# Gazzetta ufficiale L 85/2009

| | ISSN 1725-258X |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 85 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 52o anno31 marzo 2009 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 85

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno31 marzo 2009

---

| Sommario | | II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BILANCI |
| | | 2009/256/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2009 | 1 |
| | | 2009/257/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2009 | 5 |
| | | 2009/258/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009 | 9 |
| | | 2009/259/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009 | 15 |
| | | 2009/260/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 | 21 |
| | | 2009/261/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2009 | 27 |
| | | 2009/262/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2009 | 33 |
| | | 2009/263/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2009 | 39 |
| | | 2009/264/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2009 | 43 |
| | | 2009/265/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 | 49 |
| | | 2009/266/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2009 | 53 |
| | | 2009/267/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2009 | 59 |
| | | 2009/268/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2009 | 65 |
| | | 2009/269/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2009 | 69 |
| | | 2009/270/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2009 | 73 |
| | | 2009/271/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2009 | 77 |
| | | 2009/272/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2009 | 83 |
| | | 2009/273/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2009 | 89 |
| | | 2009/274/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2009 | 95 |
| | | 2009/275/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2009 | 101 |
| | | 2009/276/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2009 | 107 |
| | | 2009/277/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2009 | 111 |
| | | 2009/278/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2009 | 115 |
| | | 2009/279/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2009 | 121 |
| | | 2009/280/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio finanziario 2009 | 125 |
| | | 2009/281/CE |
| | * | Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2009 | 131 |
| | | 2009/282/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009 | 135 |
| | | 2009/283/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2009 | 141 |
| | | 2009/284/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 1 | 145 |
| | | 2009/285/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 2 | 149 |
| | | 2009/286/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2008 — Bilanci rettificativi | 153 |

Sommario

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

BILANCI

2009/256/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2009

1

2009/257/CE

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2009

5

2009/258/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009

9

2009/259/CE

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009

15

2009/260/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009

21

2009/261/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2009

27

2009/262/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2009

33

2009/263/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2009

39

2009/264/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2009

43

2009/265/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2009

49

2009/266/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2009

53

2009/267/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2009

59

2009/268/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2009

65

2009/269/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2009

69

2009/270/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2009

73

2009/271/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2009

77

2009/272/CE

*

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2009

83

2009/273/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2009

89

2009/274/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2009

95

2009/275/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2009

101

2009/276/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2009

107

2009/277/CE

*

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2009

111

2009/278/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2009

115

2009/279/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2009

121

2009/280/CE

*

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio finanziario 2009

125

2009/281/CE

*

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2009

131

2009/282/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009

135

2009/283/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2009

141

2009/284/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 1

145

2009/285/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 2

149

2009/286/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2008 — Bilanci rettificativi

153

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

BILANCI

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/1

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2009

(2009/256/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| | Totale del titolo 1 | 16 590 000 | 17 060 000 | 16 316 377,06 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | — | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | — | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 50 000 | 50 000 | 67 227,16 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 55 000 | 55 000 | 29 139,27 |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | — | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 105 000 | 105 000 | 96 366,43 |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 19 908 | 18 766 | 20 076,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 374 934 | 385 556 | 358 022,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | 780 000 | 0,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 35 000 | 35 000 | 116 304,— |
| | Totale del titolo 3 | 429 842 | 1 219 322 | 494 402,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 124 842 | 18 384 322 | 16 907 145,49 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

Totale del titolo 1

16 590 000

17 060 000

16 316 377,06

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

—

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

—

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

50 000

50 000

67 227,16

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

55 000

55 000

29 139,27

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

—

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 2

105 000

105 000

96 366,43

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

19 908

18 766

20 076,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

374 934

385 556

358 022,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

780 000

0,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

35 000

35 000

116 304,—

Totale del titolo 3

429 842

1 219 322

494 402,—

TOTALE GENERALE

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000 | 9 832 000 | 8 343 064,35 | 8 343 064,35 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 104 000 | 104 000 | 105 000 | 105 000 | 103 943,40 | 103 943,40 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 289 000 | 289 000 | 261 000 | 261 000 | 168 867,57 | 168 867,57 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 370 000,— | 370 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 14 170,— | 14 170,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 000 045,32 | 9 000 045,32 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 544 500 | 544 500 | 598 500 | 598 500 | 945 260,57 | 945 260,57 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 295 000 | 295 000 | 411 000 | 411 000 | 674 742,71 | 674 742,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 76 500 | 76 500 | 81 500 | 81 500 | 65 309,59 | 65 309,59 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 103 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 69 363,80 | 69 363,80 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 253 000 | 253 000 | 212 000 | 212 000 | 133 962,95 | 133 962,95 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 904 639,62 | 1 904 639,62 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 1 608 830 | 1 286 740 | 734 000 | 640 000 | 770 871,05 | 977 933,65 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 394 842 | 394 842 | 1 184 322 | 1 184 322 | 428 098,— | 428 098,— |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 1 152 000 | 1 261 830 | 2 215 830 | 1 631 900 | 845 136,81 | 808 227,25 |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 108 323,96 | 855 738,20 |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | p.m. | 178 700 | 330 170 | 442 100 | 882 818,45 | 1 338 442,29 |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 449 000 | 616 230 | 510 000 | 995 000 | 1 198 059,80 | 987 923,82 |
| | Totale del titolo 3 | 5 282 842 | 5 282 842 | 6 372 322 | 6 372 322 | 5 233 308,07 | 5 396 363,21 |
| | TOTALE GENERALE | 17 124 842 | 17 124 842 | 18 384 322 | 18 384 322 | 16 137 993,01 | 16 301 048,15 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 853 000

9 853 000

9 832 000

9 832 000

8 343 064,35

8 343 064,35

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

104 000

104 000

105 000

105 000

103 943,40

103 943,40

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

289 000

289 000

261 000

261 000

168 867,57

168 867,57

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

300 000

300 000

400 000

400 000

370 000,—

370 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

5 000

5 000

14 170,—

14 170,—

Totale del titolo 1

10 554 000

10 554 000

10 603 000

10 603 000

9 000 045,32

9 000 045,32

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

544 500

544 500

598 500

598 500

945 260,57

945 260,57

2 1

ELABORAZIONE DATI

295 000

295 000

411 000

411 000

674 742,71

674 742,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

76 500

76 500

81 500

81 500

65 309,59

65 309,59

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

103 000

103 000

90 000

90 000

69 363,80

69 363,80

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

253 000

253 000

212 000

212 000

133 962,95

133 962,95

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Totale del titolo 2

1 288 000

1 288 000

1 409 000

1 409 000

1 904 639,62

1 904 639,62

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

1 608 830

1 286 740

734 000

640 000

770 871,05

977 933,65

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

394 842

394 842

1 184 322

1 184 322

428 098,—

428 098,—

3 2

RICERCA E SVILUPPO

1 152 000

1 261 830

2 215 830

1 631 900

845 136,81

808 227,25

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 678 170

1 544 500

1 398 000

1 479 000

1 108 323,96

855 738,20

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

p.m.

178 700

330 170

442 100

882 818,45

1 338 442,29

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

449 000

616 230

510 000

995 000

1 198 059,80

987 923,82

Totale del titolo 3

5 282 842

5 282 842

6 372 322

6 372 322

5 233 308,07

5 396 363,21

TOTALE GENERALE

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322

16 137 993,01

16 301 048,15

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2007 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | 1 | | 5 |
| AD 5 | | 7 | | 8 | | 7 |
| Totale AD | 11 | 29 | 15 | 32 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 5 | | 7 | | 7 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | |
| Totale AST | 20 | 29 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Totale generale | 31 | 58 | 35 | 64 | 35 | 66 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

Posti coperti al 31.12.2007

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

6

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

3

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

5

AD 5

7

8

7

Totale AD

11

29

15

32

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

2

AST 6

6

7

6

7

6

5

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

6

4

7

4

7

AST 3

5

7

7

AST 2

2

2

3

AST 1

1

1

Totale AST

20

29

20

32

20

31

Totale generale

31

58

35

64

35

66

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/5

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2009

(2009/257/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 750 000 | 20 700 000 | 19 939 979,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | 0 | 0 | |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0 | 0 | |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 107 514,84 |
| | Totale del titolo 5 | 0 | 0 | 107 514,84 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | Totale del titolo 6 | 310 000 | 300 000 | 213 876,31 |
| | TOTALE GENERALE | 20 060 000 | 21 000 000 | 20 261 370,15 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

Totale del titolo 1

19 750 000

20 700 000

19 939 979,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

0

0

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0

0

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

107 514,84

Totale del titolo 5

0

0

107 514,84

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

310 000

300 000

213 876,31

Totale del titolo 6

310 000

300 000

213 876,31

TOTALE GENERALE

20 060 000

21 000 000

20 261 370,15

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 455 000 | 10 503 000 | 9 768 929,73 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 450 000 | 450 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 125 000 | 112 000 | 108 450,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 0 | 300 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 030 000 | 11 365 000 | 10 327 379,73 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE | 727 500 | 604 000 | 411 981,38 |
| 2 1 | AFFITTI | 25 000 | 18 000 | 17 900,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 613 000 | 661 000 | 661 353,26 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 29 500 | 48 000 | 43 641,78 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 105 000 | 104 000 | 97 563,36 |
| | Totale del titolo 2 | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 232 439,78 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | Totale del titolo 3 | 7 530 000 | 8 200 000 | 8 109 422,77 |
| | TOTALE GENERALE | 20 060 000 | 21 000 000 | 19 669 242,28 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 455 000

10 503 000

9 768 929,73

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

450 000

450 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

125 000

112 000

108 450,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

0

300 000

0,—

Totale del titolo 1

11 030 000

11 365 000

10 327 379,73

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

727 500

604 000

411 981,38

2 1

AFFITTI

25 000

18 000

17 900,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

613 000

661 000

661 353,26

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

29 500

48 000

43 641,78

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

105 000

104 000

97 563,36

Totale del titolo 2

1 500 000

1 435 000

1 232 439,78

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

Totale del titolo 3

7 530 000

8 200 000

8 109 422,77

TOTALE GENERALE

20 060 000

21 000 000

19 669 242,28

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 |
| AD 11 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 1 | 2 |
| AD 7 | 3 | 4 |
| AD 6 | 2 | 4 |
| AD 5 | 4 | 2 |
| Totale AD | 43 | 45 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 3 | 3 |
| AST 7 | 9 | 9 |
| AST 6 | 5 | 8 |
| AST 5 | 14 | 11 |
| AST 4 | 5 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 58 | 56 |
| Totale generale | 101 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

9

9

AD 11

9

9

AD 10

8

8

AD 9

3

3

AD 8

1

2

AD 7

3

4

AD 6

2

4

AD 5

4

2

Totale AD

43

45

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

3

3

AST 7

9

9

AST 6

5

8

AST 5

14

11

AST 4

5

5

AST 3

10

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Totale AST

58

56

Totale generale

101

101

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/9

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009

(2009/258/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| | Totale del titolo 1 | 39 627 082 | 36 723 739 | 33 807 060,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | p.m. | 400 000 | 716 255,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | p.m. | 40 540 | 36 632,04 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 440 540 | 752 887,04 |
| | TOTALE GENERALE | 39 627 082 | 37 164 279 | 34 559 947,04 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

Totale del titolo 1

39 627 082

36 723 739

33 807 060,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RIMBORSI DI SPESE VARIE

p.m.

400 000

716 255,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

p.m.

40 540

36 632,04

Totale del titolo 2

p.m.

440 540

752 887,04

TOTALE GENERALE

39 627 082

37 164 279

34 559 947,04

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 511 000 | 17 307 838 | 16 358 764,77 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 400 000 | 275 000 | 163 902,42 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 910 000 | 910 000 | 850 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 774 000 | 740 000 | 654 705,30 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 600 000 | 19 232 838 | 18 027 372,49 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 489 500 | 2 296 000 | 1 860 171,09 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 265 000 | 474 000 | 432 415,99 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 453 500 | 435 000 | 279 528,30 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 4 549,26 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 220 000 | 220 000 | 210 000,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 10 000 | 97 088,96 |
| 2 7 | PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO | — | — | 20 873,48 |
| | Totale del titolo 2 | 3 450 000 | 3 447 000 | 2 904 627,08 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 11 740 000 | 10 693 241 | 9 571 614,61 |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | 3 837 082 | — | 0,— |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE | — | 3 791 200 | 3 020 785,22 |
| | Totale del titolo 3 | 15 577 082 | 14 484 441 | 12 592 399,83 |
| | TOTALE GENERALE | 39 627 082 | 37 164 279 | 33 524 399,40 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 511 000

17 307 838

16 358 764,77

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

400 000

275 000

163 902,42

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

910 000

910 000

850 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

774 000

740 000

654 705,30

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

—

0,—

Totale del titolo 1

20 600 000

19 232 838

18 027 372,49

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 489 500

2 296 000

1 860 171,09

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

265 000

474 000

432 415,99

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

453 500

435 000

279 528,30

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

4 549,26

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

220 000

220 000

210 000,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

97 088,96

2 7

PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

—

—

20 873,48

Totale del titolo 2

3 450 000

3 447 000

2 904 627,08

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

11 740 000

10 693 241

9 571 614,61

3 4

AZIONI STRATEGICHE

3 837 082

—

0,—

3 6

AZIONI STRATEGICHE

—

3 791 200

3 020 785,22

Totale del titolo 3

15 577 082

14 484 441

12 592 399,83

TOTALE GENERALE

39 627 082

37 164 279

33 524 399,40

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | 1 | 2 |
| AD 10 | | 1 | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | 2 | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 1 | 5 | 6 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 4 | 8 | 9 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totale AD

1

5

6

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

2

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

4

8

9

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 2 | 2 |
| AD 13 | 1 | | |
| AD 12 | 8 | 9 | 10 |
| AD 11 | 12 | 8 | 8 |
| AD 10 | 13 | 9 | 9 |
| AD 9 | 4 | 7 | 7 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 1 | 6 | 6 |
| AD 6 | | 2 | 5 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 51 | 52 | 56 |
| AST 11 | 2 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 3 |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | 6 | 6 | 7 |
| AST 7 | 7 | 4 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 11 |
| AST 5 | 8 | 5 | 4 |
| AST 4 | 11 | 10 | 14 |
| AST 3 | 11 | 15 | 14 |
| AST 2 | 1 | 3 | 3 |
| AST 1 | 1 | 6 | 6 |
| Totale AST | 61 | 63 | 68 |
| Totale generale | 107 | 115 | 124 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

2

2

AD 13

1

AD 12

8

9

10

AD 11

12

8

8

AD 10

13

9

9

AD 9

4

7

7

AD 8

7

8

8

AD 7

1

6

6

AD 6

2

5

AD 5

Totale AD

51

52

56

AST 11

2

1

1

AST 10

2

2

3

AST 9

3

2

1

AST 8

6

6

7

AST 7

7

4

4

AST 6

9

9

11

AST 5

8

5

4

AST 4

11

10

14

AST 3

11

15

14

AST 2

1

3

3

AST 1

1

6

6

Totale AST

61

63

68

Totale generale

107

115

124

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 14 |
| FG III | 7 | 6 |
| FG II | 15 | 10 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 45 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 28 | 21 |
| Totale | 73 | 51 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

23

14

FG III

7

6

FG II

15

10

FG I

—

—

Totale FG

45

30

Posti da esperto nazionale distaccato

28

21

Totale

73

51

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/15

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009

(2009/259/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) | 14 772 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 5 100 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 19 872 000 | 17 984 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 188 409,86 |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 437 007 | 300 000,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 423 623 | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 860 630 | 300 000,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 525 252 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 1 025 252 | 0,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 609 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 414 618 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 414 618 | 609 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 547 409,86 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE — [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA — [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

14 772 000

17 984 000

19 450 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

5 100 000

Totale del titolo 1

19 872 000

17 984 000

19 450 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

188 409,86

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

188 409,86

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

437 007

300 000,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

423 623

Totale del titolo 4

p.m.

860 630

300 000,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

500 000

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

525 252

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

1 025 252

0,—

6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

609 000,—

6 9

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

414 618

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

414 618

609 000,—

TOTALE GENERALE

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 243 000 | 12 243 000 | 11 727 023 | 11 727 023 | 11 318 584,35 | 11 060 387,88 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 056 000 | 1 056 000 | 937 000 | 937 000 | 1 056 000,— | 404 853,47 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 210 000 | 210 000 | 194 000 | 194 000 | 166 273,99 | 71 307,36 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 244 139,48 | 244 139,48 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 8 944 | 8 944 | 9 885,— | 6 331,81 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | 13 066 967 | 13 066 967 | 12 794 882,82 | 11 787 020,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 752 000 | 752 000 | 646 014 | 646 014 | 794 508,93 | 616 399,55 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 591 000 | 591 000 | 454 600 | 454 600 | 425 426,32 | 296 532,82 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 65 000 | 30 390 | 30 390 | 29 976,59 | 28 034,28 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 157 000 | 157 000 | 128 530 | 128 530 | 176 187,13 | 77 053,93 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | 53 480 | 53 480 | 49 213,72 | 18 673,55 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 135 000 | 135 000 | 145 800 | 145 800 | 116 614,03 | 91 015,48 |
| | Totale del titolo 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 458 814 | 1 458 814 | 1 591 926,72 | 1 127 709,61 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 735 000 | 735 000 | 747 341 | 640 219 | 838 899,19 | 889 698,92 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 568 000 | 3 568 000 | 2 710 878 | 2 818 000 | 2 955 436,70 | 2 665 905,32 |
| | Totale del titolo 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 3 458 219 | 3 458 219 | 3 794 335,89 | 3 555 604,24 |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 860 630 | 860 630 | 345 605,88 | 226 238,28 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 183 307 | 183 307 | 257 401,20 | 192 179,77 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 414 000 | 414 000 | 316 902,41 | 206 929,52 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 412 945 | 412 945 | 272 950,82 | 284 450,24 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 389 856,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 32 834,82 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 1 025 252 | 1 025 252 | 847 254,43 | 1 106 250,35 |
| 6 |
| TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
| 6 1 | SELEZIONE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 112 840,61 | 391 054,49 |
| 6 2 | GESTIONE DEI CONTRATTI | p.m. | p.m. | 213 585 | 213 585 | 152 363,66 | 199 120,74 |
| 6 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | p.m. | p.m. | 78 100 | 78 100 | 29 735,— | 128 470,97 |
| 6 4 | SPESE AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 122 933 | 122 933 | 160 442,75 | 124 802,82 |
| 6 5 | RISERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 414 618 | 414 618 | 455 382,02 | 843 449,02 |
| | TOTALE GENERALE | 19 872 000 | 19 872 000 | 20 284 500 | 20 284 500 | 19 829 387,76 | 18 646 271,50 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 243 000

12 243 000

11 727 023

11 727 023

11 318 584,35

11 060 387,88

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 056 000

1 056 000

937 000

937 000

1 056 000,—

404 853,47

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

210 000

210 000

194 000

194 000

166 273,99

71 307,36

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

300 000

300 000

200 000

200 000

244 139,48

244 139,48

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

8 944

8 944

9 885,—

6 331,81

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

13 819 000

13 819 000

13 066 967

13 066 967

12 794 882,82

11 787 020,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

752 000

752 000

646 014

646 014

794 508,93

616 399,55

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

591 000

591 000

454 600

454 600

425 426,32

296 532,82

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

65 000

30 390

30 390

29 976,59

28 034,28

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

157 000

157 000

128 530

128 530

176 187,13

77 053,93

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

53 480

53 480

49 213,72

18 673,55

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

135 000

135 000

145 800

145 800

116 614,03

91 015,48

Totale del titolo 2

1 750 000

1 750 000

1 458 814

1 458 814

1 591 926,72

1 127 709,61

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

735 000

735 000

747 341

640 219

838 899,19

889 698,92

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 568 000

3 568 000

2 710 878

2 818 000

2 955 436,70

2 665 905,32

Totale del titolo 3

4 303 000

4 303 000

3 458 219

3 458 219

3 794 335,89

3 555 604,24

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

860 630

860 630

345 605,88

226 238,28

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

183 307

183 307

257 401,20

192 179,77

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

414 000

414 000

316 902,41

206 929,52

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

412 945

412 945

272 950,82

284 450,24

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

389 856,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

32 834,82

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 7

IMPREVISTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

1 025 252

1 025 252

847 254,43

1 106 250,35

6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

6 1

SELEZIONE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

112 840,61

391 054,49

6 2

GESTIONE DEI CONTRATTI

p.m.

p.m.

213 585

213 585

152 363,66

199 120,74

6 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

p.m.

p.m.

78 100

78 100

29 735,—

128 470,97

6 4

SPESE AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

122 933

122 933

160 442,75

124 802,82

6 5

RISERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

414 618

414 618

455 382,02

843 449,02

TOTALE GENERALE

19 872 000

19 872 000

20 284 500

20 284 500

19 829 387,76

18 646 271,50

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2008 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 11 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 | — | 7 |
| AD 7 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 11 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 10 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2008

Posti ricoperti al 31 dicembre 2008

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

10

—

13

—

12

AD 10

—

5

—

5

—

3

AD 9

—

13

—

12

—

11

AD 8

—

11

—

10

—

7

AD 7

—

8

—

3

—

8

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

59

—

54

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

1

—

—

AST 9

—

8

—

8

—

5

AST 8

—

4

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

8

—

7

AST 6

—

10

—

11

—

8

AST 5

—

4

—

10

—

2

AST 4

—

1

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

37

—

42

—

36

Totale

—

96

—

96

—

86

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2009 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009

(2009/260/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| | Totale del titolo 1 | 138 966 000 | 126 318 000 | 111 752 775,75 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| | Totale del titolo 2 | 41 890 000 | 45 997 000 | 44 641 991,52 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 888 000 | 956 000 | 798 000,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| | Totale del titolo 5 | 6 235 000 | 6 824 000 | 6 299 981,48 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| | Totale del titolo 6 | 360 000 | 600 000 | 582 833,55 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | 2 200 000 | 1 213 869,99 |
| | TOTALE GENERALE | 188 689 000 | 182 895 000 | 165 289 452,29 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

Totale del titolo 1

138 966 000

126 318 000

111 752 775,75

2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

Totale del titolo 2

41 890 000

45 997 000

44 641 991,52

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

888 000

956 000

798 000,—

Totale del titolo 3

888 000

956 000

798 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

Totale del titolo 5

6 235 000

6 824 000

6 299 981,48

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

360 000

600 000

582 833,55

Totale del titolo 6

360 000

600 000

582 833,55

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

350 000

2 200 000

1 213 869,99

Totale del titolo 9

350 000

2 200 000

1 213 869,99

TOTALE GENERALE

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 56 661 000 | 54 181 000 | 46 251 922,90 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 789 000 | 819 000 | 582 989,33 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 550 000 | 603 000 | 344 684,93 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 4 350 000 | 2 437 000 | 1 182 324,97 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 105 000 | 105 000 | 46 500,70 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 38 000 | 38 000 | 35 965,04 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 1 867 000 | 1 657 000 | 1 426 663,74 |
| | Totale del titolo 1 | 64 360 000 | 59 840 000 | 49 871 051,61 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 17 081 000 | 19 468 000 | 15 562 005,16 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 22 099 000 | 24 682 000 | 25 145 568,75 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 854 000 | 2 132 000 | 2 538 859,02 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 946 000 | 896 000 | 682 157,67 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 978 000 | 1 048 000 | 767 388,36 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 90 000 | 79 000 | 61 839,69 |
| | Totale del titolo 2 | 44 048 000 | 48 305 000 | 44 757 818,65 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| | Totale del titolo 3 | 80 281 000 | 73 742 000 | 64 497 206,27 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 1 008 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 188 689 000 | 182 895 000 | 159 126 076,53 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

56 661 000

54 181 000

46 251 922,90

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

789 000

819 000

582 989,33

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

550 000

603 000

344 684,93

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

4 350 000

2 437 000

1 182 324,97

1 6

SERVIZIO SOCIALE

105 000

105 000

46 500,70

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

38 000

38 000

35 965,04

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

1 867 000

1 657 000

1 426 663,74

Totale del titolo 1

64 360 000

59 840 000

49 871 051,61

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

17 081 000

19 468 000

15 562 005,16

2 1

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

22 099 000

24 682 000

25 145 568,75

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 854 000

2 132 000

2 538 859,02

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

946 000

896 000

682 157,67

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

978 000

1 048 000

767 388,36

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

90 000

79 000

61 839,69

Totale del titolo 2

44 048 000

48 305 000

44 757 818,65

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

Totale del titolo 3

80 281 000

73 742 000

64 497 206,27

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

1 008 000

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

1 008 000

0,—

TOTALE GENERALE

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 | 4 |
| AD 13 | 3 | 5 | 6 |
| AD 12 | 28 | 34 | 36 |
| AD 11 | 29 | 33 | 34 |
| AD 10 | 14 | 33 | 34 |
| AD 9 | 28 | 22 | 35 |
| AD 8 | 27 | 42 | 40 |
| AD 7 | 10 | 43 | 38 |
| AD 6 | 50 | 23 | 34 |
| AD 5 | 20 | 9 | 17 |
| Totale AD | 214 | 252 | 282 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 | 5 |
| AST 8 | 3 | 11 | 12 |
| AST 7 | 12 | 14 | 15 |
| AST 6 | 16,5 | 33 | 38 |
| AST 5 | 14 | 34 | 39 |
| AST 4 | 18 | 56 | 46 |
| AST 3 | 53 | 26 | 30 |
| AST 2 | 26 | 21 | 25 |
| AST 1 | 60 | 26 | 32 |
| Totale AST | 206,5 | 229 | 248 |
| Totale generale | 420,5 | 481 | 530 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2007

2008

2009

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

3

AD 14

4

4

4

AD 13

3

5

6

AD 12

28

34

36

AD 11

29

33

34

AD 10

14

33

34

AD 9

28

22

35

AD 8

27

42

40

AD 7

10

43

38

AD 6

50

23

34

AD 5

20

9

17

Totale AD

214

252

282

AST 11

—

—

—

AST 10

2

6

6

AST 9

2

2

5

AST 8

3

11

12

AST 7

12

14

15

AST 6

16,5

33

38

AST 5

14

34

39

AST 4

18

56

46

AST 3

53

26

30

AST 2

26

21

25

AST 1

60

26

32

Totale AST

206,5

229

248

Totale generale

420,5

481

530

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 31 | 35 |
| FG III | 6 | 9 | 10 |
| FG II | 25 | 34 | 39 |
| FG I | 1 | 1 | 1 |
| Totale FG | 55 | 75 | 85 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 17 | 28 |
| Totale | 64 | 92 | 113 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2007

2008

2009

FG IV

23

31

35

FG III

6

9

10

FG II

25

34

39

FG I

1

1

1

Totale FG

55

75

85

Posti da esperto nazionale distaccato

9

17

28

Totale

64

92

113

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2009

(2009/261/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 14 400 000 | 14 094 600 | 13 469 321,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 14 400 000 | 14 594 600 | 14 019 321,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 376 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 476 795 | 461 414 | 411 706,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

14 400 000

14 094 600

13 469 321,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

500 000

550 000,—

Totale del titolo 1

14 400 000

14 594 600

14 019 321,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

376 795

461 414

411 706,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

476 795

461 414

411 706,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 397 450 | 7 836 000 | 7 118 224,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 805 578 | 2 006 957 | 2 093 454,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 673 767 | 4 713 057 | 4 669 349,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 1 | SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS | p.m. | p.m. | 550 000,— |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 500 000 | 550 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 876 795 | 15 056 014 | 14 431 027,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

8 397 450

7 836 000

7 118 224,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

Totale del titolo 2

1 805 578

2 006 957

2 093 454,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

Totale del titolo 3

4 673 767

4 713 057

4 669 349,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RISERVA

5 1

SPESA PER IL PROGRAMMA PHARE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

p.m.

p.m.

550 000,—

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA

p.m.

500 000

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

500 000

550 000,—

TOTALE GENERALE

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti ricoperti 31.12.2008 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD10 | | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD6 | 1 | 8 | | | | |
| AD5 | 2 | 5 | | | | |
| Totale AD | 9 | 40 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 8 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | | | |
| AST1 | | | | | | |
| Totale AST | 8 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totale | 17 | 63 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Totale generale | 80 | 82 | 82 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

Posti ricoperti 31.12.2008

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

1

4

1

6

1

6

AD11

4

6

3

8

3

8

AD10

3

2

13

2

13

AD9

7

7

7

AD8

1

3

4

2

4

AD7

2

2

2

2

AD6

1

8

AD5

2

5

Totale AD

9

40

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

1

1

6

1

6

AST6

2

2

1

4

1

4

AST5

1

1

3

3

AST4

1

7

2

1

2

1

AST3

2

8

1

1

AST2

1

AST1

Totale AST

8

23

7

22

7

22

Totale

17

63

17

65

17

65

Totale generale

80

82

82

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 23 | 22 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 23 | 22 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

—

—

FG III

10

9

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale FG

23

22

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

23

22

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/33

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2009

(2009/262/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| | Totale del titolo 2 | 48 100 000 | 39 696 449 | 27 704 350,46 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 000 000 | 943 965 | 604 200,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

Totale del titolo 2

48 100 000

39 696 449

27 704 350,46

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 000 000

943 965

604 200,—

Totale del titolo 3

1 000 000

943 965

604 200,—

TOTALE GENERALE

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 233 000 | 13 573 490 | 7 814 194,88 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 870 000 | 800 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 125 000 | 85 000 | 26 839,90 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 620 000 | 562 000 | 615 000,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 27 000 | 33 000,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 612 000 | 413 000 | 238 800,69 |
| | Totale del titolo 1 | 22 625 000 | 15 530 490 | 9 527 835,47 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 613 000 | 2 668 000 | 1 740 105,71 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 647 000 | 2 373 924 | 2 549 890,19 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 200 000 | 70 000 | 687 641,58 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 375 000 | 166 000 | 111 686,23 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 250 000 | 243 000 | 268 960,44 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 450 000 | 450 000 | 556 527,76 |
| | Totale del titolo 2 | 6 535 000 | 5 970 924 | 5 914 811,91 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | Totale del titolo 3 | 19 940 000 | 19 139 000 | 12 865 903,08 |
| | TOTALE GENERALE | 49 100 000 | 40 640 414 | 28 308 550,46 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 233 000

13 573 490

7 814 194,88

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

870 000

800 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

125 000

85 000

26 839,90

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

620 000

562 000

615 000,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

35 000

27 000

33 000,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

612 000

413 000

238 800,69

Totale del titolo 1

22 625 000

15 530 490

9 527 835,47

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 613 000

2 668 000

1 740 105,71

2 1

INFORMATICA

2 647 000

2 373 924

2 549 890,19

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

200 000

70 000

687 641,58

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

375 000

166 000

111 686,23

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

250 000

243 000

268 960,44

2 5

RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE

450 000

450 000

556 527,76

Totale del titolo 2

6 535 000

5 970 924

5 914 811,91

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

Totale del titolo 3

19 940 000

19 139 000

12 865 903,08

TOTALE GENERALE

49 100 000

40 640 414

28 308 550,46

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 13 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 8 |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 16 | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 86 | 86 | 56 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 10 | 8 |
| Totale AST | — | — | — | 44 | 44 | 34 |
| Totale generale | — | — | — | 130 | 130 | 90 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

2

—

AD 11

—

—

—

3

3

4

AD 10

—

—

—

9

9

8

AD 9

—

—

—

9

9

4

AD 8

—

—

—

17

17

13

AD 7

—

—

—

13

13

8

AD 6

—

—

—

14

14

8

AD 5

—

—

—

16

16

8

Totale AD

—

—

—

86

86

56

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

7

7

2

AST 4

—

—

—

12

12

15

AST 3

—

—

—

5

5

3

AST 2

—

—

—

3

3

—

AST 1

—

—

—

10

10

8

Totale AST

—

—

—

44

44

34

Totale generale

—

—

—

130

130

90

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 35 | 28 |
| FG III | 25 | 18 |
| FG II | 22 | 13 |
| FG I | 3 | 2 |
| Totale FG | 85 | 61 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 5 |
| Totale | 95 | 66 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

35

28

FG III

25

18

FG II

22

13

FG I

3

2

Totale FG

85

61

Posti da esperto nazionale distaccato

10

5

Totale

95

66

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2009

(2009/263/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 920 000 | 14 763 350 | 13 372 850,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| | Totale del titolo 2 | 120 202 | 164 702 | 210 100,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE | p.m. | p.m. | 286 368,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 2 083,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 288 451,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 1 236,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 872 637,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

Totale del titolo 1

13 920 000

14 763 350

13 372 850,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

120 202

164 702

210 100,—

Totale del titolo 2

120 202

164 702

210 100,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

p.m.

p.m.

286 368,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

2 083,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

288 451,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

1 236,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

1 236,—

TOTALE GENERALE

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 117 364 | 5 002 112 | 4 118 272,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 35 928 | 34 776 | 35 986,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | 24 000 | p.m. | 2 014,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 177 292 | 5 036 888 | 4 156 272,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 920 167 | 878 552 | 873 911,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 383 637 | 387 368 | 333 851,— |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 36 163 | 45 311 | 27 361,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 51 531 | 53 453 | 48 234,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 151 412 | 218 630 | 155 808,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 542 910 | 1 583 314 | 1 439 165,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | 1 987 000 | 1 226 901 | 1 024 258,— |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | 799 000 | 1 190 021 | 1 100 910,— |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 3 358 909 | 4 307 987 | 4 403 161,— |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 175 091 | 1 175 091 | 1 351 673,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 320 000 | 7 900 000 | 7 880 002,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA PHARE IV | | | 252 411,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | | 44 500 | 58 580,— |
| 4 3 | PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 | p.m. | 164 610 | 204 390,— |
| 4 4 | PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA | p.m. | 198 740 | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 407 850 | 515 381,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 040 202 | 14 928 052 | 13 990 820,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 117 364

5 002 112

4 118 272,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

35 928

34 776

35 986,—

1 5

MOBILITÀ

24 000

p.m.

2 014,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

5 177 292

5 036 888

4 156 272,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

920 167

878 552

873 911,—

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

383 637

387 368

333 851,—

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 163

45 311

27 361,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

51 531

53 453

48 234,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

151 412

218 630

155 808,—

Totale del titolo 2

1 542 910

1 583 314

1 439 165,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

1 987 000

1 226 901

1 024 258,—

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

799 000

1 190 021

1 100 910,—

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 358 909

4 307 987

4 403 161,—

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 175 091

1 175 091

1 351 673,—

Totale del titolo 3

7 320 000

7 900 000

7 880 002,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA PHARE IV

252 411,—

4 2

NEW OSH ERA

44 500

58 580,—

4 3

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

p.m.

164 610

204 390,—

4 4

PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA

p.m.

198 740

Totale del titolo 4

p.m.

407 850

515 381,—

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Posti effettivamente occupati all'31.12.2007 | Posti autorizzati | Posti effettivamente occupati all'1.12.2008 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AD 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AD 9 | 2 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| AD 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | — |
| AST 5 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AST 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| AST 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Totale AST | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Totale generale | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2007

2008

2009

Posti effettivamente occupati all'31.12.2007

Posti autorizzati

Posti effettivamente occupati all'1.12.2008

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

AD 14

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

1

AD 12

1

3

1

3

1

AD 11

1

6

2

6

2

AD 10

1

3

1

3

2

AD 9

2

—

3

—

1

AD 8

1

3

1

3

5

AD 7

1

4

4

4

7

AD 6

11

2

11

4

4

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

19

22

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

—

AST 7

—

3

—

3

2

AST 6

2

3

1

3

—

AST 5

—

3

1

3

2

AST 4

3

1

1

1

7

AST 3

9

3

7

3

4

AST 2

1

1

—

1

4

AST 1

4

1

3

1

—

Totale AST

20

20

14

20

20

Totale generale

39

42

38

42

44

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2009

(2009/264/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| | Totale del titolo 1 | 11 919 000 | 9 365 000 | 8 999 295,75 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| | Totale del titolo 3 | 733 000 | 2 895 000 | 2 621 063,71 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 37 081,01 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| | Totale del titolo 6 | 15 000 | 15 000 | 7 877,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 560 000 | 75 000 | 529 209,54 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA | p.m. | 175 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 560 000 | 250 000 | 529 209,54 |
| | TOTALE GENERALE | 13 239 000 | 12 537 000 | 12 194 527,01 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

Totale del titolo 1

11 919 000

9 365 000

8 999 295,75

2

SUSSIDI

2 0

PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

733 000

2 895 000

2 621 063,71

Totale del titolo 3

733 000

2 895 000

2 621 063,71

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

37 081,01

Totale del titolo 5

12 000

12 000

37 081,01

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

15 000

15 000

7 877,—

Totale del titolo 6

15 000

15 000

7 877,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

560 000

75 000

529 209,54

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI PER TURCHIA E CROAZIA

p.m.

175 000

0,—

Totale del titolo 9

560 000

250 000

529 209,54

TOTALE GENERALE

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 243 854,08 | 4 243 854,08 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 61 501,09 | 61 501,09 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 179 986,79 | 179 986,79 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 170,08 | 48 170,08 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 7 998,04 | 7 998,04 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 14 544,12 | 14 544,12 |
| | Totale del titolo 1 | 5 319 000 | 5 319 000 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 556 054,20 | 4 556 054,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 394 683,19 | 1 394 683,19 |
| 2 1 | INFORMATICA | 400 000 | 400 000 | 465 000 | 465 000 | 532 575,48 | 532 575,48 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 65 269,90 | 65 269,90 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 134 483,10 | 134 483,10 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 900,— | 80 900,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 168 525,79 | 168 525,79 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 000,— | 101 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 897 000 | 1 897 000 | 2 477 437,46 | 2 477 437,46 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 5 520 000 | 5 200 000 | 5 280 000 | 4 800 000 | 4 449 108,56 | 4 367 416,79 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 240 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 210 780,— | 179 715,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 250 000 | 248 000 | 250 000 | 248 000 | 211 503,44 | 175 811,89 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 149 995,— | 127 207,66 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 998,34 | 24 544,28 |
| 3 7 | PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA | p.m. | p.m. | 175 000 | 175 000 | 400 000,— | 286 339,73 |
| | Totale del titolo 3 | 6 550 000 | 6 088 000 | 6 461 000 | 5 823 000 | 5 458 385,34 | 5 161 035,35 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO SUSSIDIO CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 701 000 | 13 239 000 | 13 175 000 | 12 537 000 | 12 491 877,— | 12 194 527,01 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 900 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

4 243 854,08

4 243 854,08

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

61 501,09

61 501,09

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

179 986,79

179 986,79

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

100 000

100 000

100 000

100 000

48 170,08

48 170,08

1 5

SERVIZIO SOCIALE

12 000

12 000

10 000

10 000

7 998,04

7 998,04

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

17 000

17 000

17 000

14 544,12

14 544,12

Totale del titolo 1

5 319 000

5 319 000

4 817 000

4 817 000

4 556 054,20

4 556 054,20

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

400 000

400 000

400 000

400 000

1 394 683,19

1 394 683,19

2 1

INFORMATICA

400 000

400 000

465 000

465 000

532 575,48

532 575,48

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

220 000

220 000

220 000

220 000

65 269,90

65 269,90

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

134 483,10

134 483,10

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

80 900,—

80 900,—

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

300 000

300 000

300 000

168 525,79

168 525,79

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

220 000

220 000

220 000

220 000

101 000,—

101 000,—

Totale del titolo 2

1 832 000

1 832 000

1 897 000

1 897 000

2 477 437,46

2 477 437,46

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

5 520 000

5 200 000

5 280 000

4 800 000

4 449 108,56

4 367 416,79

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

240 000

200 000

216 000

160 000

210 780,—

179 715,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

250 000

248 000

250 000

248 000

211 503,44

175 811,89

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

400 000

500 000

400 000

149 995,—

127 207,66

3 6

CONSULENTI SPECIALI

40 000

40 000

40 000

40 000

36 998,34

24 544,28

3 7

PROGETTO PER TURCHIA E CROAZIA

p.m.

p.m.

175 000

175 000

400 000,—

286 339,73

Totale del titolo 3

6 550 000

6 088 000

6 461 000

5 823 000

5 458 385,34

5 161 035,35

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RIMBORSO SUSSIDIO CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | 9 | 29 | 9 | 26 |
| Totale generale | 12 | 34 | 12 | 31 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2008

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

9

29

9

26

Totale generale

12

34

12

31

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/49

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2009

(2009/265/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| | Totale del titolo 1 | 47 890 500 | 42 412 005 | 37 994 252,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 876 000 | 1 968 000 | 2 297 080,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| | Totale del titolo 4 | 1 000 000 | 350 000 | 1 435 049,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 15 211 448 | 15 994 859,— |
| 6 |
| RIMBORSI AI CLIENTI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | –9 295 414,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 766 500 | 59 941 453 | 48 425 826,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

Totale del titolo 1

47 890 500

42 412 005

37 994 252,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

Totale del titolo 3

1 876 000

1 968 000

2 297 080,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

1 000 000

350 000

1 435 049,—

Totale del titolo 4

1 000 000

350 000

1 435 049,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

Totale del titolo 5

p.m.

15 211 448

15 994 859,—

6

RIMBORSI AI CLIENTI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

–9 295 414,—

TOTALE GENERALE

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 773 500 | 21 304 500 | 15 196 421,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 130 000 | 100 000 | 79 997,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 244 000 | 242 000 | 206 329,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 102 000 | 103 000 | 128 375,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 7 000 | 3 226,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 22 256 500 | 21 756 500 | 15 614 348,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 759 000 | 1 714 000 | 1 167 875,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 500 000 | 3 140 000 | 2 458 448,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 162 500 | 229 000 | 91 240,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 428 500 | 422 500 | 279 352,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 317 000 | 230 000 | 175 376,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 85 000 | 85 000 | 42 502,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 95 000 | 40 500 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 347 000 | 5 861 000 | 4 214 793,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 17 717 000 | 14 062 163 | 13 385 237,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 13 000 | 18 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 17 730 000 | 14 080 163 | 13 385 237,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | 4 433 000 | 18 243 790 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 766 500 | 59 941 453 | 33 214 378,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 773 500

21 304 500

15 196 421,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

130 000

100 000

79 997,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

244 000

242 000

206 329,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

102 000

103 000

128 375,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

3 226,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

22 256 500

21 756 500

15 614 348,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 759 000

1 714 000

1 167 875,—

2 1

INFORMATICA

3 500 000

3 140 000

2 458 448,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

162 500

229 000

91 240,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

428 500

422 500

279 352,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

317 000

230 000

175 376,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

85 000

85 000

42 502,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

95 000

40 500

0,—

Totale del titolo 2

6 347 000

5 861 000

4 214 793,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

17 717 000

14 062 163

13 385 237,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

13 000

18 000

0,—

Totale del titolo 3

17 730 000

14 080 163

13 385 237,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

4 433 000

18 243 790

0,—

Totale del titolo 10

4 433 000

18 243 790

0,—

TOTALE GENERALE

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| AD 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| AD 7 | 3 | 3 | — | 16 | 12 | 6 |
| AD 6 | 7 | 7 | — | 25 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 12 |
| Totale AD | 43 | 43 | 31 | 91 | 91 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| AST 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| AST 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| AST 3 | — | 1 | 3 | 25 | 27 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| Totale AST | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | 67 |
| Totale | 64 | 64 | 50 | 169 | 169 | 150 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

7

5

5

4

4

3

AD 11

9

7

5

12

11

9

AD 10

12

15

15

6

6

6

AD 9

3

4

2

12

12

11

AD 8

1

1

3

5

7

8

AD 7

3

3

—

16

12

6

AD 6

7

7

—

25

27

27

AD 5

—

—

—

9

11

12

Totale AD

43

43

31

91

91

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

4

3

3

1

1

1

AST 7

4

5

5

3

3

3

AST 6

5

4

2

7

6

6

AST 5

5

6

5

5

6

5

AST 4

3

2

1

14

11

10

AST 3

—

1

3

25

27

21

AST 2

—

—

—

10

9

9

AST 1

—

—

—

12

14

12

Totale AST

21

21

19

78

78

67

Totale

64

64

50

169

169

150

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/53

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2009

(2009/266/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| | Totale del titolo 2 | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 191 093,— |
| 5 |
| PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 207 173,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 000 000 | 15 000 000 | 14 398 266,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

Totale del titolo 2

17 000 000

15 000 000

14 191 093,—

5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

207 173,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

207 173,—

TOTALE GENERALE

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 818 000 | 6 350 000 | 3 573 406,68 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 360 000 | 230 000 | 166 118,27 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 16 000 | 17 000 | 9 938,34 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 365 000 | 104 000 | 156 669,37 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 244 000 | 210 000 | 56 143,03 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 8 000 | 15 000 | 3 983,27 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 811 000 | 6 926 000 | 3 966 258,96 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 385 000 | 1 267 000 | 999 873,50 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 841 000 | 605 000 | 927 103,70 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 444 000 | 99 000 | 2 121,08 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 197 000 | 83 000 | 73 624,28 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 176 000 | 164 000 | 70 583,69 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 250 000 | 35 000 | 234 087,48 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 293 000 | 2 253 000 | 2 307 393,73 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | 1 380 000 | 2 654 625,33 |
| 3 2 | LIBERTÀ | 695 000 | 150 000 | 3 031 297,— |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 1 784 200 | 1 485 000 | 822 606,62 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | 640 000 | 809 657,76 |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | | |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 245 000 | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 501 800 | | |
| 3 8 | ORGANISMI DELL’AGENZIA | 420 000 | | |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 250 000 | 2 166 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 896 000 | 5 821 000 | 7 318 186,71 |
| 4 |
| ALTRE SPESE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | 19 400,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | 372 895,35 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 392 295,35 |
| | TOTALE GENERALE | 17 000 000 | 15 000 000 | 13 984 134,75 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 818 000

6 350 000

3 573 406,68

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

360 000

230 000

166 118,27

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

16 000

17 000

9 938,34

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

365 000

104 000

156 669,37

1 6

SERVIZIO SOCIALE

244 000

210 000

56 143,03

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

8 000

15 000

3 983,27

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

8 811 000

6 926 000

3 966 258,96

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 385 000

1 267 000

999 873,50

2 1

ELABORAZIONE DATI

841 000

605 000

927 103,70

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

444 000

99 000

2 121,08

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

197 000

83 000

73 624,28

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

176 000

164 000

70 583,69

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

250 000

35 000

234 087,48

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

3 293 000

2 253 000

2 307 393,73

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 1

DIGNITÀ

p.m.

1 380 000

2 654 625,33

3 2

LIBERTÀ

695 000

150 000

3 031 297,—

3 3

UGUAGLIANZA

1 784 200

1 485 000

822 606,62

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

640 000

809 657,76

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

3 6

GIUSTIZIA

245 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 501 800

3 8

ORGANISMI DELL’AGENZIA

420 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

250 000

2 166 000

0,—

Totale del titolo 3

4 896 000

5 821 000

7 318 186,71

4

ALTRE SPESE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

19 400,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

372 895,35

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

392 295,35

TOTALE GENERALE

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 8 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 10 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 5 | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 36 | 26 | 23 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 25 | 23 | 23 |
| Totale generale | — | — | — | 61 | 49 | 46 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

3

2

1

AD12

—

—

—

8

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

10

11

AD9

—

—

—

9

5

2

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

5

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

36

26

23

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

3

1

1

AST7

—

—

—

9

9

9

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

25

23

23

Totale generale

—

—

—

61

49

46

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 1 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 8 | 5 |
| Total | 33 | 21 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

14

1

FG III

9

10

FG II

2

5

FG I

0

0

Total

25

16

Posti da esperto nazionale distaccato

8

5

Total

33

21

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/59 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/59

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2009

(2009/267/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| | Totale del titolo 1 | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 193 192,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 129 469,— |
| | TOTALE GENERALE | 68 454 000 | 66 400 000 | 48 322 661,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

Totale del titolo 1

68 454 000

66 400 000

48 193 192,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

129 469,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

129 469,—

TOTALE GENERALE

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 33 830 000 | 31 714 000 | 21 613 557,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 420 000 | 554 000 | 265 051,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 678 000 | 637 000 | 555 624,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 650 000 | 905 000 | 328 334,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 256 000 | 194 000 | 188 976,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 80 000 | 80 000 | 25 347,— |
| | Totale del titolo 1 | 35 914 000 | 34 084 000 | 22 976 889,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 322 000 | 4 273 000 | 3 794 907,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 920 000 | 2 975 000 | 2 170 518,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 173 000 | 253 000 | 1 747 237,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 304 000 | 300 000 | 286 048,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 539 000 | 621 000 | 600 877,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 352 000 | 290 000 | 547 684,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 610 000 | 8 712 000 | 9 147 271,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 11 000 000 | 9 830 000 | 7 034 122,— |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 418 000 | 4 625 000 | 1 928 932,— |
| 3 2 | COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO | 1 275 000 | 1 279 000 | 865 694,— |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 285 000 | 810 000 | 660 798,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 2 507 000 | 2 416 000 | 1 972 563,— |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 4 445 000 | 4 644 000 | 2 803 223,— |
| | Totale del titolo 3 | 24 930 000 | 23 604 000 | 15 265 332,— |
| | TOTALE GENERALE | 68 454 000 | 66 400 000 | 47 389 492,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

33 830 000

31 714 000

21 613 557,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

420 000

554 000

265 051,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

678 000

637 000

555 624,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

650 000

905 000

328 334,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

256 000

194 000

188 976,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

80 000

80 000

25 347,—

Totale del titolo 1

35 914 000

34 084 000

22 976 889,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 322 000

4 273 000

3 794 907,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 920 000

2 975 000

2 170 518,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

173 000

253 000

1 747 237,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

304 000

300 000

286 048,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

539 000

621 000

600 877,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

352 000

290 000

547 684,—

Totale del titolo 2

7 610 000

8 712 000

9 147 271,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11 000 000

9 830 000

7 034 122,—

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 418 000

4 625 000

1 928 932,—

3 2

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

1 275 000

1 279 000

865 694,—

3 3

RELAZIONI ESTERNE

285 000

810 000

660 798,—

3 4

COMUNICAZIONE

2 507 000

2 416 000

1 972 563,—

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

4 445 000

4 644 000

2 803 223,—

Totale del titolo 3

24 930 000

23 604 000

15 265 332,—

TOTALE GENERALE

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2007 | 2008 | Gruppo di funzioni e grado | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | AD 14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 5 | 1 | 12 | AD 12 | 1 | 13 |
| A*11 | — | 19 | — | 14 | AD 11 | — | 12 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 2 | AD 10 | 1 | 4 |
| A*9 | — | 13 | 1 | 26 | AD 9 | 1 | 30 |
| A*8 | — | 37 | — | 31 | AD 8 | — | 32 |
| A*7 | — | 23 | 1 | 42 | AD 7 | 1 | 48 |
| A*6 | — | 30 | 1 | 26 | AD 6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 13 | — | 24 | AD 5 | — | 24 |
| Totale A* | 1 | 143 | 5 | 180 | Totale AD | 5 | 192 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 3 | — | 5 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 3 | AST 6 | — | 4 |
| B*5 | — | 6 | 2 | 16 | AST 5 | 2 | 18 |
| B*4 | — | 18 | — | 35 | AST 4 | — | 36 |
| B*3 | — | 26 | — | 21 | AST 3 | — | 26 |
| | — | 23 | — | 29 | AST 2 | — | 34 |
| | — | 53 | 2 | 36 | AST 1 | 2 | 30 |
| Totale B* | — | 129 | 4 | 146 | Totale AST | 4 | 154 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | | — | — |
| Totale C* | — | — | — | — | | — | — |
| Totale | 1 | 272 | 9 | 326 | Totale | 9 | 346 |
| Totale generale | 273 | 335 | | 355 |

Gruppo di funzioni e grado

2007

2008

Gruppo di funzioni e grado

2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

1

—

2

AD 14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

5

1

12

AD 12

1

13

A*11

—

19

—

14

AD 11

—

12

A*10

1

1

1

2

AD 10

1

4

A*9

—

13

1

26

AD 9

1

30

A*8

—

37

—

31

AD 8

—

32

A*7

—

23

1

42

AD 7

1

48

A*6

—

30

1

26

AD 6

1

26

A*5

—

13

—

24

AD 5

—

24

Totale A*

1

143

5

180

Totale AD

5

192

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST 8

—

1

B*7

—

3

—

5

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

3

AST 6

—

4

B*5

—

6

2

16

AST 5

2

18

B*4

—

18

—

35

AST 4

—

36

B*3

—

26

—

21

AST 3

—

26

—

23

—

29

AST 2

—

34

—

53

2

36

AST 1

2

30

Totale B*

—

129

4

146

Totale AST

4

154

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totale C*

—

—

—

—

—

—

Totale

1

272

9

326

Totale

9

346

Totale generale

273

335

355

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 30 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 30 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totale FG | 85 | 64 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 13 |
| Totale | 105 | 77 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

43

30

FG III

4

3

FG II

36

30

FG I

2

1

Totale FG

85

64

Posti da esperto nazionale distaccato

20

13

Totale

105

77

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/65

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2009

(2009/268/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 48 485 000 | 53 450 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 400 000 | 400 000 | | | | |
| | Totale del titolo 2 | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 48 249 058,— | 48 249 058,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

48 485 000

53 450 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

400 000

400 000

Totale del titolo 2

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

TOTALE GENERALE

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

48 249 058,—

48 249 058,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 17 017 000 | 17 017 000 | 15 671 000 | 15 671 000 | 10 502 125,— | 10 477 120,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 987 000 | 987 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 868 852,— | 780 414,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 100 758,— | 78 020,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 622 500 | 622 500 | 640 000 | 640 000 | 234 028,— | 186 481,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 400 000 | 400 000 | 375 000 | 375 000 | 271 640,— | 263 615,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 000,— | 19 656,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 266 500 | 19 266 500 | 18 116 000 | 18 116 000 | 11 999 403,— | 11 805 306,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 790 000 | 790 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114,— | 1 381 305,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 872 500 | 1 872 500 | 900 000 | 900 000 | 1 278 440,— | 186 782,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 110 000 | 390 000 | 390 000 | 71 506,— | 67 612,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171 000 | 171 000 | 200 000 | 200 000 | 122 890,— | 78 478,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 130 397,— | 104 382,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 131 373,— | 62 880,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 283 500 | 3 283 500 | 2 860 000 | 2 860 000 | 3 148 720,— | 1 881 439,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 2 935 607 | 2 743 100 | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 333 173,— | 923 827,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 170 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 76 557,— | 60 544,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 025 000 | 1 150 000 | 785 000 | 785 000 | 973 185,— | 852 511,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000,— | 91 143,— |
| 3 5 | STUDI | 400 000 | 500 000 | 900 000 | 1 000 000 | 826 633,— | 1 193 580,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 770 000 | 770 000 | 700 000 | 700 000 | 677 204,— | 702 642,— |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 660 000 | 660 000 | 650 000 | 650 000 | 135 431,— | 156 402,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 18 900 000 | 22 100 000 | 18 000 000 | 20 250 000 | 23 979 706,— | 15 314 262,— |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 591 879 | 2 026 866 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 26 335 000 | 31 300 000 | 29 226 879 | 29 251 866 | 28 131 889,— | 19 294 911,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 885 000 | 53 850 000 | 50 202 879 | 50 227 866 | 43 280 012,— | 32 981 656,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

17 017 000

17 017 000

15 671 000

15 671 000

10 502 125,—

10 477 120,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

987 000

987 000

1 240 000

1 240 000

868 852,—

780 414,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

200 000

150 000

150 000

100 758,—

78 020,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

622 500

622 500

640 000

640 000

234 028,—

186 481,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

400 000

400 000

375 000

375 000

271 640,—

263 615,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000

40 000

40 000

40 000

22 000,—

19 656,—

Totale del titolo 1

19 266 500

19 266 500

18 116 000

18 116 000

11 999 403,—

11 805 306,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

790 000

790 000

1 000 000

1 000 000

1 414 114,—

1 381 305,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 872 500

1 872 500

900 000

900 000

1 278 440,—

186 782,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

390 000

390 000

71 506,—

67 612,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

171 000

171 000

200 000

200 000

122 890,—

78 478,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

190 000

190 000

200 000

200 000

130 397,—

104 382,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

150 000

150 000

170 000

170 000

131 373,—

62 880,—

Totale del titolo 2

3 283 500

3 283 500

2 860 000

2 860 000

3 148 720,—

1 881 439,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

2 935 607

2 743 100

3 200 000

3 440 000

1 333 173,—

923 827,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

170 000

170 000

200 000

200 000

76 557,—

60 544,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

1 025 000

1 150 000

785 000

785 000

973 185,—

852 511,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

300 000

300 000

200 000

200 000

130 000,—

91 143,—

3 5

STUDI

400 000

500 000

900 000

1 000 000

826 633,—

1 193 580,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

770 000

770 000

700 000

700 000

677 204,—

702 642,—

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

660 000

660 000

650 000

650 000

135 431,—

156 402,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

18 900 000

22 100 000

18 000 000

20 250 000

23 979 706,—

15 314 262,—

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 174 393

2 906 900

4 591 879

2 026 866

0,—

0,—

Totale del titolo 3

26 335 000

31 300 000

29 226 879

29 251 866

28 131 889,—

19 294 911,—

TOTALE GENERALE

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,—

32 981 656,—

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| AD 9 | | 20 | | 19 | | 15 |
| AD 8 | | 18 | | 17 | | 14 |
| AD 7 | | 21 | | 19 | | 12 |
| AD 6 | | 15 | | 12 | | 9 |
| AD 5 | | 9 | | 7 | | 7 |
| Totale AD | 5 | 123 | 5 | 114 | 9 | 85 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 13 | | 11 | | 10 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 15 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 14 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totale AST | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 58 |
| Totale generale | 6 | 186 | 6 | 175 | 10 | 143 |
| Totale personale | 192 | 181 | 153 |

Categorie e gradi

Posti

2009

2008

2007

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

1

AD 12

2

8

2

8

2

6

AD 11

1

10

1

10

1

7

AD 10

1

17

1

17

5

12

AD 9

20

19

15

AD 8

18

17

14

AD 7

21

19

12

AD 6

15

12

9

AD 5

9

7

7

Totale AD

5

123

5

114

9

85

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

13

11

10

AST 3

17

17

15

AST 2

13

13

14

AST 1

6

6

6

Totale AST

1

63

1

61

1

58

Totale generale

6

186

6

175

10

143

Totale personale

192

181

153

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/69

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2009

(2009/269/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| | Totale del titolo 1 | 58 942 000 | 54 150 000 | 55 832 141,37 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 31 540 000 | 30 000 000 | 26 530 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| | Totale del titolo 3 | 1 554 000 | 1 481 000 | 1 402 157,26 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| | Totale del titolo 4 | 1 030 000 | 500 000 | 325 573,54 |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| | Totale del titolo 5 | 680 000 | 700 000 | 1 146 403,18 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| | Totale del titolo 6 | 196 000 | 235 000 | 44 352,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | 12 707 767 | 14 864 767 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

Totale del titolo 1

58 942 000

54 150 000

55 832 141,37

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

Totale del titolo 2

31 540 000

30 000 000

26 530 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

Totale del titolo 3

1 554 000

1 481 000

1 402 157,26

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

1 030 000

500 000

325 573,54

Totale del titolo 4

1 030 000

500 000

325 573,54

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

680 000

700 000

1 146 403,18

Totale del titolo 5

680 000

700 000

1 146 403,18

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

196 000

235 000

44 352,—

Totale del titolo 6

196 000

235 000

44 352,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

12 707 767

14 864 767

0,—

Totale del titolo 7

12 707 767

14 864 767

0,—

TOTALE GENERALE

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 46 283 000 | 37 664 000 | 30 504 626,21 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 142 000 | 1 628 000 | 1 932 743,80 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 50 000 | 50 000 | 45 598,81 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 486 000 | 999 000 | 604 020,87 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 80 000 | 10 000 | 25 505,51 |
| | Totale del titolo 1 | 49 041 000 | 40 351 000 | 33 112 495,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 236 000 | 5 670 000 | 6 437 918,79 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 4 772 000 | 3 559 000 | 2 458 101,12 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 269 000 | 293 000 | 182 221,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 087 000 | 991 000 | 411 798,17 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 844 000 | 1 047 000 | 377 371,08 |
| | Totale del titolo 2 | 14 208 000 | 11 560 000 | 9 867 410,16 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 16 661 000 | 18 492 000 | 32 558 883,14 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 555 000 | 570 000 | 400 241,87 |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 3 823 000 | 7 192 000 | 2 311 783,24 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 189 000 | 370 000 | 327 413,22 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 511 000 | 765 000 | 740 350,52 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 724 000 | 1 331 000 | 757 647,39 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 657 000 | 2 199 000 | 985 269,03 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 066 000 | 4 386 000 | 2 809 050,40 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 537 000 | 537 000 | 308 425,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 940 000 | 970 000 | 1 101 658,18 |
| | Totale del titolo 3 | 29 663 000 | 36 812 000 | 42 300 721,99 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 1 030 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 12 707 767 | 12 707 767 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 106 649 767 | 101 930 767 | 85 280 627,35 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

46 283 000

37 664 000

30 504 626,21

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 142 000

1 628 000

1 932 743,80

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

50 000

50 000

45 598,81

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 486 000

999 000

604 020,87

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

80 000

10 000

25 505,51

Totale del titolo 1

49 041 000

40 351 000

33 112 495,20

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 236 000

5 670 000

6 437 918,79

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 772 000

3 559 000

2 458 101,12

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

269 000

293 000

182 221,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 087 000

991 000

411 798,17

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

844 000

1 047 000

377 371,08

Totale del titolo 2

14 208 000

11 560 000

9 867 410,16

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

16 661 000

18 492 000

32 558 883,14

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

555 000

570 000

400 241,87

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

3 823 000

7 192 000

2 311 783,24

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

189 000

370 000

327 413,22

3 4

SPESE PER RIUNIONI

511 000

765 000

740 350,52

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

724 000

1 331 000

757 647,39

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

657 000

2 199 000

985 269,03

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 066 000

4 386 000

2 809 050,40

3 8

FORMAZIONE TECNICA

537 000

537 000

308 425,—

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

940 000

970 000

1 101 658,18

Totale del titolo 3

29 663 000

36 812 000

42 300 721,99

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

1 030 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

1 030 000

500 000

0,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

12 707 767

12 707 767

0,—

Totale del titolo 5

12 707 767

12 707 767

0,—

TOTALE GENERALE

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 10 | 9 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 24 | 21 | 19 |
| AD 11 | — | — | — | 35 | 32 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 48 | 34 | 16 |
| AD 9 | — | — | — | 68 | 72 | 80 |
| AD 8 | — | — | — | 92 | 62 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 59 | 64 | 73 |
| AD 6 | — | — | — | 44 | 37 | 68 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 6 | 32 |
| Totale AD | — | — | — | 393 | 344 | 362 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 18 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 29 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 31 | 30 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 24 | 29 | 37 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| Totale AST | — | — | — | 113 | 108 | 105 |
| Totale generale | — | — | — | 506 | 452 | 467 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

10

9

7

AD 12

—

—

—

24

21

19

AD 11

—

—

—

35

32

32

AD 10

—

—

—

48

34

16

AD 9

—

—

—

68

72

80

AD 8

—

—

—

92

62

29

AD 7

—

—

—

59

64

73

AD 6

—

—

—

44

37

68

AD 5

—

—

—

6

6

32

Totale AD

—

—

—

393

344

362

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

4

3

2

AST 5

—

—

—

18

10

7

AST 4

—

—

—

30

29

23

AST 3

—

—

—

31

30

25

AST 2

—

—

—

24

29

37

AST 1

—

—

—

4

6

10

Totale AST

—

—

—

113

108

105

Totale generale

—

—

—

506

452

467

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/73

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2009

(2009/270/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 930 000 | 8 160 000 | 8 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 195 024 | 182 400,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 234 528,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 930 000 | 8 355 024 | 8 416 928,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

Totale del titolo 1

7 930 000

8 160 000

8 000 000,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

195 024

182 400,—

Totale del titolo 2

p.m.

195 024

182 400,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

234 528,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

234 528,—

TOTALE GENERALE

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 463 000 | 3 970 524 | 3 529 681,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 425 000 | 370 000 | 289 803,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 140 000 | 130 000 | 97 051,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 150 000 | 275 000 | 148 878,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 178 000 | 4 745 524 | 4 065 413,— |
| 2 |
| FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 179 000 | 179 000 | 649 842,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 49 000 | 37 000 | 97 720,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 231 000 | 213 000 | 166 280,— |
| 2 3 | TIC | 149 000 | 275 000 | 168 737,— |
| | Totale del titolo 2 | 608 000 | 704 000 | 1 082 579,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEI GRUPPI | 740 000 | 924 000 | 877 220,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | 254 000 | 500 000 | 653 709,— |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | 365 000 | 360 500 | 435 888,— |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | — | 135 000 | 247 910,— |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 785 000 | 986 000 | 574 411,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 144 000 | 2 905 500 | 2 789 138,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 930 000 | 8 355 024 | 7 937 130,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 463 000

3 970 524

3 529 681,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

425 000

370 000

289 803,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

140 000

130 000

97 051,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

150 000

275 000

148 878,—

Totale del titolo 1

5 178 000

4 745 524

4 065 413,—

2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

179 000

179 000

649 842,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

49 000

37 000

97 720,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

231 000

213 000

166 280,—

2 3

TIC

149 000

275 000

168 737,—

Totale del titolo 2

608 000

704 000

1 082 579,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

740 000

924 000

877 220,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

254 000

500 000

653 709,—

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

365 000

360 500

435 888,—

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

—

135 000

247 910,—

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

785 000

986 000

574 411,—

Totale del titolo 3

2 144 000

2 905 500

2 789 138,—

TOTALE GENERALE

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | — | 15 | — | 15 |
| Totale generale | — | 44 | — | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

—

15

—

15

Totale generale

—

44

—

44

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/77

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2009

(2009/271/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| | Totale del titolo 2 | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 000 000 | 18 000 000 | 14 744 100,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

Totale del titolo 2

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 12 743 000 | 11 225 000 | 8 991 760,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 200 000 | 170 000 | 160 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 270 000 | 175 000 | 234 751,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 180 000 | 130 000 | 105 460,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 6 629,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 403 000 | 11 710 000 | 9 498 600,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 945 000 | 810 000 | 555 200,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 735 000 | 317 000 | 692 100,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 263 000 | 141 000 | 254 700,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 189 000 | 83 000 | 114 500,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 165 000 | 101 000 | 106 000,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 100 000 | 125 000 | 75 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 397 000 | 1 577 000 | 1 797 500,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 3 857 000 | 3 530 000 | 2 660 860,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 343 000 | 1 183 000 | 787 140,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 200 000 | 4 713 000 | 3 448 000,— |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 1 900 900,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 000 000 | 18 000 000 | 16 645 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

200 000

170 000

160 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

270 000

175 000

234 751,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

180 000

130 000

105 460,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

6 629,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

945 000

810 000

555 200,—

2 1

INFORMATICA

735 000

317 000

692 100,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

263 000

141 000

254 700,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

189 000

83 000

114 500,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

165 000

101 000

106 000,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

100 000

125 000

75 000,—

Totale del titolo 2

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

SPESE OPERATIVE

1 343 000

1 183 000

787 140,—

Totale del titolo 3

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

1 900 900,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

1 900 900,—

TOTALE GENERALE

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 21 | 23 |
| AD 8 | — | — | — | 33 | 29 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 21 | 22 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 74 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 13 | 12 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 28 | 33 | 33 |
| Totale | — | — | — | 102 | 116 | 124 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

6

AD 9

—

—

—

14

21

23

AD 8

—

—

—

33

29

28

AD 7

—

—

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

—

9

9

AD 5

—

—

—

26

21

22

Totale parziale AD

—

—

—

74

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

2

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

3

AST 4

—

—

—

8

7

7

AST 3

—

—

—

5

6

5

AST 2

—

—

—

—

3

4

AST 1

—

—

—

13

13

12

Totale parziale AST

—

—

—

28

33

33

Totale

—

—

—

102

116

124

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | — |
| FG III | — | — |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 6 | 4 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 3 |
| Totale | 10 | 7 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

2

—

FG III

—

—

FG II

2

2

FG I

2

2

Totale FG

6

4

Posti da esperto nazionale distaccato

4

3

Totale

10

7

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/83 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/83

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2009

(2009/272/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | Totale del titolo 9 | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Totale del titolo 9

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

TOTALE GENERALE

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 524 200 | 12 062 116 | 8 254 048,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 60 000 | 87 000 | 76 889,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 68 000 | 71 420 | 58 253,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 60 000 | 73 450 | 40 091,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 5 000 | 5 259,— |
| 1 9 | PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO | | | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 715 200 | 12 298 986 | 8 434 540,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO | 3 570 000 | 4 722 709 | 2 715 319,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 164 100 | 165 400 | 191 026,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 69 000 | 744 800 | 138 383,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 79 000 | 109 386 | 74 396,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 972 000 | 1 066 516 | 918 799,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 854 100 | 6 808 811 | 4 037 923,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 1 375 000 | 1 927 000 | 1 667 176,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 340 000 | 925 670 | 791 204,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 392 000 | 136 000 | 857 402,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 297 700 | 2 043 931 | 1 335 403,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 82 000 | 203 500 | 92 255,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 398 000 | 447 000 | 316 818,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 46 000 | 49 000 | 43 803,— |
| 3 7 | FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 930 700 | 5 732 101 | 5 104 061,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 414 242,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 500 000 | 24 839 898 | 17 990 766,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

60 000

87 000

76 889,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

60 000

73 450

40 091,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

5 000

5 259,—

1 9

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

0,—

Totale del titolo 1

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

164 100

165 400

191 026,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

69 000

744 800

138 383,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

79 000

109 386

74 396,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

972 000

1 066 516

918 799,—

Totale del titolo 2

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

392 000

136 000

857 402,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

82 000

203 500

92 255,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

398 000

447 000

316 818,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

46 000

49 000

43 803,—

3 7

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

414 242,—

TOTALE GENERALE

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 5 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 5 | | 5 |
| AD 8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AD 7 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 6 | | 4 | | 14 | | 17 |
| AD 5 | | 12 | | 3 | | 5 |
| Totale categoria AD | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 50 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 0 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 18 | | 18 |
| AST 3 | | 37 | | 59 | | 60 |
| AST 2 | | 26 | | 28 | | 28 |
| AST 1 | | 25 | | 24 | | 24 |
| Totale categoria AST | — | 109 | 0 | 134 | 0 | 135 |
| Totale generale | — | 147 | 0 | 175 | 0 | 185 |
| Totale personale | 147 | 175 | 185 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2007

2008

2009

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

0

1

1

AD 15

1

0

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

1

AD 12

0

0

0

AD 11

2

0

0

AD 10

0

5

5

AD 9

4

5

5

AD 8

4

2

4

AD 7

11

11

12

AD 6

4

14

17

AD 5

12

3

5

Totale categoria AD

0

38

0

41

0

50

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

0

0

AST 6

0

1

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

18

18

AST 3

37

59

60

AST 2

26

28

28

AST 1

25

24

24

Totale categoria AST

—

109

0

134

0

135

Totale generale

—

147

0

175

0

185

Totale personale

147

175

185

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 6 |
| FG III | 18 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 10 | 0 |
| Totale FG | 42 | 12 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 13 |
| Totale | 72 | 25 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Totale FG

42

12

Posti da esperto nazionale distaccato

30

13

Totale

72

25

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/89 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/89

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2009

(2009/273/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 027 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 108 899,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 406 280 | 38 244 000 | 36 135 899,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

Totale del titolo 1

46 406 280

38 244 000

36 027 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

108 899,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

108 899,—

TOTALE GENERALE

46 406 280

38 244 000

36 135 899,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 088 280 | 21 573 000 | 19 337 333,67 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 600 000 | 500 000 | 387 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 503 000 | 536 000 | 473 154,53 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 400 000 | 360 000 | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 26 596 280 | 22 974 000 | 20 200 488,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 208 000 | 4 146 500 | 3 700 844,77 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 144 000 | 2 142 000 | 2 553 996,07 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 645 000 | 211 500 | 283 847,96 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 201 000 | 167 500 | 182 494,25 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 713 000 | 684 000 | 596 218,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 8 899 000 | 7 918 500 | 6 914 090,64 |
| | Totale del titolo 2 | 19 810 000 | 15 270 000 | 14 231 491,69 |
| | TOTALE GENERALE | 46 406 280 | 38 244 000 | 34 431 979,89 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

25 088 280

21 573 000

19 337 333,67

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

600 000

500 000

387 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

503 000

536 000

473 154,53

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

400 000

360 000

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

3 000,—

Totale del titolo 1

26 596 280

22 974 000

20 200 488,20

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 208 000

4 146 500

3 700 844,77

2 1

INFORMATICA

3 144 000

2 142 000

2 553 996,07

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

645 000

211 500

283 847,96

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

201 000

167 500

182 494,25

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

713 000

684 000

596 218,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

8 899 000

7 918 500

6 914 090,64

Totale del titolo 2

19 810 000

15 270 000

14 231 491,69

TOTALE GENERALE

46 406 280

38 244 000

34 431 979,89

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 19 | 22 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 13 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 9 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 68 | 64 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 6 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 9 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Totale | — | — | — | 99 | 92 | 83 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

—

—

AD 12

—

—

—

7

6

5

AD 11

—

—

—

5

6

7

AD 10

—

—

—

7

1

1

AD 9

—

—

—

19

22

19

AD 8

—

—

—

13

13

11

AD 7

—

—

—

8

9

4

AD 6

—

—

—

3

3

1

AD 5

—

—

—

3

3

6

Totale AD

—

—

—

68

64

55

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

2

3

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

3

3

4

AST 5

—

—

—

3

5

4

AST 4

—

—

—

9

6

4

AST 3

—

—

—

10

9

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

31

28

28

Totale

—

—

—

99

92

83

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 85 | 57 |
| FG III + FG II + FG I | 221 | 195 |
| Totale FG | 306 | 252 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | — |
| Totale | 307 | 252 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

85

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Totale FG

306

252

Posti da esperto nazionale distaccato

1

—

Totale

307

252

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/95

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2009

(2009/274/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 937 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 6 196,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 943 196,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

Totale del titolo 2

14 943 000

11 485 500

6 937 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

6 196,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

6 196,—

TOTALE GENERALE

14 943 000

11 485 500

6 943 196,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 126 000 | 6 688 000 | 2 956 543,88 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 164 300 | 168 500 | 145 278,29 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 400 000 | 219 100 | 142 587,39 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 267 800 | 195 800 | 101 061,50 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | 10 000 | 4 292,74 |
| | Totale del titolo 1 | 9 968 100 | 7 281 400 | 3 349 763,80 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 617 000 | 1 406 000 | 590 000,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1 220 600 | 997 000 | 851 245,89 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 000 | 14 100 | 499,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 113 200 | 103 000 | 30 477,37 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 30 100 | 30 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 994 900 | 2 550 100 | 1 472 222,26 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 100 000 | 1 025 000 | 1 376 451,75 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 290 000 | 220 000 | 83 317,10 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 590 000 | 409 000 | 371 213,54 |
| | Totale del titolo 3 | 1 980 000 | 1 654 000 | 1 830 982,39 |
| | TOTALE GENERALE | 14 943 000 | 11 485 500 | 6 652 968,45 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 126 000

6 688 000

2 956 543,88

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

164 300

168 500

145 278,29

1 3

SPESE DI MISSIONE

400 000

219 100

142 587,39

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

267 800

195 800

101 061,50

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

10 000

4 292,74

Totale del titolo 1

9 968 100

7 281 400

3 349 763,80

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 617 000

1 406 000

590 000,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

1 220 600

997 000

851 245,89

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 000

14 100

499,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

113 200

103 000

30 477,37

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

30 100

30 000

0,—

Totale del titolo 2

2 994 900

2 550 100

1 472 222,26

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 100 000

1 025 000

1 376 451,75

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

290 000

220 000

83 317,10

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

590 000

409 000

371 213,54

Totale del titolo 3

1 980 000

1 654 000

1 830 982,39

TOTALE GENERALE

14 943 000

11 485 500

6 652 968,45

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 9 | 11 | 10 |
| AD6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 32 | 31 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | |
| AST2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 36 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

5

3

3

AD10

—

—

—

5

7

7

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

5

3

3

AD7

—

—

—

9

11

10

AD6

—

—

—

2

—

—

AD5

—

—

—

5

7

7

Totale AD

—

—

—

33

32

31

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

AST2

1

1

1

AST1

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

36

35

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 49 |
| FG III | 43 | 42 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 110 | 107 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 110 | 107 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

50

49

FG III

43

42

FG II

16

15

FG I

1

1

Totale FG

110

107

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

110

107

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/101

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2009

(2009/275/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 720 000 | 4 326 800 | 4 100 000,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 134 880 | 93 500 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 854 880 | 4 420 300 | 4 100 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

Totale del titolo 1

6 720 000

4 326 800

4 100 000,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

134 880

93 500

0,—

Totale del titolo 2

134 880

93 500

0,—

TOTALE GENERALE

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 244 000 | 2 222 300 | 1 709 669,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 70 000 | 114 000 | 27 498,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 157 000 | 106 000 | 56 000,— |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 145 000 | 181 500 | 105 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 616 000 | 2 623 800 | 1 898 167,— |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 625 000 | 607 000 | 639 000,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 295 000 | 208 000 | 141 015,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | 50 000 | 21 266,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 27 000 | 26 000 | 15 500,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 8 000 | 2 000,— |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 160 000 | 90 000 | 54 725,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 142 000 | 989 000 | 873 506,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 1 024 880 | 522 500 | 863 000,— |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 536 000 | 205 000 | 200 896,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 536 000 | 80 000 | 123 904,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 096 880 | 807 500 | 1 187 800,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 854 880 | 4 420 300 | 3 959 473,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 244 000

2 222 300

1 709 669,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

70 000

114 000

27 498,—

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

157 000

106 000

56 000,—

1 4

ALTRI SERVIZI

145 000

181 500

105 000,—

Totale del titolo 1

3 616 000

2 623 800

1 898 167,—

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

625 000

607 000

639 000,—

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

295 000

208 000

141 015,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

50 000

21 266,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

27 000

26 000

15 500,—

2 4

SPESE POSTALI

10 000

8 000

2 000,—

2 5

SERVIZI ACCESSORI

160 000

90 000

54 725,—

Totale del titolo 2

1 142 000

989 000

873 506,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

1 024 880

522 500

863 000,—

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

536 000

205 000

200 896,—

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

536 000

80 000

123 904,—

Totale del titolo 3

2 096 880

807 500

1 187 800,—

TOTALE GENERALE

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| Totale | — | — | — | 8 | 9 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

1

2

AD8

—

—

—

2

1

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

1

1

3

Totale AD

—

—

—

5

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

3

3

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

3

4

3

Totale

—

—

—

8

9

12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 15 |
| FG III | 11 | 7 |
| FG II | 7 | 5 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 38 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 38 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

19

15

FG III

11

7

FG II

7

5

FG I

1

1

Totale FG

38

28

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

38

28

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2009

(2009/276/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| | Totale del titolo 2 | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 026 480,04 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 396 624,07 |
| | TOTALE GENERALE | 7 410 000 | 124 988 700 | 183 423 104,11 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

Totale del titolo 2

7 410 000

124 988 700

183 026 480,04

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

396 624,07

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

396 624,07

TOTALE GENERALE

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 2 970 000 | 2 970 000 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 644 618,60 | 3 644 618,60 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 63 889,29 | 63 889,29 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 256 178,02 | 256 178,02 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 22 775,96 | 22 775,96 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 790,40 | 8 790,40 |
| | Totale del titolo 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | 5 424 000 | 5 424 000 | 3 996 252,27 | 3 996 252,27 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 490 000 | 490 000 | 687 500 | 687 500 | 0,— | 0,— |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 390 000 | 390 000 | 280 000 | 280 000 | 206 820,43 | 206 820,43 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 237 052,81 | 237 052,81 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 160 000 | 160 000 | 270 000 | 270 000 | 82 070,77 | 82 070,77 |
| | Totale del titolo 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 525 944,01 | 525 944,01 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 2 830 000 | 2 830 000 | 3 526 000 | 3 526 000 | 1 602 870,76 | 1 001 836,97 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 50 569,38 | 40 315,65 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | 97 428 700 | 114 428 700 | 128 175 708,56 | 88 961 009,87 |
| | Totale del titolo 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 101 054 700 | 118 054 700 | 129 829 148,70 | 90 003 162,49 |
| | TOTALE GENERALE | 7 410 000 | 7 410 000 | 107 988 700 | 124 988 700 | 134 351 344,98 | 94 525 358,77 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

2 970 000

2 970 000

4 734 000

4 734 000

3 644 618,60

3 644 618,60

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

60 000

60 000

80 000

80 000

63 889,29

63 889,29

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

200 000

500 000

500 000

256 178,02

256 178,02

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

80 000

80 000

100 000

100 000

22 775,96

22 775,96

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

8 790,40

8 790,40

Totale del titolo 1

3 320 000

3 320 000

5 424 000

5 424 000

3 996 252,27

3 996 252,27

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

490 000

490 000

687 500

687 500

0,—

0,—

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

390 000

390 000

280 000

280 000

206 820,43

206 820,43

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

22 500

22 500

0,—

0,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

120 000

120 000

200 000

200 000

237 052,81

237 052,81

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

p.m.

p.m.

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

160 000

160 000

270 000

270 000

82 070,77

82 070,77

Totale del titolo 2

1 180 000

1 180 000

1 510 000

1 510 000

525 944,01

525 944,01

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

2 830 000

2 830 000

3 526 000

3 526 000

1 602 870,76

1 001 836,97

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

80 000

80 000

100 000

100 000

50 569,38

40 315,65

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

97 428 700

114 428 700

128 175 708,56

88 961 009,87

Totale del titolo 3

2 910 000

2 910 000

101 054 700

118 054 700

129 829 148,70

90 003 162,49

TOTALE GENERALE

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700

134 351 344,98

94 525 358,77

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 |
| AD 8 | 4 | 12 |
| AD 7 | 7 | 12 |
| AD 6 | 2 | 9 |
| AD 5 | — | 2 |
| Totale AD | 18 | 44 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 2 | — |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | 2 | 3 |
| Totale AST | 5 | 6 |
| Totale generale | 23 | 50 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

2

AD 11

2

2

AD 10

1

3

AD 9

1

1

AD 8

4

12

AD 7

7

12

AD 6

2

9

AD 5

—

2

Totale AD

18

44

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

2

—

AST 3

1

1

AST 2

—

—

AST 1

2

3

Totale AST

5

6

Totale generale

23

50

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/111

---

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2009

(2009/277/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 450 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 45 995,91 |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 1 500 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 800 000 | 8 700 000 | 7 995 995,91 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1 0

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

Totale del titolo 1

8 800 000

8 700 000

6 450 000,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

45 995,91

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

45 995,91

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

1 500 000,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

1 500 000,—

TOTALE GENERALE

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 343 500 | 3 137 500 | 1 898 593,80 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | 52 405,72 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 21 000 | 20 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 6 000 | 5 000 | 1 427,17 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 9 000 | 10 000 | 1 319,37 |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 444 500 | 3 237 500 | 1 953 746,06 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 83 000 | 100 000 | 76 979,82 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 252 000 | 218 500 | 140 629,69 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 58 500 | 80 000 | 61 424,47 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 82 000 | 92 000 | 58 677,42 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 11 000 | 3 000 | 2 345,80 |
| | Totale del titolo 2 | 486 500 | 493 500 | 340 057,20 |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 518 000 | 407 000 | 467 112,12 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 058 500 | 3 221 000 | 2 246 580,46 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 880 000 | 1 027 000 | 539 850,62 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 40 500 | 42 500 | 33 546,55 |
| 3 5 | MISSIONI | 224 500 | 201 500 | 33 091,42 |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 147 500 | 70 000 | 20 090,17 |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | — | 668 443,14 |
| | Totale del titolo 3 | 4 869 000 | 4 969 000 | 4 008 714,48 |
| | TOTALE GENERALE | 8 800 000 | 8 700 000 | 6 302 517,74 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 343 500

3 137 500

1 898 593,80

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

52 405,72

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

21 000

20 000

0,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

6 000

5 000

1 427,17

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

9 000

10 000

1 319,37

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

3 444 500

3 237 500

1 953 746,06

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

83 000

100 000

76 979,82

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

252 000

218 500

140 629,69

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

58 500

80 000

61 424,47

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

82 000

92 000

58 677,42

2 4

SPESE POSTALI

11 000

3 000

2 345,80

Totale del titolo 2

486 500

493 500

340 057,20

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

518 000

407 000

467 112,12

3 1

CORSI E SEMINARI

3 058 500

3 221 000

2 246 580,46

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

880 000

1 027 000

539 850,62

3 3

VALUTAZIONE

40 500

42 500

33 546,55

3 5

MISSIONI

224 500

201 500

33 091,42

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

147 500

70 000

20 090,17

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

668 443,14

Totale del titolo 3

4 869 000

4 969 000

4 008 714,48

TOTALE GENERALE

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 10 | 10 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Totale generale | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 26 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

5

9

Totale AD

—

—

—

10

10

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

1,5

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

9

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12,5

12,5

12

Totale generale

—

—

—

22,5

22,5

26

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/115

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2009

(2009/278/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 83 250 000 | 70 432 000 | 41 811 460,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 8 663,— |
| 9 4 | SPESE ASSEGNATE | 564 771 | 814 771 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |
| | TOTALE GENERALE | 83 814 771 | 71 246 771 | 41 820 123,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

83 250 000

70 432 000

41 811 460,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

8 663,—

9 4

SPESE ASSEGNATE

564 771

814 771

0,—

Totale del titolo 9

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

TOTALE GENERALE

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 468 000 | 12 188 000 | 6 906 742,07 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 315 000 | 306 000 | 131 900,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 465 000 | 420 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 55 000 | 40 000 | 1 700,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 430 000 | 345 000 | 235 310,27 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 63 000 | 51 000 | 13 736,02 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 175 000 | 125 000 | 57 633,32 |
| | Totale del titolo 1 | 15 956 000 | 13 520 000 | 7 767 021,68 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 725 000 | 3 020 782 | 1 421 115,90 |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 290 000 | 1 424 952 | 1 656 202,38 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 209 000 | 181 976 | 109 213,12 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 915 000 | 628 124 | 230 855,62 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 80 000 | 416 466 | 280 390,67 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 775 000 | 505 000 | 320 208,16 |
| 2 6 | AUDIT E VALUTAZIONE | 50 000 | 269 700 | |
| | Totale del titolo 2 | 10 044 000 | 6 447 000 | 4 017 985,85 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 44 150 000 | 37 880 000 | 21 285 826,57 |
| 3 1 | RISK ANALYSIS | 2 050 000 | 1 047 000 | 865 577,10 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 6 300 000 | 6 280 000 | 3 504 556,68 |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 1 400 000 | 600 000 | 343 107,76 |
| 3 4 | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE | 1 400 000 | 884 250 | 500 000,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 1 950 000 | 3 770 750 | 100 000,— |
| 3 9 | RISERVA OPERATIVA | p.m. | 73 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 57 250 000 | 50 535 000 | 26 599 068,11 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 0 | GRUPPO RISTRETTO DI PAESI A COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI RIMPATRIO | 564 771 | 814 771 | |
| | Totale del titolo 4 | 564 771 | 814 771 | |
| | TOTALE GENERALE | 83 814 771 | 71 316 771 | 38 384 075,64 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 468 000

12 188 000

6 906 742,07

1 2

ASSUNZIONE

315 000

306 000

131 900,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

465 000

420 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

55 000

40 000

1 700,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

430 000

345 000

235 310,27

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

63 000

51 000

13 736,02

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

175 000

125 000

57 633,32

Totale del titolo 1

15 956 000

13 520 000

7 767 021,68

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 725 000

3 020 782

1 421 115,90

2 1

INFORMATICA

4 290 000

1 424 952

1 656 202,38

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

209 000

181 976

109 213,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

915 000

628 124

230 855,62

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

80 000

416 466

280 390,67

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

775 000

505 000

320 208,16

2 6

AUDIT E VALUTAZIONE

50 000

269 700

Totale del titolo 2

10 044 000

6 447 000

4 017 985,85

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

44 150 000

37 880 000

21 285 826,57

3 1

RISK ANALYSIS

2 050 000

1 047 000

865 577,10

3 2

FORMAZIONE

6 300 000

6 280 000

3 504 556,68

3 3

RICERCA E SVILUPPO

1 400 000

600 000

343 107,76

3 4

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

1 400 000

884 250

500 000,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

1 950 000

3 770 750

100 000,—

3 9

RISERVA OPERATIVA

p.m.

73 000

Totale del titolo 3

57 250 000

50 535 000

26 599 068,11

4

SPESE ASSEGNATE

4 0

GRUPPO RISTRETTO DI PAESI A COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI RIMPATRIO

564 771

814 771

Totale del titolo 4

564 771

814 771

TOTALE GENERALE

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2008 | Risultati 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | 1 | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 9 | | 6 | | 1 |
| AD12 | | 0 | | 3 | | 6 |
| AD11 | | 9 | | 8 | | 7 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD8 | | 36 | | 19 | | 2 |
| AD7 | | 1 | | 1 | | — |
| AD6 | | 5 | | 5 | | — |
| AD5 | | 3 | | 3 | | — |
| Totale AD | | 73 | | 55 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | 3 | | — | | — |
| AST8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AST7 | | 8 | | 8 | | 4 |
| AST6 | | 7 | | 6 | | 2 |
| AST5 | | 17 | | 12 | | 8 |
| AST4 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST3 | | 5 | | 5 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totale AST | | 46 | | 39 | | 23 |
| Totale C* | | — | | — | | — |
| Totale D* | | — | | — | | — |
| Totale generale | | 119 | | 94 | | 48 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2008

Risultati 2007

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD16

—

—

—

AD15

1

1

—

AD14

1

1

1

AD13

9

6

1

AD12

0

3

6

AD11

9

8

7

AD10

7

7

7

AD9

1

1

1

AD8

36

19

2

AD7

1

1

—

AD6

5

5

—

AD5

3

3

—

Totale AD

73

55

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

3

—

—

AST8

3

5

5

AST7

8

8

4

AST6

7

6

2

AST5

17

12

8

AST4

3

3

2

AST3

5

5

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totale AST

46

39

23

Totale C*

—

—

—

Totale D*

—

—

—

Totale generale

119

94

48

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | |
| FG III | 37 | 27 |
| FG II | 9 | 9 |
| FG I | 8 | 6 |
| Total | 56 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 70 | 62 |
| Total | 126 | 104 |

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FG IV

2

FG III

37

27

FG II

9

9

FG I

8

6

Total

56

42

Posti da esperto nazionale distaccato

70

62

Total

126

104

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/121

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2009

(2009/279/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 3 593 000 | 3 806 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 66 451 588 | 62 619 000 | |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 511 000 | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | 1 511 000 | p.m. | |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 80 000 | p.m. | |
| | Totale del titolo 5 | 80 000 | p.m. | |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 71 635 588 | 66 425 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

3 593 000

3 806 000

Totale del titolo 1

3 593 000

3 806 000

2

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

66 451 588

62 619 000

Totale del titolo 2

66 451 588

62 619 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 511 000

p.m.

Totale del titolo 3

1 511 000

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

80 000

p.m.

Totale del titolo 5

80 000

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

71 635 588

66 425 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 31 918 000 | 31 918 000 | 23 277 000 | 23 277 000 | | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 3 513 000 | 3 513 000 | 6 912 000 | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 300 000 | 300 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 365 000 | 365 000 | 374 000 | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 800 000 | 800 000 | 658 000 | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 38 134 000 | 38 134 000 | 33 329 000 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 480 000 | 3 480 000 | 8 239 000 | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 608 000 | 608 000 | 726 000 | 726 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 578 888 | 578 888 | 272 000 | 272 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 362 000 | 362 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 10 803 888 | 10 803 888 | 13 077 000 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 710 000 | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | 7 453 000 | 7 453 000 | 3 661 000 | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | 2 225 000 | 2 225 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | | |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | 60 000 | 60 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 450 000 | 729 700 | 2 250 000 | 2 250 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 22 418 000 | 22 697 700 | 20 019 000 | 20 019 000 | | |
| | TOTALE GENERALE | 71 355 888 | 71 635 588 | 66 425 000 | 66 425 000 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

31 918 000

31 918 000

23 277 000

23 277 000

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

3 513 000

3 513 000

6 912 000

6 912 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

300 000

300 000

375 000

375 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

365 000

365 000

374 000

374 000

1 5

FORMAZIONE

800 000

800 000

658 000

658 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 208 000

1 208 000

1 708 000

1 708 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

25 000

25 000

Totale del titolo 1

38 134 000

38 134 000

33 329 000

33 329 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 755 000

5 755 000

3 470 000

3 470 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 480 000

3 480 000

8 239 000

8 239 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

608 000

608 000

726 000

726 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

578 888

578 888

272 000

272 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

362 000

362 000

350 000

350 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

20 000

20 000

20 000

20 000

Totale del titolo 2

10 803 888

10 803 888

13 077 000

13 077 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

1 340 000

1 340 000

1 190 000

1 190 000

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

1 290 000

1 290 000

1 093 000

1 093 000

3 2

COMUNICAZIONE

6 500 000

6 500 000

6 710 000

6 710 000

3 3

COMITATI E FORUM

2 700 000

2 700 000

3 300 000

3 300 000

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

7 453 000

7 453 000

3 661 000

3 661 000

3 5

OPERAZIONI REACH

2 225 000

2 225 000

1 560 000

1 560 000

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

400 000

400 000

200 000

200 000

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

60 000

60 000

55 000

55 000

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

450 000

729 700

2 250 000

2 250 000

Totale del titolo 3

22 418 000

22 697 700

20 019 000

20 019 000

TOTALE GENERALE

71 355 888

71 635 588

66 425 000

66 425 000

Tabella dell’organico

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | 9 | 6 |
| AD 12 | — | — | — | — | 11 | 13 |
| AD 11 | — | — | — | — | 13 | 19 |
| AD 10 | — | — | — | — | 15 | 21 |
| AD 9 | — | — | — | — | 15 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | — | 18 | 27 |
| AD 7 | — | — | — | — | 22 | 31 |
| AD 6 | — | — | — | — | 17 | 40 |
| AD 5 | — | — | — | — | 13 | 29 |
| Totale AD | — | — | — | — | 136 | 210 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| AST 8 | — | — | — | — | 8 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | — | 5 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | — | 9 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | — | 14 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | 20 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Totale AST | — | — | — | — | 84 | 114 |
| Total | — | — | — | — | 220 | 324 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

—

2

1

AD 13

—

—

—

—

9

6

AD 12

—

—

—

—

11

13

AD 11

—

—

—

—

13

19

AD 10

—

—

—

—

15

21

AD 9

—

—

—

—

15

22

AD 8

—

—

—

—

18

27

AD 7

—

—

—

—

22

31

AD 6

—

—

—

—

17

40

AD 5

—

—

—

—

13

29

Totale AD

—

—

—

—

136

210

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

—

2

0

AST 8

—

—

—

—

8

6

AST 7

—

—

—

—

5

8

AST 6

—

—

—

—

9

17

AST 5

—

—

—

—

14

17

AST 4

—

—

—

—

25

25

AST 3

—

—

—

—

20

20

AST 2

—

—

—

—

—

10

AST 1

—

—

—

—

—

10

Totale AST

—

—

—

—

84

114

Total

—

—

—

—

220

324

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/125

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio finanziario 2009

(2009/280/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Totale del titolo 2

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 214 000 | 3 085 000 | 850 000,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 28 000 | 50 000 | 100 000,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 100 000 | 10 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 212 500 | 90 000 | 5 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 10 000 | 5 000 | 2 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 614 500 | 3 330 000 | 967 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 298 000 | 719 000 | 73 000,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 523 000 | 449 000 | 100 000,— |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 139 000 | 30 000 | 33 000,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 70 500 | 35 000 | 0,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 27 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 080 500 | 1 260 000 | 206 000,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 50 000 | 0 | 0,— |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 118 000 | 83 000 | 0,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 626 000 | 477 000 | 20 828,— |
| | Totale del titolo 3 | 794 000 | 560 000 | 20 828,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 489 000 | 5 150 000 | 1 193 828,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 214 000

3 085 000

850 000,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

28 000

50 000

100 000,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

100 000

10 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

212 500

90 000

5 000,—

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

10 000

5 000

2 000,—

Totale del titolo 1

6 614 500

3 330 000

967 000,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 298 000

719 000

73 000,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

523 000

449 000

100 000,—

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

139 000

30 000

33 000,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

70 500

35 000

0,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

50 000

27 000

0,—

Totale del titolo 2

2 080 500

1 260 000

206 000,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

50 000

0

0,—

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

118 000

83 000

0,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

626 000

477 000

20 828,—

Totale del titolo 3

794 000

560 000

20 828,—

TOTALE GENERALE

9 489 000

5 150 000

1 193 828,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 6 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 25 | 25 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totale | — | — | — | 32 | 32 | 23 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

2

2

2

AD10

—

—

—

1

1

1

AD9

—

—

—

4

4

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

6

6

3

AD6

—

—

—

5

5

3

AD5

—

—

—

6

6

3

Totale AD

—

—

—

25

25

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

2

2

2

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

5

5

5

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

7

7

7

Totale

—

—

—

32

32

23

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Gruppo di funzione e grado | Posti da agente contrattuale |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| FGIV | 26 | 26 |
| FGIII | 23 | 23 |
| FGII | 18 | 18 |
| FGI | — | — |
| Totale FG | 67 | 67 |
| Gruppo di funzione e grado | Posti da esperto nazionale distaccato |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | — | — |
| AD13 | — | — |
| AD12 | — | — |
| AD11 | — | — |
| AD10 | — | — |
| AD9 | — | — |
| AD8 | — | — |
| AD7 | — | — |
| AD6 | — | — |
| AD5 | — | — |
| Totale AD | — | — |
| Totale FG + AD | 67 | 67 |

Gruppo di funzione e grado

Posti da agente contrattuale

2009

2008

FGIV

26

26

FGIII

23

23

FGII

18

18

FGI

—

—

Totale FG

67

67

Gruppo di funzione e grado

Posti da esperto nazionale distaccato

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

—

—

AD13

—

—

AD12

—

—

AD11

—

—

AD10

—

—

AD9

—

—

AD8

—

—

AD7

—

—

AD6

—

—

AD5

—

—

Totale AD

—

—

Totale FG + AD

67

67

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/131 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/131

---

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2009

(2009/281/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 860 000 | 6 430 000 | 4 500 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

Totale del titolo 2

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

TOTALE GENERALE

6 860 000

6 430 000

4 500 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 1 900 000 | — | 0,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 180 000 | — | 0,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 100 000 | — | 0,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 80 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 30 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 290 000 | — | 0,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 400 000 | — | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | — | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 60 000 | — | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 950 000 | — | 0,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 620 000 | — | 0,— |
| 3 2 | SPESE OPERATIVE | 3 000 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 620 000 | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 860 000 | — | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

1 900 000

—

0,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

180 000

—

0,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

100 000

—

0,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

80 000

—

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

30 000

—

0,—

Totale del titolo 1

2 290 000

—

0,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

400 000

—

0,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

50 000

—

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

—

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

—

0,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

60 000

—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

—

0,—

Totale del titolo 2

950 000

—

0,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

620 000

—

0,—

3 2

SPESE OPERATIVE

3 000 000

—

0,—

Totale del titolo 3

3 620 000

—

0,—

TOTALE GENERALE

6 860 000

—

0,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 12 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 8 | — | — |
| Totale | — | — | — | 20 | — | — |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

—

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

2

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

—

—

Totale AD

—

—

—

12

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

8

—

—

Totale

—

—

—

20

—

—

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/135

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009

(2009/282/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 25 336 000 | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 449 500 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 449 500 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

25 336 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

25 336 000

p.m.

0,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

449 500

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

449 500

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

25 785 500

p.m.

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 15 407 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 217 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 255 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 531 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE | 15 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 425 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 399 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 1 400 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 996 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 163 500 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 112 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 070 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 190 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 1 070 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 290 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 785 500 | p.m. | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

15 407 000

p.m.

0,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

217 000

p.m.

0,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

255 000

p.m.

0,—

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

531 000

p.m.

0,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE

15 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

16 425 000

p.m.

0,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 399 000

p.m.

0,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

1 400 000

p.m.

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

996 000

p.m.

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

163 500

p.m.

0,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

112 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

8 070 500

p.m.

0,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

30 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

190 000

p.m.

0,—

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1 070 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

1 290 000

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

25 785 500

p.m.

0,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 4 | — |
| AD 9 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 12 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 18 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 25 | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 77 | 7 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 2 | — |
| Totale | — | — | — | 88 | 9 | — |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2008

2007

2009

2008

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

—

AD 10

—

—

—

10

4

—

AD 9

—

—

—

5

—

—

AD 8

—

—

—

2

—

—

AD 7

—

—

—

12

—

—

AD 6

—

—

—

18

—

—

AD 5

—

—

—

25

—

—

Totale AD

—

—

—

77

7

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

—

AST 6

—

—

—

1

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

2

—

Totale

—

—

—

88

9

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 39 | 3 |
| FG III | 87 | 24 |
| FG II | 125 | 19 |
| FG I | 10 | — |
| Totale | 261 | 46 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 261 | 46 |

Posti di agente contrattuale

2009

2008

FG IV

39

3

FG III

87

24

FG II

125

19

FG I

10

—

Totale

261

46

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

261

46

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/141 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/141

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2009

(2009/283/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 | Esercizio 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 2 150 000 | 1 200 000 | |
| 2 |
| SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 850 000 | 7 300 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 000 000 | 8 500 000 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Esercizio 2007

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 150 000

1 200 000

Totale del titolo 1

2 150 000

1 200 000

2

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

6 850 000

7 300 000

0,—

Totale del titolo 2

6 850 000

7 300 000

0,—

TOTALE GENERALE

9 000 000

8 500 000

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Stanziamenti 2008 | Esecuzione 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 520 000 | 3 585 500 | |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 345 000 | 720 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | 115 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 135 000 | 45 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 7 500 | |
| | Totale del titolo 1 | 4 100 000 | 4 473 000 | |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 864 000 | 937 000 | |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL’INFORMATICA | 100 000 | 155 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 87 000 | 245 000 | |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 44 000 | 40 000 | |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 65 000 | 70 000 | |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 85 000 | 110 000 | |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 135 000 | 70 000 | |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 70 000 | 0 | |
| | Totale del titolo 2 | 1 450 000 | 1 627 000 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 400 000 | 90 000 | |
| 3 1 | MARE DEL NORD E AREE ADIACENTI | 200 000 | 295 000 | |
| 3 2 | MAR BALTICO | 200 000 | 202 000 | |
| 3 3 | NAFO E NEAFC | 2 400 000 | 1 538 000 | |
| 3 4 | ACQUE OCCIDENTALI | 50 000 | 40 000 | |
| 3 5 | MAR MEDITERRANEO | 150 000 | 112 000 | |
| 3 6 | MAR NERO | p.m. | 33 000 | |
| 3 7 | INN | 50 000 | 70 000 | |
| 3 8 | OPERAZIONI DI PARTI TERZE | p.m. | 20 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 3 450 000 | 2 400 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 9 000 000 | 8 500 000 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Stanziamenti 2008

Esecuzione 2007

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 520 000

3 585 500

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

345 000

720 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

115 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

135 000

45 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

7 500

Totale del titolo 1

4 100 000

4 473 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

864 000

937 000

2 1

SPESE RELATIVE ALL’INFORMATICA

100 000

155 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

87 000

245 000

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

44 000

40 000

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

65 000

70 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

85 000

110 000

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

135 000

70 000

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

70 000

0

Totale del titolo 2

1 450 000

1 627 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

400 000

90 000

3 1

MARE DEL NORD E AREE ADIACENTI

200 000

295 000

3 2

MAR BALTICO

200 000

202 000

3 3

NAFO E NEAFC

2 400 000

1 538 000

3 4

ACQUE OCCIDENTALI

50 000

40 000

3 5

MAR MEDITERRANEO

150 000

112 000

3 6

MAR NERO

p.m.

33 000

3 7

INN

50 000

70 000

3 8

OPERAZIONI DI PARTI TERZE

p.m.

20 000

Totale del titolo 3

3 450 000

2 400 000

TOTALE GENERALE

9 000 000

8 500 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 1 | 1 |
| AD 6 | 1 | 1 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totale gruppo funzioni AD | 14 | 13 |
| AST 11 | 1 | 1 |
| AST 10 | 5 | 5 |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 2 | — |
| AST 7 | 9 | 8 |
| AST 6 | 3 | 3 |
| AST 5 | 5 | 3 |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Totale gruppo funzioni AST | 31 | 26 |
| Totale personale | 45 | 39 |

Gruppo di funzioni e gradi

Posti temporanei

2009

2008

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

4

3

AD 8

1

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Totale gruppo funzioni AD

14

13

AST 11

1

1

AST 10

5

5

AST 9

3

3

AST 8

2

—

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

3

AST 4

—

—

AST 3

—

—

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Totale gruppo funzioni AST

31

26

Totale personale

45

39

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/145

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 1

(2009/284/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2008 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| | Totale del titolo 1 | 4 100 000 | 340 000 | 4 440 000 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 93 500 | | 93 500 |
| | Totale del titolo 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTALE GENERALE | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2008

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

4 100 000

340 000

4 440 000

Totale del titolo 1

4 100 000

340 000

4 440 000

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

93 500

93 500

Totale del titolo 2

93 500

93 500

TOTALE GENERALE

4 193 500

340 000

4 533 500

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 285 000 | 50 500 | 2 335 500 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 40 000 | 74 000 | 114 000 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 123 000 | –17 000 | 106 000 |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 100 000 | 81 500 | 181 500 |
| | Totale del titolo 1 | 2 548 000 | 189 000 | 2 737 000 |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 565 000 | 42 000 | 607 000 |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 135 000 | 73 000 | 208 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 35 000 | 50 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 100 000 | –10 000 | 90 000 |
| | Totale del titolo 2 | 848 000 | 141 000 | 989 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 494 000 | 28 500 | 522 500 |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 143 500 | 61 500 | 205 000 |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 160 000 | –80 000 | 80 000 |
| | Totale del titolo 3 | 797 500 | 10 000 | 807 500 |
| | TOTALE GENERALE | 4 193 500 | 340 000 | 4 533 500 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 285 000

50 500

2 335 500

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

40 000

74 000

114 000

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

123 000

–17 000

106 000

1 4

ALTRI SERVIZI

100 000

81 500

181 500

Totale del titolo 1

2 548 000

189 000

2 737 000

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

565 000

42 000

607 000

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

135 000

73 000

208 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

35 000

50 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

25 000

1 000

26 000

2 4

SPESE POSTALI

8 000

8 000

2 5

SERVIZI ACCESSORI

100 000

–10 000

90 000

Totale del titolo 2

848 000

141 000

989 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

494 000

28 500

522 500

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

143 500

61 500

205 000

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

160 000

–80 000

80 000

Totale del titolo 3

797 500

10 000

807 500

TOTALE GENERALE

4 193 500

340 000

4 533 500

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | — | 5 | 9 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | — | 9 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

2

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

1

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

3

Totale AD

—

—

—

—

5

9

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

4

4

Totale

—

—

—

—

9

12

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 — Bilancio rettificativo n. 2

(2009/285/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2008 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| | Totale del titolo 1 | 4 440 000 | – 113 200 | 4 326 800 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| | Totale del titolo 2 | 93 500 | | 93 500 |
| | TOTALE GENERALE | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2008

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

4 440 000

– 113 200

4 326 800

Totale del titolo 1

4 440 000

– 113 200

4 326 800

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

Totale del titolo 2

93 500

93 500

TOTALE GENERALE

4 533 500

– 113 200

4 420 300

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 335 500 | – 113 200 | 2 222 300 |
| | Totale del titolo 1 | 2 737 000 | – 113 200 | 2 623 800 |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| | Totale del titolo 2 | 989 000 | | 989 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| | Totale del titolo 3 | 807 500 | | 807 500 |
| | TOTALE GENERALE | 4 533 500 | – 113 200 | 4 420 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 335 500

– 113 200

2 222 300

Totale del titolo 1

2 737 000

– 113 200

2 623 800

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

Totale del titolo 2

989 000

989 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

Totale del titolo 3

807 500

807 500

TOTALE GENERALE

4 533 500

– 113 200

4 420 300

---

| 31.3.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 85/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/153

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2008 — Bilanci rettificativi

(2009/286/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2008 | Bilanci rettificativi | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| | Totale del titolo 2 | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 22 560 000 | 102 428 700 | 124 988 700 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2008

Bilanci rettificativi

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

22 560 000

102 428 700

124 988 700

Totale del titolo 2

22 560 000

102 428 700

124 988 700

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

22 560 000

102 428 700

124 988 700

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2008 | Bilanci rettificativi | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 5 260 000 | 5 260 000 | – 526 000 | – 526 000 | 4 734 000 | 4 734 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | – 526 000 | – 526 000 | 5 424 000 | 5 424 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 690 000 | 690 000 | –2 500 | –2 500 | 687 500 | 687 500 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 22 500 | 22 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 | 1 510 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 3 000 000 | 3 000 000 | 526 000 | 526 000 | 3 526 000 | 3 526 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | | 12 000 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 97 428 700 | 114 428 700 |
| | Totale del titolo 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 97 954 700 | 102 954 700 | 101 054 700 | 118 054 700 |
| | TOTALE GENERALE | 10 560 000 | 22 560 000 | 97 428 700 | 102 428 700 | 107 988 700 | 124 988 700 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2008

Bilanci rettificativi

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

5 260 000

5 260 000

– 526 000

– 526 000

4 734 000

4 734 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 1

5 950 000

5 950 000

– 526 000

– 526 000

5 424 000

5 424 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

690 000

690 000

–2 500

–2 500

687 500

687 500

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

280 000

280 000

280 000

280 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

2 500

2 500

22 500

22 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

200 000

200 000

200 000

200 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

50 000

50 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

270 000

270 000

270 000

270 000

Totale del titolo 2

1 510 000

1 510 000

0

0

1 510 000

1 510 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

3 000 000

3 000 000

526 000

526 000

3 526 000

3 526 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

100 000

100 000

100 000

100 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

12 000 000

97 428 700

102 428 700

97 428 700

114 428 700

Totale del titolo 3

3 100 000

15 100 000

97 954 700

102 954 700

101 054 700

118 054 700

TOTALE GENERALE

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totale AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Totale AST | 6 | 5 |
| Totale generale | 50 | 46 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Totale AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Totale AST

6

5

Totale generale

50

46

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