# Euroopan unionin L 85/2009

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 85 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 52. vuosikerta31. maaliskuu 2009 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 85

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta31. maaliskuu 2009

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2009/256/EY |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| | | 2009/257/EY |
| | * | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 5 |
| | | 2009/258/EY |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 9 |
| | | 2009/259/EY |
| | * | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 15 |
| | | 2009/260/EY |
| | * | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009 | 21 |
| | | 2009/261/EY |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 27 |
| | | 2009/262/EY |
| | * | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| | | 2009/263/EY |
| | * | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 39 |
| | | 2009/264/EY |
| | * | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 43 |
| | | 2009/265/EY |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 49 |
| | | 2009/266/EY |
| | * | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 53 |
| | | 2009/267/EY |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 59 |
| | | 2009/268/EY |
| | * | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009 | 65 |
| | | 2009/269/EY |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 69 |
| | | 2009/270/EY |
| | * | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 73 |
| | | 2009/271/EY |
| | * | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| | | 2009/272/EY |
| | * | Eurojustin varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 83 |
| | | 2009/273/EY |
| | * | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 89 |
| | | 2009/274/EY |
| | * | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 95 |
| | | 2009/275/EY |
| | * | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 101 |
| | | 2009/276/EY |
| | * | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 107 |
| | | 2009/277/EY |
| | * | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 111 |
| | | 2009/278/EY |
| | * | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menoarvio | 115 |
| | | 2009/279/EY |
| | * | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 121 |
| | | 2009/280/EY |
| | * | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 125 |
| | | 2009/281/EY |
| | * | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2009 | 131 |
| | | 2009/282/EY |
| | * | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 | 135 |
| | | 2009/283/EY |
| | * | Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko | 141 |
| | | 2009/284/EY |
| | * | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 1. korjaava lisätalousarvio | 145 |
| | | 2009/285/EY |
| | * | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio | 149 |
| | | 2009/286/EY |
| | * | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko – Korjaavat lisätalousarviot | 153 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2009/256/EY

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

1

2009/257/EY

*

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

5

2009/258/EY

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

9

2009/259/EY

*

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

15

2009/260/EY

*

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009

21

2009/261/EY

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

27

2009/262/EY

*

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

33

2009/263/EY

*

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

39

2009/264/EY

*

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

43

2009/265/EY

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

49

2009/266/EY

*

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

53

2009/267/EY

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

59

2009/268/EY

*

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009

65

2009/269/EY

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

69

2009/270/EY

*

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

73

2009/271/EY

*

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

77

2009/272/EY

*

Eurojustin varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

83

2009/273/EY

*

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

89

2009/274/EY

*

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

95

2009/275/EY

*

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

101

2009/276/EY

*

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

107

2009/277/EY

*

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

111

2009/278/EY

*

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menoarvio

115

2009/279/EY

*

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

121

2009/280/EY

*

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

125

2009/281/EY

*

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2009

131

2009/282/EY

*

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

135

2009/283/EY

*

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

141

2009/284/EY

*

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 1. korjaava lisätalousarvio

145

2009/285/EY

*

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio

149

2009/286/EY

*

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko – Korjaavat lisätalousarviot

153

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/256/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Osasto 1 yhteensä

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

—

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

—

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

50 000

50 000

67 227,16

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

55 000

55 000

29 139,27

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

—

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

105 000

105 000

96 366,43

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

19 908

18 766

20 076,—

3 1

NORJAN TUKI

374 934

385 556

358 022,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

780 000

0,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

35 000

116 304,—

Osasto 3 yhteensä

429 842

1 219 322

494 402,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Osasto 1 yhteensä

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

KOKOUSKULUT

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Osasto 3 yhteensä

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

KAIKKI YHTEENSÄ

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2007 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| AD yhteensä | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| AST yhteensä | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Kaikki yhteensä | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

31.12.2007 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

AD yhteensä

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

AST yhteensä

20

29

20

32

20

31

Kaikki yhteensä

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/5

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/257/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | 0 | 0 | |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 0 | 0 | |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Osasto 5 yhteensä | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Osasto 6 yhteensä | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Osasto 1 yhteensä

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

0

0

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

0

0

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

107 514,84

Osasto 5 yhteensä

0

0

107 514,84

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

310 000

300 000

213 876,31

Osasto 6 yhteensä

310 000

300 000

213 876,31

KAIKKI YHTEENSÄ

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | VUOKRA | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

450 000

450 000

450 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

125 000

112 000

108 450,—

1 8

KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

0

300 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

727 500

604 000

411 981,38

2 1

VUOKRA

25 000

18 000

17 900,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

613 000

661 000

661 353,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

29 500

48 000

43 641,78

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

105 000

104 000

97 563,36

Osasto 2 yhteensä

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Osasto 3 yhteensä

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

KAIKKI YHTEENSÄ

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Yhteensä | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Yhteensä | 58 | 56 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Yhteensä

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Yhteensä

58

56

Kaikki yhteensä

101

101

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/9

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/258/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Osasto 1 yhteensä

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

40 540

36 632,04

Osasto 2 yhteensä

p.m.

440 540

752 887,04

KAIKKI YHTEENSÄ

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | — | — | 20 873,48 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Osasto 3 yhteensä | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

400 000

275 000

163 902,42

1 3

TYÖMATKAT

910 000

910 000

850 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

265 000

474 000

432 415,99

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

453 500

435 000

279 528,30

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

4 549,26

2 5

EYK:N HALLINTO

220 000

220 000

210 000,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

97 088,96

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

—

—

20 873,48

Osasto 2 yhteensä

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

3 837 082

—

0,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

3 791 200

3 020 785,22

Osasto 3 yhteensä

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

KAIKKI YHTEENSÄ

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 8 | 9 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD yhteensä

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

8

9

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| AST yhteensä | 61 | 63 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 107 | 115 | 124 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

AD yhteensä

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

AST yhteensä

61

63

68

Kaikki yhteensä

107

115

124

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 45 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 28 | 21 |
| Yhteensä | 73 | 51 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

FG yhteensä

45

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

28

21

Yhteensä

73

51

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/15

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/259/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA – (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 5 100 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 423 623 | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA – (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

5 100 000

Osasto 1 yhteensä

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

188 409,86

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

188 409,86

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

423 623

Osasto 4 yhteensä

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

525 252

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS – TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

414 618

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

414 618

609 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| 6 1 | VALINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | JULKAISUT JA TIEDOTUS | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | VARAUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Osasto 2 yhteensä

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Osasto 3 yhteensä

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

6 1

VALINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

JULKAISUT JA TIEDOTUS

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

KAIKKI YHTEENSÄ

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2008 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2008

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2008

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

37

—

42

—

36

Yhteensä

—

96

—

96

—

86

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2009 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/21

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009

(2009/260/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Osasto 1 yhteensä | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Osasto 2 yhteensä | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Osasto 5 yhteensä | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Osasto 6 yhteensä | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Osasto 1 yhteensä

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Osasto 2 yhteensä

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

888 000

956 000

798 000,—

Osasto 3 yhteensä

888 000

956 000

798 000,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Osasto 5 yhteensä

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

360 000

600 000

582 833,55

Osasto 6 yhteensä

360 000

600 000

582 833,55

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Osasto 9 yhteensä

350 000

2 200 000

1 213 869,99

KAIKKI YHTEENSÄ

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Osasto 1 yhteensä | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Osasto 2 yhteensä | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Osasto 3 yhteensä | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

789 000

819 000

582 989,33

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

550 000

603 000

344 684,93

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SOSIAALIPALVELUT

105 000

105 000

46 500,70

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

38 000

38 000

35 965,04

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Osasto 1 yhteensä

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

946 000

896 000

682 157,67

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

90 000

79 000

61 839,69

Osasto 2 yhteensä

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Osasto 3 yhteensä

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

1 008 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

1 008 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| AD yhteensä | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| AST yhteensä | 206,5 | 229 | 248 |
| Kaikki yhteensä | 420,5 | 481 | 530 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

AD yhteensä

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

AST yhteensä

206,5

229

248

Kaikki yhteensä

420,5

481

530

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 55 | 75 | 85 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 17 | 28 |
| Yhteensä | 64 | 92 | 113 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

FG yhteensä

55

75

85

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

17

28

Yhteensä

64

92

113

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/27

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/261/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

p.m.

500 000

550 000,—

Osasto 1 yhteensä

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

376 795

461 414

411 706,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

476 795

461 414

411 706,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 1 | MENOT – PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | MENOT – CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | MENOT – IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Osasto 2 yhteensä

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Osasto 3 yhteensä

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

VARAUS

5 1

MENOT – PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

MENOT – CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

MENOT – IPA

p.m.

500 000

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

500 000

550 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Täytetyt toimet 31.12.2008 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| AD yhteensä | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Yhteensä | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Kaikki yhteensä | 80 | 82 | 82 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

Täytetyt toimet 31.12.2008

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

AD yhteensä

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

AST yhteensä

8

23

7

22

7

22

Yhteensä

17

63

17

65

17

65

Kaikki yhteensä

80

82

82

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 23 | 22 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 23 | 22 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

FG yhteensä

23

22

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

23

22

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/33

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/262/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Osasto 2 yhteensä | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Osasto 2 yhteensä

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 000 000

943 965

604 200,—

Osasto 3 yhteensä

1 000 000

943 965

604 200,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Osasto 1 yhteensä | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

125 000

85 000

26 839,90

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

620 000

562 000

615 000,—

1 7

EDUSTUSKULUT

35 000

27 000

33 000,—

1 8

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

612 000

413 000

238 800,69

Osasto 1 yhteensä

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

200 000

70 000

687 641,58

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

375 000

166 000

111 686,23

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

250 000

243 000

268 960,44

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

450 000

450 000

556 527,76

Osasto 2 yhteensä

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Osasto 3 yhteensä

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

KAIKKI YHTEENSÄ

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| AD yhteensä | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| AST yhteensä | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

2

—

AD11

—

—

—

3

3

4

AD10

—

—

—

9

9

8

AD9

—

—

—

9

9

4

AD8

—

—

—

17

17

13

AD7

—

—

—

13

13

8

AD6

—

—

—

14

14

8

AD5

—

—

—

16

16

8

AD yhteensä

—

—

—

86

86

56

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

4

4

4

AST5

—

—

—

7

7

2

AST4

—

—

—

12

12

15

AST3

—

—

—

5

5

3

AST2

—

—

—

3

3

—

AST1

—

—

—

10

10

8

AST yhteensä

—

—

—

44

44

34

Kokonaismäärä

—

—

—

130

130

90

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG yhteensä | 85 | 61 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 5 |
| Yhteensä | 95 | 66 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

FG yhteensä

85

61

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

5

Yhteensä

95

66

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/39

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/263/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Osasto 1 yhteensä

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

120 202

164 702

210 100,—

Osasto 2 yhteensä

120 202

164 702

210 100,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

2 083,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

288 451,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

1 236,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

1 236,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | IV PHARE-OHJELMA | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA | p.m. | 198 740 | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 928

34 776

35 986,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

920 167

878 552

873 911,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

383 637

387 368

333 851,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 163

45 311

27 361,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

51 531

53 453

48 234,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

151 412

218 630

155 808,—

Osasto 2 yhteensä

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Osasto 3 yhteensä

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

IV PHARE-OHJELMA

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA

p.m.

198 740

Osasto 4 yhteensä

p.m.

407 850

515 381,—

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Täytetty 31.12.2007 | Vahvistettu | Täytetty 1.12.2008 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| AST yhteensä | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2007

2008

2009

Täytetty 31.12.2007

Vahvistettu

Täytetty 1.12.2008

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

AST yhteensä

20

20

14

20

20

Kaikki yhteensä

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/43

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/264/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Osasto 3 yhteensä | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Osasto 1 yhteensä

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Osasto 3 yhteensä

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

37 081,01

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

37 081,01

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

15 000

15 000

7 877,—

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

7 877,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

560 000

75 000

529 209,54

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

p.m.

175 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

560 000

250 000

529 209,54

KAIKKI YHTEENSÄ

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SOSIAALIPALVELUT

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Osasto 1 yhteensä

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

TIETOTEKNIIKKA

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

KOKOUKSET

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Osasto 3 yhteensä

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 34 | 12 | 31 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2008

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Yhteensä

9

29

9

26

Kaikki yhteensä

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/49

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/265/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Osasto 1 yhteensä

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Osasto 3 yhteensä

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Osasto 4 yhteensä

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

130 000

100 000

79 997,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

244 000

242 000

206 329,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

102 000

103 000

128 375,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

3 226,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

162 500

229 000

91 240,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

428 500

422 500

279 352,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

317 000

230 000

175 376,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

85 000

85 000

42 502,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

95 000

40 500

0,—

Osasto 2 yhteensä

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

13 000

18 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

4 433 000

18 243 790

0,—

Osasto 10 yhteensä

4 433 000

18 243 790

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Yhtensä AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Yhtensä AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Yhtensä | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Yhtensä AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Yhtensä AST

21

21

19

78

78

67

Yhtensä

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/53

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/266/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Osasto 2 yhteensä

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

207 173,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

207 173,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | VAPAUDET | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | | |
| 3 6 | OIKEUS | 245 000 | | |
| 3 7 | HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 501 800 | | |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET | 420 000 | | |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| MUUT KULUT |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

TYÖMATKAT

360 000

230 000

166 118,27

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

16 000

17 000

9 938,34

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SOSIAALITURVA

244 000

210 000

56 143,03

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

8 000

15 000

3 983,27

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

TIETOTEKNIIKKA

841 000

605 000

927 103,70

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

444 000

99 000

2 121,08

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

197 000

83 000

73 624,28

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

176 000

164 000

70 583,69

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

250 000

35 000

234 087,48

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

VAPAUDET

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

3 6

OIKEUS

245 000

3 7

HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 501 800

3 8

VIRASTON ELIMET

420 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

250 000

2 166 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

MUUT KULUT

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

392 295,35

KAIKKI YHTEENSÄ

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

25

23

23

Kokonaismäärä

—

—

—

61

49

46

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 1 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 5 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 8 | 5 |
| Yhteensä | 33 | 21 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

Tehtäväryhmä IV

14

1

Tehtäväryhmä III

9

10

Tehtäväryhmä II

2

5

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

25

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

8

5

Yhteensä

33

21

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/59

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/267/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Osasto 1 yhteensä

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

129 469,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

129 469,—

KAIKKI YHTEENSÄ

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

TYÖMATKAT

420 000

554 000

265 051,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

678 000

637 000

555 624,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SOSIAALITURVA

256 000

194 000

188 976,—

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000

80 000

25 347,—

Osasto 1 yhteensä

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

304 000

300 000

286 048,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

539 000

621 000

600 877,—

2 5

KOKOUSMENOT

352 000

290 000

547 684,—

Osasto 2 yhteensä

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

ULKOSUHTEET

285 000

810 000

660 798,—

3 4

VIESTINTÄ

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Osasto 3 yhteensä

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

KAIKKI YHTEENSÄ

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2007 | 2008 | Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD*11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD*9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD*8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD*7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD*5 | — | 24 |
| A* yhteensä | 1 | 143 | 5 | 180 | AD yhteensä | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST*6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST*5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST*4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST*3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST*2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST*1 | 2 | 30 |
| B* yhteensä | — | 129 | 4 | 146 | AST yhteensä | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| C* yhteensä | — | — | — | — | | — | — |
| Yhteensä | 1 | 272 | 9 | 326 | Yhteensä | 9 | 346 |
| Kaikki yhteensä | 273 | 335 | | 355 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2007

2008

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD*12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD*11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD*10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD*9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD*8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD*7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD*6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD*5

—

24

A* yhteensä

1

143

5

180

AD yhteensä

5

192

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST*6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST*5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST*4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST*3

—

26

—

23

—

29

AST*2

—

34

—

53

2

36

AST*1

2

30

B* yhteensä

—

129

4

146

AST yhteensä

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

1

272

9

326

Yhteensä

9

346

Kaikki yhteensä

273

335

355

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG yhteensä | 85 | 64 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 13 |
| Yhteensä | 105 | 77 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

FG yhteensä

85

64

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

13

Yhteensä

105

77

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/65

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2009

(2009/268/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

400 000

400 000

Osasto 2 yhteensä

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

TYÖMATKAT

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Osasto 1 yhteensä

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

KOKOUSMENOT

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Osasto 2 yhteensä

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

TUTKIMUKSET

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| AD-ura-alue yhteensä | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST-ura-alue yhteensä | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Kaikki yhteensä | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Henkilöstö yhteensä | 192 | 181 | 153 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2009

2008

2007

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

AD-ura-alue yhteensä

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

AST-ura-alue yhteensä

1

63

1

61

1

58

Kaikki yhteensä

6

186

6

175

10

143

Henkilöstö yhteensä

192

181

153

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/69

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/269/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Osasto 1 yhteensä | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Osasto 5 yhteensä | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Osasto 1 yhteensä

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Osasto 2 yhteensä

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Osasto 3 yhteensä

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

1 030 000

500 000

325 573,54

Osasto 4 yhteensä

1 030 000

500 000

325 573,54

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

680 000

700 000

1 146 403,18

Osasto 5 yhteensä

680 000

700 000

1 146 403,18

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

196 000

235 000

44 352,—

Osasto 6 yhteensä

196 000

235 000

44 352,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

12 707 767

14 864 767

0,—

Osasto 7 yhteensä

12 707 767

14 864 767

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

50 000

50 000

45 598,81

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000

10 000

25 505,51

Osasto 1 yhteensä

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

269 000

293 000

182 221,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

844 000

1 047 000

377 371,08

Osasto 2 yhteensä

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

555 000

570 000

400 241,87

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

189 000

370 000

327 413,22

3 4

KOKOUSKULUT

511 000

765 000

740 350,52

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

537 000

537 000

308 425,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

940 000

970 000

1 101 658,18

Osasto 3 yhteensä

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

1 030 000

500 000

0,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

1 030 000

500 000

0,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

12 707 767

12 707 767

0,—

Osasto 5 yhteensä

12 707 767

12 707 767

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| AD yhteensä | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| AST yhteensä | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

AD yhteensä

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

AST yhteensä

—

—

—

113

108

105

Kaikki yhteensä

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/73

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/270/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Osasto 1 yhteensä

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

195 024

182 400,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

195 024

182 400,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

234 528,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

234 528,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

140 000

130 000

97 051,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

150 000

275 000

148 878,—

Osasto 1 yhteensä

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

179 000

179 000

649 842,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

49 000

37 000

97 720,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

231 000

213 000

166 280,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

149 000

275 000

168 737,—

Osasto 2 yhteensä

608 000

704 000

1 082 579,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

740 000

924 000

877 220,—

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

254 000

500 000

653 709,—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

365 000

360 500

435 888,—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

135 000

247 910,—

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

785 000

986 000

574 411,—

Osasto 3 yhteensä

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 44 | — | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

AST yhteensä

—

15

—

15

Henkilöstö yhteensä

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/77

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/271/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Osasto 2 yhteensä

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:o 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

270 000

175 000

234 751,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

180 000

130 000

105 460,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

6 629,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

945 000

810 000

555 200,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

735 000

317 000

692 100,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

263 000

141 000

254 700,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

165 000

101 000

106 000,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

100 000

125 000

75 000,—

Osasto 2 yhteensä

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:o 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

TOIMINTAMENOT

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Osasto 3 yhteensä

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

1 900 900,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| AD yhteensä | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

AD yhteensä

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

AST yhteensä

—

—

—

28

33

33

Kaikki yhteensä

—

—

—

102

116

124

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 6 | 4 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 3 |
| Yhteensä | 10 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

FG yhteensä

6

4

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

3

Yhteensä

10

7

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/83

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/272/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Osasto 9 yhteensä

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

VIRKAMATKAT

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

60 000

73 450

40 091,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

5 000

5 259,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

0,—

Osasto 1 yhteensä

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

164 100

165 400

191 026,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

69 000

744 800

138 383,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

972 000

1 066 516

918 799,—

Osasto 2 yhteensä

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

392 000

136 000

857 402,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

82 000

203 500

92 255,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

398 000

447 000

316 818,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 000

49 000

43 803,—

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

414 242,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| AD yhteensä | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| AST yhteensä | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Kaikki yhteensä | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Henkilöstö yhteensä | 147 | 175 | 185 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2007

2008

2009

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD16

0

1

1

AD15

1

0

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

1

AD12

0

0

0

AD11

2

0

0

AD10

0

5

5

AD9

4

5

5

AD8

4

2

4

AD7

11

11

12

AD6

4

14

17

AD5

12

3

5

AD yhteensä

0

38

0

41

0

50

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

1

1

AST8

1

1

1

AST7

1

0

0

AST6

0

1

1

AST5

2

2

2

AST4

17

18

18

AST3

37

59

60

AST2

26

28

28

AST1

25

24

24

AST yhteensä

—

109

0

134

0

135

Kaikki yhteensä

—

147

0

175

0

185

Henkilöstö yhteensä

147

175

185

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| FG yhteensä | 42 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 13 |
| Yhteensä | 72 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

FG yhteensä

42

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

13

Yhteensä

72

25

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/89

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/273/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Osasto 1 yhteensä

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

108 899,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

600 000

500 000

387 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

503 000

536 000

473 154,53

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

400 000

360 000

0,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

3 000,—

Osasto 1 yhteensä

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

645 000

211 500

283 847,96

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

201 000

167 500

182 494,25

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

713 000

684 000

596 218,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Osasto 2 yhteensä

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

KAIKKI YHTEENSÄ

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Yhteensä AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

31

28

28

Yhteensä

—

—

—

99

92

83

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| FG yhteensä | 306 | 252 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | — |
| Yhteensä | 307 | 252 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

FG yhteensä

306

252

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

—

Yhteensä

307

252

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/95

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/274/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Osasto 2 yhteensä

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

6 196,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

6 196,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

164 300

168 500

145 278,29

1 3

MATKAKULUT

400 000

219 100

142 587,39

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

267 800

195 800

101 061,50

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

4 292,74

Osasto 1 yhteensä

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

14 000

14 100

499,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 100

30 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

290 000

220 000

83 317,10

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

590 000

409 000

371 213,54

Osasto 3 yhteensä

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

KAIKKI YHTEENSÄ

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Yhteensä AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

36

35

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 110 | 107 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 110 | 107 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

FG yhteensä

110

107

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

110

107

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/101

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/275/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Osasto 1 yhteensä

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

134 880

93 500

0,—

Osasto 2 yhteensä

134 880

93 500

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

70 000

114 000

27 498,—

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

157 000

106 000

56 000,—

1 4

MUUT PALVELUT

145 000

181 500

105 000,—

Osasto 1 yhteensä

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

295 000

208 000

141 015,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 000

50 000

21 266,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

27 000

26 000

15 500,—

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

8 000

2 000,—

2 5

TUKIPALVELUT

160 000

90 000

54 725,—

Osasto 2 yhteensä

1 142 000

989 000

873 506,—

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

536 000

205 000

200 896,—

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

536 000

80 000

123 904,—

Osasto 3 yhteensä

2 096 880

807 500

1 187 800,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Yhteensä | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Yhteensä AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

3

4

3

Yhteensä

—

—

—

8

9

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 38 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 38 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

FG yhteensä

38

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

38

28

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/107

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/276/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Osasto 2 yhteensä

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

396 624,07

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

396 624,07

KAIKKI YHTEENSÄ

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

TYÖMATKAT

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

KOULUTUSMENOT

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Osasto 1 yhteensä

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Osasto 2 yhteensä

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Osasto 3 yhteensä

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

KAIKKI YHTEENSÄ

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| AD yhteensä | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| AST yhteensä | 5 | 6 |
| Kaikki yhteensä | 23 | 50 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

AD yhteensä

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

AST yhteensä

5

6

Kaikki yhteensä

23

50

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/111

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/277/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Osasto 1 yhteensä

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

45 995,91

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

45 995,91

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

1 500 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Osasto 2 yhteensä | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | ARVIOINTI | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 668 443,14 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

65 000

65 000

52 405,72

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

21 000

20 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

6 000

5 000

1 427,17

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

9 000

10 000

1 319,37

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

83 000

100 000

76 979,82

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

252 000

218 500

140 629,69

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

58 500

80 000

61 424,47

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

82 000

92 000

58 677,42

2 4

POSTIMAKSUT

11 000

3 000

2 345,80

Osasto 2 yhteensä

486 500

493 500

340 057,20

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

518 000

407 000

467 112,12

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

ARVIOINTI

40 500

42 500

33 546,55

3 5

TYÖMATKAT

224 500

201 500

33 091,42

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

147 500

70 000

20 090,17

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

668 443,14

Osasto 3 yhteensä

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

KAIKKI YHTEENSÄ

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

1

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

2

2

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

2

2

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

5

5

9

Välisumma AD

—

—

—

10

10

14

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST4

—

—

—

2

2

2

AST3

—

—

—

9

9

8

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Yhteensä

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/115

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menoarvio

(2009/278/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT MENOT | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

KORVAMERKITYT MENOT

564 771

814 771

0,—

Osasto 9 yhteensä

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

KAIKKI YHTEENSÄ

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | TARKASTUS JA ARVIOINTI | 50 000 | 269 700 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RISKIANALYYSIT | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | KOULUTUS | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA | p.m. | 73 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 0 | YDINVALTIOIDEN RYHMÄ PALAUTUSASIOISSA | 564 771 | 814 771 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 564 771 | 814 771 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

REKRYTOINTI

315 000

306 000

131 900,—

1 3

VIRKAMATKAT

450 000

465 000

420 000,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

55 000

40 000

1 700,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

430 000

345 000

235 310,27

1 6

SOSIAALIPALVELUT

63 000

51 000

13 736,02

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

175 000

125 000

57 633,32

Osasto 1 yhteensä

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

TIETOTEKNIIKKA

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

209 000

181 976

109 213,12

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

915 000

628 124

230 855,62

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

80 000

416 466

280 390,67

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

775 000

505 000

320 208,16

2 6

TARKASTUS JA ARVIOINTI

50 000

269 700

Osasto 2 yhteensä

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RISKIANALYYSIT

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

KOULUTUS

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

p.m.

73 000

Osasto 3 yhteensä

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 0

YDINVALTIOIDEN RYHMÄ PALAUTUSASIOISSA

564 771

814 771

Osasto 4 yhteensä

564 771

814 771

KAIKKI YHTEENSÄ

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2008 | Toteutunut 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| AD yhteensä | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST yhteensä | | 46 | | 39 | | 23 |
| C* yhteensä | | — | | — | | — |
| D* yhteensä | | — | | — | | — |
| Kaikki yhteensä | | 119 | | 94 | | 48 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2008

Toteutunut 2007

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

AD yhteensä

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST yhteensä

46

39

23

C* yhteensä

—

—

—

D* yhteensä

—

—

—

Kaikki yhteensä

119

94

48

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 2 | |
| Tehtäväryhmä III | 37 | 27 |
| Tehtäväryhmä II | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä I | 8 | 6 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 56 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 70 | 62 |
| Yhteensä | 126 | 104 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

Tehtäväryhmä IV

2

Tehtäväryhmä III

37

27

Tehtäväryhmä II

9

9

Tehtäväryhmä I

8

6

Tehtäväryhmä yhteensä

56

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

70

62

Yhteensä

126

104

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/121

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/279/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 511 000 | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 80 000 | p.m. | |
| | Osasto 5 yhteensä | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

3 593 000

3 806 000

Osasto 1 yhteensä

3 593 000

3 806 000

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

66 451 588

62 619 000

Osasto 2 yhteensä

66 451 588

62 619 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 511 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

1 511 000

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

80 000

p.m.

Osasto 5 yhteensä

80 000

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

71 635 588

66 425 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

TYÖMATKAT

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

KOULUTUS

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

25 000

25 000

Osasto 1 yhteensä

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 2 yhteensä

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

VIESTINTÄ

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

REACH-TOIMINTA

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Osasto 3 yhteensä

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

KAIKKI YHTEENSÄ

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| AD yhteensä | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST yhteensä | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | — | 220 | 324 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

AD yhteensä

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

AST yhteensä

—

—

—

—

84

114

Kaikki yhteensä

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/125

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/280/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Osasto 2 yhteensä

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

28 000

50 000

100 000,—

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

100 000

10 000,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

212 500

90 000

5 000,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

10 000

5 000

2 000,—

Osasto 1 yhteensä

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

523 000

449 000

100 000,—

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

139 000

30 000

33 000,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

70 500

35 000

0,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

50 000

27 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

50 000

0

0,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

118 000

83 000

0,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

626 000

477 000

20 828,—

Osasto 3 yhteensä

794 000

560 000

20 828,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD yhteensä | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

AD yhteensä

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

7

7

7

Yhteensä

—

—

—

32

32

23

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Sopimussuhteiset toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| Tehtäväryhmä IV | 26 | 26 |
| Tehtäväryhmä III | 23 | 23 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 18 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 67 | 67 |
| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| AD yhteensä | — | — |
| FG + AD yhteensä | 67 | 67 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

Tehtäväryhmä IV

26

26

Tehtäväryhmä III

23

23

Tehtäväryhmä II

18

18

Tehtäväryhmä I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

67

67

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

AD yhteensä

—

—

FG + AD yhteensä

67

67

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/131

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2009

(2009/281/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Osasto 2 yhteensä

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 30 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 300 000 | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 1 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | TOIMINTAKULUT | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 620 000 | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 860 000 | — | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

1 900 000

—

0,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

180 000

—

0,—

1 3

MATKAKULUT

100 000

—

0,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

80 000

—

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

30 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

2 290 000

—

0,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

400 000

—

0,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

50 000

—

0,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

100 000

—

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

—

0,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

60 000

—

0,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

300 000

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

950 000

—

0,—

3

TOIMINTAKULUT

3 1

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

620 000

—

0,—

3 2

TOIMINTAKULUT

3 000 000

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 620 000

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 860 000

—

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Yhtensä AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Yhtensä | — | — | — | 20 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Yhtensä AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

8

—

—

Yhtensä

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/135

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009

(2009/282/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

25 336 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

25 336 000

p.m.

0,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

449 500

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

449 500

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 785 500

p.m.

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

217 000

p.m.

0,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

255 000

p.m.

0,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

531 000

p.m.

0,—

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

15 000

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

996 000

p.m.

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

163 500

p.m.

0,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

112 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

8 070 500

p.m.

0,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

30 000

p.m.

0,—

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

190 000

p.m.

0,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

1 070 000

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

1 290 000

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 785 500

p.m.

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Yhteensä | — | — | — | 88 | 9 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

AD yhteensä

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

11

2

—

Yhteensä

—

—

—

88

9

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Yhteensä | 261 | 46 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 261 | 46 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Yhteensä

261

46

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

261

46

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/141

---

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko

(2009/283/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 | Varainhoitovuosi 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 1 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Varainhoitovuosi 2007

1

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

1 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 150 000

1 200 000

Osasto 1 yhteensä

2 150 000

1 200 000

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

6 850 000

7 300 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

6 850 000

7 300 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 000 000

8 500 000

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Määrärahat 2008 | Toteutus 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 30 000 | 7 500 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 70 000 | 0 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | POHJANMERI JA LÄHIALUEET | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | ITÄMERI | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO JA NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | LÄNTISET MERIALUEET | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | VÄLIMERI | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MUSTAMERI | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | IUU | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET | p.m. | 20 000 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Määrärahat 2008

Toteutus 2007

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 520 000

3 585 500

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

345 000

720 000

1 3

TYÖMATKAT

70 000

115 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO

135 000

45 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

30 000

7 500

Osasto 1 yhteensä

4 100 000

4 473 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

864 000

937 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

100 000

155 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

87 000

245 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

44 000

40 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

70 000

2 5

KOKOUSKULUT

85 000

110 000

2 6

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

135 000

70 000

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

70 000

0

Osasto 2 yhteensä

1 450 000

1 627 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

400 000

90 000

3 1

POHJANMERI JA LÄHIALUEET

200 000

295 000

3 2

ITÄMERI

200 000

202 000

3 3

NAFO JA NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

LÄNTISET MERIALUEET

50 000

40 000

3 5

VÄLIMERI

150 000

112 000

3 6

MUSTAMERI

p.m.

33 000

3 7

IUU

50 000

70 000

3 8

EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET

p.m.

20 000

Osasto 3 yhteensä

3 450 000

2 400 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 000 000

8 500 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 31 | 26 |
| Kaikki yhteensä | 45 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD yhteensä

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

AST yhteensä

31

26

Kaikki yhteensä

45

39

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/145

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2009/284/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2008 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 93 500 | | 93 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 93 500 | | 93 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2008

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

4 100 000

340 000

4 440 000

Osasto 1 yhteensä

4 100 000

340 000

4 440 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

93 500

93 500

Osasto 2 yhteensä

93 500

93 500

KAIKKI YHTEENSÄ

4 193 500

340 000

4 533 500

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

40 000

74 000

114 000

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

123 000

–17 000

106 000

1 4

MUUT PALVELUT

100 000

81 500

181 500

Osasto 1 yhteensä

2 548 000

189 000

2 737 000

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

565 000

42 000

607 000

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

135 000

73 000

208 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

35 000

50 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

25 000

1 000

26 000

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

8 000

2 5

TUKIPALVELUT

100 000

–10 000

90 000

Osasto 2 yhteensä

848 000

141 000

989 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

494 000

28 500

522 500

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

143 500

61 500

205 000

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

160 000

–80 000

80 000

Osasto 3 yhteensä

797 500

10 000

807 500

KAIKKI YHTEENSÄ

4 193 500

340 000

4 533 500

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | — | 9 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Yhteensä AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

4

4

Yhteensä

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/149

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2009/285/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2008 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| | Osasto 2 yhteensä | 93 500 | | 93 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2008

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Osasto 1 yhteensä

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

Osasto 2 yhteensä

93 500

93 500

KAIKKI YHTEENSÄ

4 533 500

– 113 200

4 420 300

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| | Osasto 2 yhteensä | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| | Osasto 3 yhteensä | 807 500 | | 807 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Osasto 1 yhteensä

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

Osasto 2 yhteensä

989 000

989 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

Osasto 3 yhteensä

807 500

807 500

KAIKKI YHTEENSÄ

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/153

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko – Korjaavat lisätalousarviot

(2009/286/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2008 | Korjaavat lisätalousarviot | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Osasto 2 yhteensä | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2008

Korjaavat lisätalousarviot

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Osasto 2 yhteensä

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

22 560 000

102 428 700

124 988 700

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2008 | Korjaavat lisätalousarviot | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2008

Korjaavat lisätalousarviot

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

TYÖMATKAT

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

KOULUTUSMENOT

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

KOKOUSMENOT

270 000

270 000

270 000

270 000

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Osasto 3 yhteensä

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

KAIKKI YHTEENSÄ

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD yhteensä | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST yhteensä | 6 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 50 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD yhteensä

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST yhteensä

6

5

Kaikki yhteensä

50

46

---