# Официален вестник L 85/2009

| | ISSN 1830-3617 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 85 |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 5231 март 2009 г. |

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 85

Издание на български език

Законодателство

Година 5231 март 2009 г.

---

| Съдържание | | II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | БЮДЖЕТИ |
| | | 2009/256/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2009 финансова година | 1 |
| | | 2009/257/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2009 година | 5 |
| | | 2009/258/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2009 година | 9 |
| | | 2009/259/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година | 15 |
| | | 2009/260/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година | 21 |
| | | 2009/261/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година | 27 |
| | | 2009/262/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година | 33 |
| | | 2009/263/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2009 година | 39 |
| | | 2009/264/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2009 година | 43 |
| | | 2009/265/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2009 година | 49 |
| | | 2009/266/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2009 година | 53 |
| | | 2009/267/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2009 година | 59 |
| | | 2009/268/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2009 година | 65 |
| | | 2009/269/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2009 година | 69 |
| | | 2009/270/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2009 година | 73 |
| | | 2009/271/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2009 година | 77 |
| | | 2009/272/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2009 година | 83 |
| | | 2009/273/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2009 година | 89 |
| | | 2009/274/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2009 година | 95 |
| | | 2009/275/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2009 година | 101 |
| | | 2009/276/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година | 107 |
| | | 2009/277/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2009 година | 111 |
| | | 2009/278/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансова 2009 година | 115 |
| | | 2009/279/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2009 година | 121 |
| | | 2009/280/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2009 година | 125 |
| | | 2009/281/ЕО |
| | * | Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2009 година | 131 |
| | | 2009/282/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година | 135 |
| | | 2009/283/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2009 година | 141 |
| | | 2009/284/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 1 | 145 |
| | | 2009/285/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 2 | 149 |
| | | 2009/286/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2008 година — Коригиращи бюджети | 153 |

Съдържание

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

БЮДЖЕТИ

2009/256/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2009 финансова година

1

2009/257/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2009 година

5

2009/258/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2009 година

9

2009/259/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година

15

2009/260/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

21

2009/261/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година

27

2009/262/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година

33

2009/263/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2009 година

39

2009/264/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2009 година

43

2009/265/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2009 година

49

2009/266/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2009 година

53

2009/267/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2009 година

59

2009/268/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2009 година

65

2009/269/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2009 година

69

2009/270/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2009 година

73

2009/271/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2009 година

77

2009/272/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2009 година

83

2009/273/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2009 година

89

2009/274/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2009 година

95

2009/275/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2009 година

101

2009/276/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година

107

2009/277/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2009 година

111

2009/278/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансова 2009 година

115

2009/279/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2009 година

121

2009/280/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2009 година

125

2009/281/ЕО

*

Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2009 година

131

2009/282/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година

135

2009/283/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2009 година

141

2009/284/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 1

145

2009/285/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 2

149

2009/286/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2008 година — Коригиращи бюджети

153

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

БЮДЖЕТИ

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2009 финансова година

(2009/256/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Дял 1 — Общо | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Дял 3 — Общо | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Дял 1 — Общо

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

—

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

—

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

50 000

50 000

67 227,16

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

55 000

55 000

29 139,27

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

—

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

—

0,—

Дял 2 — Общо

105 000

105 000

96 366,43

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

19 908

18 766

20 076,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

374 934

385 556

358 022,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

780 000

0,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

35 000

35 000

116 304,—

Дял 3 — Общо

429 842

1 219 322

494 402,—

ОБЩ СБОР

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Дял 3 — Общо | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | ОБЩ СБОР | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Дял 1 — Общо

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Дял 2 — Общо

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Дял 3 — Общо

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

ОБЩ СБОР

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2007 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Общо AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Общо AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Общо | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Функционална група и степен

2008 г.

2009 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2007 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Общо AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Общо AST

20

29

20

32

20

31

Общо

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2009 година

(2009/257/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0 | 0 | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 0 | 0 | |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Дял 5 — Общо | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Дял 6 — Общо | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | ОБЩ СБОР | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Дял 1 — Общо

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0

0

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

0

0

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

107 514,84

Дял 5 — Общо

0

0

107 514,84

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

310 000

300 000

213 876,31

Дял 6 — Общо

310 000

300 000

213 876,31

ОБЩ СБОР

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | НАЕМ | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Дял 2 — Общо | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Дял 3 — Общо | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | ОБЩ СБОР | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

КОМАНДИРОВКИ

450 000

450 000

450 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

125 000

112 000

108 450,—

1 8

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

0

300 000

0,—

Дял 1 — Общо

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

727 500

604 000

411 981,38

2 1

НАЕМ

25 000

18 000

17 900,—

2 2

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

613 000

661 000

661 353,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 500

48 000

43 641,78

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

105 000

104 000

97 563,36

Дял 2 — Общо

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Дял 3 — Общо

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

ОБЩ СБОР

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Постоянни щатни бройки |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Total | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Общо | 58 | 56 |
| Всичко | 101 | 101 |

Функционална група и степен

2008 г.

2009 г.

Постоянни щатни бройки

Постоянни щатни бройки

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Total

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Общо

58

56

Всичко

101

101

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/9

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2009 година

(2009/258/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | ОБЩ СБОР | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Дял 1 — Общо

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

40 540

36 632,04

Дял 2 — Общо

p.m.

440 540

752 887,04

ОБЩ СБОР

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ | — | — | 20 873,48 |
| | Дял 2 — Общо | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Дял 3 — Общо | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | ОБЩ СБОР | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

400 000

275 000

163 902,42

1 3

КОМАНДИРОВКИ

910 000

910 000

850 000,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

774 000

740 000

654 705,30

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

—

0,—

Дял 1 — Общо

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

265 000

474 000

432 415,99

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

453 500

435 000

279 528,30

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

4 549,26

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

220 000

220 000

210 000,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

10 000

97 088,96

2 7

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

—

—

20 873,48

Дял 2 — Общо

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

3 837 082

—

0,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

3 791 200

3 020 785,22

Дял 3 — Общо

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

ОБЩ СБОР

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 8 | 9 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2007 г.

2008 г.

2009 г.

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Всичко AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

8

9

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Всичко AST | 61 | 63 | 68 |
| Общо | 107 | 115 | 124 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2007 г.

2008 г.

2009 г.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Всичко AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Всичко AST

61

63

68

Общо

107

115

124

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 45 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 28 | 21 |
| Общо | 73 | 51 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Общо FG

45

30

Длъжности за командировани национални експерти

28

21

Общо

73

51

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/15

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година

(2009/259/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 5 100 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 423 623 | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
| 6 0 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

5 100 000

Дял 1 — Общо

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

188 409,86

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

188 409,86

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

423 623

Дял 4 — Общо

p.m.

860 630

300 000,—

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

525 252

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

1 025 252

0,—

6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

6 0

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

414 618

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

414 618

609 000,—

ОБЩ СБОР

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО— МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Дял 2 — Общо | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Дял 3 — Общо | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
| 6 1 | ПОДБОР | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | ОБЩ СБОР | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

СОЦИАЛНО— МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Дял 2 — Общо

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Дял 3 — Общо

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

6 1

ПОДБОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

ОБЩ СБОР

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 г. | 2008 г. | Положение Длъжности, заети към 31 декември 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Общо | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Функционална група и степен

2009 г.

2008 г.

Положение Длъжности, заети към 31 декември 2008 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

37

—

42

—

36

Общо

—

96

—

96

—

86

Допълнителна информация за бюджета за 2009 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/21

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

(2009/260/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Дял 1 — Общо | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Дял 2 — Общо | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Дял 5 — Общо | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Дял 6 — Общо | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Дял 9 — Общо | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | ОБЩ СБОР | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Дял 1 — Общо

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Дял 2 — Общо

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Дял 3 — Общо

888 000

956 000

798 000,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Дял 5 — Общо

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

360 000

600 000

582 833,55

Дял 6 — Общо

360 000

600 000

582 833,55

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Дял 9 — Общо

350 000

2 200 000

1 213 869,99

ОБЩ СБОР

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Дял 1 — Общо | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Дял 2 — Общо | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Дял 3 — Общо | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

789 000

819 000

582 989,33

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

550 000

603 000

344 684,93

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

105 000

105 000

46 500,70

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

38 000

38 000

35 965,04

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Дял 1 — Общо

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

946 000

896 000

682 157,67

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

90 000

79 000

61 839,69

Дял 2 — Общо

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Дял 3 — Общо

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

1 008 000

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

1 008 000

0,—

ОБЩ СБОР

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 r. |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Общо AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Общо AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Общо | 420,5 | 481 | 530 |

Функционална група и степен

Временни

2007 г.

2008 г.

2009 r.

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Общо AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Общо AST

206,5

229

248

Общо

420,5

481

530

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2007 r. | 2008 г. | 2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Общо FG | 55 | 75 | 85 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 9 | 17 | 28 |
| Общо | 64 | 92 | 113 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2007 r.

2008 г.

2009 r.

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Общо FG

55

75

85

Длъжности за командировани национални експерти

9

17

28

Общо

64

92

113

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/27

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година

(2009/261/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

p.m.

500 000

550 000,—

Дял 1 — Общо

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

376 795

461 414

411 706,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

476 795

461 414

411 706,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 1 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Дял 2 — Общо

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Дял 3 — Общо

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

РЕЗЕРВ

5 1

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР

p.m.

p.m.

0,—

5 2

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA

p.m.

500 000

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

500 000

550 000,—

ОБЩ СБОР

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2008 г. | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Всичко AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Всичко AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Сбор | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Краен сбор | 80 | 82 | 82 |

Функционална група и степен

2008 г.

2009 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2008 г.

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Всичко AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Всичко AST

8

23

7

22

7

22

Сбор

17

63

17

65

17

65

Краен сбор

80

82

82

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 23 | 22 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 23 | 22 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо FG

23

22

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

23

22

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/33

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година

(2009/262/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Дял 2 — Общо | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | ОБЩ СБОР | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Дял 2 — Общо

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

1 000 000

943 965

604 200,—

Дял 3 — Общо

1 000 000

943 965

604 200,—

ОБЩ СБОР

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Дял 1 — Общо | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Дял 2 — Общо | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Дял 3 — Общо | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | ОБЩ СБОР | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

125 000

85 000

26 839,90

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

620 000

562 000

615 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

27 000

33 000,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

612 000

413 000

238 800,69

Дял 1 — Общо

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

200 000

70 000

687 641,58

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

166 000

111 686,23

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

250 000

243 000

268 960,44

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

450 000

450 000

556 527,76

Дял 2 — Общо

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Дял 3 — Общо

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

ОБЩ СБОР

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Общо AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Краен сбор | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

Общо AD

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

Общо AST

—

—

—

44

44

34

Краен сбор

—

—

—

130

130

90

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Общо FG | 85 | 61 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 10 | 5 |
| Общо | 95 | 66 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Общо FG

85

61

Длъжности за командировани национални експерти

10

5

Общо

95

66

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/39

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2009 година

(2009/263/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Дял 2 — Общо | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Дял 1 — Общо

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

120 202

164 702

210 100,—

Дял 2 — Общо

120 202

164 702

210 100,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

2 083,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

288 451,—

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

1 236,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

1 236,—

ОБЩ СБОР

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | „НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA) | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ | p.m. | 198 740 | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

35 928

34 776

35 986,—

1 5

МОБИЛНОСТ

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

920 167

878 552

873 911,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

383 637

387 368

333 851,—

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 163

45 311

27 361,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

51 531

53 453

48 234,—

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

151 412

218 630

155 808,—

Дял 2 — Общо

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Дял 3 — Общо

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА PHARE IV

252 411,—

4 2

„НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA)

44 500

58 580,—

4 3

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ

p.m.

198 740

Дял 4 — Общо

p.m.

407 850

515 381,—

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Щатно разписание

| Категория и ранг | Длъжности |
| --- | --- |
| 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
| Текущо запълнени към 31.12.2007 г. | Одобрени | Текущо запълнени към 1.12.2008 г. | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Общо ранг AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Общо | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Категория и ранг

Длъжности

2007 r.

2008 r.

2009 r.

Текущо запълнени към 31.12.2007 г.

Одобрени

Текущо запълнени към 1.12.2008 г.

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Общо ранг AST

20

20

14

20

20

Общо

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/43

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2009 година

(2009/264/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Дял 1 — Общо | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Дял 3 — Общо | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Дял 6 — Общо | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | ОБЩ СБОР | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Дял 1 — Общо

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

СУБСИДИИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Дял 3 — Общо

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

37 081,01

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

37 081,01

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

15 000

15 000

7 877,—

Дял 6 — Общо

15 000

15 000

7 877,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

560 000

75 000

529 209,54

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ

p.m.

175 000

0,—

Дял 9 — Общо

560 000

250 000

529 209,54

ОБЩ СБОР

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Дял 1 — Общо | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Дял 3 — Общо | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Дял 1 — Общо

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Дял 2 — Общо

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Дял 3 — Общо

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Междинен сбор | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Общ сбор | 12 | 34 | 12 | 31 |

Функционална група и степен

2009 г.

2008 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Общо

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Междинен сбор

9

29

9

26

Общ сбор

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/49

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(2009/265/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Дял 1 — Общо | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | ОБЩ СБОР | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Дял 1 — Общо

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Дял 3 — Общо

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Дял 4 — Общо

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Дял 5 — Общо

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

ОБЩ СБОР

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

130 000

100 000

79 997,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

244 000

242 000

206 329,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

102 000

103 000

128 375,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7 000

7 000

3 226,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

162 500

229 000

91 240,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

428 500

422 500

279 352,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

317 000

230 000

175 376,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

85 000

85 000

42 502,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

95 000

40 500

0,—

Дял 2 — Общо

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

13 000

18 000

0,—

Дял 3 — Общо

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

4 433 000

18 243 790

0,—

Дял 10 — Общо

4 433 000

18 243 790

0,—

ОБЩ СБОР

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Общо AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Общо AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Общо | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Общо AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Общо AST

21

21

19

78

78

67

Общо

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/53

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2009 година

(2009/266/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Дял 2 — Общо | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Дял 2 — Общо

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

207 173,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

207 173,—

ОБЩ СБОР

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДОСТОЙНСТВО | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | СВОБОДИ | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | СОЛИДАРНОСТ | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ | p.m. | | |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 245 000 | | |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА | 420 000 | | |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | ОБЩ СБОР | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

360 000

230 000

166 118,27

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

16 000

17 000

9 938,34

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

365 000

104 000

156 669,37

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

244 000

210 000

56 143,03

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 000

15 000

3 983,27

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

841 000

605 000

927 103,70

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

444 000

99 000

2 121,08

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

197 000

83 000

73 624,28

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

176 000

164 000

70 583,69

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

250 000

35 000

234 087,48

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДОСТОЙНСТВО

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

СВОБОДИ

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

РАВЕНСТВО

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

СОЛИДАРНОСТ

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

p.m.

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

245 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 501 800

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА

420 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

250 000

2 166 000

0,—

Дял 3 — Общо

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

392 295,35

ОБЩ СБОР

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Общо | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

25

23

23

Общо

—

—

—

61

49

46

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо | 25 | 16 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 8 | 5 |
| Общо | 33 | 21 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Общо

25

16

Длъжности за командировани национални експерти s

8

5

Общо

33

21

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/59

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2009 година

(2009/267/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Дял 1 — Общо | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | ОБЩ СБОР | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Дял 1 — Общо

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

129 469,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

129 469,—

ОБЩ СБОР

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Дял 1 — Общо | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | ОЦЕНКА НА РИСКА | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Дял 3 — Общо | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | ОБЩ СБОР | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

420 000

554 000

265 051,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

678 000

637 000

555 624,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

650 000

905 000

328 334,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

256 000

194 000

188 976,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

25 347,—

Дял 1 — Общо

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

304 000

300 000

286 048,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

539 000

621 000

600 877,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

352 000

290 000

547 684,—

Дял 2 — Общо

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

285 000

810 000

660 798,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Дял 3 — Общо

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

ОБЩ СБОР

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2007 г. | 2008 г. | Функционална група и степен | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| Общо A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Общо AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| Общо B* | — | 129 | Общо | 146 | Общо AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Общо C* | — | — | — | — | | — | — |
| Общо | 1 | 272 | 9 | 326 | Общо | 9 | 346 |
| ОБЩ СБОР | 273 | 335 | | 355 |

Функционална група и степен

2007 г.

2008 г.

Функционална група и степен

2009 г.

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

Общо A*

1

143

5

180

Общо AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

Общо B*

—

129

Общо

146

Общо AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Общо C*

—

—

—

—

—

—

Общо

1

272

9

326

Общо

9

346

ОБЩ СБОР

273

335

355

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Общо FG | 85 | 64 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 13 |
| Общо | 105 | 77 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Общо FG

85

64

Длъжности за командировани национални експерти

20

13

Общо

105

77

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/65

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2009 година

(2009/268/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Дял 2 — Общо | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

400 000

400 000

Дял 2 — Общо

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

ОБЩ СБОР

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Дял 1 — Общо

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Дял 2 — Общо

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

ОБЩ СБОР

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Общо степен AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Общо степен AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Общ сбор | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Общо персонал | 192 | 181 | 153 |

Категория и степен

Длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Общо степен AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Общо степен AST

1

63

1

61

1

58

Общ сбор

6

186

6

175

10

143

Общо персонал

192

181

153

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/69

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2009 година

(2009/269/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Дял 1 — Общо | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Дял 3 — Общо | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Дял 4 — Общо | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Дял 5 — Общо | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Дял 6 — Общо | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Дял 1 — Общо

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Дял 2 — Общо

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Дял 3 — Общо

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

1 030 000

500 000

325 573,54

Дял 4 — Общо

1 030 000

500 000

325 573,54

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

680 000

700 000

1 146 403,18

Дял 5 — Общо

680 000

700 000

1 146 403,18

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

196 000

235 000

44 352,—

Дял 6 — Общо

196 000

235 000

44 352,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

12 707 767

14 864 767

0,—

Дял 7 — Общо

12 707 767

14 864 767

0,—

ОБЩ СБОР

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Дял 1 — Общо | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Дял 2 — Общо | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Дял 3 — Общо | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

50 000

50 000

45 598,81

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

80 000

10 000

25 505,51

Дял 1 — Общо

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

269 000

293 000

182 221,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

844 000

1 047 000

377 371,08

Дял 2 — Общо

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

555 000

570 000

400 241,87

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

189 000

370 000

327 413,22

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

511 000

765 000

740 350,52

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

940 000

970 000

1 101 658,18

Дял 3 — Общо

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

1 030 000

500 000

0,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

1 030 000

500 000

0,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

12 707 767

12 707 767

0,—

Дял 5 — Общо

12 707 767

12 707 767

0,—

ОБЩ СБОР

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 r. | 2008 r. | 2007 г. | 2009 r. | 2008 r. | 2007 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Общо AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Общо AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Общ сбор | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 r.

2008 r.

2007 г.

2009 r.

2008 r.

2007 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

10

9

7

AD12

—

—

—

24

21

19

AD11

—

—

—

35

32

32

AD10

—

—

—

48

34

16

AD9

—

—

—

68

72

80

AD8

—

—

—

92

62

29

AD7

—

—

—

59

64

73

AD6

—

—

—

44

37

68

AD5

—

—

—

6

6

32

Общо AD

—

—

—

393

344

362

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

1

1

AST6

—

—

—

4

3

2

AST5

—

—

—

18

10

7

AST4

—

—

—

30

29

23

AST3

—

—

—

31

30

25

AST2

—

—

—

24

29

37

AST1

—

—

—

4

6

10

Общо AST

—

—

—

113

108

105

Общ сбор

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/73

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2009 година

(2009/270/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Дял 1 — Общо

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

195 024

182 400,—

Дял 2 — Общо

p.m.

195 024

182 400,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

234 528,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

234 528,—

ОБЩ СБОР

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | ИКТ | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Дял 2 — Общо | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

425 000

370 000

289 803,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

140 000

130 000

97 051,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

150 000

275 000

148 878,—

Дял 1 — Общо

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

179 000

179 000

649 842,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

49 000

37 000

97 720,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

231 000

213 000

166 280,—

2 3

ИКТ

149 000

275 000

168 737,—

Дял 2 — Общо

608 000

704 000

1 082 579,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

740 000

924 000

877 220,—

3 2

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

254 000

500 000

653 709,—

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

365 000

360 500

435 888,—

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

135 000

247 910,—

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

785 000

986 000

574 411,—

Дял 3 — Общо

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

ОБЩ СБОР

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Общо клас AST | — | 15 | — | 15 |
| Общо персонал | — | 44 | — | 44 |

Функционална група и степен

2008 г.

2009 г.

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Общо клас AST

—

15

—

15

Общо персонал

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/77

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2009 година

(2009/271/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Дял 2 — Общо

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ОБЩ СБОР

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

200 000

170 000

160 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

270 000

175 000

234 751,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

180 000

130 000

105 460,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

6 629,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

945 000

810 000

555 200,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

735 000

317 000

692 100,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

263 000

141 000

254 700,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

189 000

83 000

114 500,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

165 000

101 000

106 000,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

100 000

125 000

75 000,—

Дял 2 — Общо

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Дял 3 — Общо

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

1 900 900,—

ОБЩ СБОР

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Общо | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Междинен сбор AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Междинен сбор AST

—

—

—

28

33

33

Общо

—

—

—

102

116

124

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 6 | 4 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 3 |
| Общо | 10 | 7 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

6

4

Длъжности за командировани национални експерти

4

3

Общо

10

7

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/83

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2009 година

(2009/272/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Дял 9 — Общо | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | ОБЩ СБОР | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Дял 9 — Общо

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

ОБЩ СБОР

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | | | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ПРОЕКТ AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | ОБЩ СБОР | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

60 000

87 000

76 889,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

68 000

71 420

58 253,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

60 000

73 450

40 091,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

3 000

5 000

5 259,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

0,—

Дял 1 — Общо

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

164 100

165 400

191 026,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

69 000

744 800

138 383,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

79 000

109 386

74 396,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

972 000

1 066 516

918 799,—

Дял 2 — Общо

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

392 000

136 000

857 402,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

82 000

203 500

92 255,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

398 000

447 000

316 818,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 000

49 000

43 803,—

3 7

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ПРОЕКТ AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

414 242,—

ОБЩ СБОР

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD 7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD 5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Общо със степен AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST 3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST 2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST 1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Общо със степен AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Общо | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Общо персонал | 147 | 175 | 185 |

Функционална група и степен

Длъжности

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

0

1

1

AD 15

1

0

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

1

AD 12

0

0

0

AD 11

2

0

0

AD 10

0

5

5

AD 9

4

5

5

AD 8

4

2

4

AD 7

11

11

12

AD 6

4

14

17

AD 5

12

3

5

Общо със степен AD

0

38

0

41

0

50

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

0

0

AST 6

0

1

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

18

18

AST 3

37

59

60

AST 2

26

28

28

AST 1

25

24

24

Общо със степен AST

—

109

0

134

0

135

Общо

—

147

0

175

0

185

Общо персонал

147

175

185

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Общо FG | 42 | 12 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 13 |
| Общо | 72 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Общо FG

42

12

Длъжности за командировани национални експерти

30

13

Общо

72

25

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/89

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2009 година

(2009/273/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Дял 1 — Общо

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

108 899,—

ОБЩ СБОР

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Дял 2 — Общо | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | ОБЩ СБОР | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

600 000

500 000

387 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

503 000

536 000

473 154,53

1 5

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

400 000

360 000

0,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5 000

5 000

3 000,—

Дял 1 — Общо

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

645 000

211 500

283 847,96

2 3

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

201 000

167 500

182 494,25

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

713 000

684 000

596 218,—

2 5

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Дял 2 — Общо

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

ОБЩ СБОР

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Общо | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Общо AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

31

28

28

Общо

—

—

—

99

92

83

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Общо FG | 306 | 252 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | — |
| Общо | 307 | 252 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Общо FG

306

252

Длъжности за командировани национални експерти

1

—

Общо

307

252

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/95

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2009 година

(2009/274/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Дял 2 — Общо

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

6 196,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

6 196,—

ОБЩ СБОР

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Дял 1 — Общо | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| 3 1 | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Дял 3 — Общо | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | ОБЩ СБОР | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

164 300

168 500

145 278,29

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

400 000

219 100

142 587,39

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

267 800

195 800

101 061,50

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

10 000

4 292,74

Дял 1 — Общо

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

14 000

14 100

499,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

113 200

103 000

30 477,37

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

30 100

30 000

0,—

Дял 2 — Общо

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 1

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

290 000

220 000

83 317,10

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

590 000

409 000

371 213,54

Дял 3 — Общо

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

ОБЩ СБОР

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Общо AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Общо | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Общо AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Общо AST

—

—

—

4

4

4

Общо

—

—

—

37

36

35

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 110 | 107 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 110 | 107 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009 г.

2008 г.

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Общо FG

110

107

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

110

107

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/101

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2009 година

(2009/275/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Дял 1 — Общо

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

134 880

93 500

0,—

Дял 2 — Общо

134 880

93 500

0,—

ОБЩ СБОР

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

70 000

114 000

27 498,—

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

157 000

106 000

56 000,—

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

145 000

181 500

105 000,—

Дял 1 — Общо

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

625 000

607 000

639 000,—

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

295 000

208 000

141 015,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

25 000

50 000

21 266,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

27 000

26 000

15 500,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

10 000

8 000

2 000,—

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

160 000

90 000

54 725,—

Дял 2 — Общо

1 142 000

989 000

873 506,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

536 000

205 000

200 896,—

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

536 000

80 000

123 904,—

Дял 3 — Общо

2 096 880

807 500

1 187 800,—

ОБЩ СБОР

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Краен сбор | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Междинен сбор AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

3

4

3

Краен сбор

—

—

—

8

9

12

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 38 | 28 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 38 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Общо FG

38

28

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

38

28

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/107

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година

(2009/276/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Дял 2 — Общо | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | ОБЩ СБОР | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Дял 2 — Общо

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

396 624,07

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

396 624,07

ОБЩ СБОР

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Дял 1 — Общо | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Дял 2 — Общо | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Дял 3 — Общо | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | ОБЩ СБОР | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Дял 1 — Общо

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Дял 2 — Общо

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Дял 3 — Общо

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

ОБЩ СБОР

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2009 r. | 2008 r. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Общо AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Общо AST | 5 | 6 |
| Общ сбор | 23 | 50 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2009 r.

2008 r.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Общо AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Общо AST

5

6

Общ сбор

23

50

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/111

---

Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2009 година

(2009/277/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Дял 1 — Общо

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

45 995,91

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

45 995,91

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

1 500 000,—

ОБЩ СБОР

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Дял 2 — Общо | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | МИСИИ | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 668 443,14 |
| | Дял 3 — Общо | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | ОБЩ СБОР | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

65 000

65 000

52 405,72

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

21 000

20 000

0,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

6 000

5 000

1 427,17

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

9 000

10 000

1 319,37

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

83 000

100 000

76 979,82

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

252 000

218 500

140 629,69

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

58 500

80 000

61 424,47

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 000

92 000

58 677,42

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

11 000

3 000

2 345,80

Дял 2 — Общо

486 500

493 500

340 057,20

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

518 000

407 000

467 112,12

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

40 500

42 500

33 546,55

3 5

МИСИИ

224 500

201 500

33 091,42

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

147 500

70 000

20 090,17

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

668 443,14

Дял 3 — Общо

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

ОБЩ СБОР

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Общо A | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Общ сбор | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Общо A

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Общ сбор

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/115

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансова 2009 година

(2009/278/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | ОБЩ СБОР | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

564 771

814 771

0,—

Дял 9 — Общо

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

ОБЩ СБОР

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Дял 1 — Общо | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | ОДИТ И ОЦЕНКА | 50 000 | 269 700 | |
| | Дял 2 — Общо | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | АНАЛИЗ НА РИСКА | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ | p.m. | 73 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ГРУПА НА КЛЮЧОВИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕКСТРАДИКЦИЯТА | 564 771 | 814 771 | |
| | Дял 4 — Общо | 564 771 | 814 771 | |
| | ОБЩ СБОР | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

315 000

306 000

131 900,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

450 000

465 000

420 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

55 000

40 000

1 700,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

430 000

345 000

235 310,27

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

63 000

51 000

13 736,02

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

175 000

125 000

57 633,32

Дял 1 — Общо

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

209 000

181 976

109 213,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

915 000

628 124

230 855,62

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

80 000

416 466

280 390,67

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

775 000

505 000

320 208,16

2 6

ОДИТ И ОЦЕНКА

50 000

269 700

Дял 2 — Общо

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

АНАЛИЗ НА РИСКА

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

ОБУЧЕНИЕ

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ

p.m.

73 000

Дял 3 — Общо

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

4 0

ГРУПА НА КЛЮЧОВИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕКСТРАДИКЦИЯТА

564 771

814 771

Дял 4 — Общо

564 771

814 771

ОБЩ СБОР

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 | 2008 | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Общо AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Общо AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Общо C* | | — | | — | | — |
| Общо D* | | — | | — | | — |
| Общо | | 119 | | 94 | | 48 |

Функционална група и степен

2009

2008

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Общо AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Общо AST

46

39

23

Общо C*

—

—

—

Общо D*

—

—

—

Общо

119

94

48

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Общо | 56 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 70 | 62 |
| Общо | 126 | 104 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Общо

56

42

Длъжности за командировани национални експерти s

70

62

Общо

126

104

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/121

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2009 година

(2009/279/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 511 000 | p.m. | |
| | Дял 3 — Общо | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 80 000 | p.m. | |
| | Дял 5 — Общо | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | |
| | ОБЩ СБОР | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

3 593 000

3 806 000

Дял 1 — Общо

3 593 000

3 806 000

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

66 451 588

62 619 000

Дял 2 — Общо

66 451 588

62 619 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 511 000

p.m.

Дял 3 — Общо

1 511 000

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

80 000

p.m.

Дял 5 — Общо

80 000

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

71 635 588

66 425 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | ОБЩ СБОР | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 000

30 000

25 000

25 000

Дял 1 — Общо

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

20 000

20 000

20 000

20 000

Дял 2 — Общо

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Дял 3 — Общо

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

ОБЩ СБОР

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Общо AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Общо AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Общ сбор | — | — | — | — | 220 | 324 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Общо AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Общо AST

—

—

—

—

84

114

Общ сбор

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/125

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2009 година

(2009/280/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Дял 2 — Общо

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Дял 3 — Общо | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА

28 000

50 000

100 000,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000

100 000

10 000,—

1 4

СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

212 500

90 000

5 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ

10 000

5 000

2 000,—

Дял 1 — Общо

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

523 000

449 000

100 000,—

2 2

СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

139 000

30 000

33 000,—

2 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

70 500

35 000

0,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

50 000

27 000

0,—

Дял 2 — Общо

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

50 000

0

0,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

118 000

83 000

0,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

626 000

477 000

20 828,—

Дял 3 — Общо

794 000

560 000

20 828,—

ОБЩ СБОР

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2009 r. | 2008 r. | 2007 r. | 2009 r. | 2008 r. | 2007 r. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Общо | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2009 r.

2008 r.

2007 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Общо AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

7

7

7

Общо

—

—

—

32

32

23

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Функционални групи и степени | Длъжности за договорно нает персонал |
| --- | --- |
| 2009 r. | 2008 r. |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Общо FG | 67 | 67 |
| Функционални групи и степени | Длъжности за командировани национални експерти |
| 2008 r. | 2007 r. |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Общо AD | — | — |
| Общо FG + AD | 67 | 67 |

Функционални групи и степени

Длъжности за договорно нает персонал

2009 r.

2008 r.

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Общо FG

67

67

Функционални групи и степени

Длъжности за командировани национални експерти

2008 r.

2007 r.

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Общо AD

—

—

Общо FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/131

---

Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2009 година

(2009/281/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Дял 2 — Общо

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

ОБЩ СБОР

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 30 000 | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 620 000 | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 860 000 | — | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

1 900 000

—

0,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

180 000

—

0,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

100 000

—

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

80 000

—

0,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

30 000

—

0,—

Дял 1 — Общо

2 290 000

—

0,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

400 000

—

0,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

50 000

—

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

100 000

—

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

—

0,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

60 000

—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

300 000

—

0,—

Дял 2 — Общо

950 000

—

0,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

620 000

—

0,—

3 2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 000 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

3 620 000

—

0,—

ОБЩ СБОР

6 860 000

—

0,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Общо | — | — | — | 20 | — | — |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Общо AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

8

—

—

Общо

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/135

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година

(2009/282/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

25 336 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

25 336 000

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

449 500

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

449 500

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

25 785 500

p.m.

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

217 000

p.m.

0,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

255 000

p.m.

0,—

1 4

СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ

531 000

p.m.

0,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

15 000

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

16 425 000

p.m.

0,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

996 000

p.m.

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

163 500

p.m.

0,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

112 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

8 070 500

p.m.

0,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

30 000

p.m.

0,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ

190 000

p.m.

0,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

1 070 000

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

1 290 000

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

25 785 500

p.m.

0,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2009 r. | 2008 r. | 2007 r. | 2009 r. | 2008 r. | 2007 r. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Общо | — | — | — | 88 | 9 | — |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2009 r.

2008 r.

2007 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Общо AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

2

—

Общо

—

—

—

88

9

—

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2009 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Общо | 261 | 46 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 261 | 46 |

Длъжности за договорно наети лица

2009 r.

2008 r.

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Общо

261

46

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

261

46

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/141

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2009 година

(2009/283/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Финансова година 2007

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 150 000

1 200 000

Дял 1 — Общо

2 150 000

1 200 000

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

6 850 000

7 300 000

0,—

Дял 2 — Общо

6 850 000

7 300 000

0,—

ОБЩ СБОР

9 000 000

8 500 000

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 г. | Бюджетни кредити 2008 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 7 500 | |
| | Дял 1 — Общо | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 70 000 | 0 | |
| | Дял 2 — Общо | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | СЕВЕРНО МОРЕ И СЪСЕДНИ ОБЛАСТИ | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | БАЛТИЙСКО МОРЕ | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO И NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | ЗАПАДНИ ВОДИ | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | СРЕДИЗЕМНО МОРЕ | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | ЧЕРНО МОРЕ | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | ННН РИБОЛОВ | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | ОПЕРАЦИИ НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС | p.m. | 20 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | ОБЩ СБОР | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009 г.

Бюджетни кредити 2008 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2007 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

3 520 000

3 585 500

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

345 000

720 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

115 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

135 000

45 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 000

7 500

Дял 1 — Общо

4 100 000

4 473 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

864 000

937 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

100 000

155 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

87 000

245 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

44 000

40 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

70 000

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

85 000

110 000

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

135 000

70 000

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

70 000

0

Дял 2 — Общо

1 450 000

1 627 000

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

400 000

90 000

3 1

СЕВЕРНО МОРЕ И СЪСЕДНИ ОБЛАСТИ

200 000

295 000

3 2

БАЛТИЙСКО МОРЕ

200 000

202 000

3 3

NAFO И NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

ЗАПАДНИ ВОДИ

50 000

40 000

3 5

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

150 000

112 000

3 6

ЧЕРНО МОРЕ

p.m.

33 000

3 7

ННН РИБОЛОВ

50 000

70 000

3 8

ОПЕРАЦИИ НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

p.m.

20 000

Дял 3 — Общо

3 450 000

2 400 000

ОБЩ СБОР

9 000 000

8 500 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2009 г. | 2008 г. |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Общо функционална група AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Общо функционална група AST | 31 | 26 |
| Общо персонал | 45 | 39 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2009 г.

2008 г.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Общо функционална група AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Общо функционална група AST

31

26

Общо персонал

45

39

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/145

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 1

(2009/284/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2008 г. | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Дял 1 — Общо | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 93 500 | | 93 500 |
| | Дял 2 — Общо | 93 500 | | 93 500 |
| | ОБЩ СБОР | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2008 г.

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

4 100 000

340 000

4 440 000

Дял 1 — Общо

4 100 000

340 000

4 440 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

93 500

93 500

Дял 2 — Общо

93 500

93 500

ОБЩ СБОР

4 193 500

340 000

4 533 500

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Дял 1 — Общо | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Дял 2 — Общо | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Дял 3 — Общо | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | ОБЩ СБОР | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

40 000

74 000

114 000

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

123 000

–17 000

106 000

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

100 000

81 500

181 500

Дял 1 — Общо

2 548 000

189 000

2 737 000

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

565 000

42 000

607 000

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

135 000

73 000

208 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

15 000

35 000

50 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

25 000

1 000

26 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

–10 000

90 000

Дял 2 — Общо

848 000

141 000

989 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

494 000

28 500

522 500

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

143 500

61 500

205 000

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

160 000

–80 000

80 000

Дял 3 — Общо

797 500

10 000

807 500

ОБЩ СБОР

4 193 500

340 000

4 533 500

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Краен сбор | — | — | — | — | 9 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Междинен сбор AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

4

4

Краен сбор

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/149

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет No 2

(2009/285/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2008 г. | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Дял 1 — Общо | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| | Дял 2 — Общо | 93 500 | | 93 500 |
| | ОБЩ СБОР | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2008 г.

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Дял 1 — Общо

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Дял 2 — Общо

93 500

93 500

ОБЩ СБОР

4 533 500

– 113 200

4 420 300

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Дял 1 — Общо | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| | Дял 2 — Общо | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| | Дял 3 — Общо | 807 500 | | 807 500 |
| | ОБЩ СБОР | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Дял 1 — Общо

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

Дял 2 — Общо

989 000

989 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

Дял 3 — Общо

807 500

807 500

ОБЩ СБОР

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/153

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2008 година — Коригиращи бюджети

(2009/286/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2008 г. | Коригиращи бюджети | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Дял 2 — Общо | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2008 г.

Коригиращи бюджети

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Дял 2 — Общо

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

22 560 000

102 428 700

124 988 700

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Коригиращи бюджети | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Дял 1 — Общо | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Дял 3 — Общо | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | ОБЩ СБОР | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Коригиращи бюджети

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

Дял 1 — Общо

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

270 000

270 000

270 000

270 000

Дял 2 — Общо

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Дял 3 — Общо

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

ОБЩ СБОР

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Общо AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Общо AST | 6 | 5 |
| Общ сбор | 50 | 46 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2008 г.

2007 г.

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Общо AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Общо AST

6

5

Общ сбор

50

46

---