# Amtsblatt L 85/2009

| | ISSN 1725-2539 |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 85 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 52. Jahrgang31. März 2009 |

ISSN 1725-2539

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 85

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

52. Jahrgang31. März 2009

---

| Inhalt | | II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| | | HAUSHALTSPLÄNE |
| | | 2009/256/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2009 | 1 |
| | | 2009/257/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 | 5 |
| | | 2009/258/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009 | 9 |
| | | 2009/259/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 | 15 |
| | | 2009/260/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2009 | 21 |
| | | 2009/261/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009 | 27 |
| | | 2009/262/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009 | 33 |
| | | 2009/263/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009 | 39 |
| | | 2009/264/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2009 | 43 |
| | | 2009/265/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 | 49 |
| | | 2009/266/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 | 53 |
| | | 2009/267/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 | 59 |
| | | 2009/268/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2009 | 65 |
| | | 2009/269/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 | 69 |
| | | 2009/270/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 | 73 |
| | | 2009/271/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009 | 77 |
| | | 2009/272/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009 | 83 |
| | | 2009/273/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 | 89 |
| | | 2009/274/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2009 | 95 |
| | | 2009/275/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2009 | 101 |
| | | 2009/276/EG |
| | * | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009 | 107 |
| | | 2009/277/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2009 | 111 |
| | | 2009/278/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2009 | 115 |
| | | 2009/279/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 | 121 |
| | | 2009/280/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009 | 125 |
| | | 2009/281/EG |
| | * | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2009 | 131 |
| | | 2009/282/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009 | 135 |
| | | 2009/283/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 | 141 |
| | | 2009/284/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 145 |
| | | 2009/285/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 149 |
| | | 2009/286/EG |
| | * | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushalt | 153 |

Inhalt

II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

Seite

HAUSHALTSPLÄNE

2009/256/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2009

1

2009/257/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009

5

2009/258/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009

9

2009/259/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009

15

2009/260/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2009

21

2009/261/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009

27

2009/262/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009

33

2009/263/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009

39

2009/264/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2009

43

2009/265/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009

49

2009/266/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009

53

2009/267/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2009

59

2009/268/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2009

65

2009/269/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009

69

2009/270/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009

73

2009/271/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009

77

2009/272/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009

83

2009/273/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009

89

2009/274/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2009

95

2009/275/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2009

101

2009/276/EG

*

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009

107

2009/277/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2009

111

2009/278/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2009

115

2009/279/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009

121

2009/280/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009

125

2009/281/EG

*

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2009

131

2009/282/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009

135

2009/283/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009

141

2009/284/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

145

2009/285/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

149

2009/286/EG

*

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushalt

153

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
| --- | --- |

DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

---

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

HAUSHALTSPLÄNE

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2009

(2009/256/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Titel 1 — Insgesamt

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

—

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

—

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

55 000

55 000

29 139,27

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

—

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

105 000

105 000

96 366,43

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

19 908

18 766

20 076,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

374 934

385 556

358 022,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

780 000

0,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

35 000

35 000

116 304,—

Titel 3 — Insgesamt

429 842

1 219 322

494 402,—

GESAMTBETRAG

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | GESAMTBETRAG | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Titel 1 — Insgesamt

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

DATENVERARBEITUNG

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Titel 3 — Insgesamt

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

GESAMTBETRAG

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2007 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| AD Gesamt | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| AST Gesamt | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Insgesamt | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

Geplante Stellen zum 31.12.2007

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

AD Gesamt

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

AST Gesamt

20

29

20

32

20

31

Insgesamt

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/5

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009

(2009/257/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0 | 0 | |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 0 | 0 | |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | GESAMTBETRAG | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Titel 1 — Insgesamt

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0

0

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

0

0

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

107 514,84

Titel 5 — Insgesamt

0

0

107 514,84

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

310 000

300 000

213 876,31

Titel 6 — Insgesamt

310 000

300 000

213 876,31

GESAMTBETRAG

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | MIETEN | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | GESAMTBETRAG | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

112 000

108 450,—

1 8

AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

0

300 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

727 500

604 000

411 981,38

2 1

MIETEN

25 000

18 000

17 900,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

613 000

661 000

661 353,26

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

105 000

104 000

97 563,36

Titel 2 — Insgesamt

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Titel 3 — Insgesamt

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

GESAMTBETRAG

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Gesamt | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Gesamt | 58 | 56 |
| Insgesamt | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Gesamt

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Gesamt

58

56

Insgesamt

101

101

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/258/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | GESAMTBETRAG | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Titel 1 — Insgesamt

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

40 540

36 632,04

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

440 540

752 887,04

GESAMTBETRAG

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL | — | — | 20 873,48 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | GESAMTBETRAG | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

400 000

275 000

163 902,42

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

265 000

474 000

432 415,99

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

453 500

435 000

279 528,30

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

4 549,26

2 5

EUA — LEITUNG

220 000

220 000

210 000,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

97 088,96

2 7

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

—

—

20 873,48

Titel 2 — Insgesamt

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

—

3 791 200

3 020 785,22

Titel 3 — Insgesamt

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

GESAMTBETRAG

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | 8 | 9 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Gesamt AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

4

8

9

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Gesamt AST | 61 | 63 | 68 |
| Insgesamt | 107 | 115 | 124 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Gesamt AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Gesamt AST

61

63

68

Insgesamt

107

115

124

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 45 | 30 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 28 | 21 |
| Insgesamt | 73 | 51 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Gesamt FG

45

30

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

28

21

Insgesamt

73

51

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009

(2009/259/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 5 100 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 423 623 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

5 100 000

Titel 1 — Insgesamt

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

188 409,86

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

188 409,86

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

423 623

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

525 252

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

414 618

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

414 618

609 000,—

GESAMTBETRAG

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
| 6 1 | AUSWAHL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | VERTRAGSVERWALTUNG | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RÜCKLAGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | GESAMTBETRAG | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

DIENSTREISEN

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Titel 2 — Insgesamt

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Titel 3 — Insgesamt

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

6 1

AUSWAHL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

VERTRAGSVERWALTUNG

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RÜCKLAGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

GESAMTBETRAG

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2008 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2008

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

37

—

42

—

36

Insgesamt

—

96

—

96

—

86

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2009 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/21

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/260/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | GESAMTBETRAG | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Titel 1 — Insgesamt

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Titel 2 — Insgesamt

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

888 000

956 000

798 000,—

Titel 3 — Insgesamt

888 000

956 000

798 000,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Titel 5 — Insgesamt

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

360 000

600 000

582 833,55

Titel 6 — Insgesamt

360 000

600 000

582 833,55

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Titel 9 — Insgesamt

350 000

2 200 000

1 213 869,99

GESAMTBETRAG

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

550 000

603 000

344 684,93

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOZIALAUSGABEN

105 000

105 000

46 500,70

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

38 000

38 000

35 965,04

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Titel 1 — Insgesamt

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

90 000

79 000

61 839,69

Titel 2 — Insgesamt

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Titel 3 — Insgesamt

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

1 008 000

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

1 008 000

0,—

GESAMTBETRAG

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Insgesamt AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Insgesamt AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Gesamtzahl | 420,5 | 481 | 530 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Insgesamt AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Insgesamt AST

206,5

229

248

Gesamtzahl

420,5

481

530

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 55 | 75 | 85 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 17 | 28 |
| Insgesamt | 64 | 92 | 113 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Gesamt FG

55

75

85

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

17

28

Insgesamt

64

92

113

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009

(2009/261/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

500 000

550 000,—

Titel 1 — Insgesamt

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

376 795

461 414

411 706,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

476 795

461 414

411 706,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | AUSGABEN PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AUSGABEN CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | AUSGABEN IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Titel 2 — Insgesamt

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Titel 3 — Insgesamt

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 1

AUSGABEN PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AUSGABEN CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

AUSGABEN IPA

p.m.

500 000

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

500 000

550 000,—

GESAMTBETRAG

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2008 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Gesamt AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Gesamt AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Insgesamt | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Gesamtzahl | 80 | 82 | 82 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2008

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Gesamt AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Gesamt AST

8

23

7

22

7

22

Insgesamt

17

63

17

65

17

65

Gesamtzahl

80

82

82

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 23 | 22 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 23 | 22 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Gesamt FG

23

22

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

23

22

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/33

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009

(2009/262/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Titel 2 — Insgesamt

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

1 000 000

943 965

604 200,—

Titel 3 — Insgesamt

1 000 000

943 965

604 200,—

GESAMTBETRAG

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | GESAMTBETRAG | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

85 000

26 839,90

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

620 000

562 000

615 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

27 000

33 000,—

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

612 000

413 000

238 800,69

Titel 1 — Insgesamt

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

200 000

70 000

687 641,58

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

250 000

243 000

268 960,44

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

450 000

450 000

556 527,76

Titel 2 — Insgesamt

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Titel 3 — Insgesamt

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

GESAMTBETRAG

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Insgesamt AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Insgesamt AST

—

—

—

44

44

34

Gesamtzahl

—

—

—

130

130

90

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Gesamt FG | 85 | 61 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 5 |
| Insgesamt | 95 | 66 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Gesamt FG

85

61

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

5

Insgesamt

95

66

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009

(2009/263/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Titel 1 — Insgesamt

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

120 202

164 702

210 100,—

Titel 2 — Insgesamt

120 202

164 702

210 100,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

2 083,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

288 451,—

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

1 236,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 236,—

GESAMTBETRAG

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PHARE-PROGRAMM IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI | p.m. | 198 740 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILITÄT

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

920 167

878 552

873 911,—

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

383 637

387 368

333 851,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 163

45 311

27 361,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

151 412

218 630

155 808,—

Titel 2 — Insgesamt

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Titel 3 — Insgesamt

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PHARE-PROGRAMM IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI

p.m.

198 740

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

407 850

515 381,—

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Tatsächlich am 31.12.2007 besetzt | Genehmigt | Tatsächlich am 1.12.2008 besetzt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2007

2008

2009

Tatsächlich am 31.12.2007 besetzt

Genehmigt

Tatsächlich am 1.12.2008 besetzt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Funktionsgruppe AST gesamt

20

20

14

20

20

Insgesamt

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/43

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2009

(2009/264/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | GESAMTBETRAG | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Titel 1 — Insgesamt

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

ZUSCHÜSSE

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Titel 3 — Insgesamt

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

37 081,01

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

37 081,01

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

15 000

15 000

7 877,—

Titel 6 — Insgesamt

15 000

15 000

7 877,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

560 000

75 000

529 209,54

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN

p.m.

175 000

0,—

Titel 9 — Insgesamt

560 000

250 000

529 209,54

GESAMTBETRAG

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | INFORMATIK | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOZIALER DIENST

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Titel 1 — Insgesamt

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

INFORMATIK

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

SONDERBERATER

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Titel 3 — Insgesamt

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Gesamt | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Insgesamt | 12 | 34 | 12 | 31 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2008

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Gesamt

9

29

9

26

Insgesamt

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009

(2009/265/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Titel 1 — Insgesamt

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Titel 3 — Insgesamt

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Titel 4 — Insgesamt

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

GESAMTBETRAG

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

102 000

103 000

128 375,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

7 000

7 000

3 226,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

162 500

229 000

91 240,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

428 500

422 500

279 352,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

317 000

230 000

175 376,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

95 000

40 500

0,—

Titel 2 — Insgesamt

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

13 000

18 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

4 433 000

18 243 790

0,—

Titel 10 — Insgesamt

4 433 000

18 243 790

0,—

GESAMTBETRAG

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Insgesamt AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Insgesamt AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Insgesamt | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Insgesamt AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Insgesamt AST

21

21

19

78

78

67

Insgesamt

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/53

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009

(2009/266/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Titel 2 — Insgesamt

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

207 173,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

207 173,—

GESAMTBETRAG

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WÜRDE | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | FREIHEITEN | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARITÄT | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | BÜRGERRECHTE | p.m. | | |
| 3 6 | JUSTIZ | 245 000 | | |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 501 800 | | |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR | 420 000 | | |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | GESAMTBETRAG | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOZIALAUSGABEN

244 000

210 000

56 143,03

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

8 000

15 000

3 983,27

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

DATENVERARBEITUNG

841 000

605 000

927 103,70

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

444 000

99 000

2 121,08

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

176 000

164 000

70 583,69

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

250 000

35 000

234 087,48

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

SACHAUSGABEN

3 1

WÜRDE

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

FREIHEITEN

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

GLEICHSTELLUNG

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARITÄT

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

BÜRGERRECHTE

p.m.

3 6

JUSTIZ

245 000

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 501 800

3 8

GREMIEN DER AGENTUR

420 000

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

250 000

2 166 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

SONSTIGE AUSGABEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

392 295,35

GESAMTBETRAG

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

25

23

23

Gesamtzahl

—

—

—

61

49

46

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 16 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 5 |
| Gesamt | 33 | 21 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Gesamt

25

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

5

Gesamt

33

21

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/59

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2009

(2009/267/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | GESAMTBETRAG | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Titel 1 — Insgesamt

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

129 469,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

129 469,—

GESAMTBETRAG

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | RISIKOBEWERTUNG | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | GESAMTBETRAG | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

678 000

637 000

555 624,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

256 000

194 000

188 976,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000

80 000

25 347,—

Titel 1 — Insgesamt

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

304 000

300 000

286 048,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

539 000

621 000

600 877,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

352 000

290 000

547 684,—

Titel 2 — Insgesamt

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

RISIKOBEWERTUNG

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

285 000

810 000

660 798,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Titel 3 — Insgesamt

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

GESAMTBETRAG

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2007 | 2008 | Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD5 | — | 24 |
| A* Gesamt | 1 | 143 | 5 | 180 | AD Gesamt | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST1 | 2 | 30 |
| B* Gesamt | — | 129 | 4 | 146 | AST Gesamt | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| C* Gesamt | — | — | — | — | | — | — |
| Insgesamt | 1 | 272 | 9 | 326 | Insgesamt | 9 | 346 |
| Gesamtzahl | 273 | 335 | | 355 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2007

2008

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD5

—

24

A* Gesamt

1

143

5

180

AD Gesamt

5

192

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST3

—

26

—

23

—

29

AST2

—

34

—

53

2

36

AST1

2

30

B* Gesamt

—

129

4

146

AST Gesamt

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* Gesamt

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

1

272

9

326

Insgesamt

9

346

Gesamtzahl

273

335

355

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Gesamt FG | 85 | 64 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 13 |
| Insgesamt | 105 | 77 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Gesamt FG

85

64

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

13

Insgesamt

105

77

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/65

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2009

(2009/268/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

400 000

400 000

Titel 2 — Insgesamt

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

GESAMTBETRAG

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | STUDIEN | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Titel 1 — Insgesamt

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Titel 2 — Insgesamt

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

STUDIEN

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

GESAMTBETRAG

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Gesamtzahl | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Gesamtpersonal | 192 | 181 | 153 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2009

2008

2007

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Laufbahngruppe AD insgesamt

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Laufbahngruppe AST insgesamt

1

63

1

61

1

58

Gesamtzahl

6

186

6

175

10

143

Gesamtpersonal

192

181

153

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/69

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009

(2009/269/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Titel 1 — Insgesamt

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Titel 2 — Insgesamt

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Titel 3 — Insgesamt

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

1 030 000

500 000

325 573,54

Titel 4 — Insgesamt

1 030 000

500 000

325 573,54

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

680 000

700 000

1 146 403,18

Titel 5 — Insgesamt

680 000

700 000

1 146 403,18

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

196 000

235 000

44 352,—

Titel 6 — Insgesamt

196 000

235 000

44 352,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

12 707 767

14 864 767

0,—

Titel 7 — Insgesamt

12 707 767

14 864 767

0,—

GESAMTBETRAG

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000

10 000

25 505,51

Titel 1 — Insgesamt

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

269 000

293 000

182 221,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

844 000

1 047 000

377 371,08

Titel 2 — Insgesamt

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

555 000

570 000

400 241,87

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

189 000

370 000

327 413,22

3 4

SITZUNGEN

511 000

765 000

740 350,52

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

537 000

537 000

308 425,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

940 000

970 000

1 101 658,18

Titel 3 — Insgesamt

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

1 030 000

500 000

0,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

1 030 000

500 000

0,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

12 707 767

12 707 767

0,—

Titel 5 — Insgesamt

12 707 767

12 707 767

0,—

GESAMTBETRAG

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| AD gesamt | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| AST gesamt | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

AD gesamt

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

AST gesamt

—

—

—

113

108

105

Gesamtzahl

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009

(2009/270/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Titel 1 — Insgesamt

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

p.m.

195 024

182 400,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

195 024

182 400,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

234 528,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

234 528,—

GESAMTBETRAG

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | IKT | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

140 000

130 000

97 051,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

150 000

275 000

148 878,—

Titel 1 — Insgesamt

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

179 000

179 000

649 842,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

49 000

37 000

97 720,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

231 000

213 000

166 280,—

2 3

IKT

149 000

275 000

168 737,—

Titel 2 — Insgesamt

608 000

704 000

1 082 579,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

740 000

924 000

877 220,—

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

254 000

500 000

653 709,—

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

365 000

360 500

435 888,—

3 4

INTERNER AUDITDIENST

—

135 000

247 910,—

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

785 000

986 000

574 411,—

Titel 3 — Insgesamt

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

GESAMTBETRAG

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST gesamt | — | 15 | — | 15 |
| Stellen insgesamt | — | 44 | — | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

AST gesamt

—

15

—

15

Stellen insgesamt

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/77

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/271/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Titel 2 — Insgesamt

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

270 000

175 000

234 751,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

180 000

130 000

105 460,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

6 629,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

945 000

810 000

555 200,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

735 000

317 000

692 100,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

263 000

141 000

254 700,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

165 000

101 000

106 000,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

100 000

125 000

75 000,—

Titel 2 — Insgesamt

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Titel 3 — Insgesamt

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 900 900,—

GESAMTBETRAG

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Insgesamt | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Zwischensumme AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Zwischensumme AST

—

—

—

28

33

33

Insgesamt

—

—

—

102

116

124

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 6 | 4 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 3 |
| Insgesamt | 10 | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Gesamt FG

6

4

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

3

Insgesamt

10

7

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/83

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009

(2009/272/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Titel 9 — Insgesamt

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

GESAMTBETRAG

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER | | | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | GESAMTBETRAG | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOZIALER DIENST

60 000

73 450

40 091,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

3 000

5 000

5 259,—

1 9

RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

0,—

Titel 1 — Insgesamt

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

164 100

165 400

191 026,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

69 000

744 800

138 383,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

972 000

1 066 516

918 799,—

Titel 2 — Insgesamt

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

392 000

136 000

857 402,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

82 000

203 500

92 255,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

398 000

447 000

316 818,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 000

49 000

43 803,—

3 7

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

414 242,—

GESAMTBETRAG

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| AD insgesamt | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| AST insgesamt | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Insgesamt | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Gesamtzahl | 147 | 175 | 185 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2007

2008

2009

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

AD insgesamt

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

AST insgesamt

—

109

0

134

0

135

Insgesamt

—

147

0

175

0

185

Gesamtzahl

147

175

185

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Gesamt FG | 42 | 12 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 13 |
| Insgesamt | 72 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Gesamt FG

42

12

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

13

Insgesamt

72

25

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/89

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/273/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Titel 1 — Insgesamt

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

108 899,—

GESAMTBETRAG

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | GESAMTBETRAG | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

503 000

536 000

473 154,53

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

400 000

360 000

0,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

3 000,—

Titel 1 — Insgesamt

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

645 000

211 500

283 847,96

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

713 000

684 000

596 218,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Titel 2 — Insgesamt

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

GESAMTBETRAG

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Gesamt AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Gesamt AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

31

28

28

Insgesamt

—

—

—

99

92

83

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Gesamt FG | 306 | 252 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | — |
| Insgesamt | 307 | 252 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Gesamt FG

306

252

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

—

Insgesamt

307

252

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/95

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2009

(2009/274/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Titel 2 — Insgesamt

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

6 196,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

6 196,—

GESAMTBETRAG

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | GESAMTBETRAG | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

164 300

168 500

145 278,29

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

267 800

195 800

101 061,50

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

10 000

10 000

4 292,74

Titel 1 — Insgesamt

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 000

14 100

499,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 100

30 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

290 000

220 000

83 317,10

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

590 000

409 000

371 213,54

Titel 3 — Insgesamt

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

GESAMTBETRAG

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

AD insgesamt

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

36

35

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 110 | 107 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 110 | 107 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Gesamt FG

110

107

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

110

107

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2009

(2009/275/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Titel 1 — Insgesamt

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

134 880

93 500

0,—

Titel 2 — Insgesamt

134 880

93 500

0,—

GESAMTBETRAG

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

157 000

106 000

56 000,—

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

145 000

181 500

105 000,—

Titel 1 — Insgesamt

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

295 000

208 000

141 015,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

25 000

50 000

21 266,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

8 000

2 000,—

2 5

HILFSLEISTUNGEN

160 000

90 000

54 725,—

Titel 2 — Insgesamt

1 142 000

989 000

873 506,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

536 000

80 000

123 904,—

Titel 3 — Insgesamt

2 096 880

807 500

1 187 800,—

GESAMTBETRAG

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Insgesamt | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

1

2

AD 8

—

—

—

2

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

1

3

Gesamt AD

—

—

—

5

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

3

4

3

Insgesamt

—

—

—

8

9

12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 38 | 28 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 38 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Gesamt FG

38

28

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

38

28

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/107

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009

(2009/276/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | GESAMTBETRAG | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Titel 2 — Insgesamt

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

396 624,07

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

396 624,07

GESAMTBETRAG

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | GESAMTBETRAG | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

DIENSTREISEN

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Titel 1 — Insgesamt

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Titel 2 — Insgesamt

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Titel 3 — Insgesamt

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

GESAMTBETRAG

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Total AST | 5 | 6 |
| Gesamt | 23 | 50 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Total AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Total AST

5

6

Gesamt

23

50

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/111

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2009

(2009/277/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Titel 1 — Insgesamt

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

45 995,91

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

45 995,91

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 500 000,—

GESAMTBETRAG

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | BEWERTUNG | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 668 443,14 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | GESAMTBETRAG | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

21 000

20 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

6 000

5 000

1 427,17

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 000

10 000

1 319,37

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

83 000

100 000

76 979,82

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

252 000

218 500

140 629,69

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

58 500

80 000

61 424,47

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POSTGEBÜHREN

11 000

3 000

2 345,80

Titel 2 — Insgesamt

486 500

493 500

340 057,20

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

BEWERTUNG

40 500

42 500

33 546,55

3 5

DIENSTREISEN

224 500

201 500

33 091,42

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

668 443,14

Titel 3 — Insgesamt

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

GESAMTBETRAG

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Summe | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Zwischensumme AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST3

—

—

—

9

9

8

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Summe

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/115

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2009

(2009/278/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | GESAMTBETRAG | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

564 771

814 771

0,—

Titel 9 — Insgesamt

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

GESAMTBETRAG

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT & EVALUIERUNG | 50 000 | 269 700 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RISIKOANALYSE | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIVE RESERVE | p.m. | 73 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 0 | KERNLÄNDERGRUPPE FÜR RÜCKFÜHRUNGSAKTIONEN | 564 771 | 814 771 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 564 771 | 814 771 | |
| | GESAMTBETRAG | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

EINSTELLUNG

315 000

306 000

131 900,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

450 000

465 000

420 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

55 000

40 000

1 700,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOZIALFÜRSORGE

63 000

51 000

13 736,02

1 7

BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

175 000

125 000

57 633,32

Titel 1 — Insgesamt

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

209 000

181 976

109 213,12

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN

80 000

416 466

280 390,67

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT & EVALUIERUNG

50 000

269 700

Titel 2 — Insgesamt

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RISIKOANALYSE

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

WEITERBILDUNG

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

OPERATIVE RESERVE

p.m.

73 000

Titel 3 — Insgesamt

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 0

KERNLÄNDERGRUPPE FÜR RÜCKFÜHRUNGSAKTIONEN

564 771

814 771

Titel 4 — Insgesamt

564 771

814 771

GESAMTBETRAG

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| AD Gesamt | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST Gesamt | | 46 | | 39 | | 23 |
| C* Gesamt | | — | | — | | — |
| D* Gesamt | | — | | — | | — |
| Insgesamt | | 119 | | 94 | | 48 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2008

Ausgaben 2007

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

AD Gesamt

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST Gesamt

46

39

23

C* Gesamt

—

—

—

D* Gesamt

—

—

—

Insgesamt

119

94

48

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Gesamt | 56 | 42 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 70 | 62 |
| Gesamt | 126 | 104 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Gesamt

56

42

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

70

62

Gesamt

126

104

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/121

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/279/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 511 000 | p.m. | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 80 000 | p.m. | |
| | Titel 5 — Insgesamt | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

3 593 000

3 806 000

Titel 1 — Insgesamt

3 593 000

3 806 000

2

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

2 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

66 451 588

62 619 000

Titel 2 — Insgesamt

66 451 588

62 619 000

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 511 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

1 511 000

p.m.

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

80 000

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

80 000

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

71 635 588

66 425 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIK | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

WEITERBILDUNG

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

30 000

30 000

25 000

25 000

Titel 1 — Insgesamt

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMATIK

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 2 — Insgesamt

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

KOMMUNIKATION

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Titel 3 — Insgesamt

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

GESAMTBETRAG

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| AD insgesamt | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST insgesamt | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Gesamtzahl | — | — | — | — | 220 | 324 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

AD insgesamt

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

AST insgesamt

—

—

—

—

84

114

Gesamtzahl

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/125

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009

(2009/280/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Titel 2 — Insgesamt

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

28 000

50 000

100 000,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

212 500

90 000

5 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

5 000

2 000,—

Titel 1 — Insgesamt

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

523 000

449 000

100 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

139 000

30 000

33 000,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

70 500

35 000

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

50 000

27 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

50 000

0

0,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

118 000

83 000

0,—

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

626 000

477 000

20 828,—

Titel 3 — Insgesamt

794 000

560 000

20 828,—

GESAMTBETRAG

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Gesamt AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

7

7

7

Insgesamt

—

—

—

32

32

23

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Vertragsbedienstete |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Gesamt FG | 67 | 67 |
| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Gesamt AD | — | — |
| Gesamt FG + AD | 67 | 67 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Gesamt FG

67

67

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Gesamt AD

—

—

Gesamt FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/131

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2009

(2009/281/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Titel 2 — Insgesamt

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

GESAMTBETRAG

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 30 000 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | OPERATIVE AUSGABEN | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 620 000 | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 860 000 | — | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

1 900 000

—

0,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

180 000

—

0,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

100 000

—

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

—

0,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

30 000

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

2 290 000

—

0,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

400 000

—

0,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

50 000

—

0,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

—

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

—

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

60 000

—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

950 000

—

0,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

620 000

—

0,—

3 2

OPERATIVE AUSGABEN

3 000 000

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 620 000

—

0,—

GESAMTBETRAG

6 860 000

—

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | 20 | — | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

8

—

—

Insgesamt

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/135

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009

(2009/282/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

25 336 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

25 336 000

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

449 500

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

449 500

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 785 500

p.m.

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

217 000

p.m.

0,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

531 000

p.m.

0,—

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

996 000

p.m.

0,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

112 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

8 070 500

p.m.

0,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

190 000

p.m.

0,—

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 070 000

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

1 290 000

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 785 500

p.m.

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Gesamt AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Insgesamt | — | — | — | 88 | 9 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Gesamt AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

11

2

—

Insgesamt

—

—

—

88

9

—

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Insgesamt | 261 | 46 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 261 | 46 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Insgesamt

261

46

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

261

46

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/141

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009

(2009/283/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 | Haushaltsjahr 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2007

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 150 000

1 200 000

Titel 1 — Insgesamt

2 150 000

1 200 000

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

6 850 000

7 300 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

6 850 000

7 300 000

0,—

GESAMTBETRAG

9 000 000

8 500 000

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Mittel 2008 | Ausgaben 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 30 000 | 7 500 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 70 000 | 0 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | NORDSEE UND ANGRENZENDE GEWÄSSER | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | OSTSEE | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO UND NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | WESTLICHE GEWÄSSER | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MITTELMEER | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | SCHWARZES MEER | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | IUU | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | MASSNAHMEN FÜR NICHT-EU-PARTEIEN | p.m. | 20 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Mittel 2008

Ausgaben 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 520 000

3 585 500

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

345 000

720 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

70 000

115 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

135 000

45 000

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

30 000

7 500

Titel 1 — Insgesamt

4 100 000

4 473 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

864 000

937 000

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

100 000

155 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

87 000

245 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

44 000

40 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

65 000

70 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

85 000

110 000

2 6

AUSHILFSLEISTUNGEN

135 000

70 000

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

70 000

0

Titel 2 — Insgesamt

1 450 000

1 627 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

400 000

90 000

3 1

NORDSEE UND ANGRENZENDE GEWÄSSER

200 000

295 000

3 2

OSTSEE

200 000

202 000

3 3

NAFO UND NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

WESTLICHE GEWÄSSER

50 000

40 000

3 5

MITTELMEER

150 000

112 000

3 6

SCHWARZES MEER

p.m.

33 000

3 7

IUU

50 000

70 000

3 8

MASSNAHMEN FÜR NICHT-EU-PARTEIEN

p.m.

20 000

Titel 3 — Insgesamt

3 450 000

2 400 000

GESAMTBETRAG

9 000 000

8 500 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Insgesamt AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Insgesamt AST | 31 | 26 |
| Gesamtzahl | 45 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Insgesamt AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Insgesamt AST

31

26

Gesamtzahl

45

39

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2009/284/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2008 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 93 500 | | 93 500 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 93 500 | | 93 500 |
| | GESAMTBETRAG | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2008

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

4 100 000

340 000

4 440 000

Titel 1 — Insgesamt

4 100 000

340 000

4 440 000

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

93 500

93 500

Titel 2 — Insgesamt

93 500

93 500

GESAMTBETRAG

4 193 500

340 000

4 533 500

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | GESAMTBETRAG | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

40 000

74 000

114 000

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

123 000

–17 000

106 000

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

100 000

81 500

181 500

Titel 1 — Insgesamt

2 548 000

189 000

2 737 000

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

565 000

42 000

607 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

135 000

73 000

208 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 000

35 000

50 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

25 000

1 000

26 000

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

8 000

2 5

HILFSLEISTUNGEN

100 000

–10 000

90 000

Titel 2 — Insgesamt

848 000

141 000

989 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

494 000

28 500

522 500

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

160 000

–80 000

80 000

Titel 3 — Insgesamt

797 500

10 000

807 500

GESAMTBETRAG

4 193 500

340 000

4 533 500

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | — | 9 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

3

Gesamt AD

—

—

—

—

5

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

—

4

4

Insgesamt

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2009/285/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2008 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| | Titel 2 — Insgesamt | 93 500 | | 93 500 |
| | GESAMTBETRAG | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2008

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Titel 1 — Insgesamt

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

Titel 2 — Insgesamt

93 500

93 500

GESAMTBETRAG

4 533 500

– 113 200

4 420 300

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| | Titel 2 — Insgesamt | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| | Titel 3 — Insgesamt | 807 500 | | 807 500 |
| | GESAMTBETRAG | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Titel 1 — Insgesamt

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

Titel 2 — Insgesamt

989 000

989 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

Titel 3 — Insgesamt

807 500

807 500

GESAMTBETRAG

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 85/153

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2008 — Berichtigungshaushalt

(2009/286/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2008 | Berichtigungshaushalt | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2008

Berichtigungshaushalt

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Titel 2 — Insgesamt

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

22 560 000

102 428 700

124 988 700

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2008 | Berichtigungshaushalt | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | GESAMTBETRAG | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2008

Berichtigungshaushalt

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

DIENSTREISEN

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

270 000

270 000

270 000

270 000

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Titel 3 — Insgesamt

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

GESAMTBETRAG

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Gesamt | 50 | 46 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Total AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Total AST

6

5

Gesamt

50

46

---