Добрый день,
Помогите разобраться в чем может быть причина, делаю отчет в типовой БУ 3.0. с выборкой данных по контрагентам с детализацией по документам «Реализация услуг» и «Поступление на расчетный счет» в разрезе договоров. Т.е. группировка выглядит так (по уровню вложенности): Контрагент->Договор->Документ Реализация услуг->Документ Поступление на расчетный счет.
Создал в СКД 2 набора данных.
Первый:

```1c
    ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка,
    РеализацияТоваровУслуг.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент,
    РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
    РеализацияТоваровУслуг.СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
    ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Дата >= &НачалоПериода
    И РеализацияТоваровУслуг.Дата <= &КонецПериода
```

Второй:

```1c
    ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Ссылка КАК Ссылка,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ДокументОснование.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
    ИЗ
    Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчет
```

Связываю по полю «СчетНаОплатуПокупателю» (поле содержанию идентично в обоих документах). Выбранные поля в настройках схемы – «СуммаДокумента». Детализация получается успешно до уровня Контрагент->Договор->Документ Реализация услуг, а вот вложенной детализации по Документу Поступление на р/с нет. Документ Поступление на расчетный счет сделал вложенным в группировку Реализация услуг, т.к. проплат по одному документу реализации может быть несколько.
Подскажите, может кто знает в какую сторону смотреть.
---
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Ссылка КАК Ссылка,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ДокументОснование.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
ИЗ
    Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчет
-а Вы уверены, что ДокументОснование - это счета на оплату? Просто выполните этот запрос в консоли и посмотрите.

Счет на оплату обычно находится в табличной части "Расшифровка платежа", поле - СчетНаОплату.

А зачем 2 набора? Достаточно запроса

```1c
    ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Реализация,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка КАК ПоступлениеНаРС
    ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа
    ПО РеализацияТоваровУслуг.СчетНаОплатуПокупателю = ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетНаОплату
    ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
```
---
сам документ поступления - ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка
соответственно сумма всего документа поступления на рс - ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка.СуммаДокумента

если же у Вас одним поступлением закрывается несколько счетов, то можно смотреть в сторону ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СуммаПлатежа/ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов

в зависимости от валюты и/или требований.
---
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Ссылка КАК Ссылка,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ДокументОснование.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
ИЗ
    Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчет
-а Вы уверены, что ДокументОснование - это счета на оплату? Просто выполните этот запрос в консоли и посмотрите.

Счет на оплату обычно находится в табличной части "Расшифровка платежа", поле - СчетНаОплату.

А зачем 2 набора? Достаточно запроса

```1c
    ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Реализация,
    ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка КАК ПоступлениеНаРС
    ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа
    ПО РеализацияТоваровУслуг.СчетНаОплатуПокупателю = ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетНаОплату
    ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
```
---
По ДокументуОснование: выбирал в ветке таблицы самого документа в конструкторе запроса, там при развороте ветки перечень доков, в которых и присутствует СчетНаОплатуПокупателю, откуда и выбрал ссылку. По запросу попробую, спасибо
---
Спасибо большое, запрос откатал в консоли, выборка работает. Если не сочтете за наглость, как к этому запросу прикрутить сумму документа ПоступлениеНаРасчетныйСчет? Сумму РеализацияТоваровУслуг прикрутил, а самого документа поступления на расчетный счет не знаю как.
---
сам документ поступления - ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка
соответственно сумма всего документа поступления на рс - ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка.СуммаДокумента

если же у Вас одним поступлением закрывается несколько счетов, то можно смотреть в сторону ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СуммаПлатежа/ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов

в зависимости от валюты и/или требований.
---
Спасибо. Ответ более чем исчерпывающий.
---
скрин
---
Связать хотел по полю счет, оно у этих документов одинаковое