# Diario Oficial L 85/2009

| | ISSN 1725-2512 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 85 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 52o año31 de marzo de 2009 |

ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 85

Edición en lengua española

Legislación

52o año31 de marzo de 2009

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| Sumario | | II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRESUPUESTOS |
| | | 2009/256/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2009 | 1 |
| | | 2009/257/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2009 | 5 |
| | | 2009/258/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2009 | 9 |
| | | 2009/259/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 | 15 |
| | | 2009/260/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009 | 21 |
| | | 2009/261/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009 | 27 |
| | | 2009/262/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009 | 33 |
| | | 2009/263/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2009 | 39 |
| | | 2009/264/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2009 | 43 |
| | | 2009/265/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009 | 49 |
| | | 2009/266/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2009 | 53 |
| | | 2009/267/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2009 | 59 |
| | | 2009/268/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009 | 65 |
| | | 2009/269/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009 | 69 |
| | | 2009/270/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009 | 73 |
| | | 2009/271/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2009 | 77 |
| | | 2009/272/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009 | 83 |
| | | 2009/273/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2009 | 89 |
| | | 2009/274/CE |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009 | 95 |
| | | 2009/275/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009 | 101 |
| | | 2009/276/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 | 107 |
| | | 2009/277/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009 | 111 |
| | | 2009/278/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2009 | 115 |
| | | 2009/279/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2009 | 121 |
| | | 2009/280/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2009 | 125 |
| | | 2009/281/CE |
| | * | Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2009 | 131 |
| | | 2009/282/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 | 135 |
| | | 2009/283/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2009 | 141 |
| | | 2009/284/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 1 | 145 |
| | | 2009/285/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 2 | 149 |
| | | 2009/286/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2008 — Presupuestos rectificativos | 153 |

Sumario

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

PRESUPUESTOS

2009/256/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2009

1

2009/257/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2009

5

2009/258/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2009

9

2009/259/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009

15

2009/260/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009

21

2009/261/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009

27

2009/262/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009

33

2009/263/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2009

39

2009/264/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2009

43

2009/265/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009

49

2009/266/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2009

53

2009/267/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2009

59

2009/268/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009

65

2009/269/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009

69

2009/270/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009

73

2009/271/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2009

77

2009/272/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009

83

2009/273/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2009

89

2009/274/CE

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009

95

2009/275/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009

101

2009/276/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009

107

2009/277/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009

111

2009/278/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2009

115

2009/279/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2009

121

2009/280/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2009

125

2009/281/CE

*

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2009

131

2009/282/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009

135

2009/283/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2009

141

2009/284/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 1

o

145

2009/285/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 2

o

149

2009/286/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2008 — Presupuestos rectificativos

153

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

PRESUPUESTOS

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2009

(2009/256/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Total del título 1 | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 2 | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Total del título 3 | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Total del título 1

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

—

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

—

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

50 000

50 000

67 227,16

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

—

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

—

0,—

Total del título 2

105 000

105 000

96 366,43

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

19 908

18 766

20 076,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

374 934

385 556

358 022,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

780 000

0,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

35 000

35 000

116 304,—

Total del título 3

429 842

1 219 322

494 402,—

TOTAL GENERAL

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Total del título 1 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Total del título 2 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Total del título 3 | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | TOTAL GENERAL | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Total del título 1

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Total del título 2

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Total del título 3

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

TOTAL GENERAL

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2007 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Total AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Total AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Total general | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2007

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Total AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Total AST

20

29

20

32

20

31

Total general

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2009

(2009/257/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Total del título 1 | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 0 | 0 | |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Total del título 5 | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Total del título 6 | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | TOTAL GENERAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Total del título 1

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

0

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

0

0

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

107 514,84

Total del título 5

0

0

107 514,84

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

310 000

300 000

213 876,31

Total del título 6

310 000

300 000

213 876,31

TOTAL GENERAL

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | ALQUILER | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Total del título 2 | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Total del título 3 | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | TOTAL GENERAL | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

450 000

450 000

450 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

125 000

112 000

108 450,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

0

300 000

0,—

Total del título 1

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

727 500

604 000

411 981,38

2 1

ALQUILER

25 000

18 000

17 900,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

613 000

661 000

661 353,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

29 500

48 000

43 641,78

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

105 000

104 000

97 563,36

Total del título 2

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Total del título 3

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

TOTAL GENERAL

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Total | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 58 | 56 |
| Total | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Total

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

58

56

Total

101

101

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2009

(2009/258/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Total del título 1 | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | REEMBOLSOS VARIOS | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Total del título 2 | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | TOTAL GENERAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Total del título 1

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

REEMBOLSOS VARIOS

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

40 540

36 632,04

Total del título 2

p.m.

440 540

752 887,04

TOTAL GENERAL

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN | — | — | 20 873,48 |
| | Total del título 2 | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Total del título 3 | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | TOTAL GENERAL | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

400 000

275 000

163 902,42

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

910 000

910 000

850 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

—

0,—

Total del título 1

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

265 000

474 000

432 415,99

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

453 500

435 000

279 528,30

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

4 549,26

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

220 000

220 000

210 000,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

—

—

20 873,48

Total del título 2

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 837 082

—

0,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

3 791 200

3 020 785,22

Total del título 3

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

TOTAL GENERAL

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 8 | 9 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

8

9

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Total AST | 61 | 63 | 68 |
| Total general | 107 | 115 | 124 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Total AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Total AST

61

63

68

Total general

107

115

124

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 45 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 28 | 21 |
| Total | 73 | 51 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Total FG

45

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

28

21

Total

73

51

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009

(2009/259/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 5 100 000 | | |
| | Total del título 1 | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 423 623 | |
| | Total del título 4 | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

5 100 000

Total del título 1

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

188 409,86

Total del título 9

p.m.

p.m.

188 409,86

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

423 623

Total del título 4

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

525 252

0,—

Total del título 5

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

414 618

0,—

Total del título 6

p.m.

414 618

609 000,—

TOTAL GENERAL

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Total del título 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Total del título 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 1 | SELECCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | GESTIÓN DE CONTRATOS | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RESERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Total del título 2

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Total del título 3

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

6 1

SELECCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RESERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

TOTAL GENERAL

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2008 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupo de funciones y grado

2009

2008

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2009 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2009

(2009/260/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Total del título 1 | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Total del título 2 | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Total del título 3 | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Total del título 5 | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Total del título 6 | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Total del título 9 | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Total del título 1

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Total del título 2

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

888 000

956 000

798 000,—

Total del título 3

888 000

956 000

798 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Total del título 5

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

360 000

600 000

582 833,55

Total del título 6

360 000

600 000

582 833,55

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Total del título 9

350 000

2 200 000

1 213 869,99

TOTAL GENERAL

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Total del título 1 | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Total del título 2 | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Total del título 3 | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

789 000

819 000

582 989,33

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

550 000

603 000

344 684,93

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SERVICIOS SOCIALES

105 000

105 000

46 500,70

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

38 000

38 000

35 965,04

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Total del título 1

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

946 000

896 000

682 157,67

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

GASTOS DE REUNIONES

90 000

79 000

61 839,69

Total del título 2

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Total del título 3

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

1 008 000

0,—

Total del título 9

p.m.

1 008 000

0,—

TOTAL GENERAL

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Total AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Total AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Total | 420,5 | 481 | 530 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Total AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Total AST

206,5

229

248

Total

420,5

481

530

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Total FG | 55 | 75 | 85 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 17 | 28 |
| Total | 64 | 92 | 113 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Total FG

55

75

85

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

17

28

Total

64

92

113

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/27

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2009

(2009/261/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Total del título 1 | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

500 000

550 000,—

Total del título 1

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

376 795

461 414

411 706,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

p.m.

0,—

Total del título 2

476 795

461 414

411 706,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Total del título 2 | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Total del título 3 | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 1 | GASTOS PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | GASTOS CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | GASTOS IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Total del título 2

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Total del título 3

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVA

5 1

GASTOS PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

GASTOS CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

GASTOS IPA

p.m.

500 000

0,—

Total del título 5

p.m.

500 000

550 000,—

TOTAL GENERAL

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Puestos provistos a 31 de diciembre de 2008 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Total AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Subtotal | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total general | 80 | 82 | 82 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

Puestos provistos a 31 de diciembre de 2008

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Total AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Total AST

8

23

7

22

7

22

Subtotal

17

63

17

65

17

65

Total general

80

82

82

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 23 | 22 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 23 | 22 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Total FG

23

22

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

23

22

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/33

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2009

(2009/262/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Total del título 2 | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Total del título 3 | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Total del título 2

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

1 000 000

943 965

604 200,—

Total del título 3

1 000 000

943 965

604 200,—

TOTAL GENERAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Total del título 1 | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Total del título 2 | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Total del título 3 | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | TOTAL GENERAL | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

125 000

85 000

26 839,90

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

620 000

562 000

615 000,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

35 000

27 000

33 000,—

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

612 000

413 000

238 800,69

Total del título 1

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

INFORMÁTICA

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

200 000

70 000

687 641,58

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

375 000

166 000

111 686,23

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

250 000

243 000

268 960,44

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

450 000

450 000

556 527,76

Total del título 2

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Total del título 3

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

TOTAL GENERAL

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Total general | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Total AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Total AST

—

—

—

44

44

34

Total general

—

—

—

130

130

90

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 85 | 61 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 5 |
| Total | 95 | 66 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Total FG

85

61

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

5

Total

95

66

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2009

(2009/263/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Total del título 1 | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Total del título 2 | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Total del título 1

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

120 202

164 702

210 100,—

Total del título 2

120 202

164 702

210 100,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

2 083,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

288 451,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

1 236,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

1 236,—

TOTAL GENERAL

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Total del título 2 | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Total del título 3 | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NUEVO ERA SST | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA | p.m. | 198 740 | |
| | Total del título 4 | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOVILIDAD

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

920 167

878 552

873 911,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

383 637

387 368

333 851,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 163

45 311

27 361,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

51 531

53 453

48 234,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

151 412

218 630

155 808,—

Total del título 2

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Total del título 3

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA PHARE IV

252 411,—

4 2

NUEVO ERA SST

44 500

58 580,—

4 3

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA

p.m.

198 740

Total del título 4

p.m.

407 850

515 381,—

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Ocupado a 31.12.2007 | Autorizado | Ocupado a 1.12.2008 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Total grado AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Total general | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2007

2008

2009

Ocupado a 31.12.2007

Autorizado

Ocupado a 1.12.2008

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Total grado AST

20

20

14

20

20

Total general

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2009

(2009/264/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Total del título 1 | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Total del título 3 | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Total del título 6 | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Total del título 9 | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | TOTAL GENERAL | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Total del título 1

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUBVENCIONES

2 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Total del título 3

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

37 081,01

Total del título 5

12 000

12 000

37 081,01

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

15 000

15 000

7 877,—

Total del título 6

15 000

15 000

7 877,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

p.m.

175 000

0,—

Total del título 9

560 000

250 000

529 209,54

TOTAL GENERAL

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Total del título 1 | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Total del título 2 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROYECTO TURQUÍA-CROACIA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Total del título 3 | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SERVICIO SOCIAL

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Total del título 1

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

INFORMÁTICA

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Total del título 2

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROYECTO TURQUÍA-CROACIA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Total del título 3

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Total general | 12 | 34 | 12 | 31 |

Grupo de funciones y grado

2009

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Total

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

29

9

26

Total general

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/49

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2009

(2009/265/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Total del título 1 | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Total del título 3 | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Total del título 4 | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| REEMBOLSO A CLIENTES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Total del título 1

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Total del título 3

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Total del título 4

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Total del título 5

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

REEMBOLSO A CLIENTES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

TOTAL GENERAL

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Total del título 2 | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Total del título 10 | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

130 000

100 000

79 997,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

102 000

103 000

128 375,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

INFORMÁTICA

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

162 500

229 000

91 240,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

428 500

422 500

279 352,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

317 000

230 000

175 376,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

85 000

85 000

42 502,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

95 000

40 500

0,—

Total del título 2

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

13 000

18 000

0,—

Total del título 3

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

4 433 000

18 243 790

0,—

Total del título 10

4 433 000

18 243 790

0,—

TOTAL GENERAL

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Total AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Total AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Total | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Total AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Total AST

21

21

19

78

78

67

Total

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/53

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2009

(2009/266/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Total del título 2 | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 2 | INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Total del título 2

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

207 173,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

207 173,—

TOTAL GENERAL

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | LIBERTADES | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | IGUALDAD | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | | |
| 3 6 | JUSTICIA | 245 000 | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA | 420 000 | | |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| OTROS GASTOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | TOTAL GENERAL | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

360 000

230 000

166 118,27

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SERVICIO SOCIAL

244 000

210 000

56 143,03

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

15 000

3 983,27

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

INFORMÁTICA

841 000

605 000

927 103,70

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

444 000

99 000

2 121,08

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

176 000

164 000

70 583,69

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

250 000

35 000

234 087,48

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

LIBERTADES

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

IGUALDAD

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

3 6

JUSTICIA

245 000

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 501 800

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA

420 000

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

250 000

2 166 000

0,—

Total del título 3

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

OTROS GASTOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Total del título 4

p.m.

p.m.

392 295,35

TOTAL GENERAL

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Total general | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

23

23

Total general

—

—

—

61

49

46

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 16 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 8 | 5 |
| Total | 33 | 21 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Total

25

16

Expertos nacionales en comisión de servicio

8

5

Total

33

21

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/59

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2009

(2009/267/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Total del título 1 | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | TOTAL GENERAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Total del título 1

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

129 469,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

129 469,—

TOTAL GENERAL

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Total del título 1 | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Total del título 2 | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Total del título 3 | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | TOTAL GENERAL | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

420 000

554 000

265 051,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

678 000

637 000

555 624,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

256 000

194 000

188 976,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

80 000

80 000

25 347,—

Total del título 1

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

304 000

300 000

286 048,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

539 000

621 000

600 877,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

352 000

290 000

547 684,—

Total del título 2

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

285 000

810 000

660 798,—

3 4

COMUNICACIONES

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Total del título 3

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

TOTAL GENERAL

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2007 | 2008 | Grupo de funciones y grado | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Total AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Total B* | — | 129 | 4 | 146 | Total AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Total C* | — | — | — | — | | — | — |
| Subtotal | 1 | 272 | 9 | 326 | Subtotal | 9 | 346 |
| Total general | 273 | 335 | | 355 |

Grupo de funciones y grado

2007

2008

Grupo de funciones y grado

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Total A*

1

143

5

180

Total AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Total B*

—

129

4

146

Total AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C*

—

—

—

—

—

—

Subtotal

1

272

9

326

Subtotal

9

346

Total general

273

335

355

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 85 | 64 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 13 |
| Total | 105 | 77 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Total FG

85

64

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

13

Total

105

77

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/65

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2009

(2009/268/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Total del título 2 | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

400 000

400 000

Total del título 2

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

TOTAL GENERAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Total del título 1 | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Total del título 2 | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Total del título 1

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Total del título 2

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

ESTUDIOS

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Total del título 3

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

TOTAL GENERAL

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Total grado AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total grado AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Total general | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Total personal | 192 | 181 | 153 |

Categorías y grados

Puestos

2009

2008

2007

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Total grado AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Total grado AST

1

63

1

61

1

58

Total general

6

186

6

175

10

143

Total personal

192

181

153

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/69

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2009

(2009/269/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Total del título 1 | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Total del título 2 | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Total del título 3 | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Total del título 4 | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Total del título 5 | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Total del título 6 | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Total del título 7 | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Total del título 1

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Total del título 2

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Total del título 3

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

1 030 000

500 000

325 573,54

Total del título 4

1 030 000

500 000

325 573,54

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

680 000

700 000

1 146 403,18

Total del título 5

680 000

700 000

1 146 403,18

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

196 000

235 000

44 352,—

Total del título 6

196 000

235 000

44 352,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

12 707 767

14 864 767

0,—

Total del título 7

12 707 767

14 864 767

0,—

TOTAL GENERAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Total del título 1 | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Total del título 2 | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Total del título 3 | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Total del título 5 | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

45 598,81

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

80 000

10 000

25 505,51

Total del título 1

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

269 000

293 000

182 221,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

844 000

1 047 000

377 371,08

Total del título 2

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

555 000

570 000

400 241,87

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

189 000

370 000

327 413,22

3 4

GASTOS DE REUNIONES

511 000

765 000

740 350,52

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

940 000

970 000

1 101 658,18

Total del título 3

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

1 030 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

1 030 000

500 000

0,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

12 707 767

12 707 767

0,—

Total del título 5

12 707 767

12 707 767

0,—

TOTAL GENERAL

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Total general | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Total AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Total AST

—

—

—

113

108

105

Total general

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009

(2009/270/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Total del título 1 | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Total del título 1

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

195 024

182 400,—

Total del título 2

p.m.

195 024

182 400,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

234 528,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

234 528,—

TOTAL GENERAL

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Total del título 1 | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | TIC | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Total del título 2 | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Total del título 3 | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

140 000

130 000

97 051,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

150 000

275 000

148 878,—

Total del título 1

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

179 000

179 000

649 842,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 000

37 000

97 720,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

231 000

213 000

166 280,—

2 3

TIC

149 000

275 000

168 737,—

Total del título 2

608 000

704 000

1 082 579,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

740 000

924 000

877 220,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

254 000

500 000

653 709,—

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

365 000

360 500

435 888,—

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

—

135 000

247 910,—

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

785 000

986 000

574 411,—

Total del título 3

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

TOTAL GENERAL

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 |
| Total general | — | 44 | — | 44 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Total AST

—

15

—

15

Total general

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2009

(2009/271/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Total del título 2 | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Total del título 2

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Total del título 2 | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Total del título 3 | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

200 000

170 000

160 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

180 000

130 000

105 460,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

945 000

810 000

555 200,—

2 1

INFORMÁTICA

735 000

317 000

692 100,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

263 000

141 000

254 700,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

165 000

101 000

106 000,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

125 000

75 000,—

Total del título 2

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Total del título 3

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

1 900 900,—

TOTAL GENERAL

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Subtotal AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Subtotal AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Total general | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Subtotal AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Subtotal AST

—

—

—

28

33

33

Total general

—

—

—

102

116

124

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 6 | 4 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 3 |
| Total | 10 | 7 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

6

4

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

3

Total

10

7

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/83

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2009

(2009/272/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Total del título 9 | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Total del título 9

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

TOTAL GENERAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | 0,— |
| | Total del título 1 | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Total del título 2 | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

60 000

87 000

76 889,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

60 000

73 450

40 091,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

0,—

Total del título 1

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

164 100

165 400

191 026,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

69 000

744 800

138 383,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

972 000

1 066 516

918 799,—

Total del título 2

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

392 000

136 000

857 402,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

82 000

203 500

92 255,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

398 000

447 000

316 818,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 000

49 000

43 803,—

3 7

RESERVA PARA IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

414 242,—

TOTAL GENERAL

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Total grados AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Total grados AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Total general | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Total personal | 147 | 175 | 185 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2007

2008

2009

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

Total grados AD

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

Total grados AST

—

109

0

134

0

135

Total general

—

147

0

175

0

185

Total personal

147

175

185

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Total FG | 42 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 13 |
| Total | 72 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Total FG

42

12

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

13

Total

72

25

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/89

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2009

(2009/273/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Total del título 1 | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Total del título 1

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

108 899,—

TOTAL GENERAL

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Total del título 1 | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Total del título 2 | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | TOTAL GENERAL | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SERVICIO SOCIAL

503 000

536 000

473 154,53

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

400 000

360 000

0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

3 000,—

Total del título 1

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

645 000

211 500

283 847,96

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

201 000

167 500

182 494,25

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

713 000

684 000

596 218,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Total del título 2

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

TOTAL GENERAL

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Total general | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Total AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

31

28

28

Total general

—

—

—

99

92

83

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Total FG | 306 | 252 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | — |
| Total | 307 | 252 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Total FG

306

252

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

—

Total

307

252

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/95

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2009

(2009/274/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Total del título 2 | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Total del título 2

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

6 196,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

6 196,—

TOTAL GENERAL

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Total del título 1 | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Total del título 3 | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | TOTAL GENERAL | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

164 300

168 500

145 278,29

1 3

GASTOS DE MISIONES

400 000

219 100

142 587,39

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

267 800

195 800

101 061,50

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 000

10 000

4 292,74

Total del título 1

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 000

14 100

499,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 100

30 000

0,—

Total del título 2

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

290 000

220 000

83 317,10

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

590 000

409 000

371 213,54

Total del título 3

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

TOTAL GENERAL

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Total AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

36

35

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 110 | 107 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 110 | 107 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Total FG

110

107

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

110

107

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/101

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2009

(2009/275/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Total del título 1 | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Total del título 2 | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Total del título 1

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

134 880

93 500

0,—

Total del título 2

134 880

93 500

0,—

TOTAL GENERAL

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Total del título 1 | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Total del título 2 | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Total del título 3 | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

70 000

114 000

27 498,—

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

157 000

106 000

56 000,—

1 4

OTROS SERVICIOS

145 000

181 500

105 000,—

Total del título 1

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

295 000

208 000

141 015,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 000

50 000

21 266,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

27 000

26 000

15 500,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

10 000

8 000

2 000,—

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

160 000

90 000

54 725,—

Total del título 2

1 142 000

989 000

873 506,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

536 000

80 000

123 904,—

Total del título 3

2 096 880

807 500

1 187 800,—

TOTAL GENERAL

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Total | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Subtotal AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

3

4

3

Total

—

—

—

8

9

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 38 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 38 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Total FG

38

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

38

28

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009

(2009/276/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Total del título 2 | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Total del título 2

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

396 624,07

Total del título 9

p.m.

p.m.

396 624,07

TOTAL GENERAL

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Total del título 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Total del título 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Total del título 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISIONES Y VIAJES

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Total del título 1

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Total del título 2

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Total del título 3

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

TOTAL GENERAL

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Total AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Total AST | 5 | 6 |
| Total general | 23 | 50 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Total AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Total AST

5

6

Total general

23

50

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/111

---

Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009

(2009/277/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Total del título 1 | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Total del título 1

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

45 995,91

Total del título 5

p.m.

p.m.

45 995,91

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

1 500 000,—

TOTAL GENERAL

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EL PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Total del título 2 | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | DELEGACIONES | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 668 443,14 |
| | Total del título 3 | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | TOTAL GENERAL | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

EL PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

65 000

65 000

52 405,72

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

21 000

20 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

6 000

5 000

1 427,17

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 000

10 000

1 319,37

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

83 000

100 000

76 979,82

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

252 000

218 500

140 629,69

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

58 500

80 000

61 424,47

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

82 000

92 000

58 677,42

2 4

GASTOS DE ENVÍO

11 000

3 000

2 345,80

Total del título 2

486 500

493 500

340 057,20

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

518 000

407 000

467 112,12

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

EVALUACIÓN

40 500

42 500

33 546,55

3 5

DELEGACIONES

224 500

201 500

33 091,42

3 6

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

147 500

70 000

20 090,17

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

668 443,14

Total del título 3

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

TOTAL GENERAL

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Subtotal AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Subtotal AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Total

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2009

(2009/278/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | GASTOS ASIGNADOS | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Total del título 9 | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

GASTOS ASIGNADOS

564 771

814 771

0,—

Total del título 9

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

TOTAL GENERAL

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Total del título 1 | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 50 000 | 269 700 | |
| | Total del título 2 | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO | p.m. | 73 000 | |
| | Total del título 3 | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| 4 0 | GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO | 564 771 | 814 771 | |
| | Total del título 4 | 564 771 | 814 771 | |
| | TOTAL GENERAL | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

CONTRATACIÓN

315 000

306 000

131 900,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

450 000

465 000

420 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

55 000

40 000

1 700,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SERVICIOS SOCIALES

63 000

51 000

13 736,02

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

175 000

125 000

57 633,32

Total del título 1

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

INFORMÁTICA

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

209 000

181 976

109 213,12

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

80 000

416 466

280 390,67

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDITORIA Y EVALUACIÓN

50 000

269 700

Total del título 2

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

FORMACIÓN

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO

p.m.

73 000

Total del título 3

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

GASTOS ASIGNADOS

4 0

GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO

564 771

814 771

Total del título 4

564 771

814 771

TOTAL GENERAL

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Total AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total general | | 119 | | 94 | | 48 |

Grupo de funciones y grado

2009

2008

Ejecución 2007

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Total AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

46

39

23

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total general

119

94

48

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Total | 56 | 42 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 70 | 62 |
| Total | 126 | 104 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Total

56

42

Expertos nacionales en comisión de servicio

70

62

Total

126

104

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/121

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2009

(2009/279/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Total del título 1 | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Total del título 2 | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 511 000 | p.m. | |
| | Total del título 3 | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 80 000 | p.m. | |
| | Total del título 5 | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

3 593 000

3 806 000

Total del título 1

3 593 000

3 806 000

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

66 451 588

62 619 000

Total del título 2

66 451 588

62 619 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 511 000

p.m.

Total del título 3

1 511 000

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

80 000

p.m.

Total del título 5

80 000

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

71 635 588

66 425 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Total del título 1 | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Total del título 2 | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Total del título 3 | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

FORMACIÓN

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

25 000

25 000

Total del título 1

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

20 000

20 000

20 000

20 000

Total del título 2

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

COMUNICACIÓN

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

COMITÉS Y FORO

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPERACIONES REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

SALA DE RECURSOS

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Total del título 3

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

TOTAL GENERAL

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Plan de personal

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Total AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Total AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Total general | — | — | — | — | 220 | 324 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Total AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Total AST

—

—

—

—

84

114

Total general

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/125

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2009

(2009/280/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Total del título 2 | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Total del título 2

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Total del título 1 | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Total del título 3 | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

28 000

50 000

100 000,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

212 500

90 000

5 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

5 000

2 000,—

Total del título 1

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

523 000

449 000

100 000,—

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

139 000

30 000

33 000,—

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

70 500

35 000

0,—

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

50 000

27 000

0,—

Total del título 2

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

50 000

0

0,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

118 000

83 000

0,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

626 000

477 000

20 828,—

Total del título 3

794 000

560 000

20 828,—

TOTAL GENERAL

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Total AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

32

32

23

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Grupo de funciones y grado | Puestos de Agentes Contractuales |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Total FG | 67 | 67 |
| Grupo de funciones y grado | Expertos nacionales en comisión de servicio |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total FG + AD | 67 | 67 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Total FG

67

67

Grupo de funciones y grado

Expertos nacionales en comisión de servicio

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Total AD

—

—

Total FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/131

---

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2009

(2009/281/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Total del título 2 | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Total del título 2

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

TOTAL GENERAL

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 30 000 | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | — | 0,— |
| | Total del título 2 | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 1 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 620 000 | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 860 000 | — | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

1 900 000

—

0,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

180 000

—

0,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

100 000

—

0,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

80 000

—

0,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

30 000

—

0,—

Total del título 1

2 290 000

—

0,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

400 000

—

0,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

50 000

—

0,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

—

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

40 000

—

0,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

60 000

—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

—

0,—

Total del título 2

950 000

—

0,—

3

OPERATING EXPENDITURE

3 1

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

620 000

—

0,—

3 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 000 000

—

0,—

Total del título 3

3 620 000

—

0,—

TOTAL GENERAL

6 860 000

—

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Total | — | — | — | 20 | — | — |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Total AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

—

—

Total

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/135

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009

(2009/282/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

25 336 000

p.m.

0,—

Total del título 2

25 336 000

p.m.

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

449 500

p.m.

0,—

Total del título 4

449 500

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 785 500

p.m.

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

217 000

p.m.

0,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

255 000

p.m.

0,—

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

531 000

p.m.

0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

15 000

p.m.

0,—

Total del título 1

16 425 000

p.m.

0,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

996 000

p.m.

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

163 500

p.m.

0,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

112 000

p.m.

0,—

Total del título 2

8 070 500

p.m.

0,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

190 000

p.m.

0,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 070 000

p.m.

0,—

Total del título 3

1 290 000

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 785 500

p.m.

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Total | — | — | — | 88 | 9 | — |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Total AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

2

—

Total

—

—

—

88

9

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Total | 261 | 46 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 261 | 46 |

Puestos de agentes contractuales

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Total

261

46

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

261

46

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/141

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2009

(2009/283/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Total del título 1 | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

1

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 150 000

1 200 000

Total del título 1

2 150 000

1 200 000

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

6 850 000

7 300 000

0,—

Total del título 2

6 850 000

7 300 000

0,—

TOTAL GENERAL

9 000 000

8 500 000

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Créditos 2008 | Ejecución 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 7 500 | |
| | Total del título 1 | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 70 000 | 0 | |
| | Total del título 2 | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | MAR DEL NORTE Y REGIONES ADYACENTES | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | MAR BÁLTICO | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | OPANO Y CPANE | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | AGUAS OCCIDENTALES | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MAR MEDITERRÁNEO | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MAR NEGRO | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | INDNR | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPERACIONES CON PARTES NO PERTENECIENTES A LA UE | p.m. | 20 000 | |
| | Total del título 3 | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Créditos 2008

Ejecución 2007

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 520 000

3 585 500

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

345 000

720 000

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

115 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

135 000

45 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

7 500

Total del título 1

4 100 000

4 473 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

864 000

937 000

2 1

COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS

100 000

155 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

87 000

245 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

44 000

40 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

65 000

70 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

85 000

110 000

2 6

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

135 000

70 000

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

70 000

0

Total del título 2

1 450 000

1 627 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

400 000

90 000

3 1

MAR DEL NORTE Y REGIONES ADYACENTES

200 000

295 000

3 2

MAR BÁLTICO

200 000

202 000

3 3

OPANO Y CPANE

2 400 000

1 538 000

3 4

AGUAS OCCIDENTALES

50 000

40 000

3 5

MAR MEDITERRÁNEO

150 000

112 000

3 6

MAR NEGRO

p.m.

33 000

3 7

INDNR

50 000

70 000

3 8

OPERACIONES CON PARTES NO PERTENECIENTES A LA UE

p.m.

20 000

Total del título 3

3 450 000

2 400 000

TOTAL GENERAL

9 000 000

8 500 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total grados AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total grados AST | 31 | 26 |
| Total personal | 45 | 39 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Total grados AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total grados AST

31

26

Total personal

45

39

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 1

(2009/284/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2008 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Total del título 1 | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 93 500 | | 93 500 |
| | Total del título 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2008

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

4 100 000

340 000

4 440 000

Total del título 1

4 100 000

340 000

4 440 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

93 500

93 500

Total del título 2

93 500

93 500

TOTAL GENERAL

4 193 500

340 000

4 533 500

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Total del título 1 | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Total del título 2 | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Total del título 3 | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

40 000

74 000

114 000

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

123 000

–17 000

106 000

1 4

OTROS SERVICIOS

100 000

81 500

181 500

Total del título 1

2 548 000

189 000

2 737 000

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

565 000

42 000

607 000

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

135 000

73 000

208 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000

35 000

50 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

25 000

1 000

26 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

8 000

8 000

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

100 000

–10 000

90 000

Total del título 2

848 000

141 000

989 000

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

494 000

28 500

522 500

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

160 000

–80 000

80 000

Total del título 3

797 500

10 000

807 500

TOTAL GENERAL

4 193 500

340 000

4 533 500

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Subtotal AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 2

(2009/285/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2008 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Total del título 1 | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| | Total del título 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2008

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Total del título 1

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Total del título 2

93 500

93 500

TOTAL GENERAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Total del título 1 | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| | Total del título 2 | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| | Total del título 3 | 807 500 | | 807 500 |
| | TOTAL GENERAL | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Total del título 1

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

Total del título 2

989 000

989 000

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

Total del título 3

807 500

807 500

TOTAL GENERAL

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 85/153

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2008 — Presupuestos rectificativos

(2009/286/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2008 | Presupuestos rectificativo | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Total del título 2 | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2008

Presupuestos rectificativo

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Total del título 2

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

22 560 000

102 428 700

124 988 700

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Presupuestos rectificativos | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Total del título 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Total del título 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | TOTAL GENERAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Presupuestos rectificativos

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISIONES Y VIAJES

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Total del título 1

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

270 000

270 000

270 000

270 000

Total del título 2

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Total del título 3

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

TOTAL GENERAL

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total general | 50 | 46 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Total general

50

46

---