# Úradný vestník L 85/2009

| | ISSN 1725-5147 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | L 85 |
| | |
| Slovenské vydanie | Právne predpisy | Zväzok 5231. marca 2009 |

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 85

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 5231. marca 2009

---

| Obsah | | II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2009/256/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2009 | 1 |
| | | 2009/257/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2009 | 5 |
| | | 2009/258/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2009 | 9 |
| | | 2009/259/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009 | 15 |
| | | 2009/260/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2009 | 21 |
| | | 2009/261/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2009 | 27 |
| | | 2009/262/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2009 | 33 |
| | | 2009/263/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2009 | 39 |
| | | 2009/264/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2009 | 43 |
| | | 2009/265/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2009 | 49 |
| | | 2009/266/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2009 | 53 |
| | | 2009/267/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2009 | 59 |
| | | 2009/268/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2009 | 65 |
| | | 2009/269/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2009 | 69 |
| | | 2009/270/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2009 | 73 |
| | | 2009/271/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2009 | 77 |
| | | 2009/272/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2009 | 83 |
| | | 2009/273/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2009 | 89 |
| | | 2009/274/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2009 | 95 |
| | | 2009/275/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2009 | 101 |
| | | 2009/276/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 | 107 |
| | | 2009/277/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009 | 111 |
| | | 2009/278/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2009 | 115 |
| | | 2009/279/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2009 | 121 |
| | | 2009/280/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2009 | 125 |
| | | 2009/281/ES |
| | * | Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2009 | 131 |
| | | 2009/282/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú Agentúru pre Výskum na rozpočtový rok 2009 | 135 |
| | | 2009/283/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva na rozpočtový rok 2009 | 141 |
| | | 2009/284/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1 | 145 |
| | | 2009/285/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2 | 149 |
| | | 2009/286/ES |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008 – Opravné rozpočty | 153 |

Obsah

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

ROZPOČTY

2009/256/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2009

1

2009/257/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2009

5

2009/258/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2009

9

2009/259/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009

15

2009/260/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2009

21

2009/261/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2009

27

2009/262/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2009

33

2009/263/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2009

39

2009/264/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2009

43

2009/265/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2009

49

2009/266/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2009

53

2009/267/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2009

59

2009/268/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2009

65

2009/269/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2009

69

2009/270/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2009

73

2009/271/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2009

77

2009/272/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2009

83

2009/273/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2009

89

2009/274/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2009

95

2009/275/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2009

101

2009/276/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009

107

2009/277/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009

111

2009/278/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2009

115

2009/279/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2009

121

2009/280/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2009

125

2009/281/ES

*

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2009

131

2009/282/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú Agentúru pre Výskum na rozpočtový rok 2009

135

2009/283/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva na rozpočtový rok 2009

141

2009/284/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

145

2009/285/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

149

2009/286/ES

*

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008 – Opravné rozpočty

153

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.
  Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
| --- | --- |

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

---

II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZPOČTY

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2009

(2009/256/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Hlava 1 – Súčet

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

—

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

—

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

—

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

105 000

105 000

96 366,43

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

19 908

18 766

20 076,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

374 934

385 556

358 022,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

780 000

0,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

35 000

35 000

116 304,—

Hlava 3 – Súčet

429 842

1 219 322

494 402,—

CELKOVÝ SÚČET

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Hlava 1 – Súčet

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

SPRACOVANIE DÁT

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Hlava 3 – Súčet

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

CELKOVÝ SÚČET

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2007 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| AD spolu | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| AST spolu | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Hlavný súčet | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

Stav k 31.12.2007

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

AD spolu

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

AST spolu

20

29

20

32

20

31

Hlavný súčet

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2009

(2009/257/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0 | 0 | |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 0 | 0 | |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Hlava 5 – Súčet | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Hlava 6 – Súčet | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Hlava 1 – Súčet

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0

0

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

0

0

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

p.m.

107 514,84

Hlava 5 – Súčet

0

0

107 514,84

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

310 000

300 000

213 876,31

Hlava 6 – Súčet

310 000

300 000

213 876,31

CELKOVÝ SÚČET

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

125 000

112 000

108 450,—

1 8

ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY

0

300 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

727 500

604 000

411 981,38

2 1

NÁJOMNÉ

25 000

18 000

17 900,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

613 000

661 000

661 353,26

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

105 000

104 000

97 563,36

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Hlava 3 – Súčet

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

CELKOVÝ SÚČET

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Trvalé pracovné pozície |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Súčet | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Súčet | 58 | 56 |
| Celkový súčet | 101 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

Trvalé pracovné pozície

Trvalé pracovné pozície

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Súčet

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Súčet

58

56

Celkový súčet

101

101

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/9

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2009

(2009/258/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Hlava 1 – Súčet

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

40 540

36 632,04

Hlava 2 – Súčet

p.m.

440 540

752 887,04

CELKOVÝ SÚČET

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL | — | — | 20 873,48 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

400 000

275 000

163 902,42

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

265 000

474 000

432 415,99

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

453 500

435 000

279 528,30

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

4 549,26

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

220 000

220 000

210 000,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

—

—

20 873,48

Hlava 2 – Súčet

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

3 791 200

3 020 785,22

Hlava 3 – Súčet

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

CELKOVÝ SÚČET

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 4 | 8 | 9 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkom AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

8

9

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Celkom AST | 61 | 63 | 68 |
| Celkový súčet | 107 | 115 | 124 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Celkom AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Celkom AST

61

63

68

Celkový súčet

107

115

124

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 45 | 30 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 28 | 21 |
| Spolu | 73 | 51 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Spolu FG

45

30

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

28

21

Spolu

73

51

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009

(2009/259/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 5 100 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 423 623 | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

5 100 000

Hlava 1 – Súčet

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

188 409,86

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

188 409,86

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

423 623

Hlava 4 – Súčet

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

525 252

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

414 618

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

414 618

609 000,—

CELKOVÝ SÚČET

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | RIADENIE ZMLÚV | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Hlava 2 – Súčet

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Hlava 3 – Súčet

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

RIADENIE ZMLÚV

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

CELKOVÝ SÚČET

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2008 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Súčet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2008

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2008

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

37

—

42

—

36

Súčet

—

96

—

96

—

86

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2009 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/21

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2009

(2009/260/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Hlava 1 – Súčet | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Hlava 2 – Súčet | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Hlava 5 – Súčet | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Hlava 6 – Súčet | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Hlava 9 – Súčet | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Hlava 1 – Súčet

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Hlava 2 – Súčet

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Hlava 3 – Súčet

888 000

956 000

798 000,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Hlava 5 – Súčet

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

360 000

600 000

582 833,55

Hlava 6 – Súčet

360 000

600 000

582 833,55

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Hlava 9 – Súčet

350 000

2 200 000

1 213 869,99

CELKOVÝ SÚČET

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Hlava 1 – Súčet | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Hlava 2 – Súčet | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Hlava 3 – Súčet | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

550 000

603 000

344 684,93

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOCIÁLNA POMOC

105 000

105 000

46 500,70

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

38 000

38 000

35 965,04

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Hlava 1 – Súčet

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

90 000

79 000

61 839,69

Hlava 2 – Súčet

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Hlava 3 – Súčet

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

1 008 000

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

1 008 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Temporary posts |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Trieda AD spolu | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Trieda AST spolu | 206,5 | 229 | 248 |
| Zamestnanci spolu | 420,5 | 481 | 530 |

Funkčná skupina a platová trieda

Temporary posts

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Trieda AD spolu

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Trieda AST spolu

206,5

229

248

Zamestnanci spolu

420,5

481

530

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Spolu FG | 55 | 75 | 85 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 17 | 28 |
| Spolu | 64 | 92 | 113 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Spolu FG

55

75

85

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

17

28

Spolu

64

92

113

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/27

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2009

(2009/261/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

p.m.

500 000

550 000,—

Hlava 1 – Súčet

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

376 795

461 414

411 706,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

476 795

461 414

411 706,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 1 | VÝDAVKY PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VÝDAVKY CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | VÝDAVKY IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Hlava 2 – Súčet

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Hlava 3 – Súčet

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVY

5 1

VÝDAVKY PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VÝDAVKY CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

VÝDAVKY IPA

p.m.

500 000

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

500 000

550 000,—

CELKOVÝ SÚČET

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2008 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Spolu AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Spolu AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Súčet | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Hlavný súčet | 80 | 82 | 82 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2008

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Spolu AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Spolu AST

8

23

7

22

7

22

Súčet

17

63

17

65

17

65

Hlavný súčet

80

82

82

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 23 | 22 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 23 | 22 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Spolu FG

23

22

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

23

22

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/33

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2009

(2009/262/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Hlava 2 – Súčet | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Hlava 2 – Súčet

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 000 000

943 965

604 200,—

Hlava 3 – Súčet

1 000 000

943 965

604 200,—

CELKOVÝ SÚČET

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

125 000

85 000

26 839,90

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

620 000

562 000

615 000,—

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

35 000

27 000

33 000,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

612 000

413 000

238 800,69

Hlava 1 – Súčet

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

200 000

70 000

687 641,58

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

250 000

243 000

268 960,44

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

450 000

450 000

556 527,76

Hlava 2 – Súčet

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Hlava 3 – Súčet

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

CELKOVÝ SÚČET

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| AST spolu | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Spolu | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

2

—

AD 11

—

—

—

3

3

4

AD 10

—

—

—

9

9

8

AD 9

—

—

—

9

9

4

AD 8

—

—

—

17

17

13

AD 7

—

—

—

13

13

8

AD 6

—

—

—

14

14

8

AD 5

—

—

—

16

16

8

AD spolu

—

—

—

86

86

56

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

7

7

2

AST 4

—

—

—

12

12

15

AST 3

—

—

—

5

5

3

AST 2

—

—

—

3

3

—

AST 1

—

—

—

10

10

8

AST spolu

—

—

—

44

44

34

Spolu

—

—

—

130

130

90

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Spolu FG | 85 | 61 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 10 | 5 |
| Spolu | 95 | 66 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Spolu FG

85

61

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

10

5

Spolu

95

66

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/39

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2009

(2009/263/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Hlava 1 – Súčet

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

120 202

164 702

210 100,—

Hlava 2 – Súčet

120 202

164 702

210 100,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

2 083,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

288 451,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

1 236,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

1 236,—

CELKOVÝ SÚČET

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILITA | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO | p.m. | 198 740 | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILITA

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

383 637

387 368

333 851,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 163

45 311

27 361,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

151 412

218 630

155 808,—

Hlava 2 – Súčet

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Hlava 3 – Súčet

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

PROGRAM PHARE IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO

p.m.

198 740

Hlava 4 – Súčet

p.m.

407 850

515 381,—

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Plán pracovných miest – Dočasní zamestnanci

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Reálne obsadené 31.12.2007 | Schválené | Reálne obsadené 1.12.2008 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Trieda AST – spolu | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Hlavný súčet | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2007

2008

2009

Reálne obsadené 31.12.2007

Schválené

Reálne obsadené 1.12.2008

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Trieda AST – spolu

20

20

14

20

20

Hlavný súčet

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/43

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2009

(2009/264/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Hlava 3 – Súčet | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Hlava 1 – Súčet

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Hlava 3 – Súčet

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

37 081,01

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

37 081,01

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

15 000

15 000

7 877,—

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

7 877,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU

p.m.

175 000

0,—

Hlava 9 – Súčet

560 000

250 000

529 209,54

CELKOVÝ SÚČET

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Hlava 1 – Súčet

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

ZASADNUTIA

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Hlava 3 – Súčet

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Celkový súčet | 12 | 34 | 12 | 31 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2008

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Súčet

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Súčet

9

29

9

26

Celkový súčet

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/49

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2009

(2009/265/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| NÁHRADY KLIENTOM |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Hlava 1 – Súčet

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Hlava 3 – Súčet

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Hlava 4 – Súčet

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

NÁHRADY KLIENTOM

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

CELKOVÝ SÚČET

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

102 000

103 000

128 375,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

7 000

7 000

3 226,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

162 500

229 000

91 240,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

317 000

230 000

175 376,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

95 000

40 500

0,—

Hlava 2 – Súčet

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

13 000

18 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 433 000

18 243 790

0,—

Hlava 10 – Súčet

4 433 000

18 243 790

0,—

CELKOVÝ SÚČET

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| AD spolu | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST spolu | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Spolu | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

AD spolu

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

AST spolu

21

21

19

78

78

67

Spolu

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/53

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2009

(2009/266/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
| 5 2 | PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Hlava 2 – Súčet

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

207 173,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

207 173,—

CELKOVÝ SÚČET

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | DÔSTOJNOSŤ | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | SLOBODY | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | SLOBODY | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | OBČIANSKE PRÁVA | p.m. | | |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 245 000 | | |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY | 420 000 | | |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

244 000

210 000

56 143,03

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

8 000

15 000

3 983,27

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

841 000

605 000

927 103,70

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

444 000

99 000

2 121,08

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

176 000

164 000

70 583,69

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

250 000

35 000

234 087,48

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

DÔSTOJNOSŤ

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

SLOBODY

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

SLOBODY

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITA

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

OBČIANSKE PRÁVA

p.m.

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

245 000

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 501 800

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY

420 000

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

250 000

2 166 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

INÉ VÝDAVKY

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

392 295,35

CELKOVÝ SÚČET

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Spolu | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

25

23

23

Spolu

—

—

—

61

49

46

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu | 25 | 16 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 8 | 5 |
| Spolu | 33 | 21 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Spolu

25

16

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

8

5

Spolu

33

21

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/59

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2009

(2009/267/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Hlava 1 – Súčet

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

129 469,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

129 469,—

CELKOVÝ SÚČET

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | HODNOTENIE RIZÍK | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | PREVÁDZKOVÁ PODPORA | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

678 000

637 000

555 624,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

256 000

194 000

188 976,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

80 000

80 000

25 347,—

Hlava 1 – Súčet

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

304 000

300 000

286 048,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

539 000

621 000

600 877,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

352 000

290 000

547 684,—

Hlava 2 – Súčet

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

HODNOTENIE RIZÍK

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

PREVÁDZKOVÁ PODPORA

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Hlava 3 – Súčet

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

CELKOVÝ SÚČET

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2007 | 2008 | Funkčná skupina a platová trieda | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD 14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD 12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD 11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD 10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD 9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD 8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD 7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD 6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD 5 | — | 24 |
| Spolu A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Spolu AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST 6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST 5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST 4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST 3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST 2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST 1 | 2 | 30 |
| Spolu B* | — | 129 | 4 | 146 | Spolu AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Spolu C* | — | — | — | — | | — | — |
| Spolu | 1 | 272 | 9 | 326 | Spolu | 9 | 346 |
| Spolu | 273 | 335 | | 355 |

Funkčná skupina a platová trieda

2007

2008

Funkčná skupina a platová trieda

2009

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD 14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD 12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD 11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD 10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD 9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD 8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD 7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD 6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD 5

—

24

Spolu A*

1

143

5

180

Spolu AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST 8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST 6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST 5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST 4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST 3

—

26

—

23

—

29

AST 2

—

34

—

53

2

36

AST 1

2

30

Spolu B*

—

129

4

146

Spolu AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Spolu C*

—

—

—

—

—

—

Spolu

1

272

9

326

Spolu

9

346

Spolu

273

335

355

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Spolu FG | 85 | 64 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 13 |
| Spolu | 105 | 77 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Spolu FG

85

64

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

13

Spolu

105

77

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/65

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2009

(2009/268/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

400 000

400 000

Hlava 2 – Súčet

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

CELKOVÝ SÚČET

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Hlava 1 – Súčet

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Hlava 2 – Súčet

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

ŠTÚDIE

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

CELKOVÝ SÚČET

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Trieda AD spolu | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Celkový súčet | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Počet pracovníkov spolu | 192 | 181 | 153 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2009

2008

2007

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Trieda AD spolu

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Trieda AST spolu

1

63

1

61

1

58

Celkový súčet

6

186

6

175

10

143

Počet pracovníkov spolu

192

181

153

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/69

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2009

(2009/269/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Hlava 1 – Súčet | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Hlava 5 – Súčet | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Hlava 1 – Súčet

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Hlava 2 – Súčet

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Hlava 3 – Súčet

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

1 030 000

500 000

325 573,54

Hlava 4 – Súčet

1 030 000

500 000

325 573,54

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

680 000

700 000

1 146 403,18

Hlava 5 – Súčet

680 000

700 000

1 146 403,18

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

196 000

235 000

44 352,—

Hlava 6 – Súčet

196 000

235 000

44 352,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

12 707 767

14 864 767

0,—

Hlava 7 – Súčet

12 707 767

14 864 767

0,—

CELKOVÝ SÚČET

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

80 000

10 000

25 505,51

Hlava 1 – Súčet

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

269 000

293 000

182 221,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

844 000

1 047 000

377 371,08

Hlava 2 – Súčet

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

555 000

570 000

400 241,87

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

189 000

370 000

327 413,22

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

511 000

765 000

740 350,52

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

940 000

970 000

1 101 658,18

Hlava 3 – Súčet

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

1 030 000

500 000

0,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

1 030 000

500 000

0,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

12 707 767

12 707 767

0,—

Hlava 5 – Súčet

12 707 767

12 707 767

0,—

CELKOVÝ SÚČET

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Spolu AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Spolu AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Súčet | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Spolu AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Spolu AST

—

—

—

113

108

105

Súčet

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/73

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2009

(2009/270/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Hlava 1 – Súčet

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

195 024

182 400,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

195 024

182 400,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

234 528,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

234 528,—

CELKOVÝ SÚČET

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SKUPINOVÉ ČINNOSTI | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

140 000

130 000

97 051,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

150 000

275 000

148 878,—

Hlava 1 – Súčet

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

179 000

179 000

649 842,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

49 000

37 000

97 720,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

231 000

213 000

166 280,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

149 000

275 000

168 737,—

Hlava 2 – Súčet

608 000

704 000

1 082 579,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

740 000

924 000

877 220,—

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

254 000

500 000

653 709,—

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

365 000

360 500

435 888,—

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

135 000

247 910,—

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

785 000

986 000

574 411,—

Hlava 3 – Súčet

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

CELKOVÝ SÚČET

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Trieda AST spolu | — | 15 | — | 15 |
| Zamestnanci spolu | — | 44 | — | 44 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Trieda AST spolu

—

15

—

15

Zamestnanci spolu

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/77

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2009

(2009/271/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Hlava 2 – Súčet

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) č. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

180 000

130 000

105 460,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

6 629,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

945 000

810 000

555 200,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

735 000

317 000

692 100,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

263 000

141 000

254 700,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

165 000

101 000

106 000,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

100 000

125 000

75 000,—

Hlava 2 – Súčet

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) č. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Hlava 3 – Súčet

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

1 900 900,—

CELKOVÝ SÚČET

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Spolu | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Medzisúčet AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Medzisúčet AST

—

—

—

28

33

33

Spolu

—

—

—

102

116

124

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 6 | 4 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 3 |
| Spolu | 10 | 7 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Spolu FG

6

4

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

3

Spolu

10

7

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/83

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2009

(2009/272/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Hlava 9 – Súčet

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

CELKOVÝ SÚČET

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | | | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

60 000

73 450

40 091,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

3 000

5 000

5 259,—

1 9

DÔCHODKY

0,—

Hlava 1 – Súčet

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

164 100

165 400

191 026,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

69 000

744 800

138 383,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

972 000

1 066 516

918 799,—

Hlava 2 – Súčet

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

392 000

136 000

857 402,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

82 000

203 500

92 255,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

398 000

447 000

316 818,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

46 000

49 000

43 803,—

3 7

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

414 242,—

CELKOVÝ SÚČET

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD 7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD 5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Trieda AD spolu | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST 3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST 2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST 1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Trieda AST spolu | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Spolu | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Zamestnanci spolu | 147 | 175 | 185 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2007

2008

2009

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

0

1

1

AD 15

1

0

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

1

AD 12

0

0

0

AD 11

2

0

0

AD 10

0

5

5

AD 9

4

5

5

AD 8

4

2

4

AD 7

11

11

12

AD 6

4

14

17

AD 5

12

3

5

Trieda AD spolu

0

38

0

41

0

50

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

0

0

AST 6

0

1

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

18

18

AST 3

37

59

60

AST 2

26

28

28

AST 1

25

24

24

Trieda AST spolu

—

109

0

134

0

135

Spolu

—

147

0

175

0

185

Zamestnanci spolu

147

175

185

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Spolu FG | 42 | 12 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 30 | 13 |
| Spolu | 72 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Spolu FG

42

12

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

30

13

Spolu

72

25

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/89

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2009

(2009/273/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Hlava 1 – Súčet

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

108 899,—

CELKOVÝ SÚČET

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Hlava 2 – Súčet | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

503 000

536 000

473 154,53

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

400 000

360 000

0,—

1 7

NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

3 000,—

Hlava 1 – Súčet

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

SPRACOVANIE DÁT

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

645 000

211 500

283 847,96

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

713 000

684 000

596 218,—

2 5

NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Hlava 2 – Súčet

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

CELKOVÝ SÚČET

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Súčet | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Medzisúčet AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

31

28

28

Súčet

—

—

—

99

92

83

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Spolu FG | 306 | 252 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | — |
| Spolu | 307 | 252 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Spolu FG

306

252

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

—

Spolu

307

252

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/95

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2009

(2009/274/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Hlava 2 – Súčet

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

6 196,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

6 196,—

CELKOVÝ SÚČET

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

164 300

168 500

145 278,29

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

267 800

195 800

101 061,50

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

10 000

10 000

4 292,74

Hlava 1 – Súčet

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

14 000

14 100

499,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

30 100

30 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

290 000

220 000

83 317,10

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

590 000

409 000

371 213,54

Hlava 3 – Súčet

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

CELKOVÝ SÚČET

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD spolu | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

AD spolu

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

37

36

35

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 110 | 107 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 110 | 107 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Spolu FG

110

107

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

110

107

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/101

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2009

(2009/275/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Hlava 1 – Súčet

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

134 880

93 500

0,—

Hlava 2 – Súčet

134 880

93 500

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

157 000

106 000

56 000,—

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

145 000

181 500

105 000,—

Hlava 1 – Súčet

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

295 000

208 000

141 015,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

25 000

50 000

21 266,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POŠTOVNÉ

10 000

8 000

2 000,—

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

160 000

90 000

54 725,—

Hlava 2 – Súčet

1 142 000

989 000

873 506,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

536 000

80 000

123 904,—

Hlava 3 – Súčet

2 096 880

807 500

1 187 800,—

CELKOVÝ SÚČET

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Súčet | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

1

2

AD 8

—

—

—

2

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

1

3

Medzisúčet AD

—

—

—

5

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

3

4

3

Súčet

—

—

—

8

9

12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 38 | 28 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 38 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Spolu FG

38

28

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

38

28

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/107

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009

(2009/276/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Hlava 2 – Súčet

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

396 624,07

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

396 624,07

CELKOVÝ SÚČET

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Hlava 1 – Súčet

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Hlava 2 – Súčet

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Hlava 3 – Súčet

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

CELKOVÝ SÚČET

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD spolu | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| AST spolu | 5 | 6 |
| Celkový súčet | 23 | 50 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

AD spolu

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

AST spolu

5

6

Celkový súčet

23

50

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/111

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2009

(2009/277/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Hlava 1 – Súčet

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

45 995,91

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

45 995,91

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

1 500 000,—

CELKOVÝ SÚČET

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Hlava 2 – Súčet | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | HODNOTENIE | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | 668 443,14 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

21 000

20 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

6 000

5 000

1 427,17

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

9 000

10 000

1 319,37

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

83 000

100 000

76 979,82

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

252 000

218 500

140 629,69

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

58 500

80 000

61 424,47

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

11 000

3 000

2 345,80

Hlava 2 – Súčet

486 500

493 500

340 057,20

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

HODNOTENIE

40 500

42 500

33 546,55

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

224 500

201 500

33 091,42

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

668 443,14

Hlava 3 – Súčet

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

CELKOVÝ SÚČET

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Celkový súčet | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

AD spolu

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

12,5

12,5

12

Celkový súčet

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/115

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2009

(2009/278/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

564 771

814 771

0,—

Hlava 9 – Súčet

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

CELKOVÝ SÚČET

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A TELEKOMUNIKÁCIE | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT A HODNOTENIE | 50 000 | 269 700 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | VÝSKUM A VÝVOJ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÁ REZERVA | p.m. | 73 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | SKUPINA HLAVNÝCH KRAJÍN PRE ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU | 564 771 | 814 771 | |
| | Hlava 4 – Súčet | 564 771 | 814 771 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

315 000

306 000

131 900,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

55 000

40 000

1 700,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

63 000

51 000

13 736,02

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

175 000

125 000

57 633,32

Hlava 1 – Súčet

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

209 000

181 976

109 213,12

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A TELEKOMUNIKÁCIE

80 000

416 466

280 390,67

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT A HODNOTENIE

50 000

269 700

Hlava 2 – Súčet

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANALÝZA RIZÍK

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

VÝSKUM A VÝVOJ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

PREVÁDZKOVÁ REZERVA

p.m.

73 000

Hlava 3 – Súčet

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 0

SKUPINA HLAVNÝCH KRAJÍN PRE ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU

564 771

814 771

Hlava 4 – Súčet

564 771

814 771

CELKOVÝ SÚČET

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2008 | Plnenie rozpočtu za rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| AD spolu | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST spolu | | 46 | | 39 | | 23 |
| C* spolu | | — | | — | | — |
| D* spolu | | — | | — | | — |
| Hlavný súčet | | 119 | | 94 | | 48 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2008

Plnenie rozpočtu za rok 2007

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

AD spolu

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST spolu

46

39

23

C* spolu

—

—

—

D* spolu

—

—

—

Hlavný súčet

119

94

48

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Spolu | 56 | 42 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 70 | 62 |
| Spolu | 126 | 104 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Spolu

56

42

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

70

62

Spolu

126

104

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/121

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2009

(2009/279/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 1 511 000 | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 80 000 | p.m. | |
| | Hlava 5 – Súčet | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

3 593 000

3 806 000

Hlava 1 – Súčet

3 593 000

3 806 000

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

66 451 588

62 619 000

Hlava 2 – Súčet

66 451 588

62 619 000

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

1 511 000

p.m.

Hlava 3 – Súčet

1 511 000

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

80 000

p.m.

Hlava 5 – Súčet

80 000

p.m.

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

71 635 588

66 425 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

30 000

30 000

25 000

25 000

Hlava 1 – Súčet

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 2 – Súčet

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMUNIKÁCIA

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

VÝBORY A FÓRA

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

ODVOLACIA RADA

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Hlava 3 – Súčet

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

CELKOVÝ SÚČET

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Spolu AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Spolu AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Súčet | — | — | — | — | 220 | 324 |

Kategória a trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Spolu AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Spolu AST

—

—

—

—

84

114

Súčet

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/125

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2009

(2009/280/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIA KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

SUBVENCIA KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Hlava 2 – Súčet

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU

28 000

50 000

100 000,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

212 500

90 000

5 000,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA

10 000

5 000

2 000,—

Hlava 1 – Súčet

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

523 000

449 000

100 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY

139 000

30 000

33 000,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

50 000

27 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

50 000

0

0,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

118 000

83 000

0,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU

626 000

477 000

20 828,—

Hlava 3 – Súčet

794 000

560 000

20 828,—

CELKOVÝ SÚČET

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Spolu AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Spolu AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

7

7

7

Spolu

—

—

—

32

32

23

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGII | — | — |
| Spolu FG | 67 | 67 |
| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Spolu AD | — | — |
| Spolu FG + AD | 67 | 67 |

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGII

—

—

Spolu FG

67

67

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Spolu AD

—

—

Spolu FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/131

---

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2009

(2009/281/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Hlava 2 – Súčet

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

CELKOVÝ SÚČET

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 30 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 300 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 620 000 | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 860 000 | — | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

1 900 000

—

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

180 000

—

0,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

—

0,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

80 000

—

0,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

30 000

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

2 290 000

—

0,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

400 000

—

0,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

50 000

—

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

—

0,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

60 000

—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

300 000

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

950 000

—

0,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

620 000

—

0,—

3 2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 000 000

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 620 000

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 860 000

—

0,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 8 | — | — |
| Spolu | — | — | — | 20 | — | — |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

AD spolu

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

8

—

—

Spolu

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/135

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú Agentúru pre Výskum na rozpočtový rok 2009

(2009/282/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

25 336 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

25 336 000

p.m.

0,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

449 500

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

449 500

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 785 500

p.m.

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

217 000

p.m.

0,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

531 000

p.m.

0,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA

15 000

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

996 000

p.m.

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

112 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

8 070 500

p.m.

0,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

190 000

p.m.

0,—

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 070 000

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 290 000

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 785 500

p.m.

0,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Súčet AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 88 | 9 | — |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Súčet AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

11

2

—

Celkový súčet

—

—

—

88

9

—

Dhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Súčet | 261 | 46 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Súčet | 261 | 46 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Súčet

261

46

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

Súčet

261

46

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/141

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva na rozpočtový rok 2009

(2009/283/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 150 000

1 200 000

Hlava 1 – Súčet

2 150 000

1 200 000

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

6 850 000

7 300 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

6 850 000

7 300 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 000 000

8 500 000

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Rozpočtové prostriedky 2008 | Plnenie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 30 000 | 7 500 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 70 000 | 0 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | SEVERNÉ MORE A SUSEDNÉ OBLASTI | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | BALTSKÉ MORE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO A NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | ZÁPADNÉ VODY | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | STREDOZEMNÉ MORE | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | ČIERNE MORE | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | RYBOLOV NNN | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | ČINNOSŤ STRÁN Z KRAJÍN, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ | p.m. | 20 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Rozpočtové prostriedky 2008

Plnenie 2007

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 520 000

3 585 500

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

345 000

720 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

70 000

115 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

135 000

45 000

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

30 000

7 500

Hlava 1 – Súčet

4 100 000

4 473 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

864 000

937 000

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

100 000

155 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

87 000

245 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

44 000

40 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

65 000

70 000

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

85 000

110 000

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

135 000

70 000

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

70 000

0

Hlava 2 – Súčet

1 450 000

1 627 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

400 000

90 000

3 1

SEVERNÉ MORE A SUSEDNÉ OBLASTI

200 000

295 000

3 2

BALTSKÉ MORE

200 000

202 000

3 3

NAFO A NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

ZÁPADNÉ VODY

50 000

40 000

3 5

STREDOZEMNÉ MORE

150 000

112 000

3 6

ČIERNE MORE

p.m.

33 000

3 7

RYBOLOV NNN

50 000

70 000

3 8

ČINNOSŤ STRÁN Z KRAJÍN, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ

p.m.

20 000

Hlava 3 – Súčet

3 450 000

2 400 000

CELKOVÝ SÚČET

9 000 000

8 500 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Trieda AD – súčet | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Trieda AST – súčet | 31 | 26 |
| Zamestnanci – súčet | 45 | 39 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Trieda AD – súčet

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Trieda AST – súčet

31

26

Zamestnanci – súčet

45

39

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/145

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2009/284/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2008 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 93 500 | | 93 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 93 500 | | 93 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2008

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

4 100 000

340 000

4 440 000

Hlava 1 – Súčet

4 100 000

340 000

4 440 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

93 500

93 500

Hlava 2 – Súčet

93 500

93 500

CELKOVÝ SÚČET

4 193 500

340 000

4 533 500

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

40 000

74 000

114 000

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

123 000

–17 000

106 000

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

100 000

81 500

181 500

Hlava 1 – Súčet

2 548 000

189 000

2 737 000

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

135 000

73 000

208 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 000

35 000

50 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

25 000

1 000

26 000

2 4

POŠTOVNÉ

8 000

8 000

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

–10 000

90 000

Hlava 2 – Súčet

848 000

141 000

989 000

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

494 000

28 500

522 500

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

160 000

–80 000

80 000

Hlava 3 – Súčet

797 500

10 000

807 500

CELKOVÝ SÚČET

4 193 500

340 000

4 533 500

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Súčet | — | — | — | — | 9 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

3

Medzisúčet AD

—

—

—

—

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

—

4

4

Súčet

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/149

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

(2009/285/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2008 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| | Hlava 2 – Súčet | 93 500 | | 93 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2008

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Hlava 1 – Súčet

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

Hlava 2 – Súčet

93 500

93 500

CELKOVÝ SÚČET

4 533 500

– 113 200

4 420 300

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| | Hlava 2 – Súčet | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| | Hlava 3 – Súčet | 807 500 | | 807 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Hlava 1 – Súčet

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

Hlava 2 – Súčet

989 000

989 000

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

Hlava 3 – Súčet

807 500

807 500

CELKOVÝ SÚČET

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/153

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2008 – Opravné rozpočty

(2009/286/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2008 | Opravné rozpočty | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2008

Opravné rozpočty

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Hlava 2 – Súčet

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

22 560 000

102 428 700

124 988 700

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2008 | Opravné rozpočty | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2008

Opravné rozpočty

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

270 000

270 000

270 000

270 000

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Hlava 3 – Súčet

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

CELKOVÝ SÚČET

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD spolu | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| AST spolu | 6 | 5 |
| Celkový súčet | 50 | 46 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

AD spolu

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

AST spolu

6

5

Celkový súčet

50

46

---