планирование по заказу клиента" (1 запись - приход).

Дальше куча часов в отладчике... и.... Результат получился идеальным. Т.е. прога понимает что это документ продажи и как с ним нужно работать. Я, в какой-то момент, уже хотел опустить руки. Но не сдался.
Плюс прикрутил, как у заказа клиента, состояние (оплачен, не оплачен и пр.), % задолженности и пр. плюшки. Зачет комиссии курьера через взаимозачет задолженности.
Клиент доволен, мне в копилку знания и механизм.
Кому интересно во влож. движения не оплаченного документа.
---
Не легче ли сделать документ взаимозачет задолженности. Заполняется он довольно просто. нужен партнер, контрагент, объект расчета, дальше он по движением сделает все сам.
А как потом долг курьер закрывает, ПКО выписывается на курьера или на организацию, а если по банку оплата.
---
Я сейчас так делаю. Но получается коряво. Создаю на каждого курьера, на каждый месяц, Поступление услуг и прочих активов, где указываю комиссию курьера. Взаимозачетом перекидываю долг с заказа клиента на документ закупки. Но чтобы принять оплату, нужно ставить операцию "Возврат от поставщика". В таком варианте сложно анализировать какие именно заказы курьер отгрузил, т.к. деньги разносятся на документы закупки.
---
Изначально я пробовал через взаимозачет (в новом документе). Был реквизит "Документ взаимозачета". При проведении я его заполнял: Дебитор клиент, кредитор тож клиент (т.е. взаимозачет с одного клиента на другого). Но деньги не могу при этом нормально распределить. Т.к. взаимозачет делает хитрые движения при этом (не только он). Не видно, что оплачено, что нет... Потому решил своими силами попробывать. + Спортивный интерес, как оно у них там так хитро устроенно, хочется разобраться.
---
Тут не совсем понятно, что вы хотите от курьера?? Зачем списывать долг с заказа клиента...? У вас же курьер не перекупает товары из продажи. Если хотите как-то регистрировать ответственность (деньги) курьера за товар, и потом списывать ее (когда он деньги возвращает),.., то я бы лучше написал документ "передачи заказа курьеру" с привязкой к заказу (или заказам) с указанием суммы. И делал проводку в свой регистр. И при приеме денег списывал бы ее. Зачем портить типовой функционал?!
---
Списывать долг затем, что курьер по сути выкупает (берет на комиссию товар(ы)). Т.е. фактически клиент мне ничего не должен. Должен курьер. И хотелось бы знать сколько и за что именно должен. Я против порчи типового функционала. Потому и спросил, знает ли кто, где можно взять инфу "Как спроектированна текущая логика работы с регистрами".
В Вашем способе как мне деньги от курьера то принимать? Платить, получается, курьер (за минусом своей комиссии), а должен при этом клиент?
---
Я думаю, что ответ отрицательный. Нет такой информации нигде. Втиснуть новый документ в алгоритмы УТ 11 - задача для истинных ценителей...
Я бы, наверное, делал бы по аналогии. Если наш документ примерно аналогичен например заказу - находим, какой именно вид заказа больше всего подходит, смотрим, какие движения он делает, и делаем так же. И проверяем еще все регистры, в которых есть регистратор-заказ, вписываем туда новый документ. Как-то так, месяц-другой и может и заработает.
Может быть, проще делать не новый документ, а допустим новый вид операции у заказа. И в этот вид операции вписать различия в движениях. А остальное осталось бы как было.
---
Хм. Это первое что я начал делать (смотреть как у них). Но, если внимательно посмотреть, то заказ клиента не делает (сам) движения по ряду регистров. А делает их (указан в качестве регистратора) документ "Регистрация расчетов" (или типо того). Понятное дело, что я сравниваю эти алгоритмы, как они отрабатывают на заказе клиента и моем документе. Но там не все так очевидно. Поверьте, я уже много чего там накопал. Но добился лишь часть правильной работы.
---
так я верю. Я бы, наверное, изо всех сил попробовал бы убедить клиента не начинать это безнадежное мероприятие. Или придумать более простые решения. УТ 11 явно не рассчитана на локальные доработки. Или все переделывать, или не трогать.
---
Мы не ищем легких путей) Или позволить умничать токо разрабам типовых???(( Я тоже хочу знать, как это они там.
---
Разработка УТ11 зашла в такие дебри, что не факт что они сами знают как это они там...
---
Спешу сообщить, что с 3-го раза все заработало. Я добился ровно того эффекта, которого хотел. А именно:
1. Списание долга с заказа клиента. Хоз операция "Поступление оплаты от клиента" (2 записи в регистре расход и приход).
2. Образование долга по "Передаче заказ курьеру". Хоз операция "Планирование по заказу клиента" (1 запись - приход).

Дальше куча часов в отладчике... и.... Результат получился идеальным. Т.е. прога понимает что это документ продажи и как с ним нужно работать. Я, в какой-то момент, уже хотел опустить руки. Но не сдался.
Плюс прикрутил, как у заказа клиента, состояние (оплачен, не оплачен и пр.), % задолженности и пр. плюшки. Зачет комиссии курьера через взаимозачет задолженности.
Клиент доволен, мне в копилку знания и механизм.
Кому интересно во влож. движения не оплаченного документа.